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GOBIERNO REGIONAL PUNO PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS
PERFIL DE PROYECTO SNIP: 104482
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE TRUCHAS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIN PUNO
REGIN PROVINCIA DISTRITO
: PUNO : AZNGARO, CARABAYA, CHUCUITO, EL COLLAO, LAMPA, MELGAR, MOHO, PUNO, SAN ROMN, SANDIA. : MULTIDISTRITAL
FORMULACIN : PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA - PETT Puno, julio del 2011
Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la produccin de Truchas en zonas alto andinas de la Regin Puno
C CONTENIDO
I. II. 2.1 2.2 2.3 2.4 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 7 ASPECTOS GENERALES .............................................................................................................. 15 NOMBRE DEL PROYECTO.................................................................................................................. 15 ..................................................................................... 15 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ................................................. 16 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................................... 18 2.4.1 Lineamientos de poltica sectorial .................................................................................... 19
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
III. 3.1
IDENTIFICACIN ........................................................................................................................ 22 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ............................................................................................ 22 3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto ........................................................ 22 3.1.2 Situacin actual de la produccin de trucha ..................................................................... 23 3.1.3 Poblacin afectada y sus caractersticas........................................................................... 26 3.1.4 Descripcin de las lagunas y manantiales......................................................................... 38 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ........................................................................................... 42 3.2.1 Problema central ............................................................................................................. 42 OBJETIVOS DEL PROYECTO ........................................................................................................ 44 3.3.1 Objetivo general .............................................................................................................. 44 3.3.2 Objetivo especfico ........................................................................................................... 44 3.3.3 Medios fundamentales .................................................................................................... 44 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS ................................................................................................... 47 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES ................................................................................................. 48 FORMULACIN Y EVALUACIN ................................................................................................. 50 HORIZONTE DE EVALUACIN..................................................................................................... 50 ANLISIS DE LA DEMANDA................................................................................................................ 50 4.2.1 Poblacin demandante de servicio ................................................................................... 50 4.2.2 Poblacin de referencia demandante de servicio .............................................................. 51 4.2.3 Estimacin de la demanda ............................................................................................... 51 ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................................. 53 4.3.1 Anlisis de la oferta de servicios ....................................................................................... 53 BALANCE OFERTA Y DEMANDA .......................................................................................................... 54 4.4.1 Balance de Oferta-Demanda de Servicios ......................................................................... 54 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS .................................................................................. 55 4.5.1 Descripcin de la alternativa I .......................................................................................... 55 4.5.2 Descripcin de la alternativa II ......................................................................................... 57
3.2 3.3
3.4 3.5 IV. 4.1 4.2
4.3 4.4 4.5
Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT
Gobierno Regional Puno
4.6
COSTOS DEL PROYECTO.................................................................................................................... 59 4.6.1 En la situacin Sin Proyecto .......................................................................................... 59 4.6.2 Costos en la situacin Con Proyecto .............................................................................. 60 COSTOS INCREMENTALES ................................................................................................................. 73 BENEFICIOS ............................................................................................................................... 75 4.8.1 Beneficios netos sin proyecto ........................................................................................... 75 4.8.2 Beneficios con Proyecto ................................................................................................... 75 4.8.3 Beneficios incrementales.................................................................................................. 76 EVALUACIN ................................................................................................................................. 77 4.9.1 Metodologa Costo /Beneficio .......................................................................................... 77 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................................... 80 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................................ 81 4.11.1 Sostenibilidad institucional .............................................................................................. 81 4.11.2 Sostenibilidad tcnica ...................................................................................................... 81 4.11.3 Sostenibilidad financiera .................................................................................................. 82 4.11.4 Sostenibilidad social......................................................................................................... 82 IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................................... 83 4.12.1 Impacto ambiental negativo ............................................................................................ 83 4.12.2 Las medidas de mitigacin ............................................................................................... 83 SELECCIN DE ALTERNATIVAS ............................................................................................................ 84 ORGANIZACIN DEL PROYECTO ......................................................................................................... 84
PLAN DE IMPLEMENTACIN
4.7 4.8
4.9 4.10 4.11
4.12
4.13 4.14 4.15 4.16 V. VI. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
.............................................................................................................. 85
MATRIZ DE MARCO LGICO ...................................................................................................... 87 CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 89 ANEXOS..................................................................................................................................... 91 COSTOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES ................................................................................................... 92 PLAN DE CAPACITACIN. ................................................................................................................. 99 INFORMACIN BSICA DE PRODUCCIN ............................................................................................. 100 PANEL FOTOGRFICO. ................................................................................................................... 111 COMPROMISO DE PARTICIPACIN DE LAS MUNICIPALIDADES (SOSTENIBILIDAD) ............................. 115 PADRON DE BENEFICIARIOS SEGN DISTRITOS DEL MBITO DEL PROYECTO . ........ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. PLANOS - CROQUIS DE INSTALACIN DE MDULOS ............................................................................... 115
NDICE DE CUADROS
CUADRO N 01: BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTO ............................................................................ 7 CUADRO N 02: COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ........................................................................................... 8 CUADRO N 03: PROYECCIN DE INGRESOS DEL PROYECTO (S/.) ............................................................................. 9 CUADRO N 04: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA DEL PROYECTO ................................................................... 11 CUADRO N 05: MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................................................................... 12 CUADRO N 06: MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN LA CRIANZA DE TRUCHAS............................................................. 17 CUADRO N 07: RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRODUCCIN DE TRUCHA POR UNIDAD PRODUCTORA................... 24 CUADRO N 08: NUMERO DE DISTRITO Y POBLACIN AFECTADA POR EL PROYECTO .............................................. 26 CUADRO N 09: NUMERO DE DISTRITO Y POBLACIN AFECTADA POR EL PROYECTO .............................................. 29 CUADRO N 10: PARMETROS DEL RECURSO HDRICO EN ZONAS AFECTADAS POR EL PROYECTO .......................... 30 CUADRO N 11: POBLACIN TOTAL SEGN DISTRITOS Y SECTOR CENSO 2007..................................................... 32 CUADRO N 12: INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA SEGN DISTRITOS......................................................... 33 CUADRO N 13: VIVIENDA Y SERVICIOS BSICOS SEGN DISTRITOS ....................................................................... 35 CUADRO N 14: PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO, DIRESA PUNO, REDESS PUNO, ANUAL 2009..................................................................................................................................................................... 36 CUADRO N 15: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO DE 0 - 11 AOS DIRESA PUNO, ANUAL 2010 ......................................................................................................................................................... 36 CUADRO N 16: PRODUCCIN PECUARIA SEGN DISTRITOS Y ESPECIES 2008...................................................... 37 CUADRO N 17: CARACTERSTICAS ADECUADAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS .................................................... 38 CUADRO N 18: PRINCIPALES LAGUNAS DE PUNO Y SUPERFICIE ............................................................................ 38 CUADRO N 19: PRINCIPALES LAGUNAS Y ROS IDENTIFICADOS ............................................................................. 39 CUADRO N 20: HORIZONTE DEL PROYECTO.......................................................................................................... 50 CUADRO N 21: POBLACIN TOTAL DEL MBITO DEL PROYECTO ........................................................................... 50 CUADRO N 22: POBLACIN DE REFERENCIA DEL MBITO DEL PROYECTO ............................................................. 51 CUADRO N 23: ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO ............................................................................. 52 CUADRO N 24: PROYECCIN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO ............................................................................. 52 CUADRO N 25: OFERTA DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA ....................................................................... 53 CUADRO N 26: BALANCE DE OFERTA, DEMANDA CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA ...................................... 54 CUADRO N 27: PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS (N DE PRODUCTORES) .................. 55 CUADRO N 28: NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIN POR SEMESTRE ............................................................ 56 CUADRO N 29: COSTOS DE PRODUCCIN DE TRUCHA EN ESTANQUES EN LA SITUACIN ACTUAL SIN PROYECTO .. 59 CUADRO N 30: COSTOS DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES EN LA SITUACIN SIN PROYECTO ........................... 60 CUADRO N 31: METAS FSICAS PARA LA INTERVENCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I ....................................... 61 CUADRO N 32: COSTOS DE INVERSIN SEGN ACTIVIDADES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS (S/.) ............... 62 CUADRO N 33: COSTOS DE INVERSIN SEGN ACTIVIDADES ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS (S/.) .............. 63 CUADRO N 34: RESUMEN DE FACTORES DE CONVERSIN PARA PRECIOS SOCIALES.............................................. 64 CUADRO N 35: COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES) ...... 65 CUADRO N 36: COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)...... 66
Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT Gobierno Regional Puno 3
CUADRO N 37: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVAS 1 Y 2 (S/.) ............................................. 66 CUADRO N 38: COSTOS DE PRODUCCIN DE TRUCHA EN ESTANQUE FAMILIAR (S/). ............................................ 67 CUADRO N 39: COSTOS DE PRODUCCIN SEMI- INTENSIVA CON PROYECTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II .. 68 CUADRO N 40: COSTOS DE PRODUCCIN DE ALEVINOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II ................................. 69 CUADRO N 41: COSTOS DE MANTENIMIENTO ESTANQUES FAMILIAR (S/)............................................................. 70 CUADRO N 42: COSTOS DE MANTENIMIENTO SALA DE INCUBACIN ALTERNATIVA I Y II ....................................... 70 CUADRO N 43: COSTOS DE MANTENIMIENTO SEMI INTENSIVA (JAULAS) ALTERNATIVA I Y II (S/.).......................... 71 CUADRO N 44: PROYECCIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS EN S/. .................................................................................................................................................. 71 CUADRO N 45: PROYECCIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES EN S/..................................................................................................................................................... 72 CUADRO N 46: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.)............................... 72 CUADRO N 47: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.) ................................ 73 CUADRO N 48: PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I - EN NUEVOS SOLES ............................ 74 CUADRO N 49: RESULTADO DE PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II .................................. 74 CUADRO N 50: PRECIOS DE PRODUCTOS POR UNIDAD CON Y SIN PROYECTO (S/.) ................................................ 76 CUADRO N 51: PROYECCIN DE INGRESOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II PRECIOS PRIVADOS (S/.)............ 76 CUADRO N 52: PROYECCIN DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II (S/.) ....... 77 CUADRO N 53: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES) ................. 78 CUADRO N 54: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES) ................ 78 CUADRO N 55: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES) .................. 79 CUADRO N 56: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (S/.) ......................................... 80 CUADRO N 57: INDICADORES ECONMICOS DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD AL 10% ............................................ 80 CUADRO N 58: INDICADORES ECONMICOS DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD AL 20% ............................................ 81 CUADRO N 59: ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y POSIBLES FUENTE (EN S/.) ....................................................... 82 CUADRO N 60: IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Y SUS EFECTOS AMBIENTALES ...................................................... 83 CUADRO N 61: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA DEL PROYECTO ................................................................... 85 CUADRO N 62: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO (S/,)................................................... 86 CUADRO N 63: MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................................................................... 87
CUADROS ANEXOS
CUADRO ANEXO N 01: DETALLE DE COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD .............................................................. 93 CUADRO ANEXO N 02: DEMANDA DE MDULOS DEMOSTRATIVOS PARA CRIANZA DE TRUCHA (ESTANQUES) .... 100 CUADRO ANEXO N 03: NIVELES DE IMPORTACIN DE OVAS MEJORADAS POR REGIONES (MILES DE UNIDADES) . 101 CUADRO ANEXO N 04: DEMANDA POTENCIAL DE TRUCHA EN EL MERCADO NACIONAL AO 2006 ..................... 102 CUADRO ANEXO N 05: PROYECCIN DE LA DEMANDA DE TRUCHA EN EL MERCADO NACIONAL (MERCADO OBJETIVO) .......................................................................................................................................................... 103 CUADRO ANEXO N 06: OFERTA DE MDULOS DEMOSTRATIVOS PARA CRIANZA DE TRUCHA (ESTANQUES) ......... 104 CUADRO ANEXO N 07: PRODUCCIN DE OVAS Y ALEVINOS REGIONAL ............................................................... 105 CUADRO ANEXO N 08: EMPRESAS QUE TRABAJAN CON OVAS EN LA REGIN PUNO ........................................... 105 CUADRO ANEXO N 09: BALANCE DE OFERTA-DEMANDA MDULOS DEMOSTRATIVOS (ESTANQUES) .................. 109 CUADRO ANEXO N 10: BALANCE DE OFERTA, DEMANDA DE ALEVINOS DEL MERCADO OBJETIVO (MILLARES) ..... 110 CUADRO ANEXO N 11: BALANCE OFERTA, DEMANDA Y DFICIT DE TRUCHA NIVEL NACIONAL ............................ 110
NDICE DE GRFICOS
GRFICO N 01: COMERCIALIZACIN DE TRUCHA EN MBITO DEL PROYECTO ....................................................... 25 GRFICO N 02: MAPA DE UBICACIN DEL MBITO DE PROYECTO ........................................................................ 28 GRFICO N 03: LAGUNAS PRINCIPALES DE PUNO SUPERFICIE(KM2) ..................................................................... 38 GRFICO N 04: ARBOL DE CAUSA EFECTO.......................................................................................................... 43 GRFICO N 05: ARBOL DE MEDIOS Y FINES........................................................................................................... 45 GRFICO N 06: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES ................................................................................................... 46 GRFICO N 07: ESQUEMA CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO ........................................... 86
RESUMEN EJECUTIVO
PERFIL DE PROYECTO I. RESUMEN EJECUTIVO a. Nombre del Proyecto
Mejoramiento de la produccin de Truchas en zonas alto andinas de la Regin Puno

b. Objetivo del Proyecto Incrementar la produccin de truchas en zonas alto andinas de la regin puno c. Balance oferta - demanda De acuerdo al balance entre la oferta y demanda existe un dficit en capacitacin y asistencia tcnica, debido a que no existe presencia e intervencin de instituciones pblicas y/o privadas que apoyen la produccin de truchas en zonas alto andinas de la regin Puno a travs de mdulos demostrativos, pese a que cuentan con recursos hdricos suficientes para realizar esta actividad de la crianza de trucha con tecnologa adecuada (estanques y jaulas).
CUADRO N 01: BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTO BALANCE DEMANDA OFERTA (Productores DEMANDA(Productores que AO atendidos OFERTA demandan actualmente) (Productores servicios) sin atender)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 281 295 310 325 342 362 384 407 431 457 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -281 -295 -310 -325 -342 -362 -384 -407 -431 -457 -485
Fuente: Elaboracin propia, en base a registros y entrevistas con productores
En cuanto a organizacin existen grupos que no estn debidamente formalizados, en gran parte realizan su comercializacin de manera individual observndose dificultades para realizar la comercializacin de sus productos, por tanto es dbil la organizaciones que tienen los productores y pobladores de la zona alta de la regin Puno.
d. Descripcin tcnica del Proyecto El proyecto considera la capacitacin, asistencia tcnica in situ, para ello se instalar tres centros experimentales de produccin de alevinos, instalacin de 4 mdulos demostrativos de produccin semi intensiva de trucha, desarrollo de 92 eventos de capacitacin en crianza de truchas, desarrollo de 52 eventos de capacitacin en preparacin de alimento balanceado, instalacin de 35 mdulos demostrativos para la crianza semi intensiva de trucha, desarrollo de 1443 visitas para brindar asistencia tcnica en construccin de estanques, desarrollo de 1318 visitas para brindar asistencia tcnica en produccin de alevinos, desarrollo de 2579 visitas para brindar asistencia tcnica en produccin de truchas, desarrollo de pasanta de 80 productores, 35 organizaciones fortalecidas, 22 eventos de capacitacin en gestin empresarial, 20 eventos de capacitacin en articulacin de mercado, 9 empresas constituidas. e. Costo de Inversin El monto total presupuestado para los tres aos de ejecucin alcanza a 3500,351 nuevos soles, distribuidos para el primer ao de S/. 1856,912 que representa el 53.0% donde se inicia la capacitacin y asistencia tcnica para la crianza de truchas en zonas alto andinas en los mdulos demostrativos implementados, para el segundo ao es de S/. 1351,936 representando el 38.6% y el tercer ao S/. 291,504 que es el 8.3% del total presupuestado.
CUADRO N 02: COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO
Actividades INVERSIN Expedi ente tcnico 1, Promocin de eventos de capacitacin 1.1 Mdul o demos tra ti vo s a l a de incuba ci n (ecl os era ) 1.2 Mdulo demostra tivo produccin s emi intens i va (ja ula s ) 1.3 Ca pa ci ta ci n en cri a nza de trucha s 1.4 Ca pa ci ta ci n en prepa ra ci n de a l imentos ba l a ncea dos 2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 2.1 Mdulo demostra tivo para l a cria nza de trucha s (es ta nques ) 2.2 As is tenci a tcni ca en cons truccin de es ta nques 2.3 As is tenci a tcni ca en Producci n a levi nos 2.4 As is tenci a tcni ca en produccin de trucha 2.5 Pa s a nta e i nterca mbi o de experi enci a s 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Forta l ecimi ento orga ni za ciona l 3.2 Ca pa ci ta ci n en ges ti n empres a ri a l 3.3 Ca pa ci ta ci n en a rti cul a ci n de merca do 3.4 Cons titucin de empres a s truchi cultores SUB TOTAL Ga s tos genera l es (10%) Ga s tos de s upervi s in (3%) Segui mi ento y monitoreo Ga s tos de l iquida ci n del proyecto (1%) TOTAL INVERSIN Fuente: Elaboracin propia Uni dad medida Es tudi o Mdul o Mdul o Evento Evento Mdul o Vis i ta Vis i ta Vis i ta Productores Organizacin Evento Evento Empres a s % % % % Meta Cos to Cos to total Unitario 1 3 4 92 52 35 1443 1318 2579 80 35 22 20 9 10% 3% 1% 1% 21,000 172,277 21,905 2,944 2,841 43,824 41 41 41 430 2,100 2,841 2,841 2,500 21,000 1,023,022 516,831 87,620 270,839 147,732 1,787,180 1,533,840 59,163 54,038 105,739 34,400 215,322 73,500 62,502 56,820 22,500 3,046,524 302,551 90,766 30,255 30,255 3,500,351
f.
Beneficios de Proyecto
Los beneficios esperados del proyecto se reflejarn en el desarrollo de capacidades de cada unidad productora, as como en la colocacin de los productos en el mercado regional y/o nacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto. Considerando las acciones que implementar el proyecto con la capacitacin y asistencia tcnica se contribuir a mejorar los ingresos econmicos de la familias beneficiarias, asimismo se crearn fuentes de empleo, mejorar la organizacin de los productores para su comercializacin. Considerando que cada familia tendr una produccin de entre 1.5 por campaa, cuyo costo de produccin por kilo de trucha es alrededor de S/. 8.94, produccin que ser comercializada en el mercado a un precio promedio de S/. 10.00 por kilo de trucha, tendrn un beneficio neto de S/. 1.06 por kilo producido. Cada productor tendr un beneficio neto de S/. 1,603 por campaa, considerando los 281 beneficiarios se tendra 423.9 TM/ao logrndose un ingreso de ms de 4 millones 359 mil soles en una campaa.
CUADRO N 03: PROYECCIN DE INGRESOS DEL PROYECTO (S/.) Cantidad produccin Ao Ingresos S/. kilos 1 423,932 4,359,323 2 423,932 4,359,323 3 423,932 4,359,323 4 423,932 4,359,323 5 423,932 4,359,323 6 423,932 4,359,323 7 423,932 4,359,323 8 423,932 4,359,323 9 423,932 4,359,323 10 423,932 4,359,323
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
g. Resultados de la evaluacin social Metodologa costo beneficio.- este mtodo permite dar valor a los beneficios a obtenerse con la intervencin del proyecto y luego para poder comparar directamente con los costos incrementados analizados.
COK VAN TIR C/B 10% 2,721,212 28.3% 1.22
h. Sostenibilidad del PIP Para darle sostenibilidad al proyecto se firmar convenios de participacin y compromiso de los productores organizados para la crianza de trucha en la zona alto andina.
Existe gran potencial de recurso hdrico como son, lagunas y manantiales para la crianza de truchas bajo el sistema semi intensivo; es decir se construir estanques con una capacidad de produccin de 1.5 toneladas, con la provisin continua de alevinos con la implementacin de los mdulos demostrativos de incubacin con una capacidad de produccin de 100,000 alevinos. El proyecto una vez terminado la fase de inversin ser auto-sostenible; debido a que los mdulos demostrativos sern transferidos a los productores beneficiarios organizados, para ello se crear una asociacin de productores quienes se comprometen en asumir los costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto. i. Impacto ambiental
El anlisis del impacto ambiental para la ejecucin del proyecto ser mnimo, debido a que se considera la capacitacin y asistencia tcnica para una produccin de truchas cuidando el medio ambiente, para ello se implementar mdulos demostrativos; su efecto es negativo ya que la acuicultura, es una actividad productiva ntimamente ligada al medio natural, pero la produccin intensiva, requiere de la utilizacin de una serie de recursos y/o materiales para construir las instalaciones como la salas de incubacin y estanques recintos de confinamiento, recurso vivo o alevines, el alimento para mantener los peces que, tras su uso o metabolizacin, generan residuos que producen impacto en menor escala, (desperdicios metablicos, alimento no ingerido, peces muertos, etc.) nitrogenados y fosfatados, adems del propio dixido de carbono, para ello se considera las respectivas medidas de mitigacin. Las medidas de mitigacin El proyecto a travs del PETT y PRODUCE, vela por el equilibrio entre el uso sostenible de los recursos hdricos e hidrobiolgicos, la conservacin del medio ambiente y el desarrollo socioeconmico, conforme a los principios y normas de la Constitucin Poltica, La Ley General de Pesca. PRODUCE Puno para la autorizacin de concesin de uso de agua y puesta en operacin las asociaciones truchcolas. No obstante el proyecto considera medidas de mitigacin para reducir los efectos negativos que se producirn. Como alternativas de mitigacin para minimizar los posibles impactos se har uso de las aguas utilizadas por la actividad truchcola para irrigacin de pastizales, la sedimentacin de residuos producidos por actividad truchicola el proyecto considera un tratamiento especial con el fin de mitigar sus impactos mnimos. j. Organizacin del proyecto
La organizacin del proyecto est directamente relacionada con el Gobierno Regional Puno quien es la entidad que tendr la responsabilidad, organizacin y gestin respectiva, con los cuales se orienta la direccin del proyecto al Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) del Gobierno Regional por estar enmarcado dentro los lineamientos de poltica sectorial. La gestin del proyecto, estar enmarcada a la unidad ejecutora, basada en la gerencia o administracin del proyecto a travs de los procesos de planificacin, dinamizacin, organizacin y administracin de los recursos, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto dentro de lmites de tiempo, con buen clima interpersonal. Todo lo cual requiere del monitoreo, seguimiento y supervisin de las acciones.
k. Plan de implementacin El inicio de la ejecucin del proyecto est programado a partir del segundo semestre del ao 2011, que tendr una duracin de tres aos como se muestra el cronograma de ejecucin fsico y financiero en los cuadros siguientes.
CUADRO N 04: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA DEL PROYECTO
Actividades INVERSIN Expedi e nte tcni co 1, Promocin de eventos de capacitacin 1.1 Mdul o demos tra ti vo sa l a de i ncuba ci n (e cl os era ) 1.2 Mdul o demos tra ti vo producci n semi i ntens i va (ja ul a s ) 1.3 Ca pa ci ta ci n en cri a nza de trucha s 1.4 Ca pa ci ta ci n en pre pa ra ci n de a l i me ntos ba l a ncea dos Md ul o Md ul o Evento Evento 3 4 92 52 35 1,443 1,318 2,579 80 35 22 20 9 100% 100% 100% 100% 2 2 45 23 20 790 580 1149 30 20 10 10 4 35% 35% 35% 1 2 32 19 15 653 430 955 30 13 9 8 4 35% 35% 35% 308 475 20 2 3 2 1 30% 30% 30% 100% 15 10 Estudi o 1 1 Unidad medida Meta total 2011 2012 2013
2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 2.1 Mdul o demos tra ti vo pa ra l a cri a nza de trucha s (esta nques) Md ul o 2.2 Asi stenci a tcni ca en construcci n de es ta nques Vi s i ta 2.3 As i stenci a tcni ca en Producci n a l evi nos 2.4 Asi stenci a tcni ca en producci n de trucha 2.5 Pa s a nta e i nterca mbi o de e xperi enci a s 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Forta l eci mi ento orga ni za ci ona l 3.2 Ca p a ci ta ci n en ge s ti n emp res a ri a l 3.3 Ca pa ci ta ci n en a rti cul a ci n de merca do 3.4 Con s ti tu ci n d e e mpre s a s truchi cu l to re s SUB TOTAL Gastos gene ra l es (10%) Ga s tos d e s up ervi s i n (3%) Se gui mi ento y moni toreo Ga s tos d e l i q ui d a ci n d el proye cto (1%) Vi s i ta Vi s i ta Productores Orga ni za ci n Evento Evento Empre s a s % % % %
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico.
l.
Conclusiones y recomendaciones
1. El presente proyecto se pretende contribuir de manera sustancial en la solucin del problema central identificado Baja produccin de trucha en la zona alto andina de la regin Puno, lo cual se espera superar mediante el apoyo para el desarrollo de la actividad truchcola, implementacin del centro de reproduccin, implementacin de programa de capacitaciones y asistencia tcnica en crianza de truchas en estanques y jaulas y organizacin de los productores locales. 2. La inversin prevista en el proyecto para la alternativa Alternativa I, a precios de mercado alcanza la suma S/. 3500,351 nuevos soles y en la alternativa II asciende a S/. 3790,982. 3. Para la evaluacin econmica se utiliz la metodologa costo-beneficio, determinndose que la alternativa I es la elegida por tener mejores resultados en sus indicadores con un VAN positivo de 2721,212, TIR de 28.3% 4. Ambas alternativas son sensibles si se registra un incremento en los costos en 15% y los ingresos permanecen iguales, por consiguiente es recomendable no ejecutar el proyecto debido a que sus indicadores son negativos.
5. La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos de gran magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al proyecto.
m. Matriz de marco lgico

CUADRO N 05: MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS FIN Posibilidades de desarrollo econmico en la zona alto andina de la regin Puno. PROPSITO Incremento de la produccin de trucha en zonas alto andinas de la regin Puno Incremento de sus ingreso familiar per cpita mensual de S/. 237.00 a 270.20 (14%). Generacin de 281 oportunidades de empleo productivo Produccin de 423.9 toneladas de trucha por campaa Aplicacin de encuestas Evaluacin de impacto del proyecto. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Encuestas Estadsticas del INEI y DIREPRO
Participacin de autoridades locales y poblacin
COMPONENTES Promocin de eventos de capacitacin por instituciones pblicas y privadas. - El 90% de los productores beneficiarios se dedican a la produccin de trucha. - 90% de la produccin es colocada en el mercado. 281 productores con conocimientos en produccin de truchas - 3 mdulos demostrativos para la produccin de alevinos - 281 productores asistidos tcnicamente para la crianza de truchas. - 90% de productores asistidos en la construccin de estanques y jaulas. - 35 organizaciones fortalecidas 281 productores con conocimientos en gestin empresarial. 3 mdulos demostrativos de incubacin instalados con un costo de S/. 516,831 Registro de capacitadas personas Condiciones climticas favorables Adecuado y oportuno financiamiento - Participacin activa de los productores
Acta de entrega de obra
Promocin de asistencia tcnica instituciones pblicas y privadas.
por
Acta de entrega de obra Registro de asistidas personas
Adecuado y oportuno financiamiento - Participacin activa de los productores
Fortalecimiento de organizacin de productores
ACTIVIDADES 1.1 Instalacin de mdulo demostrativo sala de incubacin (eclosera)
- Informe de actividades - Acta de entrega de obra - Liquidacin de obra. - Informe de actividades - Acta de entrega de obra Registro de personas capacitadas Registro de capacitadas personas
1.2 Instalacin de mdulo demostrativo produccin semi intensiva (jaulas) 1.3 Capacitacin en crianza de truchas
1.4 Capacitacin en preparacin de alimentos balanceados
2.1 Instalacin de mdulo demostrativo para la crianza de truchas (estanques)
4 mdulos demostrativos instalados con un costo de S/. 87,620 92 eventos de capacitacin para la crianza de truchas en 3 aos a un costo de S/. 270,839 52 eventos de capacitacin preparacin de alimento balanceado en 3 aos a un costo de S/. 147,732 35 mdulos demostrativos instalados con un costo de S/. 1,533,840
Oportuna asignacin de los recursos para desarrollar las actividades Decidida participacin de los beneficiarios
- Informe de actividades - Acta de entrega de obra
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OBJETIVOS 2.2 Asistencia tcnica en construccin de estanques 2.3 Asistencia tcnica en Produccin alevinos 2.4 Asistencia tcnica en produccin de trucha
INDICADORES 1443 visitas a unidades productoras a un costo de S/. 59,163 1318 visitas a unidades productoras a un costo de S/. 54,038 2,579 visitas a unidades productoras a un costo de S/. 54,038 80 productores realizan pasanta para intercambiar experiencias con un costo de S/. 105,739 35 organizaciones fortalecidas a un costo de S/. 73,500 32 eventos de capacitacin en gestin empresarial a un costo de S/. 62,502 20 eventos de capacitacin en articulacin de mercado a un costo de S/. 56,820 9 empresas constituidas a un costo de S/. 22,500
MEDIOS DE VERIFICACIN Ficha de registro de visita Ficha de registro de visita Ficha de registro de visita Informe de actividad
SUPUESTOS
2.5 Pasanta e intercambio de experiencias
3.1 Fortalecimiento organizacional
- Informe de actividad - Inscripcin en SUNARP. Registro de capacitadas Registro de capacitadas personas
3.2 Capacitacin en gestin empresarial
3.3 Capacitacin en articulacin de mercado
personas
3.4 Constitucin de empresas truchicultores
- Minuta y escritura pblica de la organizacin.
Fuente: Elaboracin propia.
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ASPECTOS GENERALES
14
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE TRUCHAS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIN PUNO Estructura Funcional Programtica Funcin : 12 Pesca Programa : 044 Promocin de la produccin pesquera Sub Programa 0118 Desarrollo de la Pesca Sector Responsable : Produccin Pliego : Gobierno Regional Puno Ubicacin Geogrfica Pas Regin Provincias Distrito Regin Natural Altitud
: : : : : :
Per Puno Azngaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Romn, Sandia. Multidistrital (zona alto andina) Sierra 3850 4600 msnm.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona responsable de formular Correo electrnico Persona responsable de la Unidad Formuladora: Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona responsable de la unidad ejecutora Cargo
Gobiernos regionales Gobierno regional Puno 51 354000 Jr. Deustua N 356 Ing. Jaime Escalante Arcos escalanteaj@hotmail.com Ing. Jaime Huanca Mamani
Gobiernos regionales Gobierno Regional Puno 51 354000 Jr. Deustua N 356 Dr. Mauricio Rodrguez Rodrguez Presidente Regional
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Se considera como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Puno, debido a que se encuentra comprendido dentro del mbito de aplicacin de la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), enmarcado dentro de sus competencias y funciones como es el fortalecimiento de capacidades tecnolgicos en proyectos acucolas. De acuerdo a la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867, dentro de sus funciones est promover el desarrollo socioeconmico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes, as como promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquera, industria, agroindustria, comercio, turismo, energa, minera, vial, comunicaciones, educacin, salud y medio ambiente, conforme a Ley. As mismo dentro de sus competencias exclusivas regionales est el de promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de desarrollo y de servicios bsicos de mbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades; adems de promover la modernizacin de la pequea y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educacin, empleo y a la actualizacin e innovacin tecnolgica. Por tanto el gobierno regional de Puno ejecutar el presente proyecto, a travs de la Direccin del Proyecto Especial Truchas Titicaca, que cuenta con experiencia en la ejecucin de ste tipo de proyectos de inversin pblica, es decir, dispone de capacidad tcnica y operativa para ejecutar proyectos del sector pisccola, puesto que cuenta con profesionales y tcnicos con amplia experiencia. Asimismo, cuenta con capacidad de infraestructura adecuada, capacidad tcnica y administrativa para la ejecucin de proyectos de inversin, para lo cual se propone al PETT la ejecucin del proyecto para beneficio de las unidades productoras de trucha en zonas alto andinas de la regin Puno, considerndose la buena voluntad poltica de las autoridades del gobierno regional. 2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Con la finalidad de garantizar la viabilidad del proyecto se comprometi la participacin de las diversas instancias relacionadas en la formulacin del presente perfil, se han desarrollado dos tipos de acciones: Un primer evento que se desarroll con diversos especialistas y profesionales, en la cual se defini el rbol de problemas y el de fines y medios, as como se determin un primer listado de actividades para la elaboracin del perfil del proyecto, un segundo evento se desarroll en los diferentes Municipios en la cual las autoridades locales, organizaciones y productores interesadas en el proyecto para participar en su formulacin y compromiso respectivo. Actualmente en el mbito de intervencin, exista un divorcio entre las instituciones pblicas y privadas relacionadas con la produccin, con relacin a un trabajo coordinado y concertado; sin embargo, en las ltimas fechas estas han mejorado significativamente y se han llegado a consensos importantes, uno de los cuales es la consideracin de la importancia de la ejecucin del presente proyecto.
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El requerimiento de la poblacin objetivo como una alternativa de desarrollo que contribuyan a mejorar sus ingresos y dieta alimentaria es una de las acciones ms importantes relacionadas con la actividad truchicola en zonas ms alejadas de la regin, para ello se ha tenido distintas orientaciones y objetivos, que hoy el PETT percibe una visin compartida y concertada con los productores individuales, microempresarios y asociaciones de productores y ONGs; dentro de este contexto se ha realizado diversas coordinaciones para identificar la problemtica de la actividad truchicola en nuestra regin puno, en este sentido los actores directos son: El Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT es un rgano desconcentrado del actual gobierno regional de Puno, encargada de promover el desarrollo de la actividad truchicola en la cuenca hidrogrfica del Titicaca, lagunas, ros y manantiales. La Direccin Regional de la produccin Produce Puno, tiene como objetivo promover la productividad en las actividades extractivas y productivas comprendidas dentro de su mbito, en los mercados interno y externo, manteniendo un enfoque de uso racional de los recursos, proteccin del medio ambiente, beneficio para la poblacin y contribucin para el desarrollo sostenible de la regin.
CUADRO N 06: MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN LA CRIANZA DE TRUCHAS
GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS POR EL GRUPO - Escasa diversidad de la actividad productiva. - Deficiente aprovechamiento del recurso hdrico existentes en la zona. - Escaso conocimiento en la crianza de trucha - Baja produccin de trucha de calidad y deficiente organizacin para su comercializacin - Deficiente conocimiento en manejo tcnico en la actividad truchcola. - Dificultad en produccin de alevinos y alta consanguinidad en los reproductores. - Dbil cultura de asociacin de los productores de trucha. - Registro inexacto de la produccin de trucha - Existencia de asociaciones informales INTERESES - Mayor diversificacin de la actividad productiva. - Adecuado aprovechamiento del recurso hdrico. - Mayor conocimiento en la crianza de trucha. - Desarrollo de actividades econmicas productivas para la seguridad alimentaria y mercado. - Mejorar conocimiento en manejo tcnico en la actividad truchicola. - Mayor produccin de alevinos y mejoramiento de reproductores. - Fortalecer la cultura de asociacin de los productores de trucha. - Mayor control de la produccin de la trucha. - Formalizar y monitorear las asociaciones formales e informales. - Desarrollar y ejecutar proyectos productivos en la actividad truchicola. ESTRATEGIAS - Diversificar e innovar la actividad productiva en zonas alto andinas con la crianza de truchas
Poblacin beneficiaria
Gobierno Regional
- Fortalecer las actividades econmicas productivas de diversos sectores de la regin. - Fomentar con calidad la produccin de trucha en zonas alto andinas. - Fomentar e incrementar la produccin de trucha.
Proyecto Especial Truchas Titicaca
Direccin Regional de la Produccin PRODUCEPUNO
- Sensibilizar a los productores de trucha en la formalizacin de sus asociaciones. - Gestionar e impulsar proyectos productivos de la actividad truchicola.
- Presupuesto y recaudacin municipal escasa para ejecutar Gobiernos Locales proyectos productivos con recursos propios. Fuente: Elaboracin equipo tcnico
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Poblacin beneficiaria, como parte interesada del proyecto los pobladores se han comprometido a ser parte de la operacin y mantenimiento de salas de incubacin y estanques, para ello los beneficiarios sern capacitados y tendrn asistencia tcnica en manejo, alimentacin y produccin trucha, tcnicas de manejo de ovas, sanidad acucola, reproduccin artificial de alevinos. Gobierno Regional, Segn la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. El PETT, En base a las solicitudes y peticiones se ha propuesto apoyar a los productores de trucha en las zonas alto andinas de la regin Puno, a travs del proyecto Mejoramiento de la Produccin de Truchas en zonas Alto Andinas de la Regin Puno, en mrito a la necesidad de los productores de trucha, pescadores artesanales, entre otros, quienes piden la necesidad de implementar la crianza de trucha en estanques y jaulas, producir alevinos, por la demanda que existe en el mercado para incrementar la produccin e ingresos econmicos de los productores de esta zona. PRODUCE, depende administrativamente del Gobierno Regional y funcionamiento del Ministerio de la Produccin, tiene la responsabilidad de promover el desarrollo integral y sostenible de la actividad pesquera, en armona con el medio ambiente, la conservacin de la biodiversidad, posibilitando la seguridad alimentaria, como alivio al hambre y la extrema pobreza. Las Municipalidades, se comprometen a participar activamente y conjuntamente con la poblacin beneficiaria a ser parte de la operacin y mantenimiento de estanques y ecloseras, gestionar la capacitacin y para el funcionamiento de los estanques y ecloseras, as como en tcnicas de control sanitario y calidad de la produccin.
2.4 MARCO DE REFERENCIA La situacin actual del sector produccin est caracterizada por la menor dinmica econmica local, la disminucin del empleo, ingresos econmicos de los productores y la baja rentabilidad de los criadores de truchas que en su conjunto significan prdidas de oportunidades de desarrollo. Los esfuerzos encaminados a consolidar una gestin integral en este sector, permitirn revertir esta relacin, cambindola por otra de mayor valor y ms sostenible, que consiste en vincular la gestin integral del sector produccin con las prioridades de desarrollo contribuyendo de esta manera con la sostenibilidad de la crianza de trucha en la zona de intervencin del proyecto.
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Medios bio ecolgicos referenciales ubicados en zonas alto andinas ofrecen reas hdricas apropiadas para mantener especies como la Trucha Arco Iris; las caractersticas ptimas de sus aguas en zonas por encima de los 3,500 m.s.n.m. permiten instalar diferentes tipos de criaderos destinados a la produccin comercial. Estas producciones ofrecen rentabilidades sumamente ventajosas hacia los empresarios, comunidades, gobiernos locales y personas que se dedican y participan en tal actividad acucola. La utilizacin de estructuras como son los estanques y jaulas para el cultivo de truchas, con altas densidades de carga, arrojan producciones considerados como semi-intensivas, an mucho mayores que en las obtenidas en estanques de concreto o cemento (tipo intensivo) y/o semi naturales; siempre y cuando dentro del proceso de produccin se aplique un buen manejo tcnico. En estos ambientes debe lograrse mayor crecimiento de la Trucha, mejores densidades de crianza y mayor nivel de produccin, por existir mayor volumen de agua, as como por la disponibilidad de alimento natural. A nivel regional son escasos la formulacin de proyectos sobre el desarrollo integral de la produccin de trucha, existen algunos estudios planteados en forma focalizada sobre el acondicionamiento de espacios cercanos al Lago Titicaca. Pero como es de sealar estos bsicamente se orientaron a los aspectos de infraestructura, pero no a la promocin integral de la crianza de trucha. 2.4.1 Lineamientos de poltica sectorial De acuerdo a la Ley N 27460, Ley de Promocin y Desarrollo de la Acuicultura, su Reglamento aprobado por D.S. N 030-2001-PE y el Texto nico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de la Produccin, los derechos de acuicultura se otorgan a nivel de subsistencia (menos de 2 toneladas de produccin al ao), menor escala (entre 2 y 50 toneladas de produccin al ao) y mayor escala (mayor de 50 toneladas de produccin al ao), los centros de produccin de semilla y alevinos se encuentran dentro de las actividades a menor escala; los derechos otorgados tienen una vigencia de 10 aos para el caso de actividades de subsistencia, 15 aos para actividades de menor escala y 30 aos para las actividades a mayor escala. Otro aspecto normativo que es importante resaltar es la emisin de la Resolucin Ministerial N 102-2006-PRODUCE, modificada por la Resolucin Ministerial N 204-2006-PRODUCE, que aprueba las Normas Tcnicas Complementarias para autorizaciones de repoblamiento en reas acuticas, a cargo de comunidades indgenas o campesinas, as como de organizaciones sociales de pescadores artesanales, estableciendo las pautas para el desarrollo de dicha actividad para contribuir a lograr un manejo integral y sostenido de esta actividad, conciliando el normal desarrollo de las actividades productivas inherentes al medio acutico mediante un manejo tcnico-cientfico, y propiciando la recuperacin del recurso, la creacin de puestos de trabajo y la elevacin del nivel socio-econmico de los pescadores artesanales.
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La Ley General de Pesca es el marco general que regula todos los aspectos relacionados con la actividad pesquera en el pas, tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentacin, empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiolgicos, optimizando los beneficios econmicos, en armona con la preservacin del medio ambiente y la conservacin de la biodiversidad. La ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, establece como una de las funciones en materia de comercio es: impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y competitividad de las unidades econmicas de la regin, a travs de actividades de capacitacin, provisin de informacin y transferencia tecnolgica; as como elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promocin de las exportaciones regionales. En materia pesquera una de las funciones es desarrollar e implementar sistemas de informacin y poner a disposicin de la poblacin informacin til referida a la gestin del sector. El gobierno regional dentro de sus objetivos contempla la importancia de la calidad de vida del ser humano y en su visin al 2021 ratifica que Puno.es lder en el desarrollo de camlidos sudamericanos, trucha, granos andinos, bovinos y el turismo articulados a los mercados nacional e internacional. Por lo tanto, contempla y prioriza la crianza de trucha en todas sus modalidades y lograr mejores ndices de produccin en las diferentes cadenas productivas de la trucha.
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IDENTIFICACIN
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III.
IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto En el Per la crianza de trucha con base tcnica recin se viene a practicar a mediados del siglo pasado. La acuicultura en Puno, ha sido fomentada en gran parte por el Ministerio de Pesquera, principalmente con la introduccin de la especie trucha Arco Iris, para lo cual en el ao 1939 se instala la Estacin Pesquera Puno Chucuito. La regin Puno cuenta con Recursos Hdricos apropiados para el desarrollo de la Acuicultura, especficamente de la crianza de trucha Arco, Iris (Oncorhynchus mykiss) Segn las evaluaciones e inventarios existentes la regin cuente con, 354 lagunas y 316 ros e innumerables manantiales, la superficie apta para la crianza de truchas es de 17000 km2 de los cuales se viene utilizando slo un 4%. El desarrollo de la crianza de truchas en Puno se ha impulsado en la dcada de los aos 1980, el Ministerio de Pesquera, a travs de la Direccin Regional de Pesquera Puno, efectu una fuerte campaa de promocin para la instalacin de jaulas flotantes para el cultivo de rucha Arco Iris en la regin. A principios de la dcada del 90 el inters por el desarrollo de labores de acuicultura por parte de pobladores de la zona circunlacustre, se vio reflejada con la instalacin de jaulas flotantes para efectuar la crianza de truchas principalmente a nivel de subsistencia y menor escala. El Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) encargada de promover el desarrollo de la actividad truchcola en la regin Puno, ve la posibilidad de implementar el proyecto productivo en zonas alto andinas de pobreza y extrema pobreza y a solicitud de las autoridades locales y productores que han visto como una alternativa de desarrollo econmico considerando como potencial el recurso hdrico suficiente para el desarrollo de la crianza de truchas en estanques, que vendra a ser una posibilidad de autogestionarse un trabajo y mayores ingresos econmicos a la poblacin, brindndoles capacitacin y asistencia tcnica en la crianza de trucha, orientndoles para su posterior operacin y mantenimiento del proyecto. Las consideraciones por las cuales se cree conveniente instalar criaderos de trucha (estanques y jaulas) en la zona alto andina de la regin Puno, es aprovechar el recurso hdrico presente en esta zona que se viene desperdiciando, en la actualidad existe la presencia de truchas inclusive salmonadas que provienen de criaderos aledaos y cultivo extensivo en lagunas, que inclusive son ofertadas a Bolivia en estado fresco, ratificando ampliamente su probable produccin y posterior comercializacin. .
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3.1.2 Situacin actual de la produccin de trucha De las visitas y entrevistas con productores, adems de observar que en diferentes zonas alto andinas se tienen recursos hdricos (bofedales, manantiales, lagunas y ojos de agua) que se viene desperdiciando, donde tambin se ha observado que existe la presencia de truchas inclusive salmonadas que provienen de criaderos aledaos y cultivo extensivo en lagunas (Pasto Grande y Suches), que inclusive son ofertadas a Bolivia en estado fresco, ratificando ampliamente su probable produccin y posterior comercializacin. Otra de las razones es que las municipalidades distritales de las zonas de altura cuentan con una organizacin municipal muy seria, destacando su disciplina administrativa y organizacional donde participan un conjunto de comunidades. Produccin de truchas La produccin de trucha en estanques en la zona alta de la regin Puno, es muy baja, debido a que los productores no cuentan con apoyo de alguna institucin del estado o privado que realicen capacitaciones y asistencia tcnica en la produccin de truchas, asimismo las infraestructuras con que cuentan son en base a una tecnologa tradicional diseadas a criterio de cada productor sin las consideraciones tcnicas adecuadas para esta actividad de la crianza de truchas, En la actualidad el sistema de produccin de la actividad truchicola, viene desarrollndose bajo una tecnologa artesanal con criterio de cada productor de acuerdo a las posibilidades que tienen; es decir, los estanques son de material rstico como son: champas, piedras, zanjas, sin los requerimientos mnimos necesarios para una produccin de trucha que tenga buenos rendimientos. En este sentido el costo de la produccin de trucha sin proyecto presenta las siguientes caractersticas tcnicas: Densidad por estanque rstico 1500 unidades. La alimentacin alrededor del 80% es el base de insumos de la zona (hgado, sangre, ispi, carnes de especies silvestres, etc.) y slo un 30% es complementada la dieta de las truchas con alimento balanceado El periodo del proceso de produccin es de 10 12 meses. La tasa de mortandad entre 15% a 25% en cada etapa de la produccin. La produccin es de 1500 kg. de trucha fresca (3 estanques rsticos)
Segn las visitas y entrevistas realizadas a los productores de algunas zonas, se ha observado que su produccin es relativamente baja, con producciones entre 400 a 1000 kg/unidad productora, siendo el promedio de produccin en todo el mbito es de 596 kg/beneficiario, sin embargo, en base a las experiencias de algunos productores en similares zonas, el promedio ptimo que pueden producir es de 1,500 kg/beneficiario, el mismo que vara de acuerdo a las caractersticas de cada zona como es temperatura, ph, oxgeno, alcalinidad, entre otros.
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CUADRO N 07: RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRODUCCIN DE TRUCHA POR UNIDAD PRODUCTORA

Provincia Azngaro Distrito Potoni * Tira pata * Ayapa ta Coa za Cora ni Crucero Itua ta Ma cusa ni Hua cul la ni Juli Ca pazo Conduriri Sa nta Ros a de M. Ocuvuri Ma ca ri Nuoa Sa nta Ros a Uma chiri Conima * Til a li * Chucui to Ma a zo Picha ca ni San Antonio Ca bani l l a s * Quia ca N unidades Productores de trucha 2 4 3 3 1 2 5 4 0 0 2 1 5 5 2 4 2 4 5 4 0 2 3 1 1 0 65 Promedio Produccin Kg/Beneficiario Promedio ptimo
Carabaya
750 600 430 450 400 1,000
1,500
1,600
Chucuito El Collao Lampa Melgar
500 600 400 950 750 400 500
1,400 1,400 1,500
Moho
Puno San Roman Sandia Total general
450 600 750
1,600
596
1,500
* Municipios que cuentan con lagunas Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas a productores
Existen antecedentes que permiten plantear el presente proyecto, cuyo reto es viabilizar el xito en el corto plazo. Una de las experiencias es el caso del Proyecto Chichillapi, gestionado por el PELT entre 1996 y 1998, actualmente se ha convertido en uno de los centros de produccin de alevinos con una produccin de ms de 1 milln de ovas anuales, venta de reproductores y trucha fresca; el esquema de produccin es a travs de estanques en tierra con piedra emboquillada. Otra experiencia reciente es la llevada a cabo en la comunidad campesina de Aruntaya a 4,600 msnm, en donde desde ao 2005 vienen produciendo truchas en alrededor de 25 granjas y cuentan con un pequeo laboratorio para la produccin de ovas de propiedad de unas de las familias, esta produccin es directamente comercializada a la Mina Aruntani. Capacitacin y asistencia tcnica Segn visita y dilogo con algunos pobladores y productores de trucha en la zona, actualmente no existen instituciones estatales ni privadas que vienen promoviendo y brindado capacitacin a los productores de la acucolas en zonas alto andinas de la regin Puno.
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En algunos casos los productores mencionan que en aos anteriores tuvieron capacitacin, en pocas oportunidades, debido a la falta de conocimientos, muchos han dejado esta actividad postergndose una oportunidad de desarrollo que pueda beneficiar a las comunidades alto andinas. En el mbito de intervencin existen productores que alguna vez han asistido a uno o dos eventos de capacitacin, asistiendo por su propia cuenta, ya sea en la capital de distrito y/o provincia, los mismos que consideran que es imprescindible la capacitacin y asistencia tcnica, porque ello permitir generar los conocimientos tcnicos necesarios para el manejo adecuado de la crianza de truchas. Comercializacin y mercados Generalmente la comercializacin de sus productos lo realizan los mismos productores que llevan su produccin a las ferias semanales locales y a las capitales de provincia donde venden al menudeo, en otros casos lo venden directamente a un acopiador intermediario quienes recolectan a precios por debajo del costo de produccin. Segn referencias de algunos productores los precios de la trucha fresca son marcadamente distintos para cada mercado y poca, en los ltimos aos (2009 y 2010) se ha logrado estandarizar el precio de la trucha de 300 gr. de peso entre S/. 8.00 a S/. 8.50/kg, mientras que la trucha destinada a otros mercados de las principales ciudades de la regin Puno como (Ilave, Puno, Juliaca, entre otros) hasta en algunos casos al mercado Boliviano, entre abril y mayo el precio de la trucha vara de entre S/. 9.00 a S/. 10.00. La comercializacin de trucha los productores lo realizan en estado fresco en las principales ciudades de la regin Puno. En el mbito de intervencin del estudio, en trminos generales, los canales de comercializacin, cuentan con un intermediario minorista, el cual abastece al consumidor; este canal puede ser tomado en cuenta por los productores de trucha del presente proyecto o en su defecto ellos mismos encargarse de la comercializacin directa llevando a los mercados de las principales ciudades de la regin Puno o a nivel extra regional como es Cuzco, Arequipa y Lima.
GRFICO N 01: COMERCIALIZACIN DE TRUCHA EN MBITO DEL PROYECTO
Productor de Truchas Minorista Consumidor
Mercados de regionales: Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y Lima
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Organizacin de los productores La inexistencia o deficiente organizacin de productores, no les permite obtener ingresos razonables como para aliviar su estado de pobreza; en consecuencia los circuitos comerciales tradicionales incluyen una excesiva intermediacin, con mrgenes econmicos considerables para los intermediarios (acopiadores, rescatistas, mayoristas y minoristas). El productor desconoce sus costos de produccin; por tanto no est en condiciones para determinar precios de venta de su produccin, siendo desfavorecido desde el inicio del circuito comercial. La situacin antes descrita permite plantear la conveniencia de que los productores individuales se organicen en alguna modalidad empresarial o en asociaciones de productores o comits de productores, con la finalidad de poder concentrar la produccin comercializable y tener mayor poder de negociacin frente a los agentes de comercializacin. Actualmente de manera individual, los productores del mbito de intervencin del proyecto no podrn participar ventajosamente en las actividades de comercializacin hasta que no tengan un mayor poder de negociacin. Ante la situacin actual de los productores de trucha, el proyecto surge ante la necesidad insatisfecha existente en el desarrollo de capacidades, organizacin y gestin en la crianza de truchas en la zona alto andina de la regin Puno, la misma que responder a los componentes y acciones orientado a lograr el desarrollo efectivo de la acuicultura, siempre como actividad alternativo para el desarrollo y mejora de sus ingresos econmicos de la poblacin alto andina. 3.1.3 Poblacin afectada y sus caractersticas La poblacin afectada por el proyecto comprende zonas alto andinas como son las provincias de Azngaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Romn y Sandia de las cuales se intervendrn en 26 distritos de la regin Puno, que hace un total de 180,513 habitantes que representan el 14.2% de la poblacin total de la regin Puno (censo 2007). La poblacin objetivo se estima en 3,590 beneficiarios cuya poblacin est ligada a la actividad pesquera que representa el 79.9% de la poblacin total afectada por el proyecto.
CUADRO N 08: NUMERO DE DISTRITO AFECTADA POR EL PROYECTO Provincia N Distrito 1 Potoni Azngaro 2 Tirapata 3 Ayapata 4 Coaza 5 Corani Carabaya 6 Crucero 7 Ituata 8 Macusani 9 Huacullani Chucuito 10 Juli 11 Capazo El Collao 12 Conduriri 13 Santa Rosa de M. Lampa 14 Ocuvuri 15 Macari Melgar 16 Nuoa
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Moho
Puno San Romn Sandia
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 35
Santa Rosa Umachiri Conima Tilali Chucuito Maazo Pichacani San Antonio Cabanillas Quiaca Otros distritos
Fuente: Elaboracin propia, en base visitas y entrevistas
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GRFICO N 02: MAPA DE UBICACIN DEL MBITO DE PROYECTO
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CUADRO N 09: NUMERO DE DISTRITO Y POBLACIN AFECTADA POR EL PROYECTO

Provincia Distrito Localidad Culco velen Jila cajamarca Mistisapujo Pichichua Quequerana Amumayo Patuyoc Taype Apipia Chuakota latunuchuchuma Puncupata Uchuhuma Akonsaya Kunkapata Kururuni Kururunipata Crucero Alkamarini Chayjota Chihucaa patamojaa Tambillo Chungara Lakka alkamarini Pacaje Yorocco Callacami Ankomarka Chiliculco Pumahuta Conduriri Santa Rosa Ocuviri Accocancha Jatunsayma Kajcile Soracocha Cunoa Nuoa usta Quellhuacocha Tarucani Quizococha Saytococha Vizcachani Omacollana Palccamayo Pusuhuma Conima Tilali Chucuito Huilamoco Muruquita Unidad productiva afectada Product. Total U. Pescador Trucha P. 2 4 2 0 0 0 10 0 10 0 0 0 2 4 6 14 6 20 0 7 7 3 2 5 5 1 6 4 1 5 2 0 2 0 0 0 1 1 2 6 1 7 1 9 8 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 4 4 5 0 5 7 2 9 0 1 1 9 2 11 10 2 12 0 1 1 0 1 1 73 18 91 0 1 1 0 3 3 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 7 5 0 2 3 4 6 5 7 4 3 2 9 0 7 64 0 0 0 0 1 0 Gobierno Regional Puno 5 8 5 5 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 2 1 1 12 5 4 9 2 2 0 5 8 7 7 8 5 0 3 3 6 7 6 7 5 4 2 11 1 8 76 5 4 9 2 3 0 Pob. Afectada 50 60 40 15 113 278 70 150 90 60 55 75 100 125 75 75 75 35 120 40 85 80 60 100 50 120 350 1,990 110 80 190 340 25 17 45 63 490 250 250 30 70 45 65 45 85 40 35 45 25 35 60 80 12 50 722 140 115 255 90 100 58 29
Azngaro
Potoni Tirapata
Total Azngaro Ayapata
Coaza
Carabaya
Corani Crucero Ituata
Macusani Macusani Total Carabaya Chucuito
Huacullani Juli
Total Chucuito El Collao
Capazo Conduriri Conduriri Santa Rosa de M. Ocuvuri
Total El Collao Lampa
Macari Nuoa Nuoa
Santa Rosa Santa Rosa Total Lampa Melgar Total Melgar Moho Umachiri Umachiri
Conima Tilali Chucuito Maazo
Total Moho Puno
Provincia
Distrito Pichacani Pichacani San Antonio San Antonio
Localidad Rosario Copani Huancarane Janco Pujo Parakota San Antonio Angustura Angustura bajo
Total Puno San Roman
Cabanillas
Total San Roman Sandia Quiaca Quiaca Total Sandia Total general Fuente: Elaboracin propia, en base visitas y entrevistas
Unidad productiva afectada Product. Total U. Pescador Trucha P. 0 0 0 2 0 2 16 2 18 8 1 9 0 1 1 27 8 35 3 1 4 0 7 0 3 8 4 1 5 6 1 5 6 184 83 260
Pob. Afectada 25 35 50 75 90 523 75 35 110 135 135 4,943
Segn visitas realizadas a simple vista, las familias son de una economa de subsistencia como resultado de la estructura productiva de la zona, predominantemente ganadera, agrcola y en algunos casos pesca; las unidades productivas de truchas, presentan serios problemas en organizacin, dbil cultura de asociacin, escaso conocimiento en el manejo tcnico del proceso productivo de los peces, y altos costos de produccin por largo periodo de crianza. En el cuadro N 10, se muestra datos de ubicacin geogrfica de zonas afectadas por el proyecto son las provincias de Azngaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Romn, Sandia y sus respectivos distritos siendo el ms alto sobre el nivel del mar el distrito de Capazo y Macusani con 4,400 y 4,315 msnm respectivamente, la mayor superficie por Km es el distrito de Coasa con 3,572 Km mostrndose que la zona beneficiaria del proyecto se encuentran en zonas alto andinas del mbito de la regin Puno.
CUADRO N 10: PARMETROS DEL RECURSO HDRICO EN ZONAS AFECTADAS POR EL PROYECTO
Localidad Maazo Infraestructura Sala Rosario Copani Estanque huilamoco Estanque Cerro Muruquita Laguna Parakota laguna Aziruni Estanque Huancarane Sala Chungara Estanque okochullo Estanque Antajahua Estanque jachatira Estanque Potuyuc Estanque Amumayo Estanque ayapata Laguna Taype Sala Kunkapata laguna Saytacocha Laguna Kururuni Estanque Altokurururni Sala Alkamarini EstanqueTambillo Estanque patamojaa Estanque Chihucaa Laguna Islacocha Sala Uchuhuma Altitud 3989 msnm. 4005 msnm. 3789 msnm. 4498 msnm. 4509 msnm. 4379 msnm. 4622 msnm. 4453 msnm. 4310 msnm. 4218 msnm. 3945 msnm. 3802 msnm. 4030 msnm. 4312 msnm. 4042 msnm. 4436 msnm. 4136 msnm. 4282 msnm. 4130 msnm. 3806 msnm. 4003 msnm. 4018 msnm. 3989 msnm. 3992 msnm. UTM 8168498 8187523 8175928 8168215 8187388 8179839 8452718 8443373 8452902 8462837 8456703 8453012 8462825 4342982 8466302 8471195 8451620 8461893 8462418 8451323 8473526 8454415 8466307 8441789 Temp. 10C 9C 9C 9C 7C 9C 9C 7C 10C 8.3C 8C 10C 9C 9C 12C 10C 11C 11C 9C 10C 11C 10C 9C 7.5C Ph 8.5 8.3 9 8.9 6.8 6.9 8.4 8.1 8.7 8.2 8.7 8 8 7.9 8.2 8.5 8.6 8.9 8.3 8.6 7.9 8.3 8.7 8.9 30
Pichacani
Macusani
Ayapata
Corani
Ituata
Coaza
Estanque Puncupata Estanque altouchuchuma Laguna Chuakota Sala Pumahuta Capazo Estanque Chiliculco Estanque Copapujo Estanque Pusuhuma Umachiri Estanque Palcamayo Estanque Umaccolla Sala Kajcile Estanque selke Macari Estanque Jatunsayma Laguna Sorococha Sala Jajahuasi Estanque Quellhuacocha Nuoa Estanque Tarucani Estanque Cunoa Laguna Soytococha Santa Rosa Laguna Quisoccocha Estanque Viscachani Sala Angustura Cabanillas Estanque bajo angustura Huacullani Estanque c.p. Yorohoco Ocuviri Estanque Tilali Baha Lago Sala de incubacin Conima Estanque Sala Mistisapujo Estanque Culco Velen Potoni Estanque Pichichua Estanque Jita cajamarca Tirapata Laguna Quequerana Quiaca Quiaca Fuente: Compendio estadstico Puno, INEI 2007
3745 msnm. 4235 msnm. 3901 msnm. 4383 msnm. 4347 msnm. 4226 msnm. 3935 msnm. 3836 msnm. 4135 msnm. 4201 msnm. 3997 msnm. 4326 msnm. 4227 msnm. 4318 msnm. 4009 msnm. 4199 msnm. 3901 msnm. 4225 msnm. 4221 msnm. 4317 msnm. 4216 msnm. 4289 msnm. 3910 msnm
8451878 8469727 8451697 8097684 8097787 8097719 8432621 8446732 8465201 8452869 8437829 8433701 8445625 8436611 8443348 8457425 8432823 8432197 8435275 8446236 8351816 8312879
10.3C 9C 9.7C 8.3C 5C 9.5C 9.4C 9C 9C 9C 10C 9C 10.4C 8C 9C 9.5C 7C 9C 8.6C 8C 9C 10C o 8C
8 7.8 8.2 7.9 7.9 8.1 8.6 8.6 8.6 8.1 8.1 9.2 8.3 7.8 9.1 8.5 8.6 8.3 7.9 8.7 8 8.2 8.8
3846 msnm. 3919 msnm. 3920 msnm. 3935 msnm.
8341506 8362198 836596 836723
9.8C 10C 10C 11C
8.4 7.7 8.2 7.6
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CUADRO N 11: POBLACIN TOTAL SEGN DISTRITOS Y SECTOR CENSO 2007

Provincia Azngaro Distrito Potoni Tirapata Ayapata Coasa Corani Crucero Ituata Macusani Huacullani Juli Capazo Conduriri Santa Rosa Ocuviri Macar Nuoa Santa Rosa Umachiri Conima Tilali Chucuito Maazo Pichacani San Antonio Cabanillas Quiaca Rural 4,051 2,438 6,708 6,334 2,748 3,904 5,573 3,062 12,027 15,584 1,684 3,797 5,438 1,832 5,575 6,046 4,087 3,470 2,714 2,449 6,767 2,786 3,765 2,143 2,892 1,863 119,737 % 61% 78% 75% 52% 76% 46% 91% 26% 81% 66% 92% 89% 82% 69% 70% 54% 59% 85% 77% 79% 86% 51% 67% 83% 56% 83% 66% Urbano 2,541 691 2,288 5,763 874 4,570 535 8,645 2,879 8,157 146 480 1,225 823 2,396 5,075 2,856 634 803 657 1,146 2,665 1,843 427 2,288 369 60,776 % 38.5% 22.1% 25.4% 47.6% 24.1% 53.9% 8.8% 73.8% 19.3% 34.4% 8.0% 11.2% 18.4% 31.0% 30.1% 45.6% 41.1% 15.4% 22.8% 21.2% 14.5% 48.9% 32.9% 16.6% 44.2% 16.5% 33.7% Total general 6,592 3,129 8,996 12,097 3,622 8,474 6,108 11,707 14,906 23,741 1,830 4,277 6,663 2,655 7,971 11,121 6,943 4,104 3,517 3,106 7,913 5,451 5,608 2,570 5,180 2,232 180,513
Carabaya
Moho
Puno San Romn Sandia Total general
Fuente: INEI Censo de poblacin 2007
Las familias asentadas en el rea rural de los distritos de la zona alto andina son las ms afectadas de la regin porque presentan un sub tipo climtico D o clima de las alturas (3950 a 4400 msnm), caracterizado por extensos pastizales, con temperaturas promedios, mxima y mnima estn alrededor de los 10C y -7C, respectivamente, comprendiendo un amplio rango de oscilacin, clara indicacin de que las heladas son intensas y muy frecuentes durante todo el ao. Debido a estas condiciones la actividad agrcola es inexistente, prosperando slo la ganadera de tipo autctono (camlidos). El desarrollo socioeconmico de los productores alto andinas, no slo debe estar enfocado hacia la bsqueda de la lucha contra la pobreza, sino ms bien buscar que el desarrollo sostenible que debe involucrar la mejora de los ingresos econmicos de todas las familias de esta zona, dentro de un contexto de participacin familiar y equidad de gnero en un contexto de uso racional de los recursos naturales; es decir, transformar los modelos de pensamiento tradicional de las familias, el cual se caracteriza por ser pasivo y permisivo, dependiente del asistencialismo; en un pensamiento que busque su propio desarrollo sostenible, sustentado en el uso y manejo de los recursos naturales.
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Segn los indicadores de pobreza del INEI (2007) el estado de pobreza extrema en la zona de intervencin del proyecto en promedio es de 44.1%, aun cuando ms del 84% de la poblacin es considerada pobres, por tanto, estos niveles de pobreza constituyen una razn suficiente para plantear y desarrollar nuevas actividades econmicas orientadas a mejorar la economa del poblador alto andino, actividad sustentada en el manejo eficiente del recurso agua existente en bofedales y manantiales.
CUADRO N 12: INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA SEGN DISTRITOS
Incidencia
Provincia Potoni Tirapata Ayapata Coas a Corani Crucero Ituata Macusani Huacullani Juli Capazo Conduriri Santa Ros a Ocuviri Macar Nuoa Santa Ros a Um achiri Conima Tilali Chucuito Maazo Pichacani San Antonio Cabanillas Quiaca Distrito Probreza Total 88.9 88.0 85.6 90.8 93.0 91.7 85.5 76.6 89.2 71.1 92.0 81.4 80.9 91.6 84.8 86.7 82.7 81.8 81.9 83.1 76.8 77.5 82.7 87.2 69.5 93.2 84.4 Probreza Extrema 52.6 46.9 49.9 56.6 65.0 60.9 52.9 41.4 49.6 23.0 51.2 37.0 38.0 59.4 42.5 55.7 45.3 28.8 35.3 37.6 23.7 31.5 37.8 49.9 27.9 68.2 44.9
Azngaro
Carabaya
Moho
Puno
San Romn Sandia Total general Fuente: INEI Indicadores de pobreza 2007
Las migraciones desde la zona alta se producen como resultado de bajas condiciones de vida y produccin agropecuaria, falta de oportunidades y actividades econmicas generadoras de empleo, de mano de obra o la bsqueda de servicios educativos de mejor calidad. Nivel de socioeconmico de la poblacin alto andina En el mbito de proyecto (zona alto andina) de la regin Puno, el ingreso econmico promedio familiar proviene principalmente de la produccin pecuaria (camlidos) y otros ingresos (mano de obra eventual, comercio, servicios), siendo el ingreso econmico promedio mensual por toda fuente a nivel familiar S/. 350,00, correspondiendo el 78.10% a ingresos pecuarios y el 21.90% a otros ingresos complementarios, la mayora de las familias productoras de la zona no valoriza su mano de obra familiar.
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De acuerdo a la situacin de la poblacin en la zona de estudio, la que por tratarse de zona alta, con topografa accidentada, deficientes e insuficientes vas de comunicacin, insuficiente infraestructura educativa, presenta altos niveles de desercin escolar especialmente en el nivel de educacin secundaria que llega a 11,3% aproximadamente, mientras que en el nivel primario se reporta un nivel de desercin escolar del 5.8% de la poblacin estudiantil. La tasa de analfabetismo en la zona es de 11.9%. Teniendo en cuenta las condiciones socioeconmicas de las familias que tienen acceso o hacen uso de los bofedales y ros de la zona, as como la disponibilidad y calidad de agua evaluada, la cual en trminos generales es muy escasa en oxgeno disuelto (O2) el cual limita la capacidad de carga; sin embargo, esta deficiencia puede ser compensada al aplicar mayores caudales de agua, que reduzcan los periodos de retencin hidrulica, lo que facilitar una oxigenacin constante. Bajo estas condiciones, se ha calculado una produccin piloto mnima de 1500 kg de trucha/familia, produccin que est en funcin a la disponibilidad de agua y de oxgeno. Algo positivo que se ha visto en el mbito es la participacin de la mujer que viene contribuyendo en el ingreso monetario dentro de la familia, realizando diferentes actividades remuneradas, adems ellas tienen un mayor inters por desarrollarse en actividades distintas a las que tradicionalmente desempeaba. Vivienda y servicios bsicos La calidad de vivienda en esta zona es baja, los materiales predominantes de la zona, sus paredes son de adobe y/o tapial o de piedra y barro; calamina y/o paja en los techos y tierra o cemento en los pisos. En cuanto a los servicios el agua, esta proviene de alguna fuente natural inmediata canalizada a un piln de uso pblico en la ciudad y de pozos excavados en las viviendas en la mayora de comunidades y familias rurales. Por lo general no disponen de servicios higinicos y utilizan el campo abierto para sus necesidades salvo en los casos en que disponen de letrinas o pozos spticos que alcanzan el 60.60% en todo el mbito.
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CUADRO N 13: VIVIENDA Y SERVICIOS BSICOS SEGN DISTRITOS

Provincia Distrito Potoni Ti ra pa ta Aya pa ta Coa s a Cora ni Crucero Ituata Ma cus a ni Huacull a ni Jul i Ca pa zo Conduri ri Sa nta Rosa Ocuviri Ma ca r Melgar Nuoa Sa nta Rosa Uma chi ri Coni ma Ti la l i Chucuito Ma a zo Pi cha ca ni Sa n Antoni o Ca ba nil l a s Quia ca N hogares ocupadas 1,642 911 2,406 2,786 956 2,508 1,949 3,204 2,936 7,505 592 1,575 2,284 668 2,229 2,881 1,918 1,134 1,268 1,277 2,381 1,555 1,811 752 1,464 656 51,248 Sin agua de red 67.8 78.5 75.9 99.4 74.2 56.1 98.2 24.4 89.9 58.4 68.2 86.7 83.3 67.8 64.1 57.5 58.0 63.5 38.5 40.2 65.4 49.1 62.6 99.6 48.4 99.4 68.3 % Sin desague Sin alumbrado de ningn elctrico tipo 50.0 74.3 29.3 84.2 33.8 53.3 93.3 55.2 71.3 78.0 40.0 61.4 72.6 74.0 39.1 27.5 55.9 80.8 52.7 53.5 37.7 97.1 76.6 84.6 72.3 89.2 54.4 67.8 38.7 47.9 46.5 19.4 40.7 43.3 27.5 36.6 61.8 83.5 32.6 85.3 51.6 79.4 68.1 65.1 83.4 26.1 38.4 24.5 49.8 70.6 88.8 36.5 64.8 64.5
Azngaro
Carabaya
Chucuito El Collao Lampa
Moho
Fuente: INEI ndice de pobreza 2007
Salud Los niveles de salud estn relacionados con el acceso a la nutricin bsica de un lado y a la infraestructura sanitaria mnima de otro. En toda la zona alta se presenta problemas que impide la mejora de los niveles de salud de la poblacin debido a las deficiencias en la red de servicios bsicos como agua, desage y luz, adems del insuficiente e inadecuado equipo mdico existente en la zona de estudio acorde a las necesidades de la poblacin, falta de personal que permita cubrir adecuadamente la atencin permanente en las postas o centros de salud, falta de personal de guardera, etc. El nivel de desnutricin en la zona alto andina, en promedio alcanza a 36.46% de la poblacin menor de cinco aos siendo un alto nivel de desnutricin, debido a la deficiencia del consumo de protenas de origen animal (carne, leche, huevos) y protenas de origen vegetal (frutas y verduras), deficiencias que se deben bsicamente a los bajos niveles de ingreso familiar y a los hbitos de consumo que est asociado a la crisis econmica.
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La primera causa de morbilidad de ciclo de vida del nio (menores de 9 aos) son las infecciones agudas de las vas respiratorias siendo una de las causas de morbilidad de nios, luego tenemos las enfermedades de cavidad bucal y en tercer lugar se encuentra las enfermedades de desnutricin.
CUADRO N 14: PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO, DIRESA PUNO, REDESS PUNO, ANUAL 2009. N CAUSAS/GRUPO CASOS % 1 Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores 39,418 25.39 2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas 23,962 15.44 3 Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores 8,280 5.33 4 Enfermedades infecciosas intestinales 6,001 3.87 5 Enfermedades del esfago, del estomago 5,627 3.63 6 Enfermedades crnicas de las vas respiratorias inferiores 5,210 3.36 7 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 4,614 2.97 8 Trastornos de otras glndulas endocrinas 3,763 2.42 9 Otras enfermedades del sistema urinario 3,604 2.32 10 Dermatitis y eczema (L20-L30) 3,196 2.06 Dems causas 51,551 33.21 TOTAL 155,226 100.00
FUENTE: MINSA Direccin de Estadstica e Informtica
CUADRO N 15: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO DE 0 - 11 AOS DIRESA PUNO, ANUAL 2010
N CAUSAS/GRUPO 1 Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores 2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas 3 Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores 4 Enfermedades infecciosas intestinales 5 Trastornos de otras glndulas endocrinas 6 Dermatitis y eczema (L20-L30) 7 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 8 Helmintiasis (B65-B83) 9 Sntomas y signos generales (R50-R69) 10 Obesidad y otros de hiperalimentacin Las dems enfermedades TOTAL Fuente: Oficina de estadstica e informtica-DIRESA PUNO. SEXO M 80,737 19,688 17,702 10,686 9,956 6,673 5,246 4,835 3,742 3,333 27,617 190,215 F 77,819 20,850 15,524 9,278 9,884 6,771 4,848 5,196 3,347 3,255 25,973 182,745 CASOS 158,556 40,538 33,226 19,964 19,840 13,444 10,094 10,031 7,089 6,588 53,590 372,960 % 42.51 10.87 8.91 5.35 5.32 3.60 2.71 2.69 1.90 1.77 14.37 100 INCIDENCIA (1000) 433 111 91 55 54 37 28 27 19 18 146
Vas de acceso En la zona de intervencin del proyecto, gran parte para llegar a las capitales de distritos es asfaltado, que se encuentran en buen estado de conservacin para luego continuar hacia las comunidades y localidades se encuentra en condiciones de regular estado, con tipo de va afirmado, dificultando el traslado de la poblacin y de los productos agropecuarios desde sus zonas hacia los centros urbanos.
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Actividad agropecuaria La actividad agrcola est condicionada por los factores climatolgicos (inundaciones, veranillos, heladas, granizadas); la altura en la zona oscila en una altitud entre los 3950 a 4400 msnm tierras erosionadas y deterioradas, de regular calidad de la tierra, los violentos cambios climticos, y donde la falta de agua es un problema esencial hacen que la actividad agrcola sea una actividad limitada a muy pocos cultivos. La produccin agropecuaria es destinada mayoritariamente para el autoconsumo, y la otra es para la reposicin de los medios de produccin (semillas), destinando una pequea parte para la comercializacin. La actividad pecuaria principalmente se da en los camlidos que estn adaptados en la zona alto andina como son la alpaca, ovinos, llamas, vicuas, que en su mayor parte son las especies de camlidos (alpacas, llamas, vicuas).
CUADRO N 16: PRODUCCIN PECUARIA SEGN DISTRITOS Y ESPECIES 2008
Provi nci a Azngaro Di s tri to Potoni Ti ra pata Ayapa ta Coa s a Cora ni Cruce ro I tua ta Ma cus a ni Hua cul l a ni Jul i Ca pazo Conduri ri Sa nta Ros a Ocuvi ri Ma ca r Nuoa Sa nta Ros a Uma chi ri Coni ma Ti l a l i Chucui to Ma a zo Pi cha ca ni Sa n Antoni o Ca bani l l a s Qui a ca Al pa ca 35,840 2,930 1,030 15,120 48,480 51,850 11,060 88,450 20,540 71,040 36,560 37,130 64,920 39,380 27,140 148,900 38,300 2,960 140 0 1,460 29,460 39,570 14,180 40,300 11,840 878,580 Es pe ci e s pe cua ri a s (ca be za s ) Va cuno Ovi no Ave s Ll a ma 5,640 4,890 4,250 1,520 1,230 1,780 1,830 1,740 6,010 20,150 350 2,660 2,240 2,320 11,510 17,200 11,500 15,910 1,250 1,070 7,540 6,770 4,670 710 5,860 2,400 143,000 54,630 37,740 5,640 20,770 12,420 377,660 21,890 37,200 51,560 71,120 10,720 33,820 31,450 27,700 51,600 101,600 47,400 21,680 9,660 9,400 25,170 34,430 69,760 12,840 50,090 8,360 1,236,310 1,470 13,630 11,150 10,840 5,140 1,710 5,300 1,550 22,910 32,350 410 1,600 5,150 2,560 7,070 11,540 5,750 14,610 13,760 8,940 16,130 8,050 2,480 0 30,180 11,050 245,330 5,010 7,370 440 7,490 9,650 9,490 7,550 9,720 6,740 6,470 9,730 24,350 37,580 2,540 1,100 17,980 4,180 320 2,110 190 250 1,830 9,190 7,430 5,980 1,600 196,290 Porci no 0 230 50 90 0 0 410 50 910 4,360 70 150 540 0 230 150 150 1,100 610 400 4,950 310 0 0 710 70 15,540
Carabaya
Moho
Puno
San Romn Sandia Total general Fuente: MINAG OIA Puno
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3.1.4 Descripcin de las lagunas y manantiales La ubicacin geogrfica de las diferentes lagunas y manantiales se ubican en su gran parte en zonas alto andinas en las diferentes provincias como: de Puno, Melgar, Carabaya, El collao, Azngaro y San Romn, de los cuales la provincia de Carabaya cuenta con mayor recurso hdrico entre las lagunas y manantiales. La morfologa de las lagunas es de forma muy variable algunas, cuyos afluentes alimentados son los pequeos riachuelos y acequias, que son producidos especialmente en la poca de lluvia, donde se puede observar una vegetacin agreste como paja brava tpicos de cordilleras, con formaciones geolgicas de rocas gneas, sedimentaria y algunas rocas volcnicas. El hbitat natural para la crianza de truchas, en ros, lagos y lagunas de aguas fras, limpias y cristalinas, viven felices en aguas con las caractersticas del cuadro siguiente.
CUADRO N 17: CARACTERSTICAS ADECUADAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS RANGOS CARACTERSTICAS RANGOS PTIMOS PERMISIBLES Temperatura C 6 18 10 15 Ph 79 7 Oxgeno disuelto (ppm) 6 10 8 Anhdrido carbnico (ppm) 04 02 Dureza total (ppm) 50 250 50 250 Alcalinidad total (ppm) 150 180 150 180
La entrada de agua, en el mbito de intervencin se tiene de 2.5 L/seg. a 14 L/seg., las lagunas y manantiales intervenidas por el proyecto la mayora de ellas tiene una profundidad caudal apropiado, esta vara segn las estaciones del ao. Asimismo dentro del mbito del proyecto se tiene buenas condiciones geolgicas con declives aproximados del 3%. Dentro de la regin Puno existen lagunas con grandes extensiones.
CUADRO N 18: PRINCIPALES LAGUNAS DE PUNO Y SUPERFICIE LAGUNA SUPERFICIE(Km2) 1.-ARAPA 132 2.-LAGUNILLA 50 3.-UMAYO 28 4.-SARACOCHA 14
Fuente: PRODUCE 2010
GRFICO N 03: LAGUNAS PRINCIPALES DE PUNO SUPERFICIE(KM2)

Series1 UMAYO 28 13% Series1 ARAPA 132 59% Series1 SARACOCHA 14 6%
Series1 LAGUNILLA 50 22%
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CUADRO N 19: PRINCIPALES LAGUNAS Y ROS IDENTIFICADOS

Provincia Distrito Fuente de agua Laguna Laguna Jalancocha Laguna Otrolayacocha Laguna Pocua Laguna Pujucaya Laguna Yanacocha Ro Rio Charanage Rio Coltamayo Rio Coollpacuhco Rio Huanune Rio Jachata Rio Vilque Rio Yanacacha
Azngaro
Potoni
Tirapata
Ayapata
Coasa
Corani Carabaya
Ituata
Laguna Quequerana Laguna Chocacota laguna Minas Curca Laguna Pinquilluni Laguna Quimsacocha Laguna Suytocata Laguna Yuliana Cocha Laguna Chinchano Laguna Chumarira Laguna Comercocha Laguna Niayojota Laguna Paytacuni Laguna Saytococha Laguna Santo Cocha Laguna Ananta Cocha Laguna Anco Laguna Characocha laguna Concha Coyto Laguna Conma Cocha Laguna Manco Cocha Laguna Salla Cocha Laguna Yanacocha Laguna Churguinugo Laguna cara Cocha Laguna Saracoha Laguna Aciruni Laguna Chascacochayoc Laguna Coaca Laguna Jonococha Laguna Larancota Laguna Parinacocha Laguna Suytocata Laguna Tacacocha Laguna Ticllacacha Laguna Yurac Cochayo Laguna Cacho Ccota Laguna Orco Ccota
Rio Ajonani Rio Chaquimayo Rio Puncocoliva
Rio Ccolachaca Rio Chugumbou Rio Sayapata
Rio cangallemaya Rio Cayconi Rio Cnagallemayo Rio Pacobamba Rio Ajoyani Rio Ancaramayo Rio Anucaya Rio isla
Macusani
Huacullani
Chucuito
Laguna Huarahuarani Laguna Llacasapa Laguna Parata Juli
Laguna Taypicota Laguna Taypilaya
Capazo
El Collao
Conduriri
Lampa
Ocuviri
Laguna Chulpia
Rio Ccallaccame Rio Japo Rio Milluma Rio Pasire Rio Sora Rio Wichancahe Rio Anutane Rio Chiaruyo Rio Chimbo Rio Colline Rio Cutarapi Rio Molino Rio Queuani Rio Salado Rio Ticaraya Rio Blanco Rio Calle Came Rio Carumas Rio Caturay Rio Ccalala Rio Ilave Rio Jaquela Rio Sacuyo Rio Tunquipa Rio Aguas Calientes Rio Condorire Rio Culta Jahuira Rio Grande Rio Huenque Rio Japulaya Rio Cachia
39
Provincia
Distrito Laguna Iniquilla
Fuente de agua Laguna Rio Chaquimayo Rio Corumayo Rio Lluscamayo Rio Ocuviri Rio punco Rio Tototrani Rio Macarimayo Rio Pacobamba Rio San Luis Rio Ullimayo Rio Vilcamayo Ro
Macar
Nuoa
Melgar
Santa Rosa
Laguna Comercocha Laguna Majenicocha Laguna Milipococha Laguna Soracocha Laguna Trompococha Laguna Viscachaynicocha Laguna Yanacocha Laguba Etereo Laguna Ajocapi Laguna Cocha Pata Laguna Cochapaca Laguna Cochapata Laguna Condor Punuma laguna Curucocha Laguna Huampu Laguna Huaynacota laguna Isquiyacocha Laguna Jelloronta Laguna Jorimayo Laguna Lanca Mayo Laguna Lluchucocha Laguna Pacacocha laguna Perhuacora Laguna Pichacani Laguna Quellhuacocha Laguna Quimpinacocha Laguna Yanacocha Laguna Caballone Laguna Chojacota Laguna Julli Laguna Pucaranicocha Laguna Quellocochayoc Laguna Turmano Laguna Chuncholcocho Laguna Jotaa Laguna Malacacocha Laguna Suitucotacocha Laguna tarucamarca Laguna Tumaycocha Laguna Vilajolloirutane Laguna Quelloquello
Rio Challapampa Rio Collpamayo Rio Huerta Mayo Rio Jatun Mayo Rio lorahuia Rio Nuoa Rio actuyo Rio Pucamayo Rio Pumanuta Rio Saleca Rio Salluyo Rio Umaraccasi
Umachiri
Rio Cachiuno Rio Cajota Rio Challachupa Rio Parina Rio Santa Rosa Rio Sayna Rio Yanamayo Rio Huanipoleo Rio llancajahuamayo Rio Punco Punco Rio Uchuyactani
Conima
Moho
Tilali
Laguna Capecocha Laguna Chalihuani Laguna Huertacocha Laguna Umayo Maazo
Puno
Pichacani
Laguna Astruni
Rio Challuma Rio Chulluni Rio Collpajavira Rio Grande Rio Ninantaya Rio Tupo Rio Ucuemarini Rio Umacita Rio Halla Rio Achucachi rio Acojahualpa Rio Chuena Huata Rio Huarina Rio Huayrapata Rio Molino Punco Rio Suches Rio Tacuno Rio Blanco Rio Cabana Rio Challamayo Rio Coata Rio Conaviri Rio Coquincuro Rio Japuraya Rio Jatun Mayo Rio Pongone Rio Quisiche Rio Viscachani Rio Yanarico Rio Chorehueco
40
Provincia
Distrito
Fuente de agua Laguna Laguna Collpacota Laguna Cotahueco Laguna Laracota Laguna Santiago Ro Rio Callatane Rio chaje Rio Chapichiara Rio Chiluyo Rio Condoriquena Rio Crucero Rio Huancane Rio Huantanani Jahuira Rio huarijuyo Rio Jachouta Rio Jachoutu Rio jancollo Rio Jancosha Rio Jusaesi Rio Laramcota Rio Loripongo Rio Mullocco Rio Pacocahua Rio San Juan de Dios Rio Titire
San Romn
Cabanillas
Rio Carajoco Rio Chama Jahuira Rio Chiomo Rio Concomani Rio Huacuyo Rio Huaacachi Rio Mamancalla Rio Parco
Fuente: Elaboracin propia, en base compendio Puno 2005, planes de desarrollo municipal
El clima de la zonas visitadas es semiseco y fro en invierno y otoo, inicindose las lluvias en la poca de primavera e intensificndose en verano, la temperatura registrada en los meses de junio a agosto escila de 6 a menos 5 grados centgrados en horas de la madrugada siendo los vientos fuertes en diferentes direcciones segn la ubicacin geogrfica como la brisas acuticas; las heladas son muy frecuentes en todo el ao debido a la altitud sobre el nivel del mar, con frecuencia en pocas de otoo e invierno logrando perpetuar incluso la presencia de nevados en la cordilleras.
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3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Problema central El problema central identificado es BAJA PRODUCCIN DE TRUCHA Y ALEVINOS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIN PUNO, que se traduce en el dbil desarrollo de la crianza de truchas y alevinos en lagunas y manantiales. En un nivel bajo y discontinuo, es decir no aprovechan los recursos hdricos, no cuentan, con capacitacin y asistencia tcnica, adems de la inversin requerida. Finalmente proponer el desarrollo y aprovechamiento de las ventajas competitivas que puede tener la regin para la produccin de truchas y Alevinos en zonas alto andinas. Causas directas Limitado conocimiento del proceso productivo de truchas y alevinos Inadecuada tecnologa para la produccin de truchas y alevinos Dbil organizacin de los productores de trucha Causas indirectas: Limitada asociatividad de productores para la comercializacin
Estas causas tienen como consecuencia la baja produccin y productividad de la crianza de truchas, sin aprovechamiento de las ventajas y potencialidades competitivas que tienen para la crianza de trucha que presenta una demanda que va en crecimiento a nivel regional, nacional e internacional. Definicin de efectos Efectos Directos Demanda insatisfecha en el mercado de trucha Bajas ingresos econmicos de la poblacin alto andina Efectos indirectos Desempleo Migracin de la poblacin de la zona alto andina Efecto final Bajas posibilidades de desarrollo econmico en la zona alto andina de la regin Puno.
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GRFICO N 04: ARBOL DE CAUSA EFECTO EFECTO FINAL Bajas posibilidades de desarrollo econmico en la zona alto andina de la regin Puno
EFECTO INDIRECTO
Desempleo y migracin de la poblacin de la zona alto andina
EFECTO DIRECTO
Demanda insatisfecha en el mercado de trucha
EFECTO DIRECTO Bajos ingresos econmicos de la poblacin alto andina
PROBLEMA CENTRAL Baja produccin de trucha y alevinos en zonas alto andinas de las regin Puno
CAUSA DIRECTA
Limitado conocimiento del proceso productivo de truchas y alevinos.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada tecnologa para la produccin de truchas y alevinos
CAUSA DIRECTA
Dbil organizacin de los productores de trucha
CAUSA INDIRECTA Limitada asociatividad de productores para comercializacin.
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3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.3.1 Objetivo general

INCREMENTO DE LA PRODUCCIN DE TRUCHAS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIN PUNO
3.3.2 Objetivo especfico Mejor conocimiento del proceso productivo de truchas y alevinos Adecuada tecnologa para la produccin de truchas y alevinos Organizacin de productores fortalecida
3.3.3 Medios fundamentales Asociatividad de productores para la comercializacin
Fines directos Incremento de la oferta en el mercado de trucha Contribuir a mejorar los ingresos econmicos de la poblacin alto andina
Fines indirectos Generacin de empleo Disminucin del ndice de migracin
Fin final Mejores posibilidades de desarrollo econmico en la zona alto andina de la regin Puno
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GRFICO N 05: ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL Mejores posibilidades de desarrollo econmico en la zona alto andina de la regin Puno
FIN INDIRECTO
Generacin de Empleo y disminucin de ndices de migracin
Incremento de la oferta en el mercado de trucha
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO Contribuir a mejorar los ingresos econmicos de la poblacin alto andina
OBJETIVO CENTRAL Incremento de la produccin de trucha en zonas alto andinas de la regin Puno
MEDIO DE PRIMER NIVEL Mejor conocimiento del proceso productivo de truchas y alevinos.
MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada tecnologa para la produccin de truchas y alevinos.
MEDIO DE PRIMER NIVEL Organizacin de productores fortalecida.
MEDIO FUDAMENTAL 3
Asociatividad de productores para comercializacin.
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GRFICO N 06: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Mejor conocimiento del proceso productivo de truchas y alevinos. ACCIN A1 Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para la crianza de truchas.
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Adecuada tecnologa para la produccin de truchas y alevinos.
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Asociatividad de productores para comercializacin
ACCIN B1 Formacin de centro experimental de produccin de alevinos.
ACCIN B1A Formacin de centro experimental de produccin de alevinos con tecnologa mejorada
ACCIN C1 Sensibilizacin para la formalizacin de organizaciones de productores
ACCIN A2 Capacitacin en crianza de truchas. Capacitacin en preparacin de alimentos balanceados. Capacitacin en crianza de alevinos. ACCIN A3 Formacin de promotores
ACCIN B2 Asistencia tcnica en construccin de estanques y jaulas
ACCIN C2 Capacitacin en gestin empresarial
ACCIN C3 Capacitacin en articulacin de mercado.
ACCIN B3 Pasantas e intercambio de experiencias
ACCIN B4 Asistencia tcnica en produccin de truchas y alevinos.
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 1
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2
A1, A2, A3, B1A, B2, B3, B4, C1, C2, C3
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3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Alternativa I Considera la capacitacin, asistencia tcnica y fortalecimiento de organizaciones, para ello se instalar 35 mdulos demostrativos de piscigranjas de trucha que tendr las siguientes caractersticas: el mdulo consta de 04 estanques daneses con tecnologa intermedia (para alevinos 5m x 1.5m x 1m, para juveniles 03 estanques 15m x 3m x 1.2m)con capacidad de 2 TM por campaa y 3 mdulos de sala de eclosin de ovas de 6m x 5m con una capacidad de 140,000 ovas/campaa, , con una tasa de mortalidad de alrededor de 20.0% para lo cual tambin se adquirir alevinos de trucha , se adquirirn 60 reproductores/sala (40 hembras y 20 machos) cada hembra producir en promedio 3,500 ovas; para producir 100,000 alevinos/sala reproductores, la produccin semi intensiva en lagunas consta de 4 mdulos (mallas de 1/8, ,1/2 1, con dimensiones de 2m x 3m x 3m y 03 de 5m x 4m x 4m) con caractersticas apropiadas para la crianza de truchas; topogrficas, calidad y cantidad de agua, para ello se brindar capacitacin y asistencia tcnica permanente en promocin de eventos de capacitacin en produccin de trucha (diseo de de construccin y mantenimiento de infraestructura de piscigranjas y jaulas, produccin artificial, manejo de ovas, manejo de alevinos, alimentacin, sanidad ,profilaxis, seleccin de peces, asistencia tcnica y fortalecimiento de organizaciones, desarrollo de 92 eventos de capacitacin en crianza de truchas, desarrollo de 52 eventos de capacitacin en preparacin de alimento balanceado, desarrollo de 1443 visitas para brindar asistencia tcnica en construccin de estanques, desarrollo de 1318 visitas para brindar asistencia tcnica en produccin de alevinos, desarrollo de 2579 visitas para brindar asistencia tcnica en produccin de truchas, desarrollo de pasanta de 80 productores, 35 organizaciones fortalecidas, 22 eventos de capacitacin en gestin empresarial, 20 eventos de capacitacin en articulacin de mercado, 9 empresas constituidas.
Alternativa II La diferencia de la alternativa I es la instalacin de mdulos demostrativos con tecnologa mejorada (estanques circulares) las dems acciones son las mismas de la alternativa I. Para ello se instalar 35 mdulos demostrativos de 04 estanques circulares con tecnologa mejorada y 3 mdulos de sala de eclosin de ovas de 6m x 5m con una capacidad de 140,000 ovas/campaa, con una tasa de mortalidad de alrededor de 20.0% para lo cual tambin se adquirir alevinos de trucha, se adquirirn 60 reproductores/sala (40 hembras y 20 machos) cada hembra producir en promedio 3,500 ovas; para producir 100,000 alevinos/sala reproductores, la produccin semi intensiva en lagunas consta de 4 mdulos (mallas de 1/8, ,1/2 1, con dimensiones de 2m x 3m x 3m y 03 de 5m x 4m x 4m) con caractersticas apropiadas para la crianza de truchas ; topogrficas, calidad y cantidad de agua, para ello se brindar capacitacin y asistencia tcnica permanente en promocin de eventos de capacitacin en produccin de trucha (diseo de de construccin y mantenimiento de infraestructura de piscigranjas y jaulas, produccin artificial, manejo de ovas, manejo de alevinos, alimentacin, sanidad ,profilaxis, seleccin de peces, asistencia tcnica y fortalecimiento de organizaciones, desarrollo de 92 eventos de capacitacin en crianza de
truchas, desarrollo de 52 eventos de capacitacin en preparacin de alimento balanceado, , desarrollo de 1443 visitas para brindar asistencia tcnica en construccin de estanques, desarrollo de 1318 visitas para brindar asistencia tcnica en produccin de alevinos, desarrollo de 2579 visitas para brindar asistencia tcnica en produccin de truchas, desarrollo de pasanta de 80 productores, 35 organizaciones fortalecidas, 22 eventos de capacitacin en gestin empresarial, 20 eventos de capacitacin en articulacin de mercado, 9 empresas constituidas. 3.5 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES La actividad truchcola de la regin Puno, identificado como uno de los sectores estratgicos para el desarrollo de nuestra regin, se ha venido dando acciones Conjuntas del sector pblico y privado: En 1930, se introdujo la trucha con tecnologa acertada para dicha poca, con la construccin de un Centro Productor de ovas y alevinos de truchas en chuchito. En 1946, se efectu la primera siembra de alevinos en lago Titicaca, a esta introduccin se dieron numerosas replicas en los aos siguientes. Entre los aos 1977 y 1978 se realizaron las primeras campaas de cultivo de truchas en jaulas flotantes, como consecuencia de la drstica disminucin de produccin de la trucha. En 1979, se experimenta las jaulas flotantes, en lugar denominado Juli, con resultados satisfactorios. En el ao 1990, para hacer frente a la necesidad de alevinos se han importado 1 500 000 ovas embrionadas de Italia. En 1997, se intent el mejoramiento gentico de truchas mediante el intercambio de espermas y ovas con otras instituciones (UNA, PELT, PETT) a fin de evitar la generacin de los alevinos. No tuvo continuidad por inestabilidad poltica (cambio de directivos). En 2001, la produccin de trucha en la regin Puno fue de 1 149.74 TM, esto debido a los esfuerzos realizados por instituciones vinculadas al sector. En los aos 2004 2006, se intenta implementar a travs del PETT, asistencia tcnica a un grupo de productores de trucha bsicamente aquellos ubicados en los distritos de Chuchito, Juli y Pomata; quienes son favorecidos polticamente; en este sentido, han sido marginados el 60% de los productoras de trucha ubicados en los distritos de Vilquechico, Huancan, Moho, Yunguyo, Ilave, Capachica, platera, Palca y Cuyo Cuyo.
48
FORMULACIN Y EVALUACIN
49
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN La ejecucin del proyecto es de tres (3) aos, en tanto para efectos de evaluacin del proyecto el horizonte previsto es de 10 aos, tiempo en el cual los productores criadores de trucha, mediante las acciones del proyecto lograrn estabilizar sus resultados productivos.
CUADRO N 20: HORIZONTE DEL PROYECTO
A O 1 AO 2 A O A O 4 . . . 3 A O 10
M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6 M es 7 Mes 8 M es 9 M es 10 M es 11 Mes 12 M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6 M es 7 M es 8 M es 9 M es 10 M es 11 M es 12 EXPEDIENTE TCNICO Y ESTUDIOS
DESARROLLO DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN INSTALACIONES DE M DULOS DEM OSTRATIVOS Y EN CADA UNIDAD PRDDUCTORA
TRANSFERENCIA A LA POBLACIN BENEFICIARIA PARA SU OPERACIN Y
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 Poblacin demandante de servicio El anlisis de la demanda que considera el proyecto, est enfocado a la demanda de servicios, que permite conocer en el mercado actual la demanda de los servicios de capacitacin y asistencia tcnica, por los productores. En el siguiente cuadro, se muestra la poblacin total (zona alto andina).
CUADRO N 21: POBLACIN TOTAL DEL MBITO DEL PROYECTO
Pobl a ci n Provincia Distrito Potoni Tirapata Ayapata Coas a Carabaya Corani Crucero Ituata Macus ani Huacullani Juli Capazo Conduriri Santa Ros a Ocuviri Macar Nuoa Santa Ros a Um achiri Conim a Tilali Chucuito Maazo Pichacani San Antonio Cabanillas Quiaca Rural 4,051 2,438 6,708 6,334 2,748 3,904 5,573 3,062 12,027 15,584 1,684 3,797 5,438 1,832 5,575 6,046 4,087 3,470 2,714 2,449 6,767 2,786 3,765 2,143 2,892 1,863 119,737 Urbano 2,541 691 2,288 5,763 874 4,570 535 8,645 2,879 8,157 146 480 1,225 823 2,396 5,075 2,856 634 803 657 1,146 2,665 1,843 427 2,288 369 60,776 Total general 6,592 3,129 8,996 12,097 3,622 8,474 6,108 11,707 14,906 23,741 1,830 4,277 6,663 2,655 7,971 11,121 6,943 4,104 3,517 3,106 7,913 5,451 5,608 2,570 5,180 2,232 180,513
Azngaro
Moho
Fuente: INEI Censo Nacional 2007
50
4.2.2 Poblacin de referencia demandante de servicio La poblacin de referencia se estim de acuerdo a la identificacin de la poblacin, en razn al rea geogrfica de la regin (zona alto andina), de los cuales se procedi a estimar la poblacin de referencia, concerniente a la poblacin de productores que se dedican a la actividad truchicola, se detalla a continuacin:
CUADRO N 22: POBLACIN DE REFERENCIA DEL MBITO DEL PROYECTO
Provincia Azngaro Total Azngaro Distrito Potoni Ti ra pa ta Aya pa ta Coa za Cora ni Crucero I tua ta Macus ani Hua cul la ni Juli Ca pa zo Conduriri Sa nta Ros a de M. Ocuvuri Maca ri Nuoa Sa nta Ros a Umachiri Conima Ti la li Chucui to Maa zo Pi cha ca ni Sa n Antonio Ca ba ni l l a s Qui aca Poblacin de referencia 47 29 76 51 58 54 39 63 62 327 29 20 49 41 30 41 112 40 40 53 62 35 37 187 35 29 64 23 32 39 19 113 28 28 27 27 1,023
Carabaya
Total Carabaya Chucuito Total Chucuito El Collao Total El Collao Lampa Total Lampa Melgar Total Melgar Moho Total Moho Puno Total Puno San Roman Total San Roman Sandia Total Sandia Total general
Fuente: Registro de actividad econmica municipios y entrevistas
4.2.3 Estimacin de la demanda En el siguiente cuadro, se muestra en detalle la estimacin de la demanda del proyecto, en base a la poblacin de referencia (ao 2011), la poblacin directamente afectada, postergada y la poblacin objetivo que son 281 beneficiarios, a partir del ao 2011.
51
CUADRO N 23: ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO

Provincia Azngaro Total Azngaro Distrito Potoni Ti ra pa ta Aya pa ta Coa za Cora ni Cruce ro Ituata Ma cus a ni Huacul l a ni Jul i Ca pa zo Conduri ri Sa nta Ros a de M. Ocuvuri Ma ca ri Nuoa Sa nta Ros a Uma chi ri Coni ma Ti l a l i Chucui to Ma a zo Pi cha ca ni Sa n Antoni o Ca ba ni l l a s Qui a ca Poblacin de referencia 47 29 76 51 58 54 39 63 62 327 29 20 49 41 30 41 112 40 40 53 62 35 37 187 35 29 64 23 32 39 19 113 28 28 27 27 1,023 100% Poblacin postergada 35 18 53 42 46 43 30 47 46 254 18 11 29 28 21 30 79 31 31 39 46 26 21 132 29 20 49 17 19 25 12 73 22 22 20 20 742 73% Poblacin objetivo 12 11 23 9 12 11 9 16 16 73 11 9 20 13 9 11 33 9 9 14 16 9 16 55 6 9 15 6 13 14 7 40 6 6 7 7 281 27%
Carabaya
Total Carabaya Chucuito Total Chucuito El Collao Total El Collao Lampa Total Lampa Melgar Total Melgar Moho Total Moho Puno Total Puno San Roman Total San Roman Sandia Total Sandia Total general
La proyeccin de la demanda del servicio de capacitacin y asistencia tcnica se realiz en base a la tasa de crecimiento del nmero de productores que realizan est actividad en las zonas intervenidas, para ello se ha considerado una tasa de crecimiento del 5% para los primeros aos y el 6% para el resto del horizonte del proyecto como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 24: PROYECCIN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO
DEMANDA (Productores que demandan servicios)
281 295 310 325 342 362 384 407 431 457 485
AO
OFERTA (Productores atendidos actualmente)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE DEMANDAOFERTA (Productores sin atender)

-281 -295 -310 -325 -342 -362 -384 -407 -431 -457 -485
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas y solicitudes de productores Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT Gobierno Regional Puno 52
La asistencia tcnica y capacitacin en la crianza de truchas en el mbito del proyecto (zona alto andina) es nula, no se cuenta con el apoyo de instituciones del estado ni privados que realicen eventos de capacitacin y asistencia tcnica, postergndose una oportunidad de desarrollo que pueda beneficiar a las comunidades alto andinas. Los procesos de capacitacin de los productores comprometidos, son imprescindibles porque ello permitir generar los conocimientos tcnicos necesarios de una nueva alternativa de desarrollo econmico en la zona alto andina de la regin Puno. El diseo del programa de capacitacin comprender todo el sistema productivo diseado, poniendo nfasis en temas como en: manejo, sanidad, alimentacin de la trucha, as como asistencia tcnica durante la construccin de sus infraestructuras para la crianza de trucha de acuerdo a sus potencialidades y recursos que cuentan los productores beneficiarios. 4.3 ANLISIS DE LA OFERTA Se enmarca en el anlisis de la oferta de servicios que brindar el proyecto. 4.3.1 Anlisis de la oferta de servicios La estimacin de la oferta de servicios, est en funcin a los servicios que actualmente vienen desarrollando las entidades oferentes, que vienen a ser las entidades vinculadas al desarrollo de la actividad truchcola, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro
CUADRO N 25: OFERTA DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA
Provincia Azngaro Total Azngaro Potoni Ti ra pa ta Aya pa ta Coa za Cora ni Cruce ro I tua ta Ma cus a ni Hua cul l a ni Jul i Ca pa zo Conduri ri Sa nta Ros a de M. Ocuvuri Ma ca ri Nuoa Sa nta Ros a Uma chi ri Coni ma Ti l a l i Chucui to Ma a zo Pi cha ca ni Sa n Antoni o Ca ba ni l l a s Qui a ca Distrito Oferta Capacitacin
Carabaya
Total Carabaya Chucuito Total Chucuito El Collao Total El Collao Lampa Total Lampa Melgar Total Melgar Moho Total Moho Puno Total Puno
San Roman Total San Roman Sandia Total Sandia Total general
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas con autoridades y poblacin Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT Gobierno Regional Puno 53
De acuerdo al diagnstico realizado, mediante visitas y entrevistas a algunos pobladores y productores de trucha en la zona, actualmente no existen instituciones estatales ni privadas que vienen promoviendo el fortalecimiento de capacidades relacionadas a la actividad acucola en zonas alto andinas de la regin Puno.
4.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA 4.4.1 Balance de Oferta-Demanda de Servicios El balance de la oferta-demanda actual del servicio de capacitacin y asistencia tcnica, obedece a la relacin entre la poblacin atendida y la poblacin demandante del servicio, de manera que se precisa la poblacin sin atender con dichos servicios de capacitacin y asistencia tcnica para obtener mayor nivel de produccin de truchas en zonas alto andinas. La brecha en cuanto a la capacitacin y asistencia tcnica, es la misma que la demanda; es decir, el 100% de los beneficiarios requieren apoyo en capacitacin y asistencia tcnica con la intervencin del proyecto, contando con una alternativa para el desarrollo de sus actividades econmicas en la zona alto andina de la regin Puno.
CUADRO N 26: BALANCE DE OFERTA, DEMANDA CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA
0 0 0 Total Azngaro 0 Aya pa ta 0 Coa za 0 Cora ni Carabaya 0 Cruce ro 0 Ituata 0 Ma cus a ni 0 Total Carabaya 0 Huacul l a ni Chucuito 0 Jul i 0 Total Chucuito 0 Ca pa zo 0 El Collao Conduri ri 0 Sa nta Ros a de M. 0 Total El Collao 0 Lampa Ocuvuri 0 Total Lampa 0 Ma ca ri 0 Nuoa Melgar 0 Sa nta Ros a 0 Uma chi ri 0 Total Melgar 0 Coni ma Moho 0 Ti l a l i 0 Total Moho 0 Chucui to 0 Ma a zo Puno 0 Pi cha ca ni 0 Sa n Antoni o 0 Total Puno 0 San Roman Ca ba ni l l a s 0 Total San Roman 0 Sandia Qui a ca 0 Total Sandia 0 Otros 0 Total general Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas con autoridades y poblacin
Azngaro Potoni Ti ra pa ta Provincia Distrito Oferta Capacitacin Demanda
12 11 23 9 12 11 9 16 16 73 11 9 20 13 9 11 33 9 9 14 16 9 16 55 6 9 15 6 13 14 7 40 6 6 7 7
Brecha -12 -11 -23 -9 -12 -11 -9 -16 -16 -73 -11 -9 -20 -13 -9 -11 -33 -9 -9 -14 -16 -9 -16 -55 -6 -9 -15 -6 -13 -14 -7 -40 -6 -6 -7 -7 -281
281
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CUADRO N 27: PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS (N DE PRODUCTORES)
AO
DEMANDA OFERTA (Productores (Productores que atendidos demandan actualmente) servicios)

281 295 310 325 342 362 384 407 431 457 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE DEMANDAOFERTA (Productores sin atender)

-281 -295 -310 -325 -342 -362 -384 -407 -431 -457 -485
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fuente: Elaboracin propia, en base a registros y entrevistas con productores
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.5.1 Descripcin de la alternativa I Considera la capacitacin dirigida a los productores con directa participacin y responsabilidad del equipo tcnico del proyecto en cada centro demostrativo donde se tienen los mdulos y condiciones para el evento de capacitacin. Los conocimientos empoderados por los productores devienen en la incorporacin de infraestructuras adecuadas para la crianza de truchas y son reforzadas por la asistencia tcnica individualizada. Los eventos de capacitacin son momentos de exposicin terica, prctica y de intercambio de experiencias con productores que marcan algn nivel de ventaja cognoscitiva y reforzada por la exposicin de profesionales conocedores del tema. Las sesiones de capacitacin tienen duraciones de 4 a 8 horas y se ejecutan de acuerdo a los escenarios locales; permitindose el uso de ayudas audiovisuales de acuerdo a las circunstancias y disponibilidades; la didctica es de nivel participativo y se alcanzan separatas. Para completar el ciclo de aprendizaje de los productores se elaborar una gua de buenas prcticas en la produccin de truchas en zonas alto andinas (estanques y jaulas), que contempla los procedimientos tcnicos de la produccin fomentada por el proyecto.
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Por tanto el ciclo de empoderamiento tcnico productivo de los productores es el resultado del concatenamiento de las siguientes actividades: Concertacin local Sensibilizacin de la poblacin participante Eventos de capacitacin a productores Asistencia tcnica a productores Intercambio de experiencias Edicin de la gua de buenas prcticas de la produccin de trucha Pasantas
Los principales ejes temticos en eventos de capacitacin 1. 2. 3. 4. 5. 6. Capacitacin en manejo productivo y cultivo de truchas (estanques y jaulas) Dosificacin de dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie. Sanidad acucola en el cultivo de truchas Capacitacin en preparacin de alimento balanceado. Organizacin y fortalecimiento de las empresas pisccolas y de la asociacin de produccin de truchas. Capacitacin en gestin empresarial y comercializacin de truchas
Asistencia tcnica dirigida 1. 2. 3. 4. 5. 6. Asistencia tcnica en diseo y armado de equipos para crianza de truchas Asistencia tcnica en construccin y preparacin de estanques Asistencia tcnica en sistema de control de calidad. Asistencia tcnica en el cultivo de alevinos, juveniles y adultos de trucha Asistencia tcnica en dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie. Asistencia tcnica en el manejo y control del impacto ambiental en la actividad truchicola.
CUADRO N 28: NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIN POR SEMESTRE
Descripcin Unidad de 2011 2012 2013 medida Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 2014 Sem 1 Total
Capacitacin en crianza de truchas Capacitacin en preparacin de alimentos balanceados Asistencia tcnica en construccin de estanques Asistencia tcnica en Produccin alevinos Asistencia tcnica en produccin de trucha Capacitacin en gestin empresarial Capacitacin en articulacin de mercado
Evento Evento Visita Visita Visita Evento Evento
10 8 440 200 499 5 5
35 15 350 380 650 5 5
17 10 350 230 500 5 5
15 9 303 200 455 4 3
10 7 200 275 3 2
5 3 108 200 0 0
92 52 1443 1318 2579 22 20
Para un adecuado aprendizaje y desarrollo de capacidades, el proyecto contempla la instalacin de mdulos demostrativos en cada municipio, los mismos que sern implementados con el apoyo de la entidad ejecutora del proyecto para incrementar la produccin de truchas en el mbito de intervencin (zona alto andina).
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Se instalar 35 mdulos demostrativos en produccin de trucha que tendr las siguientes caractersticas: el mdulo consta de 03 estanques en pozas de agua con la profundidad apropiada para la crianza de truchas, accesibilidad para el transporte, caractersticas topogrficas, calidad y cantidad de agua, asimismo la instalacin del dique, sistemas de vaciado, toma de agua, canal de derivacin y desage. Las dimensiones de los estanques son: La alivenera de 5 m de longitud x 1.5 m de ancho con una profundidad de 1 m, mientras que para los diferentes etapas de crecimiento desde los juveniles hasta el acabado, los estanques tienen una dimensin de: 15 m de longitud x 3 m de ancho x 1.20 m de profundidad con una capacidad de produccin de 2 toneladas por campaa, para ello se brindar capacitacin y asistencia tcnica permanente. Se implementar 3 mdulos demostrativos en las ciudades de Mazocruz, Carabaya y Macusani para la produccin de ovas con las siguientes caractersticas: cada sala tendr una capacidad de produccin de 140,000 ovas/campaa, con una tasa de mortalidad de alrededor de 20.0% en todo el proceso productivo, se adquirirn 60 reproductores/sala (40 hembras y 20 machos), cada hembra producir en promedio 3,500 ovas; para producir 100,000 alevinos/sala. Estos mdulos demostrativos de incubacin tendrn una distribucin horizontal en el rea total de 90 m2, es importante destacar que tanto las artesas inferiores para la estabulacin de alevinos de primera edad as como los estanques exteriores tendrn una pendiente de 2%, alimentacin de agua por la cabecera constantemente las 24 horas, la tabaquera al final de la artesa, con marco de madera, malla nylon cambiable, tubera de desfogue de 2 de dimetro y de tres tamaos para regular el nivel de agua, todos cambiables con la finalidad de efectuar un mejor manejo y limpieza de las artesas asimismo capacitarlos en manejo alimentacin, produccin artificial y sanidad. Se fortalecer a las organizaciones para el desarrollo de los diferentes eventos de capacitacin y asistencia tcnica, as como para las diferentes etapas del proceso de comercializacin de la trucha. 4.5.2 Descripcin de la alternativa II Tambin considera la capacitacin dirigida a los productores con directa participacin y responsabilidad del equipo tcnico del proyecto en cada centro demostrativo donde se tienen los mdulos y condiciones para el evento de capacitacin. Los conocimientos empoderados por los productores devienen en la incorporacin de infraestructuras adecuadas para la crianza de truchas y son reforzadas por la asistencia tcnica individualizada. Los principales ejes temticos en eventos de capacitacin 1. Capacitacin en manejo productivo y cultivo de truchas (estanques y jaulas) 2. Dosificacin de dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie. 3. Sanidad acucola en el cultivo de truchas 4. Capacitacin en preparacin de alimento balanceado. 5. Organizacin y fortalecimiento de las empresas pisccolas y de la asociacin de produccin de truchas. 6. Capacitacin en gestin empresarial y comercializacin de truchas
Asistencia tcnica dirigida 1. Asistencia tcnica en diseo y armado de equipos para crianza de truchas 2. Asistencia tcnica en construccin y preparacin de estanques 3. Asistencia tcnica en sistema de control de calidad. 4. Asistencia tcnica en el cultivo de alevinos, juveniles y adultos de trucha 5. Asistencia tcnica en dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie. 6. Asistencia tcnica en el manejo y control del impacto ambiental en la actividad truchicola. Se instalar 35 mdulos demostrativos con tecnologa mejorada en produccin de trucha que tendr las siguientes caractersticas: el mdulo consta de 03 estanques (circulares) en pozas de agua con la profundidad apropiada para la crianza de truchas, accesibilidad para el transporte, caractersticas topogrficas, calidad y cantidad de agua, asimismo la instalacin del dique, sistemas de vaciado, toma de agua, canal de derivacin y desage. Las dimensiones de los estanques son: La alivenera de 5 m de longitud x 1.5 m de ancho con una profundidad de 1 m, mientras que para los diferentes etapas de crecimiento desde los juveniles hasta el acabado, los estanques tienen una dimensin de: 15 m de longitud x 3 m de ancho x 1.20 m de profundidad con una capacidad de produccin de 2 toneladas por campaa, para ello se brindar capacitacin y asistencia tcnica permanente. Se implementar 3 mdulos demostrativos en las ciudades de Mazocruz, Carabaya y Macusani para la produccin de ovas con las siguientes caractersticas: cada sala tendr una capacidad de produccin de 140,000 ovas/campaa, con una tasa de mortalidad de alrededor de 20.0% en todo el proceso productivo, se adquirirn 60 reproductores/sala (40 hembras y 20 machos), cada hembra producir en promedio 3,500 ovas; para producir 100,000 alevinos/sala. Se fortalecer a las organizaciones para el desarrollo de los diferentes eventos de capacitacin y asistencia tcnica, as como para las diferentes etapas del proceso de comercializacin de la trucha.
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4.6 COSTOS DEL PROYECTO 4.6.1 En la situacin Sin Proyecto Costo de produccin actual En la actualidad el sistema de produccin de la actividad truchicola, viene desarrollndose bajo una tecnologa tradicional predominante, es decir los estanques son de material rstico como son: champas, piedras, zanjas. En este sentido el costo de la produccin de trucha sin proyecto presenta las siguientes caractersticas tcnicas: Cantidad de siembra 5 000 alevinos/estanque. Densidad por estanque rstico 1500 unidades. La alimentacin es el base de insumos de la zona (hgado, sangre, carnes de especies silvestres etc.) El periodo del proceso de produccin es de 9 12 meses. La tasa de mortandad 10% en cada etapa de la produccin. La produccin es de 1500 kg. de trucha fresca (3 estanques rsticos)
PRECIO UNITARIO S/.
CUADRO N 29: COSTOS DE PRODUCCIN DE TRUCHA EN ESTANQUES EN LA SITUACIN ACTUAL SIN PROYECTO
RUBROS TIPO COSTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL S/. 7,184 5,674 1,000 1,000.00 4,633.69 177.96 821.91 2,266.94 1,122.74 244.13 40.00 40.00 0.00 0.00 1,510.50 1,350.00 1,350.00 10.50 9.00 1.50 150.00 190.00 190.00 150.00 40.00 7,374.19 8.55
I. COSTO DE PRODUCCION 1.1. COSTO DIRECTO a. Materia Prima Adquis i cin de Al evi nos Va ri a bl e b. Al i menta ci on Al i mento Bal anceado Ini ci o I y II Va ri a bl e Al i mento Bal anceado Crecimi ento I y II Va ri a bl e Al i mento Bal anceado Acabado Si mpl e Va ri a bl e Al i mento Bal anceado Acabado Pi gmentante Va ri a bl e Al i mento no ba la nce ado Va ri a bl e c. Sanidad Desi nfecta nte Va ri a bl e d. Mano de Obra Di recta Tcni co Pesque ro Va ri a bl e 1.2. COSTOS INDIRECTOS a. Mano de obra i ndi recta Propi eta rio Fi jo b. Materi al es de li mpi eza e higi ene Cal Va ri a bl e Jabones des i nfi ca ntes Fi jo d. Depreci aci on de es tanque s y equi pos Fi jo II. GASTOS OPERATIVOS 2.1. GASTOS DE VENTA Gastos de transporte de ma t. Pri ma/i ns umosFi jo Gastos de pasaje y estadia Fi jo TOTAL Cos to de producci on/Kg. Fuente: Elaboracin equipo tcnico
Uni dad Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Fra s co Jornal
5,000 25 126 349 150 244 1 0
0.20 7.00 6.50 6.50 7.50 1.00 40.00 0.00
Suel do Kg. Uni dad
9 3 1
150.00 3.00 1.50
Remes a Dia
1 2 862
150.00 20.00
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Considerando la situacin sin proyecto, en la produccin de truchas existe alta mortalidad entre 25 a 30%, con inicio de 5000 elevinos, se llega a producir slo 8629 Kg. de trucha fresca entera por campaa aun peso promedio de 300 gramos/unidad a un costo de produccin de S/. 8.55 por kilo, ellos realizan la venta en entre 8.50 a 9.00 el kilo, que en promedio tienen ingreso por campaa de 7,7580 nuevos soles, registrando una ganancia de slo 383.80 por campaa, siendo relativamente bajo, abandonando esta actividad por falta de apoyo en capacitacin y asistencia tcnica. Costo de mantenimiento Los truchicultores incurren en gastos de mantenimiento en su infraestructura, equipos, materiales y accesorios pisccolas, los cuales son reconstruidos anualmente por el deterioro causado por el paso del tiempo.
CUADRO N 30: COSTOS DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
DESCRIPCIN a. Infraestructura pisccola Bolsas de cemento Piedra Escobillon b. Equipos Balanza de comercial (tipo reloj) c. Materiales y accesorios pisccolas Baldes de plstico de 20 lt. con tapa Cajas de estiba de 25 Kg. Bota de agua Chinguillo Guantes TOTAL Fuente: Elaboracin equipo tcnico UNIDAD MEDIDA Bolsas M3 Unidad Unidad Unidad Unidad Par Unidad Par CANTIDAD x MODULO 2 0.25 2 0.5 2 1 1 2 1 PRECIO UNITARIO 23.5 10 7 30 8 40 20 15 10 TOTAL EN S/. 47 2.5 14 15 16 40 20 30 10 194.5
4.6.2 Costos en la situacin Con Proyecto Costos de inversin Etapa de inversin a precios de mercado
Los costos con proyecto se ha realizado determinando en detalle los requerimientos para la implementacin de cada una de las acciones, para luego en cada uno de estos insumos registrar el costo unitario correspondiente, dichos costos consignados en el presupuesto son aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades del Proyecto. Cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitir lograr las metas programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez, conducir al logro del propsito del Proyecto. Para efectos de clculos de costos para cada una de alternativas se consideran dos costos diferenciados con proyecto, dado que las alternativas son diferentes, en el caso de la alternativa I que considera la capacitacin y asistencia tcnica en los mdulos demostrativos instalados en estanques rectangulares con el aporte de mano de obra de la zona, mientras que en el caso de la alternativa II stos mdulos demostrativos sern en estanques circulares, bajo
la modalidad de contrato externo para su implementacin, lo que genera alternativas de costos diferentes para efectos de evaluar cul de las alternativas es ms viable tanto social como financieramente. Costos con proyecto alternativa I El presente proyecto contiene tres medios fundamentales, cada medio fundamental est conformado por acciones, cada una de las acciones con su respectivo detalle, meta y unidad de medida, como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 31: METAS FSICAS PARA LA INTERVENCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I
Actividades INVERSIN Expedie nte tcni co 1, Promocin de eventos de capacitacin 1.1 Mdul o demos trati vo sa la de i ncubaci n (e clos era) 1.2 Mdul o demos trati vo produccin semi intens iva (jaulas ) 1.3 Capacitacin en cri anza de trucha s 1.4 Capacitacin en pre para cin de a lime ntos bal anceados Mdulo Mdulo Evento Evento 3 4 92 52 35 1,443 1,318 2,579 80 35 22 20 9 100% 100% 100% 100% 2 2 45 23 20 790 580 1149 30 20 10 10 4 35% 35% 35% 1 2 32 19 15 653 430 955 30 13 9 8 4 35% 35% 35% 308 475 20 2 3 2 1 30% 30% 30% 100% 15 10 Estudi o 1 1 Unidad medida Meta total 2011 2012 2013
2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 2.1 Mdul o demos trati vo para la cri anza de truchas (estanques) Mdulo 2.2 Asi stenci a tcnica en construcci n de es tanques Vi si ta 2.3 Asi stenci a tcnica en Produccin a levi nos 2.4 Asi stenci a tcnica en producci n de trucha 2.5 Pas anta e interca mbio de e xperi enci as 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortal ecimi ento organi zacional 3.2 Capacitacin en gestin empres ari al 3.3 Capacitacin en articul acin de merca do 3.4 Constitucin de empre sas truchicultores SUB TOTAL Gastos gene ral es (10%) Gastos de supervi si n (3%) Se gui miento y moni toreo Gastos de liquidacin del proyecto (1%) Vi si ta Vi si ta Productores Organi zacin Evento Evento Empresas % % % %
Los costos estimados para la alternativa I a precios de mercado, vienen de la valorizacin de los costos unitarios a precios de mercado en cada uno de las actividades propuestas, estos son multiplicados por las metas programadas y sern ejecutados de acuerdo al cronograma de actividades. El monto total presupuestado para los tres aos de ejecucin alcanza a S/. 3500,351 nuevos soles distribuidos para el primer ao de S/. 1856,912 que representa el 53.0% donde se inicia la capacitacin y asistencia tcnica en los mdulos demostrativos implementados por el proyecto, para el segundo ao se tiene S/. 1351,936 representando el 38.6% y el tercer ao S/. 291,504 que es el 8.3% del total presupuestado como se muestra en el siguiente cuadro.
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CUADRO N 32: COSTOS DE INVERSIN SEGN ACTIVIDADES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
Actividades INVERSIN Expediente t cnico 1, Promocin de eventos de capacitacin 1.1 Mdulo demostra tivo sal a de incubaci n (eclosera) 1.2 Mdulo demostra tivo produccin semi intens iva (jaulas ) 1.3 Capacita cin en cria nza de trucha s 1.4 Capacita cin en preparacin de a limentos bal ancea dos 2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 2.1 Mdulo demostra tivo para la crianza de truchas (es tanques ) 2.2 As is te ncia tcni ca en construccin de es tanques 2.3 As is te ncia tcni ca en Produccin alevinos 2.4 As is te ncia tcni ca en produccin de trucha 2.5 Pas anta e i ntercambio de experi enci as 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortalecimiento organizacional 3.2 Capacita cin en ges ti n empres ari al 3.3 Capacita cin en a rticulacin de mercado 3.4 Consti tuci n de empres as truchicultores SUB TOTAL Gas tos generales (10%) Gas tos de s upe rvis in (3%) Seguimiento y monitoreo Gas tos de l iquidacin de l proyecto (1%) TOTAL INVERSIN Uni dad medida Es tudio Mdul o Mdul o Evento Evento Mdul o Vis ita Vis ita Vis ita Productores Orga nizacin Evento Evento Empres as % % % % Meta Cos to Costo total Unitario 1 3 4 92 52 35 1443 1318 2579 80 35 22 20 9 10% 3% 1% 1% 21,000 172,277 21,905 2,944 2,841 43,824 41 41 41 430 2,100 2,841 2,841 2,500 Ao 2011 2012 2013 0 72,569 0 0 44,159 28,410 40,703 0 0 12,628 19,475 8,600 20,905 4,200 8,523 5,682 2,500 134,177 90,766 27,230 9,076 30,255 291,504 8.3%
21,000 21,000 0 1,023,022 586,183 364,271 516,831 344,554 172,277 87,620 43,810 43,810 270,839 132,476 94,205 147,732 65,343 53,979 1,787,180 992,659 753,818 1,533,840 876,480 657,360 59,163 32,390 26,773 54,038 23,780 17,630 105,739 47,109 39,155 34,400 12,900 12,900 215,322 108,820 85,597 73,500 42,000 27,300 62,502 28,410 25,569 56,820 28,410 22,728 22,500 10,000 10,000 3,046,524 1,708,662 1,203,686 302,551 105,893 105,893 90,766 31,768 31,768 30,255 10,589 10,589 30,255 3,500,351 1,856,912 1,351,936 53.0% 38.6%
De acuerdo a los rubros del proyecto, se trata de un proyecto integral, el mismo que comprende tres componentes: 1) la promocin de eventos de capacitacin, mediante la instalacin de mdulos demostrativos en las zonas beneficiarias, as tambin fortalecer sus conocimientos en la produccin de truchas y alevinos a las familias productoras 2) promocin de asistencia tcnica en crianza de truchas a travs de los mdulos demostrativos implementados en cada municipio en la zona alto andina de la regin Puno 3) El fortalecimiento organizacional para la comercializacin de truchas; as como los gastos generales, la supervisin de la ejecucin y liquidacin del proyecto. Costos con proyecto alternativa II Esta alternativa II considera la capacitacin y asistencia tcnica en los mdulos demostrativos que tiene diferente diseo para la crianza de trucha con mejor tecnologa y modalidad de instalacin; es decir, con material exclusivo y ejecucin por contrata de terceros, el costo de inversin es de S/. 3719.799, como se muestra en el siguiente cuadro.
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CUADRO N 33: COSTOS DE INVERSIN SEGN ACTIVIDADES ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
Inversin INVERSIN Expediente tcnico 1, Promocin de eventos de capacitacin 1.1 Mdulo demostrativo s ala de incubacin (eclosera) 1.2 Mdulo demostrativo produccin semi intensiva (jaulas) 1.3 Capacitacin en crianza de truchas 1.4 Capacitacin en preparacin de alimentos bal anceados 2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 2.1 Mdulo demostrativo para la crianza de truchas (estanques) 2.2 As istencia tcnica en construccin de estanques 2.3 As istencia tcnica en Produccin alevinos 2.4 As istencia tcnica en produccin de trucha 2.5 Pasanta e intercambio de experiencias 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortal ecimiento organizacional 3.2 Capacitacin en gestin empresarial 3.3 Capacitacin en articulacin de mercado 3.4 Constitucin de empresas truchicultores SUB TOTAL Gastos generales (10%) Gastos de supervisin (3%) Seguimiento y monitoreo Gastos de liquidacin del proyecto (1%) TOTAL INVERSIN
Unidad medida Estudio Mdulo Mdulo Evento Evento Mdulo Visita Visita Visita Productores Organizacin Evento Evento Empresas % % % %
Meta 1 3 4 92 52
Costo Costo total Unitario 21,000 172,277 21,905 2,944 2,841 21,000 1,023,022 516,831 87,620 270,839 147,732 2,077,811 1,824,471 59,163 54,038 105,739 34,400 215,322 73,500 62,502 56,820 22,500 3,337,155 302,552 90,766 30,254 30,255 3,790,982
2011
Ao 2012
2,013 0 72,569 0 0 44,159 28,410 40,703 0 0 12,628 19,475 8,600 20,905 4,200 8,523 5,682 2,500 134,177 90,766 27,230 9,076 30,255 291,504 7.7%
35 52,127.75 1443 41 1318 41 2579 41 80 430 35 22 20 9 10% 3% 1% 1% 2,100 2,841 2,841 2,500
21,000 0 586,183 364,271 344,554 172,277 43,810 43,810 132,476 94,205 65,343 53,979 1,158,734 878,374 1,042,555 781,916 32,390 26,773 23,780 17,630 47,109 39,155 12,900 12,900 108,820 85,597 42,000 27,300 28,410 25,569 28,410 22,728 10,000 10,000 1,874,737 1,328,242 105,893 105,893 31,768 31,768 10,589 10,589 0 0 2,022,987 1,476,492 53.4% 38.9%
Etapa de inversin a precios de sociales
Para la estimacin y evaluacin a precios sociales las alternativas de solucin planteadas, es necesario convertir los flujos de costos y beneficios del proyecto, de precios privados a precios sociales, para ello se tiene los impuestos directos e indirectos: Los Impuestos directos (impuesto a la renta) no se consideran como costos adicionales al proyecto, dado que si bien constituyen una salida de dinero para la institucin ejecutora del proyecto, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.
- Los Impuestos Indirectos, as como las diversas fallas del mercado en los que ellos se transan, producen distorsiones en la valoracin de mercados de los bienes y servicios, que hacen que sean distintas a la valoracin social. A continuacin, se estiman los Factores de Correccin de los bienes y servicios a considerar, de tal manera que el producto del costo de precios de mercado corresponda a su respectivo costo social.
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Para efectos del perfil, utilizaremos los siguientes factores de correccin: a. Para los bienes de origen nacional se utilizar el impuesto indirecto que afecta al valor de los insumos y materiales es el Impuesto General a las Ventas 18%. Por lo tanto, el factor de correccin que le corresponde es el siguiente:
CostosMercadoNacional (1 + Im p.indirectos )
CostosSoci ales( BN ) =
Fcorreccin( BN ) =
1 (1 + Im p.indirectos )
Fcorrecid n(BN) =
1 = 0.8474 (1 + 0.18)
a. Para los honorarios profesionales, se utilizar el impuesto indirecto que se afecta es el impuesto de cuarta categora 10%. No existen distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos.
Fcorrecin( HP) = 1 (1 + Im p.indirectos ) Fcorrecin( HP) = 1 = 0.9091 (1 + 0.10)
CUADRO N 34: RESUMEN DE FACTORES DE CONVERSIN PARA PRECIOS SOCIALES Rubro Factor de Correccin Insumos transables 0.86 Insumos no transables 0.84 Mano de obra calificada 0.909 Mano de obra no calificada sierra urbano 0.60 Mano de obra no calificada sierra rural 0.41
Fuente. Ministerio de Economa y Finanzas-DGPM
En la inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales segn el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economa y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 10%.
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Costos a precios sociales. En base a los factores de correccin, el costo total de inversin a precios de sociales en la alternativa I, segn actividades asciende a S/. 3033,809 distribuidos para el primer ao de S/. 1609,161 que representa el 53.0%, la suma presupuestada para el segundo ao es de S/. 1170,648 representando el 38.6% y el tercer ao es S/. 254,000 que es el 8.4% del monto total presupuestado como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 35: COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
Inversin INVERSIN Expediente tcnico 1, Promocin de eventos de capacitacin 1.1 Mdul o demostrativo sal a de incubaci n (eclosera ) 1.2 Mdul o demostrativo producci n semi intens iva (ja ul as) 1.3 Ca pa ci ta cin en cria nza de trucha s 1.4 Ca pa ci ta cin en preparaci n de a li mentos ba la ncea dos 2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 2.1 Mdul o demostrativo pa ra la cri anza de truchas (es ta nques) 2.2 As istencia tcni ca en construccin de estanques 2.3 As istencia tcni ca en Producci n a levi nos 2.4 As istencia tcni ca en produccin de trucha 2.5 Pa santa e interca mbio de experi encia s 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Forta lecimiento orga ni za ciona l 3.2 Ca pa ci ta cin en ges ti n empresaria l 3.3 Ca pa ci ta cin en arti cul acin de merca do 3.4 Constituci n de empresa s truchicultores SUB TOTAL Ga stos general es (10%) Ga stos de s upervisi n (3%) Seguimiento y moni toreo Ga stos de l iqui da cin del proyecto (1%) TOTAL INVERSIN Unidad medi da Es tudi o Mdulo Mdulo Evento Evento Mdulo Visi ta Visi ta Visi ta Productores Organiza cin Evento Evento Empresas % % % % Meta 1 3 4 92 52 35 1443 1318 2579 80 35 22 20 9 10% 3% 1% 1% Cos to Costo total Uni ta ri o 19,091 150,026 18,597 2,582 2,495 37,245 37 37 37 391 1,909 2,841 2,841 2,273 2011 Ao 2012 2,013 0 63,687 0 0 38,735 24,951 36,689 0 0 11,357 17,514 7,818 20,296 3,818 8,523 5,682 2,273 120,672 76,920 23,076 7,692 25,640 254,000 8.4%
19,091 19,091 0 891,790 510,840 317,263 450,077 300,051 150,026 74,390 37,195 37,195 237,576 116,206 82,635 129,748 57,388 47,408 1,531,734 849,502 645,543 1,303,564 744,894 558,670 53,206 29,129 24,077 48,597 21,386 15,855 95,093 42,366 35,213 31,273 11,727 11,727 206,595 104,093 82,206 66,818 38,182 24,818 62,502 28,410 25,569 56,820 28,410 22,728 20,455 9,091 9,091 2,649,210 1,483,525 1,045,012 256,400 89,740 89,740 76,920 26,922 26,922 25,639 8,974 8,974 25,640 0 0 3,033,809 1,609,161 1,170,648 53.0% 38.6%
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CUADRO N 36: COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)
INVERSIN INVERSIN Expedi ente tcni co 1, Promocin de eventos de capacitacin 1.1 Mdulo demostrativo sal a de i ncubacin (eclosera) 1.2 Mdulo demostrativo produccin semi i ntensiva (jaulas) 1.3 Capa ci tacin en cria nza de trucha s 1.4 Capa ci tacin en prepa racin de a lime ntos bala nce ados 2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 2.1 Mdulo demostrativo pa ra la crianza de truchas (estanques) 2.2 Asistencia tcnica en cons truccin de e stanques 2.3 Asistencia tcnica en Produccin ale vi nos 2.4 Asistencia tcnica en producci n de trucha 2.5 Pasanta e i nte rcambi o de e xperi encias 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortale ci miento organi za cional 3.2 Capa ci tacin en gestin empresari al 3.3 Capa ci tacin en articul acin de merca do 3.4 Constitucin de empresas truchicultore s SUB TOTAL Gas tos ge nera les (10%) Gas tos de s upe rvis in (3%) Segui mie nto y monitoreo Gastos de li quidacin del proyecto (1%) TOTAL INVERSIN Unida d medi da Estudi o Mdulo Mdulo Evento Evento Mdulo Visita Visita Visita Productores Organizacin Evento Evento Empre sas % % % % Meta 1 3 4 92 52 35 1443 1318 2579 80 35 22 20 9 10% 3% 1% 1% Costo Costo tota l Uni tario 19,091 0 150,026 18,597 2,582 2,495 49,521 37 37 37 391 1,909 2,841 2,841 2,273 2011 Ao 2012 2,013 0 63,687 0 0 38,735 24,951 36,689 0 0 11,357 17,514 7,818 20,296 3,818 8,523 5,682 2,273 120,672 76,920 23,076 7,692 25,640 254,000 7.3%
19,091 19,091 0 891,790 510,840 317,263 450,077 300,051 150,026 74,390 37,195 37,195 237,576 116,206 82,635 129,748 57,388 47,408 1,961,417 1,095,035 829,693 1,733,248 990,427 742,820 53,206 29,129 24,077 48,597 21,386 15,855 95,093 42,366 35,213 31,273 11,727 11,727 206,595 104,093 82,206 66,818 38,182 24,818 62,502 28,410 25,569 56,820 28,410 22,728 20,455 9,091 9,091 3,078,893 1,729,059 1,229,163 256,400 89,740 89,740 76,920 26,922 26,922 25,639 8,974 8,974 25,640 0 0 3,463,492 1,854,695 1,354,798 53.5% 39.1%
CUADRO N 37: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVAS 1 Y 2 (S/.)

Cos tos de invers in del proyecto Preci os priva dos Preci os socia l es
Alterna ti va 1 Al ternativa 2 S/. S/. 3,500,351 3,790,982 3,033,809 3,463,492
Costo de operacin y mantenimiento
Costos de operacin El funcionamiento constante del proyecto, para la produccin de trucha fresca en zonas alto andinas, requerir insumos, materiales para su produccin y mano de obra, reparacin de los equipos e infraestructura que tendrn desgastes y deterioros; as como ser necesario realizar el mantenimiento respectivo. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema y manejo de la crianza de truchas, el mismo que debe programarse adecuadamente y debe contar con personal permanente para garantizar la buena produccin durante su vida til del proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento anuales para el proyecto en ambas alternativas sern asumidas por compromiso de los productores participantes del proyecto, que en promedio es entre S/. 10,000 a 11,000 por campaa de produccin, el mismo que cubre los gastos de todas las etapas de produccin de trucha hasta su comercializacin.
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CUADRO N 38: COSTOS DE PRODUCCIN DE TRUCHA EN ESTANQUE FAMILIAR (S/).

RUBROS TIPO COSTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. VALOR TOTAL S/. 13,313 11,201 1,000 1,000.00 10,160.99 413.13 1,896.72 5,231.40 2,619.74 40.00 40.00 0.00 0.00 2,112.00 1,800.00 1,800.00 12.00 9.00 3.00 300.00 170.00 170.00 150.00 20.00 13,482.99 8.94
I. COSTO DE PRODUCCION 1.1. COSTO DIRECTO a. Materia Prima Adquis i cin de Al evi nos Va ri a bl e b. Al i menta ci on Al i mento Bal anceado Ini ci o I y II Va ri a bl e Al i mento Bal anceado Crecimi ento I y II Va ri a bl e Al i mento Bal anceado Acabado Si mpl e Va ri a bl e Al i mento Bal anceado Acabado Pi gmentante Va ri a bl e c. Sanidad Desi nfecta nte Va ri a bl e d. Mano de Obra Di recta Tcni co Pesque ro Va ri a bl e 1.2. COSTOS INDIRECTOS a. Mano de obra i ndi recta Propi eta rio Fi jo b. Materi al es de li mpi eza e higi ene Cal Va ri a bl e Jabones des i nfi ca ntes Fi jo d. Depreci aci on de es tanque s y equi pos Fi jo II. GASTOS OPERATIVOS 2.1. GASTOS DE VENTA Gastos de transporte de ma t. Pri ma/i ns umosFi jo Gastos de pasaje y estadia Fi jo TOTAL Cos to de producci on/Kg. Fuente: Elaboracin equipo tcnico
Uni dad Kg. Kg. Kg. Kg. Fra s co Jornal
5,000 64 316 872 374 1 0
0.20 6.50 6.00 6.00 7.00 40.00 0.00
Suel do Kg. Uni dad
9 3 2
200.00 3.00 1.50
Remes a Dia
1 1 1,509
150.00 20.00
Costos de operacin mdulo demostrativo Semi Intensiva El mdulo demostrativo para el sistema de produccin semi intensiva, se desarrollar en jaulas flotantes artesanales. Un mdulo est formada por una batera de 4 jaulas flotantes artesanales cuadradas de 5 m de ancho x 5m de largo x 3m de altura con los paos de 1/8 y respectivamente, as como asistencia tcnica, alimentacin, monitoreo de las condiciones fsicas y qumicas del agua, que permita obtener el mayor peso a menor tiempo. Para el clculo de los costos de produccin de la trucha con el proyecto, se considera las siguientes caractersticas tcnicas: Densidad de siembra 200,000 alevinos, inducido de las ovas nacionales; las cuales sern reproducidas en los centros de produccin de Chucuito y Lagunillas por el PETT y las salas de incubacin implementadas por el proyecto. La crianza durante el proceso productivo se realizar una siembra total de 180,000 alevinos en 10 mdulos (cada mdulo constar de 2 jaulas) jaulas flotantes artesanales. La alimentacin ser homognea, a base de dieta alimenticia balanceada para la primera etapa de crecimiento de los alevinos.
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El periodo del proceso de produccin es de 9 a 12 meses como mximo. A partir de 9 mes empieza la cosecha, denominado como peces de cabecera comercialmente de un peso promedio de 360 gr/unidad, el cual que representa el 35%; luego el 10 mes se realiza la cosecha de peces de cuerpo, comercialmente de un peso promedio de 380 gr/unidad el cual representa el 40%, luego el 11 mes se realiza la cosecha de peces de cola 400 gr/ unidad el cual representa el 25%. La tasa de mortandad promedio es de 20% en todo el proceso productivo y/o campaa. El rendimiento promedio global ser de 400 grs./unidad; obtenindose una produccin de 17 000 de trucha fresca entera. El costo de produccin en el lugar y/o centro de produccin es de S/. 5 048/kg.
CUADRO N 39: COSTOS DE PRODUCCIN SEMI- INTENSIVA CON PROYECTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II
RUBROS I. COSTO DE PRODUCCIN 1.1. COSTO DIRECTO a. Materia Prima Adquisicin de Alevinos b. Alimentacin Alimento Balanceado Inicio I y II Alimento Balanceado Crecimiento I y II c. Sanidad Desinfectante d. Mano de Obra Directa Tcnico Pesquero 1.2. COSTOS INDIRECTOS a. Mano de obra indirecta Gerente de empresa y/o propietario Bilogo pesquero b. Materiales Bolsas de polietileno red de pesca c. Materiales de limpieza e higiene Detergente Cloro Jabones desinfectantes d. Depreciacin de Jaulas y equipos II. GASTOS OPERATIVOS 2.1. GASTOS DE VENTA Gastos de transporte de mat. Prima/insumos Gastos de transporte productos terminados Gastos de pasaje y estada TOTAL FUENTE: Equipo tcnico TIPO COSTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. VALOR TOTAL S/. 88,065 85,900 28,350 28,350 55,800 18,000 37,800 400 400 1,350 1,350 2,165 1,500 1,500 165 150
Variable Variable Variable Variable Variable
Unidad Kg. Kg. Frasco Jornal
189,000 3,600 8,400 10 90
0.15 5.00 4.50 40.00 15.00
Fijo
Sueldo
10
150.00
Variable
Kg.
50
3.00
Fijo Fijo
Unidad
10
1.50
Fijo Fijo Fijo
Remesa Remesa Dia
10 1 10
250.00 50.00 20.00
15 500 2,750 2,750 2,500 50 200 90,815
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Costo de operacin mdulo demostrativo de incubacin Con el proyecto el sistema de produccin de la actividad truchcola, se desarrollar la produccin de alevinos, inducido en un infraestructura pisccola de la sala de incubacin, que consta de un mdulo conformada con los materiales y equipos como: Regla Von Bayer, termmetro, incubadoras verticales, artesas de fibra, etc.; as como asistencia tcnica en manejo especializado, alimentacin, monitoreo de las condiciones fsicas y qumicas del agua que permita obtener l mayor obtencin a menor tiempo. Para el clculo de los costos de produccin de alevinos con proyecto, se considera las siguientes caractersticas tcnicas: Densidad de produccin 140 000 ovas/sala nacionales. La produccin de ovas nacionales se obtendr de 60 reproductores (20 machos y 40 hembras) por cada sala de incubacin. El periodo del proceso de produccin es de 3 a 4 meses como mximo generalmente a partir de la primera semana de marzo hasta el mes de junio durante este tiempo dura foto periodo de los reproductores y es anual. La tasa de mortandad promedio es de 10.5% en todo el proceso productivo y/o campaa. El costo de produccin en el mismo lugar e de 0.0861 cntimos/unidad alevinos en las salas de incubacin con tecnologa intermedia con proyecto.
CUADRO N 40: COSTOS DE PRODUCCIN DE ALEVINOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II

RUBROS I. COSTO DE PRODUCCIN 1.1. COSTO DIRECTO a. Materia Prima Plantel de reproductores b. Alimentacin Alimento Balanceado Inicio I y II Alimento Balanceado acabado simple c. Sanidad Desinfectante (agua y yodo) d. Mano de Obra Directa Tcnico Pesquero 1.2. COSTOS INDIRECTOS a. Materiales de limpieza e higiene Cal b. Depreciacin de materiales y equipos II. GASTOS OPERATIVOS 2.1. GASTOS DE VENTA Gastos de transporte de materiales. Prima/insumos Gastos de pasaje y estada TOTAL FUENTE: Equipo tcnico TIPO COSTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/. VALOR TOTAL S/. 98,900 94900 65600 65600 15000 1800 13200 12650 12650 1650 1650 4,000 1,000 1,000 2,000 2,700 2,700 2,500 200 101,600
Variable Variable Variable Variable fijo
Unidad Kg. Kg. Frasco mes
800 300 2,400 55 55
82.00 6.00 5.50 230.00 30.00
variable fijo
kilo global
50
20.00
Fijo Fijo
Remesa Da
10 10
250.00 20.00
69
Costos de mantenimiento Mantenimiento mdulos demostrativos crianza de trucha Los costos de mantenimiento con el proyecto estn referidas bsicamente a los gastos de reparacin de los mdulos demostrativos como es la adquisicin de equipos, materiales y accesorios pisccolas por parte de los productores anualmente; el cual, para la tecnologa intermedia asciende a un monto total de S/. 9,705.
CUADRO N 41: COSTOS DE MANTENIMIENTO ESTANQUES FAMILIAR (S/).
DESCRIPCIN a. Infraestructura pisccola Bolsas de cemento Arena Escobilln b. Equipos Balanza de comercial (tipo reloj) c. Materiales y accesorios pisccolas Baldes de plstico de 20 lt. con tapa Cajas de estiba de 25 Kg. Bota de agua Chinguillo Guantes TOTAL Fuente: Elaboracin equipo tcnico Unidad Unidad Par Unidad Par 2 1 1 2 1 12.00 30.00 20.00 15.00 10.00 Unidad 1 30.00 Bolsas M3 Unidad 1 0.25 1 27.00 10.00 7.00 UNIDAD MEDIDA CANTIDAD x MODULO PRECIO UNITARIO TOTAL EN S/. 36.50 27.00 2.50 7.00 30.00 30.00 114.00 24.00 30.00 20.00 30.00 10.00 180.50
Mantenimiento mdulos de incubacin Los costos de mantenimiento con el proyecto estn referidos bsicamente a los gastos de reparacin del mdulo de incubacin en la infraestructura, equipos, materiales y accesorios pisccolas por parte de los productores anualmente; con tecnologa intermedia que asciende a un monto total de S/. 4,025.
CUADRO N 42: COSTOS DE MANTENIMIENTO SALA DE INCUBACIN ALTERNATIVA I Y II
DESCRIPCIN a. Infraestructura pisccola Bolsas de cemento Arena Escobilln b. Equipos Balanza de comercial (tipo reloj) c. Materiales y accesorios pisccolas Baldes de plstico de 20 lt. con tapa Cajas de estiba de 25 Kg. Bota de agua Bastidor Chinguillo Fuente: Elaboracin equipo tcnico UNIDAD MEDIDA Bolsas M3 Unidad Unidad Unidad Unidad Par Unidad unidad TOTAL CANTIDAD x SALA 2 0.25 2 1 2 1 2 1 1 CANTIDAD TOTAL 20 25 20 6 20 10 20 10 10 PRECIO UNITARIO 27.00 10.00 7.00 30.00 12.00 40.00 20.00 180.00 30.00 PARCIAL 540 25 140 180 180 3140 240 400 400 1800 300 4025 TOTAL EN S/. 705
70
Mantenimiento mdulo demostrativo (jaulas) Los costos de mantenimiento con el proyecto estn referidos a los gastos de reparacin del mdulo demostrativo de las jaulas, equipos, materiales y accesorios pisccolas por parte de los productores anualmente; para las alternativas I y II con tecnologa tradicional asciende a un monto total de S/. 7,665
CUADRO N 43: COSTOS DE MANTENIMIENTO SEMI INTENSIVA (JAULAS) ALTERNATIVA I Y II (S/.) UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL DESCRIPCIN PARCIAL MEDIDA x JAULA TOTAL UNITARIO EN S/. a. Infraestructura pisccola 6075 Palos de eucalipto de 2 m. palos de eucalipto de 1.3 m. hilo alquitranado N 24 cabo de polipropileno de 1 cabo de polipropileno de 1/4 polietileno expandido tamao G-11 bolsas de polipropileno b. Equipos Balanza de comercial (tipo reloj) c. Materiales y accesorios pisccolas Baldes de plstico de 20 lt. con tapa Cajas de estiba de 25 Kg. Bota de agua
FUENTE: Equipo tcnico
unidad unidad Kg Kg Kg unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Par TOTAL
2 2 2 12 8 2 25 1 2 1 1
20 20 20 120 80 20 250 5 20 20 10
30.00 5.00 30.00 20.00 20.00 20.00 1.50 30.00 12.00 40.00 40.00
600 100 600 2400 1600 400 375 150 150 1440 240 800 400 7665
A partir de los cuadros anteriores se realiza la proyeccin de la produccin de truchas en zonas alto andinas, para ello se considera el nmero de beneficiarios del proyecto con la cantidad que producirn de acuerdo a la capacidad de cada productor.
CUADRO N 44: PROYECCIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS EN S/.
Rubros Costos operacin y mantenimiento Costos operativos Personal Insumos (alevinos) Insumos AB Costos por embalaje y transporte Gastos administrativos y servicios bsicos Mantenimiento Gastos de mantenimiento infraestructura y equipos Fuente: Elaboracin equipo tcnico 1 3,601,998 3,579,518 505,800 281,000 2,598,266 47,770 146,682 2 3,601,998 3,579,518 505,800 281,000 2,598,266 47,770 146,682 3 4 Periodo 5 6 7 8 9 10
3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682
22,480
22,480
22,480
22,480
22,480
22,480
22,480
22,480
22,480
22,480
71
CUADRO N 45: PROYECCIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS SOCIALES EN S/.
Rubros Costos operacin y mantenimiento Costos operativos Personal Insumos (alevinos) Insumos AB Costos por embalaje y transporte Gastos administrativos y servicios bsicos Mantenimiento Gastos de mantenimiento infraestructura y equipos 1 3,392,488 3,372,051 480,510 255,455 2,468,353 43,427 124,307 2 3,392,488 3,372,051 480,510 255,455 2,468,353 43,427 124,307 3 4 Periodo 5 6 7 8 9 10
3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307
20,436
20,436
20,436
20,436
20,436
20,436
20,436
20,436
20,436
20,436
La proyeccin de los costos totales durante el horizonte del proyecto (10 aos) que considera la inversin del proyecto durante su fase de ejecucin, la operacin y mantenimiento; teniendo en cuenta que los costos propiamente del proyecto son para intervencin para un periodo de 3 aos de ejecucin, que est orientado a la capacitacin y asistencia tcnica in situ a travs de la implementacin de mdulos demostrativos para la crianza de trucha en zonas alto andinas de la regin Puno, considerndose como directos beneficiarios a 281 unidades productoras quienes participarn en forma activa desde el inicio del proyecto.
CUADRO N 46: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.)
0 COSTOS 3,500,351 Inversin 3,500,351 Expediente tcnico 21,000 1, Promocin de eventos de capacitacin 1,023,022 2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 1,787,180 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 215,322 Gastos generales (10%) 302,551 Gastos de supervisin (3%) 90,766 Seguimiento y monitoreo 30,255 Gastos de liquidacin del proyecto (1%) 30,255 Costos operacin y mantenimiento Costos operativos Personal Insumos (alevinos) Insumos AB Costos por embalaje y transporte Gastos administrativos y servicios bsicos Mantenimiento Gastos de mantenimiento infraestructura y equipos Flujo de costos 0 0 0 0 0 0 0 Rubros 1 3,601,998 0 2 3,601,998 0 Periodo 3 4 5 6 7 8 9 10 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 0 0 0 0 0 0 0 0
3,601,998 3,579,518 505,800 281,000 2,598,266 47,770 146,682
3,601,998 3,579,518 505,800 281,000 2,598,266 47,770 146,682
3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 3,579,518 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 505,800 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 281,000 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 2,598,266 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 47,770 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682 146,682
0 3,500,351
22,480 3,601,998
22,480 3,601,998
22,480
22,480
22,480
22,480
22,480
22,480
22,480
22,480
3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998
72
CUADRO N 47: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.)
0 COSTOS 3,033,809 Inversin 3,033,809 Expediente tcnico 19,091 1, Promocin de eventos de capacitacin 891,790 2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 1,531,734 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 206,595 Gastos generales (10%) 256,400 Gastos de supervisin (3%) 76,920 Seguimiento y monitoreo 25,639 Gastos de liquidacin del proyecto (1%) 25,640 Costos operacin y mantenimiento Costos operativos Personal Insumos (alevinos) Insumos AB Costos por embalaje y transporte Gastos administrativos y servicios bsicos Mantenimiento Gastos de mantenimiento infraestructura y equipos Flujo de costos 3,033,809 Rubros 1 3,392,488 0 2 3,392,488 0 Periodo 3 4 5 6 7 8 9 10 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 0 0 0 0 0 0 0 0
3,392,488 3,372,051 480,510 255,455 2,468,353 43,427 124,307
3,392,488 3,372,051 480,510 255,455 2,468,353 43,427 124,307
3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 3,372,051 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 480,510 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 255,455 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 2,468,353 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 43,427 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307 124,307
20,436 3,392,488
20,436 3,392,488
20,436
20,436
20,436
20,436
20,436
20,436
20,436
20,436
3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488
4.7 COSTOS INCREMENTALES A. Costos incrementales alternativa I
Para el clculo de costos incrementales de la alternativa I con proyeccin para el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos), se realiz teniendo en cuenta que para efectos de evaluacin es requisito fundamental el grado de comparabilidad que debe existir entre las alternativas respecto sin proyecto; es decir, no es posible evaluar con proyecto dada una mayor extensin y sin proyecto menor extensin de manera que esto distorsiona el grado de comparabilidad, ms bien es viable evaluar en el mismo tamao del proyecto, pero que la insercin de las tecnologas y/o otros elementos directos o indirectos en la implementacin del proyecto el cual puede hacer ms o menos rentable a las distintas alternativas con la intervencin del proyecto. Concordado los procedimientos anteriores se efectan las proyecciones para los 10 aos de los costos sin proyecto para los diferentes componentes, cuyos resultados son de la aplicacin simple como producto de las superficies respectivas proyectadas con los costos respectivos unitarios por el proceso de productos lcteos para cada etapa, dichas proyecciones tambin son similares para las respectivas alternativas I y II. Determinado la proyeccin anterior se efecta la proyeccin de los componentes de los costos de produccin para la alternativa I, la diferencia entre los costos totales proyectados para los prximos 10 aos de la alternativa I menos los proyectados sin proyecto nos resulta los costos incrementales de la respectiva alternativa:
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CUADRO N 48: PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I - EN NUEVOS SOLES Costos Ao Con proyecto Sin proyecto Incremental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 3,500,351 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 39,520,331 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 6,145,480 3,500,351 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 33,374,851 84.4%
Fuente: Elaboracin equipo consultor
B.
Costos incremntales alternativa II
Para determinar los costos incrementales de la presente alternativa se ha procedido aplicando el mismo procedimiento metodolgico seguido en la alternativa I.
CUADRO N 49: RESULTADO DE PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II Costos Ao Con proyecto Sin proyecto Costo Incremental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 3,790,982 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 39,810,962 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 6,145,480 3,790,982 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 33,665,483 84.6%
74
4.8 BENEFICIOS 4.8.1 Beneficios netos sin proyecto Para el anlisis de los beneficios se ha estimado en base a la produccin neta actual (sin proyecto), en tanto que con la intervencin del proyecto se prev un incremento razonable de la produccin neta, dado que la mejora de la tecnologa y el desarrollo de capacidades de los productores de trucha en zonas alto andinas complementa una accin bsica la organizacin empresarial para el proceso y comercializacin. Actualmente la actividad truchcola se desarrolla con una tecnologa artesanal, de acuerdo a visitas realizadas la produccin sin proyecto es relativamente baja, con producciones entre 750 a 1200 Kg. por unidad productora, el promedio de produccin en el mbito llega a 1,059 kg/unidad productora, considerando precio de venta S/. 8.00/kg. se tiene el Valor Bruto de Produccin de S/.8,472 nuevos soles, estimndose un ingreso neto de 971.60 por campaa en cada unidad productora. 4.8.2 Beneficios con Proyecto Los beneficios para las alternativas I y II se estiman a partir de los volmenes de produccin proyectados para el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos), es decir la produccin a obtenerse con la ejecucin del proyecto; donde para efectos de la produccin en los prximos aos se proyecta en base a los rendimientos considerados con proyecto, en el cual se prev un incremento razonable de la produccin. Teniendo las proyecciones de los volmenes de produccin de la alternativa correspondiente, as como los precios de venta sealados para la comercializacin de los productos se estiman los ingresos en los prximos aos para ambas alternativas. La produccin de truchas en la regin Puno, es una actividad econmica que a pesar de algunas limitantes, es una actividad que est impactando positivamente en la economa de la regin; genera un movimiento significativo en la economa en la regin, ya que esta genera fuentes de trabajo, bienes y servicios tanto a nivel regional y como a nivel nacional. Los rendimientos sern incrementados en calidad y cantidad como consecuencia de la intervencin del proyecto, de la capacitacin y asistencia tcnica permanente; accin que consiste bsicamente en el incremento y mejora de la produccin de la trucha. El precio de venta de la produccin, vara de acuerdo a la demanda y destino de mercado, a nivel regional o nacional, asimismo, vara en funcin al tipo de producto y calidad. Para la estimacin del flujo de ingresos anuales se ha considerado como referencia el precio promedio que actualmente vienen pagando en el mercado; es decir S/. 8.50 nuevos soles por kilo.
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CUADRO N 50: PRECIOS DE PRODUCTOS POR UNIDAD CON Y SIN PROYECTO (S/.) Precio kilo Precio kilo Producto con Proyecto S/. sin Proyecto S/. Trucha fresca 10.00 9.00
Proyeccin de los ingresos Los beneficios esperados se reflejarn en la colocacin de los productos en el mercado nacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto. En la actualidad la demanda de productos procesados de trucha es creciente por tanto existe una brecha entre la oferta y demanda en el mercado regional y/o nacional, para lo cual ha sido necesario asumir los siguientes supuestos: La tarifa de equilibrio se mantiene constante durante todo el periodo de evaluacin (9.00 por kilo de trucha). La meta de produccin por productor beneficiario se mantiene constante; es decir 1.5 TM (1,500 kilos) por campaa de trucha fresca de calidad.
Bajo estos supuestos se estima los ingresos por producto para el horizonte del proyecto (10 aos), Por campaa cada productor tendra un beneficio neto de S/. 1,603.50 por campaa, y considerando los 281 unidades productoras se tendra una produccin de 423.93 ton/campaa logrndose un ingreso de ms de 4 millones 339 mil soles por campaa.
CUADRO N 51: PROYECCIN DE INGRESOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II PRECIOS PRIVADOS (S/.) Cantidad produccin Ao Ingresos S/. kilos 1 423,932 4,339,323 2 4,339,323 423,932 3 423,932 4,339,323 4 423,932 4,339,323 5 423,932 4,339,323 6 423,932 4,339,323 7 423,932 4,339,323 8 423,932 4,339,323 9 423,932 4,339,323 10 423,932 4,339,323
4.8.3 Beneficios incrementales Los ingresos incrementales de la alternativa I, resultan de la diferencia entre los ingresos proyectados menos los ingresos proyectados sin proyecto de esa misma alternativa, para el caso de la alternativa II se obtiene siguiendo el mismo procedimiento.
76
La intervencin tecnolgica para ambas alternativas son las mismas diferencindose en la modalidad de construccin de las infraestructuras con aplicacin de tecnologas diferentes esto ya constituye una investigacin el cual no es materia y orientacin del proyecto, en razn de que la tecnologa de intervencin en la capacitacin y asistencia tcnica ser acorde y apropiada para la zona.
CUADRO N 52: PROYECCIN DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II (S/.)
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Con proyecto Beneficios a precios privados Sin proyecto Incremental
4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 43,393,231
598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 5,983,470
3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 37,409,761 86.2%
4.9 EVALUACIN La evaluacin del proyecto se realiza con la finalidad de determinar la rentabilidad del proyecto, donde considera la identificacin y valoracin de los costos e ingresos que para fines evaluativos se ha considerado un horizonte de 10 aos, los ingresos y costos presupuestales estn estimados en moneda nacional (nuevos soles), se utiliz la metodologa seguida por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, para la formulacin de perfiles de proyectos, la evaluacin se realiza a partir de la metodologa Costo Beneficio a travs de indicadores de costo beneficio (VAN, TIR, B/C) a un costo de oportunidad de capital del 10%, expresados en trminos privados y sociales. La evaluacin econmica permitir determinar los beneficios o costos financieros que implicar llevar a cabo el Proyecto identificado y formulado, en moneda nacional de hoy a precios de mercado y precios sociales. Para este propsito se presenta la construccin del flujo de costos y beneficios del Proyecto. 4.9.1 Metodologa Costo /Beneficio Evaluacin Privada La evaluacin por la metodologa Costo Beneficio es realizada a partir de los precios de mercado, cuyas estimaciones se observan en los cuadros precedentes tanto en los costos como de los ingresos, sin embargo consideramos que para efectos de evaluacin respectiva debemos determinar los Flujos Netos tanto para la alternativa I y II, el mismo que se obtiene
por simple diferencia entre la proyeccin de los flujos de los ingresos de las respectivas alternativas I y II menos los flujos de los costos de las alternativas correspondientes, teniendo en cuenta que stos corresponden a la parte de la etapa de ejecucin y/o operacin del proyecto, de manera que ello implica que para efectos de evaluacin hay que adicionar los costos de inversin en los respectivos aos que se hayan efectuado. Obtenida el cuadro de flujos netos de las respectivas alternativas I y II durante el horizonte del proyecto (10 aos), se procede a determinar los indicadores de evaluacin, siendo los resultados los siguientes:
CUADRO N 53: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES) Periodo Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ingresos Ingresos con proyecto 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 Ingresos sin proyecto 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 Beneficio incremental 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976
Costos Costos con proyecto Costos sin proyecto Costo Incremental Flujo Neto Incremental
3,500,351 3,500,351 -3,500,351
3,601,998 614,548 2,987,450 753,526
3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526
COK VAN TIR C/B
10% 1,129,741 17.1% 1.12
CUADRO N 54: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES)
Rubros Ingresos Ingresos con proyecto Ingresos sin proyecto Beneficio incremental Costos Costos con proyecto Costos sin proyecto Costo Incremental 0 1 4,339,323 598,347 3,740,976 2 4,339,323 598,347 3,740,976 3 4 Periodo 5 6 7 8 9 10
4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976
3,790,982 0 3,790,982
3,601,998 614,548 2,987,450
3,601,998 614,548 2,987,450 753,526
3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526
Flujo Neto Incremental -3,790,982 753,526 Fuente: Elaboracin equipo tcnico
COK VAN TIR C/B
10% 839,109 14.9% 1.11
78
De acuerdo a los indicadores de evaluacin y a los resultados de ambas alternativas a precios privados a un costo de oportunidad de 10%, se analiza lo siguiente:
Alternativa I VAN I TIR I B/C 1,129,741 17.1% 1.12 VAN II TIR II B/C Alternativa II 839,109 14.9% 1.11
Conclusin: De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos concluimos que la mejor alternativa es la I, en razn de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II que tambin es rentable en menor cantidad; por tanto, visto desde la perspectiva de ganancias netas el inversionista podra tener en el presente mayores ingresos, es decir, actualizados los ingresos, sern mayores a los montos invertidos y los costos en la alternativa I; mientras tanto en la alternativa II los beneficios son menores. Evaluacin Social Para la evaluacin social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de los precios privados a precios sociales, para tal efecto se utiliz los factores establecidos por el MEF para cada uno de los componentes de los beneficios, operacin y mantenimiento e inversiones; de manera que a cada uno de los componentes se ha ponderado con los respectivos factores cuyos resultados se observan en los cuadros correspondientes como son los ingresos I y II, costos I y II y las inversiones respectivas, mediante todas stas informaciones se establece el flujo neto para ambas alternativas, con esta informacin se estima los indicadores en trminos sociales, considerando un costo de oportunidad del capital del 10%.
CUADRO N 55: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES)
Rubros Ingresos Ingresos con proyecto Ingresos sin proyecto Beneficio incremental Costos Costos con proyecto Costos sin proyecto Costo Incremental Flujo Neto Incremental 0 1 4,339,323 598,347 3,740,976 2 4,339,323 598,347 3,740,976 3 4 Periodo 5 6 7 8 9 10
4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976
3,033,809 0 3,033,809 -3,033,809
3,392,488 614,548 2,777,940 963,036
3,392,488 614,548 2,777,940 963,036
3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 3,392,488 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 2,777,940 963,036 963,036 963,036 963,036 963,036 963,036 963,036 963,036
COK VAN TIR C/B
10% 2,883,633 29.3% 1.21
79
CUADRO N 56: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (S/.)

Rubros Ingresos Ingresos con proyecto Ingresos sin proyecto Beneficio incremental Costos Costos con proyecto Costos sin proyecto Costo Incremental Flujo Neto Incremental 0 1 4,339,323 598,347 3,740,976 2 4,339,323 598,347 3,740,976 3 4 Periodo 5 6 7 8 9 10
4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 4,339,323 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 598,347 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976 3,740,976
3,437,853 0 3,437,853 -3,437,853
3,601,998 614,548 2,987,450 753,526
3,601,998 614,548 2,987,450 753,526
3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 3,601,998 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 614,548 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 2,987,450 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526 753,526
COK VAN TIR C/B
10% 1,192,238 17.6% 1.12
Segn los resultados de los indicadores de ambas alternativas a precios sociales se procede a determinar la evaluacin a un costo de oportunidad de 11%, siendo los resultados los siguientes:
Alternativa I VAN I TIR I B/C 2,883,633 29.3% 1.21 VAN II TIR II B/C Alternativa II 1,192,238 17.6% 1.12
Conclusin: Segn los resultados obtenidos a precios sociales, se considera que la mejor alternativa es la I, en razn de que ofrece una mejor rentabilidad que la alternativa II, tanto en el VAN, TIR como en beneficio/costo (B/C). 4.10 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Debido al factor de incertidumbre que afecta todo proyecto de inversin, es importante realizar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto medido por el VAN ante diversos cambios que pudieran presentarse en una variable incierta, para poder determinar los impactos de esta variable en los beneficios. Para los efectos de anlisis de sensibilidad se tom en consideracin dos mrgenes, el primero de ellos es de que en caso de presentarse un incremento de los costos en 10% y los ingresos no son posibles de variar en este caso tenemos los siguientes resultados.
CUADRO N 57: INDICADORES ECONMICOS DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD AL 10% Alternativa I Alternativa II COK 10% COK 10% VAN VAN 873,328 -987,206 TIR TIR 15.8% 3.5% C/B C/B 1.22 1.14
80
Ante los aumentos de los costos en slo 10% y un posible estancamiento de los ingresos en la alternativa I el proyecto no es sensible, es decir que an es rentable; sin embargo en la alternativa II el proyecto tampoco es sensible pero menos rentable. En el segundo caso, es de que ante un aumento en los costos en 20% y que los ingresos permanecen constantes, nos dara los siguientes resultados:
CUADRO N 58: INDICADORES ECONMICOS DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD AL 20% Alternativa I Alternativa II COK 10% COK 10% VAN VAN -131,824 -2,076,928 TIR TIR 9.1% -4.4% C/B C/B 1.06 1.09
Ante los aumentos de los costos en 20% y un posible estancamiento de los ingresos, el proyecto es altamente sensible para ambas alternativas, dado a que en ninguno de los casos es rentable.
4.11 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de inversin, de operacin y de mantenimiento que se generarn a lo largo de su horizonte de evaluacin. Es importante determinar la sostenibilidad institucional, tcnica y social del proyecto para poder garantizar su implementacin tanto a nivel de inversin, operacin y mantenimiento. 4.11.1Sostenibilidad institucional Los municipios alto andinos para esta propuesta de proyecto contar con la participacin de tcnicos que se encargar de la supervisin en las acciones de instalacin, capacitacin, bajo la supervisin y seguimiento de municipio adems de que cuenta con una unidad de proyectos tiene experiencia en la conduccin de proyectos productivos. Para la ejecucin e implementacin del proyecto, el Proyecto Especial truchas Titicaca firmar convenios y actas de compromiso con las autoridades municipales y productores de truchas de la zona. 4.11.2Sostenibilidad tcnica Los municipios por intermedio de la Gerencia de planificacin es el rgano que le corresponde ejercer las funciones especficas locales del sector productivo, entre ellos el de desarrollar proyectos productivos que beneficien a la poblacin de su jurisdiccin, contando para ello con personal capacitado para la ejecucin, seguimiento y monitoreo de proyectos en los sectores econmicos respectivos que le competan, lo que garantiza la sostenibilidad tcnica en la ejecucin del proyecto.
Para atender la demanda insatisfecha tanto en el mercado nacional y exterior tenemos la existencia de un gran potencial del recurso hdrico, las lagunas y los manantiales para la crianza de truchas bajo sistema intensivo y semi intensivo; es decir se implementar estanques con una capacidad de produccin de 2 TM, y salas de incubacin con una capacidad de produccin de 100 000 alevinos/sala. 4.11.3Sostenibilidad financiera El presente proyecto ser financiado por el gobierno regional de Puno, el mismo que contempla la elaboracin del expediente tcnico respectivo, la promocin de eventos de capacitacin, la asistencia tcnica en crianza de truchas as como el fortalecimiento de las organizaciones productores de truchas, entre otros como parte de los gastos generales, la supervisin y liquidacin del proyecto. El proyecto, a partir del tercer ao ser sostenible con la colocacin de sus productos de trucha fresca en el mercado local, regional y extra regional a precios justos.
CUADRO N 59: ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y POSIBLES FUENTE (EN S/.)
Rubros Expediente tcni co 1, Promocin de eventos de ca pa ci ta ci n 2. Promocin de a s is tencia tcnica cria nza de trucha s 3. Fortal ecimiento de orga ni za ci ones - productores de trucha Ga s tos genera l es (10%) Ga s tos de s upervis in (3%) Ga s tos de liqui dacin del proyecto (1%) Ga s tos de liqui dacin del proyecto (1%) Total
Aporte Aporte Aporte municipio Gobierno productores Regional s 21,000 890,029 81,842 51,151 1,465,488 178,718 142,974 215,322 226,913 75,638 68,075 22,692 30,255 22,691 7,564 2,939,773 366,453 194,125 84.0% 10.5% 5.5%
Total S/. 21,000 1,023,022 1,787,180 215,322 302,551 90,766 30,255 30,255 3,500,351 100.0%
4.11.4Sostenibilidad social Los productores criadores de trucha, a travs de la formacin de organizaciones y/o asociaciones de criadores de trucha son los ms interesados en que se ejecute el proyecto y son quienes recibirn el apoyo de la implementacin y la transferencia de la innovacin tecnolgica para el desarrollo de su localidad, por otro lado se beneficiar a toda la poblacin de manera indirecta y son quienes demandan su implementacin y ejecucin del proyecto. Para la formalizacin de los productores individuales informales; as como la revisin de la legislacin pesquera y acucola en aguas continentales, a fin de flexibilizar los requisitos y plazos para la formalizacin de las productoras. El proyecto una vez terminado la fase de inversin ser auto-sostenible; en el sentido que sern transferidos los mdulos demostrativos a la poblacin beneficiaria el cual se comprometen en asumir, con los costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto.
4.12 IMPACTO AMBIENTAL 4.12.1 Impacto ambiental negativo Los anlisis del impacto ambiental para la produccin de las truchas en salas de incubacin y estanques rectangulares su efecto es negativo ya que la truchicultura es una actividad productiva ntimamente ligada al medio natural, pero la produccin intensiva, requiere de la utilizacin de una serie de recursos y/o materiales para construir las instalaciones como las salas de incubacin y estanques recintos de confinamiento, recurso vivo o alevines, el alimento para mantener los peces que, tras su uso o metabolizacin, generan residuos y producen impacto en el medio la explotacin acucola intensiva, por el hecho de alta concentracin de peces confinados en un espacio reducido, produce tambin una concentracin importante de residuos ( desperdicios metablicos, alimento no ingerido, peces muertos, etc.) nitrogenados y fosfatados, adems del propio dixido de carbono.
CUADRO N 60: IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Y SUS EFECTOS AMBIENTALES
EFECTO PERMANENTE NEGATIVO POSITIVO NEUTRO VARIABLE DE INCIDENCIA TEMPORALIDAD TRANSITORIO CORTA MEDIA LARGA ESPACIALES NACIONAL REGIONAL MAGNITUD MODERADO X X X X X 83
MEDIO FSICO NATURAL contaminacin del suelo contaminacin del aire contaminacin del agua contaminacin sonora MEDIO BIOLGICO deterioro de la flora deterioro de la fauna deterioro de los recursos naturales MEDIO SOCIAL efecto en el patrn cultural efecto en la economa familiar efectos en los grupos vulnerables
X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X
4.12.2 Las medidas de mitigacin La Direccin Regional de Produccin- Puno, vela por el equilibrio entre el uso sostenible de los recursos hidrobiolgicos, la conservacin del medio ambiente y el desarrollo socioeconmico conforme a los principios y normas de la Constitucin Poltica, la Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, el Reglamento de Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas (Art. 2 Reglamento de la Ley General de Pesca). PRODUCE Puno para la autorizacin de concesin uso de agua y puesta en operacin las asociaciones truchcolas, exige como requisito indispensable el estudio del impacto ambiental. No obstante que, durante la ejecucin del proyecto, las medidas de mitigacin para reducir los efectos negativos se realizara un constante monitoreo.
Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT Gobierno Regional Puno
FUERTE
LOCAL
LEVE
4.13 SELECCIN DE ALTERNATIVAS De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluacin a precios del mercado, el proyecto cuenta con la sostenibilidad tcnica, econmica, social y ambientalmente, se selecciona la alternativa I, debido a que tiene mejores resultados en sus indicadores como es el VAN social y la TIR; el cual implica la implementacin del proyecto. El mismo que contempla las siguientes actividades: Expediente tcnico 1, Promocin de eventos de capacitacin 1.1 Mdulo demostrativo sala de incubacin (eclosera) 1.2 Mdulo demostrativo produccin semi intensiva (jaulas) 1.3 Capacitacin en crianza de truchas 1.4 Capacitacin en preparacin de alimentos balanceados 2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 2.1 Mdulo demostrativo para la crianza de truchas (estanques) 2.2 Asistencia tcnica en construccin de estanques 2.3 Asistencia tcnica en Produccin alevinos 2.4 Asistencia tcnica en produccin de trucha 2.5 Pasanta e intercambio de experiencias 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortalecimiento organizacional 3.2 Capacitacin en gestin empresarial 3.3 Capacitacin en articulacin de mercado 3.4 Constitucin de empresas truchicultores SUB TOTAL Gastos generales (10%) Gastos de supervisin (3%) Seguimiento y monitoreo Gastos de liquidacin del proyecto (1%) 4.14 ORGANIZACIN DEL PROYECTO La organizacin del proyecto est directamente relacionado con el Gobierno Regional Puno quien es la entidad que tendr la responsabilidad, organizacin y gestin respectiva, con los cuales se orienta la direccin del proyecto al Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) del Gobierno Regional por estar enmarcado dentro los lineamientos de poltica sectorial. La gestin del proyecto, estar enmarcada a la unidad ejecutora, basada en la gerencia o administracin del proyecto a travs de los procesos de planificacin, dinamizacin, organizacin y administracin de los recursos, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el proyecto dentro de lmites de tiempo, con buen clima interpersonal. Todo lo cual requiere el monitoreo, seguimiento, supervisin de las acciones.
4.15 PLAN DE IMPLEMENTACIN Organizacin comunal Teniendo en cuenta las caractersticas del proyecto, para su ejecucin y validacin de resultados en el marco de asegurar sostenibilidad del proyecto se requiere organizacin y formacin de las organizaciones comunales (previamente identificadas) consideradas como aptas para la produccin de truchas. Una vez que se logre la organizacin comunal, con asesoramiento tcnico se deber de gestionar el financiamiento correspondiente ante las entidades regionales, municipales, ONGs, etc. Capacidad del mdulo de produccin pisccola Con la finalidad de asegurar la viabilidad tcnica, ambiental y social del proyecto, se ha diseado un proyecto para la produccin entre 1.5 toneladas de trucha fresca/unidad productora, para un total de 281 familias alto andinas, agrupadas en bloques de produccin, para una produccin total de 423.93 ton/ao. El inicio de la ejecucin del proyecto est programado a partir del segundo semestre del ao 2011, que comprende la elaboracin del expediente tcnico, la promocin de la capacitacin asistencia tcnica para el incremento de la produccin de truchas en la zona alto andina de la regin Puno, su ejecucin del proyecto es de tres aos como se muestra el cronograma de ejecucin fsico y financiero en los cuadros siguientes.
CUADRO N 61: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA DEL PROYECTO
Descripcin Unidad de medida 2011 Sem 2 2012 Sem 1 1 1 35 15 10 350 380 650 30 10 5 5 4 17% 17% 17% Sem 2 1 1 17 10 8 350 230 500 8 5 5 2 18% 18% 18% 2013 Sem 1 1 15 9 7 303 200 455 30 5 4 3 2 17% 17% 17% Sem 2 10 7 200 275 2 3 2 1 15% 15% 15% 2014 Sem 1 5 3 108 200 20 15% 15% 15% 100% 100% 100% 1 3 4 92 52 35 1,443 1,318 2,579 80 35 22 20 9 Total
INVERSIN Expedie nte tcnico Es tudio 1 1, Promocin de eventos de capacitacin 1.1 Mdulo demos tra tivo sa la de incubacin (eclos era ) Mdulo 1 1.2 Mdulo demostra tivo produccin semi intens iva (ja ulas ) Mdulo 1 1.3 Capa citacin en crianza de truchas Evento 10 1.4 Capa citacin en prepa ra cin de alimentos bala nceados Evento 8 2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 2.1 Mdulo demostra tivo para la crianza de truchas (es ta nques ) Mdulo 10 2.2 As is tencia tcnica en cons truccin de es tanques Visita 440 2.3 Asistencia tcnica en Produccin a levinos Visita 200 2.4 As is tencia tcnica en produccin de trucha Visita 499 2.5 Pas anta e intercambio de experiencias Productores 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortalecimiento orga niza ciona l Organiza cin 10 3.2 Capa citacin en gestin empresarial Evento 5 3.3 Capa citacin en a rticulacin de mercado Evento 5 3.4 Cons titucin de empres as truchicultores Empres as Ga stos genera les (10%) Ga stos de s upervis in (3%) Seguimiento y monitoreo Fuente: Elaboracin Equipo tcnico. % % % 18% 18% 18%
85
CUADRO N 62: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO (S/,)

