Cdigo: U-FT-15.004.002.001 ANEXO 1. FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y Versin: 0.0 PREVENTIVAS Pgina 1 de 2 1. SOLICITUD No. 2.

TIPO DE ACCIN FECHA: PROCESO: 3. FUENTE DE NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL Auditoria Anlisis de Datos del Sistema (Indicadores de Gestin) Encuesta de satisfaccin de Clientes Producto o Servicio No conforme Quejas y Reclamos Resultados Revisiones por la Direccin Sugerencias de mejoramiento de servidores o usuarios (Buen Trmite) Evaluaciones de satisfaccin de usuarios Gestin de Riesgos Otra. Cul? _________________________________ 4. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL

CORRECTIVA

PREVENTIVA

5. ANALISIS DE CAUSAS

Cdigo: U-FT-15.004.002.001 ANEXO 1. FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y Versin: 0.0 PREVENTIVAS Pgina 2 de 2

6. PLAN DE LAS ACCIONES A TOMAR No DESCRIPCIN IMPLEMENTACIN RESPONSABLE FECHA

No.

ACTIVIDAD

7. SEGUIMIENTO DEL PLAN FECHA

EJECUTADA

EN SIN EJECUCIN EJECUTAR

LA ACCIN TOMADA FUE EFICAZ? SE CIERRA LA NO CONFORMIDAD? OBSERVACIONES:

SI

NO

SI NO

_______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO