Perfil Polideportivo Juan Tomis Stack

INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS, EN LA H.
U JUAN TOMIS STACK, DISTRITO DE SAN JOSE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
PERFIL TECNICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

P Y N L R L PR RO O YE EC CT TO OD DE EI I NV VE ER RS SI I N NP P B B LI IC CA AA AN NI IV VE EL LD DE EP PE E RF FI I L
INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS, EN LA H.U JUAN TOMIS STACK, DISTRITO DE SAN JOSE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
U UB BI IC CA AC CI I N N: :
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD : : : : LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SAN JOSE JUAN TOMIS STACK
SAN JOSE, ABRIL DEL 2013
PERFIL TECNICO
INDICE
1. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10 4.11 4.12. 4.13. 5. 6.
RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Objetivos y alternativas de solucin del PIP Balance oferta y demanda Anlisis tcnico del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental Cronograma de actividades Marco Lgico ASPECTOS GENERALES Nombre del proyecto Localizacin Unidad formuladora y ejecutora Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia IDENTIFICACION Diagnstico de la situacin actual Definicin del problema y sus causas Objetivo del proyecto Anlisis de medios fundamentales Alternativas de solucin FORMULACION Y EVALUACION Horizonte del proyecto Anlisis de la demanda Anlisis de la oferta Balance oferta-demanda Costos del proyecto Costos incrementales Beneficios Evaluacin econmica Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad Impacto ambiental Alternativa seleccionada Matriz del marco lgico CONCLUSIONES ANEXOS
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1. RESUMEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
B. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION DEL PIP El objetivo central es brindar adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en la Habilitacin Urbana Juan Tomis Stack. Las Alternativas de solucin planteadas son: Alternativa 1: Construccin de una losa deportiva de concreto fc=210 kg/cm2, mdulo de administracin con servicios higinicos y vestidores de caballeros y damas, rea de gimnasio, cerco perimtrico con malla metlica. Abarca la intervencin de una superficie aproximada de 1,070.00 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin, mejoramiento de sub rasante, conformacin de base granular y eliminacin de material excedente, luego se construir una losa deportiva de 19.00x32.00m de concreto simple fc=210 kg/cm2, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, se delimitarn con pintura esmalte las reas para practicar las disciplinas deportivas con graderas de 2.80x21.60m. Con capacidad para 120 personas. Adems se construir un mdulo con ambientes de administracin, deposito, servicios higinicos y vestidores para caballeros y damas, con rea de gimnasio y cerco perimtrico con malla metlica y dos accesos. Alternativa 2: Construccin de una losa deportiva de concreto fc=210 kg/cm2, mdulo de administracin con servicios higinicos y vestidores de caballeros y damas, rea de gimnasio, cerco perimtrico de ladrilllo. Abarca la intervencin de una superficie aproximada de 1,070.00 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin, mejoramiento de sub rasante, conformacin de base granular y eliminacin de material excedente, luego se construir una losa deportiva de 19.00x32.00m de concreto simple fc=210 kg/cm2, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, se delimitarn con pintura esmalte las reas para practicar las disciplinas deportivas con graderas de 2.80x21.60m. Con capacidad para 120 personas. Adems se construir un mdulo con ambientes de administracin, deposito, servicios higinicos y vestidores para caballeros y damas, con rea de gimnasio y cerco perimtrico de ladrillo.
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C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA La demanda anual alcanza los 1,056 partidos al ao, para lo cual se demanda una losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. D. ANALISIS TECNICO DEL PIP La Habilitacin Urbana Juan Tomis Stack cuenta con un rea aproximada de 4,721.50 m2, actualmente las prcticas deportivas las realizan con precariedad debido al mal estado del terreno natural del rea deportiva, con todo los perjuicios que ello implica; problemas de seguridad fsica, peligro latente y aspiracin de polvo. Esta situacin acrecienta en el insuficiente desarrollo psicofsico de la poblacin que influye en la deficiente formacin educativa recreativa y competitiva de los nios y jvenes. Adems debemos tomar en cuenta que la poblacin infantil frecuenta mayormente dicha rea como espacio de esparcimiento con el peligro de accidentarse. Ante la carencia de espacios deportivos que renan condiciones adecuadas, es imprescindible la construccin de una losa deportiva que ser en beneficio de la poblacin, principalmente de los nios y jvenes de las Instituciones Educativas inicial, primaria y secundaria de la Habilitacin Urbana.
E. COSTOS DEL PIP Costos en la situacin sin Proyecto En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos. Costo en la Situacin con Proyecto Alternativa 1 (Alternativa Seleccionada)
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COSTOS DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

