Manual de La Calidad PDF

Manual de Calidad
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Eco. Marco Jcome Eco. Mara Herrera Dr. Hernn Len Guarderas
MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.
1.
GENERALIDADES
En el Ecuador, la expansin de la tecnologa y de los servicios de telecomunicaciones condujo a la necesidad de brindar un servicio con calidad, para lo que se requiri de un marco jurdico de las telecomunicaciones independiente, con acciones claras que promueva el incremento de mayores inversores. Surge as la Ley especial de Telecomunicaciones de 1992, aceptando los retos de la modernizacin, transformando al IETEL en la Empresa Estatal de Telecomunicaciones -EMETEL- y creando paralelamente la Superintendencia de Telecomunicaciones -SUPTEL- con funciones de regulacin y control del sector. El vertiginoso cambio mundial exigi la reorientacin de las gestiones del sector de las telecomunicaciones con reforma a la Ley en el ao 1995, conduciendo as a la separacin e independencia de las funciones de regulacin que a partir de ese momento se delegaron al nuevo organismo, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones -CONATEL-, apoyado por otro que se crea como brazo ejecutor de sus polticas que, adems, administre el espectro radioelctrico, este es la Secretara Nacional de Telecomunicaciones y otorgando exclusivamente a la SUPTEL las funciones de control y monitoreo. El dinamismo de las tendencias mundiales ha exigido al mercado local de telecomunicaciones una mirada ms amplia y ms competitiva para los actores del sector. Para el ao 2000, en el mes de marzo, se realizaron nuevas reformas a la Ley de Telecomunicaciones, enfatizando un rgimen de libre competencia que proteja a los consumidores, fomente la inversin brindando confianza a los actuales y futuros inversores, asumiendo, por tanto, el CONATEL el reto de promulgar la apropiada normativa, estableciendo reglas claras de competencia bajo el concepto de servicio pblico con calidad, acorde a los avances tecnolgicos enmarcados en principios de universalidad, continuidad, igualdad y el principio de trato no discriminatorio. Desde el 2000 hasta la presente fecha, el CONATEL y la Secretara Nacional de Telecomunicaciones SENATEL hemos sido promotores permanentes de un rgimen regulatorio justo y equilibrado, estructurando un mercado de telecomunicaciones libre y competitivo con polticas y normas claras que garantizan seguridad y transparencia tanto para los usuarios como para los inversores del sector.
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La SENATEL, presta sus servicios a nivel nacional, para lo cual se apalanca en dos unidades administrativas denominadas: Direccin Regional del Austro, localizada en Cuenca y Direccin Regional del Litoral e Insular, localizada en Guayaquil, conjuntamente con la matriz que se encuentra en la ciudad de Quito. El rea de cobertura de cada una de estas unidades administrativas y la matriz es: Matriz Quito: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolvar, Tungurahua, Chimborazo, Sucumbos, Orellana, Napo; y Pastaza. Direccin Regional del Austro: Azuay, Caar, Loja, Morona Santiago; y, Zamora Chinchipe. Direccin Regional del Litoral e Insular: Guayas, Manab, Los Ros, El Oro; y, Galpagos.
Matriz Quito
Direccin Regional del Litoral e Insular Direccin Regional del Austro
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Los procesos del Sistema de Gestin de Calidad involucra a las tres oficinas de la SENATEL. Las direcciones de las oficinas de la SENATEL son:
MATRIZ - QUITO Av. Diego de Almagro N31-95 entre Whymper y Alpallana. Edificio Senatel. (593-2) 2947-800 (593-2)2901-010 DIRECCIN REGIONAL DEL LITORAL - GUAYAQUIL Av. 9 de Octubre y Malecn. Edificio del Banco La Previsora Piso 25 Oficina 25-01. (593-4) 2569-900 (593-4) 2569-888 DIRECCIN REGIONAL DEL AUSTRO - CUENCA Av. Padre Solano y 12 de Abril. Edificio San Vicente de Pal. (593-7) 2846-872 / 2846-873 (593-7) 2846-874
DIRECCIN: TELFONO: FAX:
2.
ELEMENTOS ESTRATGICOS
2.1.
MISIN
Ejecutar la Poltica de Telecomunicaciones con transparencia, efectividad y eficiencia en beneficio del desarrollo del sector y del pas.
2.2.
VISIN
Ser un referente en el sector pblico, con liderazgo y excelencia en la administracin de los recursos, la regulacin de telecomunicaciones y el desarrollo de las tecnologas de informacin y comunicacin.
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2.3.
POLTICAS INSTITUCIONALES 1. Formular un marco regulatorio adecuado, para el desarrollo de las telecomunicaciones. 2. Brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios de la institucin. 3. Coadyuvar al Desarrollo Nacional a travs de proyectos de universalizacin de los servicios de Telecomunicaciones. 4. Administrar los recursos con eficacia, eficiencia y efectividad. 5. Fortalecer el Recurso Humano a base del desarrollo de sus competencias. 6. Mejorar los servicios en las Direcciones Regionales.
2.4.
OBJETIVOS ESTRATGICOS 1. 2. 3. 4. Implementar un sistema integrado de desarrollo de los RR. HH. Mejorar y consolidar el sentido de pertenencia institucional. Alcanzar mayores niveles de eficiencia. Propiciar un marco regulatorio actualizado que promueva el desarrollo de las telecomunicaciones. 5. Fortalecer la imagen institucional. 6. Optimizar la gestin de los recursos institucionales. 7. Desconcentrar la administracin, de acuerdo con las competencias del Reglamento Orgnico Estructural y Funcional, para las regionales. 8. Fomentar una cultura de Servicio al Cliente. 9. Fomentar la seguridad jurdica y servicios de telecomunicaciones. 10. Propender a la reduccin de la brecha digital mediante el incremento al acceso y uso de las TIC en las 940 parroquias rurales y urbano marginales y sus localidades. 11. Preservar la autonoma administrativa y financiera.
3.
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Otorgamiento y administracin de ttulos habilitantes. Los ttulos habilitantes Telecomunicaciones son: y registros de la Secretara Nacional de
Otorgamiento Ttulos Habilitantes Concesin de Servicios de Telecomunicaciones Permiso de Servicios de Valor Agregado
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Permiso de Redes Privadas Permiso y Registro de operacin de entidades de Acreditacin Concesin de Frecuencias Renovacin de Frecuencias Permisos para la Provisin del Segmento Espacial
Otorgamiento de Registros y Licencias Registro de Ciber Cafs Registro de Redes Fsicas Registro de Convenios de Conexin Registro de Convenios de Reventa Registro de Acuerdos de Interconexin Emisin y Registro de Disposiciones de Interconexin Autorizacin Temporal de Frecuencias Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha (Explotacin) Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha (Privado) Licencia para Banda Ciudadana y Radioaficionados Renovacin de Licencia para Banda Ciudadana y Radioaficionados La fase inicial de certificacin del Sistema de Gestin de Calidad comprende los procesos de: Concesin de Frecuencias Permiso de Redes Privadas Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha (Explotacin y Privado)
El Sistema de Gestin de Calidad involucra a los procesos que realizan las tres oficinas de la Secretara Nacional de Telecomunicaciones. 4. EXCLUSIONES
Las exclusiones al SGC, nicamente se refieren a lo dispuesto en los siguientes requisitos: a. 7.3 Diseo y Desarrollo debido a que para el alcance establecido del Sistema de Gestin de la Calidad no se requiere ajustar los productos a los nuevos requerimientos del cliente y, adems, los Ttulos Habilitantes observan requisitos legales preestablecidos.
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b.
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio, no es aplicable debido a que en todos los procesos se realizan verificaciones que garantizan la calidad de los productos. 7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medicin.- esta clusula no es aplicable debido a que en los procesos del sistema no son necesarios equipos de medicin y monitoreo.
c.
5.
ESTRUCTURA ORGNICA DE LA SECRETARA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES La Secretara Nacional de Telecomunicaciones cuenta con una estructura orgnica establecida en el Reglamento Orgnico Estructural y Funcional de la SNT, aprobada mediante Resolucin No. 332-09-CONATEL-2001 del 18 de julio del 2001 y con lo dispuesto en la Resolucin No. 543-21-CONATEL-2003 del 28 de agosto del 2003, se incrementa a la estructura la Direccin de Gestin del FODETEL, constando actualmente la estructura con 13 unidades administrativas. El orgnico estructural de la Secretara Nacional de Telecomunicaciones est integrado por los niveles ejecutivo, asesor, apoyo y operativo.1 Nivel Ejecutivo.- El Nivel Ejecutivo esta representado por La Secretara Nacional de Telecomunicaciones que est a cargo del Secretario Nacional de Telecomunicaciones, quien es nombrado por el Presidente de la Repblica. Le corresponde formular, orientar y ejecutar las polticas y estrategias del sector de las telecomunicaciones.2 Nivel Asesor.- El Nivel asesor constituye la instancia de consulta y asesoramiento para la toma de decisiones del Nivel Ejecutivo.3 Nivel de Apoyo.- El nivel de apoyo brinda el soporte administrativo y de coordinacin adecuados para cumplir la misin y los objetivos de la Secretara.4 Nivel Operativo.- Es el encargado de la ejecucin de los planes estratgico y operativo de la Secretara Nacional de Telecomunicaciones.5 Las Direcciones Regionales son Unidades Operativas de la Secretara Nacional de Telecomunicaciones.
Reglamento Orgnico Estructural y Funcional de la Secretara Nacional de Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolucin No. 332-09-CONATEL-2001 del 18 de julio del 2001, Art. 3. 2 Ibidem, Art. 4. 3 Ibidem, Art. 5. 4 Ibidem, Art. 6. 5 Ibidem, Art. 7. Pg. 6 de 40
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5.1.
Estructura Orgnica de la Direccin Regional del Litoral:
5.2.
Estructura Orgnica de la Direccin Regional del Austro:
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6.
POLTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La Poltica de la Calidad y los Objetivos de la Calidad se encuentran definidos en el documento PL-CGM-05 Poltica y Objetivos de Calidad, el cual permite controlar la versin de la declaracin de los mismos.6 7. MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PLI. Planificacin Institucional CGM. Control de Gestin y Mejora Continua
NECESIDADES DEL CLIENTE
ACL. Atencin al Cliente
PNF. Actualizacin y aplicacin del Plan Nacional de Frecuencias
OTH. Otorgamiento de Ttulos Habilitantes RMD: Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha
RMD (Privado)
SATISFACCIN DEL CLIENTE
ATH. Administracin de Ttulos Habilitantes
GTH. Gestin del Talento Humano
ADP. Administracin Presupuestaria
GRI. Gestin de los Recursos Informticos
ASG. Administracin de Servicios Generales
ASD. Administracin del Sistema de Documentacin