Descripcin INVERSIN Expediente tcnico 1, Promocin de eventos de capacitacin 1.1 Mdulo demos trativo s ala de incubacin (e clos e ra) 1.2 Mdulo demos trativo produccin s emi inte ns iva (jaulas ) 1.3 Ca pacitacin en cri anza de truchas 1.4 Ca pacitacin en preparaci n de al imentos balanceados 2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 2.1 Mdulo demos trativo para la crianza de truchas (es tanques ) 2.2 As is tencia t cni ca en cons truccin de es tanques 2.3 As is tencia t cni ca en Producci n alevinos 2.4 As is tencia t cni ca en produccin de trucha 2.5 Pa sa nta e intercambi o de experie nci as 3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 3.1 Fortal ecimiento organizacional 3.2 Ca pacitacin en ge stin empres ari al 3.3 Ca pacitacin en articula cin de mercado 3.4 Cons titucin de empres as truchicultores 0 Ga stos genera les (10%) Ga stos de s upervis i n (3%) Seguimi ento y moni toreo Ga stos de liquidacin del proyecto (1%) TOTAL INVERSIN 2011 Sem 2 21,000 246,349 172,277 21,905 29,439 22,728 484,939 438,240 18,040 8,200 20,459 0 49,410 21,000 14,205 14,205 0 801,698 54,459 16,338 5,446 0 877,941 2012 Sem 1 0 339,834 172,277 21,905 103,037 42,615 507,720 438,240 14,350 15,580 26,650 12,900 59,410 21,000 14,205 14,205 10,000 906,964 51,434 15,430 5,143 0 978,971 Sem 2 0 272,638 172,277 21,905 50,046 28,410 394,872 350,592 14,350 9,430 20,500 0 50,210 16,800 14,205 14,205 5,000 717,720 54,459 16,338 5,446 0 793,963 2013 Sem 1 0 91,633 0 21,905 44,159 25,569 358,946 306,768 12,423 8,200 18,655 12,900 35,387 10,500 11,364 8,523 5,000 485,966 51,434 15,430 5,143 0 557,973 Sem 2 0 49,326 0 0 29,439 19,887 19,475 0 0 8,200 11,275 0 20,905 4,200 8,523 5,682 2,500 89,706 45,383 13,615 4,538 0 153,242 2014 Sem 1 0 23,243 0 0 14,720 8,523 21,228 0 0 4,428 8,200 8,600 0 0 0 0 0 44,471 45,383 13,615 4,538 30,255 138,262 Total proyecto 21,000 1,023,022 516,831 87,620 270,839 147,732 1,787,180 1,533,840 59,163 54,038 105,739 34,400 215,322 73,500 62,502 56,820 22,500 3,046,524 302,552 90,766 30,254 30,255 3,500,351
Fuente: Elaboracin Equipo tcnico.
Gestin de recursos financieros Teniendo en cuenta que el proyecto ha sido diseado en el marco de la lucha contra la pobreza de las poblaciones alto andinas localizadas en los distritos involucrados, se ha previsto que los recursos financieros debern ser gestionados ante el gobierno regional.
GRFICO N 07: ESQUEMA CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO
COORDINADORA DISTRITAL PARA LA PRODUCCIN PISCCOLA
MUNICIPIOS GOBIERNO REGIONAL
CADA FAMILIA SOCIA
CAPACITACIN Y ASESORAMIENTO TCNICO
Construccin de Estaques Familiares
COMITS DE GESTIN
Implementacin de las piscigranjas
Materiales y equipos Alevinos Alimentos
MANEJO Y PRODUCCIN DE TRUCHAS
86
4.16 MATRIZ DE MARCO LGICO

CUADRO N 63: MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS FIN Posibilidades de desarrollo econmico en la zona alto andina de la regin Puno. PROPSITO Incremento de la produccin de trucha en zonas alto andinas de la regin Puno Incremento de sus ingreso familiar per cpita mensual de S/. 237.00 a 270.20 (14%). Generacin de 281 oportunidades de empleo productivo Produccin de 423.9 toneladas de trucha por campaa Aplicacin de encuestas Evaluacin de impacto del proyecto. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Encuestas Estadsticas del INEI y DIREPRO
Participacin de autoridades locales y poblacin
COMPONENTES Promocin de eventos de capacitacin por instituciones pblicas y privadas. - El 90% de los productores beneficiarios se dedican a la produccin de trucha. - 90% de la produccin es colocada en el mercado. 281 productores con conocimientos en produccin de truchas - 3 mdulos demostrativos para la produccin de alevinos - 281 productores asistidos tcnicamente para la crianza de truchas. - 90% de productores asistidos en la construccin de estanques y jaulas. - 35 organizaciones fortalecidas 281 productores con conocimientos en gestin empresarial. 3 mdulos demostrativos de incubacin instalados con un costo de S/. 516,831 Registro de capacitadas personas Condiciones climticas favorables Adecuado y oportuno financiamiento - Participacin activa de los productores
Acta de entrega de obra
Promocin de asistencia tcnica instituciones pblicas y privadas.
por
Acta de entrega de obra Registro de asistidas personas
Adecuado y oportuno financiamiento - Participacin activa de los productores
Fortalecimiento de organizacin de productores
ACTIVIDADES 1.1 Instalacin de mdulo demostrativo sala de incubacin (eclosera)
- Informe de actividades - Acta de entrega de obra - Liquidacin de obra. - Informe de actividades - Acta de entrega de obra Registro de personas capacitadas Registro de capacitadas personas
1.2 Instalacin de mdulo demostrativo produccin semi intensiva (jaulas) 1.3 Capacitacin en crianza de truchas
1.4 Capacitacin en preparacin de alimentos balanceados
2.1 Instalacin de mdulo demostrativo para la crianza de truchas (estanques)
4 mdulos demostrativos instalados con un costo de S/. 87,620 92 eventos de capacitacin para la crianza de truchas en 3 aos a un costo de S/. 270,839 52 eventos de capacitacin preparacin de alimento balanceado en 3 aos a un costo de S/. 147,732 35 mdulos demostrativos instalados con un costo de S/. 1,533,840 1443 visitas a unidades productoras a un costo de S/. 59,163 1318 visitas a unidades productoras a un costo de S/. 54,038 2,579 visitas a unidades productoras a un costo de S/. 54,038
Oportuna asignacin de los recursos para desarrollar las actividades Decidida participacin de los beneficiarios
- Informe de actividades - Acta de entrega de obra Ficha de registro de visita Ficha de registro de visita Ficha de registro de visita
2.2 Asistencia tcnica en construccin de estanques 2.3 Asistencia tcnica en Produccin alevinos 2.4 Asistencia tcnica en produccin de trucha
87
OBJETIVOS 2.5 Pasanta e intercambio de experiencias
INDICADORES 80 productores realizan pasanta para intercambiar experiencias con un costo de S/. 105,739 35 organizaciones fortalecidas a un costo de S/. 73,500 32 eventos de capacitacin en gestin empresarial a un costo de S/. 62,502 20 eventos de capacitacin en articulacin de mercado a un costo de S/. 56,820 9 empresas constituidas a un costo de S/. 22,500
MEDIOS DE VERIFICACIN Informe de actividad
SUPUESTOS
3.1 Fortalecimiento organizacional
- Informe de actividad - Inscripcin en SUNARP. Registro de capacitadas Registro de capacitadas personas
3.2 Capacitacin en gestin empresarial
3.3 Capacitacin en articulacin de mercado
personas
3.4 Constitucin de empresas truchicultores
- Minuta y escritura pblica de la organizacin.
Fuente: Equipo tcnico.
88
V.
CONCLUSIONES 6. El presente proyecto pretende contribuir de manera sustancial en la solucin del problema central identificado Baja produccin de trucha en zonas alto andinas de la regin Puno, lo cual se espera superar mediante la capacitacin, asistencia tcnica y el fortalecimiento organizacional para el desarrollo del proceso productivo de la actividad truchcola en zonas alto andinas de la regin Puno. 7. Se ha evaluado dos alternativas de solucin al problema planteado, en ambos casos se basan en la inadecuado prctica de crianza de truchas en zonas alto andinas, las diferencias que derivan en ambas alternativas est en la instalacin de sus mdulos para la crianza de truchas, siendo uno con las caractersticas adecuadas y otra con tecnologa mejorada para la crianza de truchas. 8. La inversin prevista en el proyecto para la alternativa Alternativa 1 a precios de mercado alcanza la suma S/. 3500,351 nuevos soles y en la alternativa II asciende a S/. 3790,982. 9. Para la evaluacin econmica se utiliz la metodologa costo-beneficio, determinndose que la alternativa I es la elegida por tener mejores resultados en sus indicadores como se muestra a continuacin Resultados los siguientes:
Alternativa I VAN I TIR I B/C 2,883,633 29.3% 1.21 VAN II TIR II B/C Alternativa II 1,192,238 17.6% 1.12
10. Ambas alternativas son sensibles si se registra un incremento en los costos en 25% y los ingresos permanecen iguales, por consiguiente es recomendable no ejecutar el proyecto si se tiene esta sensibilidad. 11. La sostenibilidad del presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los beneficios atribuibles al proyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la poblacin generarn un compromiso y una participacin total con el proyecto. Por otra parte el proyecto, en el segundo ao recuperar la inversin realizada. 12. La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos de gran magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al proyecto. 13. Por los resultados obtenidos en la evaluacin econmica del proyecto, se concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su ejecucin; la misma, que no demandar de estudios de pre inversin por tratarse de una inversin menor cuya aprobacin depende de la OPI del Gobierno Regional.
EQUIPO TCNICO A CARGO DEL ESTUDIO
Ing. Jaime Escalante Arcos Ing. Carlos Vasquez Bach. Biol. Anyela Alvarado Verstegui Bach. Biol. Ruth V. Lujano Pacsi
Responsable perfil de proyecto Miembro equipo formulador Apoyo en formulacin Apoyo en formulacin
90
VI.
ANEXOS
6.1 COSTOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES 6.2 PLAN DE CAPACITACIN. 6.3 INFORMACIN BSICA DE PRODUCCIN 6.4 PANEL FOTOGRFICO. 6.5 COMPROMISO DE PARTICIPACIN DE LAS MUNICIPALIDADES (SOSTENIBILIDAD) 6.6 PADRN DE LAS ZONAS BENEFICIARIAS 6.7 PLANOS - CROQUIS DE INSTALACIN DE MDULOS
91
6.1 COSTOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES DETALLE DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Nuevos Soles)
Accin: Expediente tcnico Rubro Unidad de medida Documento Cantidad Precio Unitario Precio Privado 21,000 Expedie nte tcni co Total 1.00 21,000 21,000 19,091 Precio social 19,090.91
Componente 1: Promocin de eventos de capacitacin Rubro 1.1 Mdul o de mostra ti vo s al a de i ncuba ci n (ecl ose ra ) 1.3 Ca paci ta ci n en cri anza de truchas 1.4 Ca paci ta ci n e n pre paraci n de al i me ntos bal ance a dos Total componente Unidad de medida Mdul o Eve nto Eve nto Cantidad 3 4 92 52 Precio Unitario 172,277 21,905 2,944 2,841 Precio Privado 516,831 87,620 270,839 147,732 1,023,022
1.2 Mdul o demostra ti vo producci n s e mi i nte ns i va (ja ul as ) Mdul o
Componente 2: Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas Actividades Uni da d me di da Vi s i ta Vi s i ta Vi s i ta Productore s Me ta 35 1443 1318 2579 80 Cos to Uni ta ri o 43,824 41 41 41 430 Cos to tota l S/. 1,533,840 59,163 54,038 105,739 34,400 1,787,180
2.1 Mdul o de mostra ti vo pa ra l a cri anza de truchas (e s ta nque Mdul s) o 2.2 As i s te nci a tcni ca e n cons trucci n de e s ta nque s 2.3 As i s tenci a tcni ca e n Producci n al evi nos 2.4 As i s te nci a tcni ca e n producci n de trucha 2.5 Pa s a nta e i nterca mbi o de e xperie nci as Total componente
Componente 3: Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha Actividades 3.1 Forta l e ci mi e nto orga ni za ci ona l 3.2 Ca paci ta ci n e n ge s ti n e mpre s ari a l 3.3 Ca paci ta ci n en a rti cul aci n de me rca do 3.4 Cons ti tuci n de e mpre s a s truchi cul tore s Total componente Uni da d me di da Orga ni za ci n Eve nto Eve nto Empres a s Me ta 35 22 20 9 Cos to Uni ta ri o 2,100 2,841 2,841 2,500 Cos to tota l S/. 73,500 62,502 56,820 22,500 215,322
SUB TOTAL Ga s tos genera l es (10%) Ga s tos de s upervi s i n (3%) Seguimiento y monitoreo Ga s tos de liquida cin del proyecto (1%) Total % % % % 10% 3% 1% 1%
3,046,524 302,551 90,766 30,255 30,255 3,500,351
92
CUADRO ANEXO N 01: DETALLE DE COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 1.1: MODULO DEMOSTRATIVO SALA DE INCUBACIN - ECLOSERA (Nuevos Soles) Unidad de medida mt2 Obra Obra Uni dad Uni dad mts Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Juego Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Pa r Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Doc Mdul o Precio Parcial 10,375.00 54,980.00 106,922.00 90611.864 1 1 1 1000 1 1 1 1 1 5 2 2 6 2 5 3 5 1 3 3 3 6 2 1 2 2 4 4 1 1 5,852.00 586.00 647.00 28.00 635.00 327.00 2,629.00 1,199.00 2,777.00 8,250.00 14.00 28.00 46.00 42.00 4.00 95.00 15.00 120.00 8.00 9.00 15.00 60.00 75.00 110.00 125.00 330.00 45.00 4,350.00 1,375.00 1,500.00 5,852.00 586.00 647.00 27,995.00 635.00 327.00 2,629.00 1,199.00 2,777.00 41,250.00 28.00 56.00 276.00 84.00 20.00 285.00 75.00 120.00 24.00 27.00 45.00 360.00 150.00 110.00 250.00 660.00 180.00 17,400.00 1,375.00 1,500.00 172,277.00 150,025.50 Precio Privado 65,355.00 2500 1 4.15 54,980.00 Precio social 59,413.64
Rubro Infraestructura Terrenos * Obras civi les Materiales e insumos Incuba dero y a levina je Ta nque s eptico Pozo Percola dor Lnea de conduccin hi dra ulica caja de ca ptacin Ca ja regul a dora ta nque oxigena dor Ta nque di spers o Fletes Incuba dora s por 8 bandeja s Baldes de pl astico (15 lts) Tina de pl sti co (100 lts) Ropa de a gua Selecciona dor de peces Escobil lones de nylon Mol edora de ca rne N 25 carcal es o chinguillos Bala nza de reloj Cuchill o de eviscera do Ta miza dor de a li mentos Ma ndl de jebe Bota s de jebe Lmpa ra Termmetro Ca lcula dora Escritorio de madera Sil las de madera Esta nques exteriores Prepa ra cin y pues ta en marcha Ma no de obra ins ta la cin equipos TOTAL INVERSIN
Cantidad
Precio Unitario
93
Actividad 1.2 : Mdulo demostrativo produccin semi intensiva (4 jaulas) - Nuevos soles Unidad de medida Unida d Unida d Unida d Ga lon Li tro Unida d Kilo Unida d Unida d Unida d Unida d Unida d Unida d Unida d Unida d Unida d Unida d Ca nti da d Unida d Unida d Unida d Unida d Jorna l Jorna l Unida d Kilo Unida d 4.00 4.00 4.00 4.00 8.00 1.00 30,000.00 350.00 3.00 1,100.00 650.00 450.00 350.00 50.00 150.00 0.20 6.00 2.00 Precio Parcial 288.00 16.00 800.00 35.00 24.00 8.00 4.00 10.00 320.00 448.00 216.00 36.00 408.00 250.00 75.00 96.00 15.00 0.00 4,400.00 2,600.00 1,800.00 1,400.00 550.00 400.00 150.00 8,106.00 6,000.00 2,100.00 6.00 21,905.00 18,597.46 6,869.49 500.00 Precio Privado 13,249.00 Precio social 11,227.97
Rubro Materiales Pa los de Euca lipto Soportes Cil indros Metalicos Pintura Anti corrosiva Thiner Brocha Cla vo de 4" Kg. Ll a nta pa ra ta cos Ca bo de 1/4" Ca bo de 1/2" pa ra a ni ll os Ca bo de 1/2" pa ra flexibl es Ca bo de 1/2" pa ra V Ca bo de 1/2" pa ra templa dores Ca bo de 1" pa ra ejes Ca bo de 1/2" pa ra pes a s Sa cos pa ra pes a s Ca nuto de hil o Ma l l a s Ma l l a 1/8" Ma l l a 1/4" Ma l l a 1/2" Ma l l a 1" Mano de obra Ma no de Obra /Armado de estructura Ma no de Obra /Ins tal a ci on de modulo Insumos Adqui sicin de a l evi nos Alimento ba l a ncea do Detergente Total
Cantidad
Precio Unitario
32.00 16.00 16.00 1.00 2.00 4.00 1.00 2.00 640.00 128.00 60.00 10.00 480.00 100.00 250.00 96.00 1.00
9.00 1.00 50.00 35.00 12.00 2.00 4.00 5.00 0.50 3.50 3.60 3.60 0.85 2.50 0.30 1.00 15.00
94
Actividad 1.3: Capacitacin en crianza de truchas (Nuevos Soles) Unidad de medida Und Und Viatico Precio Parcial 810.00 400.00 210.00 441.00 Unida d Und Und Mil lar Ca ja Und Unida d Galn Gl oba l Persona Da Unida d Unida d 6.00 6.00 50.00 0.50 1.00 50.00 50.00 22.00 1.00 40.00 1.00 40.00 400.00 2.50 0.50 0.50 22.00 25.00 1.00 1.40 11.00 102.90 20.00 100.00 1.00 0.10 15.00 3.00 25.00 11.00 25.00 50.00 70.00 242.00 102.90 102.90 980.00 800.00 100.00 40.00 40.00 2,943.90 2,582.35 830.51 87.20 373.73 Precio Privado 1,420.00 1.00 1.00 3.00 810.00 400.00 70.00 Precio social 1,290.91
Rubro RECURSO HUMANO Pers ona l tcni co Especia l ista en trucha s Va ticos MATERIAL E INSUMOS Plumones a crl icos Pa pelogra fos Folder Manila Pa pel Bond Lapi cero 0.31 x 50 Cua derno Foll eto Combus tibl e EQUIPOS implementa cin de equi pos de ca pa ci ta cin SERVICIOS Refrigerio Alquiler de Loca l Certifica dos pa ra participa ntes Fotocopia s e impresiones TOTAL
Cantidad
Precio Unitario
Actividad 1.4: Capacitacin en preparacin de alimentos balanceados (Nuevos Soles) Unidad de medida Und Und Viatico Precio Parcial 810.00 400.00 210.00 441.00 Unida d Und Und Mil lar Ca ja Und Unida d Galn Persona Da Unida d Unida d 6.00 6.00 50.00 0.50 1.00 50.00 50.00 22.00 40.00 1.00 40.00 400.00 2.50 0.50 0.50 22.00 25.00 1.00 1.40 11.00 20.00 100.00 1.00 0.10 15.00 3.00 25.00 11.00 25.00 50.00 70.00 242.00 980.00 800.00 100.00 40.00 40.00 2,841.00 2,495.15 830.51 373.73 Precio Privado 1,420.00 1.00 1.00 3.00 810.00 400.00 70.00 Precio social 1,290.91
Rubro RECURSO HUMANO Pers ona l tcni co Especia l ista en trucha s Va ticos MATERIAL E INSUMOS Plumones a crl icos Pa pelogra fos Folder Manila Pa pel Bond Lapi cero 0.31 x 50 Cua derno Foll eto Combus tibl e SERVICIOS Refrigerio Alquiler de Loca l Certifica dos pa ra participa ntes Fotocopia s e impresiones TOTAL
Cantidad
Precio Unitario
95
Actividad 2.1 Mdulo demostrativos para la crianza de truchas - Estanques rectangualres ALT. 1 (Nuevos Soles) Unidad de medida m3 m3 Bol m3 hm Kg p2 Kg Glb Glb m3 m3 Bol m3 hm Kg p2 Kg Glb Glb m3 Glb Und Jgo Und Und Und Und Und Und Pa r Pa r Kg Kg Kg Kg Und Jorna l Jorna l Jorna l Precio Parcial 119.00 126.00 1,825.00 3.00 150.00 16.00 54.00 136.00 1,500.00 1,250.00 8,650.00 11.00 13.00 151.00 5.00 23.00 2.00 64.00 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 120.00 280.00 720.00 360.00 5000.00 4.00 5.00 30.00 0.20 60.00 55.00 40.00 M s 2 es ta nques Modulo compl eto 35.00 30.00 25.00 1.00 15.00 85.00 4.50 8.00 850.00 1200.00 180.00 850.00 40.00 120.00 15.00 50.00 80.00 40.00 130.00 50.00 20.00 45.00 6.50 6.00 6.00 7.00 385.00 390.00 3,775.00 5.00 345.00 170.00 288.00 32.00 850.00 1,200.00 360.00 850.00 680.00 80.00 120.00 15.00 50.00 80.00 40.00 130.00 100.00 20.00 45.00 9,300.00 780.00 1,680.00 4,320.00 2,520.00 1,000.00 1,000.00 1,715.00 240.00 275.00 1,200.00 26,524.00 17,300.00 43,824.00 22,583.67 14,661.02 37,244.68 1,559.09 847.46 7,881.36 576.27 7,330.51 Precio Privado 5,179.00 3.40 4.20 73.00 3.00 10.00 2.00 12.00 17.00 1.00 1.00 35.00 30.00 25.00 1.00 15.00 8.00 4.50 8.00 1500.00 1250.00 Precio social 4,388.98
Rubro Estanque Alevinos Arena Gruesa Gra va Cemento Prtla nd Agua Equipos Ala mbre Negro N 8 Ma dera Agua no Cl a vos pa ra ma dera Materiales varios Coberturas y techos Estanque Pre juveniles, juveniles, adultos y acabado Arena Gruesa Gra va Cemento Prtla nd Agua Equipos Ala mbre Negro N 8 Ma dera Agua no Cl a vos pa ra ma dera Materiales varios Coberturas y techos Piedra Herra mientas Equipos de psicultura Tina s de 60 - 100 Lts Ropa de a gua completo Cuchillo de a cero Linterna Ba l a nza de rel oj Icti metro Termmetro Chingui llos Gua ntes Bota s Alimento (para una campaa) Alimento bal anceado inicio I y II Al imento ba l a ncea do creci mi ento I y II Alimento ba l a ncea do a ca ba do s imple Alimento ba l a ncea do a ca ba do pi gmenta nte Adquisicion de Alevinos Alevinos Mano de obra Opera ri o Ofi ci a l Peon TOTAL
Cantidad
Precio Unitario
96
Actividad 2.2: Asistencia tcnica en construccin de estanques Actividad 2.3: Asistencia tcnica en produccin de alevinos Actividad 2.4: Asistencia tcnica en produccin de truchas Unidad de medida Persona Ticket Persona Gl oba l Unida d Unida d Precio Parcial 31.00 3.00 0.00 1.00 1.00 4.00 5.00 0.00 3.00 6.30 0.05 0.10 0.00 3.00 6.30 6.30 0.20 0.20 0.50 0.50 41.00 36.87 0.45 0.17 5.34 2.73 Precio Privado 31.00 Precio social 28.18
Rubro Servicios Profesionales Tcnico de ca mpo (si stencia tcnica ) Pasajes y Viaticos Pa s a jes Viaticos Movilidad Adqui sicin (5 motos) Materiales Pa pel Bond 80 gra mos Servicios Fotocopia s y/o i mpres iones Total
Cantidad
Precio Unitario
1.00
31.00
Actividad 2.5: Pasantia e intercambio de experiencias Rubro Bol sa de vi a je Total Unidad de medida Persona Cantidad Precio Unitario 430.00 Precio Parcial 430.00 430.00 390.91 Precio Privado 430.00 1.00 Precio social 390.91
Actividad 2.5: Pasantia e intercambio de experiencias Rubro Bol s a de vi aje Total Unidad Pers ona Cantidad 1.00 Precio Unitario Precio Parcial 430.00 430.00 430.00
Accin 3.1 Fortalecimiento organizacional Rubro Ga s tos varios Total Unidad de medida Gl oba l Cantidad Precio Unitario 2,100.00 Precio Parcial 2,100.00 2,100.00 2,100.00 1,909.09 Precio Privado 2,100.00 1.00 Precio social 1,909.09
97
Actividad 3.2: Capacitacin en gestin empresarial (Nuevos Soles) Actividad 3.3: Capacitacin en articulacin de mercado Unidad de medida Und Und Viatico Precio Parcial 810.00 400.00 210.00 441.00 Unida d Und Und Mil lar Ca ja Und Unida d Galn Persona Da Unida d Unida d 6.00 6.00 50.00 0.50 1.00 50.00 50.00 22.00 40.00 1.00 40.00 400.00 2.50 0.50 0.50 22.00 25.00 1.00 1.40 11.00 20.00 100.00 1.00 0.10 15.00 3.00 25.00 11.00 25.00 50.00 70.00 242.00 980.00 800.00 100.00 40.00 40.00 2,841.00 2,495.15 830.51 373.73 Precio Privado 1,420.00 1.00 1.00 3.00 810.00 400.00 70.00 Precio social 1,290.91
Rubro RECURSO HUMANO Pers ona l tcni co Especia l ista en trucha s Va ticos MATERIAL E INSUMOS Plumones a crl icos Pa pelogra fos Folder Manila Pa pel Bond Lapi cero 0.31 x 50 Cua derno Foll eto Combus tibl e SERVICIOS Refrigerio Alquiler de Loca l Certifica dos pa ra participa ntes Fotocopia s e impresiones TOTAL
Cantidad
Precio Unitario
Accin 3.4 Constitucin de empresas truchicultores Rubro Ga s tos varios Total Unidad de medida Gl oba l Cantidad Precio Unitario 2,500.00 Precio Parcial 2,500.00 2,500.00 2,272.73 Precio Privado 2,500.00 1.00 Precio social 2,272.73
98
6.2 PLAN DE CAPACITACIN.
99
6.3 INFORMACIN BSICA DE PRODUCCIN Demanda de mdulos demostrativos (estanques) Para un adecuado aprendizaje y desarrollo de capacidades, el municipio junto a los productores interesados han visto por conveniente contar con mdulos demostrativos en cada uno de sus distritos, los mismos que sern implementados con el apoyo de la entidad ejecutora del proyecto, ya que los productores existente tienen sus mdulos de manera tradicional sin especificaciones tcnicas adecuadas para la crianza de truchas en estanques.
CUADRO ANEXO 02: DEMANDA DE MDULOS DEMOSTRATIVOS PARA CRIANZA DE TRUCHA (ESTANQUES)
Provincia Azngaro Total Azngaro Distrito Demanda de mdulos demostrativo s
Potoni Tirapata Ayapata Coaza Corani Crucero Ituata Macusani Huacullani Juli Capazo Conduriri Santa Rosa de M. Ocuvuri Macari Nuoa Santa Rosa Umachiri Conima Tilali Chucuito Maazo Pichacani San Antonio Cabanillas Quiaca Otros
Carabaya
1 1 2 1 1 1 1 1 2 7 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 35
Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas con autoridades y poblacin
100
Demanda actual de alevinos En el mercado nacional La mayor importacin de ovas son de Estados Unidos y Dinamarca, generalmente se importa del exterior para explotacin crnica, ya que para lo cual estas empresas se dedican aos en realizar estudios de descendencia y selecciones genticas que permiten conseguir peces con mejor crecimiento, ganancia de peso, resistencia a enfermedades e incluso tener peces estriles tiles para la produccin crnica, as como tcnica de manipulacin hormonal para producir 100% hembras.
CUADRO ANEXO N 03: NIVELES DE IMPORTACIN DE OVAS MEJORADAS POR REGIONES (MILES DE UNIDADES)
Regin Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huanuco Junn La Libertad Lima Moquegua Pasco Puno San Martn Otros Total Fuente: Produce 2010 2002 0 100 0 0 0 0 0 0 0 4,200 0 320 0 480 1,900 0 0 7,000 2003 0 100 0 0 100 350 0 0 400 6,370 0 650 0 200 1,500 0 0 9,670 2004 0 0 100 0 0 0 1,250 200 0 5,430 0 1,950 0 800 5,315 0 0 15,045 2005 0 210 0 0 140 380 1,730 760 0 2,520 0 1,601 400 610 8,185 3 493 17,032 2006 25 0 750 0 355 790 2,100 1,065 0 3,780 0 6,440 0 1,010 12,505 0 515 29,335 2007 175 2,070 930 0 250 850 3,700 705 0 6,255 1,700 4,105 0 1,715 19,585 0 1,970 44,010 2008 440 740 25 0 770 1,100 500 1,790 0 7,170 2,080 4,190 0 2,110 37,775 0 0 58,690 2009 685 645 585 100 1,000 1,282 0 5,680 100 6,730 2,010 5,630 0 1,210 40,529 0 0 66,186
Como se muestra en el cuadro anterior la demanda de ovas en la regin Puno tuvo un incremento significativo durante el perodo 2000 al 2009; es decir que se tuvo en ms de 20 veces respectivamente, de 1900 a 40,529 miles de unidades, las ovas importadas se distribuyeron en su mayor parte a la provincia de Lampa, seguida por la provincia de Chucuito, Azngaro, entre otros. A nivel del proyecto en el mbito de intervencin no existen empresas o instituciones que abastezcan alevinos, para el abastecimiento del proyecto se ha propuesto instalar 3 salas de incubacin (ecloseras) para la produccin y abastecimiento de alevinos en diferentes puntos estratgicos del proyecto. Demanda actual del producto de la trucha La demanda real de la trucha fresca y refrigerada en los mercados de consumo local, nacional e internacional depende de la aceptacin que muestre el consumidor por ellos; el cual es positivo en el sentido que la tasa de consumo per cpita mundial ha crecido considerablemente a una tasa del 45 promedio anual, pasando de 0.16 Kg. / persona en 1970 a 0.39 Kg./ persona en 2000.
101
En el mercado nacional El mercado nacional tiene consumidores potenciales como son: Arequipa, Cusco, Puno, Desaguadero ya que tienen importante flujo de turistas, tambin la poblacin tiene dentro de sus patrones el consumo de trucha, los departamentos con mayor consuno per- cpita son: Puno 63 Kg/persona, Cusco 54 Kg/persona, Lima 35 kg/persona, etc. En el mercado nacional, de acuerdo a los resultados obtenidos, la demanda actual se estima en 4 462 550 Kg., equivalente a 4 462.6 TM de trucha. En el mercado regional La demanda a nivel local de consumo de trucha es dinamizado, sobre todo por el turismo, la produccin es tambin enviada a las regiones de Cusco, Lima, Moquegua, Tacna, Arequipa. El volumen de comercializacin de trucha, reportado por la DIREPRO PUNO para el ao 2007 fue de 3008,199 kg., que representa el 100% de la produccin, la mayor comercializacin se realiz en las ciudades de Cusco con 544,233 Kg. /persona (18%), Juliaca 534 495 Kg. /persona (18%), Chuchito 465 859 Kg./persona (15.49%), Lima 443 452 Kg./persona (14.74%).
CUADRO ANEXO N 04: DEMANDA POTENCIAL DE TRUCHA EN EL MERCADO NACIONAL AO 2006 Poblacin Poblacin C. Per cpita Consumo Departamento TC 1993 Proy. 2006 Kg/persona () Total (Kg) Ancash 984,000 1.02 1,122,770 0.16 179,643 Apurimac 396,000 1.26 466,002 0.06 27,960 Arequipa 939,000 1.92 1,202,370 0.31 372,375 Ayacucho 512,000 -0.19 499,497 0.18 89,909 Callao 648,000 2.78 925,522 0.12 111,063 Cusco 1,066,000 1.59 1,308,638 0.54 706,665 Huancavelica 400,000 0.75 440,804 0.13 57,305 Huanuco 678,000 2.5 934,630 0.18 168,233 Ica 579,000 2.07 755,708 0.15 113,356 Junin 1,093,000 1.55 1,334,932 0.25 333,733 Lima 6,479,000 2.08 8,467,137 0.35 2,963,498 Moquegua 130,000 2.3 174,714 0.25 43,678 Pasco 239,000 0.42 252,383 0.13 32,810 Ouno 1,104,000 1.54 1,346,642 0.63 848,384 Tacna 224,000 3-13 334,390 0.32 107,005 Totales 15,471,000 19,566,141 5,153,028
Fuente: DIREPRO 2008
Priorizacin del mercado para el proyecto Para la priorizacin de mercados objetivo de la trucha, se ha tomado en cuenta dos indicadores: El ndice de las importaciones y el consumo interno (total y per cpita). En este sentido, de acuerdo a la ubicacin del proyecto, los productores de la trucha, tienen como objetivo el mercado nacional, los mercados que muestran el desempeo ms interesante de la Macro Regin Sur incluido la capital de la repblica son los departamentos de Lima y Callao, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Moquegua.
102
Priorizacin de mercados objetivo de la trucha a nivel nacional