PRINCIPALES RUBROS COSTO DIRECTO Resultado 1 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6%) UTILIDAD (6%) SUPERVISION DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO TOTAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL ESTUDIO 1.00 1.00 1.00 1.00 19,594.91 19,594.91 15,000.00 5,000.00 GLB 1.00 326,581.90 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO A PRECIOS DE MERCADO 326,581.90 326,581.90 326,581.90 19,594.91 19,594.91 15,000.00 5,000.00 385,771.72
Fuente
: Elaboracin propia.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

Descripcin MATERIALES Pintura tiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) Sub total de materiales IGV (18%) Costo de materiales MANO DE OBRA COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 400.00 150.00 200.00 145.00 495.00 89.10 584.10 400.00 984.10 860.49 Sub total TOTAL
F. BENEFICIOS DEL PIP Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 1,056 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 12,672 partidos por persona que efectan deporte en condiciones adecuadas en el horizonte del proyecto. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se prctica deporte), por uso del suelo
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en estado natural, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40%. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura: a). De la inversin del proyecto
El responsable directo de la inversin del proyecto es el Ministerio de Vivienda; a travs del Programa Mejoramiento Integral de Barrios. b). De la participacin de la Municipalidad
Aqu se contempla que la Municipalidad Distrital de San Jos se har cargo de la operacin y mantenimiento de la obra durante la vida til del proyecto. Todos estos compromisos se encuentran especificados en un acta de compromiso firmada por el alcalde y acuerdo de consejo, que se adjunta en los anexos.
H. IMPACTO AMBIENTAL No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de la losa deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al ejecutar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
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MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS AMBIENTALES
Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases
ACTIVIDAD CAUSANTE
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y se usar pintura sin plomo. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante la noche. - Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
LUGAR DE APLICACION
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
AIRE
Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante. Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin de los arcos, parantes, mallas.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
COMPONENTE AMBIENTAL
BIOLOGICO
Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna)
Alteracin del paisaje
PAISAJE
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, instalacin de la losa, movimiento de tierras, pintado.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de San Jose. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
SOCIOECONOMICO
Riesgos en la seguridad de las personas
Obras preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes. Instrucciones al personal para evitar accidentes.
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I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Supervisin Gastos Generales Utilidad 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Trimestre I 100% Trimestre II 0% Trimestre III 0% Trimestre IV 0%
J. MARCO LGICO
Resumen de Objetivos
FIN Mejorar la calidad de vida de la poblacin.
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
Encuestas de opinin a la poblacin
Efectiva participacin ciudadana.
PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas.
Disminucin del nmero de accidentes en un 40%.
Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del lugar. Entrevistas a pobladores que practican deporte en la losa.
Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central. Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin y a empleo. Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. Participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportiva.
COMPONENTES Existencia de infraestructura deportiva.
Construccin de una Losa Deportiva Multiusos de concreto: 19 x 32 m2 con graderas 2.80x21.60 ml, modulo de administracin y servicios con gimnasio y cerco perimtrico.
Reportes de Construccin de la obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.
ACCIONES Construccin de una losa deportiva de concreto.
Costo Directo: S/. 326,581..90 Gastos Generales (6%): S/. 19,594.91 Utilidad (6%): S/. 19,594.91 Gastos de Supervisin: S/. 15,000.00 Expediente Tcnico: S/. 5,000.00 Presupuesto Total: S/. 385,771.72
Avances y Liquidacin de Obra Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra.
No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.
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2. ASPECTOS GENERALES
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2.1
NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS, EN LA H.U JUAN TOMIS STACK, DISTRITO DE SAN JOSE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE
2.2 LOCALIZACION
Ubicacin Departamento/Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud:
Lambayeque Lambayeque San Jose Juan Tomis Stack Costa ( X) Sierra () 8.50 m.s.n.m.
Selva ( )
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2.3
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de San Jos. Sector Pliego Persona Responsable Responsable de la UF : : : : Gobierno Local Municipalidad Distrital de San Jos Ing. Alfredo Xavier Reque Angeles Fidel Felipe Paredes Velasquez
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Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de San Jos. Sector Pliego Direccin Responsable de la UE Cargo: : : : : Gobierno Local Municipalidad Distrital de San Jos Calle Bolognesi 259 San Jos C.P.C. Vctor Rafael Paiva LLenque Alcalde
2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Las entidades involucradas son el Ministerio de Vivienda a travs del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, la cual se encargar del financiamiento del proyecto, y la Municipalidad Distrital de San Jos, la cual velara por la operacin y mantenimiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte, en especial fulbito, vley y bsquet, en la localidad de Juan Tomis Stack, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas. La poblacin de Juan Tomis Stack a travs de sus representantes, en forma reiterada ha planteado la construccin de su losa deportiva, ante la carencia de la misma. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin. En el siguiente cuadro se resume la participacin de los entes involucrados:
CUADRO N 1. PARTICIPACIN DE LOS ENTES INVOLUCRADOS
Entidad
Programa Mejoramiento Integral de Barrios PMIB-MVCS Municipalidad Distrital de San Jos
Participacin
Financiamiento del Proyecto Evaluacin del proyecto Supervisin de Obra Perfil de Inversin Expediente Tcnico Ejecucin de Obra Responsabilidad de la operacin y mantenimiento
FUENTE: Trabajo de campo Elaboracin Propia.
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2.5
MARCO DE REFERENCIA
La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan integral de desarrollo del Distrito de San Jos: Objetivo estratgico N 1: Juan Tomis Stack es una comunidad limpia con un medio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios que corresponden a toda localidad. Objetivo estratgico N 2: Juan Tomis Stack es una comunidad educativa. Es por esta razn que la Municipalidad Distrital de San Jos con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsica para la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora del ornato local.
DESCRIPCION DEL PROYECTO Abarca la intervencin de una superficie aproximada de 1,070.00 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin, mejoramiento de sub rasante, conformacin de base granular y eliminacin de material excedente, luego se construir una losa deportiva de 19.00x32.00m de concreto simple fc=210 kg/cm2, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, se delimitarn con pintura esmalte las reas para practicar las disciplinas deportivas con graderas de 2.80x21.60m. Con capacidad para 120 personas. Adems se construir un mdulo con ambientes de administracin, deposito, servicios higinicos y vestidores para caballeros y damas, con rea de gimnasio y cerco perimtrico con malla metlica y dos accesos.
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3. IDENTIFICACION
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3.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