Procesos Gobernantes: Los Procesos Gobernantes mantienen y controlan el Sistema de Gestin de la Calidad, se ejecutan en toda la Institucin, incluyendo las Direcciones Regionales. Procesos de Realizacin:
Se elimina la definicin de la poltica de calidad y el punto 7. Objetivos de la Calidad Pg. 9 de 40
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS DE REALIZACIN
PROCESOS GOBERNANTES
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Las actividades de los Procesos de Realizacin que se ejecutan en las Direcciones Regionales son similares a los de la matriz, sin embargo, difieren debido a que tienen una estructura orgnica propia. Estn definidos los procedimientos en los que interviene cada Direccin Regional, los cuales se encuentran estipulados en las caracterizaciones de los procesos. El proceso de Actualizacin y Aplicacin del Plan Nacional de Frecuencias no se ejecuta en las Direcciones Regionales.
Procesos de Apoyo: Los procesos de Gestin del Talento Humano y Administracin Presupuestaria no se ejecutan en las Direcciones Regionales. Los Procesos de Apoyo similares a los de la matriz, que se ejecutan en las Direcciones Regionales de acuerdo a sus competencias, son los siguientes: Gestin de Recursos Informticos (solo en la Regional del Austro) Administracin de Servicios Generales (Procedimiento de Adquisiciones y Reevaluacin de proveedores) Administracin del Sistema de Documentacin.
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8.
DESCRIPCIN DE INTERACCIN ENTRE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Y REFERENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS
A continuacin se presentan las caracterizaciones de los procesos donde se describe sus interacciones mediante las entradas y salidas, as como la identificacin de los procesos anteriores y posteriores, de igual forma, referencia a los procedimientos, normativa y dems documentacin aplicable a cada uno de los procesos. Procesos Gobernantes: Planificacin Institucional Control de Gestin y Mejora Continua Promulgan polticas y directrices para el funcionamiento de la institucin, el monitoreo y control del Sistema de Gestin de Calidad
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CARACTERIZACIN
Distribucin:
Cdigo: Versin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 2. Requisitos ISO 9001:2000
PL-PLI-01 03 05/01/07 DGCG DGCG Representante de la Alta Direccin
1. Descripcin del Procesos 3. Responsable
Planificacin Institucional
5.4 Secretario Nacional de Telecomunicaciones Establecer los lineamientos y objetivos de la Secretara Nacional de Telecomunicaciones a fin de lograr el 4. Finalidad desarrollo armnico del Ecuador Estamos comprometidos en administrar y desarrollar las telecomunicaciones del Pas, mediante la 5. Polticas aplicacin de leyes y reglamentos, la mejora continua de los procesos y el uso eficiente de los recursos, ofreciendo servicios de calidad para conseguir la satisfaccin de nuestros clientes. Planes y Procedimientos Instructivos de Trabajo Formatos - Registros IT-PLI-01-01 Instructivo del Plan RE-PLI-01-01 Formulario Analisis Interno PL-PLI-01. Caracterizacin PLI RE-PLI-02-01 Formulario Analisis Externo PR-PLI-01. Anlisis del Ambiente Interno y Externo de Operativo RE-PLI-03-01 Formulario Estructuracin de Escenarios la Senatel RE-PLI-04-01 Formulario Matriz FODA PR-PLI-02. Definicin de Acciones Estratgicas de la RE-PLI-05-01 Formulario Informe de Diagnstico de la Senatel Unidad Administrativa PR-PLI-03. Definicin de Objetivos y Estrategias de la RE-PLI-06-01 Formulario Informe de Diagnstico Senatel Institucional PR-PLI-04. Programacin Estratgica de la Senatel RE-PLI-07-01 Formulario para el Establecmiento de PR-PLI-05. Desarrollo de Proyectos Operativos Estrategias PR-PLI-06. Estructuracin del Plan Operativo de la RE-PLI-08-01 Formulario de presentacin de Perfiles Senatel de Proyectos PR-PLI-07. Control y Evaluacin del Plan Operativo RE-PLI-09-01 Formulario Presentacin Proyectos de la Senatel RE-PLI-10-01 Formulario para la Presentacin del Plan Operativo Anual RE-PLI-11-01 Formulario de Matriz de Seguimiento y Evaluacin del POA
Normativa Legal Ley de Especial de Telecomunicaciones Reformada. Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones Reglamento Orgnico Estructural y Funcional de la Secretara Nacional de Telecomunicaciones 6. Entrada Proceso Anterior Unidades Administrativas y Direcciones Unidades Administrativas y Direcciones Unidades Administrativas y Direcciones Unidades Administrativas y Direcciones Unidades Administrativas y Direcciones Unidades Administrativas y Direcciones Unidades Administrativas y Direcciones Entrada Informacin interna y externa Anlisis del Ambiente Interno y Externo de la Senatel Anlisis interno y externo FODA, Informes de Diagnstico Definicin de Acciones Estratgicas de la Senatel Definicin de Objetivos y Estrategias de la Senatel 7. Actividades 8. Salidas Salidas Anlisis interno y externo FODA, Informes de Diagnstico Objetivos y Estrategias de la Senatel Plan Estratgico Institucional Proceso Posterior Unidades Administrativas y Direcciones Unidades Administrativas y Direcciones Unidades Administrativas y Direcciones Unidades Administrativas y Direcciones
Plan Estratgico anterior Programacin Estratgica de la Senatel objetivos y estrategias nuevas Plan Estratgico Institucional Desarrollo de Proyectos Operativos Planes Anuales de actividades de cada unidad administrativa
Plan Anual de Actividades de Unidades Administrativas y cada unidad administrativa Direcciones Plan Operativo de la Senatel SENPLADES Plan Anual de Trabajo CONATEL Informes de Seguimiento y Evaluacin del POA Informe Anual de Labores SENPLADES CONATEL
Estructuracin del Plan Operativo de la Senatel
Informacin de evaluacin del Control y Evaluacin del Plan Operativo de la Senatel Plan Operativo de la Senatel
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CARACTERIZACIN
Distribucin: 9. Requisitos Mano de Obra Secretario Nacional de Telecomunicaciones Directores Asesores Profesionales de la Unidades Administrativas y Direcciones Director General de Control de Gestin 10. Objetivos e Indicadores
Objetivo Indicador Plazo Responsable Frecuencia Control Frmula
Cdigo: Versin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
PL-PLI-01 03 05/01/07 DGCG DGCG Representante de la Alta Direccin
Materiales e Insumos Material de oficina
Medios de Comunicacin Correo electrnico Telfonos Fax
Hardware - Software Computadores Impresoras Red institucional Software "Strategic" - Balanced Score Card Microsoft Office
Valor Actual
Meta
Descentralizacin de Porcentaje de Procesos de Descentralizacin Realizacin del SGC Mejorar la Satisfaccin del cliente
Dic-07
Secretario Nacional Trimestral
% Desconcentracin Procesos Regionales / No. Total procesos
57%
100%
Indice de satisfaccin del cliente
Dic-07
DGCG
Trimestral
Promedio de encuesta
3.46/5
3.8 / 5
CARACTERIZACIN
Distribucin: Todos los procesos
Cdigo: Versin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 2. Requisitos ISO 9001:2000 4.1 / 4.2 / 8
PL-CGM-01 05 10/01/07 DGCG DGCG Representante de la Alta Direccin
1. Descripcin del Procesos 3. Responsable 4. Finalidad 5. Polticas
Control de Gestin y Mejora Continua
Director General de Control de Gestin Mejoramiento de la gestin institucional
Liderar a la Institucin en el establecimiento y mantenimiento de un Sistema de Gestin de la Calidad, siendo iniciadores de la mejora continua dentro de los procesos que realiza la institucin. Formatos - Registros RE-CGM-01/01 Cuadro de Caracterizacin del Proceso RE-CGM-02/01 Formato de Procedimiento Documentado RE-CGM-03/01 Lista Maestra de Documentos Internos RE-CGM-04/01 Lista Maestra de Documentos Externos RE-CGM-05/01 Lista Maestra de Registros RE-CGM-06/01 Encuesta de Satisfaccin al Cliente RE-CGM-07/01 Lista de verificacin de PLI RE-CGM-08/01 Lista de verificacin de CGM RE-CGM-09/01 Lista de verificacin de PNF RE-CGM-10/01 Lista de verificacin de ACL RE-CGM-11/01 Lista de verificacin de OTH RE-CGM-12/01 Lista de verificacin de RMD RE-CGM-13/01 Lista de verificacin de ATH RE-CGM-14/01 Lista de verificacin de GRH RE-CGM-15/01 Lista de verificacin de ADP RE-CGM-16/01 Lista de verificacin de GRI RE-CGM-17/01 Lista de verificacin de ASG RE-CGM-18/01 Lista de verificacin de ASD RE-CGM-19/01 Accin Correctiva, Preventiva/Oportunidad de Mejora RE-CGM-20/01 Registro de Seguimiento de ACPMs RE-CGM-21/01 Plan de Medicin del Nivel de Satisfaccin del Cliente RE-CGM-22/01 Informe de Medicin del Nivel de Satisfaccin del cliente RE-CGM-23/01 Registro de Producto No Conforme RE-CGM-24/01 Registro de Reclamos de Usuarios RE-CGM-25/01 Informe de Control de Objetivos del SGG RE-CGM-27/01 Acta de Revisin por la Direccin
Planes y Procedimientos Instructivos de Trabajo IT-CGM-01 Elaboracin de documentos MC-CGM-01 Manual de la Calidad IT-CGM-03 Instructivo de Verificacin del PL-CGM-01 Caracterizacin del Proceso CGM Estado de Trmites en Ultimus. PL-CGM-02 Programa de Auditora PL-CGM-03 Plan de Auditora PL-CGM-04 Cronograma de Reuniones de Auditor Lider con Auditores Jefes de Cada Proceso PL-CGM-05 Poltica y Objetivos de Calidad PR-CGM-01 Control de los Documentos PR-CGM-02 Control de los Registros PR-CGM-03 Auditora Interna PR-CGM-04 Medicin del Nivel de Satisfaccin del Cliente PR-CGM-05 Acciones Correctivas y Preventivas PR-CGM-06 Control de Producto PR-CGM-07 Seguimiento, Medicin y Evaluacin de los Procesos del SGC PR-CGM-08 Revisin por la Direccin
Normativa Legal 6. Entrada Proceso Anterior Procesos institucionales Procesos dentro del Sistema de Calidad Procesos dentro del Sistema de Calidad Procesos dentro del Sistema de Calidad Entrada Norma 7. Actividades Planificacin y ejecucin de la Gestin de la Calidad: Definicin de la poltica de calidad y objetivos de calidad 8. Salidas Salidas Manual de la calidad Caracterizaciones Procedimientos Informes del SGC Actas de Reuniones de la Direccin Proceso Posterior Documentacin de procesos Seguimiento, medicin, anlisis y control del Sistema de la Calidad: Mejoramiento Continuo
Informacin de los Documentacin de procesos: Realizar caracterizaciones y procedimientos procesos existentes Caracterizaciones, Procedimientos y Seguimiento, medicin, anlisis y control del Sistema de la Calidad: Auditorias Internas, Revisin por la Alta Direccin del SGC, Medicin de Procesos, Elaboracin de Informes datos
Informes del SGC Mejoramiento continuo: Seguimiento de la Acciones Correctivas, Preventivas / Oportunidades de Mejora
Acciones Correctivas, Procesos del SGC Preventivas y de Mejora
CARACTERIZACIN
Distribucin: 9. Requisitos Mano de Obra Director General DGCG Subdirector General DGCG Profesionales de la DGCG Materiales e Insumos Materiales de Oficina Medios de Comunicacin Correo Electrnico Telfono Fax Todos los procesos
PL-CGM-01 05 10/01/07 DGCG DGCG Representante de la Alta Direccin
Hardware - Software Computadoras Impresoras Scanners Intranet Software Strategic BSC SISTRA, SISRED, SACOF
Valor Actual Meta
10. Objetivos e Indicadores

Objetivo Indicador Plazo Responsable Frecuencia Control Frmula # Acciones Preventivas + # Oportunidades de Mejora/# Acciones Preventivas + # Oportunidades de Mejora + # Acciones Correctivas
Mejorar la prevencin del SGC
Porcentaje de prevencin del SGC
Dic-07
DGCG
Trimestral
23%
40%
Se elima el registro RE-CGM-26/01 Informe de Seguimiento, Medicin y Evaluacin de los Procesos del SGC Se elimina el instructivo IT-CGM-02 Instructivo para el Seguimiento, Medicin y Elaboracin del Informe de los Procesos Automatizados
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Procesos de realizacin: Actualizacin y Aplicacin del Plan Nacional de Frecuencias Atencin al Cliente Otorgamiento de Ttulos Habilitantes Registro de Enlaces de Modulacin Digital Administracin de Ttulos Habilitantes Generan salidas y tienen un alto impacto sobre la satisfaccin del cliente, generan valor agregado a la organizacin.
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CARACTERIZACIN
Distribucin:
Cdigo: Vevisin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
PL-PNF01 04 02/01/07 Ing. Diego Merino Ing. Galo Procel Representante de Alta Direccin
1. Descripcin del Procesos 3. Responsable 4. Finalidad 5. Polticas Planes y Procedimientos Plan Nacional de Frecuencias
Actualizacin y Aplicacin del Plan Nacional de 2. Requisitos ISO 9001:2000 Frecuencias 7.1 Director DGGER Contar con el Plan Nacional de Frecuencias, para el otorgamiento de frecuencias Instructivos de Trabajo Formatos - Registros Cuadro Nacional de Atribucion de Oficio anexando Informes emitidos Bandas de Frecuencias Grfico de Atribucin del Espectro Oficio anexando Proyectos de Resoluciones Radioelctrico Registros de Base de Datos SIGER V3.0 Bases de Frecuencia (UHF, VHF, Troncalizados, sobre 1 GHz.) Normativa Legal
PR-PNF-01-01 Actualizacin y aplicacin del Plan Nacional de Frecuencias
Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada Reglamento de Radiocomunicaciones Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT 6. Entrada Proceso Anterior UIT CONARTEL Organismos Internacionales Fabricantes CONATEL Entrada Informacin de avances tecnolgicos Recomendaciones Polticas Disposiciones Plan Nacional de Frecuencias Requerimientos Actualizacin del Plan Nacional de Frecuencias: De acuerdo a informacin tcnica, potlicas, disposiciones, requerimientos, etc., se procede a analizar, estudiar y verificar la informacin, para elaborar un informe y un proyecto de resolucin para la modificacin o actualizacin del PNF. 7. Actividades 8. Salidas Salidas Proceso Posterior
Proyecto de resolucin
CONATEL
Usuarios FF.AA. Usuarios
Plan Nacional de Frecuencias, modificado o actualizado
Informacin tcnica Aplicacin del Plan Nacional de Frecuencias: La aplicacin del PNF, se la realiza continuamente al momento de atender las diversas peticiones de los solicitantes. Asignacin de Frecuencias
CONATEL
Plan Nacional de Frecuencias
Otorgamiento de Ttulos Habilitantes Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha Otorgamiento de Ttulos Habilitantes Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha
CARACTERIZACIN
Distribucin: 9. Requisitos Mano de Obra Materiales e Insumos Materiales de Oficina Director Subdirector Profesionales de reas 10. Seguimiento. Responsable El Director de la DGGER y su equipo de trabajo realizar una revisin anual del PNF, el ltimo mes de cada ao, a fin de mantener y aplicar un PNF DGGER actualizado de acuerdo a los avances tecnolgicos, en beneficio de las necesidades del Estado y de los usuarios.
Cdigo: Vevisin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
PL-PNF01 04 02/01/07 Ing. Diego Merino Ing. Galo Procel Representante de Alta Direccin
Medios de Comunicacin Correo electrnico Telfonos Fax
Hardware - Software Microsoft Office Computadoras Impresoras Criterio
Actualizacin del PNF de acuerdo al avance tecnolgico
CARACTERIZACIN
Distribucin:
Cdigo: Versin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 2. Requisitos ISO 9001:2000 7.2
PL-ACL-01 03 02/01/07 Patricia Garca Lcdo. Oswaldo Galarza Representante de la Alta Direccin
1. Descripcin del Procesos
Atencin al Cliente
3. Responsable Centro de Atencin al Usuario (CAU) 4. Finalidad Orientar, ingresar y distribuir todas las solicitudes de los usuarios externos. 5. Polticas Calidad en atencin personalizada Planes y Procedimientos Instructivos de Trabajo Formatos - Registros IT-ACL-01 Requisitos para la Bases de datos: Concesin de Frecuencias del PR-ACL-01 Atencin al Cliente Recursos Informticos Sistema de Fijo Mvil Terrestre. IT-ACL-02 Requisitos para la Check list de requisitos para ingreso de trmite a PR-ACL-01-RA Atencin al Cliente de la Concesin de Frecuencias del ULTIMUS Regional del Austro Sistema de Fijo Mvil por Satlite PR-ACL-01-RL Atencin al Cliente de la IT-ACL-03 Requisitos para la Check list de requisitos para ingreso de trmite a Regional del Litoral Operacin de Redes Privadas . SISTRA IT-ACL-04 Requisitos para el Registro de Sistemas de Modulacin Digital de Banda Hojas de enrutamiento Requisitos de los trmites Regional del Austro: Registros Electrnicos: SISTRA SIFAF RE-ACL-02/01-RA - Control de Consultas del rea Financiera Registros Fsicos: Hojas de Control de Comunicaciones Copias de Certificados de Modulacin Digital del Usuario RE-ACL-01/01-RA Certificado de no adeudar a la SNT Normativa Legal Resolucin 332-09-CONATEL-2001 - Reglamento Orgnico Estructural y Funcional de la SENATEL - Artculo 13, Numeral g, Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada - Decreto 1790 (Registro Oficial 404, 4-IX-2001) - Decreto 2727 (Registro Oficial 599, 18-IV-2002), Art. 73, 79 Reglamento de Radiocomunicaciones: Res. 556-21-CONATEL -2000. Art. 13 Reglamento para la Instalacin Operacin y Prestacin del Servicio de Sistema Buscapersonas - Resolucin 013-02-CONATEL-2002. Reglamento y norma tcnica para los sistemas troncalizados - Resolucin No. 264-13-CONATEL-2000. Art. 10 Reglamento y norma tcnica para los sistemas comunales de explotacin - Resolucin No. 265-13-CONATEL-2000, Art. 9 Reglamento para la Prestacin de Servicios Portadores Resolucin 388-14-CONATEL-2001. Art. 12 Norma para la implementacin y operacin de Sistemas de Modulacin Digital de Banda Ancha - Resolucin 417-15-CONATEL-2005. Reglamento para el otorgamiento de ttulos habilitantes para la operacin de Redes Privadas - Resolucin 017-02-CONATEL-2002. Art. 8
CARACTERIZACIN
Distribucin: 6. Entrada Proceso Anterior Entrada 7. Actividades
PL-ACL-01 03 02/01/07 Patricia Garca Lcdo. Oswaldo Galarza Representante de la Alta Direccin 8. Salidas Salidas Proceso Posterior
Orden de inicio de Clientes externos trmite solicitado Otorgamiento de Ttulos Habilitantes Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha Administracin de Ttulos Habilitantes
Clientes externos
Solicitudes de usuarios
Recibir, analizar, e ingresar las diversas solicitudes de los usuarios y distribuir a las Unidades Administrativas correspondientes. Ingresos de la Solicitud
Instituciones Usuarios
Requerimientos de informacin del estado de trmite Informacin del estado de trmite al cliente externo (va personal, telefnica o chat) Peticin de informacin de pago (va personal, telefnica o chat)
Informacin a cliente externo
Entrega de reporte de avisos de cobro y estados de cuenta
Informacin a cliente externo
9. Requisitos Mano de Obra Coordinadora del CAU Ayudante de Oficina Asistente Administrativo 1
Materiales e Insumos Materiales de Oficina
Medios de Comunicacin Correo electrnico Telfonos Fax Internet (Chat)
Hardware - Software Microsoft Office Sistema ULTIMUS Sistema de Registro de Documentos Sistema de Ttulos habilitantes Computadora, impresoras Sistema de Facturacin de Frecuencias
Valor Actual Meta