Lima Puno Cusco Arequipa Callao Tacna Moquegua 0.00
Fuente: Elaboracin propia
500.00
1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00
Proyeccin de la demanda Para la proyeccin de la demanda de trucha en el mercado nacional se ha estimado considerando la tasa de crecimiento de la poblacin y el consumo per cpita promedio 2.19% de los departamentos priorizados como mercados objetivo de la trucha. En ste sentido, el mercado presenta muy promisorio y los requerimientos son: a) calidad b) continuidad y c) volumen.
CUADRO ANEXO N 05: PROYECCIN DE LA DEMANDA DE TRUCHA EN EL MERCADO NACIONAL (MERCADO OBJETIVO)
Aos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Arequipa 394.62 402.20 409.92 417.79 425.82 433.99 442.32 450.82 460.70 466.69 472.76 Callao 120.58 123.93 127.38 130.92 134.56 138.30 142.15 146.10 149.30 151.24 153.21 Cusco 740.95 752.73 764.70 776.86 789.21 801.76 814.50 827.46 845.59 856.58 867.72 Lima 3,152.30 3,217.86 3,284.79 3,353.12 3,422.86 3,494.06 3,566.74 3,640.92 3,720.71 3,769.08 3,818.08 Moquegua 46.79 47.86 48.96 50.09 51.24 52.42 53.62 54.86 56.06 56.79 57.53 Puno 888.20 901.88 915.77 929.87 944.19 958.73 973.50 988.49 1,010.15 1,023.28 1,036.58 Tacna 117.37 121.04 124.83 128.83 132.76 136.92 141.20 145.62 148.81 150.74 152.70 Totales TM 5,460.80 5,567.51 5,676.36 5,787.39 5,900.65 6,016.18 6,134.04 6,254.27 6,391.33 6,474.41 6,558.57
Fuente: Elaboracin propia
Con la intervencin del proyecto se estima una produccin de alrededor 425 toneladas de rucha fresca.
103
ANLISIS DE LA OFERTA
CUADRO ANEXO N 06: OFERTA DE MDULOS DEMOSTRATIVOS PARA CRIANZA DE TRUCHA (ESTANQUES)
Provincia Azngaro Total Azngaro Potoni Tira pa ta Aya pa ta Coa za Cora ni Crucero I tua ta Ma cus ani Hua cul la ni Juli Ca pa zo Conduriri Sa nta Ros a de M. Ocuvuri Ma ca ri Nuoa Sa nta Ros a Uma chiri Conima Til a li Chucui to Ma a zo Picha ca ni San Antoni o Ca ba ni l l a s Qui aca Distrito Oferta Mdulos demostrativo
Carabaya
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas con autoridades y poblacin
Oferta de alevinos La oferta en el mercado regional La produccin de ovas embrionadas en el ao 2007 se tiene por: la universidad Nacional del Altiplano - Centro de investigacin y produccin pesquera Chucuito ha producido 385,372 ovas y 317,485 alevinos; La Direccin Regional de Produccin 1027,640 ovas embrionarias y 391,405 alevinos, Proyecto Especial de Truchas Titicaca 2079,730 ovas embrionarias y 647,330 alevinos haciendo un total de 4242,742 ovas embrionadas y 1886,220 alevinos.
104
CUADRO ANEXO N 07: PRODUCCIN DE OVAS Y ALEVINOS REGIONAL

Fase de crianza Ovas embrionadas Alevinos de Trucha arco iris UNA DIREPRO PETT 2,079.73 647,330 JM 500,000 350,000 OTROS 250,000 180,000 TOTAL 4,242.74 1,886.22 10,780 385.372 1,027.640 317,485 10,780 391,405 332,694
Alevinos de truchas otras especies (Salmo fontinalis, Salmo aguabonita y Salmo trutta) Fuente: CIPP Chucuito UNA Puno- 2007
CUADRO ANEXO N 08: EMPRESAS QUE TRABAJAN CON OVAS EN LA REGIN PUNO PERSONA NATURAL O JURDICA CANTIDAD PORCENTAJE Pesquera Santa Lucia E.I.R.L 14495,000 17,00 Richard Condor Bautista 11 700 000 13,7 Arcofi Per S.A.C. 10 380 000 12,2 Piscifactoras de los Andes S.A. 9 930 000 11,6 Technology Aquaculture of the Peru S.R.L 8 775 000 10,3 Peruvian Aquaculture Company S.A.C 7 650 000 9,00 Inversiones H & M S.R.L 6 600 000 7,7 Acucola Trucha Nawi - Arapa S.R.L. 2 850 000 3,2 Margarita Claudia Arancel Prez 2 695 000 3,2 Aquasur S.C.R.L. 1 850 000 2,2 Aquamarket S.A.C 1 700 000 2,00 Acuatrout S.A.C 1 500 000 1,8 Piscifactora Pea S.A.C 1 425 000 1,7 Aquapesca E.I.R.L. 1 380 000 1,6 Acucola Inter Andina Lagunillas E.I.R.L 1 250 000 1,5 Mauro Nuez Prez 500 000 0,6 Avenger E.I.R.L. 350 000 0,4 Industrias Aquafood S.A.C 150 000 0,2 Asoc. produc., capacitacin, ecoturismo los Trece de Ayna 100 000 0,1 TOTAL GENERAL 852800,00 100
Fuente: Datos DGA y Aduanas 2010.
La oferta de alevinos en el mbito de intervencin es nula, los productores tienen que adquirir desde las ciudades capitales de las provincias y a veces de las instituciones que proveen de estos insumos como la UNA, DIREPRO, PETT, JM entre otros. Oferta del producto trucha En el mercado nacional El Per, la produccin de trucha se basa en la variedad arco iris, la que se produce en aguas continentales principalmente en zonas alto andinas de Junn, Puno y Huancavelica. El Per ocupa la dcima primera posicin a nivel de la produccin mundial de trucha arco iris criada en agua dulce y representa el 2% de la produccin mundial con 5,155 toneladas mtricas segn estadstica de FishStat FAO. La produccin nacional del periodo 2000 2004 se ha incrementado en 66% a una tasa de crecimiento significativamente alta.
105
Asimismo, la produccin acucola de la Regin Puno, a partir del ao 2004 y en la actualidad se ha posesionado como lder del mercado nacional en la produccin bajo sistemas controlados procesamiento primario y transformacin diversificada de truchas, es decir la venta del producto eviscerado fresco refrigerado, por no contar con plantas de procesamiento. Produccin de trucha Per por regiones 2009 (tm)
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
9437.8
TM
1757.9 247.3 243.5 181.2 147.7 132.9 668.7
Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la DIREPRO y Empresas Acucolas
La actividad productiva de truchas en Puno durante los ltimos diez aos ha generado que la comercializacin se efecte en los mercados locales luego fue ampliando su cobertura hacia los mercados extra regionales como Cusco, Tacna, Arequipa e incluso el mercado Boliviano, y en los ltimos aos ingresa al mercado de Lima.
El cultivo de trucha arco iris en la regin Puno seguir expandindose e incrementndose debido a que se tiene recurso hdrico suficiente (lagunas, manantiales, ros, ojos de agua en la zona alto andina), empleando como principal sistema de produccin los estanques y las jaulas flotantes artesanales dado sus bajos niveles de inversin en comparacin con los sistemas de raceways, facilidad de empleo de nuevas tecnologas de apoyo a la produccin y la aplicacin del enfoque ecosistmico.
Determinacin de la oferta de trucha nivel nacional
14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
12,817
1,928
A Nivel Nacional
De la produccin total nacional de truchas la regin Puno tuvo el 74%, Junn el 14%, Huancavelica el 1,93%, Pasco el 1,41%, Lima el 1,15% CONSUMO PER CPITA DE TRUCHA Y PESCADOS (KG/PERS.
0,50 0,45 21,2 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,02 2000 0,03 2001 2002 0,08 0,04 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 15,5 Per capita trucha (kg/per) Per capita pescado total (kg/per) 0,14 0,16 0,17 5 18,6 18,7 19 22,4 20,6 20,3 18,9 0,32 0,44 20,2 20 25
15
0,20
10
Fuente: PRODUCE
Elaboracin: MAXIMIXE
En el mercado regional La regin Puno es el primer productor de truchas en el Per. El desarrollo de la crianza de truchas en Puno se ha impulsado a partir de 1983. Puno cuenta con un potencial de recursos hdricos, la produccin de truchas se ha incrementado potencialmente en el ao 2005, superando las 2 500 toneladas mtricas, duplicndose con relacin al ao anterior, superando de esta forma a Junn que era el primer productor de truchas. Los niveles de produccin alcanzados en la actualidad en la regin Puno, donde su produccin de crianza no convencional de truchas en los 10 ltimos aos ha variado considerablemente, de 662.4 TM en el ao 2000 se ha incrementado a 9,438 TM en el ao 2009, es decir que se ha incrementado en 14 veces ms, situacin que tiene como factor fundamental el mayor y mejor aprovechamiento de los ambientes lnticos disponibles como ptimas condiciones fisicoqumicas y batimtricas a lo largo de la regin Puno.
107
Desarrollo de la produccin de trucha en la regin puno 2000 - 2010

35,000 30,000 25,000
y = 159.7x2 - 853.25x + 1876.3 R = 0.9578
Toneladas
20,000 8,877 9,438 15,000 3,893 10,000 662 5,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la DIREPRO y Empresas Acucolas * Valor estimado
De acuerdo al comportamiento que se viene observando, se ir incrementando la produccin de truchas en los prximos aos significativamente, ms aun si tenemos en consideracin que solamente se viene utilizando aproximadamente el 2.2% de los recursos hdricos disponibles de la regin (el Lago Titicaca solamente utiliza el 0.81% de rea efectiva de crianza). Asimismo se ha observado que una gran mayora de piscigranjas vienen incrementando sus unidades de produccin como resultado de la buena produccin y beneficios econmicos obtenidos y tambin debido a la gran demanda que tienen sus productos (truchas comerciales), as como por la elevada comercializacin de manera informal al vecino pas de Bolivia que se ha incrementado hace 3 aos. Se estima que para el ao 2020, se llegar a obtener producciones del orden de las 100,000 TM/ao en la regin Puno.
Esta produccin, se debe a que Puno cuenta con los recursos naturales ideales (agua, riqueza biolgica, etc.), a lo que se agrega la capacidad tcnica apropiada para la prctica de varios tipos de acuicultura extensivos e intensivos, (jaulas flotantes, estanques, repoblamiento y otros). BALANCE OFERTA Y DEMANDA En el mbito de intervencin de la zona alto andina de la regin Puno, no existen mdulos demostrativos con todas las condiciones y especificaciones tcnicas adecuadas para la crianza de truchas en estanques, considerndose el 100% de los distritos beneficiarios han solicitado un mdulo demostrativo.
1,060
1,191
1,290
1,997
2,243
2,982
11,501
108
CUADRO ANEXO N 09: BALANCE DE OFERTA-DEMANDA MDULOS DEMOSTRATIVOS (ESTANQUES)

Provincia Azngaro Total Azngaro Aya pa ta Coa za Corani Crucero I tua ta Ma cus a ni Hua cul l a ni Jul i Ca pa zo Conduri ri Sa nta Ros a de M. Ocuvuri Ma ca ri Nuoa Sa nta Ros a Uma chi ri Coni ma Ti l a l i Chucui to Ma a zo Pi cha ca ni Sa n Antoni o Ca ba ni l l a s Qui a ca Potoni Ti ra pa ta Distrito Oferta modulos demostrativos Demanda modulos demostrativos Brecha -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -7 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -2 -2 -6 -35
Carabaya
Total Carabaya Chucuito Total Chucuito El Collao Total El Collao Lampa Total Lampa Melgar Total Melgar Moho Total Moho Puno Total Puno San Roman Total San Roman Sandia Total Sandia
Otros di s tritos Total general Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas con autoridades y poblacin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 1 1 1 1 1 2 7 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 35
Balance oferta y demanda de ovas El balance de la oferta y demanda de ovas, existe dficit tanto en el mercado regional; en este sentido, para el proyecto el mercado es muy promisorio para incrementar considerablemente la produccin de ovas en ecloseras a fin de cubrir el dficit existente.
109
CUADRO ANEXO N 10: BALANCE DE OFERTA, DEMANDA DE ALEVINOS DEL MERCADO OBJETIVO (MILLARES) AO DEMANDA DE OVAS OFERTA DE OVAS DFICIT 2008 226.63 20.07 -206.56 2009 234.06 21.35 -112.61 2010 241.74 22.71 -219.03 2011 249.68 24.16 -225.51 2012 257.87 25.71 -232.16 2013 266.33 27.35 -238.98 2014 275.07 29.1 -245.97 2015 284.1 30.96 -253.14 2016 293.42 32.94 -260.49 2017 303.05 35.04 -268.01 2018 313 37.28 -275.72 2019 323.27 39.66 -283.61
En vista de que no existe infraestructuras para la produccin de alevinos en el mbito de intervencin del proyecto la brecha entre la oferta y demanda es la misma que al demanda; es decir se instalar 3 mdulos demostrativos (ecloseras) para la produccin de alevinos. Balance oferta y demanda de trucha De acuerdo al balance entre la oferta y demanda de la trucha existe dficit tanto en el mercado nacional como en el exterior; en este sentido, para el proyecto el mercado es muy promisorio para incrementar considerablemente la produccin de trucha fresca en el sistema de estanques rectangulares a fin de cubrir el dficit existente.
CUADRO ANEXO N 11: BALANCE OFERTA, DEMANDA Y DFICIT DE TRUCHA NIVEL NACIONAL OFERTA (En TM) DEMANDA (En TM) DFICIT (en TM) AO NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR 2008 3,041.00 86,034.82 5,253.64 102,946.48 2,212.64 16,911.66 2009 3,041.00 88,558.57 5,356.20 107,064.34 2,315.20 18,505.77 2010 3,041.00 91,156.35 5,460.80 111,346.91 2,419.80 20,190.56 2011 3,041.00 93,830.33 5,567.51 115,800.79 2,526.51 21,970.46 2012 3,041.00 96,582.75 5,676.36 120,432.82 2,635.36 23,850.07 2013 3,041.00 99,415.90 5,787.39 143,101.43 2,746.39 43,685.53 2014 3,041.00 102,332.17 5,900.65 130,260.14 2,859.65 27,927.97 2015 3,041.00 105,333.98 6,016.18 135,470.54 2,975.18 30,136.56 2016 3,041.00 108,423.85 6,134.04 140,889.37 3,093.04 32,465.52 2017 3,041.00 11,604.35 6,254.27 146,524.94 3,213.27 134,920.59 2018 3,041.00 114,878.16 6,391.33 152,385.94 3,350.33 37,507.78
110
6.4 PANEL FOTOGRFICO. PANEL DE FOTOGRAFIAS DE LA ZONA NORTE DE LA REGION PUNO ZONAS APROPIADAS PARA LA PRODUCCIONDE TRUCHAS FOTO N 01 FOTO N 02
FOTO N 03
FOTO N 04
FOTO N 05
FOTO N 06
111
FOTO N 07
FOTO N 08
FOTO N 9
09 FOTO N 10
112
FOTOS DE LA ZONA SUR DE LA REGION PUNO ZONAS APROPIADAS PARA LA PRODUCCION DE TRCHA FOTO N 01 FOTO N 02
FOTO N 02
FOTO N 03
FOTO N 04
FOTO N 05
113
ZONAS APROPIADA PARA LA PRODUCCION DE TRUCHA FOTO N 06 FOTO N 07
FOTO N 09 FOTO N 10
FOTO N 10
FOTO N 11
FOTO N 12
114
Perfil de Proyecto: Fortalecimiento de la produccin de Truchas en zonas alto andinas de la Regin Puno
6.5 PLANOS - CROQUIS DE INSTALACIN DE MDULOS CROQUIS DE MDULO

Ingreso del caudal
ECLOSERIA ALMACN
Est. N 3 Est. N 4
Silo
Est. N 5 Est. N 6 Est. N 7 Est. N 8
115
Perfil de Proyecto: Fortalecimiento de la produccin de Truchas en zonas alto andinas de la Regin Puno
6.6 COMPROMISO DE PARTICIPACIN DE LAS MUNICIPALIDADES (SOSTENIBILIDAD)
115

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GOBIERNO REGIONAL PUNO PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS

PERFIL DE PROYECTO SNIP: 104482

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE TRUCHAS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIN PUNO

REGIN PROVINCIA DISTRITO

3.4 3.5 IV. 4.1 4.2

4.3 4.4 4.5

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

Gobierno Regional Puno

4.9 4.10 4.11

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

Gobierno Regional Puno

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

Gobierno Regional Puno

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

Gobierno Regional Puno

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

Gobierno Regional Puno

PERFIL DE PROYECTO I. RESUMEN EJECUTIVO a. Nombre del Proyecto

Mejoramiento de la produccin de Truchas en zonas alto andinas de la Regin Puno

Fuente: Elaboracin propia, en base a registros y entrevistas con productores

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

Gobierno Regional Puno

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

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Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

Gobierno Regional Puno

Fuente: Elaboracin Equipo tcnico.

m. Matriz de marco lgico

Encuestas Estadsticas del INEI y DIREPRO

Participacin de autoridades locales y poblacin

Acta de entrega de obra

Promocin de asistencia tcnica instituciones pblicas y privadas.

Acta de entrega de obra Registro de asistidas personas

Adecuado y oportuno financiamiento - Participacin activa de los productores

Fortalecimiento de organizacin de productores

ACTIVIDADES 1.1 Instalacin de mdulo demostrativo sala de incubacin (eclosera)

1.4 Capacitacin en preparacin de alimentos balanceados

2.1 Instalacin de mdulo demostrativo para la crianza de truchas (estanques)

- Informe de actividades - Acta de entrega de obra

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

Gobierno Regional Puno

2.5 Pasanta e intercambio de experiencias

3.1 Fortalecimiento organizacional

- Informe de actividad - Inscripcin en SUNARP. Registro de capacitadas Registro de capacitadas personas

3.2 Capacitacin en gestin empresarial

3.3 Capacitacin en articulacin de mercado

3.4 Constitucin de empresas truchicultores

- Minuta y escritura pblica de la organizacin.

Fuente: Elaboracin propia.

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

Gobierno Regional Puno

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

Gobierno Regional Puno

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

Gobierno Regional Puno

Proyecto Especial Truchas Titicaca

Direccin Regional de la Produccin PRODUCEPUNO

Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT

Gobierno Regional Puno

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