PDVSA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

VOLUMEN 1

PDVSA N

TITULO

IRS06

MANEJO DEL CAMBIO

2 1 0
REV.

MAR.08 JUL.97 OCT.91

FECHA

REVISIN GENERAL REVISIN GENERAL APROBACIN

DESCRIPCION FECHA MAR.08

23 16 17

V.S. L.T.

L.T. J.J.

L.C. A.N. J.R.

PAG. REV. APROB. ngel Esteban

APROB. APROB. FECHA MAR.08

APROB. Jos Luis Berrotern

E PDVSA, 2005

ESPECIALISTAS

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La informacin contenida en este documento es propiedad de Petrleos de Venezuela, S.A. Esta prohibido su uso y reproduccin total o parcial, as como su almacenamiento en algn sistema o transmisin por algn medio (electrnico, mecnico, grfico, grabado, registrado o cualquier otra forma) sin la autorizacin por escrito de su propietario. Todos los derechos estn reservados. Ante cualquier violacin a esta disposicin, el propietario se reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores.

Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la informacin, promover la eficiencia, economa y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las polticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos y metas, es un deber la participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora, apoyada por la Ley Orgnica Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Artculos 3539.

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ndice
1 INTRODUCCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 Marco Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDVSA Petrleos de Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analista de Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambio Temporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambio por Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecutor del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emergencia Operacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equipo de Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expediente del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posiciones Clave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solicitante del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4 4 4
4 5

5 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

6 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Solicitante del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerente o Superintendente del rea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analista del Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecutor del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equipo de Manejo del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comit de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 8
8 8 8 9 9 9

8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES, EQUIPOS, TECNOLOGA O PROCESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solicitud del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anlisis de la Solicitud de Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluacin Tcnica y Econmica del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aprobacin del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecucin del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin PreArranque y Autorizacin del Arranque . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 10 11 11 12 12

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8.8 9.1 9.2

Cierre del Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambios Temporales de Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambios Permanentes de Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
13 13

10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OPERACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO . . . . . . . . . . . . . ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO . . . . . . . . . . . . . . . . ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 14 15 17 19 24

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INTRODUCCIN
El principio de mejora continua de los procesos origina cambios o modificaciones en los mismos, por lo que se ha considerado el establecimiento de lineamientos homologados para la administracin sistemtica de todos los cambios asociados a la infraestructura (equipos, lneas, accesorios, entre otros), aspectos operacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y personal.

OBJETIVO
Establecer los lineamientos homologados para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios, temporales, permanentes o de emergencia, orientados a prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, al ambiente y el entorno social.

ALCANCE
Esta norma aplica a todos los cambios en la infraestructura, aspectos operacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso y personal; realizados en las actividades, procesos, instalaciones operacionales o administrativas de PDVSA u operadas por sta. Esta norma debe ser utilizada por las organizaciones de PDVSA fuera del Territorio Nacional, siempre y cuando no contravenga la Legislacin del pas correspondiente. Igualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedan originarse por nuevos materiales, nuevos productos, nuevos requerimientos legales o interconexiones a nuevas instalaciones. En los procesos de investigacin y desarrollo, la gerencia afectada por el cambio en conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecer cuales de los criterios contemplados en esta norma aplican. Esta norma no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentes que cumplen con las especificaciones de diseo existentes (sustitucin de un equipo por otro igual) ni en los casos de construccin de instalaciones nuevas.

REFERENCIAS
4.1 Marco Legal
Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos (LOPA). Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Reglamento de la Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

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4.2

PDVSA Petrleos de Venezuela

HOH16 IRS00 IRS02 IRS04 IRS17 SIS21 Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo Definiciones Criterios para el Anlisis Cuantitativo de Riesgos Sistema de Permisos de Trabajo Anlisis de Riesgos del Trabajo. Revisin PreArranque.

DEFINICIONES
Adicionales a las establecidas en la Norma PDVSA IRS00 Definiciones, para efectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones:

5.1 5.2

Analista de Manejo del Cambio

Es la persona responsable de coordinar todas las etapas del Manejo del Cambio.

Cambio
Es toda nueva condicin de servicio o funcionamiento de una instalacin, equipo, proceso u organizacin, requerida despus de su puesta en marcha y que afecte sus especificaciones o propsito de diseo, con impacto sobre la operacin, seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, al ambiente y el entorno social.

5.3

Cambio Temporal
Son los cambios en infraestructura, equipos, sistemas y procesos, originados por una condicin transitoria, incluyendo sustituciones de personal que desempean una posicin clave para la operacin, mantenimiento o seguridad del proceso.

5.4

Cambio por Emergencias

Son los cambios que se realizan de manera inmediata durante una emergencia declarada, para controlar una condicin de riesgo a la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, al ambiente y el entorno social.

5.5

Ejecutor del Cambio

Es la persona designada por la Gerencia o Superintendencia del rea, para la ejecucin fsica del cambio autorizado.

5.6

Emergencia Operacional
Es la interrupcin de las operaciones normales causada por un evento natural o generado por la actividad humana, en la cual el personal, los equipos y el ambiente estn en peligro y demanda accin inmediata.

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5.7

Equipo de Manejo del Cambio

Es el equipo de trabajo multidisciplinario liderizado por el Analista de Manejo del Cambio, designado para la ejecucin de la evaluacin tcnica y econmica de un cambio o modificacin propuesto.

5.8

Expediente del Cambio

Es el archivo que contiene el Formato de Manejo del Cambio y cualquier otro documento generado por el Equipo de Manejo del Cambio.

5.9

Manejo del Cambio

Es un proceso documentado para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios en la infraestructura (equipos o su ubicacin, lneas, accesorios, entre otros), condiciones de operacin, tecnologa del proceso, mantenimiento; cambios en la organizacin, en la definicin de roles y responsabilidades y en los procedimientos operacionales, de inspeccin, mantenimiento y planes de respuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad fsica de las instalaciones o el ambiente. En el Anexo D se presentan ejemplos de cambios cubiertos por este proceso.

5.10

Posiciones Clave
Son aquellas posiciones que garantizan, en los procesos operacionales y administrativos, la continuidad, seguridad, y sustentabilidad para el desarrollo armnico y socioeconmico del proceso; y, estn sujetas a una planificacin de grupos de reemplazo.

5.11

Solicitante del Cambio

Son los trabajadores y las trabajadoras, gerentes, superintendentes o supervisores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizar cualquier cambio cubierto en el alcance de esta norma.

LINEAMIENTOS
6.1
Todo cambio debe ser evaluado, a travs de un anlisis de riesgos, por un equipo multidisciplinario, independientemente de la magnitud del trabajo implcito en su ejecucin o el presupuesto involucrado, con el fin de determinar su impacto en la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad de las instalaciones, al ambiente y al entorno social. Todo cambio puede ser fsicamente ejecutado si y slo si ha cumplido con el proceso de manejo del cambio descrito en la presente norma.

6.2

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6.3

Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados, de igual forma, estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentes a los cambios ejecutados segn lo estipulado en la LOPCYMAT y la Norma PDVSA HOH16 Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo. En los casos de cambios por emergencia operacional la evaluacin y notificacin de riesgos se realizar segn lo establecido en la Norma PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgos del Trabajo, previa declaracin de la emergencia. Las instalaciones o equipos que se desincorporen, producto o no de un Manejo del Cambio, deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo de finanzas de Disposicin y Desincorporacin de activos de la Corporacin. El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadas durante la evaluacin tcnicoeconmica del cambio, que sean afectadas por modificaciones posteriores realizadas durante la etapa de diseo, procura o construccin. El Analista del Cambio debe asegurar que toda la informacin afectada por un cambio, sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo del Cambio. Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficiales, gubernamentales o comunitarios que impliquen cambios, deben ser canalizadas a travs de la organizacin habilitadora o de apoyo correspondiente, para ser ejecutadas de acuerdo a la presente norma. El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevados por Recursos Humanos, en caso de existir discrepancias de criterios, prevalecern los establecidos por Recursos Humanos. Adicionalmente, los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos los trmites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales para la ejecucin de los mismos.

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

RESPONSABILIDADES
7.1
7.1.1

Solicitante del Cambio

Solicitar el Manejo del Cambio, apoyndose, si lo requiere, con su lnea supervisoria o con la Gerencia Tcnica, de Infraestructura o de Proyectos Mayores (segn el negocio), con la finalidad de soportar su solicitud.

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7.1.2

Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del rea.

7.2
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8

Gerente o Superintendente del rea

Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza para su evaluacin tcnicaeconmica, en funcin de un anlisis previo. En caso de aceptar el cambio, solicitar la designacin del Analista del Manejo del Cambio; en caso contrario, justificar el rechazo e informar al solicitante. Analizar los resultados de la evaluacin tcnicaeconmica del cambio propuesto y autorizar su ejecucin, si el mismo est al alcance de su delegacin. Asegurar que el personal supervisorio del rea est informado del cambio. Solicitar la ejecucin del cambio a la organizacin correspondiente. Activar la revisin prearranque y autorizar el arranque del proceso, instalacin o equipo, objeto del cambio. Cerrar el proceso de cambio, una vez que el Analista del Manejo del Cambio haya verificado la culminacin de todas las actividades y recomendaciones del caso. Autorizar los cambios por emergencia operacional.

7.3
7.3.1

Analista del Manejo del Cambio

Revisar la documentacin presentada como soporte de la propuesta de Cambio y requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidad tcnicaeconmica del Cambio. Indicar las fechas estimadas para completar el cambio. Solicitar a las Gerencias involucradas, al Comit de Seguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, la designacin del personal para conformar el Equipo de Manejo del Cambio. Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio, el mtodo de Anlisis de Riesgos a realizar. Una vez concluida la evaluacin tcnicaeconmica y luego de recibir la aprobacin de la Gerencia o Superintendencia del rea, someter a consideracin para la aprobacin del Comit de Seguridad y Salud Laboral, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, las recomendaciones sobre la conveniencia de llevar a cabo el cambio. Coordinar con el ejecutor del cambio, la planificacin del diseo y construccin del mismo, indicando los responsables y la fecha estimada de ejecucin.

7.3.2 7.3.3

7.3.4 7.3.5

7.3.6

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7.3.7 7.3.8 7.3.9 7.3.10

Especificar la informacin que requiere ser actualizada y garantizar su actualizacin. Solicitar informacin peridica sobre el avance y culminacin del cambio al responsable de la ejecucin. Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacin afectada est actualizada. Informar al Gerente o Superintendente del rea y al Custodio de la Instalacin, los avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacin del mismo. Solicitar el cierre del cambio, consolidar y archivar el Expediente del Cambio (Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio).

7.3.11

7.4
7.4.1 7.4.2 7.4.3

Ejecutor del Cambio

Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio, la planificacin de las actividades para ejecutar el cambio. Ejecutar la construccin fsica del Cambio. Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminacin del mismo, para su inspeccin y aprobacin.

7.5
7.5.1 7.5.2 7.5.3

Equipo de Manejo del Cambio

Efectuar la evaluacin tcnicaeconmica para el Manejo del Cambio. Actualizar la informacin afectada por el cambio. Presentar al Comit de Seguridad y Salud Laboral, al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del rea, los resultados de la evaluacin tcnico econmica del cambio. Participar en la Revisin PreArranque, si le es requerido.

7.5.4

7.6
7.6.1 7.6.2 7.6.3

Comit de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo

Designar, al menos un representante, para participar en el Equipo de Manejo del Cambio. Revisar y considerar para su aprobacin la propuesta de cambio. Auditar la correcta aplicacin de la norma.

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MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES, EQUIPOS, TECNOLOGA O PROCESOS

8.1 Generalidades
Una vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deber cumplir con el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A, el cual incluye los siguientes aspectos: S Solicitud del Cambio. S Anlisis de la Solicitud de Cambio S Evaluacin Tcnica Econmica del Cambio. S Aprobacin del Cambio. S Ejecucin del Cambio. S Revisin PreArranque y Autorizacin del Arranque. S Cierre del Manejo del Cambio.

8.2
8.2.1

Solicitud del Cambio

La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificacin a travs de la Seccin A del formato establecido en el Anexo B Formato de Manejo del Cambio, el cual debe tener un nmero de identificacin nico y correlativo.

8.3
8.3.1 8.3.2

Anlisis de la Solicitud de Cambio

El Gerente o Superintendente del rea analiza la propuesta del cambio y determina si es necesario o no realizar una evaluacin tcnicaeconmica. Si la propuesta es rechazada, el Gerente o Superintendente del rea informa al solicitante la decisin, completa la Seccin B del Anexo B con la justificacin del rechazo y se registra. Si la propuesta de cambio es aceptada, el Gerente o Superintendente del rea completa la Seccin B del Anexo B, seguidamente la enva a la Gerencia Tcnica, Infraestructura o Ingeniera (de acuerdo a la Filial o Negocio), quien designa el Analista de Manejo del Cambio. El Analista de Manejo del Cambio solicita la designacin de personal a las organizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio, al Comit de Seguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral para integrar el equipo de trabajo que coordinar la evaluacin tcnicaeconmica del mismo.

8.3.3

8.3.4

8.4
8.4.1

Evaluacin Tcnica y Econmica del Cambio

El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por representantes de: Operaciones, Mantenimiento, Infraestructura, Comit de

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Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tambin incluye a cualquier organizacin o unidad de apoyo tcnico tales como Ingeniera y Proyectos, Automatizacin, entre otras que se consideren necesarias para el anlisis del cambio. 8.4.2 El equipo de Manejo del Cambio completa la Seccin C del Anexo B, define las actividades a ejecutar, asignando responsables y fechas de compromiso para su culminacin. El equipo de Manejo del Cambio, realiza una evaluacin tcnicoeconmica del caso, el diseo correspondiente, determina el mtodo requerido para realizar el anlisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecucin o no del cambio. A manera de gua se presenta en el Anexo C una lista de aspectos a considerar en el Anlisis de Riesgos. En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala, es necesario verificar todas las facilidades, sistemas de proceso y servicios de la instalacin, ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados o sobrecargados por el cambio. Por ejemplo: vlvula de seguridad, venteos, mechurrios, sistemas de absorcin y purga, drenajes, sistemas de alarma, entre otros. En los casos que el cambio sea temporal, se debe indicar la fecha de retiro del cambio y el responsable del mismo.

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.5
8.5.1

Aprobacin del Cambio

Una vez presentados los resultados de la evaluacin tcnicaeconmica del cambio, se debe someter a la aprobacin al Gerente o Superintendente del rea, para la revisin del mismo y el llenado de la Seccin D del Anexo B. Si el cambio es rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio la decisin, la cual debe ser justificada y registrada. Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del rea se debe someter para aprobacin del Comit de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si el cambio es rechazado se informa al Gerente o Superintendente del rea y al Solicitante del Cambio la decisin, la cual debe ser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio. Segn lo establecido en la Ley Orgnica de Procedimiento Administrativo (LOPA), se usar como referencia para los tiempos de respuesta aquel establecido de 15 das calendario, basado en los principios de economa, eficacia, celeridad e imparcialidad.

8.5.2

8.5.3

8.6
8.6.1

Ejecucin del Cambio

El Gerente o Superintendente del rea debe solicitar la ejecucin del cambio a la organizacin correspondiente.

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8.6.2 8.6.3

El ejecutor del cambio debe indicar la culminacin del mismo al Analista del Cambio llenando la Seccin E en el Anexo B. Se debe realizar una inspeccin, la cual debe incluir una revisin completa de los aspectos de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, con especial nfasis en comprobar que se han llevado a la prctica todas las recomendaciones generadas del anlisis de riesgo. El custodio de la instalacin debe asegurar que toda la informacin generada por el cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por el cambio, antes de su puesta en marcha.

8.6.4

8.7
8.7.1

Revisin PreArranque y Autorizacin del Arranque

Se debe realizar una Revisin PreArranque para todo cambio que requiera la intervencin de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso, segn los criterios establecidos en la Norma PDVSA SIS21 Revisin PreArranque. En los casos que el cambio no requiera la aplicacin de Revisin Pre Arranque, por tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej.: Procedimientos), se debe prever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo del Cambio se hayan completado.

8.7.2

8.8
8.8.1

Cierre del Cambio

El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la informacin est actualizada. Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambio solicita al Gerente o Superintendente del rea el cierre del mismo. El Gerente o Superintendente del rea cierra el cambio completando la Seccin F del Anexo B. El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio, y debe entregar al Gerente o Superintendente del rea una copia del Formato del Manejo del Cambio, el cual debe estar disponible en la instalacin afectada por el cambio.

8.8.2 8.8.3 8.8.4

MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL

El propsito del manejo del cambio de personal es evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios de personal en posicin clave en la organizacin y en la definicin y asignacin de roles y responsabilidades que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad fsica de las instalaciones, el ambiente y el entorno social.

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9.1

Cambios Temporales de Personal

Los cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar la continuidad del proceso, estarn sujetos a la implantacin de Tablas de Reemplazo para todo el personal: nmina mayor, mensual y diaria. Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes en su organizacin y elaborar dichas tablas. Estas contemplan, cambios por vacaciones, acciones de formacin, suspensiones mdicas y cualquier otro reemplazo temporal.

9.2

Cambios Permanentes de Personal

Para los cambios permanentes de personal en posiciones clave, el custodio de la instalacin debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar la posicin, haya sido formada y capacitada en la nueva funcin y cumpla el perfil de competencias establecido en la descripcin del cargo.

10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OPERACIONAL

Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambios temporales, y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos:

10.1

Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turno y se detecte la necesidad de realizar un cambio, se procede a la implementacin del Sistema de Permisos de Trabajo segn lo establecido en la Norma PDVSA IRS04, realizando los anlisis de riesgos correspondientes. El Supervisor o Superintendente de turno, conjuntamente con el Comit Tcnico de Turno, o en su defecto, con el personal disponible en la instalacin, estudiarn la factibilidad de ejecutar o no el cambio, y tomar medidas de control para mitigar el evento. Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantado y notificar los riesgos asociados del mismo. Una vez ejecutado el cambio, se debe iniciar el proceso formal de manejo del cambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma, antes de las siguientes 24 horas.

10.2

10.3 10.4

11 ANEXOS
ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO

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ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO

GET/SPTE DEL REA Analiza la solicitud, decide si Enviar o no para Evaluacin TcnicaEconmica

SOLICITANTE
INICIO

Realiza Solicitud del Cambio

GERENCIA TCNICA / INFRAESTRUCTURA O PROYECTOS MAYORES Designa el Analista de MDC Conforma el Equipo de MDC Equipo de MDC realiza evaluacin TcnicaEconica

Rechazado para Evaluacin /Justificacin

CSSL, SSST Analiza la propuesta y decide si aprueba o no la ejecucin del cambio

GTE/SPTE DEL REA Analiza los resultados y decide ejecutar o no el cambio

Rechaza/Justificacin

GTE/SPTE DEL REA Solicita la Ejecucin del Cambio

EJECUTOR DEL CAMBIO Planifica y ejecuta el cambio

GTE/SPTE DEL REA Activa proceso de Revisin Prearranque

CUSTODIO DEL REA Autoriza Arranque

GTE/SPTE DEL REA

FIN

ANALISTA DEL CAMBIO Verifica la culminacin de las Actividades y solicita el cierre

Cierre del cambio

PARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQU

ANEXO B: FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO

N SAP: A.- SOLICITUD DEL CAMBIO UBICACIN DEL CAMBIO: TIPO DE CAMBIO: NATURALEZA DEL CAMBIO: OTROS: DESCRIPCIN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)
PERMANENTE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL TECNOLOGA EMERGENCIA PROCESOS

N de MDC:

JUSTIFICACIN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)

MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD ESENCIAL PARA OPERACIONES CONTROL AMBIENTAL RENTABILIDAD OTRO: (ESPECIFICAR):

SOLICITADO POR:

FIRMA: B. ANLISIS DE LA SOLICITUD

FECHA:

NOMBRE DEL GTE/SPTE:

INDICADOR:

FIRMA:
RECHAZADO PARA EVALUACIN

APROBADO PARA EVALUACIN

JUSTIFICACIN:

C. EVALUACIN TCNICA ECONMICA ANALISTA DEL CAMBIO: INDICADOR: EQUIPO PARA EVALUACIN TCNICA ECONMICA NOMBRE
OPERACIONES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA INGENIERA SEGURIDAD INDUSTRIAL AMBIENTE HIGIENE OCUPACIONAL RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS DELEGADO DE PREVENCIN OTROS:

ORGANIZACIN:

GERENCIA

INDICADOR

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ANEXO B: FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO

ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIN TCNICA ECONMICA

LISTA DE ACTIVIDADES EVALUACIN ECONMICA EVALUACIN DE INGENIERA ANLISIS DE RIESGOS DISEO DIAGRAMAS Y PLANOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIN DEL CAMBIO OTROS: FACTIBILIDAD TCNICA - ECONMICA DEL CAMBIO: RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIN / / / / / / / SI / / / / / / / NO FECHA REAL DE CULMINACIN / / / / / / / / / / / / / / COSTO ASOCIADO

(ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)

SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR

FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO: NOMBRE: / / ORGANIZACIN RESPONSABLE: INDICADOR:

D. AUTORIZACIN PARA EJECUCIN DEL CAMBIO

GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL REA: NOMBRE: JUSTIFICAR: INDICADOR: APROBADO RECHAZADO FIRMA:

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

N DE ACTA: APROBADO RECHAZADO FECHA: N DE ACTA: APROBADO RECHAZADO FECHA:

COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:

E. EJECUCIN FSICA DEL CAMBIO

LISTA DE ACTIVIDADES EJECUCIN FSICA FORMACIN DE TRABAJADORES NOTIFICACIN DE RIESGOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO (MANTENIMIENTO Y OPERACIN) DIAGRAMAS Y PLANOS REVISIN PRE ARRANQUE OTRAS: RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIN / / / / / / / / / / / / / / / / FECHA REAL DE CULMINACIN / / / / / / / / / / / / / / / / FIRMA

F. CIERRE DEL CAMBIO REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO):
NOMBRE: INDICADOR: FIRMA:

AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO:

NOMBRE: INDICADOR: FIRMA:

FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO:

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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN

ASPECTOS A VERIFICAR
1. En los cambios propuestos se ha verificado A)

SI

NO

N/A

Temperatura:
Especificaciones de equipo existente Capacidad de la vlvula de seguridad Aislamiento / Proteccin personal Almacenamiento

B)

Presin:
Especificaciones de equipos existentes Capacidad de la vlvula de seguridad / Punto de Ajuste Presin mxima de descarga del equipo

C)

Flujo: Capacidad de la vlvula de seguridad/control Velocidad

D)

Materiales de Construccin Efecto de la temperatura Frecuencia de inspeccin

2. Se propone introducir una nueva sustancia qumica en este

sistema? Se ha verificado:
A)

Toxicidad y Procedimiento de Manejo Corrosividad Es un acumulador de esttica Es un material de alta vaporizacin Afectar la clasificacin de reas peligrosas

3. Si el equipo propuesto va a operar bajo presin: A) B) C) D)

Se ha especificado una vlvula de seguridad y/o de un disco de ruptura? Est actualmente en servicio? Han sido verificadas las vlvulas de seguridad en la succin y descarga del equipo? La velocidad de salida de la vlvula de seguridad es subsnica

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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN (CONT.)

ASPECTOS A VERIFICAR
E) F

SI

NO

N/A

Se ha considerado el alivio de la expansin trmica en lneas largas? Se han verificado las descargas a la atmsfera de las vlvulas de seguridad e identificado aquellas que presentan peligro? Se ha verificado la capacidad de la vlvula de control Existe un cambio de rating en el proceso? (por ejemplo de 300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento) La tubera, en la modificacin, con el RATING ms bajo, soportara la presin de diseo?

G A) B)

4. Cambios de SCHEDULE

5. Se han hecho excepciones a las normas de ubicacin de equipos? 6. Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contra

incendio?

Monitores Fijos Hidrantes Extinguidores Lanzas de vapor Monitores porttiles Carretes de mangueras Sistemas de espuma Sistemas de deteccin de gas Sistemas de deteccin de incendios AccesoParedes corta fuegos

7. Los drenajes, han sido dimensionados para manejar el agua contra

incendios?
8. Resistencia a fuego y explosiones A) B) C)

El material es ignifugo? Se ha definido la resistencia a explosiones de los edificios? Se ha alterado el riesgo de explosin?

9. Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes para

servicio de acuerdo a las normas?

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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN (CONT.)

ASPECTOS A VERIFICAR
10. Se ha aplicado el cdigo de colores para la identificacin de lneas

SI

NO

N/A

y equipos?
11. Se han especificado avisos de seguridad adecuados? 12. Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lavaojos? 13. Son los requerimientos de visibilidad y de iluminacin artificial

suficiente para operaciones nocturnas?

14. Se han especificado materiales de construccin no resistentes a

llama?
15. Se han identificado en los planos, todas las vlvulas de seguridad

que debieran ser selladas y aseguradas?

16. Se ha evaluado el efecto de una mala operacin de una vlvula de

proceso sellada y asegurada?

17. Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en el

proceso?
18. Sobrepresurizacin: A)

Se ha tomado accin para prevenir sobrepresurizacin de un equipo por otro, durante una desviacin en las condiciones del proceso? Esta situacin ha sido indicada en el diagrama de flujo del proceso?

B)

19. Los drenajes de agua y vlvulas toma muestras en servicio de

propano y butano han sido provistos con doble vlvula de bloqueo?

20. En el equipo propuesto, se requiere aislamiento remoto. 21. Se han discutido completamente con personal de Ingeniera de

Procesos y con todo el equipo multidisciplinario, las interconexiones propuestas?.

22. Se ha previsto acceso para la operacin normal y mantenimiento del

equipo.
23. Donde se especifique el uso del equipo redundante, se ha probado

y verificado, por el grupo de inspeccin.

24. Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento, orden

y limpieza.
25. Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranque,

operacin y parada con el Dueo de la Instalacin.

26. Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque.

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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN (CONT.)

ASPECTOS A VERIFICAR
27. Se han considerado los aspectos de seguridad de prearranque

SI

NO

N/A

para el arranque.
28. Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque. 29. Se han revisado los procedimientos de purga del equipo. Se

requieren conexiones especiales

30. Se tiene previsto la formacin y el entrenamiento del personal de

operaciones y mantenimiento.?
31. Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas,

producto del cambio.

32. Se

han considerado los requerimientos apropiados si la modificacin involucra el uso de juntas de expansin. para cualquier equipo nuevo.

33. Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuados 34. El impacto total del cambio es analizado por los especialistas de

todas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisin original de seguridad pre arranque?
35. Se han considerados cambios en los requerimientos de materia

prima y suministros?
36. Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al proceso

de cambio del equipo?

37. Se requiere habilitar nuevas instalaciones fsicas relacionadas al

nuevo cambio?.
38. Los criterios de operacin del nuevo equipo y el procedimiento de

cambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente (p.e. Decretos 2.217, 2.226, 2.212, entre otros)?
39. Est definido, documentado y entendido por el personal involucrado

en el manejo del cambio, el procedimiento de manejo y disposicin de los equipos removidos catalogados como desechos?
40. Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambiental

potencial producto del proceso de cambio del equipo y de su operacin?

41. Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa de

mantenimiento de la instalacin?.
42. El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contempla

estimado de labor y de materiales?

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ANEXO C LISTA DE VERIFICACIN (CONT.)

ASPECTOS A VERIFICAR
43. La justificacin economica del cambio contempla los requerimientos

SI

NO

N/A

mnimos para cubrir situaciones de riesgos mayores?

44. El personal dispone de los equipos de proteccin personal

adecuados para el cambio y operacin del nuevo equipo?.

45. Se han previsto los requerimientos y caractersticas de los sistemas

de seguridad y de emergencias (dispositivos de deteccin de condiciones anormales, alarmas, paros, monitores, rociadores, etc.
46. Fueron considerados los requerimientos de facilidades para

monitoreo, supervisin y control de acceso ?

47. Se dispone de los equipos adecuados de construccin, fabricacin

e instalacin para realizar el cambio?.

48. Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingeniera

(producto de dudas, ambiguedades, errores, mal interpretacin, conflictos tcnicos, confusiones y contradicciones) previo a la realizacin de los cambios?
49. Se necesita equipo adicional, tubera y vlvulas, o instrumentos para

el arranque, parada o emergencias?.

50. Se procedi a revisar y aprobar el nuevo diseo desde el punto de

vista de ingeniera de seguridad?.

51. Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicacin de la

propuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda la instalacin?.

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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO

Cambios de Personal en Posiciones Clave Cambios organizacionales que afecten al personal en posiciones claves relacionada con la operacin o el mantenimiento de la instalacin. Incluye vacaciones, transferencias, jubilacin, enfermedad, capacitacin por periodos largos, asignaciones, renuncia, entre otros. Nota: el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales (manejo de personal en posiciones clave) estar sujeto a las Normativas de Administracin de Personal de Recursos Humanos. Cambios Operacionales Cambios en procedimientos operacionales, listas de verificacin prearranque y pruebas de instalaciones. Operacin fuera de los lmites mximos o mnimos establecidos para cada variable del proceso. Cambios de Infraestructura S Incremento en la capacidad de una instalacin. S Interconexiones, conexiones temporales o permanentes de cualquier naturaleza o cambios de dimetros, clasificacin (rating) o servicio de lneas existentes. S Cambios en los sistemas de alivio, venteo o despresurizacin, en los sistemas de deteccin de gases (inflamables o txicos), control de incendios o paradas de emergencias. S Traslado de equipos o sus componentes a otras reas de la instalacin. S Cambios en los sistemas elctricos o de instrumentacin, que se ejecuten en reas clasificadas o que varen las condiciones de operacin establecidas en el diseo. Cambios de Software de Control del Proceso Cambios en los sistemas de control digital programable, sistemas de monitoreo (controladores de lazo simple, PLCs, DEC, etc.) que estn en capacidad de manipular vlvulas de control, actuadores, motores, alarmas, sistemas de parada de equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso. Cambios de los Equipos del Proceso S Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el diseo original. Incluye cambios de su capacidad, dimensin o peso. S Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos de fabricacin o de especificacin de materiales (ingeniera de reverso). S Reubicacin de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras reas de la instalacin.

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ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT.)

Cambios tcnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional e Internacional actualizada o por recomendaciones del fabricante. Cambios en el acceso, que afecten la operacin, mantenimiento o servicio de los equipos.