Objetivo Disminuir el tiempo de verificacin de la documentacin completa y legible para ingreso y enrutamiento del trmite. Indicador Plazo Responsable Frecuencia Control Frmula
Tiempo de enrutamiento
Jun-07
Coordinador CAU
Semanal
Hora de entrega Hora de ingreso
3 horas
2 horas
CARACTERIZACIN
Cdigo: Versin: Fecha: Elaborado por:
Distribucin:
Revisado por: Aprobado por:
PL-OTH-01 03 02/01/07 DGGER, DGGST, DGJ, SG, DGSI, DRL, DRA, DGCG Director de: DGGER, DGGST, DGJ, SG, DGSI, DRL, DRA, DGCG Representante de la Alta Direccin
1. Descripcin del Procesos 3. Responsable 4. Finalidad 5. Polticas Planes y Procedimientos PR-OTH-01 Permiso de Redes Privadas PR-OTH-02 Concesin de Frecuencias PR-OTH-01-RL Permiso de Redes Privadas PR-OTH-02-RL Concesin de Frecuencias PR-OTH-01-RA Permiso de Redes Privadas PR-OTH-02-RA Concesin de Frecuencias PL-OTH-02 Concesin de Frecuencias PL-OTH-03 Permiso de Redes Privadas
Otorgamiento de Ttulos Habilitantes
2. Requisitos ISO 9001:2000 7.5.1
Secretario Nacional de Telecomunicaiones Otorgar concesiones de frecuencias y permisos de redes privadas a los usuarios del sector de telecomunicaciones de acurdo al marco legal vigente Formatos - Registros Instructivos de Trabajo IT-OTH-01 Instructivo Formularios Formulario RC-1A (Formulario para Informacin Legal). de Concesin de Frecuencias Formulario RC-2A, (Formulario para Informacin de la Estructura del Sistema de Radiocomunicaciones). Formulario RC-3A (Formulario para Informacin de Antenas). Formulario RC-4A (Formulario para Informacin de Equipamiento). Formulario RC-5A (Formulario para Servicios Fijo y Mvil Terrestre). Formulario RC-6A (Formulario para Servicio Fijo Terrestre). Formulario RC-7A (Formulario para Servicios Fijo y Mvil Radioaficionados). Formulario RC-10A (Formulario para Sistemas Troncalizados). Formulario RC-11A (Formulario para el Servicio Fijo por Satlite). Formulario RC-12A (Formulario para Sistemas Buscapersonas). Formulario RC-13A (Formulario para Clculos de Propagacin). Formulario RC-14A (Formulario para Esquema del Sistema de Radiocomunicaciones). Formulario RC-15A (RNI-T1) (Formulario para Estudio Tcnico de Emisiones de RNI). IT-OTH-02 Instructivo Formularios Formulario ST-1A-DGGST (Formulario de Informacin Permisos de Operacin de Red General). Privada Formulario ST-2A-DGGST (Formulario para Informacin caractersticas tcnicas y control de documentacin). Registros en los formatos del sistema de ULTIMUS Memorandos Cuadro de control numrico del Registro de Ttulos Habilitantes
Normativa Legal Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada Reglamento para el Otorgamiento de Ttulos Habilitantes para la Operacin de Redes Privadas Reglamento de Radiocomunicaciones. Reglamento de Derechos por Concesin y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioelctrico Reglamento para la Instalacin, Operacin y Prestacin del Servicio de Sistemas Buscapersonas Reglamento y Norma Tcnica para los Sistemas Troncalizados Norma de Instalacin de Sistemas de Radiocomunicaciones dentro de Zonas de Proteccin de Ayudas a la Navegacin Aeronutica Reglamento y Norma Tcnica para los Sistemas Comunales de Explotacin Reglamento de Proteccin de Emisiones de Radiacin no Ionizante Generadas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioelctrico Plan Nacional de Frecuencias
CARACTERIZACIN
Distribucin:
PL-OTH-01 03 02/01/07 DGGER, DGGST, DGJ, SG, DGSI, DRL, DRA, DGCG Director de: DGGER, DGGST, DGJ, SG, DGSI, DRL, DRA, DGCG Representante de la Alta Direccin 8. Salidas
6. Entrada Proceso Anterior Actualizacin y Aplicacin del PNF Atencin al cliente Entrada Plan Nacional de Frecuencias Requisitos del usuario 7. Actividades
Salidas
Proceso Posterior
Concesin de Frecuencias: Para la concesin de frecuencias, se verifica los requisitos, se revisa la informacin tcnica, legal y financiera, se ingresa la informacin en las bases respectivas, se elaboran los informes correspondientes, los cuales son enviados al CONATEL y luego de su aprobacin se elabora el Ttulo Habilitante.
Usuario Ttulos Habilitantes Administracin de de Concesin de Ttulos Habilitantes Frecuencias SUPTEL Solicitud de dato tcnico de frecuencias Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha (Privado)
Solicitud del peticionario Atencin al cliente (incluya todos los requisitos) Registro de Enlaces de Dato tcnico de Modulacin Digital frecuencias de Banda Ancha (Privado)
Permiso de Redes Privadas: Para otorgar el permiso, se verifica los requisitos de la informacin tcnica, legal y financiera, se ingresa la informacin en las bases respectivas, se elaboran los informes correspondientes, los cuales son enviados al CONATEL y luego de su aprobacin se elabora el Ttulo Habilitante. Si el permiso de red privada utiliza frecuencias, se solicita el dato tcnico de la DGGER
Usuario Ttulos Habilitantes Administracin de de Permiso de Ttulos Habilitantes Red Privada SUPTEL
9. Requisitos Mano de Obra Secretario Nacional de Telecomunicaiones Secretario General Directores de las reas involucradas Subdirectores de las reas involucradas Profesionales de las reas involucradas
Medios de Comunicacin Correo electrnico Telfonos Fax Internet
Hardware - Software Microsoft Office Sistema de automatizacin de procesos ULTIMUS Sistema de Registro de Documentos (SISRED) Sistema de Titulos habilitantes (SACOF) Sistema de Seguimiento de Trmites (SISTRA) Sistema de Facturacin de Frecuencias (SIFAF) Sistema de Gestin del Espectro Radioelctrico (SIGER) Computadoras, Impresoras, Scanner
CARACTERIZACIN
Distribucin:
PL-OTH-01 03 02/01/07 DGGER, DGGST, DGJ, SG, DGSI, DRL, DRA, DGCG Director de: DGGER, DGGST, DGJ, SG, DGSI, DRL, DRA, DGCG Representante de la Alta Direccin

Objetivo Indicador Plazo Responsable Frecuencia Control Frmula Valor Actual Meta
Disminuir el tiempo en el otorgamiento de ttulos habilitantes Nmero de das (concesin de frecuencias)
Dic-07
SNT
Trimestral
((Fecha de entrega al usuario Fecha de ingreso de resolucin a la SNT)+(Fecha de envo al CONATEL - Fecha de ingreso del trmite) (Tiempo que los usuarios se demoran en entregar o corregir la documentacin))
Q: 200 das calendario G: 260 das calendario C: 182 das calendario
Disminuir el 10% del valor actual, hasta llegar a 182 das calendario.
Disminuir el tiempo en el otorgamiento Nmero de das de ttulos habilitantes (Redes Privadas)
Dic-07
SNT
Trimestral
((Fecha de entrega al usuario Fecha de ingreso de resolucin a la SNT)+(Fecha de envo de los informes al CONATEL-Fecha que el peticionario remite las pblicaciones) +(Fecha que la SNT enva al peticionario el texto a publicar -Fecha de ingreso del trmite)-(Tiempo que los usuarios se demoran en entregar o corregir la documentacin)
Q: 187 das calendario G: 504 das calendario C: 182 das calendario
Disminuir el 10% del valor actual, hasta llegar a 182 das calendario.
CARACTERIZACIN
Distribucin:
PL-RMD-01 04 02/01/07 DGGER, DRL, DRA, DGCG Director de: DGGER, DRL, DRA Representante de la Alta Direccin
Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda 2. Requisitos ISO 9001:2000 Ancha 7.5.1 Director de: DGGER, DRL, DRA Regular la operacin de sistemas de radiocomunicaciones que utilizan tcnicas de codificacin o modulacin digital, en las bandas que determine el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, para uso de los servicios de telecomunicaciones. Formatos - Registros Formulario RC-1B (Formulario para Informacin Legal (Modulacin Digital de Banda Ancha). Formulario RC-2A, (Formulario para Informacin de la Estructura del Sistema de Radiocomunicaciones). Formulario RC-3A (Formulario para Informacin de Antenas). Formulario RC-4A (Formulario para Informacin de Equipamiento). Formulario RC-9A (Formulario para Sistemas de Modulacin Digital de Banda Ancha Enlaces PuntoPunto). Formulario RC-9B (Formulario para Sistemas de Modulacin Digital de Banda Ancha Enlaces PuntoMultipunto). Formulario RC-9C (Formulario para Sistemas de Modulacin Digital de Banda Ancha Sistemas Mviles). Formulario RC-14A (Formulario para Esquema del Sistema de Radiocomunicaciones). Formulario RC-15A (RNI-T1) (Formulario para Estudio Tcnico de Emisiones de RNI). Registros en el SIGER y en el sistema ULTIMUS
Instructivos de Trabajo Planes y Procedimientos IT-OTH-01 Instructivo Formularios PR-RMD-01 Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha (Sistemas de Explotacin) de Concesin de Frecuencias PR-RMD-02 Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha de Sistemas Privados PR-RMD-01-RA Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha de la Direccin Regional del Austro
PR-RMD-01-RL Registro de enlaces de MDBA de Explotacin PR-RMD-02-RL Registro de Enlaces de MDBA Privada PL-RMD-02 Plan de Control de Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha
Normativa Legal Plan Nacional de Frecuencias Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada Reglamento de Radiocomunicaciones. Reglamento de Derechos por Concesin y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioelctrico Norma para la Implementacin y Operacin de Sistemas de Modulacin Digital de Banda Ancha Reglamento de Proteccin de Emisiones de radiacin No Ionizante Generadas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioelctrico
CARACTERIZACIN
Distribucin: 6. Entrada Proceso Anterior Actualizacin y Aplicacin del PNF Atencin al Usuario Entrada Plan Nacional de Frecuencias Requisitos del usuario 7. Actividades
PL-RMD-01 04 02/01/07 DGGER, DRL, DRA, DGCG Director de: DGGER, DRL, DRA Representante de la Alta Direccin 8. Salidas Salidas Proceso Posterior
PR-RMD-01: Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha de Explotacin: Se revisa la informacin tcnica (formularios), se ingresan los datos en el SIGER V.3, Se genera la notificacin en ULTIMUS y se emite el certificado de registro.
Certificado de Registro de Enlaces de Usuario Modulacin Digital de Banda Ancha Otorgamiento de Ttulos Habilitantes Usuario
Actualizacin y Aplicacin del PNF Otorgamiento de Ttulos Habilitantes
Plan Nacional de Frecuencias Solicitud de dato tcnico
Dato tcnico PR-RMD-02: Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha Privados: Se revisa la informacin tcnica (formularios), se ingresan los datos en el SIGER V.3, se genera el dato tcnico y se envia a la DGST para que contiene con el trmite de Permiso de red Privada. Se emite el certificado de registro. Certificado de Registro de Enlaces de Modulacin Digital de Banda Ancha
9. Requisitos Mano de Obra Directores de las reas involucradas Subdirectores de las reas involucradas Profesionales de las reas involucradas
Medios de Comunicacin Correo electrnico Telfono Fax Internet
Hardware - Software Microsoft Office Sistema ULTIMUS Sistema de Registro de Documentos (SISRED) Sistema de Facturacin de Frecuencias (SIFAF) Sistema de Gestin del Espectro Radioelctrico (SIGER V.3) Computadoras, Impresoras, Scaner
CARACTERIZACIN
Distribucin: 10. Objetivos e Indicadores
Objetivo Indicador Plazo Responsable Frecuencia Control Frmula Valor Actual
PL-RMD-01 04 02/01/07 DGGER, DRL, DRA, DGCG Director de: DGGER, DRL, DRA Representante de la Alta Direccin
Meta
Disminuir el Tiempo en la entrega del certificado de registro de enlaces de modulacin digital de banda Ancha
DGGER Nmero de das DRL DRA
SNT
Trimestral
(Fecha de notificacin de pago al usuario Q: 14 das fecha de ingreso Disminuir el valor calendario del trmite de G: No ha habido actual, hasta llegar registro ) a 14 das trmites Tiempo que los calendario. C: 20 das usuarios se calendario demoran en entregar o corregir la documentacin
CARACTERIZACIN
Distribucin:
PL-ATH-01 03 02/01/07 DGGER, DGGST, DRL, DRA, DGCG Director de: DGGER, DGGST, DRL, DRA, DGCG Representante de la Alta Direccin
1. Descripcin del Procesos 3. Responsable 4. Finalidad 5. Polticas Planes y Procedimientos PR-ATH-01 Administracin Tcnica de Ttulos Habilitantes de Frecuencias PR-ATH-02 Administracin de Ttulos Habilitantes de Permisos de Operacin de Redes Privadas PR-ATH-01-RA Procedimiento de Administracin de Ttulos Habilitantes de la Direccion Regional del Austro PR-ATH-01-RL Administracin Tcnica de Ttulos Habilitantes de Frecuencias PR-ATH-02-RL Administracin de Ttulos Habilitantes de Permisos de Operacin de Redes Privadas PL-ATH-02 Plan de Control Administracin Tcnica de Ttulos Habilitantes de Frecuencias PL-ATH-03 Plan de Control de Administracin de Ttulos Habilitantes de Permisos de Operacin de Redes Privadas
Administracin de Ttulos Habilitantes Director DGGER, DGGST, DRL, DRA
2. Requisitos ISO 9001:2000 7.5.1
Administrar los ttulos habilitantes correspondientes a concesiones de frecuencias y permisos de redes privadas, conforme los respectivos contratos y normativa aplicable Instructivos de Trabajo Formatos - Registros Registro en el sistema SISTRA Registro en el sistema SISRED Oficios autorizando las modificaciones tcnicas Registros de Base de Datos SIGER 3.0 Bases de Frecuencia (UHF, VHF, Troncalizados, sobre 1 GHz.)
Normativa Legal Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada Reglamento para el Otorgamiento de Ttulos Habilitantes para la Operacin de Redes Privadas Reglamento de Radiocomunicaciones. Reglamento de Derechos por Concesin y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioelctrico Reglamento para la Instalacin, Operacin y Prestacin del Servicio de Sistemas Buscapersonas Reglamento y Norma Tcnica para los Sistemas Troncalizados Norma de Instalacin de Sistemas de Radiocomunicaciones dentro de Zonas de Proteccin de Ayudas a la Navegacin Aeronutica Reglamento y Norma Tcnica para los Sistemas Comunales de Explotacin Reglamento de Proteccin de Emisiones de Radiacin no Ionizante Generadas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioelctrico Plan Nacional de Frecuencias
CARACTERIZACIN
Distribucin:
PL-ATH-01 03 02/01/07 DGGER, DGGST, DRL, DRA, DGCG Director de: DGGER, DGGST, DRL, DRA, DGCG Representante de la Alta Direccin 8. Salidas
6. Entrada Proceso Anterior Entrada 7. Actividades
Salidas
Proceso Posterior
Informacin del usuario y requerimientos de Atencin al cliente modificaciones de las caractersticas de los ttulos Administracin Tcnica de Ttulos Habilitantes de Frecuencias: Para realizar la administracin tcnica de los ttulos habilitantes, se verifica el habilitantes cumplimiento de los trminos establecidos en el mismo, se verifican si las solicitudes de modificaciones son factibles de realizar y luego en caso Informes de la SUPTEL de serlo se realizan las modificaciones solicitadas. SUPTEL Disposiciones del CONATEL CONATEL Otorgamiento de Ttulos Habilitantes Otorgamiento de Ttulos Habilitantes Ttulos Habilitantes de concesiones Ttulos Habilitantes de permisos Administracin de Ttulos Habilitantes de Permisos de Operacin de Redes Privadas: Para realizar la administracin de los ttulos habilitantes de redes privadas, se verifica el cumplimiento de las clausulas establecidos en el mismo, se verifican si las solicitudes de modificaciones son factibles de realizar con base en la normativa aplicable y luego en caso de serlo se realizan las modificaciones solicitadas con base de los informes correspondientes. Elaboracin del oficio de autorizacin de ampliacin y/o modificacin del ttulo habilitante
Oficios
SUPTEL Usuarios Notificaciones al usuario
Oficios SUPTEL Usuarios Administracin de Ttulos Habilitantes
Informacin del usuario y requerimientos de Atencin al cliente modificaciones de las caractersticas de los ttulos habilitantes
Notificaciones al usuario
9. Requisitos Mano de Obra Secretario Nacional de Telecomunicaciones Secretario General Directores de las reas involucradas Subdirectores de las reas involucradas Profesionales de las reas involucradas
Medios de Comunicacin Correo electrnico Telfonos Fax Internet
Hardware - Software Microsoft Office Sistema de gestin del espectro radioelctrico SIGER V.3 Sistema de Registro de Documentos (SISRED) Sistema de Titulos habilitantes (SACOF) Sistema de Seguimiento de Trmites (SISTRA) Computadoras, impresoras
CARACTERIZACIN
Distribucin:
PL-ATH-01 03 02/01/07 DGGER, DGGST, DRL, DRA, DGCG Director de: DGGER, DGGST, DRL, DRA, DGCG Representante de la Alta Direccin

Aumentar el porcentaje de requerimientos atendidos a % de tiempo (dentro requerimientos Dic-07 de los 21 das atendidos a tiempo calendario) en la Administracin de Ttulos Habilitantes Aumentar el porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo (dentro de los 63 das calendario ) en la Administracin de Ttulos Habilitantes.
SNT
Trimestral
(Requerimientos Q: 80.48% atendidos *100)/Requerimient G: 58.00% os totales C: 87.48% ingresados
Incremento del 10% del valor actual hasta llegar a un 100% de requerimientos atendidos a tiempo (dentro de los 21 das calendario)
% de requerimientos atendidos a tiempo
Dic-07
SNT
Trimestral
(Requerimientos atendidos Q: 91.39% *100)/Requerimient G: 0% os totales C:87.50% ingresados
Incremento del 5% del valor actual de requerimientos atendidos a tiempo (dentro de los 63 das calendario )
Manual de Calidad
Procesos de apoyo: Gestin del Talento Humano Administracin Presupuestaria Gestin de los Recursos Informticos Administracin de Servicios Generales Administracin del Sistema de Documentacin. Se refiere a los procesos internos que apoyan a los procesos de realizacin y gobernantes en la consecucin de los objetivos planteados con la provisin de recursos.
Pg. 30 de 40
CARACTERIZACIN
Distribucin: Todos los procesos del SGC
Cdigo: Versin Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 2. Requisitos ISO 9001:2000
PL-GTH-01 02 15 de diciembre de 2006 Jefe de Personal Director Administrativo Financiero Representante de la Alta Direccin
1. Descripcin del Procesos 3. Responsable
Gestin del Talento Humano
6.2 Jefe de Personal Administracin ptima de los recursos humanos por medio del desarrollo de una cultura organizacional 4. Finalidad estable, que promueva la superacin y el mejor rendimiento del personal. Fortalecer el Recurso Humano a base del desarrollo de sus competencias 5. Polticas Planes y Procedimientos Instructivos de Trabajo Formatos - Registros PR-GTH-01 Procedimiento de Gestin del Talento IT-GTH-01 Instructivo para la RE-GTH-01/01 Formulario de Identificacin de Humano. Identificacin de Responsabilidades y Competencias ML-GTH-01 Manual de Competencias del SGC. Responsabilidades RE-GTH-02/01 Registro de Evaluacin de PL-GTH-02 Plan de Formacin del SGC. IT-GTH-02..-.n Descriptivos del Competencias Puesto RE-GTH-03/01 Solicitud de Formacin RE-GTH-04/01 Registro de Formacin RE-GTH-05/01 Evaluacin de Eficacia de Formacin Provista. RE-GTH-06/01 Registro de Induccin RE-GTH-07/01 Matrz personal SGC Normativa Legal Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, RO: 770 del 30-08-95 Ley Orgnica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificacin y Homologacin de las Remuneraciones del Sector Pblico, Codificada RO: 16 del 12-05-05 Reglamento de la Ley Orgnica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificacin y Homologacin de las Remuneraciones del Sector Pblico, RO: 505 del 17-01-05 Ley Orgnica de la Contralora General del Estado 6. Entrada Proceso Anterior Entrada 7. Actividades 8. Salidas Salidas Proceso Posterior
Informacin sobre actividades, Todos los Descripcin del Puesto: recoleccin de informacin, elaboracin del descriptivo del puesto, registro de evaluacin de competenecias educacin, procesos del SGC formacin, experiencia. Todos los Evaluacin de procesos del SGC Competencias Elaboracin del Plan Anual de Formacin del SGC, ejecucin de la Capacitacin y evaluacin de la eficacia 9. Requisitos Mano de Obra Director Jefe de Personal Jefe de Divisin Jefe de rea 1
Manual de Todos los Competencias del procesos del SGC SGC Plan Anual de Formacin del SGC Todos los procesos
Materiales e Insumos Materiales de oficina
Medios de Comunicacin Correo Electrnico Telfonos Fax
Hardware - Software Computadores Impresoras Microsoft Office
CARACTERIZACIN
Distribucin: 10. Objetivos e Indicadores
Objetivo Indicador Plazo Responsable Frecuencia Control Frmula %NC=Sumatoria((Educ acin + Experiencia + Formacin + Habilidades) / Nmero de Funcionarios del SGC)*100 Valor Actual
Todos los procesos del SGC
Cdigo: Versin Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
PL-GTH-01 02 15 de diciembre de 2006 Jefe de Personal Director Administrativo Financiero Representante de la Alta Direccin
Meta
Porcentaje de nivel de competencia Dotar de la formacin necesaria al personal para el cumplimiento de los objetivos planteados en el SGC. Porcentaje de nivel de eficacia de la formacin
Jul-07 Jefe de Personal
Semestral
89.94% el nivel de eficacia
Incrementar en un 5%
%E=((PNA+PI)/2)x(100/3) E= Eficacia PNA= Promedio del Nivel de Aplicacin PI= Promedio de Incidencia
Jul-07 Jefe de Personal
Semestral
95.97% el nivel de eficacia
Incrementar en un 2%
CARACTERIZACIN
Distribucin:
Cdigo: Versin Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 2. Requisitos ISO 9001:2000
PL-ADP-01 03 08/01/2007 Ana Luca Jordn G. Ing. Diego Jaramillo Representante de la Alta Direccin
1. Descripcin del Proceso
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
6.1 3. Responsable Jefe de Presupuesto 4. Finalidad Realizar la Administracin Presupuestaria 5. Polticas Propender al cumplimiento de la proforma presupuestaria de cada ao Instructivos de Trabajo Formatos - Registros Planes y Procedimientos Memorandos PR-ADP-01 Administracin Presupuestaria Resoluciones Registro en el Sistema Contable Olympo
Normativa Legal Ley Especial de Telecomunicaciones Ley y Reglamento de Presupuesto del Sector Pblico Ley Orgnica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificacin y Homologacin de las Remuneraciones del Sector Pblico (LOSCA) Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada Reglamento de Tarifas por uso de Frecuencias Reglamento para la Prestacin de Servicios de Valor Agregado Reglamento para la Provisin del Segmento Espacial Reglamento para Servicio de Radioaficionados Reglamento de Radiocomunicaciones Sistema Integrado de Administracin Financiera y Contable de la SNT Reglamento de Ejecucin de Obras, Adquisicin de Bienes y Prestacin de Servicios de la SNT Reglamento de Interconexin Reglamento para la Prestacin de Servicios Portadores Reglamento para determinar Calidad de Empresas Relacionadas Reglamento para el Servicio de Telefona Mvil Celular Directrices Presupuestarias Anuales del Ministerio de Economa y Finanzas
CARACTERIZACIN
Distribucin: 6. Entrada Proceso Anterior Direcciones y Unidades Administrativas
Cdigo: Versin Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
PL-ADP-01 03 08/01/2007 Ana Luca Jordn G. Ing. Diego Jaramillo Representante de la Alta Direccin 8. Salidas Salidas
Entrada Necesidades de materiales bienes y servicos
7. Actividades
Proceso Posterior
Secretario Nacional de Telecomunicaiones Polticas a aplicarse CONATEL Ministerio de Enoma y Finanzas Planes de Viajes, Capacitacin, Adquisiciones, Asignaciones a organismos Internacionales, Operativo
Programacin y formulacin presupuestaria: Recopilacin de necesidades, polticas y planes; consolidacin, anliasis y evaluacin de informacin; asignacin de partidas; y elaboracin de borrador de proforma
Borrador de Proforma Aprobacin Presupuestaria para presupuestaria aprobacin
DGAF: rea de RR.HH. y Servicios Generales, DGGI, FODETEL y SG Programacin y formulacin presupuestaria CONATEL Ejecucin presupuestaria
Borrador de Proforma Aprobacin presupuestaria presupestaria Resolucin Proforma Presupuestaria Ejecucin presupuestaria
Resolucin Proforma Presupuestaria
Ministerio de Economia y Finanzas
Registro de Ingresos y Control y evaluacin de la ejecucin presupuestaria: verificacin de informacin de ingresos y egresos, Revisin y analisis de auxiliares presupuestarios, Egresos Liquidacin presupuestaria 9. Requisitos Mano de Obra Jefe de Area 2
Control y evaluacin Registros de ingresos de la ejecucin y egresos presupuestaria Informe de ejecucin Reformas presupuestarias
Materiales e Insumos Equipos y suministros de oficina
Medios de Comunicacin Correo electrnico Telfono Fax
Hardware - Software Computador personal Microsotf Windows, Microsoft Office Impresora Sistema Contable Olympo

Objetivo Mejorar el cumplimiento del presupuesto Indicador % Cumplimiento del presupuesto de gastos Plazo Responsable Frecuencia Control Frmula Gasto ejecutado / Gasto planificado Valor Actual Meta > = 100% del presupuesto de gasto
Dic-07
Jefe de Presupuesto
Mensual
107.89%
CARACTERIZACIN
Distribucin:
Cdigo: Revisin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 2. Requisitos ISO 9001:2000 4.2.4 6.3
PL-GRI-01 03 05/01/07 Carlos Garcs Mariam Lpez Ing. Marcelo Vallejo Representante de la Alta Direccin
Gestin de los Recursos Informticos
Director General de Sistemas Informticos Gestionar los Recursos Informticos de la Institucin Proporcionar facilidades informticas oportunas para la ejecucin de los procesos del CONATEL y SENATEL. Instructivos de Trabajo Planes y Procedimientos Formatos - Registros * Formulario de peticin de soporte a usuario establecido en Documentacin de procesos PL-GRI-02 Plan de mantenimiento de infraestructura la intranet institucional. automatizados : informtica * F101 DDP Documento de definicin * RE-GRI-01 Registro de requerimientos de aplicaciones PR-GRI-01 Procedimiento de Administracin de Recursos * RE-GRI-02 IEC (Inventario de equipo de comunicaciones) de procesos Informticos * F201 DDPA Documento de diseo * RE-GRI-03 ISW (Inventario de software) PR-GRI-02 Procedimiento de mantenimiento preventivo * RE-GRI-04 ITF (Inventario de Sistema Telefnico) de procesos automatizados PR-GRI-03 Procedimiento de mantenimiento correctivo * F301 DPPA Documento de pruebas * RE-GRI-05 Documentacin Sistemas PR-GRI-04 Procedimiento de soporte a usuario * RE-GRI-06 Lista maestra de documentos GRI PR-GRI-05 Procedimiento de administracin de aplicaciones de proceso automatizado * F401 DAU Documento de ayuda al * RE-GRI-07 Registro de requerimientos realizados por el PR-GRI-01-RA Procedimiento Administracin de Recursos cliente externo de la Institucin. usuario Informaticos * RE-GRI-08 Plan de Mantenimiento de Infraestructura - IT-GRI-01 Instructivo de Trabajo: Informtica Procedimiento para la obtencin de copias de seguridad en los servidores - IT-GRI-02 Manual de usuario intranet Normativa Legal Ley Especial de Telecomunicaciones. Polticas, Reglamentos, Normas Tcnicas y Administrativas emitidas por el CONATEL y que regulan al Sector de las Telecomunicaciones. Reglamento Orgnico, Funcional y Estructural de la Secretara Nacional de Telecomunicaciones 6. Entrada Proceso Anterior Entrada 7. Actividades 8. Salidas Salidas * Backups de bases de datos * Red Lan - Wan funcionando * Servicios de red en funcionamiento * Aplicaciones funcionando conforme a los requerimientos de los usuarios * Backups de aplicaciones * Registro del soporte realizado * Documentos de procesos automatizados actualizados * Lista maestra de documentos GRI Proceso Posterior
Administracin de recursos informticos: Garantizar la seguridad, rendimiento y privacidad de los recursos informticos
Mantenimiento preventivo: Garantizar el funcionamiento continuo de los recursos informticos de la Institucin, de acuerdo al plan de mantenimiento preventivo * Equipo Procesos informtico Gobernantes, de adquirido Mantenimiento correctivo: Garantizar el funcionamiento continuo del parque informtico de la Institucin Realizacin y de * Requerimientos Apoyo Institucional de los usuarios Soporte a Usuarios: Garantizar el uso continuo de los recursos informticos brindando ayuda efectiva y eficiente a los funcionarios de la Institucin que requieran soporte tcnico para la ejecucin de sus funciones Administracin de aplicaciones: Realizar la asistencia tcnica, consultas con el usuario interno y cliente externo de la Institucin y cuando sea requerido realizar la correccin de errores, las adaptaciones requeridas por la evolucin del entorno original para el que se desarroll la aplicacin dirigidos a reforzar o ampliar la aplicacin desarrollada
Procesos Gobernantes, de Realizacin y de Apoyo Institucional
CARACTERIZACIN
Distribucin: 9. Requisitos Mano de Obra * 1 DIRECTOR * 2 JEFE DE AREA 1 * 3 PROFESIONAL 3 * 2 ESPECIALISTA JEFE 2 * 2 PROFESIONAL 1 * 1 PREPROFESIONAL * 1 OFICIAL ADMINISTRATIVO 2
Cdigo: Revisin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
PL-GRI-01 03 05/01/07 Carlos Garcs Mariam Lpez Ing. Marcelo Vallejo Representante de la Alta Direccin
Materiales e Insumos * Estaciones de trabajo * Centro de cmputo * Materiales y suministros de oficina
Medios de Comunicacin * Correo electrnico * Telfono * Fax * Internet * Intranet
Hardware - Software * Servidores * Impresoras * Scanners * Equipo de comunicacin * Central telefnica * Red de datos LAN - WAN * Computadoras de escritorio * Paquetes informticos para: Sistemas operativos, Software de desarrollo, software de apliacin, sistemas de desarrollo propio, Aplicaciones de terceros

Problemas Mejorar la atencin resueltos de de soporte tcnico soporte tcnico a brindado usuarios
Director General de hasta diciembre del Sistemas 2007 Informticos
Mensual
(Problemas resueltos/ peticiones recibidas) * 100
73%
80%
CARACTERIZACIN
Distribucin:
Cdigo: Versin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 2. Requisitos ISO 9001:2000
PL-ASG-01 03 08/01/07 Guillermo Acosta, CPA. Jorge Vlez, T. Herrera Ing. Diego Jaramillo Representante del Alta Direccin
1. Descripcin del Proceso 3. Responsable 4. Finalidad
Administracin de Servicios Generales
6.3 / 6.4 / 7.4 Jefe de Servicios Administrativos Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos y actividades que tienen relacin con la adquisicin, administracin y uso, de bienes y servicios generales; as como del mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de la institucin, para el desempeo ptimo de los funcionarios del CONATEL y SENATEL.
Adquirir, abastecer y controlar la correcta distribucin, stock de bienes, suministros y materiales de acuerdo a las necesidades de las diferentes unidades administrativas de SENATEL y CONATEL. Contar con lugares (Edificio Matriz y Centro de Capacitacin) adecuadamente limpios y funcionales, que generen un buen ambiente de trabajo. Instructivos de Trabajo Formatos - Registros Planes y Procedimientos HOJA DE INGRESO DE DOCUMENTOS PR-ASG-01 Evaluacin de Proveedores RE-ASG-01 REGISTRO DE MEMOS Y OFICIOS ENVIADOS. PR-ASG-02 Adquisiciones RE-ASG-02 REGISTRO DE CONTROL DE REQUISICIONES. PR-ASG-03 Planificacin del mantenimiento de la RE-ASG-03 REGISTRO DE REQUISICIONES ENVIADAS infraestructura RE-ASG-04 REGISTRO DE INVITACIONES A PROVEEDORES PR-ASG-01-RA Evaluacin y Reevaluacin de RE-ASG-05 REGISTRO DE ORDENES DE TRABAJO ENVIADAS Proveedores RE- ASG-06 REQUISICION. PR-ASG-01-RL Evaluacin, Seleccin y RE-ASG-07 INVITACIONES Reevaluacin de Proveedores RE-ASG-08 CUADRO COMPARATIVO PR-ASG-02-RL Adquisiciones de la DRL RE-ASG-09 ORDEN DE TRABAJO PR-ASG-02-RA Adquisiciones de la DRA RE-ASG-10 CONTROL DE MANTENIMIENTO. 5. Polticas
RE-ASG-11 CUADRO DE REVALUACION DE PROVEEDORES. RE-ASG-12 CUADRO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA. RE-ASG-13 HOJA DE CONTROL DE LIMPIEZA. RE-ASG-14 ACTA DE ENTREGA RECEPCION RE-ASG-15 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Normativa Legal Instructivo para los Procedimientos de Contratacin asi como para la Ejecucin de Obras, Adquisicin de Bienes y Prestacin de Servicios de la Secretara Nacional de Telecomunicaciones. Reglamento de Obras, Adquisiciones de Bienes y Prestacin de Servicios. Reformas al Reglamento de Obras, Adquisiciones de Bienes y Prestacin de Servicios. Art. 2, Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administracin de Bienes del Sector Pblico Art. 6
CARACTERIZACIN
Distribucin: 6. Entrada Proceso Anterior
PL-ASG-01 03 08/01/07 Guillermo Acosta, CPA. Jorge Vlez, T. Herrera Ing. Diego Jaramillo Representante del Alta Direccin 8. Salidas Salidas Cuadro mantenimiento de la infraestructura Informe de los mantenimientos realizados Plan Anual de Adquisiciones
Entrada
7. Actividades
Proceso Posterior Direcciones y Unidades Administrativas DGAF Direcciones y Unidades Administrativas Provvedores DGAF Proveedores Registrados
Direcciones y Unidades Verificaciones del estado de las instalaciones Administrativas
Planificacin de Mantenimiento de Infraestructura fisica de la SENATEL: Verificar las instalaciones de la SENATEL, definir necesidades, elaborar cuadro de mantenimiento, ejecutar el mantenimiento
Direcciones y Unidades Necesidades de las Unidades Administrativas Administrativas

Precios referenciales Proveedores registrados Cotizaciones Productos Registro de Proveedores Orden de Compra
Adquisiciones: planificacin anual de las adquisiciones, la compra
Orden de Compra Acta Entrega Recepcin
DGAF
Evaluacin de Proveedores: definir criterios de evaluacin, determinar capacidad de cumplimiento y depurar base de dadtos 9. Requisitos Mano de Obra Secretario Nacional de Telecomunicaciones Director General Administrativo Financiero Contador Jefe de presupuesto Tesorero Jefe de Servicios Administrativos Encargado de adquisiciones Encargado de proveedura Encargado de mantenimiento Comit de contratacin 10. Objetivos e Indicadores
Seguimiento Seguimiento mensual de cumplimiento de las ordenes de compra Seguimiento mensual del plan de mantenimiento de la infraestructura Responsable Jefe de Servicios Administrativos Jefe de Servicios Administrativos
Informe de provvedores DGAF evaluados
Materiales e Insumos Suministros de oficina Vehculo
Medios de Comunicacin Correo Electrnico Fax Telfono Internet
Hardware - Software Computadores Impresoras Herramientas informticas (base de datos) Microsoft Office
Criterio Verificacin de cumplimiento de los terminos establecidos en las ordenes de compra en los plazos previstos Verificacin de la ejecucin de las actividades del cuadro de mantenimiento en las fechas previstas
CARACTERIZACIN
Distribucin:
PL-ASD-01 07 05/01/07 Tc.Sup. Sebastin Franco. Lcdo. Oswaldo Galarza Representante de la Alta Direccin
2. Requisitos ISO 9001:2000 Administracin del Sistema de Documentacin 7.5.4 y Archivo Archivo Central Mantener actualizada, ordenada, clasificada y custodiada la documentacin fsica del archivo central, despachar las comunicaciones internas y externas Institucional. Actualizar informacin electrnica. Instructivos de Trabajo Formatos - Registros Hojas de enrutamiento RE-ASD-01 Control entrega de oficios al despacho Control de documentacin interna RE-ASD-02 Control entrega memorandos al RE-ASD-03 Registro de prstamo interno de Registro del sistema de oficios y memorandos Registro del sistema de Guas de emisin Registro base de datos Contratos de ttulos habilitantes Registro del sistema de Cancelaciones Registros del sistema Ultimus Registros del sistema Sistra Registros del sistema Sisred Expedientes Normativa Legal
Planes y Procedimientos PR-ASD-01 Administracin del Sistema de Documentacin y Archivo PR-ASD-01-RA Administracin del Sistema de Documentacin y Archivo de la Direccin Regional del Austro PR-ASD-01-RL Administracin del Sistema de Documentacin y Archivo de la Direccin Regional del Litoral
Resolucin 332-09-CONATEL-2001 - Reglamento Orgnico Estructural y Funcional de la SENATEL- Artculo 13, Numeral f. Instructivo de Organizacin Bsica y Gestin de Archivos Administrativos, expedido por el Consejo Nacional de Archivos.
6. Entrada Proceso Anterior Todos los procesos institucionales Entrada Expedientes de usuarios 7. Actividades Receptar, clasificar, depurar y archivar la documentacin de egreso que sale del Despacho y Direcciones Generales. Receptar, clasificar, desarrollar y archivar documentacion nuevos usuarios, ingresados por sistema Ultimus, escaneados por Informtica y remitido al Archivo General. Descargar y registrar en la base de datos las hojas de Control de comunicaciones. Receptar nuevos contratos de usuarios archivar fsicamente y descargar en la base de datos expediente del usuario. Desarrollar el sistema numrico de oficios y memorandos institucional. Descargar resoluciones de la intranet de los usuarios Descargar y registrar la informacin en la base de datos sistra, ultimus, sisred, contratos, cancelaciones. Descargar informacion a traves de internet BDD Servientrega al Ultimus. Receptar factura y descargar guias utilizadas para el pago del servicio . Receptar y clasificar documentos pasivos enviados de las Direcciones Generales. Foliacin de documentos de usuarios. Reexpedir documentos a usuarios y consignar informacion base datos Elaborar y registrar guas documentos dirigidos a destinatarios. Atencin usuario interno prestacin expedientes fsicos. Descargar base datos Despachar las comunicaciones internas y externas
8. Salidas Salidas Expedientes de usuarios Proceso Posterior Todos los procesos institucionales
Instituciones
Documentos de usuarios de frecuencias
Documentos foliados de usuarios de frecuencias
Instituciones
Todos los procesos institucionales
Comunicaciones
Comunicaciones
Usuarios
CARACTERIZACIN
Distribucin: 9. Requisitos Mano de Obra Jefe de rea. Ayudante de oficina Especialista jefe 2
PL-ASD-01 07 05/01/07 Tc.Sup. Sebastin Franco. Lcdo. Oswaldo Galarza Representante de la Alta Direccin
Materiales e Insumos Archivadores metlicos. Archivador rodante Archivadores anaqueles metlicos Archivador Tarjetero numrico Materiales de oficina Mquina de escribir Copiadora
Medios de Comunicacin Hardware - Software Correo electrnico Microsoft Office Telfonos Sistema ULTIMUS Internet Sistema de Registro de Documentos Contratos sistema de ttulos habilitantes Sistema de Seguimiento de Trmites Base de datos de Cancelaciones Sistema de Registro de Guas Sistema de Registro de oficios y Computadoras Impresoras
Criterio Mantener un archivo vigente y ordenado en forma alfanumrico y por asunto. Mantener registros actualizados en las bases de datos de contratos usuarios, Sistra, Sisred, Ultimus, y Sisguia

Seguimiento Mejorar diariamente la accesibilidad a los archivos fsicos Responsable Jefe de rea

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MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.

MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.

Direccin Regional del Litoral e Insular Direccin Regional del Austro

MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.

DIRECCIN: TELFONO: FAX:

DIRECCIN: TELFONO: FAX:

DIRECCIN: TELFONO: FAX:

MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.

MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.

MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.

MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.

Estructura Orgnica de la Direccin Regional del Litoral:

Estructura Orgnica de la Direccin Regional del Austro:

MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.

POLTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

NECESIDADES DEL CLIENTE

ACL. Atencin al Cliente

PNF. Actualizacin y aplicacin del Plan Nacional de Frecuencias

SATISFACCIN DEL CLIENTE

ATH. Administracin de Ttulos Habilitantes

GTH. Gestin del Talento Humano

ADP. Administracin Presupuestaria

GRI. Gestin de los Recursos Informticos

ASG. Administracin de Servicios Generales

ASD. Administracin del Sistema de Documentacin

Se elimina la definicin de la poltica de calidad y el punto 7. Objetivos de la Calidad Pg. 9 de 40

MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.

MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.

PL-PLI-01 03 05/01/07 DGCG DGCG Representante de la Alta Direccin

1. Descripcin del Procesos 3. Responsable

Estructuracin del Plan Operativo de la Senatel

Cdigo: Versin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

PL-PLI-01 03 05/01/07 DGCG DGCG Representante de la Alta Direccin

Materiales e Insumos Material de oficina

Medios de Comunicacin Correo electrnico Telfonos Fax

Secretario Nacional Trimestral

% Desconcentracin Procesos Regionales / No. Total procesos

Indice de satisfaccin del cliente

PL-CGM-01 05 10/01/07 DGCG DGCG Representante de la Alta Direccin

1. Descripcin del Procesos 3. Responsable 4. Finalidad 5. Polticas

Control de Gestin y Mejora Continua

Director General de Control de Gestin Mejoramiento de la gestin institucional

Acciones Correctivas, Procesos del SGC Preventivas y de Mejora

Cdigo: Versin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

PL-CGM-01 05 10/01/07 DGCG DGCG Representante de la Alta Direccin

10. Objetivos e Indicadores

Mejorar la prevencin del SGC

Porcentaje de prevencin del SGC

MC-CGM-01 Versin: 06 Fecha: 10/01/07 Req. Norma: 4.2.1.

Cdigo: Vevisin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

PR-PNF-01-01 Actualizacin y aplicacin del Plan Nacional de Frecuencias

Usuarios FF.AA. Usuarios

Plan Nacional de Frecuencias, modificado o actualizado

Plan Nacional de Frecuencias

Cdigo: Vevisin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Medios de Comunicacin Correo electrnico Telfonos Fax

Hardware - Software Microsoft Office Computadoras Impresoras Criterio

Actualizacin del PNF de acuerdo al avance tecnolgico

1. Descripcin del Procesos

Cdigo: Versin: Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: