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Manual de Procesos y Procedimientos

Manual de Procesos y Procedimientos

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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión1.0Página1 de73
TABLA DE CONTENIDOCONTENIDOSECCION I – GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCION1.2 ESTRUCTURA INTERNA1.3 MISION1.4 VISION1.5 SIMBOLOGIA UTILIZADA1.6 OBJETIVO DEL MANUAL1.7 JUSTIFICACION DEL MANUAL1.8 METODOLOGIA
SECCION II – MAPA DE PROCESOS GENERALSECCION III – PROCESOS MISIONALES Y DE APOYOPROCESOS MISIONALES
3.1 PROCESO DE CREDITO3.2 PROCESO DE CARTERA Y NORMALIZACION3.3 PROCESO DE CASTIGO DE CARTERA3.4 PROCESO DE MANEJO Y CONTROL DE PORTAFOLIO3.5 PROCESO DE VALORACION DE DOCUMENTACION3.6 PROCESO DE INGRESOS DE CAJA3.7 PROCESO DE EGRESOS DE CAJA
PROCESOS DE APOYO
3.8 PROCESO DE AFILIACIONES3.9 PROCESO DE PRESUPUESTO3.10 PROCESO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA3.11 PROCESO DE RECIBO DE CORRESPONDENCIA3.12 PROCESO DE NOMINA3.13 PROCESO DE CAJA MENOR3.14 PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL3.15 PROCESO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión1.0Página2 de73
TABLA DE CONTENIDO
3.16 PROCESO DE RETIRO DE ACTIVOS FIJOS3.17 PROCESO DE GESTION MULTIUSUARIO3.18 PROCESO DE CUSTODIA DE COPIAS DE SEGURIDAD3.19 PROCESO DE CREDITO A EMPLEADOS3.20 PROCESO DE APROBACION PROGRAMAS DE FORMACION3.21 PROCESO DE APROBACION PROGRAMAS DE CAPACITACION3.22 PROCESO DE PASAJES Y VIATICOS
 
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión1.0Página3 de73
TABLA DE CONTENIDO1.1INTRODUCCION
Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementosprincipales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manualesprácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos lostrabajadores de
Crediamigo
, permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda delAutocontrol. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos yProcedimientos, en el cual se define la gestión que agrupa las principales actividades ytareas dentro de
Crediamigo
. Dichas actividades se describen con cada una de lasherramientas necesarias para la construcción por fases del Manual referido, soportandocada uno de los procesos espeficos, como son: Créditos Adicionales, chequesinteligentes, Validación de documentación del cliente, Verificaciones de referenciaspersonales del cliente, Defunciones, Análisis de Solicitudes de Crédito, Pendientes,Recepción de expedientes, Ordenes de Pago o de descuento, Gestión de Cartera, solicitudde expedientes, Pago de comisiones, Resguardo de expedientes. Llenado correcto depagares, Renovación de Convenios, Cartera y Normalización, Presupuesto, Ingresos yEgresos de Caja, Portafolio, Ingreso de personal, Caja Menor, entre otros.La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por áreavinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente auditables, para atendera los requerimientos de la Revisoria Fiscal, de la Supersolidaria y de la misma ContraloríaGeneral de la Reblica; con el fin de verificar los pametros claves de losprocedimientos del Fondo, tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación.Este Manual hace parte integral de la documentación total, implementada por la actualAdministración, conociendo de antemano el compromiso de la Oficina de Control Internoen su construcción, ejecución y revisión permanente para la debida actualización.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOSCREDIAMIGO(LOGO)I. GENERALIDADESPágina 4 de 128VERSION 1.0CODIGOMPP - 01MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOSCREDIAMIGO(LOGO)I. GENERALIDADESPágina 5 de 128VERSION 1.0CODIGOMPP - 01
 JEFATURA DE CONTROL INTERNO

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