El PMIB-MVCS, viene ejecutando proyectos que incentiven la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento, es por ello, entre otras razones, que se ha priorizado la ejecucin de esta obra.
3.1.2. Poblacin y zona afectada La poblacin directamente afectada es la perteneciente a la H.U Juan Tomis Stack, cuyos datos se muestran a continuacin:
CUADRO N 2 POBLACIN Y ZONA AFECTADA
DESCRIPCIN Cantidad de viviendas Promedio de personas por predio Poblacin base al 2012 Tasa de crecimiento
FUENTE: INEI Elaboracin Propia
CANTIDAD 700 5 3585 2.5%
GRUPOS DE INVOLUCRADOS Juan Tomis Stack PMIB - MVCS Municipalidad Distrital de San Jose
CUADRO N 3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES PERCIBIDOS Deficientes condiciones Que la poblacin se para realizar prcticas interese por la prctica de deportivas. disciplinas deportivas. Ejecucin de Proyectos de espacios pblicos de recreacin activa Inadecuada infraestructura Dotar de condiciones deportiva (inexistencia de adecuadas a la poblacin Losas Deportivas) para efectuar la prctica de disciplinas deportivas.
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3.2 A.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL
El problema central es deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas en la H.U Juan Tomis Stack. Por otro lado las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva, hacen uso de estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas: 1. 2. 3. 4. Deficiente espacio para la prctica deporte. Inexistencia de infraestructura deportiva. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva.
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuacin: Causas Indirectas: Inexistencia de infraestructura deportiva. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin. Causas Directas: Deficiente espacio para la prctica deporte. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva. Efectos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Disminucin del nimo por la prctica deportiva. Incremento de los gastos econmicos. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Acumulacin de desmonte y basura. Prctica deportiva en espacios inadecuados. Espacios abandonados. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables, proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin familiar y social.
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De la lista de efectos, se elimina el efecto 7 por repetirse en el efecto nmero 3. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente: Efectos Directos: Prctica deportiva en espacios inadecuados. Espacios abandonados. Efectos Indirectos: Disminucin del nimo por la prctica deportiva. Incremento los Gastos econmicos. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Acumulacin de desmonte y basura. Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad de vida de la poblacin. Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:
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GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final: Baja la calidad de vida
Efecto Indirecto: Disminuye el nimo por la prctica deportiva
Efecto Indirecto: Incremento de los gastos econmicos
Efecto Indirecto: Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales
Efecto Indirecto: Acumulacin de desmonte y basura
Efecto Directo: Prctica deportiva en espacios inadecuados
Efecto Directo: Espacios abandonados
Problema Central: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS
Causa Directa: Deficiente espacio para la prctica deporte
Causa Directa: Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva.
Causa indirecta: Inexistencia de infraestructura deportiva
Causa Indirecta: Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin
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3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas
OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas
A.
OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de infraestructura deportiva. 2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin. Medios de primer nivel: 1. Adecuado espacio para la prctica deportiva. 2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica deportiva. Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Prctica deportiva en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados Fines Indirectos: 1. Aumento del nimo por la prctica deportiva. 2. Disminucin de los gastos econmicos. 3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. 4. Eliminacin de desmonte y basura. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la ca lidad de vida de la poblacin.
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GRAFICO N 2 ARBOL DE MEDIOS Y FIINES Fin ltimo: Mejora la calidad de vida de la poblacin
Fin Indirecto: Aumenta del nimo por la prctica deportiva
Fin Indirecto: Disminucin de los gastos econmicos
Fin Indirecto: Seguridad, buenos actos, no delincuencia
Fin Indirecto: Eliminacin de desmonte y basura
Fin Directo: Prctica deportiva en espacios adecuados
Fin Directo: Espacios recuperados y tratados
Objetivo Central: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS
Medio de primer nivel: Eficiente espacio para la prctica deportiva
Medio de primer nivel:

Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la practica deportiva
Medio fundamenta 1: Existencia de infraestructura deportiva
Medio fundamental 2: Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
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3.4
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construccin de 01 losa multideportiva.
3.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: Construccin de una losa deportiva de concreto fc=210 kg/cm2, mdulo de administracin con servicios higinicos y vestidores de caballeros y damas, rea de gimnasio, cerco perimtrico con malla metlica. Abarca la intervencin de una superficie aproximada de 1,070.00 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin, mejoramiento de sub rasante, conformacin de base granular y eliminacin de material excedente, luego se construir una losa deportiva de 19.00x32.00m de concreto simple fc=210 kg/cm2, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, se delimitarn con pintura esmalte las reas para practicar las disciplinas deportivas con graderas de 2.80x21.60m. Con capacidad para 120 personas. Adems se construir un mdulo con ambientes de administracin, deposito, servicios higinicos y vestidores para caballeros y damas, con rea de gimnasio y cerco perimtrico con malla metlica y dos accesos. Alternativa 2: Construccin de una losa deportiva de concreto fc=210 kg/cm2, mdulo de administracin con servicios higinicos y vestidores de caballeros y damas, rea de gimnasio, cerco perimtrico de ladrilllo. Abarca la intervencin de una superficie aproximada de 1,070.00 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelacin, mejoramiento de sub rasante, conformacin de base granular y eliminacin de material excedente, luego se construir una losa deportiva de 19.00x32.00m de concreto simple fc=210 kg/cm2, equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, se delimitarn con pintura esmalte las reas para practicar las disciplinas deportivas con graderas de 2.80x21.60m. Con capacidad para 120 personas. Adems se construir un mdulo con ambientes de administracin, deposito, servicios higinicos y vestidores para caballeros y damas, con rea de gimnasio y cerco perimtrico de ladrillo.
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4. FORMULACION Y EVALUACION
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4.1
HORIZONTE DEL PROYECTO
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
CUADRO N 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA 2 Alternativa 1 DURACION (meses/aos) 1 1 3 3 Alternativa 2 DURACION (meses/aos) 1 1 3 3
FASES I
ACTIVIDADES PREINVERSION (meses). Expediente tcnico.
II
INVERSION (meses). Construccin de Polideportivo.
III
POST INVERSION (aos). Operacin y mantenimiento.
10 10
10 10
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4.2
ANLISIS DE DEMANDA
4.2.1 Poblacin de referencia La poblacin de referencia est conformada por la poblacin de la H.U Juan Tomis Stack, la cual est ubicada al Este de la ciudad de San Jos. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.5%1, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.
CUADRO N 5: POBLACIN PROYECTADA PARA LOS 10 AOS DE VIDA DEL PROYECTO Ao Poblacin
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3,585 3,610 3,635 3,661 3,686 3,712 3,738 3,764 3,791 3,817
Elaboracin Propia.
4.2.2 Poblacin Demandante efectiva La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 35% de la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 1255 personas en el primer ao. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 10 y 38 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a viernes y los adultos entre los das sbado y domingos. 4.2.3 Proyeccin de la poblacin demandante A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de 1336 personas:
