Perfil Rehabilitación de Carretera, San Miguel de Aco.

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO
GOBIERNO LOCAL DE SAN MIGUEL DE ACO
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FUNDO ACO CHOPIJIRCA DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO PROVINCIA DE CARHUAZ REGION ANCASH
CARHUAZ, FEBRERO DEL 2012
REHABILITACION Y AMPLOACION DE LA CARRETERA FUNDO ACO CHOPIJIRCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA DE CARHUAZ -ANCASH
CONTENIDO
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP) B. OBJETIVO DEL PROYECTO C. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP D. COSTOS DEL PIP E. BENEFICIOS DEL PIP F. SOSTENIBILIDAD DEL PIP G. IMPACTO AMBIENTAL H. ORGANIZACIN Y GESTION I. J. PLAN DE IMPLEMENTACION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
K. MARCO LOGICO CAPTULO II: ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 2.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 2.4.1 Entidades Involucradas 2.4.2 Beneficiarios
2.5 MARCO DE REFERENCIA 2.5.1 2.5.2 Antecedentes del proyecto Lineamientos de Poltica Nacional, Regional y Local 2.5.3 Descripcin del Proyecto CAPTULO III: IDENTIFICACIN 3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto 3.1.2 Caracterizacin de la Poblacin Afectada 3.1.2.1 Localizacin Geogrfica 3.1.3 Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar 3.1.4 Intentos Anteriores de Solucin 3.1.5 Intereses de los Grupos Involucrados 3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Identificacin de las Causas del Problema Principal 3.2.2 Identificacin de los Efectos del problema 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y AMPLOACION DE LA CARRETERA FUNDO ACO CHOPIJIRCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA DE CARHUAZ -ANCASH
3.3.1 Determinacin de los Medios o Herramientas para Alcanzar el Objetivo 3.3.2 Determinacin de los Fines como Consecuencias Positivas del Logro del Objetivo 3.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIN 3.4.1 Clasificar los Medios Fundamentales como Imprescindibles o No 3.4.2 Relacionar los Medios Fundamentales 3.4.3 Planteamiento de acciones 3.4.4 Relacionar Acciones 3.4.5 Definir y Describir el Proyectos nico a Considerar CAPTULO IV: FORMULACIN 4.1 IDENTIFICAR EL REA DE INFLUENCIA 4.2 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO DEL PROYECTO 4.3 INFORMACION PRIMARIA 4.3.1 Conteos del Volumen del trfico vehicular Demanda 4.3.2 Oferta de la carretera 4.4 ANALISIS DE LA DEMANDA 4.4.1 Trfico Actual 4.4.1.1 Clculo del ndice Medio Diario (IMDA) 4.4.2 Demanda futura y asignacin (Situacin con PIP) 4.5 ANALISIS DE OFERTA 4.5.1 Infraestructura Actual de la carretera 4.6 BALANCE DE DEMANDA OFERTA 4.7 COSTOS DEL PROYECTO 4.7.1 Costos sin Proyecto a Precios de Mercado 4.6.2 Costos con Proyecto a Precios de Mercado CAPTULO V: EVALUACIN 5.1 ANALISIS DE LA RENTABILIDAD SOCIAL 5.2 SELECCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 5.4 PLAN DE IMPLEMENTACION 5.5 ORGANIZACIN Y GESTION 5.6 MARCO LGICO DE LA ALTENATIVA SELECCIONADA CAPITULO VI: CONCLUSIONES CAPITULO VII: RECOMENDACIONES ANEXOS PLANOS REGISTRO FOTOGRFICO
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP) Rehabilitacin y Ampliacin de la carretera fundo Aco - Chopijirca, Distrito de San Miguel de Aco, Provincia de Carhuaz, Regin Ancash
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO Establecer un acceso seguro, adecuado, contino y creciente de las localidades fundo aco - chopijirca hacia los mercados locales, regionales y nacionales.
C. BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL PIP La situacin con proyecto considera la ampliacin de la carretera fundo Aco Chopijirca con una longitud de 4,577 km, donde se construirn sistemas de drenaje adecuado tales como Cunetas, Alcantarillas y muro de gaviones, con materiales diferentes segn corresponda a cada alternativa. El Balance de la Oferta Demanda est determinado por los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto las cuales se calculan como la diferencia entre la cantidad demandada en la situacin con proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situacin sin proyecto.
CUADRO N 01
SITUACION SIN PROYECTO TRAFICO TRAFICO NORMAL GENERADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SITUACION CON PROYECTO TRAFICO TRAFICO NORMAL GENERADO 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BALANCE O-D 0 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42
Fuente: Elaboracin propia REHABILITACION Y AMPLOACION DE LA CARRETERA FUNDO ACO CHOPIJIRCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA DE CARHUAZ -ANCASH
D.
DESCRIPCION TECNICA DEL PIP Con la implementacin del proyecto se pretende mejorar el nivel de Transitabilidad que facilite el acceso a los mercados para el traslado de carga y pasajeros de la localidad del fundo Aco - Chopijirca de Distrito de San miguel de Aco, que ser de mucha facilidad en el acceso a estas localidades de esta micro cuenca de dicho Distrito. De acuerdo a las caractersticas de la poblacin afectada, se ha determinado las siguientes alternativas para el proyecto:
ALTERNATIVA 01 Rehabilitacin de la carretera de 4,755 Km. a nivel trocha carrozable con un ancho de superficie de rodadura de 4.00 m. Construccin de una trocha carrozable de 1,777 KM. Rehabilitacin y ampliacion de cunetas con 1480 ML. Rehabilitacin del canal de riego en el contorno de la trocha carrozable de 950 ML. Construccin de 10 alcantarrilladas con tuberas metlicas corrugada. Muros de gaviones en el mejoramiento de 2.8 Km. de trocha carrozable. ALTERNATIVA 02 Rehabilitacin y ampliacin de la carretera de 4,755 Km. a nivel trocha carrozable con un ancho de superficie de 4.00 m. con plazoletas de cruce de 2,50 m de ancho cada 500 m y sub rasante sin lastrar. Construccin de una trocha carrozable de 1,777 KM. Rehabilitacin y construccin de cunetas con 1480 ML. Rehabilitacin del canal de riego en el contorno de la trocha carrozable de 950 ML. Construccin de 10 alcantarrilladas con tuberas metlicas corrugada. Construccin de muros de contencin, un tramo con gaviones y algunos con concreto ciclpeo y piedra, construccin de pontones con estribos de concreto reforzado. E. COSTOS DEL PIP
Para la situacin Con Proyecto para cada alternativa propuesta se han considerado los siguientes costos de inversin. CUADRO N 02 PRESUPUESTO DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 DESCRIPCION 1. INVERSION FIJA TANGIBLE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (2.6285% CD) UTILIDAD (7% CD) SUB TOTAL IMPUESTO (IGV 18%) OBRAS CIVILES MITIGACION AMBIENTAL 2. INVERSION FIJA INTANGIBLE ESTUDIOS DEFINITIVOS (2% CD) SUPERVISION (2% CD) COSTOS A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES CUADRO N 03 PRESUPUESTO DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02 DESCRIPCION 1. INVERSION FIJA TANGIBLE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (2.6285% CD) UTILIDAD (7% CD) SUB TOTAL IMPUESTO (IGV 18%) OBRAS CIVILES MITIGACION AMBIENTAL 2. INVERSION FIJA INTANGIBLE ESTUDIOS DEFINITIVOS (2% CD) SUPERVISION (2% CD) COSTOS A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES F. BENEFICIOS DEL PIP Beneficios sin Proyecto
COSTO TOTAL (S/.) 2,636,847.68 2,031,589.80 53,400.34 142,211.29 2,227,201.42 400,896.26 2,628,097.68 8,750.00 81,263.59 40,631.80 40,631.80 S/.2,718,111.27 S/.2,147,307.91
COSTO TOTAL (S/.) 2,850,383.37 2,196,658.60 57,739.17 153,766.10 2,408,163.87 433,469.50 2,841,633.37 8,750.00 87,866.34 43,933.17 43,933.17 S/.2,938,249.71 S/.2,321,217.27
Actualmente los beneficios sin proyecto son mnimos, debido a las caractersticas en la que se encuentra la trocha carrozable en estudio, ya que el mantenimiento que realizan de las estructuras en estudio no solucionara el problema que aqueja a la poblacin del Distrito de San Miguel de Aco en el sector fundo aco y Chopijirca. Beneficios con Proyecto Los beneficios con proyecto son valiosamente favorables como
consecuencia de la ampliacin y mejoramiento de la carretera en estudio, situacin que solucionar el problema antes mencionado y el como
inadecuada
Transitabilidad
vehicular,
peatonal
inadecuado
intercambio comercial que aqueja a ms de 156 beneficiarios del proyecto de la localidad de chopijirca del Distrito d San miguel de Aco.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL Para estimar la rentabilidad social, se utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relacin Beneficio/costo (B/C). La Tasa social de descuento establecido por la DGPM del MEF es de 10%, que ser utilizado para el anlisis del proyecto. Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:
RESULTADOS PARA LA ALTERNATIVA 1

