PROSEDUR MUTU PENERIMAAN PAD

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Ramlan Saraan, S.Sos Kasubag Keuangan

Drs.Aidal Fitra Sekretaris/MR

Ir. Wiriya Alrahman,MM Kepala Badan

1. TUJUAN Memberikan penjelasan tentang cara perawatan dan perbaikan alat agar selalu dalam kondisi baik.

2. RUANG LINGKUP Prosedur ini menguraikan cara perawatan mulai dari pembuatan pembuatan rencana, pelaksanaan, hingga pelaporan; sedangkan perbaikan mulai dari pembuatan permintaan perbaikan, pelaksanaan hingga pelaporan. 3. TANGGUNG JAWAB 3.1 Kasub Bagian Umum bertanggung jawab terhadap prosedur ini dan koordinasi pelaksanaannya. 3.2 Staf Bagian Umum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perawatan dan perbaikan. 4. DEFINISI 4.1 PM : Preventive Maintenance (pemeliharaan yang bersifat pencegahan ) 5. REFERENSI 5.1 Standar ISO 9001:2008 Klausul 5.2; 6.3; 7.2; 7.5.1c; 7.5.4 5.2 Manual Mutu BPPT 6. URAIAN PROSEDUR TERLAMPIR 7. CATATAN MUTU 7.1 Daftar Peralatan 7.2 Jadwal Perawatan Berkala 7.3 Ceklis Kebersihan Lantai 2 7.4 Ceklis Kebersihan Lantai 3 7.5 Log Book Kerusakan Peralatan 7.6 Kartu Riwayat Peralatan

FM-UMM-09-01 FM-UMM-09-02 FM-UMM-09-03 FM-UMM-09-04 FM-UMM-09-05 FM-UMM-09-06

No Dok : Revisi : 0 Tgl Eff : 1 Okt 2012

m kondisi baik.

a, pelaksanaan, hingga pelaporan; ga pelaporan.

aksanaannya. baikan.

PROSEDUR MUTU PEMBUATAN SPP GU

Dibuat Oleh : Ramlan Saraan, S.Sos Kasubag Keuangan Diperiksa Oleh : Drs.Aidal Fitra Sekretaris/MR Disetujui Oleh : Ir. Wiriya Alrahman,MM Kepala Badan

No Dok : Revisi : 0 Tgl Eff : 1 Okt 2012

FLOW CHART MULAI MULAI PPTK Menyerahkan berkas invoice, kwitansi dan faktur pajak Bendahara Pengeluaran Melakukan pembayaran dan penatausahaan dokumen pertanggungjawaban

REKAMAN NO FORM JUDUL REKAMAN

URAIAN PROSES

1. Invoice/Faktur 2. Kwitansi Pajak

3. Faktur

PPTK menyerahkan tagihan pihak ketiga untuk penagihan/pembayaran

1. Buku Bank 2. Buku kas tunai

Bendahara melakukan pembayaran tagihan dari pihak ketiga dengan mengeluarkan cek pembayaran dan melakukan penatausahaan terhadap dokumen pertanggungjawaban (kwitansi besar dan dokumen tagihan)

PPTK Memverifikasi dan menandatangani dokumen pertanggungjawaban 1. Kwitansi Besar PPTK memverifikasi dan menandatangani kwitansi besar dokumen pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran

Membuat SPP GU dan kelengkapannya

1. SPJ 2. SPP GU 3. SPM GU 4. Surat Pengantar Pencairan Dana 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Bendahara menginput satu persatu tagihan pihak ketiga ke SIMDA dalam modul SPJ yang kemudian diposting menjadi SPP GU yang setelah difinalkan menjadi SPM GU. SPP dan SPM GU tersebut dibuatkan surat pengantar dan surat pernyataan tanggung jawab

Kaban/PA Menandatangani SPM GU beserta kelengkapannya

Kaban/Pengguna Anggaran menandatangani SPM GU beserta surat pengantarnya

SELESAI

PROSEDUR MUTU PEMBUATAN SPP GU-LS

Dibuat Oleh : Ramlan Saraan, S.Sos Kasubag Keuangan Diperiksa Oleh : Drs.Aidal Fitra Sekretaris/MR Disetujui Oleh : Ir. Wiriya Alrahman,MM Kepala Badan

No Dok : Revisi : 0 Tgl Eff : 1 Okt 2012

FLOW CHART MULAI MULAI PPTK Menyerahkan berkas invoice, kwitansi dan faktur pajak Bendahara Pengeluaran Melakukan pembayaran dan penatausahaan dokumen pertanggungjawaban

REKAMAN NO FORM JUDUL REKAMAN

URAIAN PROSES

1. Invoice/Faktur 2. Kwitansi Faktur Pajak

3.

PPTK menyerahkan tagihan pihak ketiga untuk penagihan/pembayaran

1. Buku Bank 2. Buku kas tunai

Bendahara melakukan pembayaran tagihan dari pihak ketiga dengan mengeluarkan cek pembayaran dan melakukan penatausahaan terhadap dokumen pertanggungjawaban (kwitansi besar dan dokumen tagihan)

PPTK Memverifikasi dan menandatangani dokumen pertanggungjawaban 1. Kwitansi Besar PPTK memverifikasi dan menandatangani kwitansi besar dokumen pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran

Membuat SPP GU dan kelengkapannya

1. SPJ 2. SPP GU 3. SPM GU 4. Surat Pengantar Pencairan Dana 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Bendahara menginput satu persatu tagihan pihak ketiga ke SIMDA dalam modul SPJ yang kemudian diposting menjadi SPP GU yang setelah difinalkan menjadi SPM GU. SPP dan SPM GU tersebut dibuatkan surat pengantar dan surat pernyataan tanggung jawab

Kaban/PA Menandatangani SPM GU beserta kelengkapannya

Kaban/Pengguna Anggaran menandatangani SPM GU beserta surat pengantarnya

SELESAI