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PROCESO

: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO:

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTOFecha: 18 – 10 - 07Versión: 01Código: PD – CI - 01Pagina:

de 1

OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento de acciones correctivas propuestas en los diferentes planesde mejoramiento.

ALCANCE

Aplica a todos los procesos del AGN.Inicia con la lectura del manual de procedimientos y va hasta la solicitud de informacióna las áreas involucradas en el proceso.

REQUISITOS LEGALES Y/O INSTITUCIONALES

Ley 87 de 1993, y demás decretos reglamentariosManual de procesos y procedimientos.

4. REQUISITOS GP 1000:2004

pendiente

DEFINICIONES: DAFP

In situ:Extra situ:Hallazgo: Situación susceptible de mejoramiento

DESCRIPCIÓN:No.DESCRIPCIÓN RESPONSABLEDOCUMENTOPUNTOS DECONTROL

1Revisar el plan demejoramiento objeto deseguimientoJefe y/oFuncionariosUCCIN/AN/A2Remitir carta al líder delproceso solicitando elavance en las correccionessugeridas.Jefe de UCCIComunicaciónFirma derecibido3Evaluar y verificar lainformación reportadaFuncionariosUCCILíder delproceso.Papeles detrabajoFirma defuncionarioUCCI4Emitir y entregar al jefe de laUCCI, el informe preliminar FuncionariosUCCIInformeRecibido delJefe UCCI5Revisar y avalar el informeJefe de la UCCI, Informe Firma del jefe6Remitir al líder del proceso Jefe de la UCCIComunicaciónRecibido