CUADRO N 6 PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DEMANDA POBLACION DE REFERENCIA POBLACION
2021
2022
3,585 3,610 3,635 3,661 3,686 3,712 3,738 3,764 3,791 3,817 1255 1264 1272 1281 1290 1299 1308 1317 1327 1336 F
UENTE: Trabajo de campo. Elaboracin propia
Tasa de crecimiento segn INEI para el departamento de Lambayeque.
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CUADRO N 7 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA POR EDAD Y SEXO
Grupos de edades
Menores a 16 aos Entre 16 y 25 aos Entre 26 y 38 aos Total
Hombres
251 188 126 565
Mujeres
314 226 151 690
Total
565 414 276 1255
%
45.00% 33.00% 22.00% 100.00%
Fuente: Encuesta a la poblacin. Elaboracin propia.
4.2.4 Demanda Para estimar la demanda se utiliza como variable el nmero de partidos de fulbito, vley y bsquet que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados: En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 2160 partidos. Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de preferencias, los partidos de vley 30% y bsquet 20%.
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 8 DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
DIAS
Sbado Domingo Lunes a Viernes Total partidos semanales Total partidos mensuales Total partidos al ao
Partidos de fulbito
4 3 15 22 88 1056
Partidos de vley
2 2 10 14 56 672
Partidos de bsquet
2 1 6 9 36 432
Total
8 6 31 45 180 2160
Elaboracin propia.
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito, vley y bsquet juegan 22 personas. As, el total de partidos de todas las personas al ao alcanza la suma de 25,920 tal como se detalla en el siguiente cuadro:
26
PERFIL TECNICO
CUADRO N 9 BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
DIAS
Sbado Domingo Lunes a Viernes Total partidos semanales Total partidos mensuales Total partidos al ao
Jugadores de fulbito
48 36 180 264 1,056 12,672
Jugadores de vley
24 24 120 168 672 8,064
Jugadores de bsquet
24 12 72 108 432 5,184
Total General
96 72 372 540 2,160 25,920
Como se puede notar, para cubrir los 20 partidos en promedio al ao que cada individuo prefiere, se requerir de 1 losa deportiva: 25,920 participantes en los partidos al ao = 20 partidos por persona 1255 demandantes en promedio 4.3 ANLISIS DE OFERTA
Actualmente, en la zona de estudio, no existe infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades deportivas deseadas. Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicacin de la losa deportiva. Donde se puede apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a la zona de estudio. 4.3.1 Proyeccin de la oferta optimizada
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe para un determinado nmero de poblacin. 4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA
La demanda anual alcanza los 25,920 partidos al ao, para lo cual se demanda una losa deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. 4.5 COSTOS DEL PROYECTO
4.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos. 4.5.2 Costo en la Situacin con Proyecto
27
PERFIL TECNICO
Alternativa 1
Los costos de la alternativa 1 para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:
CUADRO N 10 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
PRINCIPALES RUBROS COSTO DIRECTO Resultado 1 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6%) UTILIDAD (6%) SUPERVISION DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO TOTAL Fuente : Elaboracin propia. GLOBAL GLOBAL GLOBAL ESTUDIO 1.00 1.00 1.00 1.00 19,594.91 19,594.91 15,000.00 5,000.00 GLB 1.00 326,581.90 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO A PRECIOS DE MERCADO 326,581.90 326,581.90 326,581.90 19,594.91 19,594.91 15,000.00 5,000.00 385,771.72
CUADRO N 11 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

Descripcin MATERIALES Pintura tiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) Sub total de materiales IGV (18%) Costo de materiales MANO DE OBRA COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 400.00 150.00 200.00 145.00 495.00 89.10 584.10 400.00 984.10 860.49 Sub total TOTAL
28
PERFIL TECNICO
Alternativa 2
Los costos de la alternativa 2 para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:
CUADRO N 12 COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
PRINCIPALES RUBROS COSTO DIRECTO Resultado 1 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (6%) UTILIDAD (6%) SUPERVISION DE OBRA EXPEDIENTE TECNICO TOTAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL ESTUDIO 1.00 1.00 1.00 1.00 23,812.28 23,812.28 15,000.00 5,000.00 GLB 1.00 396,871.36 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO A PRECIOS DE MERCADO 396,871.36 396,871.36 396,871.36 23,812.28 23,812.28 15,000.00 5,000.00 464,495.92
CUADRO N 13 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

Descripcin MATERIALES Pintura tiles de limpieza Csped, aditivos, otros Sub total de materiales IGV (18%) Costo de materiales MANO DE OBRA COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 600.00 200.00 300.00 600.00 1100.00 198.00 1298.00 600.00 1898.00 1649.30 Sub total TOTAL
29
PERFIL TECNICO
4.6
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incremntales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP-09 del Ministerio de Economa y Finanzas.
ALTERNATIVA 1: CUADRO N 14 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
Descripcin C osto con proyecto C osto sin proyecto C ostos incrementales Flujo descontado Ao 0 385,771.72 0 385,771.72 385,771.72 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 984 0 984 895 984 0 984 813 984 0 984 739 984 0 984 672 984 0 984 611 984 0 984 555 984 0 984 505 984 0 984 459 984 0 984 417 984 0 984 379
CUADRO N 15 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1

Descripcin C osto con proyecto C osto sin proyecto C ostos incrementales Flujo descontado Ao 0 325,797.35 0 325,797.35 325,797.35 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 860 0 860 782 860 0 860 711 860 0 860 646 860 0 860 587 860 0 860 534 860 0 860 485 860 0 860 441 860 0 860 401 860 0 860 365 860 0 860 332
ALTERNATIVA 2: CUADRO N 16 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2

Descripcin C osto con proyecto C osto sin proyecto C ostos incrementales Flujo descontado Ao 0 464,495.92 0 464,495.92 464,495.92 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1,898 0 1898 1,725 1,898 0 1898 1,569 1,898 0 1898 1,426 1,898 0 1898 1,296 1,898 0 1898 1,179 1,898 0 1898 1,071 1,898 0 1898 974 1,898 0 1898 885 1,898 0 1898 805 1,898 0 1898 732
CUADRO N 17 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2

Descripcin C osto con proyecto C osto sin proyecto C ostos incrementales Flujo descontado Ao 0 396,578.99 0 396,578.99 396,578.99 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1,649 0 1649 1,499 1,649 0 1649 1,363 1,649 0 1649 1,239 1,649 0 1649 1,126 1,649 0 1649 1,024 1,649 0 1649 931 1,649 0 1649 846 1,649 0 1649 769 1,649 0 1649 699 1,649 0 1649 636
4.7
BENEFICIOS
4.7.1 Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin.
30
PERFIL TECNICO
4.7.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 2160 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 25,920 partidos por persona que efectan deporte en condiciones adecuadas en el horizonte del proyecto. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida. Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se prctica deporte), por uso del suelo en estado natural, segn las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 40%. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
4.7.3 Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
31
PERFIL TECNICO
4.8
EVALUACIN ECONOMICA
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE), este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Metodologa Costo - Efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la frmula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio VACT: Valor actual costos totales Alternativa 1:
CUADRO N18 COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN VACT Beneficiarios en promedio COSTO EFECTIVIDAD
Elaboracin: Equipo de Proyectos
VALOR S/. 331,081.68 1,295 S/. 255.66
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 255.66 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. Alternativa 2:
CUADRO N 19 COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIN VACT Beneficiarios en promedio COSTO EFECTIVIDAD VALOR S/. 406,711.38 1,295 S/. 314.06
Elaboracin: Equipo de Proyectos
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 314.06 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 18 y 19 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.
32
PERFIL TECNICO
4.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios de las losas, y se ha determinado que este nmero vara entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 20 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Ratio Costo-Efectividad Variacin Beneficiarios % Alternativa Alternativa 1 2 130% 331.14 405.93 1,684 120% 110% 100% 90% 80% 70% 1,554 1,425 1,295 1,166 1,036 907 305.98 280.82 255.66 230.50 205.35 180.19 375.31 344.69 314.06 283.44 252.82 222.19
GRAFICO N 3
Como se observa en el grfico, la Alternativa 1 es el mejor costo efectividad, aun s se incrementa su presupuesto de inversin en 26%, o disminuya el presupuesto de inversin de la Alternativa 2 en 22%.
33
PERFIL TECNICO
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura: a). De la inversin del proyecto El responsable directo de la inversin del proyecto es el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento a travs del Programa Mejoramiento Integral de Barrios; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha pactada a travs del Convenio. b). De la participacin de los beneficiarios Aqu se contempla que la Municipalidad de San Jose se har cargo de la operacin y mantenimiento de la obra durante la vida til del proyecto. Todos estos compromisos se encuentran especificados en un acta de compromiso firmada por el alcalde, que se adjunta en los anexos. 4.11 IMPACTO AMBIENTAL No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin de la losa deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al ejecutar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
34
PERFIL TECNICO
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS AMBIENTALES
Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases
ACTIVIDAD CAUSANTE
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y se usar pintura sin plomo. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante la noche. - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
LUGAR DE APLICACION
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
AIRE
Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante. Obras preliminares, movimiento de tierras, implementacin de los arcos, parantes, mallas.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
COMPONENTE AMBIENTAL
BIOLOGICO
Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna)
Alteracin del paisaje
PAISAJE
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, instalacin de la losa, movimiento de tierras, pintado.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de San Jose. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIOECONOMICO
Riesgos en la seguridad de las personas
Obras preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. Sealizacin de las zonas peligrosas. Restriccin del paso a los transentes. Instrucciones al personal para evitar accidentes.
35
PERFIL TECNICO
Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Para la actividad de pintado se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la salud de las personas. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. b. Paisaje - El material excedente deber ser dispuesto en lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de San Jose. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. c. Socio-econmico - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras trabajos civiles. - Control de generacin de partculas. - Control de los niveles de ruidos. - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
36
PERFIL TECNICO
4.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa 1 es la ms viable por lo siguiente: Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa 2. Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa 2. Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de recreacin pblica en sus momentos libres. Reduce la contaminacin del medio ambiente de la zona. La alternativa 1 es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la variable ms incierta para el proyecto.
37
PERFIL TECNICO
4.13 MATRIZ DE SELECCIONADA

Resumen de Objetivos
FIN Mejorar la calidad de vida de la poblacin.
MARCO
LOGICO
PARA
LA
ALTERNATIVA
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
Encuestas de opinin a la poblacin
Efectiva participacin ciudadana.
PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas.
Disminucin del nmero de accidentes en un 40%.
Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del lugar. Entrevistas a pobladores que practican deporte en la losa.
Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del Gobierno Local y Central. Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local a servicios de capacitacin y a empleo. Percepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva. Participacin exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportiva.
COMPONENTES Existencia de infraestructura deportiva.
Construccin de una Losa Deportiva Multiusos de concreto: 19 x 32 m2 con graderas 2.80x21.60 ml, modulo de administracin y servicios con gimnasio y cerco perimtrico.
Reportes de Construccin de la obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.
ACCIONES Construccin de una losa deportiva de concreto.
Costo Directo: S/. 326,581..90 Gastos Generales (6%): S/. 19,594.91 Utilidad (6%): S/. 19,594.91 Gastos de Supervisin: S/. 15,000.00 Expediente Tcnico: S/. 5,000.00 Presupuesto Total: S/. 385,771.72
Avances y Liquidacin de Obra Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra.
No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.
38
PERFIL TECNICO
5. CONCLUSIONES
39
PERFIL TECNICO
5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un rea para la prctica del deporte en la Habilitacin Urbana Juan Tomis Stack, y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene la mencionada Habilitacin Urbana, sealado como: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para la realizacin de prctica deportiva en la zona. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor costoefectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por lo tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente su ejecucin.
40
PERFIL TECNICO
6. ANEXOS
41

Perfil Polideportivo Juan Tomis Stack

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INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS, EN LA H.

U JUAN TOMIS STACK, DISTRITO DE SAN JOSE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

SAN JOSE, ABRIL DEL 2013

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

COSTOS DE LA INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna)

Alteracin del paisaje

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales, instalacin de la losa, movimiento de tierras, pintado.

Riesgos en la seguridad de las personas

Obras preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto.

Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.

Encuestas de opinin a la poblacin

Efectiva participacin ciudadana.

PROPOSITO Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas.

Disminucin del nmero de accidentes en un 40%.

COMPONENTES Existencia de infraestructura deportiva.

Reportes de Construccin de la obra. Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.

ACCIONES Construccin de una losa deportiva de concreto.

No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.

NOMBRE DEL PROYECTO

Ubicacin Departamento/Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud:

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

FUENTE: Trabajo de campo Elaboracin Propia.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.

CANTIDAD 700 5 3585 2.5%

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL

GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final: Baja la calidad de vida

Efecto Indirecto: Disminuye el nimo por la prctica deportiva

Efecto Indirecto: Incremento de los gastos econmicos

Efecto Indirecto: Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales

Efecto Indirecto: Acumulacin de desmonte y basura

Efecto Directo: Prctica deportiva en espacios inadecuados

Efecto Directo: Espacios abandonados

Problema Central: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS

Causa Directa: Deficiente espacio para la prctica deporte

Causa indirecta: Inexistencia de infraestructura deportiva

Causa Indirecta: Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin

OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas

OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas

Fin Indirecto: Aumenta del nimo por la prctica deportiva

Fin Indirecto: Disminucin de los gastos econmicos

Fin Indirecto: Seguridad, buenos actos, no delincuencia

Fin Indirecto: Eliminacin de desmonte y basura

Fin Directo: Prctica deportiva en espacios adecuados

Fin Directo: Espacios recuperados y tratados

Objetivo Central: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS

Medio de primer nivel: Eficiente espacio para la prctica deportiva

Medio de primer nivel:

Medio fundamenta 1: Existencia de infraestructura deportiva

Medio fundamental 2: Existencia de iniciativas e inters de la poblacin

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

HORIZONTE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PREINVERSION (meses). Expediente tcnico.

INVERSION (meses). Construccin de Polideportivo.

POST INVERSION (aos). Operacin y mantenimiento.

DEMANDA POBLACION DE REFERENCIA POBLACION