VAN (S/. ) TIR B/C S. 1,671,430.54 13.54% 1.17

VAN (S/.) TIR B/C S. 1,465.531.14 13.12% 1.13
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad financiera del proyecto estar bajo la responsabilidad del Gobierno Local de Aco, segn presupuesto y calculado en el Proyecto de
Inversin Pblica, el costo total del proyecto es de S/.2,718,111.27 nuevos soles. Con respecto a los gastos de operacin y mantenimiento, estos sern asumidos por la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, encontrarse dentro de su jurisdiccin. Para la sostenibilidad de proyecto es necesario mantener una adecuada infraestructura vial, para ello se presentan planes de mantenimiento para la alternativa I, los que harn posible que dicha carretera se conserven en condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento. Para la ejecucin del proyecto el Gobierno Regional de Ancash cuenta con los recursos necesarios, as como el equipo y personal calificado para lograr los objetivos y metas planteados. El siguiente cuadro muestra los costos de operacin y mantenimiento tanto rutinario como peridico para la alternativa planteada: I. IMPACTO AMBIENTAL Etapa de Construccin La ejecucin del proyecto permitir generar impactos positivos como una mayor fluidez vehicular, incremento en el bienestar de la poblacin; sin embargo la realizacin de obras en la etapa de la ejecucin de la misma generara impactos negativos como son la generacin de ruido, acumulacin de desmonte y materiales, desvo del trfico por rutas alternas; para lo cual se tomarn todas las medidas preventivas a fin de evitar en lo posible el mnimo de estos impactos negativos como la alteracin de la tranquilidad pblica de los pobladores de las viviendas que se ubiquen adyacentes al proyecto, los que veran perturbada su tranquilidad, debido a que durante la construccin de las obras se generarn ruidos. Otra situacin que puede afectar a la poblacin es la generacin de polvo que puede ser significativa durante la ejecucin, riesgo de accidentes laborales y de afectacin de la salud del personal de obra. As mismo la ejecucin del proyecto generar contribucin de personal profesional tcnico y obrero, requiriendo estos de servicios
por
complementarios y produciendo a la vez un incremento en los ingresos de los habitantes colindantes al proyecto. Etapa de Operacin Se realizar un monitoreo permanentemente de como se encuentra funcionando el proyecto, si se est dando el uso adecuado del mismo y tambin se realizar constantemente el mantenimiento de la carretera y limpieza general.
J. ORGANIZACIN Y GESTION a) Capacidad de gestin Las etapas de inversin y operacin estarn a cargo del Gobierno Local de San Miguel de Aco de igual manera el mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Aco por estar dentro de su jurisdiccin. b) Disponibilidad de recursos Los recursos para la etapa de inversin provienen de la Fuente de Financiamiento: CANON, SOBRECANON y REGALIAS. c) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Estos costos sern ejecutados por el Gobierno Local de Aco, adoptando las decisiones de contratacin del personal y adquisicin de recursos necesarios para la operacin y mantenimiento adecuados que permitan las condiciones ptimas de la carretera del fundo aco hasta Chopijirca.
d) Participacin de los beneficiarios Tanto el Gobierno Regional de Ancash y la Municipalidad Distrital de Aco como los pobladores del fundo Aco y de Chopijirca, estn en plena coordinacin y unen esfuerzos con la finalidad que este proyecto se ejecute en el periodo 2011, no ejecucin de esta obra.
existiendo
conflicto alguno, para la
10
K. PLAN DEIMPLEMENTACION En siguientes tablas se detallan la fecha prevista para inicio de ejecucin, cronograma de metas fsicas y fecha prevista de inicio de operaciones, indicando las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, la duracin, responsables y recursos necesarios. Incluyendo las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto. CUADRO N 04
CRONOGRAMA FISICO DE OBRA
PRINCIPALES RUBROS ESTUDIOS DEFINITIVOS
MES 01 100%
MES 02
MES 03
MES 04
MES 05
TOTAL 100%
COSTO DIRECTO Rehabilitacin y Ampliacin de la carretera de 4,755 Km. a nivel trocha carrozable con un ancho de superficie de rodadura de 4.00 m. Construccin de una trocha carrozable de 1,777 KM. Rehabilitacin y construccin de cunetas con 1480 ML. Rehabilitacin del canal de riego en el contorno de la trocha carrozable de 950 ML. Construccin de 10 alcantarilladas con tuberas metlicas corrugada. Muros de gaviones en el mejoramiento de 2.8 Km. de trocha carrozable. UTILIDAD GASTOS GENERALES (10%) GASTOS DE SUPERVISION IGV 18 % MITIGACION AMBIENTAL LIQUIDACION DE LA OBRA TOTAL
25% 20% 30% 30% 25% 10% 20%
25% 20% 30% 20% 25% 25% 20%
25% 20% 20% 20% 25% 20% 20%
25% 40% 20% 30% 25% 45% 40%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CUADRO N 05
11
CRONOGRAMA VALORIZADO DE LA OBRA
PRINCIPALES RUBROS
MES 01
MES 02
MES 03
MES 04
MES 05
TOTAL 40631.8
ESTUDIOS DEFINITIVOS COSTO DIRECTO Rehabilitacin y Ampliacin de la carretera de 4,755 Km. a nivel trocha carrozable con un ancho de superficie de rodadura de 4.00 m. Construccin de una trocha carrozable de 1,777 KM. Rehabilitacin y construccin de cunetas con 1480 ML. Rehabilitacin del canal de riego en el contorno de la trocha carrozable de 950 ML. Construccin de 10 alcantarilladas con tuberas metlicas corrugada. Muros de gaviones en el mejoramiento de 2.8 Km. de trocha carrozable. UTILIDAD 13350.085 GASTOS GENERALES (2.63%) 10157.95 GASTOS DE SUPERVISION 100224.07 IGV 18 % 4375 MITIGACION AMBIENTAL TOTAL 2,718,111.27 4375 8750 100224.07 100224.07 100224.07 400896.26 10157.95 10157.95 10157.95 40631.8 13350.085 13350.085 13350.085 53400.34 -
507897.45 35552.82
507897.45 35552.82
507897.45 35552.82
507897.45 35552.82
2031589.8 142211.29
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. De acuerdo a lo observado y conversado con la poblacin del fundo Aco y chopijirca, adems de los transportistas que circulan por la zona en estudio, el problema que afecta a stos son las Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular para llegar a la localidad de Chopijirca, tanto para los dueos de los vehculos como para los peatones que no cuentan con las condiciones adecuadas para trasladarse porque la carretera se encuentra deteriorada y que no existe badenes ni cunetas, por lo que en tiempo de lluvia se agrava ms el problema.
12
2. El actual trnsito vehicular por esta zona es creciente ya que los pobladores de esta zona se trasladan constantemente a realizar sus actividades por lo que utilizan el servicio de transporte de los taxistas y algunos camiones medianos para poder trasladar sus productos al mercado. Los vehculos que ms transitan son los autos, camionetas y en una menor proporcin los camiones, por lo que se estima en base a al anlisis de la perspectiva de desarrollo rural en este tramo de la carretera es aproximadamente un 15% adicional al actual nivel de trnsito por lo que llegara a circular por esta va si es que se ejecuta dicho proyecto. 3. Para la ejecucin del presente proyecto se elige la alternativa 01 porque los es la mejor alternativa segn el punto de vista de los costos de inversin, el valor actual de precios, establecidos en el Presupuesto y segn la realidad del problema afectado. 4. La sostenibilidad del proyecto est garantizada tanto tcnica como financieramente. 5. La ejecucin del proyecto durante la fase de inversin no generar impactos negativos significativos, siendo mitigables a travs de las intervenciones previstas.
13
TRAZO DE CARRETERA CON PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS
14
M. MARCO LGICO
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN DE OBJETIVOS Mejorar el nivel de desarrollo socioeconmico de la localidad de Aco - chopijirca del Distrito de San Miguel de Aco. INDICADORES Mejora de los niveles de ingresos familiares en un 15 % una vez culminado la ejecucin del proyecto. FUENTES DE VERIFICACIN Encuesta Nacional de Hogares (ENAO - INEI). Encuesta a los pobladores de la localidad de Chopijirca. Encuestas a la poblacin beneficiaria. Encuesta a los transportistas. Encuestas Demogrfica y de Salud Familiar. Registros de venta y produccin agropecuaria. Que el proyecto se financie en sus etapas de pre operacin y operacin. Que el proyecto se inicien el tiempo previsto. Participacin activa de beneficiarios del proyecto. los SUPUESTOS
FIN
Mayor nmero de productores de la zona del proyecto afirman tener mayores Mejorar el nivel de facilidades de acceso a los mercados, Transitabilidad que facilite el logrando mayores ingresos. PROPOSITO acceso a los mercados desde Disminucin del costo de flete y el tiempo fundo Aco chopijirca del de viaje. distrito de San Miguel de Aco. Incremento del volumen de carga transportada Programa de mejoramiento de la carretera con 4.755 Km de rehabilitacin y ampliacin adecuadas obras de drenaje, de la carretera. construccin de cunetas y alcantarillados. COMPONENTES Adecuadas obras de arte. Nueva va de transporte Adecuada seccin vial. Elaboracin de expediente tcnico. ACCIONES Adjudicacin de obra. Ejecucin de obra. Ejecucin del mantenimiento.
Acta de recepcin de la obra.
Que la programacin de las obras, adquisicin de equipos y capacitaciones se realicen en el tiempo previsto.
Inventario vial.
Programa de mantenimiento Informes anuales de mantenimiento adecuado de la va. Adecuado mantenimiento. vial. Participacin activa de los beneficiarios del proyecto. Resolucin de aprobacin del S/. 40,631.80 en elaboracin de expediente tcnico y proceso de Capacidad operativa de la unidad expediente tcnico. licitacin. ejecutora. S/. 2' 718,111.27 invertidos en la Informe de supervisin y monitoreo Participacin de la poblacin carretera. de la Unidad Ejecutora beneficiaria. S/. 6,782.92 invertidos en mantenimiento Informe de las inversiones de de la carretera en promedio anual. Mantenimiento.
15
CAPTULO II ASPECTOS GENERALES
16
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Rehabilitacin y Ampliacin de la carretera fundo Aco - Chopijirca, Distrito de San miguel de Aco, Provincia de Carhuaz, Regin Ancash
2.2. LOCALIZACIN DEL PROYECTO
Departamento Provincia Distrito Localidad Zona Regin Natural
: Ancash : Carhuaz : San Miguel de Aco : Fundo Aco y Chopijirca : Rural : Sierra
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
Unidad Formuladora: Sector: Pliego: Nombre: Unidad Ejecutora: Sector : Pliego : Gobiernos Local Gobierno local San Miguel de Aco. Gerencia de Infraestructura Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Carhuaz Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Nombre : Responsable: Nombre Cargo Direccin Telfono
: : : :
Ing. Mario Guerrero Rodrguez Gerente de Infraestructura Plaza de Armas S/N. Distrito de Sam Miguel de Aco.
La Gerencia de la Oficina Regional de Infraestructura, es la encargada de ejecutar los proyectos de inversin pblica, quien adems cuenta con la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin del presente proyecto.
17
Asimismo el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de la Unidad Ejecutora y dentro del campo de accin de la misma.
2.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS Las entidades y beneficiarios que participaron en la elaboracin del diagnstico e identificacin de la problemtica central que aqueja a los pobladores de las localidades de Aco y chopijirca en dicha carretera, respectivamente, fueron los siguientes:
2.4.1. Entidades Involucradas - Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco La Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco como rgano promotor del desarrollo local e integral de su poblacin, est comprometida con todas las localidades de dicho distrito en este caso con los pobladores de los sectores de aco y chopijirca, determinando de esta manera la necesidad de invertir en el presente proyecto con la finalidad de mejorar las condiciones de transito vial de la trocha carrozable entre las localidades del fundo aco y chopijirca. - El Gobierno Regional de Ancash, en el Plan de Desarrollo Regional en polticas de Construcciones de infraestructura de transporte, contempla promover la inversin en vas de
integracin interprovincial conforme a sus competencias. En ese sentido en el presupuesto regional del ao 2012 contempla el mejoramiento de la carretera antigua tramo Tarica - Pariahuanca Marcara, por esta razn el Proyecto denominado: REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FUNDO ACO CHOPIJIRCA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA DE CARHUAZ - REGION ANCASH, forma
18
parte del circuito de integracin y se justifica su ejecucin a fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacin referida. Adems cumpliendo una de las funciones estipuladas en la Ley Orgnica de Municipalidades, el Gobierno Local de Aco ser la encargada de financiar los costos de inversin con el uso de los recursos de Canon, Sobre Canon y Regalas. - Los Pobladores de las Localidades de Chopijirca y fundo aco Conformado por los pobladores de Las Localidades de Chopijirca y fundo Aco son los que se encuentran organizados a travs de sus miembros de la junta directiva quienes vienen realizando las gestiones para hacer realidad la ejecucin de dicho proyecto. Ya que ellos consideran importante apoyar las diversas gestiones con la finalidad de tener una carretera en buen estado para que les interconecte con los mercados locales de consumo donde se encuentran asentadas todas las instituciones estatales y no estatales. Adems, ellos brindaron toda la informacin necesaria para la elaboracin del presente estudio. 2.4.2. Beneficiarios
- Beneficiarios Directos
Con la realizacin del proyecto, se vern mejoradas las condiciones de Transitabilidad por las vas, facilitando el desplazamiento de los transportistas particulares y peatonales. As, la poblacin directamente beneficiada del proyecto sern los propios moradores de la Localidad de Chopijirca y los moradores de zonas aledaas a este. Por otra parte cabe sealar que existe el consenso general de mejorar la actual infraestructura vial (puentes Carrozables) entre los distintos beneficiarios, mostrando su apoyo a la realizacin del proyecto.
19
- Beneficiarios Indirectos
Como beneficiarios indirectos tenemos a la poblacin del Distrito de San Miguel de Aco en el Sector de Chopijirca, que al ao 2007 tiene una poblacin de 92 habitantes. Dicha poblacin ver mejorada las condiciones de Transitabilidad vehicular por la carretera que une del fundo aco y chopijirca, respectivamente, contando as con mejores condiciones para el acceso a poblados aledaos a estas localidades.
2.5. MARCO DE REFERENCIA
2.5.1. Antecedentes del Proyecto El presente proyecto se origina del pedido de la poblacin la Localidad de Chopijirca organizada a travs sus miembros de su junta directiva, quienes han venido gestionando la elaboracin del estudio y su posterior ejecucin. Ya que muchos aos atrs las producciones agrcolas de las localidades de chopijirca y fundo aco han buscado su insercin en los mercados locales y regionales, pero debido a la falta de adecuadas condiciones para el transporte se ha visto reducida la produccin y dirigida al mercado local y al autoconsumo de los propios productores; as desaprovechando el potencial de los extensos terrenos cultivables que se tiene en estos sectores y los sectores aledaos, as como el clima que favorece el cultivo de diversos productos de sostenimiento, permanente. El sector pecuario es tambin un componente de desarrollo en estas localidades, ya que esta actividad en estos ltimos aos a crecido debido a la perspectiva de los productores en mejorar su nivel de crianza familiar en sector productivo; entre ellos se puede observar la crianza de ovinos, vacunos, porcinos, caprinos, y la crianza de cuyes a una escala estabulada, aun faltando enfocar
forrajes, etc, en forma
20
mejor su crianza desde una perspectiva tcnica productiva para potenciar estas especies. Adems se debe de establecerse una adecuada poltica de manejo y conservacin del recurso principal que lo sustenta, como son las grandes extensiones de pastos naturales en la zona. Desde esta perspectiva, la planificacin y toma de decisiones para el desarrollo de las actividades agropecuarias en este sector, se debe considerar la posibilidad de establecer una va de circulacin ms accesible para los productores, considerando adems aspectos fundamentales como rentabilidad de las actividades, el manejo ambiental, la produccin y la poblacin, estableciendo las alternativas ms recomendables para el presente proyecto. Teniendo en cuenta la amplitud e importancia del proyecto, la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, en miras de buscar el desarrollo y fortalecimiento de las localidades que integran al distrito, ha visto necesario e indispensable la materializacin del proyecto, para lo cual se ha dado inicio a los estudios preliminares a nivel de pre inversin, buscando consolidar un proyecto viable y sostenible, que beneficie, en primera instancia a los pobladores ms necesitados y complementariamente a todos aquellos sectores anexos, emprendiendo as un camino hacia el desarrollo integral de las localidades en su conjunto. 2.5.2. Lineamientos de Poltica Nacional, Regional y Local El presente proyecto se encuentra relacionado con transportes y comunicaciones por lo tanto se identifica con los lineamientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo objetivo es dotar y promover de infraestructura vial adecuada para servicios de transporte terrestre ms eficientes y seguros en el marco de la libre competencia. Perfeccionar la normativa de los servicios de transporte terrestre e implementar la normatividad ambiental. La elaboracin del Proyecto se fundamenta en el siguiente marco
21
legal y normativo: Bases y Normas Legales - Decreto de Urgencia N 085 2009, 08 Agosto del 2009. - Ley N 27293 de fecha 28 de junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. - Decreto Supremo N 102 - 2007 - EF Aprueban Nuevo Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica de fecha 19 de Julio del 2007. - Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314- 2007-EF/15 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007. - Directiva N 004-2002-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 de fecha 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010 2007 EF/68.01 de fecha 14 de Agosto del 2007. - R.M. N 647-2007-EF/15 que modifica la R.M. N 314-2007EF/15 que aprob la delegacin de facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica. - R.D. N 010-2007-EF/68.01 modifican directiva N 004-2007EF/68.01. Directiva General del Sistema de Inversin Pblica. - Decreto de urgencia N 015-2007 Contenido Mnimo Perfil Rehabilitacin de Carreteras Vecinales. - R.D. N 005-2007-EF/68.01 Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica. - R.M. N 314-2007-EF/15 Aprueban la Delegacin de Facultades para Declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica. - R.D. N 006-2007-EF/68.01 Aprueba los contenidos mnimos del estudio de perfil de los proyectos de inversin a los que se refiere el artculo 1 del decreto de urgencia N 014-2007
22
Modificado por el decreto de urgencia N 015-2007.
DEL SECTOR: MINISTERIO COMUNICACIONES:

-
DE
TRANSPORTES
Ley N 20081 Disposiciones sobre inmuebles afectados por trazos en vas Pblicas (Julio de 1973). Ley N 26628 Facilita la ejecucin de Obras Pblicas Viales (Diciembre de 2001). R.D. N 084-2005-MTC/14 Aprueba el Manual para el Diseo de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de Trnsito (Noviembre 2005).
R.D. N 015-2006 MTC/14 Aprueba los siguientes documentos: Manual Tcnico de Mantenimiento Rutinario para la Red Vial Departamental y Manual Tcnico de Mantenimiento Peridico para la Red Vial Departamental (Marzo de 2006)
-R.D.
026-2006-MTC/14
Aprueba
el
Manual
de
Especificaciones Tcnicas Generales para la Construccin de Caminos de Bajo Volumen de Trnsito EG-CBT-2005 (Mayo de 2006)
- R.M.
N 262-2007-MTC/02 Aprueba el Manual para el Diseo de
Caminos Pavimentados de Bajo Volumen de Trnsito (Junio 2007). NORMAS DEL SECTOR EN TEMAS SOCIO-AMBIENTALES: - Ley N 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental (Abril de 2001).
-
Ley N 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental (Junio del 2004). 007-2004-MTC/16 Planes de Compensacin y
R.D,
Reasentamiento Involuntario para Proyectos de Infraestructura de Transporte (Enero de 2004).
23
R.D.
006-2006-MTC/16
Reglamento
de
Consulta
Participacin Ciudadana en el Proceso de Evaluacin Ambiental y Social en el Sub Sector Transportes (Enero de 2004).
-
D.S. N 008-2005-PCM Reglamento de la Ley N 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental (Enero de 2005).
El estudio pretende dotar de una infraestructura vial construida de acuerdo a las normas tcnicas para el diseo de vas urbanas adecuadas que permita la integracin de la poblacin mejorando su calidad de vida en el marco de los objetivos trazados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lineamientos de Poltica Sectorial Los lineamientos de poltica para cada programa funcional principal fueron elaborados por 26 sectores institucionales. Dichos
lineamientos forman parte de los planes estratgicos sectoriales multianuales para el perodo 2004 - 2006, formulados en el marco de la Directiva N 002-2003-EF/68.01 y modificada por resolucin Directoral N 003-2005-EF/68.01 Directiva para el seguimiento y Evaluacin de los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales y Planes Estratgicos Institucionales del Perodo 2004-2006. El proyecto implica a una carretera vecinal que se enmarca dentro de los proyectos de infraestructura vial y la poltica sectorial del ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque pretende disminuir los costos de transporte, dar una accesibilidad justa y equitativa para los Centros Poblados, Comunidades y caseros de del distrito de San Miguel de Aco de la Provincia de Carhuaz. Clasificador Funcional Programtico
24
Segn el anexo SNIP 01 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica. Funcin 15: Transporte Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura area, terrestre y acutica, as como al empleo de los diversos medios de transporte. - Programa 033: Transporte Terrestre Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinacin, ejecucin y control necesarios para el desempeo de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al control y seguridad del trfico por carretera as como la implementacin y operacin de la infraestructura de la red vial nacional, departamental y vecinal. - Subprograma 0145: Caminos rurales Comprende expropiacin, las acciones de planeamiento, supervisin, mejoramiento,
construccin,
mantenimiento,
rehabilitacin y otras acciones inherentes a la red vial vecinal orientadas a garantizar su operatividad. Relacin con el Contexto regional y Local Es competencia de las Municipalidades promover con el Gobierno Regional, agresivas polticas orientadas a generar productividad y Competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades. El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales del Gobierno Regional, de acuerdo con la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales en los Artculos 4, 5, 6 y 10.
25
Dentro del contexto Regional, el presente proyecto contribuir a mejorar el abastecimiento de los productos agropecuarios en los mercados de consumo masivo regional, por lo que, se ha considerado dentro del Presupuesto Participativo regional como uno de los proyectos priorizados. Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de los productores agrcolas y pecuarios ubicados entre las localidades del distrito de san miguel de aco, disminuyendo sus costos
operativos, beneficiando tambin a los turistas y comerciantes que visitan la zona. Adems, el proyecto se encuentra priorizado dentro del Plan de Desarrollo Local concertado del Distrito de San miguel de aco de la provincia de Carhuaz, as como en el Presupuesto Participativo Regional.
Adems el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, la que presenta como parte de su visin el impulso de ncleos productivos, de comercio, de transporte, educativos entre otros. Adems presenta como uno de los ejes de desarrollo la infraestructura y ordenamiento urbano rural y expansin de servicios bsicos. 2.5.3. Descripcin del Proyecto El proyecto: Rehabilitacin y Ampliacin de la carretera fundo Aco Chopijirca, distrito de San miguel de Aco, Provincia de Carhuaz Ancash, tiene como objetivo central: Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular en las Localidades de Chopijirca y fundo Aco. Para lograr este objetivo se tomaran las siguientes acciones: Rehabilitacin y Ampliacin de la carretera de 4,755 Km. a nivel trocha carrozable con un ancho de superficie de rodadura de 4.00 m. El proyecto contempla ampliar y mejorar la carretera desde la localidad del fundo Aco hasta la localidad de Chopijirca que abarca 4,755 Km. a nivel trocha carrozable con un ancho de superficie de rodadura de 4.00 m.
26
Construccin de una trocha carrozable de 1,777 KM. El proyecto contempla la construccin de una trocha carrozable nueva de 1,777 Km. dentro de los 4,755 Km. que contempla este proyecto. Rehabilitacin y construccin de cunetas con 1480 ML. Adems el proyecto contempla la rehabilitacin y construccin de cunetas con una longitud de 1480 Ml. ya que actualmente se encuentran deteriorados y en algunas partes de la carreta no existen por lo que es necesario realizar esta actividad. Rehabilitacin del canal de riego en el contorno de la trocha carrozable de 950 ML. Tambin contempla la rehabilitacin del canal de riego del contorno a la trocha carrozable que es esta a una distancia de 950 Ml dentro de la intervencin del proyecto. Construccin de 10 alcantarilladas con tuberas metlicas corrugada. Adems el proyecto contempla la construccin de 10 alcantarillados con tuberas metlicas corrugada y la construccin de muros de gaviones para el mejoramiento de 2.8 Km. de longitud de la trocha carrozable desde el fundo aco hasta la localidad de chopijirca que interviene dicho proyecto.
27
CAPTULO III IDENTIFICACIN
28
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1. Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto a) Los Motivos que Generaron la Propuesta de este Proyecto Los motivos que fundamentaron la propuesta de este proyecto fueron los siguientes: - Actualmente es la nica va de comunicacin hacia la localidad de chopijirca desde la capital del distrito de San Miguel de Aco por lo que es imprescindible el mejoramiento de la carretera. - Cuando los pobladores trasladan sus productos hacia la capital del distrito para llevarlo a los otros mercados del callejn se incrementan el costo del transporte ya que la carretera no se encuentra en sus ptimas condiciones y por eso no hay la Transitabilidad permanente de los vehculos. Por ello el costo en el transporte de los productos agrcolas es excesivo con respecto a otras distancias de otras zonas similares a la localidad de chopijirca. - La falta de mejoramiento de la accesibilidad hacia los caminos hace que sea ms riesgoso el trnsito de los pobladores hacia estas localidades lo que hace la poca afluencia de esta va y el aislamiento con las otras ciudades. Por lo que el problema identificado se debe a las deficientes condiciones de Transitabilidad de la carretera desde el fundo Aco hasta la localidad de Chopijirca, que causa dificultades tanto a los peatones, as como mayormente a los vehculos que hacen uso de estas vas. Dicho problema se agudiza al iniciar la temporada de lluvias situacin que empeora aun ms con el deterioro de las cunetas en mencin, que a su vez ponen en peligro la vida y la integridad fsica de las familias que habitan en estas localidades del distrito de San Miguel de Aco. b) Caractersticas y Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar
29
Actualmente dicha carretea desde el fundo Aco hasta la localidad de Chopijirca se encuentra deteriorada, debido a que fue realizada sin las condiciones tcnicas necesarias que permitan una mayor duracin de la obra que, sumado a la falta de un sistema adecuado de mantenimiento de la plataforma y en la poca de lluvias, aceleran el proceso de deterioro de la trocha carrozable. Del anlisis de los motivos que generaron la propuesta de este proyecto se encuentran la dificultad de acceso a los mercados locales debido a que las vas de comunicacin terrestre son inadecuadas para la dinmica comercial de los productos agrcolas y pecuarios, los medios de transporte como acmilas y otros generan sobre costos en tiempo y recursos econmicos; se carece de vehculos motorizados que brinden servicios permanente de transporte. Es necesario modificar la situacin negativa antes descrita, porque est generando retraso socioeconmico a la poblacin que habita dentro de la zona afectada. c) Las Razones por las que es de Inters de la Poblacin Resolver dicha Situacin Negativa La ampliacin y el mejoramiento de la carretera fundo Aco Chopijirca permitir conectar a estos sectores con su capital de distrito de San Miguel y tener una va de acceso principal y/o alternativa para la comercializacin de sus productos. Las razones por las que es de inters para la poblacin resolver dicha situacin son las condiciones de vida de los pobladores de la Localidad de Chopijirca, Distrito de San Miguel de Aco que viene siendo afectada por este problema. d) La explicacin de por qu es Competencia del Estado Resolver dicha Situacin
30
Es competencia del estado resolver esta situacin negativa porque se trata de un proyecto social y de servicio pblico, que beneficiar a los pobladores de estos sectores, brindando mayores oportunidades para mejorar su condicin de vida; as mismo se lograr integrar a estos sectores en el marco de desarrollo concertado y sostenible del distrito de San Miguel de Aco. Adems es competencia del estado de resolver esta situacin negativa a travs de sus gobiernos Locales y Regionales, que tienen como funcin principal de proporcionar a los pobladores un ambiente adecuado para la satisfaccin de sus necesidades tales como de vivienda, salubridad, transporte, abastecimiento de luz y agua, educacin, etc.; para que de esta forma puedan alcanzar los objetivos institucionales propuestos por la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco. 3.1.2. Caracterizacin de la Poblacin Afectada El rea de referencia del proyecto corresponde a la localidad de chopijirca del distrito de San Miguel de Aco de la provincia de Carhuaz. Para ello a continuacin se presenta la informacin sobre la provincia y el distrito en general. CUADRO N 06
REGION : ANCASH Poblacin Hab. Ranking PER REGION ANCASH Provincia de Carhuaz Distrito Carhuaz Acopampa Amashca Anta Ataquero Marcar Pariahuanca San Miguel de Aco Shilla 27 428 615 1 063 459 43 902 13 836 2 488 1 647 2 368 1 498 8 634 1 501 2 552 3 280 ndice de Desarrollo Humano Esperanza de vida al nacer Rankg Alfabetismo % Rankg 92.86 11 87.58 95 72.33 866 73.75 829 80.43 889 66.92 908 78.99 970 69.25 816 67.78 849 80.67 945 66.75 818 57.66 Escolaridad % Rankig 85.71 18 86.31 184 81.04 1 656 79.12 1 366 88.87 1 782 84.13 1 439 85.66 1 745 84.47 1 770 77.84 1 353 73.85 1 786 80.41 1 830 79.80 Logro Educativo % Rankg 90.48 11 87.15 138 75.23 1 460 75.54 544 83.24 1 109 72.66 944 81.21 1 071 74.32 1 528 71.13 1 677 78.40 1 375 71.31 1 414 65.04 Ingreso familiar per cpita S/. Rankg Mes 374.1 17 320.8 187 225.4 1 693 267.7 9 88 430 561 917 786 1 083 785 601 1 100 1 226
IDH Rankg aos 0.6234 73.07 12 153 1 274 884 1 602 1 139 1 586 1 612 1 205 1 686 1 788 72.34 71.77 71.74 71.86 71.64 71.55 71.40 71.92 71.80 71.46 71.92
10 0.5996 129 0.5413 355 0.5490 1 240 0.5709 1 431 0.5264 1 263 0.5571 1 466 0.5277 543 0.5255 1 465 0.5535 1 216 0.5178 1 076 0.4975
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 210 239.8 1 769 190.3 1 369 206.9 1 729 172.6 1 793 207.0 1 575 234.5 1 790 171.5
1 822 159.3
31
10 Tinco 11 Yngar
2 939
1 139 0.5801
740
71.83
839 83.96
1 176 89.60
426 85.84 1 237 78.68
3 159 1 095 0.5531 1 213 71.80 850 76.71 1 547 82.63 Fuente: PNUD/ Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Per. 2007 Valores de referencia para el clculo del IDH Provincial y distrital 2007
941 244.1 1 555 226.1
541 644
Indicador Esperanza de vida al nacer (aos) Tasa de alfabetismo de adultos (%) Tasa de escolaridad de 5 a 18 aos (%) Ingreso familiar per cpita (S/. Mes)
Valor mximo 85 100 100 2100
Valor mnimo 25 0 0 35
Elaboracin: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Per.
3.1.2.1. Localizacin Geogrfica A Nivel de Macro Localizacin El proyecto se encuentra localizado en la Provincia de Carhuaz, Distrito de San Miguel de Aco, Sector Chopijirca Reginde Ancash. El Distrito de San Miguel de Aco a una altitud promedio de 2,925 m.s.n.m, con una superficie de 133.89Km2.
Ubicacin Geogrfica de la Regin Ancash
Regin Ancash
Provincia de Carhuaz
Fuente: INEI
San Miguel de Aco
A Nivel de Micro Localizacin

32
El proyecto se encuentra ubicado entre las localidades del fundo Aco y Chopijirca en el Distrito de San Miguel de Aco, Provincia de Carhuaz, Regin Ancash. MICRO LOCALIZACION
Fuente: Google Earth
CUADRO N 07 INFORMACION GENERAL Datos Generales

Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital(m.s.n.m.) Poblacin Censada 2005 Superficie(Km2) Densidad de Poblacin(Hab/Km2) SAN MIGUEL DE ACO CARHUAZ ANCASH EPOCA INDEPENDENCIA CARHUAZ 2,925 2,672 133.89 19.96
Nro. del Dispositivo de Creacin -
33
Nombre del alcalde Direccin Telfono Fax Mail

Fuente: INEI Censo 2005
TOMAS SEVERIANO GUTIERREZ LLIUYA PLAZA DE ARMAS S/N
Caractersticas Demogrficas La poblacin en estudio, corresponde a todos los habitantes del distrito de San Miguel de Aco y segn los resultados del Censo Nacional 2005 la poblacin est conformada por 2,672 habitantes y para el ao 2012 se estima una poblacin de 2,850 habitantes proyectado en base a una tasa de crecimiento Intercensal (19811993) de 2.2%. CUADRO N 08 Distrito de San Miguel de Aco: Numero de Habitantes por Gnero Categoras Casos % Acumulado % Hombres 1,309 48.99 48.99 Mujeres 1,363 51.01 100.00 Total 2,672 100.00 100.00
Fuente: Elaboracin Propia
Caractersticas Socioeconmicas ndice de Desarrollo humano Segn el informe sobre el desarrollo humano Per/2005 se tiene el IDH del distrito de San Miguel de Aco es 0.4684 indicador que representa una mayor cobertura de necesidades bsicas insatisfechas. Actividades Econmicas Las actividades econmicas que desarrolla la poblacin del Distrito de San Miguel de Aco en el Sector de Chopijirca son: la agricultura, la ganadera y servicios. Siendo la principal
34
actividad econmica la agricultura, los principales cultivos que siembran son maz, papa, calabazas, alverjas, etc. Segn los indicadores de trabajo y empleo del censo de 1993, el 19.90% de la poblacin de 15 a ms aos se encuentra ocupada en la agricultura, el 46.10% en trabajo asalariado y el 66.10% se encuentra en el sector ganadera, minera y servicios de mano de obra no calificada. Necesidades Bsicas Insatisfechas El siguiente cuadro seala que en el distrito de San Miguel de Aco en la Localidad de Chopijirca existen 23 hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes de los cuales el 49% no han logrado satisfacer sus necesidades bsicas como alimentacin, salud, vestido, educacin y vivienda. Asimismo el 33.5% del total de hogares tiene por lo menos una necesidad bsica insatisfecha. En segundo lugar estn presente los hogares con dos necesidades bsicas insatisfechas que representa el 11.6%, seguido de los hogares con tres y cuatro necesidades bsicas insatisfechas en 3.3% y 0.6%
respectivamente. Acceso Vial al Distrito de San Miguel de Aco Para tener acceso a la Localidad de Chopijirca, se realizar el siguiente recorrido.
CUADRO N 09 Desde A Tipo de Va Distancia (Km) Huaraz Taric Asfaltada 15.00 Medio de Transp. Vehculo 35
motorizado Taric Pariahuanca Trocha carrozable Pariahuan ca San Miguel de Aco Chopijirca San miguel de Aco Trocha carrozable Trocha carrozable 2.30 3.00 3.00 Vehculo motorizado Vehculo motorizado Vehculo motorizado
3.1.3. Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar Luego de haberse realizado el anlisis de la situacin actual de la va de trnsito y el anlisis productivo de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, se plantea la gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar de la siguiente manera: TEMPORALIDAD: hasta la fecha la zona del proyecto cuenta con una va de comunicacin principal, que interconecta a las diferentes localidades a travs de caminos de herradura. As tambin por el estado de la infraestructura vial, los productores agrcolas y ganaderos se han visto muchas veces
imposibilitados de poder vender su produccin en ptimas condiciones de competitividad, lo que ha llevado a que los ndices ingresos econmicos y por ende de desarrollo humano de la poblacin disminuyan ao tras ao. El problema de la inadecuada infraestructura vial adecuada, que conecte gran parte de los pueblos del distrito de San Miguel de Aco es una carencia latente, ya que si existieran estas vas de comunicacin permitiran a la poblacin rural intercomunicarse con las redes de mercados locales y regionales; y de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores.
36
RELEVANCIA: Si bien es cierto la solucin a estos problemas no se han podido lograr en aos pasados, debido a conflictos sociales y polticos existentes en la zona; as mismo no se ha considerado como un problema la falta de infraestructura vial que es la causa principal de atraso socio econmico de la poblacin, y por ende su corto desarrollo. Por todo esto es de suma importancia la ampliacin y el mejoramiento de esta va, para trasladar con mayor facilidad los productos agrcolas al mercado local y regional directamente.
GRADO DE AVANCE: Debido a la falta de una adecuada va de trnsito que permita el paso de vehculos motorizados para el traslado de personas y carga, trae consigo una prdida de tiempo para los pobladores, que se traduce en menos oportunidades de comercializacin. Si se pudiera materializar el proyecto. la produccin que se traslada llegara a tiempo a los mercados locales y regionales respectivamente, adems los operadores de vehculos reducirn sus costos en llantas, aceite, combustible, etc., por la buena condicin de la carretera. La situacin problemtica se viene presentando hace varios aos, ya que estos caminos nunca han contado con el asesoramiento tcnico para su construccin y mantenimiento. Adems que la poblacin afectada potencialmente por el problema asciende al 100 % de la poblacin de la Localidad de Chopijirca, en el Distrito de San Miguel de Aco.
3.1.4. Intereses de los Grupos Involucrados Para definir la problemtica y formulacin del presente perfil de inversin, se trabajo en permanente coordinacin con las
autoridades y pobladores de los sectores indicados, quienes expusieron la imperiosa necesidad de contar con este proyecto,
37
comprometiendo su participacin activa en la ejecucin de la obra, as como las otras obligaciones inherentes al desarrollo del proyecto que hubiesen en un caso dado. A continuacin presentamos los Grupos e intereses de cada uno; como son la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, el Gobierno Regional de Ancash y los mismos beneficiarios de la zona. Por ello es necesaria la elaboracin del siguiente matriz de involucrados. CUADRO N 10 MATRIZ DE INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
Grupos Involucrados Gobierno Regional de Ancash Problemas Percibidos -Inadecuadas condiciones en algunas vas rurales en el distrito de San Miguel de Aco para el trnsito vehicular. Intereses Estrategias
Ampliacin y Vas rurales Mejoramiento de la adecuadas para el carretera del Distrito trnsito vehicular y de San Miguel de peatonal Aco. - Tener una infraestructura en buenas condiciones y de mayor nivel para lograr un mejor transporte vial
-Accesibilidad - Dificultad de acceso vehicular y peatonal a vehicular al Sector de todos los sectores Municipalidad Chopijirca adyacentes. Distrital de San Miguel -Dificultad de acceso Poco deterioro de Aco peatonal al Sector de vehicular por Chopijirca adecuadas condiciones de las vas. Difcil acceso Fcil acceso vehicular y peatonal en vehicular al Sector de Moradores el Sector Chopijirca. Chopijirca. del Sector de - Perjuicios y Riesgos a Chopijirca la salud y a la vida por - Adecuado ambiente no contar con barandas para la salud y la vida de proteccin.
Contar con una buena carretera para poder llegar a los mercados en menor tiempo y a menor costo de transporte. .
Dentro del marco estratgico de integrar las diferentes localidades del distrito de San Miguel de Aco, este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de la Municipalidad, el cual prioriza su apoyo, fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza en las zonas rurales,
38
programndose y designndose una inversin para la realizacin de los estudios y ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica.
3.1.5. Anlisis de Riesgo del proyecto. Los peligros de carcter natural que se da son, principalmente, por movimientos ssmicos que podran ocurrir en cualquier momento. En cuanto a las lluvias, stas no son intensas en la zona de influencia por lo que no es tan importante. El suelo donde se construir la trocha carrozable es de tipo aluvional, la proyeccin de la trocha es por la quebrada San miguel de Aco Chopijirca. En el cuadro siguiente se muestra la identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto de acuerdo a su frecuencia e intensidad. Cuadro N 11 Lista de identificacin de los riesgos en la zona de ejecucin del proyecto
Preguntas 1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? X Si No Comentario
Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar
39
sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene una connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas. Para definir el grado de Frecuencia e Intensidad, se utilizar la siguiente escala: B = Bajo = 1 M = Medio = 2 A = Alto = 3 S.I.= Sin Informacin = 4
Cuadro N 12 Grado de peligros en la zona de ejecucin del proyecto
40
Peligros Inundacin: Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas: Derrumbes / Deslizamientos: Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes? Sismos: Existen antecedentes de sismos? Huaycos: Existen antecedentes de huaycos?
SI
NO X
Fecuencia (a) M A S.I.
Intensidad (b) M A S.I.
Resultado (c ) = (a)*(b) 0 1 0 0 0 0 0
X X X X X X X X X
3 0 2 0 1 SI X NO
X RESULTADO PONDERADO 5. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros en la zona es suficiente para tomar decisiones para la Formulacin y Evaluacin de Proyectos? Fuente: Gua Anlisis de Riesgos
Al drseles un ponderado para determinar el nivel de peligro en la zona, especficamente en el rea donde se encuentra las vas en estudio se concluye que el peligro es MEDIO determinado sobre todo por riesgos provenientes de probables sismos y avalanchas como el ocurrido en el ao 1970, por lo que se deber tomar acciones que permitan las acciones para la recuperacin de la va en caso fuera destruida. En el anlisis de vulnerabilidades se podr detallar un poco ms este punto.
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS La causa principal es que la carretera existente se encuentra en condiciones deterioradas, las cuales no hacen posible la Transitabilidad de
41
los pobladores y de los vehculos en las localidades del fundo Aco hasta la localidad de chopijirca en el distrito de San Miguel de Aco. La solucin actual a este problema es la ampliacin y el mejoramiento de dicha carretera siendo una longitud de 4,577 Km. , dicha carretera se encuentra con una superficie de rodadura de terreno movido y en ciertos tramos de material granular, que al menor contacto con el agua de las precipitaciones se convierten en lodazales y fango, asimismo en pocas de lluvias (meses de Diciembre a Marzo) en dicha zona se activan, ocasionando interrupciones en la va debido a la carencia de obras de arte y drenaje. Adems la falta de una va mejorada ocasiona en los agricultores, dificultades para el traslado de sus productos, prolongado el tiempo de traslado y elevado costo, colocando al agricultor en una situacin desventajosa, ya que los precios de sus productos no compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores. Por lo que en base al diagnstico de las condiciones actuales se ha logrado identificar el problema, el cual es planteado en los siguientes trminos: Deficiente nivel de Transitabilidad vehicular desde el fundo Aco Chopijirca, distrito de San Miguel de Aco, Provincia de Carhuaz.
3.2.1. Identificacin de las Causas del Problema Principal Problema Principal Deficiente nivel de Transitabilidad vehicular para el acceso a los mercados desde el fundo Aco Chopijirca, distrito de San Miguel de Aco, Provincia de Carhuaz. Causa Directa
- Inadecuada va de acceso directo entre el rea de influencia y los mercados. Causas Indirectas 42
- Deficiente nivel de la carretera en la zona de influencia. - Inexistencia de obras de drenaje y proteccin contra
deslizamientos. - Carencia de una va funcional que permita el acceso a mercados y servicios bsicos de educacin y salud - Identificacin de los Efectos del Problema Principal -
Efectos Directos Inexistencia de un flujo vehicular. Incremento de los costos de transporte y el tiempo de viaje el mercado. Incremento de los niveles de contaminacin por generacin de partculas de polvo y barro.
Efectos Indirectos - Disminucin de los volmenes de carga. - Disminucin de ingresos familiares de los pobladores de esta localidad. - Incremento de enfermedades respiratorias. - Perjuicios a las viviendas.
Efecto Final - Bajo nivel de desarrollo socioeconmico de las localidades de Aco Chopijirca del distrito de San Miguel de Aco.
43
GRAFICO N 01 RBOL DE CAUSAS-EFECTOS

Efecto Final Bajo nivel de desarrollo socioeconmico de las localidades de Aco Chopijirca del distrito de San Miguel de Aco.
Efecto Indirecto
Inadecuadas Condiciones de Vida de los pobladores del Sector de Ch opijirca
Efecto Indirecto Disminucin de ingresos familiares de los pobladores de esta localidad
Efecto Indirecto Incremento de Enfermedades Respiratorias
Efecto Indirecto Perjuicios a las Viviendas
Efecto Indirecto Disminucin de los Ingresos Familiares de la poblacin
Efecto Directo Inexistencia de un flujo vehicular
Efecto Directo Incremento de los Niveles de Contaminacin por Generacin de Partculas de Polvo y Barro
Efecto Directo
Incremento de los costos de transporte y el tiempo de viaje al mercado
Problema Central Deficiente nivel de Transitabilidad vehicular para el acceso a los mercados desde el fundo Aco hasta Chopijirca, distrito de San Miguel de Aco, Provincia de Carhuaz
Causa Directa Inadecuada va de acceso directo entre el rea de influencia y los mercados.
Causa Indirecta Deficiente nivel de la superficie de la carretera en la zona de influencia
Causa Indirecta Inexistencia de obras de drenaje y proteccin contra deslizamientos
Causa Indirecta Carencia de una va funcional que permita el acceso a mercados y servicios bsicos de educacin y salud
44
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo general planteado para la solucin del problema central se define de la siguiente manera:
Problema Central
Deficiente nivel de Transitabilidad vehicular para el acceso a los mercados desde el fundo Aco Chopijirca, distrito de San Miguel de Aco, Provincia de Carhuaz.
Objetivo Central
Mejorar el nivel de Transitabilidad Vehicular que facilite el acceso a los mercados desde el fundo Aco - Chopijirca del Distrito de San Miguel de Aco Provincia de Carhuaz.
3.3.1. Determinacin de los Medios o Herramientas para Alcanzar el Objetivo Central.
Los medios son las acciones que permiten alcanzar el objetivo central y se clasifican en los siguientes medios: Medio de Primer Nivel Adecuada Infraestructura vial para el Desplazamiento Vehicular en la trocha carrozable fundo Aco Chopijirca. Medios Fundamentales - Eficiente nivel de la carretera en la zona de influencia del proyecto - Existencia de obras de drenaje y proteccin contra deslizamientos - Existencia de una seccin vial adecuada. 3.3.2. Determinacin de los Fines como Consecuencias Positivas del Logro del Objetivo Central Fines Directos - Existencia de un flujo vehicular en la Zona. - Disminucin de los Niveles de Contaminacin por Generacin de Partculas de Polvo y Barro. -Reduccin del costo de transporte y el tiempo de viaje al mercado Fines Indirectos - Reduccin de las enfermedades respiratorias. - Existencia de viviendas adecuadas y saludables.
45
- Incremento de los ingresos familiares de la poblacin de esta localidad del distrito de San Miguel de Aco. - Mejora de las Condiciones de Vida de los pobladores del Sector de Chopijirca en el Distrito de San Miguel de Aco. Fin ltimo - Mejorar el nivel de desarrollo socioeconmico de las localidades de Aco Chopijirca del distrito de San Miguel de Aco.
A continuacin el grfico N 02 muestra el rbol de medios y fines:
46
GRAFICO N 03 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin ltimo Mejorar el nivel de desarrollo socioeconmico de las localidades de Aco Chopijirca del distrito de San Miguel de Aco.
Fin Indirecto
Adecuadas Condiciones de Vida de los pobladores del Sector de Chopijirca
Fin Indirecto
Incremento de los ingresos familiares de los pobladores de la localidad de chopijirca
Fin Indirecto
Disminucin de Enfermedades Respiratorias
Fin Indirecto
Existencia de viviendas saludables
Fin Indirecto
Incremento de los niveles de Ingresos Familiares
Fin Directo Existencia de un flujo vehicular
Fin Directo
Disminucin de los Niveles de Contaminacin por Generacin de Partculas de Polvo y Barro
Fin Directo Reduccin del costo de transporte y el tiempo de viaje al mercado.
Objetivo Central
Mejorar el nivel de Transitabilidad Vehicular que facilite el acceso a los mercados desde el fundo Aco - Chopijirca del Distrito de San Miguel de Aco Provincia de Carhuaz.
Medio de Primer Nivel

Adecuada va de acceso directo entre el rea de influencia y los mercados
Medio Fundamental 1
Eficiente nivel de la superficie de la carretera en la zona de influencia
Medio Fundamental 2
Existencia de obras de drenaje y proteccin contra deslizamientos
Medio Fundamental 3
Existencia de una va funcional que permita el acceso a mercados y servicios bsicos de educacin y salud
47
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 3.4.1. Clasificar los Medios Fundamentales como Imprescindibles o No Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son considerados como imprescindibles porque son necesarios para alcanzar el objetivo central del proyecto y que por ende constituyen el eje de solucin del problema.
Medio Fundamental 1 Eficiente nivel de la superficie de la carretera en la zona de influencia
Medio Fundamental 2
Existencia de obras de drenaje y proteccin contra deslizamientos
Medio Fundamental 3
Existencia de una va funcional que permita el acceso a mercados y servicios bsicos de educacin y salud
3.4.2. Relacionar los Medios Fundamentales Los tres medios fundamentales identificados son complementarios porque resultan convenientes llevarlos a cabo en forma conjunta para obtener mejores resultados y minimizar costos. 3.4.3. Planteamiento de Acciones Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la capacidad fsica y tcnica. Adems muestran una relacin directa con el objetivo central y estn de acuerdo a los lineamientos de la institucin ejecutora. Medio Fundamental 1 Adecuadas condiciones de la superficie de la carretera en la zona de influencia. Accin 1a: Ampliacin y mejoramiento de un total de 4,577 de longitud y 4 metros de ancho de la carretera fundo aco chopijirca y la construccin de una trocha nueva de 1,777 Km.
48
Medio Fundamental 2 Existencia adecuada de las obras de drenaje y proteccin contra deslizamientos. Accin 2a: Construccin y rehabilitacin de las cunetas de 1,480 Ml. adems de la rehabilitacin del canal de riego en el contorno de la trocha que es de 950 Ml. y la construccin de 10 alcantarillas y muros de gaviones en el mejoramiento de 2,8 Km. de la trocha carrozable.
Medio Fundamental 3 Existencia de una va funcional que permita el acceso a mercados y servicios bsicos de educacin y salud Accin 3a: Colocacin de hitos kilomtricos, seales informativas que ayuden a la prestacin de un servicio eficiente.
3.4.4. Relacionar las Acciones Las acciones identificadas para alcanzar los medios fundamentales planteados para el logro del objetivo central del proyecto tienen la siguiente relacin. Acciones 1a, nos permitir elegir el objetivo del proyecto. Acciones 2a, son complementarias porque llevndolas en forma conjunta permiten lograr mejores resultados y a minimizar costos. Acciones 3a, son complementarias porque se logran mejores resultados y disminuir costos. 3.4.5. Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar
49
A continuacin se definen dos proyectos alternativos que sern formulados y evaluados para la seleccin de la mejor alternativa con un menor costo por habitante. Proyecto Alternativo 01 Ampliacin y mejoramiento de una carretera 4,577 Km a nivel trocha carrozable con un ancho de superficie de rodadura de 4.00 m., con plazoletas de cruce de 2,50 m de ancho cada 500 m y sub rasante lastrado y la construccin nueva de 1,777 Km de trocha carrozable. Construccin de obras de arte y drenaje como son: 2,8 Km. de cunetas laterales, construccin de alcantarillas con tubera metlica corrugada, construccin de un badn con mampostera de piedra, construccin de muros de contencin, un tramo con gaviones y la construccin de pontones con estribos de concreto ciclpeo. Colocacin de hitos kilomtricos, seales informativas y mitigacin de impacto ambiental. Proyecto Alternativo 02 Ampliacin y mejoramiento de una carretera 4,577 Km a nivel trocha carrozable con un ancho de superficie de rodadura de 4.00 m., con plazoletas de cruce de 2,50 m de ancho cada 500 m y sub rasante lastrado y la construccin nueva de 1,777 Km de trocha carrozable. Construccin de obras de arte y drenaje como son: 2,8 Km. de cunetas laterales, construccin de alcantarillas con tubera metlica corrugada, construccin de un badn con mampostera de piedra, construccin de muros de contencin, un tramo con gaviones y l algunos con concreto ciclpeo y piedra, construccin de pontones con estribos de concreto reforzado u superestructura de losa maciza. Colocacin de hitos kilomtricos, seales informativas y mitigacin de impacto ambiental.
50
CAPTULO IV FORMULACIN
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

51
El ciclo del proyecto se ha resumido en el siguiente cuadro tomando como base a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado mediante la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.
Pre Inversin
Depende de la envergadura del proyecto
Inversin
Post Inversin
Factibilidad Pre Factibilidad
Estudios y expediente tcnico
Evaluacin Ex post
Perfil
Perfil
Idea
Ejecucin
Operacin y mantenimiento
La evaluacin se har para un horizonte de 10 aos, aun si el tiempo de vida til del proyecto es ms, asimismo este aspecto de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la metodologa de evaluacin ser la del anlisis Costo/Beneficio. 4.1.1 La fase de pre inversin y su duracin Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado mediante la Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.01, fue necesaria la elaboracin de los estudios a nivel de Perfil, los estudios podran ampliarse de acuerdo a la opinin de la OPI del gobierno regional de Ancash.
4.1.2 La fase de Inversin sus etapas y su duracin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. En el presente proyecto se ha visto por conveniente incluir las siguientes etapas: 1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico Etc. 2. Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin).
52
La primera etapa se prev que durar aproximadamente 01 mes para los estudios de ingeniera y de 05 meses para la ejecucin del proyecto. La segunda etapa se estima su ejecucin en 5 meses, incluyendo el proceso de liquidacin y transferencia de la obra. Finalmente, por la duracin de esta fase y por el monto de la inversin se considera que la inversin se realiza en el ao 0, adems se considera que el proyecto entrar en funcionamiento inmediatamente despus de finalizada la inversin. 4.1.3 La fase de post inversin y sus etapas Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios, entre los principales. En este caso se considera la duracin de 10 aos, para esta fase, aun cuando la vida til del proyecto es mayor. 4.1. 4 El Horizonte de Evaluacin de cada proyecto alternativo El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso ser 10 aos de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
CUADRO N 11
53
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

AO 0 AOS 1 - 10 POST INVERSION MES 0-1 PREINVERSION EXPEDIENTE TECNICO PERFIL MES 0-1 INVERSION EJECUCION DEL PROYECTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO MESES 2-6
4.1. INFORMACIN PRIMARIA
EVALAUCION EX POST
La informacin de campo tiene como objetivo fundamental determinar, mediante informacin primaria, la magnitud y complejidad de la Demanda de la carretera. De la misma manera el trabajo de campo se constituyo en un instrumento que nos permiti profundizar los aspectos relacionados al diagnstico y con ella evidenciar la situacin problemtica expuesta en el captulo de Identificacin. As el trabajo de campo se orient bajo las siguientes lneas generales 4.2.1 Conteos del Volumen del trfico vehicular Demanda El Conteo vehicular se realiz durante 07 das, Cada da de 12 horas en la misma carretera mencionado. Paralelamente con la finalidad de comparar el nivel de transitabilidad en dicha carretera. 4.2. ANLISIS DE DEMANDA
4.3.1 Trfico actual El trfico actual de la zona del proyecto, se expresar en cantidad de vehculos que circulan por unidad de tiempo, as considerando que en el tramo del proyecto no existe el fenmeno de la congestin, se utilizar el ndice medio diario anual (IMDA) definida como medida ms recurrente de flujo vehicular. Se expresa en vehculos por da
54
4.4.2.1.
Clculo del ndice Medio Diario (IMDA) Considerando que el conteo vehicular se realiz 07 das de la semana (05 das particulares y 02 das no laborables) se determinar el ndice Medio Diario a travs de la siguiente expresin: IMDs =
Vi / n
IMDa = FC * IMDs Donde: Vi =Volumen vehicular diario de cada uno de los das de conteo n = Nmero de das de conteo (07 das) FC = Factor de correccin estacional IMDa = Indice Medio Diario Anual IMDs = Indice Medio Diario Semanal de la muestra vehicular Del conteo vehicular se realiz la consistencia y verificacin de los datos de entrada, se proces y obtuvo el volumen promedio de transito, por tipo de vehculo, hora y sentido. As se (detalla de los 07 das del muestreo) y se calcula la variacin horaria, horas punta, ndice Medio Diario Semanal (IMDs), ndice Medio Diario Anual (IMDa). Tal como se muestra a continuacin:
CUADRO N 13 Variacin Horaria Vehicular

55
Das de Conteo Hora Sentido Lun. E O E O E O E O E O E O E O E O E O E O E O E O E O E O 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 0 1 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 50 Mar 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Mi 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Jue 5 4 4 4 3 3 2 2 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5 3 3 1 1 0 0 0 0 56 Vie 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 14 Sb 2 3 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 25 Dom 3 3 3 3 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 35
Sub Total por Sentido 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 31
Total ruta
6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00 16:00 17:00 17:00 18:00 16:00 17:00 17:00 18:00 TOTAL
1 34
Fuente: Conteo Vehicular
De la misma manera en la siguiente tabla se muestra la variacin horaria semanal por sentido:
56
CUADRO N 14 Variacin Horaria Semanal

Hora 6:00 - 7:00 7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 Hacia el Este 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 Hacia el Oeste 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 Total 6 4 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 0
Fuente: Conteo Vehicular
De la tabla anterior se desprende que el mayor flujo vehicular hacia el este (hacia el Sector de Chopijirca) se da entre las 07:00 y 08:00 horas, en tanto que hacia el lado oeste se da de las 7:00 a 8:00 horas y entre las 15:00 y 16:00 horas, el mayor flujo en de la carretera se da
tambin a esa misma hora. Grfico N 04
57
Grafico: Variacin Horaria del Trfico Vehicular (Total )
VARIACION-GRAFICA
VARIACIONGRAFICA
Factor de correccin estacional (FC) Como la medicin del flujo vehicular se realiz a travs de una muestra en un periodo igual a una semana, para tener validez a nivel anual, se ajustar por un coeficiente de correccin (FC) de 1.10 (Factor obtenido en base a la experiencia obtenida en otros estudios de la zona, como es el estudio de la carretera de Taric a Pariahuanca. Porcentaje de trnsito El conteo del trfico vehicular para el presente proyecto se realiz en periodos de 12 horas (6: 00 a 20 horas). El ndice medio Diario representa el 95% del Volumen del trnsito diario lo que se justifica por la menor transitabilidad nocturna expresado como el 5%. Clasificacin vehicular De otra parte el conteo vehicular arroj que el 72.73 % de los vehculos que transitan por el puente son autos (Autos + Station wagons), seguido de los camiones pequeos, y camionetas, tal como se muestra a continuacin.
58
Grfico N 05
Series1, CAMIONES PEQUEOS, 9.09%, 9%
Series1, CAMIONETAS, 3.03%, 3% AUTOMOVIL (STATION WAGON) AUTOMOVIL (HIUNDAY) CAMIONES PEQUEOS CAMIONETAS Series1, AUTOMOVIL (STATION WAGON), 72.73%, 75%
Series1, AUTOMOVIL (HIUNDAY), 12.12%, 13%
Finalmente en la siguiente tabla se muestra el ndice Medio Diario Semanal y Anual por sentido y tipo de vehiculo transitados durante la carretera fundo aco chopijirca para el ao base (2011)
ndice Medio Diario Anual
El ndice Medio Diario Anual para el trnsito normal es de 36 vehculos tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla: ndice medio diario semanal y anual por sentido y tipo de vehculo que transita por la carretera CUADRO N 15 (Ao base = 2011)
AUTOMOVIL STATION WAGON CAMIONETAS AUTOMOVIL HIUNDAY CAMIONES PEQUEOS
DIA/IMD
SENTIDO
TOTAL
59
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
IMD (S) FCE IMD (S)
N: Hacia el Este S: Hacia el Oeste N + S: Ambos N: Hacia el Este S: Hacia el Oeste N + S: Ambos N: Hacia el Este S: Hacia el Oeste N + S: Ambos N: Hacia el Este S: Hacia el Oeste N + S: Ambos N: Hacia el Este S: Hacia el Oeste N + S: Ambos N: Hacia el Este S: Hacia el Oeste N + S: Ambos N: Hacia el Este S: Hacia el Oeste N + S: Ambos N: Hacia el Este S: Hacia el Oeste N + S: Ambos 1,1 N: Hacia el Este S: Hacia el Oeste N + S: Ambos
24 26 50 6 5 11 10 9 19 29 27 56 8 6 14 13 12 25 18 18 36 16 14 30 18 15 33
19 22 41 4 3 7 5 6 11 21 20 41 4 3 7 10 9 19 14 14 28 11 11 22 12 12 24
3 2 5 1 1 2 2 2 4 5 3 8 2 2 4 1 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4
2 2 4 1 1 2 2 1 3 2 2 4 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 3 9,09%
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 3,03%
PORCENTAJE Fuente: Conteo Vehicular Elaboracin Propia
100,00% 72,73% 12,12%
4.2.2. Demanda futura y asignacin (Situacin con PIP) En base a la situacin actual y al nivel de influencia del proyecto se asume que la proyeccin de vehculos para la siguiente dcada vara a una tasa de crecimiento de 1.2% (tasa de crecimiento
poblacional distrital) la misma que se usar para el crecimiento de la produccin agrcola. Por otra parte se considerar un nivel de asignacin para los siguientes 10 aos igual en base a los siguientes supuestos y consideraciones:
60
Ser necesario asumir los 03 tipos de transporte que la asignacin es independiente de las variables de nivel de servicio. Para la asignacin vehicular se asume como criterio vlido el porcentaje de asignacin vehicular en la situacin con Proyecto para una carretera de similares caractersticas y condiciones como es el Trfico asignado en la carretera vicos recuayhuanca o vicos huapra; las que han sido determinado referencialmente en 15% promedio del ndice medio Diario. por lo que se tiene de la siguiente manera: CUADRO N 16 Proyeccin de la asignacin vehicular (Situacin con proyecto)
N TIPO DE VEHICULO TRAFICO NORMAL AUTOMOVIL (STATION) AUTOMOVIL (HYUNDAI) CAMIONES PEQUEOS CAMIONETAS ASIGNACION AUTOMOVIL (STATION) AUTOMOVIL (HYUNDAI) CAMIONES PEQUEOS CAMIONETAS AOS 1 30 22 4 3 1 32 24 4 3 1 2 32 23 5 3 1 34 25 5 3 1 3 34 24 6 3 1 36 26 6 3 1 4 36 25 7 3 1 38 27 7 3 1 5 38 26 8 3 1 40 28 8 3 1 6 40 27 9 3 1 42 29 9 3 1 7 42 28 10 3 1 44 30 10 3 1 8 44 29 11 3 1 46 31 11 3 1 9 46 30 12 3 1 48 32 12 3 1 10 48 31 13 3 1 50 33 13 3 1
1.-
2.-
Tasa de Variacin Poblacional: 1,71 % Tasa de Atraccin Vehicular: 15% Fuente: Investigacin de Campo Elaboracin Propia
El servicio de transporte demandado estar constituido por el flujo de vehculos que circular por la infraestructura vial proyectada. Como en nuestro caso se trata de Construccin de la Carretera Aco - chopijirca, se ha considerado necesario hacer el anlisis de la demanda estimando la produccin y consumo de los principales productos generadores de trfico obtenidos de la estadsticas del Ministerio de Agricultura Agencia Agraria San Miguel se Aco, se obtiene el
61
excedente exportable para el horizonte del proyecto. As mismo, se estiman las superficies agrcolas disponibles, las que se incorporaran anualmente de acuerdo a los rendimientos esperados, el anlisis y los clculos de la metodologa del Excedente del Productor se presentan en los anexos correspondientes, en los cuadros siguientes se presentarn los volmenes de los excedentes exportables de la produccin agrcola y pecuaria. Cuadro N 17
BENEFICIOS P OR EXCEDENTE DE P RODUCTOR EXCEDENTE DEL P RODUCTOR: ACTIVIDAD AGRICOLA En Nuevos Soles a P recios de M ercado
RUBRO
SIN PROYECTO Valor Bruto de Prod. Agricola Costo de Prod. Agricola
1
1,209,504.58 564,591.08 644,913.50
2
1,233,694.67 575,882.90 657,811.77
3
1,258,368.56 587,400.56 670,968.00
4
1,283,535.93 599,148.57 684,387.36
5
1,309,206.65 611,131.54 698,075.11
6
1,335,390.78 623,354.17 712,036.61
7
1,362,098.60 635,821.25 726,277.34
8
1,389,340.57 648,537.68 740,802.89
9
1,417,127.38 661,508.43 755,618.95
10
1,445,469.93 674,738.60 770,731.33
BENEFICIOS
Fuente: MINAG-Elaboracin propia. Cuadro N 18

BENEFICIOS POR EXCEDENTE DE PRODUCTOR EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRICOLA En Nuevos Soles a Precios de M ercado
RUBRO
CON PROYECTO Valor Bruto de Prod. Agric. Costo de Prod. Agricola
1
1,548,165.86 722,676.58 825,489.28
2
1,579,129.17 737,130.11 841,999.06
3
1,610,711.76 751,872.71 858,839.04
4
1,642,925.99 766,910.17 876,015.82
5
1,675,784.51 782,248.37 893,536.14
6
1,709,300.20 797,893.34 911,406.86
7
1,743,486.21 813,851.21 929,635.00
8
1,778,355.93 830,128.23 948,227.70
9
1,813,923.05 846,730.79 967,192.26
10
1,850,201.51 863,665.41 986,536.10
BENEFICIOS
Fuente: MINAG-Elaboracin propia.
Cuadro N 19
62
BENEFICIOS INCREM ENTALES A PRECIOS PRIVADOS En Nuevos Soles a Precios de M ercado
RUBRO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
1
825,489.28 644,913.50 180,575.78
2
841,999.06 657,811.77 184,187.29
3
858,839.04 670,968.00 187,871.04
4
876,015.82 684,387.36 191,628.46
5
893,536.14 698,075.11 195,461.03
6
911,406.86 712,036.61 199,370.25
7
929,635.00 726,277.34 203,357.66
8
948,227.70 740,802.89 207,424.81
9
967,192.26 755,618.95 211,573.31
10
986,536.10 770,731.33 215,804.77
BENEFICIOS
4.3.
ANLISIS DE OFERTA
4.5.1. Situacin actual del proyecto La oferta del proyecto se expresa como las condiciones fsicas que sirven de medio para el trnsito diario de peatones, es decir, la carretera y las obras complementarias existentes. Actualmente, el tramo corresponde a una trocha carrozable de 4.577 Km. de longitud, en un terreno accidentado con una clasificacin del suelo de material suelto y de roca suelta y fija. Durante el trayecto no se observa la presencia de cunetas, tan solo algunas tajeas preparadas artesanalmente por los mismos pobladores. Del mismo modo no existen seales informativas ni hitos kilomtricos que sealen la distancia del camino.
63
Por tanto, se establece la necesidad de mejorar esta va de comunicacin, debido a la carencia de condiciones para el desplazamiento seguro y continuo de los peatones y de la carga, podemos concluir entonces que la oferta, en trminos de calidad es nula.
CUADRO N 20
PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LA OFERTA EN SITUACIN ACTUAL DESCRIPCIN UND. MEDIDA CANTIDAD CARACTERSTICA PENDIENTES PRONUNCIADAS, PLATAFORMA Km. 4.577 PRESENCIA DE ROCA SUELTA Y FIJA, MATERIAL SUELTO, Y ARCILLA, EN CIERTOS TRAMOS CON PLATAFORMA DE MADERA INSEGURO DEBIDO A LA ANTIGEDAD DETERIORADO EN CASI TODO EL TRAMO ESTADO
PONTONES
Unid.
01
CUNETAS
m.
NO EXISTE NO EXISTE A BASE DE PIEDRA SIN EN PARTE SE ENCUENTRAN DETERIORADAS
ALCANTARILLAS
Unid.
TAJEAS
Unid.
08
MEDIDAS NI DISEO ADECUADO
HITOS KILOMTRICOS SEALES INFORMATIVAS
Unid.
NO EXISTE NO EXISTE
Unid.
4.5.2. Situacin con proyecto
En base al estudio de la demanda del proyecto y a las caractersticas de la oferta actual se plantea las siguientes consideraciones para la oferta con proyecto.
64
CUADRO N 21
PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LA OFERTA EN LA SITUACIN PROYECTADA NOMBRE DESCRIPCIN CONSTRUCCIN DE 4.577 KM. DE CARRETERA A NIVEL DE PLATAFORMA TROCHA CARROZABLE, CON UN ANCHO DE SUPEFICIE DE RODADURA DE 4.00M., CON PLAZOLETAS DE CRUCE DE 2.50M. DE ANCHO CADA 500M.Y SUBRASANTE SIN LASTRAR PONTONES CONSTRUCCIN DE PONTONES CON ESTRIBO DE CONCRETO CICLPEO Y SUPERESTRUCTURA DE MADERA. CONSTRUCCIN DE 1,480 KM. DE CUNETAS TRIANGULARES DE 0.50M. DE ANCHO POR 0.40 M. DE PROFUNDIDAD CONSTRUCCIN DE ALCANTARILLAS CON TUBERA METLICA CORRUGADA. CONSTRUCCIN DE UN BADN CON MAMPOSTERA DE PIEDRA
CUNETAS
ALCANTARILLAS
BADENES MURO DE CONTENCIN HITOS KILOMTRICOS
CONSTRUCCIN DE MUROS DE CONTENCIN CON GABIONES SE COLOCARAN HITOS KILOMTRICOS A CADA KILMETRO DE LA CARRETERA Y AL MARGEN DERECHO DE LA MISMA, SEGN LO ESPECIFICA EL MANUAL TCNICO PARA CAMINOS
SEALES INFORMATIVAS
VECINALES TIPO TROCHA CARROZABLE AS MISMO SE COLOCARAN SEALES INFORMATIVAS, AL INICIO DEL TRAMO, EN LAS LOCALIDADES POR LAS QUE PASA LA CARRETERA Y EN LOS CRUCES.
4.6. BALANCE DE DEMANDA OFERTA Considerando que el estudio de mercado tiene por finalidad determinar el espacio econmico sobre el cual el proyecto desea tener algn impacto y que la oferta actual ser reemplazada; no corresponde desarrollar un balance de mercado. En tal razn se concluye que el espacio econmico para el proyecto es igual a la asignacin vehicular, el mismo que se muestra en la siguiente tabla:
65
CUADRO N 22 Tabla: Espacio econmico del proyecto

N TIPO DE VEHICULO TRAFICO NORMAL AUTOMOVIL (STATION) AUTOMOVIL (HYUNDAI) CAMIONES PEQUEOS CAMIONETAS ASIGNACION AUTOMOVIL (STATION) AUTOMOVIL (HYUNDAI) CAMIONES PEQUEOS CAMIONETAS AOS 1 30 22 4 3 1 32 24 4 3 1 2 32 23 5 3 1 34 25 5 3 1 3 34 24 6 3 1 36 26 6 3 1 4 36 25 7 3 1 38 27 7 3 1 5 38 26 8 3 1 40 28 8 3 1 6 40 27 9 3 1 42 29 9 3 1 7 42 28 10 3 1 44 30 10 3 1 8 44 29 11 3 1 46 31 11 3 1 9 46 30 12 3 1 48 32 12 3 1 10 48 31 13 3 1 50 33 13 3 1
1.-
2.-
Tasa de Variacin Poblacional: 1,71 % Tasa de Atraccin Vehicular: 15% Fuente: Investigacin de Campo Elaboracin Propia
Luego del anlisis de la demanda o de los servicios demandados y del anlisis de la oferta o de la oferta optimizada, se tiene un dficit o brecha del trnsito vehicular pesado. Tabla 4.11: Balance Oferta Demanda El Balance de la Oferta Demanda est determinado por los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto las cuales se calculan como la diferencia entre la cantidad demandada en la situacin con proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situacin sin proyecto. CUADRO N 23
Ao
SITUACION SIN PROYECTO TRAFICO TRAFICO
SITUACION CON PROYECTO TRAFICO TRAFICO
BALANCE O-D 66
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
NORMAL GENERADO NORMAL GENERADO 0 0 16 0 0 16 16 0 0 16 17 0 0 16 18 0 0 16 19 0 0 16 20 0 0 16 21 0 0 16 22 0 0 16 23 0 0 16 24 0 0 16 25 0 0 16 26
0 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42
Fuente: Elaboracin propia
De la tabla anterior se deduce que ambos proyectos alternativos cubren la demanda de la tabla precedentes a esta. CUADRO N 24 Tabla: Balance Oferta Demanda
Tipo Carretera Alternativa 01 ( Carretera Aco ) Alternativa 01 Carretera chopijirca Un tramo. Tipo trochaAco Tablero Ancho Veredas Luz Muro Vigas / Soporte DEMANDA 5.00 0.65 ma cada lado Muro de Superestructura de Muro de contencin 10 m afirmado simple, para ninguna piedra de piedra y trnsito vehicular. cemento Muro de Superestructura de Muro de contencin 8m afirmado simple para el ninguna piedra de piedra y trnsito vehicular. cemento OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO Arena gruesa que cuenta con algunos refuerzos en el afirmado. Muro de piedra Optimo Estribos con Estado de alas de Baranda Conservacin proteccin
5.00
0.65 m a cada lado
Optimo
4.00
0.00
12.00 Ninguna
Ninguna
Regular
Un tramo. Tipo trochaChopijirca
4.00
0.00
8.00 Ninguna
Arena gruesa que cuenta con algunos refuerzos en el afirmado
Muro de piedra
Ninguna
Regular
67
BRECHA Alternativa 01 ( 0.65 m a 5.00 12 m carretera cada lado Aco) Alternativa 01 ( 0.65 m a 5.00 8m carretera cada lado Chopijirca) Fuente: Elaboracin propia. Muro de Superestructura de Muro de contencin afirmado simple, para Ninguna piedra de piedra y trnsito vehicular cemento Muro de Superestructura de Muro de contencin afirmado simple, para Ninguna piedra de piedra y trnsito vehicular cemento Optimo
Optimo
De la tabla anterior se deduce que ambos proyectos alternativos cubren la demanda de la tabla precedentes.
4.7. COSTO DEL PROYECTO 4.7.1. Costo Sin Proyecto a Precios de Mercado Los costos en la situacin sin proyecto, principalmente, vienen dados por gastos en operacin y mantenimiento para la obtencin del servicio que actualmente se brinda. CUADRO N 25
SITUACIN SIN PROYECTO Costos de Operacin y Mantenimiento - Precios Privados
costos Unitario Parcial
Part. 01.0 01.01 01.02 01.03
Actividad Superestructura Tapado de Huecos Limpieza de Plataforma Cambio de tablones Limpieza en poca de
Unidad Cantidad
Costo Total 9,732.00
Est m2 Est
15.00 55.00 5.00
35.47 1.37 25.00
532.00 75.00 125.00
01.04 01.04
estiaje Maquinaria
m2 unidad
450.00 15.00
20.00 200.00
9,000.00 3,000.00 12,732.00 0 0 12,732.00 0 12,732.00
Costo Directo Sin Proyecto Gastos Generales (10%) Utilidad (7 %) Sub Total IGV (18%) Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario - Precios Privados Fuente: ELABORACION PROPIA
68
4.7.2. Costos con Proyecto a Precios de Mercado En funcin de las actividades y metas descritas para el componente del presente proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Adems se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: a) Fase de Inversin En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para cada una de las alternativas. - Inversin Fija Tangible La inversin fija tangible est compuesta, para la Alternativa I por el costo de la obra civil en la ampliacin y mejoramiento de la trocha carrozable de 4.577 Km. de longitud, as como las medidas de mitigacin aplicadas durante la ejecucin de la obra. En el siguiente cuadro muestra el presupuesto de mitigacin ambiental, derivado del anlisis de los posibles impactos durante la ejecucin del proyecto.
CUADRO N 26
PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS I Y II (A PRECIOS DE MERCADO) COSTO PARCIAL COSTO MEDIDAS DE MITIGACION (S/.) TOTAL (S/.) 7,590.00 Acondicionamiento de botaderos e implementacin de seguridad industrial en obra
IMPACTOS NEGATIVOS DURANTE LA CONSTRUCCION
Acumulacin de desechos de materiales de construccin
800
800.00
69
Aparicin de polvo Aparicin de Gases provenientes de las maquinarias utilizadas Falta de servicios higinicos para los trabajadores Generacin de ruidos DURANTE LA OPERACIN
Riego de las reas trabajadas Mantenimiento permanente de maquinaria y equipo Alquiler de servicios higinicos de terceros Adquisicin de esteras y equipos protectores
790
790.00
250 4500 1,250.00
250.00 4,500.00 1250 1160
Deforestacin COSTO TOTAL DE MITIGACION AMBIENTAL
Instalacin de plantas en el borde de la carretera
1160
1160 8,750.00
Fuente: Identificacin de impactos ambientales. Elaboracin propia - Inversin Fija Intangible
La inversin fija intangible considera la realizacin de los expedientes tcnicos, la supervisin de la obra, liquidacin de obra e imprevistos que se puedan generar durante la ejecucin de obras. En los siguientes cuadros se muestra el presupuesto total de inversin para cada alternativa:
CUADRO N 27
PRESUPUESTO DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 DESCRIPCION 1. INVERSION FIJA TANGIBLE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (2.6285% CD) UTILIDAD (7% CD) SUB TOTAL IMPUESTO (IGV 18%) OBRAS CIVILES MITIGACION AMBIENTAL COSTO TOTAL (S/.) 2,636,847.68 2,031,589.80 53,400.34 142,211.29 2,227,201.42 400,896.26 2,628,097.68 8,750.00 70
2. INVERSION FIJA INTANGIBLE ESTUDIOS DEFINITIVOS (2% CD) SUPERVISION (2% CD) COSTOS A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES
81,263.59 40,631.80 40,631.80 S/.2,718,111.27 S/.2,147,307.91
CUADRO N 28 PRESUPUESTO DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02 DESCRIPCION 1. INVERSION FIJA TANGIBLE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (2.6285% CD) UTILIDAD (7% CD) SUB TOTAL IMPUESTO (IGV 18%) OBRAS CIVILES MITIGACION AMBIENTAL 2. INVERSION FIJA INTANGIBLE ESTUDIOS DEFINITIVOS (2% CD) SUPERVISION (2% CD) COSTOS A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES COSTO TOTAL (S/.) 2,850,383.37 2,196,658.60 57,739.17 153,766.10 2,408,163.87 433,469.50 2,841,633.37 8,750.00 87,866.34 43,933.17 43,933.17 S/.2,938,249.71 S/.2,321,217.27
Los presupuestos de inversin, de la alternativa nica en forma ms desagregada se encuentran en los anexos 1 y 2. b) Fase de Post-Inversin Los costos en la etapa de post-inversin estn comprendidos por la fase de operacin del proyecto. Para ello se realiza la clasificacin considerando el requerimiento de bienes y servicios.
71
Costo en la Etapa operativa para la Alternativa I y II Los gastos asumidos en la etapa operativa sern destinados al mantenimiento rutinario y peridico de la infraestructura vial. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto, el costo operativo y el costo de mantenimiento ser por perodos de acuerdo a los siguientes criterios, durante el horizonte de evaluacin del proyecto:
CUADRO N 29
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE VA ALTERNATIVA 1 (SITUACION CON PROYECTO) (EN NUEVOS SOLES S/.) PARTIDAS LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES BACHEO LOCALIZADO ESCARIFICACION, HOMOGENIZACION Y CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE RODADURA LIMPIEZA DE CUNETAS LIMPIEZA DE ALCANTARRILLAS Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE MENOR MANTENIMIENTO DE PONTONES COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO ANUAL COSTO DE MANTENIMIENTO CADA 03 AOS GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% 10% 5% 10% 5% UND METRADO KM M3 M3 KM ML UND. M2 9.15 1056.38 35.56 5.95 3202.85 4.00 70.00 P.U 54.85 1.26 25.33 86.70 0.45 182.00 6.85 COSTO 501.93 1331.0388 900.73 515.70 1441.28 728.00 479.50 4,997.46 499.7458255 249.8729128 5,747.08 5,898.19 589.82 294.91 6,782.92
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO CADA 03 AOS
72
CUADRO N 30
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE VA ALTERNATIVA 2 (SITUACION CON PROYECTO) (EN NUEVOS SOLES S/.) PARTIDAS LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES BACHEO LOCALIZADO (CADA 03 AOS) ESCARIFICACION, HOMOGENIZACION Y CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE RODADURA LIMPIEZA DE CUNETAS LIMPIEZA DE ALCANTARRILLAS Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE MENOR MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCREO REFRZADO COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO ANUAL COSTO DE MANTENIMIENTO CADA 03 AOS GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 5% COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO CADA 03 AOS 10 % 5% 10 % 5% UN D KM M3 M3 KM ML UN D. M2 METRA DO 9.15 1056.38 35.56 5.95 3202.85 P.U 54.85 1.26 25.33 86.70 0.45 COSTO 501.93 1331.04 900.73 515.70 1441.28 993.60 2252.60 7036.16 703.62 351.81 8091.58 7936.89 793.69 396.84 9,127.43
4.00 248.40 70.00 32.18
3.6.4 Precios Sociales De acuerdo a lo indicado en las directivas del Sistema Nacional de Inversin Pblica, los costos con y sin Proyecto, debern ser expresados en precios sociales. Es importante remarcar que tratndose de proyectos pblicos, el Anlisis Beneficio Costo debe necesariamente utilizar los denominados precios sociales. Los cuales son usualmente diferentes de los precios de mercado, ya que pretenden expresar el verdadero valor econmico de los bienes o servicios involucrados en el proyecto, desde el punto de vista del inters general o de la economa en su conjunto.
73
En general se acepta que, por diversas razones, los precios de mercado no son una medida adecuada del verdadero valor econmico de los bienes o servicios, salvo casos excepcionales, y por consiguiente es necesario corregirlos para realizar una correcta evaluacin del proyecto. Al corregir los precios de mercado se obtienen los precios sociales (o precios sombra, o de cuenta), los cuales requieren anlisis complejos que escapan de los alcances del presente proyecto. Para la conversin de precios privados a precios sociales se han utilizado los Factores de 0.79 para los costos de Mantenimiento y 0.79 para los de Inversin, esto de acuerdo a lo normado por el MTC. 4.7.3. Costos Incrementales Los costos incrementales estn dados por la diferencia de los costos en la situacin con proyecto, menos los costos en la situacin sin proyecto, para cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados como a precios sociales, y se presentan en los anexos. Cuadro N 31 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 01
Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Con Proyecto

690,882.80 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89
Costos Sin Proyecto
Costos Incrementales
690,882.80
19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89 19,196.89
Fuente: Elaboracin tcnica
74
Cuadro N 32 Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 01

Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Con Proyecto

552,293.18 14,397.67 14,397.67 14,397.67 14,397.67 14,397.67 14,397.67 14,397.67 14,397.67 14,397.67 14,397.67
Costos Sin Proyecto
552293.176
14397.67076 14397.67076 14397.67076 14397.67076 14397.67076 14397.67076 14397.67076 14397.67076 14397.67076 14397.67076
Fuente: Elaboracin tcnica Cuadro N 33 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 02

Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Con Proyecto

900,201.79 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35
Costos Sin Proyecto
900,201.79
68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35 68,386.35
Fuente: Elaboracin tcnica
Cuadro N 34 Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 02
75
Ao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Con Proyecto

719,623.22 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76
Costos Sin Proyecto
719,623.22
51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76 51,289.76
Fuente: Elaboracin tcnica 4.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO 4.1.1 Beneficios en la situacin Sin Proyecto. Para determinar los beneficios en la situacin sin proyecto se ha calculado el Valor Bruto de la Produccin (VBP) y los Costos de Produccin de los principales cultivos, como son papa, cebada, trigo, maz, habas , olluco, etc. as como tambin de la actividad pecuaria. Para el efecto se han obtenido datos de la zona como son los costos de produccin por cada cultivo, precios en chacra, rendimientos, consumos, etc. El procedimiento para calcular los beneficios a precios privados y sociales se muestran en los cuadros incluidos en los anexos del Perfil Simplificado. 4.1.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto Los beneficios en la situacin con proyecto se han estimado como consecuencia de la implementacin del proyecto, el cual generar los siguientes beneficios: Ampliacin de la frontera agrcola, incremento en los rendimientos, facilidad para el transporte del excedente agropecuario, mejora en la calidad de vida de la poblacin del rea de influencia y reduccin en los tiempos y costos de transporte. El procedimiento seguido es similar al anterior. 4.1.3 Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales se obtienen estableciendo la diferencia entre los beneficios con proyecto, menos los beneficios sin proyecto.
76
Los beneficios incrementales se presentan a precios privados y a precios sociales, para cada alternativa como se pueden observar en los cuadros: Cuadro N 35
RUBRO
SIN PROYECTO Valor Bruto de Prod. Agricola Costo de Prod. Agricola
1
1,209,504.58 564,591.08 644,913.50
2
1,233,694.67 575,882.90 657,811.77
3
1,258,368.56 587,400.56 670,968.00
4
1,283,535.93 599,148.57 684,387.36
5
1,309,206.65 611,131.54 698,075.11
6
1,335,390.78 623,354.17 712,036.61
7
1,362,098.60 635,821.25 726,277.34
8
1,389,340.57 648,537.68 740,802.89
9
1,417,127.38 661,508.43 755,618.95
10
1,445,469.93 674,738.60 770,731.33
BENEFICIOS
Fuente: MINAG-Elaboracin propia. Cuadro N 36

RUBRO
CON PROYECTO Valor Bruto de Prod. Agric. Costo de Prod. Agricola
1
1,548,165.86 722,676.58 825,489.28
2
1,579,129.17 737,130.11 841,999.06
3
1,610,711.76 751,872.71 858,839.04
4
1,642,925.99 766,910.17 876,015.82
5
1,675,784.51 782,248.37 893,536.14
6
1,709,300.20 797,893.34 911,406.86
7
1,743,486.21 813,851.21 929,635.00
8
1,778,355.93 830,128.23 948,227.70
9
1,813,923.05 846,730.79 967,192.26
10
1,850,201.51 863,665.41 986,536.10
BENEFICIOS
Cuadro N 37
BENEFICIOS INCREM ENTALES A P RECIOS P RIVADOS En Nuevos Soles a P recios de M ercado
RUBRO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
1
825,489.28 644,913.50 180,575.78
2
841,999.06 657,811.77 184,187.29
3
858,839.04 670,968.00 187,871.04
4
876,015.82 684,387.36 191,628.46
5
893,536.14 698,075.11 195,461.03
6
911,406.86 712,036.61 199,370.25
7
929,635.00 726,277.34 203,357.66
8
948,227.70 740,802.89 207,424.81
9
967,192.26 755,618.95 211,573.31
10
986,536.10 770,731.33 215,804.77
BENEFICIOS
77
En Proyectos viales en general no es necesaria una estimacin precisa del valor residual, debido a que su importancia financiera se aminora por el efecto del factor de actualizacin para un nmero de aos superior a 10 o 20 aos, en nuestro caso no se ha estimado.
78
CAPTULO V EVALUACIN
79
5.1. ANALISIS DE LA RENTABILIDAD SOCIAL El anlisis de la rentabilidad social del proyecto se har haciendo uso de la metodologa costo beneficio. Esta metodologa se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios sociales atribuibles a ste y los costos sociales de llevarlo a cabo (valorizados ambos en trminos monetarios). Para estimar dicha rentabilidad social, se utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relacin Beneficio/costo (B/C). La Tasa social de descuento establecido por la DGPM del MEF es de 10%, que ser utilizado para el anlisis del proyecto. El VAN social corresponder a la diferencia entre los beneficios actualizados y los costos actualizados del proyecto aprecios sociales, la Tasa Interna de Retorno (TIR), corresponde a aquel valor de la tasa de actualizacin social que hace cero el VAN. Analticamente, la
relacin Beneficio/Costo (B/C), es un indicador relativamente menos utilizado y se define como la relacin entre los beneficios actualizados y los costos actualizados.
Los clculos se han efectuado haciendo uso de los flujos de beneficios y costos a precios sociales para ambas alternativas mostrados en los cuadros, y los resultados se muestran a continuacin: A. RESULTADOS PARA LA ALTERNATIVA 1
VAN (S/. ) TIR B/C S. 1,671,430.54 13.54% 1.17
B. RESULTADOS PARA LA ALTERNATIVA 2

VAN (S/.) TIR B/C S. 1,465.531.14 13.12% 1.13
80
5.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad se ha efectuado teniendo en cuenta que las variables en el resultado econmico del proyecto son: La Inversin, los Costos y los Beneficios, los que se incrementaran y disminuirn en porcentajes indicados, para observar el comportamiento de los indicadores VAN y TIR. Se ha analizado escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto, incremento de la inversin en 20% e incremento de los costos en 20%. Cuadro N 38 RESUMEN DE ANALISIS D SENSIBILIDAD Alternativa 01 Precios Privados VARACIONES Inversin + 20% Inversin + 15% Inversin + 10% Inversin + 5% Inversin + 0% Inversin -20% Inversin - 15% Inversin - 10% Inversin - 5% Elaboracin Propia VAN -95870.3 Precios Sociales Alternativa 02 Precios Sociales TIR 2% 3% 4% 5% 6%
Precios Privados
TIR VAN
TIR VAN -304076 -259065.9 -214055.8 -169045.7 -124035.6
TIR VAN 3% 4% 5% 6% 7% -281423 -245442 -209461 -173480 -137499
7% 119902 14%
242712 16% 148606 15% 279047 17% 177311 16% 315382 19% 206015 17% 351717 20% 234720 18%
497056 27% 349538 25% 56004.749 12% 6426.057 10% 460722 25% 320833 23% 10994.659 10% -29555.1 424387 23% 292129 21% 388052 21% 263424 20% -34015.43 -79025.52 9% -65536.3 8% -101517 9% 8% 7%
81
5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad financiera del proyecto estar bajo la responsabilidad del Gobierno Distrital de Aco, segn presupuesto y calculado en el Proyecto de Inversin Pblica, el costo total del proyecto es de S/.2,718,111.27 nuevos soles. Con respecto a los gastos de operacin y mantenimiento, estos sern asumidos por la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco, encontrarse dentro de su jurisdiccin. Para la sostenibilidad de proyecto es necesario mantener una adecuada infraestructura vial, para ello se presentan planes de mantenimiento para la alternativa I, los que harn posible que dicha carretera se conserven en condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento. Para la ejecucin del proyecto el Gobierno Regional de Ancash cuenta con los recursos necesarios, as como el equipo y personal calificado para lograr los objetivos y metas planteados. INSTITUCIONAL El Gobierno Regional de Ancash est dispuesto a comprometer parte de su presupuesto de inversin anual para la realizacin de otro Proyecto de Infraestructura Vial que se complemente con el presente proyecto, con fondos provenientes del, CANON, entre otros. FINANCIERA Entre los factores de riesgo externos, que nos dificulta la inversin del proyecto, est la posibilidad de un aplazamiento de ejecucin de la obra, sin embargo se ve minimizado por el compromiso asumido por el Gobierno Regional de Ancash de dotar de una Infraestructura Vial acorde a la demanda actual.
5.4. PLAN DE IMPLEMENTACION
por
En las siguientes tablas se detallan la fecha prevista para inicio de ejecucin, cronograma de metas fsicas y fecha prevista de inicio de operaciones, indicando las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, la duracin, responsables y recursos necesarios.
82
Incluyendo las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto. Cuadro N 39
CRONOGRAMA FISICO DE OBRA PRINCIPALES RUBROS MES 01 100% ESTUDIOS DEFINITIVOS COSTO DIRECTO Rehabilitacin y Ampliacin de la carretera de 4,755 Km. a nivel trocha carrozable con un ancho de superficie de rodadura de 4.00 m. Construccin de una trocha carrozable de 1,777 KM. Rehabilitacin y construccin de cunetas con 1480 ML. Rehabilitacin del canal de riego en el contorno de la trocha carrozable de 950 ML. Construccin de 10 alcantarilladas con tuberas metlicas corrugada. Muros de gaviones en el mejoramiento de 2.8 Km. de trocha carrozable. UTILIDAD GASTOS GENERALES (10%) GASTOS DE SUPERVISION IGV 18 % MITIGACION AMBIENTAL LIQUIDACION DE LA OBRA TOTAL MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 TOTAL 100%
25% 20% 30% 30% 25% 10% 20%
25% 20% 30% 20% 25% 25% 20%
25% 20% 20% 20% 25% 20% 20%
25% 40% 20% 30% 25% 45% 40%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CRONOGRAMA VALORIZADO DE LA OBRA
PRINCIPALES RUBROS
MES 01
MES 02
MES 03
MES 04
MES 05
TOTAL 40631.8
ESTUDIOS DEFINITIVOS COSTO DIRECTO Rehabilitacin y Ampliacin de la carretera de 4,755 Km. a nivel trocha carrozable con un ancho de superficie de rodadura de 4.00 m. Construccin de una trocha carrozable de 1,777 KM. Rehabilitacin y construccin de cunetas con 1480 ML. Rehabilitacin del canal de riego en el contorno de la trocha carrozable de 950 ML. Construccin de 10 alcantarilladas con tuberas metlicas corrugada. Muros de gaviones en el mejoramiento de 2.8 Km. de trocha carrozable. UTILIDAD -
507897.45 35552.82
507897.45 35552.82
507897.45 35552.82
507897.45 35552.82
2031589.8 142211.29
83
13350.085 GASTOS GENERALES (2.63%) 10157.95 GASTOS DE SUPERVISION 100224.07 IGV 18 %
13350.085 10157.95 100224.07
13350.085 10157.95 100224.07 4375
13350.085 10157.95 100224.07 4375
53400.34 40631.8 400896.26 8750
MITIGACION AMBIENTAL TOTAL 2,718,111.27
Definicin de las condiciones inciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los Proyectos Alternativos: Condiciones externas: Para comenzar con la ejecucin de la obra se debe procurar ausencia de lluvias (estiaje), se debe de planificar la obtencin habilitacin de todos los materiales, especialmente los que tienen que trasladarse con acmila a los puntos ms lejanos. Asimismo es necesario que las autoridades locales programar los trabajos de operacin y mantenimiento. Condiciones Internas: Se ha establecido que la entidad ejecutora del proyecto es la responsable de las obras contempladas en el presente perfil. Para iniciar la fase de inversin es necesario que se asegure el 100% del presupuesto que va costear el gobierno regional de Ancash. Identificacin de las actividades asociadas al proyecto: Se han identificado las siguientes actividades para cada proyecto alternativo, en cada una de sus etapas y fases. Ellas son presentadas de acuerdo con el orden en que deben ser implementadas as como la unidad de tiempo medida: Las acciones propuestas para la implementacin del proyecto, sern ejecutadas en 5 meses, se ha identificado por etapas a partir cada una de las acciones y su correspondiente duracin:
Cuadro N 41 Plan de Implementacin del Proyecto
84
FASES
ACTIVIDADES ESTUDIOS DIFINITIVOS
DURACION 0-1 MES
ACTIVIDADES CRITICAS SI
PREINVERSION
EVALUCION DE EXPEDIENTE TECNICO OBRAS CIVILES
1 MES
SI
RESPONSABLES GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
5 MES
SI
INVERSION
HABILITACION DE LA CARRETERA SUPERVISION DE OBRA LIQUIDACION DE OBRA
5 MES
SI
5 MES
NO
1 MES
NO
POST INVERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
10 AOS
NO
Fuente: Elaboracin Propia Del esquema presentado podemos identificar dos rutas crticas para la ejecucin del proyecto, las cuales quedaran definidas segn la siguiente secuencia: Ruta Crtica 1: Para mostrar el tiempo de dedicacin previsto para las diversas tareas y actividades, a lo largo de las etapas del proyecto, se define el diagrama de Gantt (Cuadro N 41), donde establecemos, que el plan de implementacin considera, la programacin de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duracin, responsables y recursos necesarios y como consecuencia de esto se determina la ruta crtica. Ilustracin 01: Diagrama de Ruta Crtica Cuadro N 42
85
RUTA CRTICA Rehabilitacin y Ampliacin de la carretera Fundo Aco chopijirca, Distrito de San miguel de Aco , Provincia de Carhuaz Ancash DIAS 30/05/2012
PROYECTO
UNIDAD DE TIEMPO FECHA DE INICIO Fuente: Elaboracin Propia-2011
ESCENARIOS DE TIEMPOS EN LA RUTA CRTICA Cuadro N 43

ES LS EF LF
CUADRO N 44 DETERMINACION DE TIEMPOS

Tiempo Tiempo Tiempo inicio terminacin terminacin DURACIN temprano temprano ms lejana (DIAS) LS 30 75 105 135 285 285 315 195 315 0 30 75 105 135 135 285 135 285 Tiempo inicio ms lejano LF 30 75 105 135
ACTIVIDAD
NOMBRE
HOLGURAS
ACTIVIDAD
A B C D F G H I J
ES EF CONV. 30 0 EXP EXP. 45 30 TECN. REVS. 30 75 EXP. CONV. 30 105 EJE. OBRAS 150 135 EQUIPOS 150 135 L. BASE 30 285 IMPREV. 60 135 LIQUID 30 285 LONGITUD TOTAL DEL PROYECTO
0 0 0 0
CRTICO CRTICO CRTICO CRTICO CRTICO CRTICO CRTICO CRTICO CRTICO
285 0 285 0 315 0 195 0 315 0 315 DIAS
86
ESCENARIOS SEGN COMPONENTE
Fuente: Elaboracin Propia Cuadro N 45 Diagrama de Gantt

DIAGRAMA DE GANTT Mes Mes 1 2 xxxxx xxxxx Mes 3 valor Mes Mes 4 5 Mes 6 0-20 AOS
Descripcin PRE INVERSION Expediente Tcnico Evaluacin de Expediente Tcnico INVERSION Obras civiles y Equipamiento Supervisin Liquidacin POS SINVERSION Operacin y Mantenimiento
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Fuente: Elaboracin Propia 5.5. SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
87
La alternativa 1 es la alternativa escogida por presentar un menor costo teniendo en cuenta los precios actuales. Est comprendida por las siguientes acciones. Proyecto Alternativo I. Rehabilitacin y ampliacin de la carretera de 4,755 Km. a nivel trocha carrozable con un ancho de superficie de rodadura de 4.00 m. Construccin de una trocha carrozable de 1,777 KM. Rehabilitacin y construccin de cunetas con 1480 ML. Rehabilitacin del canal de riego en el contorno de la trocha carrozable de 950 ML. Construccin de 10 alcantarrilladas con tuberas metlicas corrugada. Muros de gaviones en el mejoramiento de 2.8 Km. de trocha carrozable
5.6. ORGANIZACIN Y GESTIN
a) Capacidad de gestin Las etapas de inversin y operacin estarn a cargo del Gobierno Local de San Miguel de Aco y el mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Aco por estar dentro de su jurisdiccin. Se adjunta acuerdo de consejo b) Disponibilidad de recursos Los recursos para la etapa de inversin provienen de la Fuente de Financiamiento: CANON, SOBRECANON y REGALIAS. c) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Estos costos sern ejecutados por el Gobierno Local de San Miguel de Aco, adoptando las decisiones de contratacin del personal y adquisicin de recursos necesarios para la operacin y mantenimiento adecuados que permitan las condiciones ptimas de la carretera del fundo aco hasta chopijirca.
88
d) Participacin de los beneficiarios La Municipalidad Distrital de Aco como los pobladores del fundo aco y de Chopijirca, estn en plena coordinacin y unen esfuerzos con la finalidad que este proyecto se ejecute en el periodo 2011, no existiendo conflicto alguno, para la ejecucin de esta obra.
89
5.7. MARCO LGICO DEL PROYECTO ALTERNATIVO SELECCIONADO

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN DE OBJETIVOS Mejorar el nivel de desarrollo socioeconmico de las localidades de Aco Chopijirca del Distrito de San Miguel de Aco. Mejorar el nivel de Transitabilidad vehicular que facilite el acceso a los mercados desde el fondo Aco Chopijirca, del distrito de San Miguel de Aco, Provincia de Carhuaz Ancash. Programa de mejoramiento de la carretera con adecuadas obras de drenaje, construccin de cunetas y alcantarillados. INDICADORES Mejora de los niveles de ingresos familiares en un 15 % una vez culminado la ejecucin del proyecto. Mayor nmero de productores de la zona del proyecto afirman tener mayores facilidades de acceso a los mercados, logrando mayores ingresos. Disminucion del costo de flete y el tiempo de viaje. Incremento del volumen de carga transportada FUENTES DE VERIFICACIN Encuesta Nacional de Hogares (ENAO - INEI). Encuesta a los pobladores de la localidad de chopijirca. Encuestas a la poblacin beneficiaria. Encuesta a los transportistas. Encuestas Demogrfica y de Salud Familiar. Registros de venta y produccin agropecuaria. Que el proyecto se financie en sus etapas de pre operacin y operacin. Que el proyecto se inicien el tiempo previsto. Participacin activa de beneficiarios del proyecto. los SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
4.755 Km de ampliacin y mejoramiento Acta de recepcin de la obra. de la carretera. Adecuadas obras de arte. Inventario vial.
COMPONENTES
Que la programacin de las obras, adquisicin de equipos y capacitaciones se realicen en el tiempo previsto.
Nueva va de transporte Adecuada seccin vial. Elaboracin de expediente tcnico. ACCIONES Adjudicacin de obra. Ejecucin de obra. Ejecucin del mantenimiento.
Programa de mantenimiento Informes anuales de mantenimiento adecuado de la va. Adecuado mantenimiento. vial. Participacin activa de los beneficiarios del proyecto. Resolucin de aprobacin del S/. 40,631.80 en elaboracin de expediente tcnico y proceso de Capacidad operativa de la unidad expediente tcnico. licitacin. ejecutora. S/. 2'718,111.27 invertidos en la Informe de supervisin y monitoreo Participacin de la poblacin carretera. de la Unidad Ejecutora beneficiaria. S/. 6,782.92 invertidos en mantenimiento Informe de las inversiones de de la carretera en promedio anual. Mantenimiento.
90
CAPTULO VI CONCLUSIONES
91
1. De acuerdo a lo observado y conversado con la poblacin del fundo aco y chopijirca, adems de los transportistas que circulan por la zona en estudio, el problema que afecta a stos son las Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular para llegar a la localidad de Chopijirca, tanto para los dueos de los vehculos como para los peatones que no cuentan con las condiciones adecuadas para trasladarse porque la carretera se encuentra deteriorada y que no existe badenes ni cunetas, por lo que en tiempo de lluvia se agrava ms el problema. 2. El costo total de inversin de la alternativa seleccionada es de S/. 2,718,111.27 RESUMEN DE INVERSION DE ALTERNATIVA 01 ( Nuevos soles) DESCRIPCION 1. INVERSION FIJA TANGIBLE COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (2.6285% CD) UTILIDAD (7% CD) SUB TOTAL IMPUESTO (IGV 18%) OBRAS CIVILES MITIGACION AMBIENTAL 2. INVERSION FIJA INTANGIBLE ESTUDIOS DEFINITIVOS (2% CD) SUPERVISION (2% CD) COSTOS A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES COSTO TOTAL (S/.) 2,636,847.68 2,031,589.80 53,400.34 142,211.29 2,227,201.42 400,896.26 2,628,097.68 8,750.00 81,263.59 40,631.80 40,631.80 S/.2,718,111.27 S/.2,147,307.91
3. El actual trnsito vehicular por esta zona es creciente ya que los pobladores de esta zona se trasladan constantemente a realizar sus actividades por lo que utilizan el servicio de transporte de los taxistas y
92
algunos camiones medianos para poder trasladar sus productos al mercado. Los vehculos que ms transitan son los autos, camionetas y en una menor proporcin los camiones, por lo que se estima en base a al anlisis de la perspectiva de desarrollo rural en este tramo de la carretera es aproximadamente un 15% adicional al actual nivel de trnsito por lo que llegara a circular por esta va si es que se ejecuta dicho proyecto. 4. Los resultados de la evaluacin social del proyecto resulta.
VAN (S/. ) TIR B/C S. 1,671,430.54 13.54% 1.17

VAN (S/.) TIR B/C S. 1,465.531.14 13.12% 1.13
5. Para la ejecucin del presente proyecto se elige la alternativa 01 porque los es la mejor alternativa segn el punto de vista de los costos de inversin, el valor actual de precios, establecidos en el Presupuesto y segn la realidad del problema afectado. 6. La sostenibilidad del proyecto est garantizada tanto tcnica como financieramente. 7. La ejecucin del proyecto durante la fase de inversin no generar impactos negativos significativos, siendo mitigables a travs de las intervenciones previstas.
93
CAPITULO VII RECOMENDACIONES
94
1.
Luego de realizado el estudio de pre-inversin a nivel de perfil, se recomienda la ejecucin del proyecto Rehabilitacin y Ampliacin de la carretera fundo Aco Chopijirca, mediante el proyecto alternativo I seleccionado.
2.
Es conveniente que al inicio la fase de inversin se disponga de los recursos humanos, materiales y financieros para la realizacin de los estudios definitivos.
95
ANEXOS
96
AREAS DE CULTIVO Y PRODUCTOS QUE REQUIEREN ACCESO AL MERCADO MEDIANTE LA CARRETERA
VISTA PANORAMICA DE LA ZONA DE INTERVENCION
97

Perfil Rehabilitación de Carretera, San Miguel de Aco.

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Perfil Rehabilitación de Carretera, San Miguel de Aco.

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL DE SAN MIGUEL DE ACO

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:

CARHUAZ, FEBRERO DEL 2012

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

RESULTADOS PARA LA ALTERNATIVA 1

RESULTADOS PARA LA ALTERNATIVA 2

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

conflicto alguno, para la

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

PRINCIPALES RUBROS ESTUDIOS DEFINITIVOS

25% 20% 30% 30% 25% 10% 20%

25% 20% 30% 20% 25% 25% 20%

25% 20% 20% 20% 25% 20% 20%

25% 40% 20% 30% 25% 45% 40%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

CRONOGRAMA VALORIZADO DE LA OBRA

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

TRAZO DE CARRETERA CON PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

Acta de recepcin de la obra.

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

CAPTULO II ASPECTOS GENERALES

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Departamento Provincia Distrito Localidad Zona Regin Natural

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

Nombre : Responsable: Nombre Cargo Direccin Telfono

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

forrajes, etc, en forma

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

Modificado por el decreto de urgencia N 015-2007.

DEL SECTOR: MINISTERIO COMUNICACIONES:

N 262-2007-MTC/02 Aprueba el Manual para el Diseo de

Reasentamiento Involuntario para Proyectos de Infraestructura de Transporte (Enero de 2004).

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

CAPTULO III IDENTIFICACIN

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

GOBIERNO LOCAL SAN MIGUEL DE ACO

426 85.84 1 237 78.68

941 244.1 1 555 226.1

Valor mximo 85 100 100 2100

Elaboracin: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Per.