Consolidado OD

DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013
INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Poltica Presupuestaria La cultura es parte central de nuestra forma de vivir. Una vida cultural intensa hace ms creativa nuestra vida; genera condiciones para el desarrollo econmico; favorece la igualdad de oportunidades; fomenta lo diverso a la vez que fortalece el sentido de lo comn. As concebida, toda poltica pblica cultural de carcter transformador se orienta por liberar los potenciales creativos de la comunidad de cara al desarrollo pleno, a la inclusin, a la diversidad, a la productividad, a la innovacin, a la puesta en valor del patrimonio tangible e intangible, y a la celebracin del hacer colectivo. Cultura es inclusin. Compartir un proyecto es integrarse a l. La base de todo desarrollo colectivo sustentable es la integracin con inclusin social. En su dimensin ms esencial una poltica cultural guiada por la inclusin busca garantizar el goce comn y universal de nuestros bienes culturales; pero sobre todo apuesta por el carcter inspirador y significante de la cultura. Programas como Giras mnimas expresan estas dimensiones de la poltica de cultura: origina oportunidades equitativas para el desarrollo de talentos y para la participacin en la produccin y consumo de bienes culturales. Una poltica cultural inclusiva, finalmente, alumbra nuevos escenarios y nuevos entornos, espacios aparentemente divorciados del mundo de la cultura, para acercar a las comunidades ms postergadas el arte y con l, la inspiracin, el cuidado, y el entusiasmo por el hacer. Cultura es diversidad. La provincia de Buenos Aires es rica en diferencias culturales. Lo diferente no es lo mejor o lo peor, sino lo distinto. Una poltica de cultura sensible a la diversidad no slo es respetuosa en reconocer y legitimar las diferencias, sino que crea condiciones para que ellas proliferen, puedan expresarse y, ms an, interacten. Por ello resulta esencial propiciar el encuentro entre lo popular y lo clsico, la experimentacin de vanguardia y las expresiones tradicionales, los regionalismos y los localismos. Una poltica cultural de lo diverso celebra la libertad fundamental del hombre de la provincia, que puede habitar en la pluralidad de las culturas las dominantes y las marginales, las consolidadas y las emergentesy no obstante ello crecer y desarrollar una identidad. Cultura es innovacin. La madre de la innovacin es la cultura. Fueron los rasgos idiosincrsicos de los bonaerenses los que han generado una mentalidad transformadora y una estructura verstil y propicia para la creacin. Desde siempre, la provincia ha dado muestras de una variada e innovadora oferta y produccin cultural. En la innovacin cultural est puesto el compromiso y el esfuerzo de una poltica de cultura movilizada por el porvenir. Programas como el Centro de Produccin Digital expresan el fuerte reconocimiento por esas nuevas formas que hacen hoy la cultura que viene. Cultura es productividad y trabajo. Lejos de la imagen de una cultura sin carne ni materia, forma parte de una poltica cultural integral el fomento de las industrias creativas y la creacin de empleo vinculado al desarrollo del emprendimiento de cultura. El ingenio, la creatividad y el tesn para el trabajo son cualidades propias de los bonaerenses. Si se articulan programticamente con la inversin pblica y privada en direccin a metas compartidas, pueden volverse claves para convertir el crecimiento natural y disperso en desarrollo cultural, econmico y social. Con esa concepcin, se busca fomentar los emprendimientos ligados a las tecnologas del diseo, la industria de la invencin y la creatividad ligada a la innovacin de las formas. El aprovechamiento de los recursos humanos calificados y su inteligencia es una forma de reconocer el patrimonio central de la Provincia y de aportar a una sociedad con ms trabajo y ms desarrollo a travs de creaciones con alto valor agregado. Cultura es celebracin. La provincia de Buenos Aires se hizo de la convergencia de mltiples identidades, de la convivencia entre colectividades de las ms diversas, de la heterogeneidad social y cultural. Por ello podemos decir que somos un territorio intercultural. Estas identidades y sus tradiciones suelen expresarse en grandes festividades colectivas que hacen de la memoria, la alegra y el reconocimiento su materia de celebracin. La poltica cultural integral que se presenta busca jerarquizar el patrimonio intangible que ellas comportan, los valores y las tradiciones de los bonaerenses, y quiere restituir la dignidad y el orgullo de la celebracin colectiva. Cultura es desarrollo. Desarrollo significa el crecimiento conjunto, integrado, equitativo y justo de las potencialidades de una sociedad. Esta orquestacin no es posible sin un proyecto colectivo y un planeamiento estratgico. La poltica de cultura en la pista del desarrollo contempla cada intervencin como parte de un todo integrado, en la que la dimensiones esttica y cultural confluyen con la econmica, social, tica y poltica. Sabemos que la cultura guarda relacin con la idea de un mundo mejor. Una provincia de Buenos Aires con cultura en plenitud debe ofrecer condiciones igualitarias, acceso universal a la cultura, equidad y respeto por las diferencias. Ello, seguramente, mejorar en lo concreto las condiciones de vida de los bonaerenses. Descripcin de programas, metas e Indicadores
Actividad Central: 0001 NOMBRE: UNIDAD CENTRALIZADORA DE GESTION CULTURAL (Prg. 1 -3) U.E.R.: PRESIDENCIA
La Categora es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a la conduccin del Instituto Cultural de la Provincia, as como tambin identificar los recursos que el Estado Provincial destina a transferir a terceros, para descentralizar la gestin y promover emprendimientos en el rea de la cultura. Esta labor est dirigida a reforzar el federalismo en materia cultural para facilitar la expresin democrtica de la cultura bonaerense, en todo el territorio y en todas sus formas, impulsando la superacin de stas en calidad artstica y formal, e integrando en el acervo cultural comn, tanto el legado de las generaciones pasadas como las manifestaciones de minoras y sectores sociales postergados. Su poblacin beneficiaria son los habitantes del Territorio Bonaerense en su conjunto. Tareas relevantes: Establecer, con el asesoramiento del Consejo para la Democracia Cultural, los lineamientos y prioridades de poltica y de asistencia cultural del Instituto, en el marco de la poltica cultural del Ejecutivo Bonaerense.
INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Difundir externa e internamente los lineamientos y logros de la labor del Instituto Cultural, gestionando e implementando su presencia en foros, ferias y exposiciones, y mediante materiales para prensa escrita, oral y audiovisual y rganos de prensa institucional. Realizar transferencias a Municipalidades de la Provincia para subsidiar la realizacin de proyectos de gestin cultural y eventos locales y regionales. Realizar transferencias a personas y entidades sin fines de lucro, para: -Subsidiar proyectos de perfeccionamiento en gestin cultural; producciones artsticas; investigaciones y emprendimientos en el campo de la cultura. -Atender mediante subsidios, necesidades especiales de equipamiento de bibliotecas populares. Premiar proyectos y obras seleccionadas en los concursos que organiza el Instituto Cultural. Definir los sitios, eventos y procesos que son de inters cultural para la Provincia. Conducir la actividad del Instituto. Coordinar la labor del Instituto con los dems estamentos del Estado, para facilitar su alineamiento con la poltica cultural de la Provincia y potenciar la accin del Estado en materia cultural. Representar al Estado Provincial en foros donde se expone la cultura bonaerense y donde se debate su problemtica e insercin en el entorno nacional, sudamericano y global. Insumos ms importantes: Gastos de personal, artculos de oficina y servicios necesarios para atender el funcionamiento, traslados y comunicaciones de la Presidencia, Secretara Privada, Gabinete de Presidencia y Consejo para la Democracia Cultural y las funciones de las Unidades de Comunicaciones e Informacin; Informtica, y Control de Gestin.
N 3.1 3.2 3.3
Meta Realizacin de Eventos Transferencias a Municipalidades
Unidad de Medida Eventos Subsidios
Tipo de Produccin P.I. Tareas P.I. Tareas Tarea Tarea Tarea
Alcanzado 2010 24 135 63 23 6
Alcanzado 2011 24 150 55 2 0
Proyectado 2012 24 82 69 0 0
Programado 2013 24 100 60 0 0
Ayuda a personas y Entidades sin fines Subsidios de Lucro Difusin interna y externa de las 3.4 Publicaciones Actividades realizadas por el Instituto Premiar proyectos en los concursos que 3.5 Premios realiza el Instituto Cultural Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en Variables necesarias Pesos Subsidios
proceso (P.P.)
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
Indicadores
Alcanzado 2010
Rdo.
Alcanzado 2011
Rdo.
Proyectado 2012
Rdo.
Programado 2013
Rdo.
Subsidio medio anual-en $-
11.099.037 464
23.920
14.285.394 462
30.921
17.001.989 455
37.367
17.932.700 485
36.975
Actividad Central: 0002 NOMBRE: ADMINISTRACION INSTITUTO CULTURAL U.E.R.: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
La Categora es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a la asistencia tcnico-legal, el proceso contable y la administracin de recursos humanos del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires; coordinar y ejecutar las contrataciones y adquisiciones, y centralizar la gestin patrimonial. Incluye el mantenimiento del cuerpo de chferes y el parque de vehculos del Ente. Tareas relevantes: Concluir la organizacin institucional agilizando y asegurando el desarrollo regular de los procesos que competen a la categora. Gestionar la aprobacin de los planteles bsicos del Ente. Completar la definicin de cursogramas y normas de procedimiento para las actividades institucionales que tienen impacto en la categora. Coordinar la formacin integral del personal del Instituto en materia de gestin cultural. Insumos ms importantes: Gastos de personal, insumos de oficina y servicios necesarios para atender el funcionamiento de la Direccin General de Administracin y sus dependencias: Direcciones Tcnica Administrativa, de Contabilidad y Servicios Auxiliares, y Delegacin de la Direccin Provincial de Personal. Servicios bsicos correspondientes al inmueble que ocupa la Sede del Instituto. Servicios de vigilancia correspondientes al inmueble que ocupa la Sede del Instituto. Formularios, insumos y servicios necesarios para la liquidacin de haberes del personal. Mantenimiento y compra de combustible de las unidades automotrices del Instituto.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 Cdigo Meta Liquidaciones de Caja Chica Tramitaciones en movimientos internos de Personal Confeccin de Rendicin de cuentas Contrataciones directas y privadas 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida Orden de pago Tipo de Produccin P.I. : Tareas Tareas Tareas Tareas proceso (P.P.) Alcanzado 2010 86 7 461 53 Alcanzado 2011 163 6 577 75 Proyectado 2012 87 10 455 40 Programado 2013 90 10 500 44
Trmites personales Rendiciones (tomos) Ordenes de Compra Cdigo 2 = Produccin en
Actividad Comn: 0001 NOMBRE: COORDINACION POLITICAS CULTURALES (Prg 4-5) U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE COORDINACION DE POLITICAS CULTURALES
La Categora es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a proponer, coordinar y dar soporte a las polticas dirigidas a promover el desarrollo y la diversidad cultural y descentralizar la gestin de la Provincia en la materia, incluyendo las de programacin e integracin regional, industrias creativas y promocin de la lectura. Su lineamiento de gestin es el apoyo a proyectos
que generen empleo; fortalezcan las identidades locales, y contengan a los sectores sociales ms vulnerables. Tareas relevantes: Planificar, conducir, coordinar y controlar la ejecucin de las siguientes actividades: de programacin e integracin regional; de promocin de industrias creativas previstas; de coordinacin y asistencia a bibliotecas populares y promocin de la lectura. Coordinar y asistir las actividades del Foro de Directores de Cultura de las Regiones Culturales Bonaerenses. Apoyar las actividades de produccin y asistencia musical atendidas en el mbito de la categora. Insumos ms importantes: Gastos de personal, insumos de oficina y servicios necesarios para atender el funcionamiento de la Direccin Provincial de Coordinacin de Polticas Culturales. Servicios bsicos y de limpieza, correspondientes al inmueble que ocupa la Direccin Provincial de Coordinacin de Polticas Culturales y sus dependencias.
N 3.1 Meta Unidad de Medida Contratos Eventos Municipios Tipo de Produccin P. I. Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2010 50 52 Alcanzado 2011 420 76 38 Proyectado 2012 400 60 30 Programado 2013 400 60 30
Asistencias Musicales a Municipios Encuentros y Foros regionales de 3.2 cultura Mantener la Actividad de 3.3 Integracin por el Arte de los Municipios Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
Actividad Comn: 0002 NOMBRE: PATRIMONIO CULTURAL (Prg 6-8) U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL
La Categora es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a proponer, coordinar y dar soporte a las polticas dirigidas al relevamiento, catalogacin, conservacin y difusin del patrimonio paleontolgico, arqueolgico, histrico, cultural y artstico, y de las tradiciones y el folklore bonaerenses. Tareas relevantes: Coordinar y controlar la ejecucin de las siguientes actividades: De conservacin de bienes histricos y servicios musesticos, y de proteccin y promocin del folklore, las tradiciones y el patrimonio intangible, y de colaboracin cultural con las comunidades originarias de la Provincia de Buenos Aires; de conservacin, catalogacin y promocin de las artes visuales bonaerenses De investigacin y difusin de la historia bonaerense, y de conservacin y catalogacin de su acervo documental Dictaminar acerca del inters histrico-cultural de bienes tangibles e intangibles. Asesorar en la materia, a las Municipalidades y al Poder Legislativo Provincial y mantener registro de los yacimientos arqueolgicos y paleontolgicos en territorio provincial. Asistir a las comunidades originarias de la Provincia de Buenos Aires en el reconocimiento y proteccin de su patrimonio arqueolgico y su integracin en el legado histrico bonaerense. Asistir proyectos de investigacin arqueolgica y paleontolgica en territorio bonaerense, identificando a los especialistas interesados, vinculndolos con los propietarios de los sitios, y facilitando las gestiones que deban realizar ante los Municipios de la regin y monitorear el desarrollo de investigaciones paleontolgicas y arqueolgicas en territorio provincial, dando cumplimiento a la Ley Nacional de Proteccin de este patrimonio.
N 3.1 3.2 3.3 Meta Recuperar Rescates arqueolgicos y autorizacin de investigaciones Asistencias Tcnicas a Municipios Unidad de Medida Subsidios Trabajo en Campo Municipios Tipo de Produccin P.I. Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2011 51 42 97 Proyectado 2012 S/D 50 100 Programado 2013 S/D S/D 100
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Programa: 0001 NOMBRE: ARTES Y MUSEOS LEY 9.113 U.E.R.: PRESIDENCIA
La Categora es la herramienta de control para identificar y administrar los recursos provenientes de la venta de entradas de los espectculos y exposiciones ofrecidas por los Establecimientos artstico-culturales dependientes de este Instituto Cultural, tales como el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium y Sala R.J. Payr, Coordinacin de Organismos Artsticos del Sur , as como los recursos provenientes de recaudaciones obtenidas en la Direccin de Bibliotecas, Museos y el Archivo Histrico Provincial. Dichos recursos cobran relevante importancia para el sostenimiento de gastos de funcionamiento y produccin que afectan a los establecimientos aludidos. Tareas relevantes: Redistribuir estos recursos destinados a la atencin de las erogaciones propias de la actividad artsticoN Indicadores Recaudacin anual de recursos afectados para financiar el prg. Decreto Ley 9113/78 Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 435.601 2012 Programado 1.056.200 2013
1.345.235
1.313.386
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) (PI)
Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia
cultural desarrollada por la Provincia a travs del Instituto Cultural.
Programa: 0002 NOMBRE: PUESTA EN VALOR DE BIENES PATRIMONIALES HISTORICOS LEY 6174 U.E.R.: PRESIDENCIA
La Categora es la herramienta de control para identificar los recursos afectados que el Estado Provincial destina a recuperar, restaurar, conservar y poner en valor los espacios de inters artstico o cultural que
conforman el patrimonio histrico bonaerense. Entendiendo que en la construccin de la Cultura Provincial estn involucradas tanto las disciplinas artsticas, como los espacios de uso pblico que favorecen el desarrollo de la actividad cultural, esta categora propicia tanto la preservacin como la creacin de espacios culturales que alcancen a toda la poblacin bonaerense. Es el programa central a travs del cual se da cumplimiento a la Ley 6174, en la cual se respalda y estimula la produccin artstica como herramienta para fomentar la Identidad Cultural Bonaerense, construyendo espacios pblicos que reflejen la historia y la idiosincrasia del pueblo. Tareas relevantes: Distribuir estos recursos conforme sea necesario para financiar acciones de embellecimiento y puesta en valor de Obras Pblicas. Destinar un porcentaje de la recaudacin a la parquizacin de espacios libres y paseos pblicos. Administrar los recursos en funcin de la adquisicin de obras de arte destinadas a fundar museos de artes plsticas en localidades del interior de la Provincia de Buenos Aires. Suministrar becas de estudio a artistas bonaerenses, que fomenten y promocionen el desarrollo de la produccin de obras de arte.
N Indicadores Recaudacin anual Ley 6174 - Art. 3 Embellecimiento de la Obra Pblica Alcanzado 2010 1.842.678 Alcanzado 2011 3.248.132 Proyectado 2012 4.326.147 Programado 2013 1.465.800
Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)
Programa: 0003 NOMBRE: CONSEJO DEL TEATRO INDEPENDIENTE U.E.R.: PRESIDENCIA
La Categora es la herramienta de control para identificar los recursos afectados que el Estado Provincial destina a proteger, promocionar y apoyar el desarrollo de la actividad teatral independiente y todas sus diversas manifestaciones a lo largo del territorio de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley 14037. Tareas relevantes: Distribuir estos recursos conforme sea necesario para financiar la promocin y el desarrollo de la creacin teatral independiente, a saber: grupos de formacin estable o eventual de teatro Independiente, espectculos de Teatro Independiente y Titulares de espacio escnicos que no superen las trescientas (300) localidades. Elaborar, concertar, coordinar y coadyuvar en la ejecucin de las actividades teatrales independientes de las diversas jurisdicciones, propugnando formas participativas y descentralizadas y respetando as las particularidades locales y la transparencia de los procesos de ejecucin del recurso. Fomentar las actividades teatrales independientes a travs de la organizacin de concursos, certmenes, muestras y festivales; el otorgamiento de premios y estmulos, la adjudicacin de becas de estudio, el intercambio de experiencias y dems medios eficaces para este cometido. Insumos ms importantes: Gasto de personal, debido a que la Ley 14.037 en su Art. 6 establece la creacin de dicho Consejo, el cual ser dirigido por un Director Ejecutivo con rango de Director Provincial
N 1.1 1.2 Indicadores Subsidios otorgados a Organismos teatrales Recaudacin anual Ley 14037. Alcanzado 2011 285 3.500.000 Proyectado 2012 200 3.500.000 Programado 2013 200 3.500.000
Programa: 0004 NOMBRE: BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA U.E.R.: DIRECCION DE BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA
Esta Categora es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a promover el inters y el acceso a la lectura y a la produccin literaria, a travs de estas bibliotecas y de otros instrumentos previstos en el captulo. La Provincia de Buenos Aires cuenta con un sistema de bibliotecas populares establecido por el DecretoLey 9319 bajo el patrocinio del Instituto Cultural de la Provincia. Bajo esta normativa, el Instituto atiende a medio millar de bibliotecas provinciales, municipales, escolares y de organismos de la comunidad; fijas y ambulantes; para todo pblico y para lectores con necesidades especiales La poblacin objetivo de la Categora abarca a todos los autores y pblico potencial lector u oyente de la obra literaria en la Provincia de Buenos Aires, y a las empresas del sector. Tareas relevantes: Planificar, conducir, coordinar y controlar la ejecucin de las actividades del programa. Atender la realizacin de muestras, encuentros, concursos, y seminarios de capacitacin. Desarrollar acciones de fomento y produccin editorial. La construccin de la Biblioteca Braile Insumos ms importantes: Gastos de personal, insumos de oficina y servicios necesarios para atender el funcionamiento de la Direccin de Bibliotecas y Promocin de la Lectura.
N 1.1 1.2 Metas Apoyo a bibliotecas populares Mantener abierto al Publico a La Biblioteca Braille Acrecentamiento y conservacin de Ttulos de Trascripcin Braille y parlante Unidad de Medida Subvenciones Lectores Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2010 464 3.722 Alcanzado 2011 462 897 Proyectado 2012 455 800 Programado 2013 485 800
3.1
Ttulos
Tarea
900
900
900
Indicadores
Variables necesarias
Alcanzado 2010 11.099.037 464
Rdo.:
Alcanzado 2011 14.285.394
Rdo.:
Proyectado 2012 17.001.989
Rdo.:
Programado 2013 17.932.700
Rdo.:
Gasto anual Miles Media de subsidio $anual Dec. Ley Monto mensual del 9319/79 , por subsidio x biblioteca en $bibliotecas
23.920
462
30.921
455
37.367
485
36.975
Programa: 0005 NOMBRE: INDUSTRIAS CREATIVAS U.E.R.: DIRECCION DE INDUSTRIAS CREATIVAS
Esta Categora es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a la programacin y ejecucin de la poltica de asistencia a industrias y desarrollo de emprendimientos productivos vinculados con la cultura en el territorio bonaerense. La creatividad es parte importante de la identidad cultural y se expresa de distintos modos. Parte de sus obras alimenta industrias culturales como la edicin de libros, revistas, peridicos, discos y multimedios; la produccin de radio, cine, video; los videojuegos y otras nuevas industrias, que estn reemplazando progresivamente los modos tradicionales de creacin y difusin de la cultura. Son fuente de empleo e ingresos, generan importantes cambios en las prcticas culturales; y tienden a constituir un vector esencial en lo que se refiere a libertad de expresin, diversidad cultural y desarrollo. De all la importancia de reforzar y promover las capacidades locales. La poblacin objetivo de la Categora son los actores del sector empresarial y del trabajo que desarrollan o inician actividades de produccin de bienes culturales en la Provincia de Buenos Aires. La poblacin beneficiaria es la totalidad de los habitantes, debido al fuerte impacto formativo y econmico de este tipo de emprendimiento. Las acciones mas importantes a realizar, consisten en Planificar, conducir, coordinar y controlar la ejecucin de las actividades del programa. Realizar muestras, encuentros, concursos y publicaciones. Brindar asistencia y desarrollar producciones en el mbito msico-cultural. Promover la produccin cinematogrfica y de artes audiovisuales en territorio bonaerense.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 Meta Realizacin de eventos en el Marco de las Industrias Creativas Publicaciones en el marco de las Industrias Creativas Emisin de Peliculas Cine Movil Relevamiento Fotogrfico para el catalogo de Filmaciones Unidad de Medida Eventos Publicaciones Municipios Fotografias Tipo de Produccin Prod. Final Prod. Final Prod. Final Prod. Final Alcanzado 2010 116 Alcanzado 2011 6 9 52 37 Proyectado 2012 6 5 75 100 Programado 2013 6 5 75 100
Programa: 0006 NOMBRE: MUSEOS U.E.R.: DIRECCIN DE MUSEOS PROVINCIALES
Esta Categora es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a mantener los museos dependientes del mismo, ampliar su insercin en la comunidad, y prestar servicios de asesoramiento musestico y de proteccin y sealamiento de los bienes patrimoniales de inters histricocultural. La poblacin objetivo incluye a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires. La preservacin y exhibicin de los bienes tangibles que integran su patrimonio cultural le permite acceder al testimonio de logros y realizaciones que integran su herencia histrica. Las tareas relevantes a ejecutar, consisten en: Mantener en funcionamiento los museos provinciales y ampliar el inventario museogrfico, entre los cuales se encuentran: Museo Histrico Provincial Guillermo Enrique Hudson, Museo Histrico Provincial Libres del Sud. Mantener en funcionamiento el Complejo Museogrfico E. Udaondo de Lujan y ampliar el inventario museogrfico. Mantener en funcionamiento La Quinta 17 de Octubre de la Localidad de San Vicente y ampliar el inventario museogrfico. Sostener y desarrollar la eficiencia del PRODIM Programa de Digitalizacin de Museos.
N 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 Meta Realizacin de Muestras Incorporacin de obras al Patrimonio Publico Prestamos a Otros Museos Nacionales o Internacionales Visitantes Anuales Digitalizacin del acervo Cultural (PRODIM) Unidad de Medida Eventos Obras Prestamos Publico Asistente Piezas Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Intermedia P.I. P:I Alcanzado 2010 29 3 28 85.000 24.512 15 300.000 20.000 Alcanzado 2011 27 Proyectado 2012 25 8 18 800.000 10.000 Programado 2013 25 2 10 800.000 8.000
Programa: 0007 NOMBRE: FOLKLORE, TRADICIONES Y COMUNIDADES ORIGINARIAS U.E.R.: DIRECCION DE FOLKLORE, ARTESANIAS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS
Este programa es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a preservar y difundir el folklore, tradiciones y oficios artesanales de la regin. Comprende actividades de
insercin de comunidades originarias existentes en el territorio, en el complejo cultural bonaerense. Es el programa central a travs del cual se da cumplimiento a la Ley 13.157 de Proteccin a los Artesanos. La poblacin objetivo incluye a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, en tanto les procura el acceso a bienes que integran su herencia cultural intangible, y en particular, a las comunidades originarias de la Provincia por la asistencia que reciben para la preservacin e integracin democrtica de sus particularidades culturales. Las tareas relevantes a ejecutar, consisten en Mantener en funcionamiento la Direccin de Folklore, Artesanas y Tradiciones Originarias, abierto al pblico el Mercado Artesanal Bonaerense. Organizar y presentar exhibiciones del proceso de la produccin artesanal, y muestras de produccin artesanal de calidad, en sede del Mercado Artesanal Bonaerense, Teatro Auditorium de Mar del Plata, Banco de la Provincia de Buenos Aires, museos provinciales, Municipios, y organizaciones de la comunidad. Organizar y desarrollar talleres de capacitacin y clnicas para promover los oficios tradicionales del artesanado bonaerense, y talleres de danzas folklricas, en sede de la Direccin de Folklore, Artesanas y Comunidades Originarias, Teatro Auditorium de Mar del Plata, museos provinciales, Municipios, organizaciones de la comunidad, destinados a artesanos, docentes y pblico en general. Participar con piezas y exhibiciones de artesanos bonaerenses en muestras y concursos que se realizan en el mbito nacional e internacional, tales como la Exposicin FERIAR Crdoba en la Sociedad Rural de Palermo y La Exposicin Internacional de Artesanas Tradicionales. Fomentar la Jerarquizacin de eventos folklricos y artesanales a travs de la convocatoria de personal con formacin profesional con reconocida trayectoria en su rubro, a fin de desempearse en calidad de Jurados que optimicen la transparencia de dichos eventos. Asistir la realizacin de encuentros y ferias artesanales y folclricas en el nivel municipal o regional. Insumos ms importantes: Gastos de personal, insumos de oficina y servicios necesarios para atender el funcionamiento de la Direccin de Folklore, Artesanas y Comunidades Originarias. Servicios bsicos de comunicaciones de la Direccin de Folklore, Artesanas y Comunidades Originarias. Contratacin de jurados, artesanos y artistas de relevancia; gastos de traslado de personas, obras y elementos necesarios para la actividad.
N 1.1 Meta Realizacin de talleres Realizacin de muestras y exhibiciones Realizacin de encuentros en Municipios Participacin de muestras a travs de jurados Unidad de Medida Talleres Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2010 29 Alcanzado 2011 74 Proyectado 2012 70 Programado 2013 70
1.2 1.3
Eventos Eventos
P. Final P. Final
7 560
17 81
10 80
10 80
3.1
Jurados
P.I.
Programa: 0008 NOMBRE: ARCHIVO HISTORICO U.E.R.: DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO DR. RICARDO LEVENNE
Esta Categora es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a mantener y acrecentar las colecciones del Archivo Histrico Provincial, ampliar su insercin y sus fuentes en la comunidad, y prestar servicios de asesoramiento histrico y de proteccin documental. La documentacin albergada en el Archivo Histrico Provincial alcanza dos millones de textos, fotografas, mapas, planos y registros de historia oral; colecciones de peridicos, y bibliografa especializada, que dan cuenta de la historia bonaerense a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. La poblacin objetivo de la Categora incluye a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, en su doble carcter de testigos y actores del acontecer histrico. El registro, preservacin y exhibicin de testimonios documentales contribuye a evitar la adulteracin histrica y permite recuperar la nocin valiosa del pasado que toda sociedad necesita para analizar su presente y proyectar su futuro. Entre las acciones mas relevantes, se encuentran: Seleccionar y sistematizar la documentacin recibida de otras dependencias del Estado Provincial, Municipios y particulares, y mantenerla en condiciones de accesibilidad para investigadores y pblico en general y dar continuidad a la tarea de vinculacin, certificacin de autenticidad, sistematizacin y catalogacin de las colecciones documentales del Archivo Histrico Provincial Dr. Ricardo Levenne, conservando en correcto estado y disponibilidad las colecciones documentales del Archivo Histrico, as como el compromiso de mantener abierto al pblico el Archivo Histrico Editar, publicar y difundir las investigaciones sobre la historia de las localidades bonaerenses, y realizar publicaciones digitales de bibliografa agotada y material documental de difcil acceso, para ponerlo a disposicin de los investigadores y realizar publicaciones en colaboracin con centros de colectividades, sobre la historia de las mismas en la Provincia de Buenos Aires. Dar continuidad al programa de Historia Oral. Desde 1998 se organizan encuentros de vecinos mayores a travs del mismo, en colaboracin con los Municipios de la Provincia, para registrar su testimonio (voz e imagen) sobre hechos de la historia social, cultural y poltica. El emprendimiento enriquece las fuentes documentales al incorporar el relato directo de los protagonistas annimos. Dar continuidad al Ciclo de Pensamiento Nacional, organizando mesas redondas y debates con presencias de historiadores y actores de este importante movimiento ideolgico.
N 3.1 1.1 1.2 Meta Editar y Difundir Investigaciones Realizacin de muestras Realizacin de talleres Unidad de Medida ejemplares Eventos Eventos Tipo de Produccin Tarea P. Final P. Final Alcanzado 2011 17 3 10 Proyectado 2012 15 27 2 Programado 2013 15 27 2
Codigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
Programa: 0009 NOMBRE: CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES TEATRO ARGENTINO U.E.R.: DIR. GRAL. ARTISTICA CENTRO PCIAL. DE LAS ARTES TEATRO ARGENTINO
La categora es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a producir espectculos artsticos, albergar exposiciones, congresos, convenciones y otros eventos, y brindar asistencia en materia artstico-cultural, con los recursos edilicios, tecnolgicos y materiales del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata, y con la dotacin de sus cuerpos estables de tcnicos especializados, msicos, ballet y coro. El objetivo del programa es posibilitar el acceso popular a espectculos y eventos artsticos de alta calidad y lograr un ptimo aprovechamiento de la capacidad existente. Por ello, este ao se han realizado las aperturas programticas de 3 SUBPROGRAMAS a los efectos de efectuar una correcta medicin de los objetivos en Opera, Ballet y Conciertos. Subprograma 0001 Opera Subprograma 0002 Ballet Subprograma 0003 Concierto Tareas relevantes: Mantener en funcionamiento el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata, conducir y coordinar el aprovechamiento de sus espacios y recursos y la extensin de sus servicios en beneficio de la comunidad bonaerense. Producir y presentar conciertos sinfnicos y sinfnico-corales, espectculos lricos y de ballet. Producir y presentar Muestras y Exposiciones. Desarrollar y fomentar la difusin del Arte Contemporneo, a travs del funcionamiento del TACEC creado para construir un espacio que facilite la creacin de los artistas experimentales de nuestro pas, permitindoles el dilogo e intercambio con sus colegas extranjeros y posibilitndoles trabajar en las mejores condiciones, generando tambin la formacin y captacin de nuevos pblicos, quienes sern en definitiva destinatarios de los materiales, procedimientos, formatos e intrpretes en los cuales encarnen las creaciones que vayan surgiendo. Insumos ms importantes: Gastos de personal, insumos de oficina y servicios necesarios para atender el funcionamiento de la Direccin del Teatro Argentino. Servicios bsicos y de mantenimiento relacionados con el inmueble que ocupa dicha sede. Materiales y servicios para la realizacin de escenografas, vestuarios, iluminacin, sonido, etc. Este programa es apoyado por 2 Actividades especficas como son la AES 0001 Administracin del Teatro Argentino AES 0002 Actividades de Formacin y experimentacin
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 3.1 3.2 1.8 Denominacin - Meta Operas Ballet Conciertos Sinfnicos Giras Actividades de Experimentacin (TACEC) Utilizacin de salas con eventos externos al Teatro Muestras y Exposiciones Visitas Guiadas Escuela de teatro Argentino Publico Asistente Unidad de Medida Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Eventos Visitas Talleres Publico Tipo de Produccin P. Final P. F. P. F. P. F. P. F. P. F. P. F. P.I. P.I P. F Alcanzado 2011 6 4 9 2 4 74 14 300 1 67.081 Proyectado 2012 7 4 7 5 7 50 15 400 10 60.000 Programado 2013 6 4 7 3 6 50 15 500 8 55.000
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N Indicadores Promedio de Espectadores por evento
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Alcanzado 2011 67.081 599 112 Rdo.:
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Proyectado 2012 60.000 571 105 99 Rdo.: Programado 2013 55.000 556 Rdo.:
Variables necesarias Espectadores Eventos
Programa: 0010 NOMBRE: CENTRO PROVINCIAL DE LAS ARTES TEATRO AUDITORIUM Y SALA R. PAYRO U.E.R.: DIR. GRAL. ARTISTICA CENTRO PCIAL. DE LAS ARTES TEATRO AUDITORIUM Y SALA R. PAYRO
La Categora es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a producir espectculos artsticos, albergar exposiciones, congresos, convenciones y otros eventos, y brindar asistencia en materia artstico-cultural, con los recursos humanos, edilicios, tecnolgicos y materiales del Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium y Sala Roberto J. Payr de la ciudad de Mar del Plata. El objetivo del programa es posibilitar el acceso popular a espectculos y eventos artsticos de alta calidad y lograr un ptimo aprovechamiento de la capacidad existente, promoviendo la integracin cultural en la zona de influencia. Las acciones mas relevantes son: Mantener en funcionamiento el Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium y Sala Roberto J. Payr; conducir y coordinar el aprovechamiento de sus espacios y recursos y la extensin de sus servicios en beneficio de la comunidad bonaerense. Producir y presentar espectculos lricos, de ballet, y conciertos sinfnicos y sinfnico-corales. Realizar muestras, exposiciones y talleres.
N 1.1. 1.2 1.3
Denominacin - Meta Realizacin Anual de Eventos Muestras y Exposiciones Publico Asistente
Unidad de Medida Eventos Eventos Espectadores
Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final
Alcanzado 2010 1.271 38 246.151
Alcanzado 2011 1.474 30 280.282
Proyectado 2012 91 10 200.000
Programado 2013 90 10 200.000
Programa: 0011 NOMBRE: COMEDIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES U.E.R.: DIRECCION COMEDIA DE LA PROVINCIA DE BS.AS.
La Categora es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a producir espectculos artsticos; organizar y desarrollar encuentros y concursos, formar y brindar asistencia en materia artstico-cultural, con los recursos humanos, edilicios, tecnolgicos y materiales de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo del programa es fomentar la expresin creativa a travs de las disciplinas teatrales, recuperar artes escnicas y espectculos callejeros que integran las tradiciones bonaerenses, y lograr un ptimo aprovechamiento de la capacidad existente, promoviendo asimismo la integracin inter-regional. Tareas relevantes: Mantener en funcionamiento la Direccin de la Comedia de la Provincia; conducir y coordinar el aprovechamiento de sus espacios y recursos y la extensin de sus servicios en beneficio de la comunidad bonaerense. Realizar actividades de formacin teatral; producir y presentar obras de teatro, realizar actividades de formacin circense y en artes de la calle; producir y presentar espectculos de variedades. Insumos ms importantes: Gastos de personal, insumos de oficina y servicios necesarios para atender el funcionamiento de la Direccin de la Comedia. Servicios bsicos y de mantenimiento relacionados con el inmueble que ocupa dicha sede.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 Meta Realizacin de espectculos, produccin de actividades circenses y artes callejeras Escuelas al teatro y Teatro, Memoria e Identidad Realizacin de talleres Publico Asistente Unidad de Medida Eventos Escuelas Eventos Publico Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2010 108 100 7 34.480 Alcanzado 2011 117 173 10 42.378 Proyectado 2012 80 100 10 30.000 Programado 2013 75 90 10 28.000
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Alcanzado 2011 42.378 300
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Proyectado 2012 30.000 200 Programado 2013 28.000 175
Indicadores Promedio de Espectadores por evento
Variables necesarias Espectadores Eventos
Alcanzado 2010 34.480 215
Rdo
Rdo
Rdo
Rdo
160
141
150
160
Programa: 0012 NOMBRE: ORGANISMOS ARTISTICOS DEL SUR U.E.R.: COORDINACION ORGANISMOS ARTISTICOS DEL SUR
La Categora es la herramienta de control para identificar los recursos que el Estado Provincial destina a producir espectculos artsticos y brindar asistencia en materia artstico-cultural, con la dotacin de los cuerpos estables de tcnicos especializados, msicos, ballet y coro del Centro Provincial de las Artes del Sur. El objetivo del programa es posibilitar el acceso de la poblacin de la regin, a espectculos y eventos artsticos de alta calidad. Por ello, este ao se han realizado las aperturas programticas de 3 SUBPROGRAMAS a los efectos de efectuar una correcta y mejor programacin y seguimiento de los recursos y objetivos en Opera, Ballet y Conciertos. Subprograma 0001 Opera Subprograma 0002 Ballet Subprograma 0003 Conciertos Las acciones mas importantes que ejecuta son : Mantener en actividad a los cuerpos estables del Centro Provincial de las Artes del Sur y conducir y coordinar el aprovechamiento de sus recursos y la extensin de sus servicios en beneficio de la comunidad bonaerense, Producir y presentar conciertos sinfnicos y sinfnico-corales, espectculos lricos y de ballet. Cuyos insumos ms importantes son los: Gastos de personal, insumos de oficina y servicios necesarios para atender el funcionamiento del Centro de las Artes del Sur. Servicios bsicos y de mantenimiento relacionados con el inmueble que ocupa dicha sede. Materiales y servicios para la realizacin de escenografas, vestuarios, iluminacin, sonido, etc.
N 1.1 1.2 1.3 Opera Ballet Conciertos Meta Unidad de Medida Eventos Eventos Eventos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2010 3 3 19 Alcanzado 3 17 29 2011 Programado 2012 1 16 20 Programado 2013 9 21 32
Indicadores
Variables necesarias Espectadores
Alcanzado 2010
Rdo.:
Alcanzado 2011
Rdo.:
Proyectado 2012
Rdo.:
Programado 2013
Rdo.:
Promedio de Espectadores por evento
20.300 Eventos 25
812
20.640 49
421
29.900 37
808
50.000 62
806
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Descripcin de programas, metas e indicadores

Programa: 001 NOMBRE: COORDINACIN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA FISCALIZACIN AMBIENTAL U.E.R.: DIRECCIN EJECUTIVA DEL ORGANISMO
Este programa esta dirigido a otorgar la Certificacin Ambiental de manera inicial y su renovacin cada dos aos a los establecimientos clasificados acorde las categoras establecidas en el Decreto 1741/96, Ley 11459 de Radicacin Industrial en la provincia de Buenos Aires, a Parques Industriales como as tambin recategorizar aquellos que realicen cambios en su dimensionamiento. Procura atender las actuaciones iniciadas en los municipios con el objeto de evaluar la posibilidad de radicacin de industrias acorde las pautas de zonificacin del territorio que establece la normativa provincial, la complejidad ambiental de los establecimientos y las pautas de gestin ambiental propuestas, a fin de evitar conflictos ambientales y permitir la radicacin de industrias sobre una base sustentable de ordenamiento del territorio. Son objetivos para 2013, responder adecuadamente a la creciente demanda de solicitud de Certificacin Ambiental de los nuevos proyectos de industrias y parques industriales a instalarse y agilizar la renovacin de certificaciones de establecimientos industriales en funcionamiento. Atender un nmero creciente de denuncias, oficios judiciales e inspecciones de control de cronogramas de adecuacin.
Actividad Especfica: 0001 NOMBRE: Fondo Habilitacin y Radicacin Industrial Ley 11.459 U.E.R.: Direccin Ejecutiva del Organismo
Durante el ejercicio 2013 se continuar atendiendo la creciente demanda en cuanto a las solicitudes de radicacin industrial, verificando el otorgamiento de cada certificado.
Actividad Especfica: 0002 NOMBRE: Fondo Eliminacin de Residuos Especiales Ley 11.720 U.E.R.: Direccin Ejecutiva del Organismo
Mediante este programa se pretende verificar la adecuada gestin integral de residuos especiales, la cual incluye su disposicin inicial, su recoleccin, transferencia, transporte, tratamiento y su disposicin final, el Plan de trabajo consistir en la puesta en marcha del seguimiento de los emprendimientos municipales, y principalmente de aquellos municipios que denoten falencias en torno al tema, todo ello a fin de evitar conflictos ambientales, prevenir la contaminacin de los recursos y preservar la salud de la poblacin. Asimismo se reforzar el trabajo de concientizacin en torno a la importancia de crear las condiciones necesarias para la aplicacin del procedimiento adecuado. El servicio que produce el programa, ser contar con informacin detallada de la gestin llevada a cabo por cada municipio, como afecta al medio y lograr un adecuado asesoramiento en la implementacin de medidas correctivas. Esta actividad est a cargo de la Direccin Provincial de residuos. Esta actividad no cuenta con agentes para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Especfica: 0003 NOMBRE: Control de calidad del aire ambiente Dto. 3.395/96. U.E.R.: Direccin Ejecutiva del organismo
Este programa est dirigido a otorgar el Permiso de Vuelco de Efluentes Gaseosos a la Atmsfera de manera primigenia y su renovacin bienal a establecimientos industriales y actividades no industriales en la provincia de Bs. As. en el marco del decreto 3395/96, Ley 5965, pautando los cronogramas de adecuacin y monitoreos de emisin y calidad de aire que correspondan. Las emisiones gaseosas necesitan ser controladas, por las graves consecuencias en la salud humana que producen, como as tambin el dao al ambiente circundante y especficamente al recurso aire. En el marco de este programa se pretende evaluar el impacto que producen las emisiones gaseosas sobre la calidad del aire estableciendo las medidas de mitigacin necesarias y el control a travs de planes de monitoreo, con el fin de evitar conflictos ambientales, preservar el recurso del aire y la salud de la poblacin. El producto final de este programa, resulta ser la habilitacin para el vuelco de emisiones gaseosas a la atmsfera, sean provenientes de establecimientos industriales como de actividades de servicio tomando en consideracin principalmente el impacto que las mismas pueden generar sobre la calidad de aire verificado a travs del seguimiento de planes de monitoreo.
Esta actividad no cuenta con agentes para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Especfica: 0004 NOMBRE: Gestin del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible U.E.R.: Direccin Ejecutiva del organismo
Este programa tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, llevar a cabo el control exhaustivo de la ejecucin de los diferentes programas llevados a cabo en el mbito del Organismo. El plan de gestin ambiental tiene como propuesta avanzar en el detalle, definicin e implementacin de las acciones tendientes a preservar el ambiente. Para ello cuenta con un programa operativo de Unidades de Respuesta Rpida URR, dirigido a adecuar la normativa vigente relacionada con los procedimientos administrativos internos y externos que los distintos actores tienen con la Secretaria de Poltica Ambiental, en concordancia con lo propuesto por las normas internacionales que permitan la comparacin de estndares de calidad. El objetivo esencial consiste en incrementar las respuestas a las denuncias, la atencin de los accidentes e incidentes que ocasionen contaminacin de todo tipo y de qumicos en especial, sobre un rea geogrfica determinada. Este programa cuenta para su gestin operativa con 520 agentes de planta en el presente presupuesto 2013.
Actividad Especfica: 0005 NOMBRE: Erradicacin de Basurales y Desarrollo de Espacios Naturales U.E.R.: Direccin Provincial de Residuos
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Programa: 0002 NOMBRE: Generacin 3R Decreto 869/08 U.E.R.: Coordinacin Ejecutiva para el Desarrollo Sostenible
Este programa no cuenta con agentes para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0003 NOMBRE: Preservacin de las reas Naturales Protegidas U.E.R.: Coordinacin Ejecutiva para el Desarrollo Sostenible
Razn de ser del programa: Este programa ha sido creado con el fin de conservar un conjunto de muestras representativas de los ecosistemas bonaerenses y de su biodiversidad; Conformar unidades de conservacin funcionales (Reservas Naturales) y lograr una regionalizacin estructural y operativa de las reservas naturales, integrando las mismas en un Sistema Provincial de reas Protegidas fuerte y abarcativo. Objetivos: Promover estudios cientficos y trabajos de campo que permitan interpretar el funcionamiento del sistema natural para lograr un uso sustentable del recurso. Brindar al turismo espacios de recreacin; Integrar el rea a la comunidad local y regional que la contiene mediante una gestin participativa; Desarrollar tareas de educacin y difusin dentro del rea y con los distintos actores involucrados. Este programa para su gestin cuenta con dos Actividades Especficas: AES 001Gestin de preservacin de las reas Naturales Protegidas y la AES 002Fondo de reas Naturales Protegidas,
AES 001 NOMBRE: Gestin de Preservacin de las reas Naturales Protegidas U.E.R.: Direccin de reas Naturales Protegidas
Esta actividad cuenta para su gestin operativa con 56 agentes en el presente presupuesto.
AES 002 NOMBRE: Preservacin de las reas Naturales Protegidas U.E.R.: Direccin de reas Naturales Protegidas
Programa: 0004 NOMBRE: Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo. U.E.R.: Direccin Ejecutiva del Organismo
Este programa no cuenta con agentes para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA FERROVIARIO PROVINCIAL Poltica Presupuestaria La Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, se cre mediante el dictado del Decreto N 99/93 de fecha 15.03.93, en el marco de la Reforma del Estado establecida en la Ley Nacional N 23.696, y del Decreto 1168/92, teniendo como objeto de su actividad operar los servicios interurbano de pasajeros en el mbito de la provincia de Buenos Aires. Por Decreto 119/11, se declar la Intervencin de la Unidad, por el trmino de 180 das a parir del 18.02.11 por las circunstancias excepcionales de pblico conocimiento, a los efectos de maximizar el reordenamiento integral del sistema ferroviario provincial. Analizado en una primera etapa, el estado operativo, administrativo, financiero de la Unidad , se elev a las autoridades provinciales un plan de necesidad de inversin, a desarrollarse en el ao 2011, adecuando el Presupuesto General Ejercicio 2011, por decreto N 674/11 de fecha 27.06.11, a los efectos solicitados. En ste estado y a los efectos de darle el encuadre legal correspondiente se dicta el decreto N 847/11, fechado el 15.07.11, declarando la Emergencia de infraestructura, administrativa y financiera, en el marco de la Ley 11.340, del Servicio Pblico de Transporte Ferroviario que opera la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial. Teniendo en cuenta el exiguo trmino de la Intervencin para llevar a cabo una tarea que garantice la seguridad tcnica en el transporte pblico de pasajeros, donde se contemple la recuperacin del material tractivo y remolcado, el ordenamiento administrativo, econmico y financiero de la Unidad, se estableci la prrroga del trmino de la misma, hasta el da 10 de Diciembre de 2011, por Decreto N 1138/11 En fecha 03/08/12, el Sr. Gobernador suscribi el Decreto 623/12 mediante el cual pasa a Ferrobaires de una Intervencin a una Administracin General, lo que indica que se recuper el estado normal permanente en la empresa La Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial cumple un rol adems de lo empresarial otro no menos importante como es el traslado de personas a las distintas poblaciones de la provincia de Buenos Aires, como un medio regulador e integrador del aparato productivo. Las polticas presupuestarias del Organismo comprenden principios fundamentales para llevar a cabo las tareas, la seguridad tcnica y la economa en el traslado, en un tiempo razonable, y de una manera ms eficiente. Los principales objetivos de la poltica presupuestaria que la Unidad se propone llevar a cabo el prximo ao son: Reestructuracin integral teniendo en cuenta la eficiencia, eficacia y modernizacin de todos los sistemas componentes de la Empresa Recuperacin y rehabilitacin del material tractivo y remolcado Mejoramiento en la calidad de la prestacin del servicio Aumento en la cantidad de pasajeros transportados y servicios ofrecidos Contribuir en la integracin social de las distintas localidades de la Provincia Descripcin de programas, Metas e Indicadores
Programa: 0001 NOMBRE: FONDO PROVINCIAL FERROVIARIO U.E.R.: UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA FERROVIARIO PROVINCIAL
El programa cubre la operacin de los servicios ferroviarios interurbanos de pasajeros en el mbito de la provincia de Buenos Aires, que fueran transferidos oportunamente por el Estado Nacional en el ao 1993. Esto incluye, adems del transporte en s, todo lo relacionado con el mismo, como por ejemplo, reparacin, acondicionamiento y mantenimiento del material tractivo (locomotoras) y rodante (coches); la renovacin y acondicionamiento de vas, estaciones, sealamiento, telecomunicaciones, sistemas e instalaciones; sin dejar de lado la administracin de los recursos humanos que consume el mayor porcentaje del programa. El programa produce como servicio final el traslado masivo de pasajeros y encomiendas a distintas poblaciones de la provincia. Se administran directamente dos tipos de servicios: 1. Los que se encuentran bajo el rgimen de explotacin integral (concesin propia), incluyendo mantenimiento de la infraestructura, que representan aproximadamente 1.000 Km. de trocha ancha. Se trata de los servicios que unen las siguientes localidades y sus estaciones intermedias: Plaza Constitucin - Mar del Plata - Miramar Plaza Constitucin - Pinamar Plaza Constitucin - Bolvar - Daireaux Baha Blanca - Carmen de Patagones 2. Para el resto de los servicios se utilizan la infraestructura de vas de terceros concesionarios de carga o de los servicios suburbanos de pasajeros de Buenos Aires. Los mismos son los siguientes: Plaza Constitucin - Baha Blanca Plaza Constitucin - Tandil Retiro - Junn Once - Bragado - Lincoln - Carlos Casares - Pehuaj - Mechita Dentro de estos corredores se ofrecen distintas comodidades dependiendo del destino, tales como clase turista, primera, nica, pullman y superpullman, siendo el nivel de oferta estimado para el ao 2013 de 1.500.000 de plazas mediante la corrida 8.500 servicios, esperando una ocupacin de 1.100.000 de las mismas. Esta estimacin corresponde en su gran mayora a pasajeros a transportar en temporada alta (diciembre - marzo), en especial a la Costa Atlntica. Entre los costos ms importantes para el logro de los objetivos se encuentran los de personal, combustible Gasoil (5.700.000 litros anuales), lubricantes (130.000 litros anuales), y repuestos en general, bienes consumibles, reparaciones, mantenimiento y recuperacin de 18 locomotoras y 81 coches. Adems contempla, el presupuesto 2013, los trabajos de mantenimiento y conservacin de la infraestructura ferroviaria.
UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA FERROVIARIO PROVINCIAL
Denominacin - Meta
Tipo Unidad de Medida de Produccin Trenes corridos Pesos Comodidades Pasajeros transportados Km. P. F P. F P. F P. F P. F
Alcanzado 2010 8.644 33.938.602 1.577.744 1.066.320 1.650.000
Alcanzado 2011 7.155 31.447.429 1.279.974 1.042.039 1.470.143
Proyectado 2012 8.500 33.482.000 1.500.000 1.100.000 1.500.000
Programado 2013 8.500 41.830.200 1.500.000 1.100.000 1.500.000
1.1. Servicios - Viajes ofrecidos 1.2. Ingresos x vta de pasajes 1.3. Plazas Ofrecidas Transporte interurbano de 1.4. pasajeros 1.5. Tren km. recorrido Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N Indicadores
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Variables Pasajeros Plazas Pesos Ingresos por venta de pasajes Tren km. recorrido Ingresos por vtas Pasajero transportado Ing. Propios por ventas Total recursos U.F.
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I) Alcanzado 2010 68% Alcanzado 2011 81% Proyectado 2012 73% Programado 2013 73%
1 2
Utilizacin de la capacidad ofrecida del servicio de trenes Ingresos por venta de pasajes Ingreso x tren Km. recorrido (ingreso/km. Recorrido)
33.938.602
31.447.429
33.482.000
41.830.200
20,6
21,4
22,3
27,9
Ingreso por pasajero transportado ao
31,8
30,2
30,4
38
Autofinanciamiento
14,4
9,5
10,8
10,5
UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA FERROVIARIO PROVINCIAL
AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARBA Poltica presupuestaria La razn de ser de esta Agencia es recaudar. Dada la legislacin vigente, la forma de incrementar la recaudacin es a travs de la administracin tributaria y, en este sentido, el esfuerzo de la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires est concentrado en mejorar el cumplimiento tributario. Para trabajar sobre el cumplimiento tributario, la estrategia de la Agencia abarca un conjunto de acciones y cuenta con herramientas segn el tipo de contribuyente. Algunas acciones apuntan a asegurar la percepcin del impuesto, otras a facilitar el pago, otras a concientizar a la ciudadana, otras a controlar el cumplimiento, etc. Pirmide de Cumplimiento Tributario
Ha decidido no cumplir
APLICAR LA FUERZA DE LA LEY
No quiere cumplir pero lo har si le prestamos atencin
DISUADIR POR DETECCIN
Trata pero no siempre lo logra
AYUDAR A CUMPLIR
Dispuesto a cumplir
FACILITAR
Todas las lneas y acciones a implementar estarn signadas por la modernizacin y la innovacin tecnolgica, guardando en todo momento un desarrollo ordenado, con foco en la equidad y el acercamiento a los contribuyentes. De acuerdo a esto, las lneas estratgicas definidas para 2013 son: Optimizar la recaudacin: esta lnea est orientada a la mejora de la recaudacin con miras al logro de las metas dispuestas por las autoridades, lo cual repercute sobre la sociedad a travs del accionar del estado provincial. Comprende programas y proyectos vinculados con la mejora en la eficiencia y eficacia recaudatoria a travs de las diversas herramientas de administracin tributaria (acciones para el recupero de deuda; acciones para el aseguramiento de la recaudacin, etc.). Optimizar el sistema de servicios: esta lnea apunta a minimizar los costos asociados al cumplimiento tributario, de modo de promover el pago oportuno. Bajo este lineamiento se agrupan los programas y proyectos que permitan al ciudadano percibir una mayor calidad en los servicios recibidos, dada por la cantidad, variedad y facilidad de los mismos. Combatir la evasin y el incumplimiento: esta lnea comprende acciones de fiscalizacin y control que resultan en la prevencin, deteccin, correccin y sancin del incumplimiento. Adems de repercutir en el incremento de la recaudacin va determinacin de impuestos y multas e incremento del cumplimiento por mayor percepcin de riesgo, contribuye a incrementar la equidad del sistema tributario. Fomentar el fortalecimiento institucional: esta lnea implica promover el desarrollo integral de la organizacin para que sta tenga la capacidad de responder a las demandas internas y externas y de adaptarse a los cambios, posicionndose siempre como un organismo de excelencia dentro de la administracin pblica provincial por su innovacin y calidad. En el ao 2013, adems de la ejecucin de las acciones habituales de la Agencia (realizacin de operativos, fiscalizaciones individualizadas, notificaciones de deuda, administracin de padrones de recaudacin, atencin al contribuyente, etc.), se prev dar continuidad a los proyectos que se encuentran en curso, dando cumplimiento a las etapas previstas para el prximo perodo, as como tambin avanzar en nuevas lneas de accin: Cuenta corriente por contribuyente Es la continuacin de un proyecto de varios aos de duracin, el cual consiste en el desarrollo de un sistema que vincule, ordene, identifique, interrelacione y sistematice la totalidad de la informacin de los contribuyentes y/o responsables de los impuestos administrados por Arba, plasmando la informacin en una Cuenta Corriente por Contribuyente que administre todas las transacciones del contribuyente. Este proyecto implica la conformacin de una base nica de contribuyentes, la correcta y completa identificacin de los objetos con los sujetos, etc. El beneficio directo consiste en contar con un sistema de informacin que automticamente actualice las novedades tanto producto de acciones del contribuyente como de la administracin tributaria, obteniendo de este modo informacin en forma dinmica y confiable, que permita la trazabilidad y resuma la historia fiscal de cada contribuyente. Esto a su vez redundar en una mejora de los servicios al contribuyente (mejores servicios va web, por ejemplo) y facilitar la gestin del riesgo. Para 2013 est previsto en el marco de este proyecto efectuar el desarrollo y testeo de la declaracin jurada web para contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, as como tambin continuar con la optimizacin de las cuentas corrientes por objeto e incorporar las multas a la cuenta corriente. Apoderamiento fiscal Este proyecto implica un rediseo sustancial en la forma de funcionamiento de las distintas aplicaciones de la Agencia, y permitir incorporar la figura del apoderado en el sitio web, para identificar y diferenciar al contribuyente del apoderado que acta en nombre de aquel en determinadas circunstancias. Reingeniera de formularios de fiscalizacin Consiste en habilitar una funcionalidad que permita va web la carga, modificacin en diversas instancias, supervisin y aprobacin de los formularios de ajuste de impuesto resultantes del proceso de fiscalizacin (en 3 etapas: fiscalizacin, determinacin, recursiva), optimizando as diversos aspectos: actualizacin de campos, posibilidad de carga fuera de Arba, generacin de formularios inexistentes en sistemas, registracin en sistemas de diferencias de impuesto (permitiendo el control, validaciones y otras acciones), etc. Se prev para 2013 avanzar en el desarrollo del formulario, en base a la pauta prevista para el 2012.
AGENCIA DE RECAUDACIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ARBA-
Asimismo, se desarrollar el impacto del formulario en la cuenta corriente en aquellos casos en que la deuda se encuentre firme tras la instancia recursiva. Multiimpuesto Se ampliar la notificacin multiimpuesto actualmente vigente, en la cual se informe el estado de deuda de todos los objetos vinculados a un determinado sujeto, incorporando caractersticas adicionales del sujeto que se est analizando, de modo de incrementar su percepcin de riesgo. Mdulos de control integral de agentes de recaudacin y contribuyentes Se continuar con el desarrollo de procesos integrales en los cuales se consideren conjuntamente todos los posibles incumplimientos e indicios de los que se dispone en la Agencia para cada uno de los sujetos controlados. Sistema nico de Trazabilidad de Expedientes (SUTE) Este proyecto contina de perodos anteriores. Consiste en la implementacin y mejora del desarrollo web para consulta del contenido y seguimiento online de los expedientes de la Agencia. En 2013 se trabajar en la homogeneizacin del sistema y sus particularidades para distintas reas, y se avanzar en la implementacin del mismo. Modernizacin tecnolgica Las necesidades informticas de la Agencia se acrecientan da a da, a raz de la permanente innovacin a travs de la generacin de aplicaciones para modernizar la gestin y el intercambio con los contribuyentes, y de la multiplicacin de usuarios, tanto internos como externos. En esta lnea se encuadran proyectos como la firma electrnica y la virtualizacin, en los que se prev trabajar en el prximo ao.
Programa 001 Nombre: A.R.B.A. U.E.R.: Direccin Ejecutiva
El objetivo de este programa es ejecutar la poltica tributaria provincial, en los trminos de las disposiciones del Cdigo Fiscal, la Ley de Catastro Territorial, la Ley Impositiva y toda norma vigente de incumbencia tributaria. Se prioriza el aumento equitativo de la recaudacin provincial, como fuente genuina de recursos pblicos para lograr el mejoramiento sostenido de los servicios esenciales que provee el estado provincial para garantizar el bienestar de la poblacin y su movilidad socio econmica. Esto requiere definir una esquema organizacional adecuado para el cumplimento de las acciones inherentes a la administracin tributaria que garantice la integracin de los procesos operativos de recaudacin, de cobranza, de fiscalizacin, de servicios catastrales, de servicios al contribuyente y de control, en cabeza de un director ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo.
Denominacin Metas del Prg. A.R.B.A Cobro de tributos gestionados por ARBA Global Inmobiliario Rural Inmobiliario Urbano Automotores 1.1.Recaudacin Tributaria Planes de Regularizacin Ingresos Brutos Sellos Contrib. Pcial Energa Trasmisin Gratuita de Bienes FOPROVI y FOPROEDU Mora temprana y tempransima impuestos predeterminados Recupero y reconocimiento de deuda Monto de Ttulos Ejecutivos 1.3.Fiscalizacin Individualizada Impuesto Ajustado Impuesto Determinado Impuesto Determinado Puerta a Puerta 1.4.Fiscalizacin Masiva Multas Determinadas por Control de Mercaderas en Trnsito, Puerta a Puerta y CE Incremento de la presentacin de DDJJ voluntarias a partir de la deteccin de novedades por acciones de fiscalizacin del Impuesto Inmobiliario Unidad de Medida Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Tipo de Produccin P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F P.F Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
34.831.401.000 711.449.773 1.416.323.078 2.125.111.621 1.241.711.000 26.199.986.000 2.956.195.000 34.097.000 25.588.000 120.941.000 345.340.866 1.905.437.384 626.129.574 595.810.069 150.252.546
45.149.706.000 1.291.036.000 2.150.956.000 2.897.647.000 1.440.232.000 33.082.659.000 4.011.414.000 41.768.000 51.969.000 182.026.000 619.000.000 1.835.000.000 715.000.000 489.000.000 206.000.000 53.000.000 19.500.000
61.295.088.000 1.798.611.000 3.361.845.000 4.051.441.000 1.584.255.000 44.387.092.000 5.274.154.000 52.505.000 100.000.000 685.187.000 418.000.000 1.947.000.000 800.000.000 550.000.000 230.000.000 50.000.000 19.000.000
1.2.- Acciones Directas de Recaudacin
Porcentaje
P.F
10%
10%
Cdigo 1 = Produccin Final (PF)
Cdigo 2 = Produccin en proceso (PP)
Cdigo 3 = Produccin Intermedia (PI)
AES 001 Nombre: Apoyo Organizacional U.E.R.: Direccin Ejecutiva
Involucra las tareas desarrolladas por la Unidad de Asistencia Tcnica Integral y las Gerencias Generales de: Comunicacin y Vnculos Interinstitucionales, Auditora y Responsabilidad Profesional, y Coordinacin Legal y Administrativa. Las principales lneas de accin a desarrollar son: Asegurar el adecuado apoyo administrativo en los asuntos sometidos a consideracin de la Direccin Ejecutiva, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a procedimientos de-terminativos en materia tributaria y catastral. Coordinar los criterios en cuestiones de ndole jurdica sometidas a consideracin de la Direccin Ejecutiva, en procedimientos administrativos ajenos a la temtica tributaria y catastral.
Asegurar el esclarecimiento de todas las situaciones que involucren irregularidades en la conducta del personal de la agencia, contribuyendo a generar condiciones de certidumbre y credibilidad en la ciudadana respecto de los recursos humanos del organismo. Verificar el cumplimiento esperado y oportuno de las acciones vinculadas a los objetivos de la organizacin, propiciando la eficiencia, eficacia y transparencia de los procesos. Fortalecer los esquemas de intercambio y colaboracin con otras organizaciones pblicas o privadas. Garantizar la atencin, seguimiento y respuesta, efectiva y oportuna, a los reclamos derivados de problemas originados por demoras y/o dificultades por los servicios a cargo del organismo. Promover un cambio cultural institucional orientado hacia el servicio al ciudadano, siguiendo modelos internacionales de organizaciones tributarias modernas. Para su gestin cuenta con un total de 206 agentes de planta autorizados en el presente presupuesto.
AES 002 Nombre: Apoyo a la Accin Recaudatoria U.E.R.: Subdireccin Ejecutiva de Planificacin y Coordinacin
La razn de ser de esta actividad de apoyo consiste en planificar y coordinar la estrategia de la Agencia, a travs de la adopcin de polticas pblicas de administracin tributaria, catastral y de sistemas que motoricen, por intermedio de normas, procedimientos, herramientas, dispositivos y metodologas, la maximizacin de la eficiencia, eficacia y la calidad del servicio. Para ello se proponen los siguientes proyectos/acciones para las lneas estratgicas definidas: Con el objeto de Optimizar la Recaudacin: Anlisis y elaboracin de informes vinculados a los distintos conceptos que integran la recaudacin provincial, comparativos con tributos de otras Administraciones Tributarias (ATs), proyeccin de modelos conforme variables determinadas- evasin, economa real, financiera, entre otros- y toda otra variable que revista importancia para el seguimiento de la recaudacin provincial. Propiciar el desarrollo de nuevas metodologas y proyectos que impacten en una optimizacin del ordenamiento y control de las relaciones entre el contribuyente y la Agencia, redundando en mejores prcticas y mayor recaudacin. Con el objeto de Combatir la Evasin y el Incumplimiento Implementacin, desarrollo y anlisis de estudios sectoriales, de DDJJ presentadas, evasin, rutinas de validacin de datos, captacin de nuevas fuentes de informacin que determinen indicios del accionar fiscal de los contribuyentes de la provincia como insumos necesario para el desarrollo de acciones de fiscalizacin. Con el objeto de Fortalecer el Desarrollo Institucional Elaboracin y seguimiento del Plan Estratgico de la Agencia, con la asistencia en el desarrollo de los proyectos estratgicos y elaboracin de los planes operativos de cada rea. Relevamiento y anlisis de procesos, promoviendo la mejora continua para optimizar y eficientizar los mismos. Implementacin de herramientas de seguimiento-Tablero de Control Integral, Auditoras- con la produccin consecuente de informes de seguimiento de gestin. Promocin del desarrollo e implementacin de una estrategia de modernizacin tecnolgica de la Agencia, con el objetivo de ampliar la capacidad de procesamiento de datos y mejorar los estndares de seguridad informtica, de modo de garantizar procesamientos eficientes para los procesos operativos de la Agencia y un resguardo apropiado de la informacin disponible. Desarrollo e implementacin de los sistemas necesarios como soporte para el desarrollo de los procesos operativos. Servicios de asistencia tcnico legal. Elaboracin de Proyectos Normativos, informes tcnicos y resolucin de recursos. Representacin de la Agencia ante la Comisin Arbitral. Para su gestin cuenta con un total de 661 agentes de planta autorizados en el presente presupuesto.
AES 003 Nombre: Apoyo Administrativo U.E.R.: Gerencia General de Administracin
Tiene como objetivo atender la gestin econmico-financiera, contable, patrimonial, de servicios y de Recursos Humanos de la Agencia de Recaudacin, de acuerdo a las necesidades operativas del organismo. Las principales lneas de accin a desarrollar para lograr el cumplimiento de sus funciones son: Planificar, administrar, organizar y controlar las acciones vinculadas a la adquisicin, registro, mantenimiento de bienes y gestionar la contratacin de servicios necesarios para el funcionamiento de la Agencia. Gestionar la implementacin, cumplimiento y seguimiento de los convenios de cooperacin y asistencia tcnica celebrados con organismos nacionales e internacionales, que tengan por objeto el desarrollo y fortalecimiento institucional de la Agencia. Planificar la poltica salarial de compensaciones y beneficios, incluida la cuenta incentivo, aplicable en el Organismo, debiendo coordinar su ejecucin con la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad. Gestionar los sistemas de reclutamiento, seleccin, contratacin, induccin, retencin, evaluaciones de desempeo, formacin, desarrollo del personal, carrera administrativa, desvinculacin y retiro del personal, difundiendo y velando por su aplicacin y cumplimiento. Efectuar el seguimiento y controlar la ejecucin del presupuesto anual de ingresos, gastos e inversiones, e impulsar todas aquellas propuestas de modificacin y/o reasignacin que se requieran. Administrar los fondos y valores de la Agencia, procurar la provisin oportuna de fondos a las cuentas bancarias pagadoras de la Agencia y controlar los saldos bancarios y verificar las certificaciones y conciliaciones bancarias de las cuentas pagadoras. Efectuar la programacin de pagos en funcin de los vencimientos y las disponibilidades de fondos. Consolidar por especialidades o rubros las distintas necesidades de las dependencias y coordinar la ejecucin del Plan Anual de suministros, semestrales y trimestrales, alineados con el Plan Estratgico de la Agencia. Para su gestin cuenta con un total de 521 agentes de planta autorizados en el presente presupuesto.
AES 004 Nombre: Apoyo de Comunicacin Institucional U.E.R.: Gerencia General de Comunicacin y Vnculos Interinstitucionales
La actividad especfica de Apoyo de Comunicacin Institucional tiene como objetivo brindar un servicio eficaz de comunicacin, tanto interna como externa, contribuyendo con ello a la difusin y transparencia de las acciones implementa-das por la Agencia de Recaudacin y los servicios que brinda a los contribuyentes en particular y al conjunto de la comunidad en general, y al incremento de la percepcin de riesgo frente a conductas evasivas y renuentes con las obligaciones tributarias.
Las principales lneas de accin a desarrollar son: Mantenimiento del Sistema de Comunicacin Interna que apunta a profundizar la integracin del personal de Arba, convirtindose en el canal preciso para transmitir la misin, valores y objetivos de la Agencia, que d co-herencia y coordinacin al plan de accin entre todos los niveles, que acompae el cambio y que contribuya a mejorar la productividad por medio de una adecuada comunicacin operativa y de la concientizacin de los empleados de su rol activo en los resultados de la Agencia. Desarrollar las actividades especficas necesarias para que se fortalezca la identidad e imagen institucional de la Agencia de Recaudacin. Para su gestin cuenta con un total de 49 agentes de planta autorizados en el presente presupuesto.
AES 005 - Nombre: Cumplimiento Art. 11 Ley 13.766 Cuenta Incentivo U.E.R.: Direccin Ejecutiva
Cumplimiento Art. 11 Ley 13.766 Cuenta Incentivo U.E.R.: Direccin Ejecutiva

SUBPRG 001 Nombre: Recaudacin y Catastro U.E.R.: Subdireccin Ejecutiva de Recaudacin y Catastro
Este programa consiste en generar las acciones vinculadas al cobro de deuda, a efectos de maximizar la recaudacin derivada del recupero de la misma, incrementar la percepcin del riesgo y fortalecer el desarrollo institucional. Contempla tareas tendientes a facilitar, gestionar y administrar el diseo, la aplicacin, la percepcin y el control de las obligaciones impositivas y catastrales, incentivando su cumplimiento. Para ello en el ao 2013 se desarrollarn las siguientes acciones en el marco de los lineamientos estratgicos: Con el objeto de Optimizar la Recaudacin Desarrollar una metodologa que permita implementar nuevos mecanismos de recaudacin del Impuesto a la Transmisin Gratuita de Bienes, estableciendo a los Escribanos y a las Compaas de Seguros como Agentes de Recaudacin del impuesto mencionado. Informatizar la operatoria de liquidacin de Actos Judiciales a fin de ampliar los servicios, agilizar la gestin de los oficios judiciales y para obtener mayor eficiencia en la determinacin tributaria. Optimizar la recaudacin del impuesto a los Ingresos Brutos de contribuyentes y Agentes mediante controles de consistencia y cruces de informacin que permitan detectar desvos en la determinacin y/o pago de las obligaciones. Implementar un sistema de alcuotas por contribuyente para el Rgimen Especial de Retencin del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para pago de bienes y servicios adquiridos mediante tarjetas de compra, de crdito y similares. Extender la obligatoriedad de actuar como Agentes de Percepcin a contribuyentes que desarrollen actividades mayoristas abarcando operaciones de sujetos hasta ahora no alcanzados por este rgimen. Generar una herramienta que permita gestionar sobre las partidas inmobiliarias a las que se les hayan detectado irregularidades catastrales (Artculo 84 Bis Ley 10.707 y modif.). Con el objeto de Optimizar el Nivel de Servicios: Dar tratamiento al flujo de expedientes y reclamos en forma eficiente y reducir en forma progresiva y significativa el stock actual, asignando los recursos necesarios a tal fin. Desarrollar e implementar mejoras en los sistemas que involucran a los diferentes medios de pagos existentes e incorporar el pago electrnico para determinados grupos de contribuyentes. Desarrollar una herramienta que permita a los contribuyentes directos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, obtener la informacin en tiempo y forma, de las deducciones realizadas por los Agentes de Recaudacin para la presentacin de sus declaraciones juradas a vencer. Desarrollar una herramienta web que permita administrar en forma unvoca para cada contribuyente, su Domicilio Fiscal. Implementar un nuevo sistema de atencin de reclamos por retenciones bancarias, cuyo funcionamiento se encuentre sobre plataforma SURyC. Desarrollar e implementar la presentacin y pago de obligaciones correspondientes a contribuyentes puros (no convenio) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos no Arbanet- a travs de la herramienta web, lo cual permitir dotar de mayor confiabilidad a la informacin proporcionada. Desarrollar e implementar la presentacin y pago de obligaciones correspondientes a Agentes de Recaudacin del Impuesto de Sellos a travs de la herramienta web, contemplando la inclusin de todos los regmenes excepto Escribanos y Registros del Automotor- correspondientes a dicho Impuesto, lo cual redundar en mayor seguridad en la transferencia y recepcin de la informacin. Realizar relevamientos que permitan determinar el estado actual de los inmuebles Fiscales de la Provincia de Buenos Aires y su incorporacin a un Sistema Cartogrfico y alfanumrico. Analizar y determinar la disponibilidad de los mismos para su afectacin al Plan Pro.Cre.Ar. Con el objeto de Incrementar la percepcin del Riesgo: Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento y registracin de las obligaciones de los Agentes de Recaudacin del Impuesto de Sellos con la finalidad de lograr un mayor control en el cumplimiento tributario de las mismas. Acotar a dos (2) meses el plazo por el cual los contribuyentes pueden descontarse las retenciones o percepciones recibidas, generando los comunicados que correspondan, minimizando el costo de control y seguimiento del cmputo de las mismas por parte de los contribuyentes. Con el objeto de Fortalecer el Desarrollo Institucional: Desarrollar el marco tecnolgico que permita una comunicacin eficiente entre los sistemas Infoauto y Gercydas, brindando informacin precisa y completa utilizada para la administracin del Impuesto. Incrementar la migracin a la cuenta corriente de las partidas del Impuesto Inmobiliario, dando solucin a los errores existentes. Mejorar los procesos de compensaciones intraimpuesto y cancelaciones de moratorias, y desarrollar herramientas que permitan la compensacin entre impuestos predeterminados. Relevar, evaluar y definir acciones tendientes a optimizar y potenciar el aporte de Agentes de Informacin. Implementar el Padrn nico por Sujetos mediante el cual se obtendrn las alcuotas para los Regmenes Generales de Retencin y Percepcin, Rgimen de Retenciones Bancarias (contribuyentes locales) y Tarjetas.
Con el objeto de Combatir la evasin y el incumplimiento: Propiciar campaas masivas de notificacin de deuda, diferenciadas en funcin a la antigedad, el impuesto, los objetos asociados y la instancia de la misma, entre otros. Gestin de cobranzas especiales personalizadas, para los mayores deudores de la provincia. Impulso de emisin de Ttulos Ejecutivos. Ampliar los procesos de control que permitan detectar inconsistencias y/o incumplimientos a los deberes forma-les y materiales de los Agentes de Recaudacin, generando las intimaciones correspondientes. Para su gestin cuenta con un total de 1067 agentes de planta autorizados en el presente presupuesto.
Programa 001: SUBPRG 002 Nombre: Fiscalizacin y Servicios al Contribuyente U.E.R.: Subdireccin Ejecutiva de Fiscalizacin y Servicios al Contribuyente
Incrementar la Deteccin de Ingresos Gravados Omitidos mediante acciones de fiscalizacin individualizada, a partir de los siguientes ejes: Acciones de fiscalizacin individualizada focalizadas en sectores econmicos emblemticos por nivel de activi-dad, evasin detectada, etc. Garantizar presencia fiscal permanente en contribuyentes de gran tamao conforme su capacidad contributiva. Implementar un esquema de seguimiento permanente para aquellos contribuyentes con antecedentes de evasin, fundados en fiscalizaciones previas, a los efectos de garantizar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Maximizar el acceso a la informacin a los agentes fiscalizadores, previo a la realizacin de la auditora, para contribuir a un mayor nivel de eficiencia del proceso de fiscalizacin. Profundizacin de las acciones tendientes a la determinacin de deudas provenientes del proceso de fiscalizacin. Fortalecer la presencia fiscal de la agencia, mediante acciones masivas de fiscalizacin desplegadas estratgicamente en todo el territorio provincial en funcin de la concentracin econmica, la estacionalidad, o el nivel de informalidad, a partir de: Implementar distintos tipos de acciones de verificacin masiva orientadas al control de cumplimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Sellos y Automotores, deteccin y sancin de los incumplimientos. Inducir a la autodeclaracin y pago voluntario de la deuda, a partir de la realizacin de acciones de alcance limitado y trmite breve originadas en desvos puntuales (Subdeclaracin de Ingresos, alcuota incorrecta, etc.). Propender a incrementar el nivel de presentacin de declaraciones juradas espontneas por metros cuadrados no declarados en el Impuesto Inmobiliario. Generar un sistema de ponderacin de partidos para lograr un direccionamiento inteligente de las acciones territoriales vinculadas al Impuesto Inmobiliario.
Contribuir a la recaudacin, implementando nuevos mecanismos tendientes a mejorar los ndices de cobrabilidad de impuestos predeterminados y disminuir los ndices de incumplimiento formal, e incrementar el sistema de servicios a travs de las siguientes acciones especficas: Carterizacin de grandes contribuyentes de impuestos predeterminados: comprende acciones de seguimiento y servicios al contribuyente desde los Centros de Servicios Locales. Emisin de Ttulos Ejecutivos de Impuestos predeterminados, en forma coordinada con la Gerencia General de de Cobranzas con el propsito de resguardar las acreencias fiscales una vez agotadas las instancias de gestin de cobro. Mejorar los canales de notificacin e intimacin a los contribuyentes a travs del perfeccionamiento del sistema nico de notificaciones. Ampliar las funcionalidades del Sistema integral de autogestin. Desarrollar un sistema de gestin que permita seguir la trazabilidad de los expedientes desde su generacin hasta su resolucin incluyendo los movimientos intermedios. Digitalizacin de oficios judiciales a los efectos de facilitar la tarea de contestacin de los mismos. Instruccin de sumarios a responsables por deuda ajena y contribuyentes directos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Colaborar y participar en los operativos institucionales, ya sea de la Subdireccin Ejecutiva de Fiscalizacin y Servicios al contribuyente u otras de la Agencia. Implementar una plataforma nica de inicio de trmites permitiendo al contribuyente un nico ingreso para la gestin de los mismos. Implementacin y gestin del Programa Integral de Educacin Tributaria.
Para su gestin cuenta con un total de 3374 agentes de planta autorizados en el presente presupuesto.
COMISIN DE INVESTIGACIONES CIENTFICAS POLTICAS PRESUPUESTARIAS La Comisin de Investigaciones Cientficas es el organismo del Estado Provincial responsable de formar recursos humanos, organizar y promover la produccin de conocimiento cientfico y tecnolgico y ocuparse de su aplicacin para resolver los problemas de inters provincial. La CIC ha crecido a lo largo de sus 56 aos de historia, aunque durante ciertos perodos este crecimiento no haya acompaado el de otros sectores de la vida provincial. Consecuentemente resulta ineludible, si se procura alcanzar razonables niveles de impacto en su mbito de incumbencia, planificar estratgicamente el futuro del organismo sobre pautas de un razonable crecimiento pero tambin de una refuncionalizacin de su estructura desde una visin sistmica, una revisin del conjunto de normas que rigen el proceso de investigacin, desarrollo e innovacin en funcin del nuevo contexto y una utilizacin eficiente de los recursos basada en prioridades identificadas de manera interactiva con otras reas del gobierno, con los sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil. Los conceptos de ciencia o de ciencia y tcnica han evolucionado en el mundo en un proceso acelerado de aprendizaje hacia el concepto de I+D+I (Investigacin, Desarrollo e Innovacin). La investigacin como productora de conocimiento original hoy se da no solo en el mbito puramente cientfico sino tambin en la interaccin de los cientficos con aquellos que aplican el conocimiento. El desarrollo de soluciones y la investigacin centrada en resolver problemas ya no es mbito exclusivo de los investigadores cientficos sino que cada vez ms es resultado del dialogo entre usuarios e investigadores. Finalmente la innovacin, entendida como la incorporacin de conocimientos al mercado de productos y servicios, se ha convertido en un inmenso demandante de conocimientos, bajo la forma de tecnologas generadoras de nuevos productos o nuevos procesos. Esto implica preocuparse por el acceso al conocimiento de las empresas de su territorio, en particular las pequeas y medianas. Si se las deja libradas a su suerte en este aspecto, sern seguramente desplazadas del mercado por las grandes empresas, con las consecuencias econmicas y sociales imaginables. En nuestra Provincia, la creacin por parte del Gobernador del Ministerio de la Produccin, Ciencia y Tecnologa y en su mbito de la Subsecretara de Ciencia y Tecnologa genera un nuevo escenario, propicio para coordinar ms eficientemente los recursos disponibles con las necesidades de los sectores productivos de la Provincia. El Plan Estratgico Productivo Buenos Aires 2020 (PEPBA2020) ser un ordenador de las prioridades para la asignacin de recursos, en aquellas disciplinas que tengan relacin con las cadenas de valor priorizadas regionalmente por el PEPBA. Por otra parte, seguiremos atendiendo problemas, anhelos y oportunidades que surjan en el territorio provincial y que se detecten como prioritarios a partir de la interaccin de la CIC con otras reas del gobierno, entidades intermedias, universidades, etc. La nueva composicin del Directorio, con un perfil decididamente cientfico-tecnolgico, nos permitir interactuar ms fluidamente con el resto del sistema y avanzar en propuestas de cambios sobre la legislacin que nos rige, con el necesario consenso de nuestros investigadores, personal de apoyo y del resto del sistema de ciencia y tecnologa alcanzado por nuestras polticas. La CIC cuenta con centros de investigacin propios y laboratorios radicados en diferentes distritos de la provincia, suscribe convenios con importantes polos cientficos tecnolgicos y universidades pblicas nacionales. Sus investigadores, personal de apoyo a la investigacin cientfica y becarios ejercen sus tareas en decenas de instituciones pblicas de la provincia, especialmente en el mbito universitario. Avanzaremos en un ordenamiento de nuestros centros, categorizndolos de acuerdo a lo establecido en el reglamento de centros y asignando recursos en base a dicha categorizacin. Por otra parte, se pondrn nfasis en el fortalecimiento de aquellos centros que han reducido su masa crtica de recursos humanos y se procurar, en la medida de las posibilidades presupuestarias, mejorar la infraestructura existente, incluso de los espacios comunes del Campus Tecnolgico de Gonnet. La situacin que vive la Provincia nos obliga ms que nunca a combinar inteligentemente creatividad, capacidad de gestin y austeridad. Potenciaremos la relacin con los organismos nacionales de promocin de la ciencia, especialmente con la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica (ANPCYT) y el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva (MINCYT), con el objeto de traccionar fondos nacionales de contraparte para el financiamiento de proyectos estratgicos para la provincia. Asimismo, incorporaremos capacidades de gestin en cooperacin internacional, procurando institucionalizar las experiencias individuales de nuestros investigadores y directores de centros, Los principales objetivos para el ejercicio 2013 son: Propiciar la creacin y transferencia de conocimiento. Fortalecer la capacidad cientfica-tecnolgica competitiva a nivel internacional. Contribuir con la mejora de la competitividad de los sectores productivos, en el marco del PEPBA2020. Atender problemas, anhelos y oportunidades de inters pblico y social provincial. Mejorar la eficiencia de gestin, mediante la estandarizacin e informatizacin de procedimientos y la autogestin a travs de INTERNET. Como actividades permanentes, la CIC gestiona: Carreras del Investigador y del Personal de Apoyo a la Investigacin Cientfica Programa de Becas de Entrenamiento, Estudio, Perfeccionamiento y Pasantas. Subsidios para reuniones cientficas, equipamiento de laboratorios y publicaciones. Apoyo a empresas para proyectos de innovacin y modernizacin. Capacitacin de Recursos Humanos Servicios tecnolgicos PRINCIPALES LNEAS DE ACCION 2013 1. POLITICA DE CENTROS Tal como ya se mencion, la CIC cuenta con centros y laboratorios propios y asociados con otras instituciones (CONICET, INTI, Direccin General de Cultura y Educacin, Ministerio de Salud y universidades). Sus investigadores y personal de apoyo a la investigacin, adems de trabajar en dichos centros, se distribuyen en numerosas instituciones cientficas de la provincia, en especial en el mbito universitario. Luego de muchos aos de estabilidad en el conjunto de centros propios, asociados y vinculados, en los ltimos aos se verific una expansin del nmero de centros, a travs de la firma de convenios con diversas instituciones. La poltica a implementar se centrar en consolidar la relacin con los centros
COMISIN DE INVESTIGACIONES CIENTFICAS
existentes, especialmente con los asociados. Para ello, se ha definido con precisin la categora en que se encuadra cada uno de ellos, de acuerdo a lo previsto por el reglamento de centros vigente. Centros existentes Las acciones se concentrarn en las siguientes lneas: - Recursos humanos: incorporacin de investigadores, personal de apoyo a la actividad cientfica y becarios - Equipamiento: Adquisicin de equipamiento pesado para uso comn de los centros del CAMPUS, Lemit Cidepint y prestacin de servicios al sistema cientfico tecnolgico regional y sectores productivos demandantes - Infraestructura edilicia: El Campus Tecnolgico de Gonnet es un valioso patrimonio que posee la institucin y que requiere un esfuerzo de inversin tanto en los edificios existentes como en los espacios e instalaciones comunes para su puesta en valor. A tal efecto, se elaborar un Plan Director para el desarrollo futuro del campus, que opere como ordenador de todas las intervenciones que all se realicen. Se prev la gestin de recursos extrapresupuestarios para la ampliacin de algunos de los edificios existentes, obras de mantenimiento importantes en la mayora de ellos y en los espacios comunes. Se trata de edificios con 50 aos de existencia, de uso intensivo y sobre los que no se han realizado inversiones relevantes durante los ltimos 20 aos, verificndose serias deficiencias en instalaciones, cubiertas, solados, etc., adems de que muchos de ellos resultan reducidos dado el incremento del nmero de investigadores y tcnicos. - regularizacin de situaciones institucionales: la antigedad de varios de los convenios que rigen el funcionamiento de nuestros centros asociados y vinculados, exige una revisin pormenorizada que apunte a su actualizacin, principalmente en los aspectos referidos a la conduccin de los mismos, la administracin e sus recursos y las principales lneas de investigacin a promover. Centro TICs En el marco del Proyecto de la Agenda Digital lanzada por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se cre este Centro que est orientado a dar respuesta a las necesidades actuales y futuras, cientficas y tecnolgicas, del sector productivo y la Provincia de Buenos Aires respecto de las TICs. Tambin deber transformarse en un referente nacional con amplia visibilidad internacional, caracterizado por su capacidad de generar respuestas y soluciones innovadoras, capaces de generar productos y servicios competitivos en el marco global, as como cooperar en la renovacin del tejido productivo provincial y nacional. El Centro tiene una fuerte orientacin hacia la investigacin aplicada y tecnolgica, sin dejar de lado la investigacin bsica. Promover reas de especializacin de acuerdo a las temticas establecidas por planes nacionales para el sector y a las que surjan de la Agenda Digital provincial. Asimismo, esta iniciativa se conecta con el Proyecto de Portal de la Innovacin en TICs y Programa de Apoyo a las Unidades de Vinculacin Tecnolgica para importar TICs en las PyMES Se proyecta la construccin en el Campus Tecnolgico de Gonnet del edificio sede del Centro, el que estar concebido para instalar toda la infraestructura y el equipamiento compatibles con las nuevas tecnologas de la informacin y las comunicaciones. Nuevos centros Por otro lado, se continuar con la poltica de creacin de centros en reas de vacancia, en asociacin con universidades del interior provincial. En ese marco se inscriben los proyectos para la creacin de un Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Local Sustentable, en conjunto con la Universidad Provincial del Sudoeste y un Centro de Servicios Tecnolgicos en asociacin con la Municipalidad de Olavarra, para asistencia a las empresas radicadas en el Parque Industrial de dicha localidad. Este objetivo demandar inicialmente la afectacin de vacantes de investigadores, personal de apoyo y becarios, como tambin fondos concursables para el financiamiento de proyectos. 2. FORMACIN Y CONSOLIDACIN DESARROLLO E INNOVACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA INVESTIGACIN,
La poltica de recursos humanos, se centrar en dotar de mejores niveles de masa crtica a los centros propios y asociados y en mejorar los estipendios de las becas para graduados. En consecuencia, se priorizarn concursos para ingreso a carrera del investigador en los centros propios y asociados, a partir de perfiles previamente acordados con las respectivas autoridades. Por otra parte, se impulsar un nuevo reglamento de becas doctorales, mediante cofinanciamiento con universidades, otras instituciones de ciencia y tecnologa y empresas, que garantizar mejores niveles de estipendio y mayor pertinencia respecto de las necesidades de formacin de recursos humanos para la provincia. 3. SISTEMA PROVINCIAL DE INNOVACION PARA LA PRODUCCION La creacin del Ministerio de Produccin, Ciencia y Tecnologa mencionada ms arriba, genera un nuevo escenario que favorece una efectiva articulacin de programas, apuntando a evitar superposiciones y completar un abanico de instrumentos que atiendan las diversas necesidades que se plantean a lo largo de las etapas propias del proceso de innovacin. En tal sentido, se continuar con la coordinacin de esfuerzos, principalmente en lo referido al Programa de Modernizacin Tecnolgica (PMT) y el Programa de Crdito Fiscal. En ambos, se buscar mejorar la eficiencia de gestin, optimizando la relacin entre los gastos operativos y los efectivamente aplicados a la modernizacin de las empresas objetivo. 4. PROMOCIN DEL DESARROLLO AGROALIMENTARIO El Plan Estratgico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal (PEA), que propone repotenciar el rol de la Argentina como gran productor de alimentos, con agregado de valor en origen, para responder a la demanda interna e incrementar la presencia de los productos nacionales en el comercio mundial. La Provincia de Buenos Aires en la principal productora y elaboradora de alimentos del pas, y dada la importancia econmica de su complejo agroindustrial, se propone la definicin de un conjunto de ejes estratgicos as como de las acciones de poltica que de ellos deriven, tendientes al posicionamiento de la agroindustria de la Provincia en trminos de: - El agregado de valor en los distintos encadenamientos productivos que conforman el complejo agroindustrial provincial. -La transformacin de las protenas de origen vegetal en protenas animales de mayor valor en los mercados internacionales. -La mejora en los estndares de calidad e inocuidad de la industria alimentaria de base provincial. -El desarrollo de nuevas modalidades de comercializacin de un conjunto de productos primarios que permitan tanto mejorar la rentabilidad de los pequeos y medianos productores as como permitir el acceso a la poblacin a productos a menores costos mejorando con ello el poder adquisitivo del salario. -La atraccin de inversiones al complejo agroindustrial bonaerense tanto de origen externo como local a travs de una correcta aproximacin a las distintas oportunidades de inversin de que dispone la Provincia en su agroindustria a travs de sus distintas regiones productivas. -La definicin y elaboracin de planes de competitividad de
ciertas cadenas especficas que constituyen una oportunidad estratgica para la Provincia para su insercin internacional. - El fomento al surgimiento de nuevos emprendimientos a travs de la transformacin de ideas proyecto en nuevas empresas innovadoras. Estos objetivos, que claramente trascienden la incumbencia de la CIC aisladamente, sern abordados conjuntamente con otras reas del gobierno, especialmente el Ministerio de la Produccin Ciencia y Tecnologa, enfocndose la CIC sobre los aspectos cientfico-tecnolgicos que le son propios, a travs de la asignacin de subsidios a proyectos pertinentes y la convocatoria a ingreso de becarios e investigadores en disciplinas afines. 5. APOYO A LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS, PARQUES Y POLOS TECNOLGICOS Este programa tiene el propsito de revalorizar y promover la I+D+i (Investigacin ms Desarrollo ms Innovacin) como herramienta para el desarrollo socio-productivo Provincial. De este modo, se busca identificar, fortalecer y apoyar a aquellas Instituciones, Organizaciones y Emprendimientos que promuevan la innovacin como estrategia de desarrollo en la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, es necesario relevar los instrumentos existentes, analizar sus alcances e impactos y disear nuevas herramientas complementarias de apoyo a la generacin y desarrollo de empresas innovadoras en el territorio. Para esto, es fundamental articular todas las actividades del Programa con los actores del Sistema Provincial y Nacional de Innovacin. Entre las lneas de trabajo principales en este campo, se encuentran: -Apoyo y fortalecimiento a Programas de formacin de Emprendedores y actividades de Preincubacin de Empresas. -Desarrollo y Fortalecimiento de Incubadoras. -Financiacin de Emprendimientos Innovadores. -Desarrollo y Fortalecimiento de Parques y Polos Tecnolgicos. -Impulso a las transacciones en red de empresas radicadas y apoyo para la deteccin de financiamiento. -Apoyo a la incorporacin del componente innovador de Empresas radicadas en Agrupamientos Empresariales. - Continuidad del programa Jvenes Emprendedores Rurales - Apoyo a las iniciativas municipales de promocin del emprendedorismo 6. INTEGRACIN CIENTIFICO TECNOLOGICA CON EL SISTEMA UNIVERSITARIO PROVINCIAL La CIC es el interlocutor natural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el sistema universitario. La Provincia de Buenos Aires alberga en su territorio, un porcentaje importante de las capacidades totales del sistema. Es evidente que esta potencialidad, vista desde la dimensin y complejidad de la provincia en todos los rdenes, constituye a la vez una oportunidad y un compromiso para orientar las capacidades sealadas a dar respuesta a problemas, anhelos y oportunidades relevantes para la provincia. En lnea con esta realidad, se potenciarn las relaciones institucionales con las universidades nacionales y provinciales con asiento en territorio provincial, procurando preservar un equilibrio territorial adecuado. 7. TECNOPOLIS El Ministerio de la Produccin Ciencia y Tecnologa, junto a la CIC han tenido a su cargo la coordinacin y montaje de infraestructura en la megamuestra de Ciencia Tecnologa y Arte - TECNPOLIS, para la totalidad de la presencia provincial en la misma. Esta tarea demanda un gran esfuerzo de gestin, la administracin de los recursos asignados de manera centralizada y la afectacin permanente de personal cientfico, administrativo y de apoyo. Dado que el gobierno nacional ha resuelto darle a la muestra el carcter de exposicin permanente de las capacidades tecnolgicas, industriales y productivas del pas, y que la provincia mantendr su presencia en la misma, se prev continuar centralizando la coordinacin de dicha presencia institucional. 8 . FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION CON EL MINCyT El Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva de la Nacin, es el mbito desde donde se generan las ms importantes iniciativas en trminos presupuestarios a nivel nacional. Diversos programas destinados a la investigacin bsica y aplicada, a la innovacin y a la inversin en el propio sistema, configuran un men del que las provincias no deben estar ausentes. La CIC ha iniciado un camino de fortalecimiento de su participacin en dichos programas, pero an la misma sigue siendo baja. Se ha programado la identificacin de reas prioritarias para convocar al sistema cientfico provincial a la presentacin de proyectos en red que den respuestas a las problemticas identificadas para cada una de ellas. Estos proyectos sern cofinanciados con el MINCyT. 9. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIN La estructura orgnico funcional aprobada mediante decreto 437/2010, configura un marco suficiente para el desarrollo de las actividades de gestin del organismo. A partir de agosto de 2012, se ha constituido un nuevo equipo de gestin a nivel de funcionarios polticos, que garantiza un excelente nivel de idoneidad y dedicacin. Resta iniciar programas de capacitacin del personal de planta permanente, que sea el paso previo para generar mecanismos de incentivo a la mejora continua. En la medida de las posibilidades, se pondrn en marcha iniciativas en este sentido, utilizando las ofertas de capacitacin existentes en el propio estado provincial. Nuevo edificio sede administrativa y biblioteca Situado en los terrenos de la calle 526 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata, el edificio de la CIC empez a construirse a fines de 1965, con una estructura que contemplaba un subsuelo ms tres plantas para la instalacin de los laboratorios. El paso del tiempo y el incremento del trabajo en cada centro de investigacin permitieron la consolidacin de un proceso de expansin arquitectnica que signific la construccin de nuevos edificios destinados a cada uno de los laboratorios. Algunos quedaron aledaos al edificio de la CIC y otros se construyeron en el Campus que la institucin posee en el barrio de Gonnet. El edificio original hoy est ocupado en su totalidad por oficinas administrativas. Sin embargo, las necesidades actuales de la gestin de este organismo superan largamente las posibilidades fsicas del edificio. A su vez, no se dispone biblioteca un recurso bsico y central para el trabajo de investigacin. Para resolver esta situacin se ha proyectado la construccin en la terraza de la sede, de una ampliacin basada en una estructura liviana, cuya esttica no altere la fisonoma actual del edificio pero que significar una expansin de un 50% de la capacidad actual.
Descripcin de Programas, Metas e Indicadores

Programa: 0001 NOMBRE: GENERACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS U.E.R.: PRESIDENTE
El presente Programa tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin en las distintas regiones de la Provincia a travs del uso del conocimiento para un desarrollo socioeconmico armnico y el enriquecimiento cultural. A tal fin surge de la necesidad de realizar, promover, patrocinar y orientar investigaciones cientficas y tcnicas dentro de la poltica general que al respecto fija el Poder Ejecutivo. Para ello se desarrollan distintas actividades entre las cuales se destacan: la formacin de recursos humanos y desarrollo de la investigacin, creacin y fortalecimiento de centros propios y asociados, innovacin y transferencia de conocimientos, generacin de vocaciones cientficas y programas estratgicos institucionales priorizados. La formacin de recursos humanos se lleva a cabo a partir de distintos mecanismos, a saber: Carrera de Investigador Cientfico y Tecnolgico (Ley 9.688) Carrera del Personal de Apoyo a la Investigacin y Desarrollo (Ley 13.487) Becas de entrenamiento en alumnos universitarios. Becas de estudio y perfeccionamiento en investigacin cientfica y tecnolgica. Pasantas en centros de investigacin y en el sector productivo. Se trabajar en el ordenamiento y categorizacin de Centros dotndolos de recursos humanos y mejorando la infraestructura. Con la creacin del Ministerio de la Produccin, Ciencia y Tecnologa y en su mbito de la Subsecretara de Ciencia y Tecnologa genera un nuevo escenario, propicio para coordinar ms eficientemente los recursos disponibles con las necesidades de los sectores productivos de la Provincia. El Plan Estratgico Productivo Buenos Aires 2020 (PEPBA2020) ser un ordenador de las prioridades para la asignacin de recursos, en aquellas disciplinas que tengan relacin con las cadenas de valor priorizadas regionalmente por el PEPBA. Por otra parte, seguiremos atendiendo problemas, anhelos y oportunidades que surjan en el territorio provincial y que se detecten como prioritarios a partir de la interaccin de la CIC con otras reas del gobierno, entidades intermedias, universidades, etc. Combinando inteligentemente creatividad, capacidad de gestin y austeridad se potenciara la relacin con los organismos nacionales de promocin de la ciencia, especialmente con la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica (ANPCYT) y el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva (MINCYT), con el objeto de traccionar fondos nacionales de contraparte para el financiamiento de proyectos estratgicos para la provincia. Asimismo, incorporaremos capacidades de gestin en cooperacin internacional, procurando institucionalizar las experiencias individuales de nuestros investigadores y directores de centros, Este Programa cuenta con una planta de 678 agentes para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Meta Unidad de Medida Empresa Publicacin Subsidios Personal Cientfico Tipo de Produccin P.Final P.F. P.F. P.F. Alcanzado 2008 480 29 569 Alcanzado 2009 520 12 51 613 Alcanzado 2010 840 19 35 577 14 Alcanzado 2011 870 7 55 789 415 Proyectado 2012 1.130 36 61 782 253 Programado 2013 1.230 50 72 815 330
1.1 Asistencia a empresas Publicaciones 1.2 cientficas y tecnolgicas 1.3 Centros propios / asociados
1.4 Formacin RRHH 1.5
Proyectos de Subsidios P.F. 150 227 Investigacin Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI)
AES 001 NOMBRE: DIRECCIN, ADMINISTRACIN Y COORDINACIN DE LA CIC - U.E.R.: PRESIDENTE
La estructura orgnico funcional aprobada mediante decreto 437/2010, configura un marco suficiente para el desarrollo de las actividades de gestin del organismo. Se iniciarn programas de capacitacin del personal de planta permanente, con el fin de que sea el paso previo para generar mecanismos de incentivo a la mejora continua. En la medida de las posibilidades, se pondrn en marcha iniciativas en este sentido, utilizando las ofertas de capacitacin existentes en el propio estado provincial. Nuevo edificio sede administrativa y biblioteca Situado en los terrenos de la calle 526 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata, el edificio de la CIC empez a construirse a fines de 1965, con una estructura que contemplaba un subsuelo ms tres plantas para la instalacin de los laboratorios. El edificio original hoy est ocupado en su totalidad por oficinas administrativas. Sin embargo, las necesidades actuales de la gestin de este organismo superan largamente las posibilidades fsicas del edificio. A su vez, no se dispone biblioteca un recurso bsico y central para el trabajo de investigacin. Para resolver esta situacin se ha proyectado la construccin en la terraza de la sede, de una ampliacin basada en una estructura liviana, cuya esttica no altere la fisonoma actual del edificio pero que significar una expansin de un 50% de la capacidad actual.
AES 002 NOMBRE: FORMACIN DE REC. HUMANOS Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN -U.E.R.: PRESIDENTE
La poltica de recursos humanos, se centrar en dotar de mejores niveles de masa crtica a los centros propios y asociados y en mejorar los estipendios de las becas para graduados. En consecuencia, se priorizarn concursos para ingreso a carrera del investigador en dichos centros, a partir de perfiles previamente acordados con las respectivas autoridades. Por otra parte, se impulsar un nuevo reglamento de becas doctorales, mediante cofinanciamiento con universidades, otras instituciones de ciencia y tecnologa y empresas, que garantizar mejores niveles de estipendio y mayor pertinencia respecto de las necesidades de formacin de recursos humanos para la provincia.
N 3.1 3.2 3.3 3.4
Meta Formacin de rrhh- Becas
Unidad de Medida Becas
Tipo de Produccin P.I.= Tareas
Alcanzado 2008 105
Alcanzado 2009 363
Alcanzado 2010 379 0 198 200
Alcanzado 2011 346 6 168 278
Proyectado 2012 301 6 222 256
Programado 2013 320 5 227 263
Formacin de rrhh Pasantas P.I. 0 0 Pasanta Formacin de rrhhInvestigado P.I. 189 207 Investigadores r Formacin de rrhhPersonal P.I. 214 245 personal de apoyo Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Alcanzado 2008 21.127 19.913 0.88 Alcanzado 2009 12.442 19.913 0.84
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2010 18.701 20.000 0.84 Alcanzado 2011 24.261 19.913 0.60 Proyectado 2012 29.302 0 1.15 Programado 2013 31.192 0 1.16
N 1 2 4
Resultado: Indicadores por Programa Gasto Medio Anual por becario Gasto Medio Anual por beneficiario subvencin Personal de apoyo por Investigador
Datos soporte para los Indicadores de gestin Gasto Medio Anual por becario
Variables necesarias Gastado/Prog.en becas Cant. becarios Gastado/Programado. en subvenciones Benficiarios Personal de apoyo Investigadores
Alcanzado 2008 2.218.343 105 19.913 1 214 189
Alcanzado 2009 4.516.741 363 19.913 1 245 207
Alcanzado 2010 7.087.858 379 20.000 1 233 198
Alcanzado 2011 8.394.337 346 19.913 1 278 168
Proyectado 2012 8.820.000 301 20.000 0 222 256
Programado 2013 9.981.300 320 0 0 227 263
Gasto Medio Anual por beneficiario subvencin
Personal de apoyo por Investigador
AES 003 NOMBRE: Creacin y Fortalecimiento de Centros Propios y Asociados U.E.R.: PRESIDENTE
La CIC cuenta con centros y laboratorios propios y asociados con otras instituciones como el CONICET, INTI, Direccin General de Cultura y Educacin, Ministerio de Salud y Universidades. Las principales lneas de acciones se concentrarn en: - Incorporacin de investigadores, personal de apoyo a la actividad cientfica y becarios - Adquisicin de equipamiento pesado para uso comn de los centros del CAMPUS, Lemit Cidepint y prestacin de servicios al sistema cientfico tecnolgico regional y sectores productivos demandantes - Infraestructura : El Campus Tecnolgico de Gonnet es un valioso patrimonio que posee la institucin y que requiere un esfuerzo de inversin tanto en los edificios existentes como en los espacios e instalaciones comunes para su puesta en valor. A tal efecto, se elaborar un Plan Director para el desarrollo futuro del campus, que opere como ordenador de todas las intervenciones que all se realicen. Se prev la gestin de recursos extrapresupuestarios para la ampliacin de algunos de los edificios existentes, obras de mantenimiento importantes en la mayora de ellos y en los espacios comunes, se proyecta la construccin del centro Tics el que estar concebido para instalar la infraestructura y el equipamiento compatible con las nuevas tecnologas de la informacin y las comunicaciones. Se prev la creacin del Centro de Emprendorismo y desarrollo local sustentable en conjunto con la UPSO y un Centro de servicios tecnolgicos en asociacin con la Municipalidad de Olavarra - regularizacin de situaciones institucionales: la antigedad de varios de los convenios que rigen el funcionamiento de nuestros centros asociados y vinculados, exige una revisin pormenorizada que apunte a su actualizacin, principalmente en los aspectos referidos a la conduccin de los mismos, la administracin e sus recursos y las principales lneas de investigacin a promover.
N 3.1 3.2 Meta Creacin de Centros Unidad de Medida Centro Tipo de Produccin P.I.= Tareas Alcanzado 2009 0 Alcanzado 2010 2 55 Alcanzado 2011 5 55 Proyectado 2012 1 60 Programado 2013 2 70
Fortalecimiento de Centros para Subsidios P.I. 51 Inv. Y Transf. Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Alcanzado 2009 s/d 18.060
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2010 12.500 11.812 Alcanzado 2011 15.000 39.585 Proyectado 2012 15.000 45.678 Programado 2013 30.000 38.724
N Resultado: Indicadores por Programa 1 2 Gasto medio en subsidios por centros creado y/o fortalecidos Gasto medio en subsidios a centros fortalecidos
Datos soporte para los Indicadores de gestin Gasto medio en subsidios por centros creados
Variables necesarias Gastado/Programado con subsidios Centros creados Gastado/Programado con subsidios Centros fortalecidos
Alcanzado 2009 s/d 0 921.096 51
Alcanzado 2010 25.000 2 649.700 55
Alcanzado 2011 75.000 5 2.177.200 55
Proyectado Programado 2012 2013 15.000 1 2.740.700 60 30.000 2 2.710.700 70
Gasto medio en subsidios a centros fortalecidos
AES 004 NOMBRE: INNOVACIN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS - U.E.R.: PRESIDENTE
Se tiene como propsito, valorizar y promover la I + D+ I (Investigacin mas Desarrollo mas Innovacin) como herramienta para el desarrollo socio productivo provincial. Con la creacin del Ministerio de Produccin, Ciencia y Tecnologa mencionada en la poltica, genera un nuevo escenario que favorece la articulacin de programas, apuntando a evitar superposiciones y completar un abanico de instrumentos que atiendan las diversas necesidades que se plantean a lo largo de las etapas propias del proceso de innovacin. Se continuar con la coordinacin y ejecucin del Programa de Modernizacin Tecnolgica (PMT) y el Programa de Crdito Fiscal. En ambos, se buscar mejorar la eficiencia
de gestin, optimizando la relacin entre los gastos operativos y los efectivamente aplicados a la modernizacin de las empresas objetivo. La Provincia de Buenos Aires alberga en su territorio, un porcentaje importante de las capacidades totales del sistema de investigacin nacional. Es evidente que esta potencialidad, vista desde la dimensin y complejidad de la provincia en todos los rdenes, constituye a la vez una oportunidad y un compromiso para orientar las capacidades sealadas a dar respuesta a problemas, anhelos y oportunidades relevantes para la provincia. El desarrollo de soluciones y la investigacin centrada en resolver problemas ya no es mbito exclusivo de los investigadores cientficos sino que cada vez ms es resultado del dialogo entre usuarios e investigadores. Finalmente la innovacin, entendida como la incorporacin de conocimientos al mercado de productos y servicios, se ha convertido en un inmenso demandante de conocimientos, bajo la forma de tecnologas generadoras de nuevos productos o nuevos procesos. En lnea con esta realidad, se potenciarn las relaciones institucionales con las universidades nacionales y provinciales con asiento en territorio provincial, procurando preservar un equilibrio territorial adecuado.
Unidad de Medida Certificados Otorgados Empresas Asistidas Subsidio Subsidio Empresas Asistidas Tipo de Produccin P.I.= Tareas P.I. P.I. P.I. P.I. Alcanzado 2009 26 20 22 42 520 Alcanzado 2010 55 50 50 70 840 Alcanzado 2011 100 50 64 70 740 Proyectado 2012 150 20 74 69 960 Programado 2013 190 40 95 100 1.000
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Denominacin - Meta Crdito Fiscal certificadosCrdito Ley 23877 Apoyo a Incubadoras Apoyo a Tics Asistencia a Unidades Ejecutoras Prog. Modernizacin Tecn.
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Alcanzado 2008 87.573 s/d
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2009 76.353 3.736 Alcanzado 2010 45.416 2.619 Alcanzado 2011 23.067 2.905 Proyectado 2012 33..333 4.167 Programado 2013 26..316 4.000
N 1 2
Resultado: Indicadores por Programa Gasto medio por certificado otorgado Ley 11.233 Gasto medio por empresa asistida PMT
Datos soporte para los Indicadores Alcanzado Variables necesarias de gestin 2008 Crdito fiscal otorgado Certificados otorgados
Alcanzado 2009
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
Gasto medio por certificado otorgado Ley 11.233
2.364.479 27 s/d 480
1.985.199 26 1.942.894 520
2.497.895 55 2.200.000 840
2.306.734 100 2.150.000 740
5.000.000 150 4.000.000 960
5.000.000 190 4.000.000 1.000
Gasto medio por empresa asistida PMT
Subsidio Empresas Asistidas
AES 005 NOMBRE: PROGRAMAS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES PRIORIZADOS U.E.R.: PRESIDENTE
Se ha programado la identificacin de reas prioritarias para convocar al sistema cientfico provincial a la presentacin de proyectos en red que den respuestas a las problemticas identificadas para cada una de ellas. Estos proyectos sern cofinanciados con el Ministerio de Ciencia Tecnologa e Innovacin Productiva de la Nacin. El Plan Estratgico Productivo Buenos Aires 2020 (PEPBA2020) ser un ordenador de las prioridades para la asignacin de recursos, en aquellas disciplinas que tengan relacin con las cadenas de valor priorizadas regionalmente por el PEPBA. Por otra parte, seguiremos atendiendo problemas, anhelos y oportunidades que surjan en el territorio provincial y que se detecten como prioritarios a partir de la interaccin de la CIC con otras reas del gobierno, entidades intermedias, universidades, etc. La nueva composicin del Directorio, con un perfil decididamente cientfico-tecnolgico, nos permitir interactuar ms fluidamente con el resto del sistema y avanzar en propuestas de cambios sobre la legislacin que nos rige, con el necesario consenso de nuestros investigadores, personal de apoyo y del resto del sistema de ciencia y tecnologa alcanzado por nuestras polticas.
N 3.1 3.2 3.3 3.5 Denominacin - Meta Instituciones InvestigacionesInvestigadores Reuniones Cientficas organizacinAsistencia Publicaciones Unidades Ejecutoras Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida Subsidios Subsidios Subsidios Subsidios Tipo de Produccin P.I.= Tareas Alcanzado 2008 12 148 40 20 Alcanzado 2009 25 178 52 35 Alcanzado 2010 32 154 24 49 Alcanzado 2011 52 180 66 56 Proyectado Programado 2012 2013 40 163 36 50 80 190 50 60
P.I. P.I. P.I.
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI
ENTE ADMINISTRADOR ASTILLERO RIO SANTIAGO Poltica Presupuestaria El Ente Administrador del Astillero Ro Santiago fue creado por Decreto N 4538/93, con carcter de Entidad Autrquica de Derecho Pblico. Mantiene sus relaciones con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de la Produccin, Ciencia y Tecnologa. Los principales objetivos de la entidad son: El fiel cumplimiento del Convenio suscripto el 26 de agosto de 1993, mediante el cual el Gobierno Nacional transfiri a la Provincia de Buenos Aires el personal y los activos de Astilleros y Fbricas Navales del Estado S.A. El desarrollo, explotacin y comercializacin de las actividades propias y conexas de la industria naval, pudiendo realizar adems cualquier otra actividad dentro de las industrias metlicas bsicas y en general, maquinaras y equipos, y los respectivos complementos inherentes a dichos rubros.

Actividad Central: 0001 NOMBRE: DIRECCION EJECUTIVA Y CONDUCCIN SUPERIOR U.E.R.: GERENCIA GENERAL
Efecta acciones presupuestarias de direccin, control y apoyo a la gestin productiva, de carcter instrumental y que afectan a todos los programas y a la provisin de bienes y servicios del Astillero Ro Santiago. Este programa cuenta con 780 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0001 NOMBRE: CONSTRUCCIONES NAVALES U.E.R.: GERENCIA DE PRODUCCIN
Los objetivos comprenden las tareas de planificacin, proyecto y construccin de todo material flotante, entre los cuales se incluyen: Buques mercantes Buques militares Remolcadores Barcazas Plataformas off-shore Compuertas Este programa cuenta con 1.355 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Especfica: 0001- NOMBRE: GASTOS COMUNES - U.E.R.: GERENCIA DE PRODUCCIN
Erogaciones correspondientes Subprogramas.
al Programa Construcciones
Navales que
no pueden asignarse a
Subprograma: 0003 NOMBRE: BUQUE PRODUCTERO - C.79 U.E.R.: GERENCIA DE PRODUCCIN
Construccin N 79 1 Buque "Productero Carrier" de aproximadamente 47.000 DWT para PDV Marina S.A. (Venezuela).
Subprograma: 0004 NOMBRE: BUQUE PRODUCTERO - C.80 U.E.R.: GERENCIA DE PRODUCCIN
Construccin N 80 - 2 Buque "Productero Carrier" de aproximadamente 47.000 DWT para PDV Marina S.A. (Venezuela).
Programa: 0002 NOMBRE: CONSTRUCCIONES METAL - MECNICAS U.E.R.: GERENCIA DE PRODUCCIN
El objetivo consiste en la fabricacin de estructuras metlicas, equipos y maquinarias. Este programa cuenta con 100 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Especfica: 0001 NOMBRE: GASTOS COMUNES - U.E.R.: Gerencia de Produccin
Erogaciones correspondientes a la administracin Programa Construcciones Metal - Mecnicas.

Subprograma: 0003 NOMBRE: OBRAS MENORES U.E.R.: GERENCIA DE PRODUCCIN
Trabajos diversos de menor relevancia, encuadrados en este programa.

Programa: 0003 NOMBRE: REPARACIONES NAVALES U.E.R.: GERENCIA DE PRODUCCIN
Trabajos de reparacin de artefactos navales realizados a flote y/o en dique seco. Comprende las tareas realizadas en el casco, alistamiento, maquinarias y equipos. Este programa cuenta con 60 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
ENTE ADMINISTRADOR ASTILLERO RO SANTIAGO
CORPORACION DE FOMENTO DEL VALLE BONAERENSE DEL RIO COLORADO Poltica Presupuestaria Los objetivos de poltica presupuestaria del Organismo son: a. b. La razn de ser: constituye un compromiso irrenunciable de la Corporacin el desarrollo integral de la zona regable de los Partidos de Patagones y Villarino. Los objetivos primarios. Lo conforman, entre otros: El estudio, proyeccin, ejecucin y explotacin de las obras de canalizacin y drenaje que posibiliten al productor agropecuario el mejor aprovechamiento del caudal del rio Colorado en su curso por el territorio de la Provincia. En particular, se prioriza la construccin de las obras e incorporacin de tecnologa que permitan un uso mas eficiente del recurso con el fin de incorporar mayor superficie bajo riego, y consiguientemente una mayor produccin del rea. Fomento de la tecnificacin y mecanizacin de las tareas rurales. Fortalecimiento institucional de las organizaciones (consorcios de riego, asociaciones cooperadoras, asociaciones de productores) que posibiliten la participacin en el manejo integral del riego y la produccin. Fortalecimiento interno de los procesos de administracin y operacin de la red de riego, a travs de la renovacin de sistemas y capacitacin del personal del Organismo. Cooperar con organismos provinciales y municipales en el mejoramiento de la red vial, el transporte y las comunicaciones.
c. Caractersticas de la demanda de la comunidad: Esta integrada de manera directa por los productores rurales usuarios de agua para riego, que persiguen de manera concordante la satisfaccin de los objetivos prefijados por la Corporacin. d. Clase de bienes y servicios que se proveern: La regular provisin del servicio de riego esta condicionada -adems de la existencia de caudales suficientes en el Rio Colorado- al adecuado mantenimiento y operacin de la extensa red de canales y desages (de alrededor de 9.000 kilmetros), que se derivan a travs de tres bocatomas sobre el rio, abasteciendo de agua para riego a algo mas de 130.000 hectreas, que comprenden 1.283 regantes . (Ya se han iniciado las obras de renovacin de dichas bocatomas que una vez concluidas permitirn operarlas en forma remota por telemetra, con una importante inversin financiada a travs de un crdito del PROSAP). e. Polticas de financiamiento vigentes: El financiamiento de la Corporacin, comprende tantos recursos propios (canon de riego y otros), como remesas de la administracin central (incluidos prstamos provenientes de organismos internacionales de crdito). f. Poltica presupuestaria para el trienio 2013 - 2015. No se modifica la poltica presupuestaria vigente, sin perjuicio de su debida adecuacin para permitir el cumplimiento de objetivos y funciones prefijadas. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
Actividad Central: 0001 NOMBRE: COORDINACIN DE LA CORPORACIN DE FOMENTO DEL RO COLORADO U.E.R.: ADMINISTRACIN GENERAL
El objetivo del Programa consiste en la Administracin de la Corporacin, la confeccin y actualizacin del inventario general del Patrimonio de la Corporacin, la adquisicin de bienes de uso mediante licitaciones, concurso de precios o compras directas. Adems, entre otros, se ocupa el programa de celebrar actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, fijar los cnones y contribuciones de los servicios que presta la Corporacin previa aprobacin del Poder Ejecutivo y celebra convenios con organismos nacionales, provinciales, municipales y pblicos para la realizacin de estudios, proyectos, ejecucin y/o explotacin de obras, vinculadas al cumplimiento del objetivo de la Corporacin, designar y remover el personal permanente, transitorio y contratados de la corporacin y asignar tareas de administracin. Este programa cuenta con 18 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Programa: 0001 NOMBRE: OPERAR Y MANTENER MQUINAS U.E.R.: SERVICIOS Y EQUIPOS
El programa se ocupa de la administracin del parque de mquinas de movimientos de tierra y viales, para mantener operable el sistema de riego, con canales de tierra. Bsicamente, se busca mediante un pool de mquinas pesadas, brindar servicio a productores, consorcios y entidades de bien pblico de la regin, para mantenimiento y construccin de canales de riego y drenajes. Adems, se construye y mantiene caminos rurales. Fundamentalmente, se brinda seguridad de operacin en el sistema de riego y drenaje del rea durante el ciclo agrcola. Este programa cuenta con 55 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Meta de Operar y mantener mquinas Alquiler de maquinaria Consorcios atendidos con canales de riego y drenajes productores atendidos con riego entidades de bien publico Unidad de medida horas consorcios productores entidades Tipo Produccin P. Final P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2009 39.156 152 1.283 9 Alcanzado 2010 41.544 152 1.283 9 Alcanzado 2011 32.843 152 1.283 9 Proyectado 2012 40.000 152 1.283 9 Programado 2013 30.000 152 1.283 9
N 1.1 1.2 1.3 1.4
CORPORACIN DE FOMENTO DEL VALLE BONAERENSE DEL RO COLORADO
N 1. 2 3 4 5 6 7 8
Indicadores de gestin de la Jurisdiccin Consumo de gas oil por hora trabajada Hs. trabajada por mquina Valor medio por litro de gasto en combustibles (incluido lub.) Gasto medio en viticos por operarios Gasto medio anual en arrendamiento de maquinarias Gasto Total medio anual del organismo (excluido serv. de la deuda y diferencias de cambio) por Km. De canal mantenido % de Financiamiento con Rentas generales sobre el Total % de Auto Financiamiento
Alcanzado 2008 20.73 992 2.41 2.262 166.916
Alcanzado 2009 20.79 1088 3.35 1.907 138.349 31.852
Alcanzado 2010 18.86 1.154 4.11 2.117 116.355 40.375 28 % 72 %
Alcanzado 2011 20.18 1.027 3.59 2.192 60.000 36.370 40 60
Proyectado Programado 2012 2013 21.2 851.39 6.31 2.222 52.500 40.975 33 67 21.2 942.86 6.4 2.240 52.500 32.213 36 64
18.214 34 % 66 % 27% 73%
Datos soporte para Indicadores
Variables necesarias Litros de gasoil Horas Trabajadas Horas Trabajadas
Alcanzado 2008 740.000 35.700 35.700 36 1786 740.000 285 126 1.001.500 6 13.260 728 4.445.050 13259.550
Alcanzado 2009 814.000 39.156 39.156 36 2.724 814.000 288 151 1.660.190 5 23.190 728 6.186.480 17.001.500
Alcanzado 2010 783.504 41.544 41.544 36 3.217 783.504 307 145 1.396.268 5 29.393 728 8.287.318 29.383.001
Alcanzado 2011 699.265 32.843 32.843 37 2.753 699.265 320 146 720.000 2 22.497 728 9.146.000 22.497.614
Proyectado 2012 650.000 30.650 30.650 36 4.100 650.000 300 135 630.000 2 29.830 728 10.014.100 29.830.000
Programado 2013 700.000 33.000 33.000 35 4.480 700.000 300 134 262.500 2 23.451 728 8.288.300 23.451.000
1.
Consumo de gas oil por hora
Hs. trabajada por mquina Cantidad de mquinas Valor medio por litro de gasto en combustibles Gasto Total (miles $) en Combustible y Lub. Litros de gasoil Gasto anual en viticos (miles$) Personal Gasto anual en alquileres de maquinarias Maquinas arrendadas Gasto Total anual (en miles) Km. mantenidos Gasto con Rentas generales Gasto Total
Gasto medio en viticos por operarios
Gasto medio anual en arrendamiento de maquinarias Gasto Total medio anual del organismo (excluido serv. de la deuda y diferencias de cambio) por Km. De canal mantenido % de Financiamiento con rentas generales sobre Total
Programa: 0002 NOMBRE: MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE LA RED DE RIEGO Y DRENAJE U.E.R.: GERENCIA TCNICA
El programa se ocupa de la operacin y mantenimiento de la red de riego y desage en el rea bajo Jurisdiccin de la Corporacin, con la participacin de los usuarios en la toma de decisiones para: La asignacin de recursos en la generacin y transferencia de tecnologa, La administracin del agua en una gestin integrada del recurso hdrico. Este programa cuenta con 1 AES encargada de la Direccin Ejecutiva del Programa, se contina con el proyecto de construccin de puentes a cargo de la Gerencia Tcnica, y se genera un nuevo proyecto, cuyo objetivo es la Optimizacin de la Infraestructura de Riego, mediante colocacin de sistema de informacin hidrometereolgica. Este programa cuenta con 55 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Meta Mantenimiento y Operacin de la red de Riego y Desages Mantener Red de riego operable Ejercer la autoridad de riego Adm.agua de dominio pblico Unidad de medida Kms. regantes Hm3/ao Tipo Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2008 728 1.368 1.800 Alcanzado Alcanzado 2009 2010 728 1.283 2.100 728 1.283 1.900 Alcanzado 2011 728 1.283 1.641 Proyectado Programado 2012 2013 728 1.283 1.650 728 1.283 1.750
1.1 1.2 1.3
N 1.1 1.2
Indicadores de gestin Cantidad de regantes por personal Costo en $ de mantenimiento por Km.
Alcanzado 2008 30 7.258
Alcanzado Alcanzado 2009 2010 32 11.867 32 15.065
Alcanzado 2011 32 18.003
Proyectado 2012 35 20.668
Programado 2013 40 22.665
Datos soporte para Indicadores Cantidad de regantes por personal
Variables necesarias Cantidad de regantes Personal del programa Costo de mantenimiento Km. de canal
Alcanzado 2008 1.368 45 5.284.287 728
Alcanzado 2009 1.283 40 8.639.633 728
Alcanzado 2010 1.283 40 10.968.034 728
Alcanzado 2011 1.283 40 13.106.896 728
Proyectado 2012 1.283 37 15.046.339 728
Programado 2013 1.283 32 16.500.000 728
1.1
1.2
Costo de mantenimiento por Km.
Programa: 0003 NOMBRE: GENERACIN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA U.E.R.: REA DESARROLLO
El objetivo del programa mediante el rea de produccin es impulsar la generacin, adaptacin y transferencia de tcnicas para el mejoramiento de los parmetros productivos y econmicos de los productores del valle bonaerense del Ro Colorado, en los rubros Ganadero, Cerealero y Hortcola. Este programa cuenta con 13 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Meta de Unidad de Tipo Alcanzado Alcanzado Generacin y Transferencia de medida Produccin 2.008 2.009 Tecnologa Incrementar produccin carne por P. en 2.1 Kg. carne/ha 1050 1.050 hectrea (*) Proceso Mejorar eficiencia uso de agua de 2.2 % P. P. 60 70 riego (*) Mejorar calidad proteica en trigo 2.3 % protena P. P. 13 13.4 (*) Incrementar produccin de girasol 2.4 Kilos/ha. P. P. 5500 4.800 semilla por ha. (*) Aumentar numero de hectreas 2.5 sembradas con maquinaria P. P. 10.200 14.700 hectreas perteneciente a servicio alquiler Aumentar el % de regantes que adopten la tecnologa disponible, 2.6 P. P. 60 60 evaluada y a evaluar en Campo % Piloto Cdigo 1 = Produccin Final (PF) Cdigo 2 = Produccin en proceso (PP) N Alcanzado 2.010 1.050 75 13.4 4.800 14.700 Alcanzado 2.011 970 75 13 5.300 16.300 Proyectado 2.012 1.100 60 13 5.300 16.000 Programado 2.013 1.100 60 13 5.250 16.000
60
65
70
70
(*) Metas alcanzadas, programadas y proyectadas para el Campo Piloto

Alcanzado 2008 342 66 % Alcanzado 2009 117 98% Alcanzado 2010 117 109% Alcanzado 2011 117 65 Proyectado 2012 117 70 Programado 2013 142 71
N 1.1 1.2
Indicadores del Programa Cantidad de regantes por personal % de regantes asistentes a programas
Variables necesarias Cantidad de regantes
Alcanzado 2008 1.368 4 903 1.368
Alcanzado 2009 1.283 11 1.265 1.283
Alcanzado 2010 1.283 11 1.400 1.283
Alcanzado 2011 1.283 11 834 1.283
Proyectado 2012 1.283 11 898 1.283
Programado 2013 1.283 9 900 1.283
1.1 Cantidad de regantes por personal Personal del programa % de regantes asistentes a programas Regantes asistentes a jornadas Total de regantes
1.2
DIRECCION DE VIALIDAD Poltica Presupuestaria
Continuar ejecutando los programas de obra, los cuales incluyen tanto las en etapa de ejecucin como as tambin aquellas en proceso de adjudicacin/licitacin, a fin de brindar un mayor beneficio a la poblacin bonaerense desde los puntos de vista social y econmico que contempla entre otros la comunicacin entre las distintas localidades, como as tambin facilitar la salida de insumos y materias primas desde las zonas productivas hacia las de comercializacin. El principal objetivo para el presente ejercicio es priorizar la ejecucin de obras que contemplan el mantenimiento as como la conservacin de la red pavimentada y la red de tierra, todo esto acentuado por las graves inclemencias del tiempo sufridas en la provincia las cuales conllevaron a declarar varias zonas en emergencia provincial. Los requerimientos planteados en el presente ao por los Departamentos Zonales, de Conservacin y Vialidad Municipal son muchos y existen necesidades insatisfechas de larga data. Acentuar las campaas de educacin vial a fin de concientizar a la poblacin y as lograr una disminucin de los accidentes de trnsito. Se impulsarn proyectos sobre la red vial que incluyen el mejoramiento de la demarcacin horizontal, la sealizacin vertical, la Iluminacin y semaforizacin de la red, tendientes optimizar la seguridad de la poblacin. Continuar con las metas establecidas en ocasin de suscribirse el convenio de Prstamo con el BIRF, para continuar con la poltica implementada durante el Ejercicio 2012 en cuanto a Rehabilitacin de la Red Primaria interurbana, la red primaria urbana y mejoramiento de los accesos a Localidades. Todos los objetivos antes mencionados sern instrumentados en el marco de las misiones y funciones bsicas de la Reparticin. Polticas de financiamiento que se prevn implementar: Para el presente perodo se dispondr del Fondo Fiduciario Vial cuyo objetivo es financiar la ejecucin de planes vinculados a la construccin y mejora de la infraestructura vial. Se considera la prosecucin de los proyectos en ejecucin y otros en proceso de elaboracin para la realizacin de obras financiadas por el BIRF a travs del Prstamo 7947- AR, y otras por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial ( Ley 12.511), y los Convenios con la Direccin Nacional de Vialidad.
N Indicadores de gestin Ley de Responsabilidad Fiscal (*) Alcanzado 2009 Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
Participacin del gasto en inversin real directa de la funcin Transporte respecto del gasto de la funcin
52 %
47 %
51 %
57 %
59%
Datos soporte para Indicadores de gestin (LRF)
Alcanzado 2009
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
Participacin del gasto Gasto en inversin real directa de la 452.987.671 469.680.569 786.156.550 1.200.595.328 1.179.552.409 en inversin real directa funcin transporte de la funcin Transporte respecto del gasto de la funcin Gasto en funcin transporte 863.235.060 996.498.837 1.524.916.496 2.085.227.344 1.980.662.200
(*) Los datos de finalidad funcin incluyen otras jurisdicciones que ejecutan en la misma.

Actividad Central: 0001 NOMBRE: Administracin y Funcionamiento del Organismo U.E.R.: Gerencia Administrativa
El objetivo del programa consiste en realizar el seguimiento de los recursos financieros, certificados de obra, contratacin de bienes y/o servicios varios y bsicos, licitaciones y firmas de contratos, liquidaciones de haberes, horas extras, viticos, administracin de los recursos humanos, registraciones contables, emisin de estados contables mensuales, semestrales y anuales, presupuesto anual de la Reparticin, etc. Esta actividad cuenta con 279 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 3.1. 3.2. 3.3. Denominacin: Meta Altas de Rec. Humanos Bajas de Rec. Humanos por jubilacin Estados contables cerrados Unidad de medida Legajo Legajo Cierre contable Proyecto Rendiciones pesos pesos cantidad cantidad Tipo de Produccin P.I.:Tarea s Tareas Tareas Alcanzado 2009 7 44 12 Alcanzado 2010 38 99 12 Alcanzado 2011 174 45 12 Proyectado 2012 12 54 12 Programado 2013 5 58 12
3.4.
Anteproyecto de presupuesto
Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas
1 12 81.000
1 12 0
1 12 0
1 12 0
1 12 0
3.5.- Autorizar rendiciones de cuentas 3.6. 3.7. 3.8 3.9 Seguimiento y Control de los Recursos Finan.- Ley 11.430 Cdigo de trnsito Seguimiento y Control de los Recursos Finan.- coparticipacin vial Contrataciones Directas Licitaciones
149.544.172 126.068.480 224.667.90 278.080.100 278.080.100 0 274 109 330 135 189 178 330 135 330 135
DIRECCIN DE VIALIDAD
Actividad Comn: 0001 NOMBRE: PLANIFICACION DE LA ELABORACION DE EMPRENDIMIENTOS Y MARCHA DE PRY (PRG.1 Y 4) U.E.R.: GERENCIA TECNICA
El objetivo del programa es ocuparse de la planificacin y coordinacin de la elaboracin de nuevos proyectos que primordialmente tienen en cuenta la evolucin de las actividades comerciales y de servicios, como as tambin las que hacen al desarrollo individual y social de los habitantes de la provincia. Estos son desarrollados a fin de ofrecer mayor seguridad vial a los usuarios, para lo que indubitablemente resulta necesario brindar educacin, crear conciencia social sobre la importancia de cumplir la reglamentacin vial y de tener una actitud gentil para con los dems automovilistas y peatones. Este programa cuenta con 175 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013
Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
Denominacin: Meta1
3.1 3.2 3.3
Evaluacin de la red para planificar y programar Relevamiento de la red (estado-trnsito) Estudios tcnicos especficos para la elaboracin de los proyectos y controles de calidad de las obras ejecutadas Estudios topogrficos para la eleccin y liberacin de trazas
Km. Km. Km.
P.I.: Tareas Tareas Tareas
12.400 5.100 570
12.420 5.070 621
13020 5406 640
3.4
Km.
Tareas
96
116
102 629
Elaboracin de los proyectos de obras viales(incluido obras de arte) y elaboracin de los pliegos de bases y Km. condiciones Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) 3.5
Tareas
588
598
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
Relacin kilmetros por agente asignados para planificar y programar
Kilmetros Agentes Kilmetros Agentes Kilmetros Agentes Kilmetros Agentes
14.000 23 7.500 45 600 33 100 36
12.400 20 5.100 30 570 30 96 32
12.420 18 5.070 26 621 27 116 29
13020 18 5406 26 640 27 102 29
Relacin kilmetros por agente asignados para determ. Del trnsito y estado de la red
Relacin kilmetros por agente estudios tcnicos y especficos
asignados
Relacin kilmetros por agente asignados para estudios de campaa y trmites de liberacin de traza
Kilmetros 5 Relacin kilmetros proyectos por Agentes asignados a Agentes
600
588
598
629
54
49
46
46
Actividad Comn: 0002 NOMBRE: SUPERVISION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (PRG.1, 2, 3 y 5) U.E.R.: GERENCIA EJECUTIVA
El objetivo del programa consiste en ocuparse de la supervisin de obras, el mantenimiento rutinario de la red provincial y las de apoyo. Es de destacar que la tarea de las obras son ejecutas por varios agentes, donde el profesional que ocupa la jefatura tiene a su cargo profesionales, tcnicos y administrativos que forman la misma, y en determinados casos cada cuerpo de inspeccin cumple funciones en varias obras en forma simultnea, dependiendo de la envergadura de las mismas. Esta actividad cuenta con 882 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0001 NOMBRE: Construcciones Viales U.E.R.: Gerencia Ejecutiva
El programa se ocupa de desarrollar nuevos caminos, que agilicen el trnsito vehicular tanto liviano como pesado, atendiendo a la constante evolucin de las economas regionales, en sus distintas actividades: comerciales, tursticas, etc. Para permitir, por consiguiente, mejorar la calidad de vida de los habitantes. Como asimismo, atender al mantenimiento y mejoramiento, de varias de las rutas y caminos provinciales que se encuentran deteriorados. Los motivos de tal deterioro son diversos, acentuando tal situacin al intenso trnsito de vehculos pesados que hay en algunos de ellos as como el crecimiento explosivo que sufri en los aos prximos pasados el parque automotor, lo que conlleva a reforzar los trabajos de mantenimiento y conservacin. El presente programa no cuenta con Planta de agentes asignada para la gestin en el presente Presupuesto.
Subprograma: 001 Conservacin y construcciones viales a cargo de la GERENCIA EJECUTIVA
El objetivo del subprograma es aumentar la cantidad de caminos asfaltados y/o mejorar el estado de estos, que alienten a un mejor y mayor uso de esas vas, logrando con ello un ms alto intercambio y
desarrollo econmico de diversos sectores de la poblacin bonaerense que as lo requieren. Asimismo preservar el medio ambiente, tendiendo al bienestar general de la poblacin, produciendo un alto impacto en los niveles de empleo, promoviendo la generacin de proyectos de inversin como movilizadores de la reconstruccin del ejido social y el desarrollo socio-cultural. Este Subprograma tiene previsto en este ejercicio 96 proyectos de obra.
Subprograma: 0002 Nuevos emprendimientos a cargo de la U.E.R.: GERENCIA TECNICA
El objetivo del subprograma es la liberacin de trazas para la construccin de nuevos caminos que permiten mejorar las comunicaciones, reducir costos operativos de los distintos actores de las economas Regionales, lograr un mejor y ms fcil acceso de la poblacin de las regiones beneficiadas, a distintos servicios primarios y/o esenciales, que mejoren su calidad de vida.
Subprograma: 003 Fondo fiduciario federal de infraestructura regional a cargo de la U.E.R.: Gerencia Ejecutiva
Realiza la pavimentacin, iluminacin, sealizacin y obras de arte en varios tramos de distintas rutas provinciales, entre las que podemos mencionar a la R.P. 50- Coln -Pearson y Repav. Camino de la Costa Ramallo San Nicols, los cuales se encuentran con un importante estado de deterioro debido al intenso trnsito al que son sometidos. En total 2 Proyectos de Obra para este perodo presupuestario Este Subprograma no cuenta con Planta de agentes asignada para la gestin en el presente Presupuesto.
Subprograma: 004 Obras por Convenio con la Direccin Nacional de Vialidad a cargo de la U.E.R.: Gerencia Ejecutiva.
Realiza la Pavimentacin de Rutas Provinciales tales como R.P. 72 R.P. 40- R.P. 67- Acceso a Henderson-Repavimentacin R.P. 65-Bolivar- Movimiento de suelo, cordn cuneta y Acceso a Cnel. DorregoSegunda Calzada y Pavimentacin Camino 087-07-Ramallo. Cuenta en el presente presupuesto con 14 Proyectos de Obra presupuestados.
Subprograma: 005 ACUMAR- Conservacin y Construcciones Viales a cargo de la U.E.R.: Gerencia Ejecutiva.
Realiza la Repavimentacin y ensanche de la Avenida Carlos Pellegrini- Entre Puente La Noria y Puente Uriburu Camino de la Rivera- (Riachuelo) Partidos de Lans y Lomas de ZamoraEl objetivo es contribuir a la ejecucin del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, en funcin a lo establecido por Ley Nacional 26.168. Cuenta en el presente presupuesto con 6 Proyectos de Obra presupuestados.
Programa: 0002 NOMBRE: Mantenimiento Red U.E.R.: Gerencia Ejecutiva
El objetivo del programa consiste en realizar el mantenimiento de alrededor de 10.000 km. de red primaria y 2500 km. de red secundaria de caminos pavimentados, en tanto que el mantenimiento de caminos de tierra asciende a 4.300 km. de red primaria y 21.700 km. de red secundaria. El presente programa no cuenta con Planta de agentes asignada para la gestin en el presente Presupuesto.
N Datos soporte para Indicadores Variables necesarias Pesos Km Alcanzado 2008 30.420.400 8.900 8.950 16.040 Alcanzado 2009 36.293.000 10.050 8.900 16.040 Alcanzado 2010 38.626.594 10.000 10.050 16.040 Alcanzado 2011 82.977.674 15.500 10.000 16.040 Proyectado 2012 81.768.000 15.000 15.500 16.040 Programado 2013 S/D S/D 15.000 16.040
Pesos invertidos mantenido
por
kilmetro
Km % Km. Conservados respecto de los conservad a conservar Km. os A conservar
Programa: 0002- SUBPROGRAMA 1NOMBRE: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL U.E.R.: GERENCIA EJECUTIVA
El presente subprograma tiene como objetivo realizar el mantenimiento rutinario de la red primaria y secundaria de caminos pavimentados, as como el de mantenimiento de caminos de tierra y de la red secundaria. El presente programa no cuenta con Planta de agentes asignada para la gestin en el presente Presupuesto.
Programa: 0002- SUBPROGRAMA 2NOMBRE: OBRAS DE SEGURIDAD VIAL U.E.R.: GERENCIA EJECUTIVA
Est dirigido a la realizacin de obras inherentes a la Seguridad en los caminos de la red provincial, tanto de sealamiento, iluminacin y semaforizacin a efectos de brindar una mejor asistencia al desarrollo del trfico que posibilite la disminucin de accidentes y sus secuelas, con un nivel adecuado de informacin, prevencin y advertencia de potenciales riesgos.
AES 001- SEALAMIENTO HORIZONTAL
Su objetivo es el mantenimiento del sealamiento horizontal en las rutas pavimentadas, a efectos de suministrar un adecuado nivel de seguridad al trfico vehicular bajo cualquier circunstancia climtica, tanto en perodos diurnos como nocturnos, ya sea por administracin o por contratacin de terceros. La misma incluye la demarcacin horizontal en caliente (pulverizacin y extrusin) y en fro.
AES 002- SEALAMIENTO VERTICAL
Su objetivo es el mantenimiento y reposicin del sealamiento vertical tanto en rutas pavimentadas como de tierra, a efectos de suministrar un adecuado nivel de seguridad e informacin al trfico, realizando las labores en talleres propios de la Reparticin, efectuando a tal fin la provisin de placas metlicas, papel reflectivo, postes de madera y materiales menores; quedando la colocacin a cargo de la Reparticin o en su defecto de personal idneo de los Municipios afectados. Los casos que incluyan instalaciones especiales como columnas con pescante prticos, se contratarn con empresas del rubro.
AES 003- ILUMINACIN
El objetivo apunta a la iluminacin de los tramos de ruta que por sus caractersticas as lo demanden, como las intersecciones y accesos a localidades o la recuperacin y puesta a punto de instalaciones existentes.
AES 004- SEMAFORIZACIN
El objetivo es la instalacin de semforos nuevos, as como la recuperacin y puesta a punto de los existentes en intersecciones que por su naturaleza y complejidad as lo demanden, a efectos de ordenar la circulacin tanto de vehculos como de peatones, minimizando y previniendo accidentes y daos que afectan a la sociedad en su conjunto.
Programa: 0003 NOMBRE: Vialidad Urbana U.E.R.: Gerencia Ejecutiva
Realiza asistencia para atender los requerimientos de la poblacin sobre pavimentacin y obras accesorias como la iluminacin, semaforizacin, etc., permitiendo as obtener una mayor seguridad vial y mejores accesos, alcanzando de esta manera una comodidad superior. Aporta fondos a distintos Municipios, a travs del rgimen de coparticipacin vial establecido por la Ley 8.071, a fin de que los mismos puedan satisfacer requerimientos de sus pobladores, en lo que respecta al mejoramiento de la red vial bajo sus jurisdicciones. El presente programa no cuenta con Planta de agentes asignada para la gestin en el presente Presupuesto. Este programa tiene previsto en el Subprograma 0001 Obras Convenio Comuna en este ejercicio presupuestario 48 proyectos de obra.
Subprograma: 0002 COPARTICIPACION VIAL- LEY 8071 a cargo de la U. E. R.: GERENCIA EJECUTIVA
Aporta fondos a distintos Municipios, a travs del Rgimen de Coparticipacin Vial establecido por la Ley 8.071, a fin de que los mismos puedan satisfacer requerimientos de sus pobladores, en lo que respecta al mejoramiento de la red vial en sus jurisdicciones. El presente programa no cuenta con planta de agentes asignada para la gestin en el presente Presupuesto
N Meta COPARTICIPACION VIAL- LEY 8071 Coparticipar fondos a Municipios Bonaerenses Unidad de Medida $ Tipo de Produccin Alcanzado 2009 Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
1.1
P. Final.
15.000
2.090.000
2.090.000
2.090.000
2.090.000
Programa: 0005 NOMBRE: Prog. De Desarrollo De Inversin Sustentable en Infraestructura de La Pcia. Bs. As. U.E.R.: Gerencia Ejecutiva
Se ocupa de la pavimentacin, iluminacin, sealizacin y obras de arte en varios tramos de distintas rutas provinciales, entre las que podemos mencionar Rehabilitacin y Mantenimiento de Carreteras (C.R.E.M.A.) y accesos a varias localidades El presente programa no cuenta con Planta de agentes asignada para la gestin en el presente Presupuesto
N Meta Caminos Pciales. BIRFUnidad de Medida Km Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2009 87 Alcanzado 2010 121 Alcanzado 2011 7 Proyectado 2012 10 Programado 2013 10
1.1.-
Repavimentacin de rutas prov
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2010 2.347.107 Alcanzado 2011 2.913.771 Proyectado 2012 3.151.130 Programado 2013 3.500.000
Indicadores Programa Caminos Pciales. BIRF
Alcanzado 2009 3.001.947
Costo por Km. Realizado de repavimentacin
Datos soporte Indicadores
Variables necesarias Pesos Invertidos
Alcanzado 2009
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012 31.511.299 10
Programado 2013 73.289.900 10
261.169.389 284.000.000 20.396.400 87 121 7
Costo por Km. realizado Km.
Subprograma 0001 ACUMAR Programa de Desarrollo de la Inversin Sustentable en Infraestructura Vial- a cargo de la U. E. R.: GERENCIA EJECUTIVA Este Subprograma cuenta en este ejercicio presupuestario 1 proyecto de obra, para la ejecucin de Recuperacin y mantenimiento de la RP 31,tramo RN 7- RN 191.
Meta Caminos Pciales. BIRF-
Unidad de Medida Km
Tipo de Produccin P. Final
Alcanzado 2010 S/D
Alcanzado 2011 3
Proyectado 2012 1.2
Programado 2013 2.3
1.2.-
Alcanzado 2010 S/D
Alcanzado 2011 3.140.133
Proyectado 2012 3.975.082
Programado 2013 4.133.217
Alcanzado 2010 S/D S/D
Alcanzado 2011 9.420.399 3
Proyectado 2012 4.770.098 1.2
Programado 2013 9.506.400 2.3
Subprograma: 0002 OTRAS OBRAS- Programa de Desarrollo de Inversin Sustentable en Infraestructura Vial a cargo de la U. E. R.: GERENCIA EJECUTIVA Este Subprograma cuenta en este ejercicio presupuestario 4 proyectos de obra para la ejecucin de la Repavimentacin y Ensanche el acceso a Gral. Villegas desde RN 226; Acceso a Pehuaj desde RN 226; Acceso a Lincoln desde RN 188 y Repavimentacin RP 86 en la localidad de Laprida.
N Meta Caminos Pciales. BIRFUnidad de Medida Km Tipo de Produccin P. Final Alcanzad o 2009 113 Alcanzado 2010 121 Alcanzado 2011 4 Proyectado 2012 9 Programado 2013 33
1.3.-
Alcanzado 2009 2.311.234
Alcanzado 2010 2.347.107
Alcanzado 2011 2.744.000
Proyectado 2012 2.971.245
Programado 2013 1.932.833
Alcanzado 2009
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011 10.976.001 4
Proyectado 2012 26.741.201 9
Programado 2013 63.783.500 33
261.169.389 284.000.000 113 121
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE SPARPoltica Presupuestaria Es objetivo del organismo desarrollar e implementar la Poltica Provincial en materia de abastecimiento de agua potable y saneamiento rural, estimulando la organizacin comunitaria. Adems, organiza y supervisa las obras de saneamiento tendiendo a la mejor utilizacin y preservacin de los recursos hdricos en una tarea concertada, en pautas y acciones, con otros organismos nacionales, provinciales y municipales. Entre otros, organiza y dirige actividades relacionadas con la administracin y fiscalizacin de la explotacin de los servicios. El presente presupuesto contempla 458 proyectos de obra a realizar por el Organismo. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
Actividad Central 0001 NOMBRE: COORDINACION DEL SPAR U.E.R.: PRESIDENCIA
El programa tiene por objeto coordinar la evaluacin del mapa de situacin y necesidades, determinando las prioridades y urgencia en el mapa geogrfico rural, en lo que se refiere al suministro de agua potable, desages cloacales y dentro del mbito de competencia del organismo. Adems, participa en la elaboracin de la Memoria Anual de Gestin de Organismo. planificando y coordinando la construccin y mantenimientote las obras de agua potable y saneamiento rural, y Fiscaliza la seleccin de localidades de acuerdo a las posibilidades de financiamiento, estado sanitario y posibilidades tcnicas. Esta actividad cuenta con 28 cargos de planta permanente de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
Actividad Central 0002 NOMBRE: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA U.E.R.: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
El programa tiene por objeto planificar, proponer y coordinar, dentro del mbito del organismo, las acciones que conduzcan a la evaluacin de nuevas tecnologas adecuadas a las necesidades sanitarias y a la elaboracin de proyectos y la ejecucin de obras de abastecimiento de agua potable. Adems, de propone coordinar las pautas y acciones de las reas a cargo de acuerdo con la competencia asignada a fin de unificar los criterios tcnicos dentro del rea y compatibilizarlos con los criterios econmicos e institucionales propuestos por las otras reas. Apoya tcnicamente a los prestadores de servicios a fin de lograr el mejoramiento de los servicios existentes y la generacin de nuevos servicios, como as tambin la asesora tcnica para la ejecucin de proyectos y la direccin de obras de ampliaciones, readecuaciones y mejoramientos ejecutados por los mismos. Esta actividad cuenta con 20 cargos de planta permanente de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
Actividad Central 0003 NOMBRE: COORDINACIN DE RELACIONES COMUNITARIAS U.E.R.: DIRECCION DE RELACIONES COMUNITARIAS
El programa tiene por objeto promover y coordinar a nivel provincial la participacin activa de las comunidades en el mantenimiento de los servicios existentes de acuerdo a los lineamientos del organismo. Debe coordina la transferencia de las obras de agua, desages cloacales y plantas de tratamiento de residuos slidos ejecutadas, al prestador de servicios que corresponda a la localizacin de cada obra. Desarrolla los lineamientos que permitan un efectivo compromiso de la comunidad con el emprendimiento realizado o a realizar, asegurando la insercin comunitaria en la administracin de los servicios de saneamiento que impulsa el organismo. Trabaja en definir los aspectos sociales relacionados con los programas de saneamiento rural que aplica el organismo, delimitando la injerencia y la colaboracin que deben prestar las distintas dependencias en su interrelacin con las comunidades beneficiadas o a beneficiar. Esta actividad cuenta con 17 cargos de planta permanente de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
Actividad Central 0004 NOMBRE: DIRECCIN ECONOMICO-FINANCIERA U.E.R.: DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA
El programa tiene por objeto la implementacin de acciones tendientes a la generacin de recursos para el financiamiento de proyectos, obras y estudios que permitan el abastecimiento de agua potable y saneamiento, as como tambin, recabar la informacin necesaria de las dependencias del Organismo a fin de elaborar y proponer anteproyectos del presupuesto de gastos y calculo de recursos del mismo, verificando el cumplimiento de la normativas vigentes. Entre otros, programa y controla los actos administrativos vinculados con la gestin contable, econmica y financiera en el mbito del Organismo. Pretende supervisar, controlar y gestionar las acciones relacionadas con el registro de los bienes patrimoniales, compras, contrataciones, liquidacin de haberes al personal. Esta actividad cuenta con 27 cargos de planta permanente de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
Actividad Central 0005 NOMBRE: COORDINACIN DE HIDROLOGIA Y SANEAMIENTO U.E.R.: DIRECCION DE HIDROLOGIA Y SANEAMIENTO
El programa tiene por objeto evaluar y aprobar los diseos de sistemas de agua potable, desages cloacales y dems obras de saneamiento, como as tambin las aplicaciones de nuevas tecnologas, como as tambin, el anlisis de la demanda de nuevos servicios en la provincia en el mbito de la competencia del Organismo, identificando localidades de acuerdo a un orden de prioridades sanitarias y factibilidad tcnica, de acuerdo a lo que informe el mapa de riesgo sanitario Rural.
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE (SPAR)
Entre otros, planifica los aspectos tcnicos relacionados con los programas de saneamiento que aplica el Organismo, requiriendo a las reas correspondientes los datos bsicos para la realizacin de los mismos a nivel de prefactibilidad, factibilidad y proyecto ejecutivo. Adems, monitorea la calidad qumico- batereologica del agua de consumo en localidades servidas por Organismo, a los fines de los estudios hidrogeolgicos. Desarrolla y alienta polticas sociales y de educacin ambiental referidas a la importancia que adquiere en el mundo la conservacin y el cuidado de los recursos estratgicos no renovables, como lo son primariamente el agua y el suelo, en coordinacin con la Direccin de Relaciones Comunitarias. Esta actividad cuenta con 23 cargos de planta permanente de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
Programa: 0001 NOMBRE: AGUA POTABLE U.E.R.: DIVISION AGUA
El programa tiene por objeto el diseo y ejecucin de obras de agua potable en ncleos urbanos del mbito rural de la Provincia. Adems, implementa y coordina emprendimientos que constituyen un invalorable aporte a la salubridad pblica de nuestras comunidades rurales y consolida la infraestructura para el desarrollo sustentable, la integracin y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin rural. Asimismo representa un factor movilizador de la participacin municipal y comunitaria en la concrecin de equipamientos y organizacin de la provisin de servicios. Para el presente presupuesto se cuenta con 239 proyectos de obra por un importe a ejecutar en el 2013 de $ 113.839.991 correspondientes a provisin de agua, pozos y acueductos, como as tambin de tanques e instalaciones complementarias, y realiza entre otros los estudios de factibilidad tcnico- econmica de los proyectos de obras de agua potable y supervisa los relevamientos planialtimtricos de la obras de agua potable a proyectar. Supervisa el diseo y pliegos de licitacin de las obras de agua potable de acuerdo a los datos relevados, normas generales de aplicacin, legislacin vigente y requisitos de los organismos de financiamiento. Provee asistencia tcnica durante la ejecucin de la obra para una correcta interpretacin del proyecto. Investiga y desarrolla nuevas tcnicas y materiales para optimizar los diseos, en colaboracin con las empresas privadas, organismos sanitarios, centros de investigacin universitaria y otras entidades. Esta actividad cuenta con 7 cargos de planta de agentes asignados para su gestin operativa para el presente presupuesto.
Programa: 0002 NOMBRE: DESAGUES CLOACALES U.E.R.: DIVISION CLOACAS
El programa tiene por objeto el diseo y ejecucin de obras de desages cloacales en ncleos urbanos del mbito rural de la Provincia. Implementa y coordina emprendimientos que constituyen un invalorable aporte a la salubridad pblica de nuestras comunidades rurales y consolida la infraestructura para el desarrollo sustentable, la integracin y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin rural. Asimismo representa un factor movilizador de la participacin municipal y comunitaria en la concrecin de equipamientos y organizacin de la provisin de servicios. Para el presente presupuesto cuenta con 177 proyectos de obra por un importe a ejecutar en el 2013 de $ 105.142.409 presupuestados a ejecutar en el ao, y entre otros se prev: Realiza los estudios de factibilidad tcnico- econmica de los proyectos de obras de desages cloacales, Supervisa los relevamientos planialtimtricos de la obras de desages cloacales a proyectar. Supervisa el diseo y pliegos de licitacin de las obras de desages cloacales de acuerdo a los datos relevados, normas generales de aplicacin, legislacin vigente y requisitos de los organismos de financiamiento. Provee asistencia tcnica durante la ejecucin de la obra para una correcta interpretacin del proyecto. Investigar y desarrollar nuevas tcnicas y materiales para optimizar los diseos, en colaboracin con las empresas privadas, organismos sanitarios, centros de investigacin universitaria y otras entidades. Esta actividad cuenta con 1 cargo de planta asignados por norma para el presente presupuesto.
Programa: 0004 NOMBRE: PROARSA U.E.R.: PRESIDENCIA
El programa tiene por objetivo el financiamiento de obras y adquisicin de equipamiento tendiente a prevenir y/o reducir el riesgo de enfermedades de origen hdrico- sanitario de la poblacin que se encuentra en una situacin de saneamiento bsico vulnerable. Este programa no cuenta con cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto. Se prev realizar 37 obras presupuestadas ejecutar para el 2013 por $ 25.912.500, tanto para desages cloacales, provisin de agua, pozo y acueductos. Esta actividad no cuenta con cargos de planta asignados por norma para el presente presupuesto.
Programa: 0005 NOMBRE: PROAS/BID U.E.R.: PRESIDENCIA
El programa tiene por objeto contribuir al financiamiento de obras de saneamiento en localidades o ncleos urbanos del mbito rural de la Provincia. Dicha asistencia constituye un invalorable aporte a la salubridad pblica de nuestras comunidades rurales y consolida la infraestructura para el desarrollo sustentable, la integracin y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin rural. Asimismo representa un factor movilizador de la participacin municipal y comunitaria en la concrecin de equipamientos y organizacin de la provisin de servicios. Este programa no cuenta con cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
Se prev realizar 5 obras presupuestado su ejecucin para el 2013 por $ 11.934.100 para provisin de desages cloacales. Esta actividad no cuenta con cargos de planta asignados por norma para el presente presupuesto.
INSTITUTO DE LA VIVIENDA Poltica Presupuestaria El Instituto de la Vivienda tiene como objetivo principal el fortalecimiento del rol del Estado como el garante del derecho a la vivienda, promoviendo una poltica habitacional activa, a travs de la ejecucin de programas y operatorias destinadas a satisfacer la demanda de los sectores ms frgiles, favoreciendo la inclusin social y la insercin productiva. Adems, ser una institucin con una visin constructiva, financiera y administrativa, que promueva las polticas de viviendas de inters social, administrando con efectividad los recursos disponibles, desarrollando e implementando polticas en el campo del hbitat, mejorar el estndar y los procesos de diseo y construccin de las viviendas, abordando a partir del conocimiento preciso de la demanda (dficit habitacional) y planificacin territorial en la Provincia, a travs de la articulacin institucional con los sectores pblicos y privados. Para ello se plantean en el Presupuesto 2013, la inclusin de los distintos programas que dan solucin habitacional a los sectores mas desprotegidos de la sociedad, en los centros poblacionales con fuerte dficit de vivienda e infraestructura social, coordinando criterios y cursos de accin con Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales. Atento a lo expuesto, se busca optimizar la utilizacin de los recursos humanos y econmicos disponibles con la finalidad de mejorar la calidad de vida y las condiciones de salubridad de un amplio sector de la poblacin de la provincia, promoviendo acciones de intervencin en lo social, legal y ambiental con participacin comunitaria. Para llevar a cabo la poltica descripta en el Ejercicio 2013, el Instituto de la Vivienda desarrollar los programas que se detallan a continuacin: 1. Programa Federal de Construccin y Mejoramiento de Viviendas Decreto n 1718/04, en sus distintas modalidades, construccin sobre Tierras Fiscales y Tierras y Proyecto Urbano. 2. Sub Programa de Construccin de Viviendas con Municipios. 3. Sub-Programa Terminacin de Viviendas Decreto 1013/05. 4. Techo Digno Mejoramiento del Hbitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias. 5. Programa Emergencia Habitacional Integracin Socio Comunitaria. 6. Programa Mejoramientos de Viviendas (PROMEBA). 7. Programa Provincial Compartir Decreto 365/05 financiado conjuntamente con municipios y subprogramas Polica Comunal, Decreto 818/05 y Polica distrital Decreto 2265/05. 8. Programa Provincial Solidaridad e Infraestructura, convenios de adecuacin firmados con Municipios y Entidades. 9. Programa Mejoramiento de Vivienda y habitat. 10. Programa Provincial de Lote con servicios Construyendo Futuro. 11. Programa Provincial de Compra de Tierra. 12. Programa Federal Plurianual de Construccin de Viviendas FIDEICOMISO. IVBA-BAPRO 13. Plan de Escrituracin del IVBA. De. (699/10). En cuanto a la poltica de financiamiento, las Operatorias del 1 al 4 detalladas anteriormente, son atendidas por fondos provenientes de la Nacin y Fondos Provinciales, conforme a la firma de los respectivos convenios marcos, en tanto las Operatorias de los puntos 5 y 6, las mismas se financian exclusivamente con fondos Nacionales. Por otra parte, con el aporte provincial se podrn llevar adelante las Operatorias encuadradas en los puntos 7 al 11, que sern respaldadas con recursos del FO.NA.VI., Recupero de Prstamos y FO.PRO.VI . La Operatoria mencionada en el punto 12 se fundamenta en el Proyecto de Contrato Fideicomiso Financiero celebrado entre el Bapro Mandatos y Negocios S.A., el Instituto de la Vivienda y la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual este Instituto emitir Ttulos de Deuda que sern aplicados a cancelar el prstamo que fuera otorgado por el Anses. Adems, conforme a la poltica plurianual elaborada para el perodo 2012/2014, este Organismo dar continuidad e intensificar los lineamientos fijados oportunamente, a fin de obtener mejores resultados detallndose los mismos a continuacin: Lograr la recuperacin del rol de Administrador de los fondos pblicos destinados a vivienda social en el mbito de la Provincia. Actuar como Agente de nexo y facilitador entre las necesidades municipales y los Prog ramas de Hbitat Social de Provincia y Nacin. Realizar un trabajo interdisciplinario al interior del IVBA, con otros Ministerios y Organismos de Control, Estado Nacional, Municipios, Organizaciones Populares, Sector Privado, y especialmente, con la poblacin afectada por las intervenciones. Utilizacin de una lgica de consensos como mtodo de viabilizacin de proyectos e iniciativas, articulando recursos y acciones con actores estatales y privados a fin de optimizar intervenciones. Hacer hincapi en la fiscalizacin de emprendimientos con un avance superior al 40 %. Revitalizar Operatorias existentes. Generar procesos de gestin escrituraria que permita la escrituracin de las viviendas adjudicadas y que actualmente son de titularidad del organismo. Promover una poltica de recupero de cuota de los adjudicatarios. Fomentar la organizacin de los habitantes para la mejora y/o mantenimiento del hbitat. Asesorar y asistir a municipios y entidades en la seleccin de postulantes para las viviendas sociales. Adjudicar y monitorear el uso y ocupacin de las viviendas sociales.
Indicadores Participacin del gasto en inversin real directa en la funcin vivienda y urbanismo respecto del gasto total en la funcin
Variables necesarias Gasto en inversin real directa de la funcin Viv. y urbanismo Gasto total en la funcin
2011 Miles $ Proyectado 334.860
Rdo Ao 2011
2012 Miles $ Proyect. 296.423
Rdo Ao 2012
2013 Miles $ Progdo. 275.575
Rdo Ao 2013
24% 1.423.051 1.943.316 1.002.058 952.198
31% 1.154.093
24%
Gasto en funcionamiento construccin de viv. concesin de crditos, Transf. A otros municipios
1.209.524
INSTITUTO DE LA VIVIENDA
Gasto en funcionamiento Personal Bs. De Consumo 2.1 Estructura % del gasto en funcionamiento del Instituto de Vivienda Gasto en funcionamiento construccin de viv. concesin de crditos, Transf. A otros municipios Gasto en construccin (pda. 4) 2.2 Estructura % del gasto en construccin Gasto en funcionamiento construccin de viv. concesin de crditos, Transf. A otros municipios gasto en transferencias a personas y municipios p/ construccin de viviendas Gasto en funcionamiento construccin de viv. concesin de crditos, Transf. A otros municipios gasto en concesin de crditos p/ construccin de viviendas Gasto en funcionamiento construccin de viv. concesin de crditos, Transf. A otros municipios Resto de los gastos 2.5 Estructura % del gasto- Resto de los gastos Gasto en funcionamiento construccin de viv. concesin de crditos, Transf. A otros municipios Montos percibidos por prstamos Montos devengados por el recupero de prstamos Transf. De origen nacional destinadas a planes de vivienda, y recursos provenientes del fondo nacional de vivienda Recursos Totales Total Invertido en Obras Afectadas 8 Estructura % del gasto afectado en Obras Gasto en funcionamiento construccin de viv. concesin de Crditos, Transf.. otros Munich. Total Rentas generales Total Recursos Total Recursos Propios Total Recursos Fondo Fiduciario Total Recursos Propios
92.459 5% 1.943.316
98.016 10% 1.002.058
101.997 8% 1.209.524
334.394 17% 1.943.316
296.423 30% 1.002.058
275.576 23% 1.209.524
752.143 39% 1.943.316
374.240 37% 1.002.058
414.553 34% 1.209.524
2.3
Estructura % del gasto en transferencias a personas y municipios
243.589
183.519 12% 18% 1.002.058
361.966 30% 1.209.524
2.4
Estructura % del gasto en concesin de crditos
1.943.316
520.265 27% 1.943.316
49.860 5% 1.002.058
55.431 5% 1.209.524
Grado de cumplimiento en el recupero de prstamos del Instituto de la Viv. Recursos del Instituto de la Viv. Provenientes de Transf. De origen nacional respecto a los recursos totales
44.028 100% 44.028
66.356 100% 66.356
77.600 100% 77.600
970.789 50% 1.943.373 953.044 49% 1.943.316
883.410 88% 1.002.058 480.488 48% 1.002.058
1.011.945 84% 1.209.524 467.270 39% 1.209.524
% Participacin Rentas Generales en Obras
236.961 12% 1.943.316 403.312 21% 1.943.316 152.792 38% 403.312
0 0% 1.002.058 521.570 52% 1.002.058 227.532 44% 521.570
0 0% 1.209.524 742.254 61% 1.209.524 332.252 45% 742.254
10
% Participacin recursos propios
11
% Transf. De Fondos Propios a Entes del Gob. Provincial
- Los datos incorporados corresponden solamente al Instituto de la Vivienda Descripcin de las Categoras de Programa
Actividad Central: 0001 Nombre: ADMINISTRACION GENERAL U.E.R.: ADMINISTRACION GENERAL
Este programa incluye a las direcciones General de Administracin, Econmico Financiera y de Asistencia Administrativa. Se desarrollan actividades tcnicas, administrativas, presupuestarias, contables, financieras y de control de cumplimiento de normas legales, abarcando toda actividad destinada a la operatividad habitual y ordinaria del mismo. Se realizan anlisis tendientes a verificar el estado de recursos y de erogaciones del Organismo, efectundose proyecciones del flujo de ingresos y egresos, financieros y presupuestarios, a fin de sustentar la consistencia de la ejecucin fiscal, evaluando tambin la evolucin de la deuda. Adems, se aplican planes tendientes a mejorar la recaudacin a fin de lograr un circuito de mayor ingreso para poder aumentar la cantidad de viviendas a construir, permitiendo a partir de las condiciones financieras, planificar la actividad principal. Este programa cuenta con 297 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Central: 0002 Nombre: INMOBILIARIO Y SOCIAL U.E.R.: ADMINISTRACIN GENERAL
Este programa incluye a la Direccin General de Inmobiliario y Social, Direccin Inmobiliario y Direccin Social, esta destinado a las actividades tendientes al anlisis de la problemtica social y de vivienda de grupos familiares de distintos distritos. Se encarga de analizar cada caso particular, haciendo hincapi en los
problemas y necesidades mas importantes y que requieren de soluciones inmediatas, ya sea a travs de subsidios o por medio de prstamos, de acuerdo a las caractersticas del grumo familiar al cual est dirigido. Dadas las condiciones de vida por las que estn atravesando gran parte de los habitantes de la provincia de Bs. As., la tarea a desarrollar por la Direccin General de Inmobiliario y Social, requiere de un constante anlisis de las distintas solicitudes recibidas en este Organismo pidiendo algn tipo de ayuda, verificando el grado de urgencia que presenta cada caso y constatando en que condiciones vive el solicitante. Para llevar adelante sus objetivos, esta direccin desarrolla las siguientes : efectuar censo ocupacional y analizar las distintas situaciones, de esta manera promover el acto administrativo (Resolucin del IVBA) de adjudicacin a favor de los ocupantes ; planificar, evaluar, verificar y controlar los procedimientos de adjudicacin, escrituracin y conformacin de consorcios en todas las viviendas y obras construidas; promover la organizacin de los adjudicatarios e impulsar el trmite de reconocimiento de autoridades administradoras, capacitando a stos ltimos; brindar asesoramiento a los adjudicatarios en su calidad de usuarios e integrantes de los mismos, promoviendo la autogestin para la solucin de problemas comunes ; programar relevamientos sobre el estado ocupacional de las viviendas a fin de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones por los adjudicatarios, organizar, promover e intervenir en la entrega de documentacin a los adjudicatarios y de las Escrituras Traslativas de Dominio de las viviendas y comenzar el recupero de cuota, analizar las solicitudes para establecer las prioridades a satisfacer. Este programa cuenta con 103 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0001 Nombre: ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS U.E.R.: ADMINISTRACIN GENERAL
Este programa incluye a las direcciones General de Obras y de Ejecucin. Tiene la misin de proponer las acciones necesarias para el cumplimento de las pautas generales del desarrollo de los programas habitacionales instituidos, cumpliendo funciones de auditorias y mediciones de obras para llevar a cabo la confeccin, revisacin y aprobacin de los proyectos habitacionales del organismo asesorando a municipios y entidades intermedias participantes en la realizacin de proyectos particularizados, analizando las factibilidades de orden tcnico, legal que le correspondiere. Sus objetivos son la elaboracin de los proyectos de prototipos de viviendas que responden a la problemtica social y a las caractersticas de cada programa, elaborando proyectos urbansticos como as tambin el anlisis de precios, cmputos y presupuestos de las obras del instituto adecuados a procedimientos de ley, efectuar y/o gestionar los estudios sobre documentos legales relacionados con la asistencia jurdica dominial y de transferencias de tierras comprometidas por las entidades intermedias y municipios y analizar los documentos legales de acreditacin exigidos a las entidades. Este programa cuenta con 207 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0003 Nombre: INFRAESTRUCTURA U.E.R.: ADMINISTRACIN GENERAL
Mejorar las condiciones de calidad de vida, solucionar los problemas ambientales y de salubridad de los grupos familiares de complejos habitacionales financiados por este Organismo, promoviendo la participacin comunitaria a travs de los Municipios o Entidades Civiles Sin Fines de Lucro. Bienes o servicios finales: ncleos sanitarios, energa elctrica, gas, herrajes fluviales, accesibilidad vial, pavimentacin, equipamiento comunitario, locales comerciales. Caractersticas y nivel de demanda a ser atendido: para la poblacin NBI y NMB que habitan en los complejos habitacionales financiados por este Organismo, los cuales por la falta de obras de infraestructura de servicios bsicos, originando una merma de la calidad de vida, la aparicin de problemas ambientales y de salud de la poblacin, as como la falta de integracin del conjunto habitacional con el tejido urbana, favoreciendo al desarrollo e integracin del territorio y aumentando la ocupacin de la mano de obra local. Este Programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados en el Presupuesto 2013 y cuenta con 6 proyectos de obra a ejecutar por $ 34,2 millones.
N Denominacin de las Metas Unidad de Medida Soluciones Beneficiarios Soluciones Beneficiarios Tipo de Produccin P.F P.F P. en P. P. en P. Alcanzado 2010 5 7500 11 15000 Alcanzado 2011 5 7500 11 15000 Proyectado 2012 5 7500 11 15000 Programado 2013 5 7500 11 15000
1.1. Soluciones de infraestructura en Ejecucin 1.2. Soluciones de infraestructura en Ejecucin 2.1. Soluciones de infraestructura en Ejecucin 2.2. Soluciones de infraestructura en Ejecucin
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdgo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) En los casos de Tipos de Produccin en proceso, corresponden a convenios de mantenimiento de planta depuradora, las cuales son en carcter de renovacin peridica. En cuanto a la produccin final, se hace referencia a los emprendimientos correspondientes a obras de infraestructura propiamente dicha.
Programa: 0005 Nombre: SOLIDARIDAD U.E.R.: ADMINISTRACIN GENERAL
Esta operatoria es la mas importante en el desarrollo de las actividades de este Instituto, con el cual se brindan respuestas habitacionales a sectores de la sociedad con necesidades bsicas insatisfechas, buscando optimizar los recursos econmicos y humanos disponibles mediante la construccin de vivienda nica, terminacin, ampliacin o mejoramiento de la ya existente como as tambin la adaptacin de las mismas a travs de los Municipios y Entidades Civiles Sin Fines de Lucro. Para el otorgamiento de prstamos, los municipios debern proponer las tierras de su propiedad y los adjudicatarios que se ajusten a las condiciones establecidas. Los municipios debern comprometerse a administrar todos los aspectos tcnicos, sociales, legales y administrativos para el desarrollo del proyecto. Adems, se designarn representantes tcnicos que medirn que el trabajo se realice en tiempo y forma. Ser el municipio quien efecte la entrega de las viviendas a los beneficiarios, de acuerdo a lo establecido por este Organismo.
Una vez finalizada la obra, el Instituto de la Vivienda, transferir los dominios a nombre de cada uno de los adjudicatarios. En cuanto al aspecto social, se realiza un relevamiento socio econmico (conformacin de grupo familiar, condiciones de vivienda, aptitud de los aspirantes, encuesta familiar). Es importante lograr la conformacin de un grupo familiar, verificando que estos carezcan de vivienda propia o de patrimonio suficiente para construirla y tener capacidad de pago que permita el recupero del programa. Bienes o servicios finales: soluciones habitacionales y vivienda de uso individual y permanente. Caractersticas y nivel de demanda a ser atendido: grupos familiares NBI con problemtica especfica que carecen de vivienda propia o necesitan ampliarla o terminarla. Esos grupos familiares tienen bajos ingresos y con escasos o nula capacidad de ahorro como para acceder a una vivienda digna, ampliacin o terminacin de la ya existente, como as tambin la existencia de grupos especficamente determinados con exigencias particulares en cada caso. Adems generar proyectos de inversiones como movilizadas de la reconstruccin del tejido social y el desarrollo socio cultural, estimulando actividades econmicas de las industrias relacionadas y proponiendo un incremento en la oferta de puestos de trabajo en la zona. Cabe aclarar que este programa fue absorbido por la operatoria Adecuacin de Convenios (Decreto 1013/05) con el fin de culminar todas las obras, sin que varen los otros requisitos tcnicos mas arriba descriptos. Este programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto. En el presente presupuesto se contemplan 61 proyectos de obra a realizar por la Unidad Ejecutora del programa los cuales corresponden 59 Pry al Subprograma 01 Solidaridad por $ 162,9 millones y 2 al Subprograma Solidaridad ACUMAR por 1,5 millones.
N 1.1 2.1 Denominacin Meta Programa Solidaridad Construccin de viviendas terminadas Construccin de viviendas en ejecucin Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida Viviendas Viviendas Tipo de Produccin P. Final P. en P. Alcanzado 2010 2106 2875 Alcanzado 2011 2316 2009 Proyectado 2012 1034 1742 Programado 2013 1572 1742
Programa: 0009 Nombre: MEJORAMIENTO DE BARRIOS U.E.R.: ADMINISTRACIN GENERAL
Mejorar las condiciones de calidad de vida, ambientales y de salubridad de un amplio sector de la poblacin del interior de la Provincia, a travs de acciones de intervencin social y ambiental promoviendo la participacin comunitaria. Bienes o servicios que se prestan: Viviendas de uso individual y permanente, Agua potable, Tratamiento de aguas servidas, Ncleos sanitarios, Energa elctrica, Drenajes pluviales, Accesibilidad vial, Equipamiento comunitario Caractersticas y nivel de demanda a ser atendido: Esta dirigido a la Poblacin NBI asentada en municipios con mas de 20.000 habitantes, con dficit de viviendas, servicios bsicos, problemas ambientales y obras de infraestructura. Este Programa promueve la generacin de Proyectos de inversin en obras y acciones de contenido social con particin de la Provincia, los Municipios, la Nacin y de Organismos Multilaterales de Crdito. Este programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto. En el presente presupuesto se contemplan proyectos de obra a realizar por la Unidad Ejecutora del Programa, correspondiendo 13 al Subprograma 01 Mejoramiento de Barrios por un monto de $ 59,1 millones y 4 al Subprograma Mejoramiento de Barrios ACUMAR por $ 10,9 millones.
N Meta: Programa mejoramiento de barrios Unidad de Medida Familias beneficiadas Tipo de Produccin P. F. Alcanzado 2010 12700 Alcanzado 2011 22400 Proyectado 2012 23882 Programado 2013 26450
1.1. Mejoramiento de condiciones de habitabilidad Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Programa: 0010 Nombre ASISTENCIA FINANCIERA U.E.R.: ADMINISTRACIN GENERAL
Mejorar la calidad de vida a travs del otorgamiento de asistencias financieras reintegrables en dinero (directamente a personas fsicas o a travs de Entidades Sin Fines de Lucro) o en canasta de materiales orientada a la construccin, ampliacin, refaccin o terminacin de la vivienda nica y permanente del beneficiario. Bienes o servicios: Asistencias financieras reintegrables Caractersticas y nivel de demanda a ser atendido: grupos familiares que por su insuficiente capacidad de ahorro, actividad laboral, reducidos ingresos, condicin social, se hayan en situacin de necesidad y carecen de otro medio para la solucin de su problema habitacional. Este programa constituye una accin directa orientado a paliar la insuficiencia en las condiciones de habitabilidad de las viviendas, permitiendo la participacin de los Municipios y de los distintos sectores sociales involucrados. Este programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto y contempla un (1) proyecto de obra por un monto de $ 9,3 millones de completamiento vs. Pry.
N Meta Unidad de Medida Personas Tipo de Produccin P. en P. Alcanzado 2010 296 Alcanzado 2011 296 Proyectado 2012 296 Programado 2013 296
1.1 Mejoramiento de condiciones de habitabilidad Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Programa: 0014 Nombre PROGRAMA FEDERAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS U.E.R.: ADMINISTRACIN GENERAL
Este programa tiene como objetivo dar solucin al problema habitacional de sectores desprotegidos de la sociedad en los centros poblacionales con mas fuerte dficit de vivienda. El mismo est destinado a grupos convivientes que por problemas laborales, reducidos ingresos o condiciones sociales, carecen de toda posibilidad de acceder a viviendas dignas. Los fondos destinados para la prosecucin de dicho programa son de origen nacional y provincial. Bienes o servicios finales: construccin de viviendas Caractersticas y nivel de demanda a ser atendido: familias con problemas de ndole laboral o de ingresos escasos. Este programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto. En el presente presupuesto se contemplan 37 proyectos de obra a realizar por la Unidad Ejecutora de los cuales 30 corresponden al Subprograma 01 Prg. Federal de Construccin de Viviendas por $ 87,3 millones y 7 al Subprograma Prg. Federal de Construccin de Viviendas- Acumar por $ 34,3 millones
N Denominacin -Meta Unidad de Medida Viviendas Tipo de Produccin P. F. Alcanzado 2010 710 Alcanzado 2011 2155 Proyectado 2012 657 Programado 2013 1743
1.1.
Construccin de viviendas terminadas
2.1.
Construccin de viviendas en ejecucin
Viviendas
P. en P.
8430
5680
5023
5023
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
Programa: 0014 Subprograma 0001- AES 001 Nombre: SUB-PROGRAMA TERMINACION DE VIVIENDAS U.E.R.: ADMINISTRACIN GENERAL
Este programa tiene como fin principal dar solucin al problema habitacional de sectores desprotegidos de la sociedad en los centros poblacionales con mas fuerte dficit de vivienda, a travs de un sistema de financiamiento complementario para la reactivacin para terminacin y/o construccin de complejos habitacionales. El mismo est destinado a grupos convivientes que por problemas laborales, reducidos ingresos o condiciones sociales, carecen de toda posibilidad de acceder a viviendas dignas. Los fondos destinados para la prosecucin de dicho programa son de origen nacional. Bienes o servicios finales: terminacin de viviendas (soluciones habitacionales) Caractersticas y nivel de demanda a ser atendido: sectores desprotegidos con alto dficit de viviendas . Familias con ingresos escasos o problemas laborales. Este programa es una derivacin de las obras que se encontraban paralizadas en la operatoria solidaridad (y los distintos subprogramas involucrados). Al igual que el mismo programa de Adecuacin de Precios, fue institucionalizado a travs del Decreto Provincial 1013/05.
N 1.1.Meta Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2010 643 3994 Alcanzado 2011 387 434 Proyectado 2012 112 350 Programado 2013 152 350
Construccin de viviendas Viviendas P. F. terminadas Construccin de viviendas en 2.1.Viviendas P. en P. ejecucin Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
Programa: 0015 Nombre: PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS U.E.R.: ADMINISTRACIN GENERAL
Este programa tiene como objetivo dar solucin al problema habitacional de sectores desprotegidos de la sociedad en los centros poblacionales con mas fuerte dficit de vivienda, a travs de ampliaciones, refacciones y completamiento de viviendas. El mismo est destinado a grupos convivientes que por problemas laborales, reducidos ingresos o condiciones sociales, carecen de toda posibilidad de acceder a viviendas dignas. Los fondos destinados para la prosecucin de dicho programa son de origen nacional y provincial. Bienes o servicios finales que produce el programa son ampliacin, refaccin y completamiento de viviendas Caractersticas y nivel de demanda a ser atendido: familias con problemas de ndole laboral o de ingresos escasos. Este Programa se desarrolla en el Presupuesto 2013 con 1 proyecto de obra por un monto de $ 145,5 millones para completamiento de varios Pry, y no cuenta con cargos asignados de personal de planta.
Programa: 0016 Nombre: COMPARTIR U.E.R.: ADMINISTRACIN GENERAL
Este programa tiene como fin principal dar solucin al problema habitacional de sectores desprotegidos de la sociedad en los centros poblacionales con mas fuerte dficit de vivienda, mejorando la calidad de vida de sus integrantes y consolidar el arraigo familiar en los partidos de origen. El mismo est destinado a grupos convivientes que por problemas laborales, reducidos ingresos o condiciones sociales, carecen de toda posibilidad de acceder a viviendas dignas. Los fondos destinados para la prosecucin de dicho programa sern respaldados en un 60 % por parte de este Organismo y el 40 % restante lo aplicar cada Municipalidad. Bienes o servicios finales: construccin de viviendas (soluciones habitacionales) Caractersticas y nivel de demanda a ser atendido: sectores desprotegidos con alto dficit de viviendas . Familias con ingresos escasos o problemas laborales. Este Programa no cuenta con cargos de personal de planta y se desarrolla en el Presupuesto 2013 con 59 proyectos de obra por un monto de $ 68,5 millones
N 1.1.1.1.-
Meta del Programa Compartir Construccin de viviendas terminadas
Unidad de Medida Viviendas
Tipo de Produccin Produccin Final
Alcanzado 2010 284
Alcanzado 2011 600
Proyectado 2012 224
Programado 2013 454
Produccin en 2.1.-Construccin de viviendas Viviendas 1461 864 881 891 proceso Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
Programa: 0017 Nombre: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y HABITAT U.E.R.: ADMINISTRACION GENERAL
Tiene por objeto Prestar Asistencia Tcnica y Financiera para la terminacin, refaccin y/o ampliacin de viviendas destinadas a habitacin permanente de los beneficiarios, para un mejoramiento en su calidad de vida. Las acciones estn destinadas a grupos convivientes que por insuficiente capacidad de ahorro, actividad laboral, reducidos ingresos o condicin social, los coloquen en situacin de necesidad y carezcan de otros medios para obtener solucin a su problemtica habitacional. El plazo mximo de reintegro ser de quince (15) aos equivalente a ciento ochenta (180) cuotas mensuales las que incluirn un inters sobre saldo calculado mediante la aplicacin de una tasa de inters equivalente al 30% de la utilizada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para prstamos hipotecarios. Este Programa no cuenta con cargos de personal de planta y se desarrolla en el Presupuesto 2013 con 5 proyectos de obra por un monto de $ 842.323
N Meta de Mejoramiento de viviendas y Habitat Unidad de Medida Tipo de Alcanzado Produccin 2010 2210 Alcanzado 2011 1698 Proyectado 2012 2153 Programado 2013 2153
Soluciones Produccin habitacion en Proceso ales Soluciones Produccin 1.1. Soluciones habitacionales habitacion Final ales Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) 1.2. Soluciones habitacionales
1261
1436
1148
1676
Programa: 0019 Nombre: PLAN FEDERAL PLURIANUAL DE CONSTR DE VIV. FIDEICOMISO FINANCIERO IVBA - BAPRO U.E.R.: ADMINISTRACIN GENERAL
Denominacin -Meta
Unidad de Medida Viviendas
Tipo de Produccin P. F.
Alcanzado 2010 S/D
Alcanzado 2011 208
Proyectado 2012 416
Programado 2013 2875
1.1.
Construccin de viviendas terminadas
2.1.
Construccin de viviendas en ejecucin
Viviendas
P. en P.
1150
2653
2875
2973
digo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
ORG. DE CONTROL DE ENERGIA ELECT. DE LA PROVINCIA DE BS. AS (OCEBA) Poltica Presupuestaria Como consecuencia de la privatizacin de las empresas pblicas que se implement en nuestro pas en la dcada pasada, se produjo un cambio trascendente en la prestacin de los servicios pblicos, toda vez que el Estado deleg en empresas privadas la gestin y prestacin de los mismos, conservando para s las funciones de regulacin, contralor y fiscalizacin. En el ao 1997 se privatiz el servicio elctrico en la Provincia de Buenos Aires prestado, hasta ese entonces, por la Empresa Social de Energa de Buenos Aires (ESEBA SA). El Estado Provincial transfiri la prestacin del servicio pblico de energa elctrica a empresas de capital privado que resultaron adjudicatarias de la Licitacin Pblica Nacional e Internacional, llevada a cabo con ese objeto, reservndose como funcin primordial, el control y fiscalizacin del mismo. Para cumplir con esta funcin, el Estado Provincial cre un organismo descentralizado y autrquico dentro del mbito del entonces Ministerio de Obras y Servicios Pblicos de la Provincia de Buenos Aires, denominndolo Organismo de Control de Energa Elctrica de la Provincia de Buenos Aires - OCEBA otorgndole por Ley y Decretos misiones y atribuciones especficas. La promulgacin de la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N 1208/97, conformaron el nuevo Marco Regulatorio de la Actividad Elctrica de la Provincia de Buenos Aires para las tres Empresas Distribuidoras con Concesin Provincial que resultaron de la privatizacin y para las 200 Distribuidoras Municipales ya existentes. El Sector Energtico es muy dinmico y en el futuro se avizoran cambios sustanciales, para ello el OCEBA como Organismo de Control y Fiscalizacin requiere adecuar permanentemente su estrategia a esta dinmica. La misin del Organismo de Control de Energa Elctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), es la de Controlar y Fiscalizar el servicio de Distribucin de Energa Elctrica dentro del mbito de jurisdiccin que establece el Marco Regulatorio, actuando con transparencia, autonoma y equidad, para defender y proteger adecuadamente los intereses de la sociedad dentro de un marco que permita el desarrollo eficiente del sector, teniendo como misin primordial la defensa del derecho de los usuarios asignada por la referida Ley del Marco Regulatorio, conforme lo estatuye el artculo 42 de la Constitucin Nacional y 38 de la Constitucin de la Provincia de Buenos Aires. A travs del Decreto Provincial N 1.745/11 y del Decreto Nacional N 1.853/11 se ratific el Acta Acuerdo celebrada oportunamente entre el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires, que dispuso la transferencia a sta ltima del Contrato de Concesin del Servicio Pblico de Distribucin y Comercializacin de Energa Elctrica de la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Annima (EDELAP S.A) como, asimismo, de los derechos del Estado Nacional sobre los bienes dados en concesin a dicho prestador. La asuncin del control y la regulacin del nuevo concesionario provincial, cuya entrada en vigencia oper a partir 01/12/11 y que se agrega a la tarea de fiscalizacin de otros 3 concesionarios provinciales y de ms de 200 prestadores municipales, implica incorporar un universo de 334.838 nuevos usuarios (diseminados en los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio), y la supervisin adicional de 8.000 Km de redes y 3.524 puestos de transformacin. Sntesis de las clases de bienes y/o servicios que se proveen a la comunidad: Servicio de control en la prestacin de la distribucin del servicio pblico de electricidad. Bienes en relacin de normas jurdicas, regulaciones y extensiones de la cultura regulatoria y de control. Objetivos de poltica presupuestaria propuestos para el ejercicio 2013: Asegurar el adecuado funcionamiento del servicio pblico de electricidad. Jerarquizar el rol del ente de control y fortalecer su capacidad de gestin.
Descripcin de programas, metas e indicadores.

Programa: 0001 NOMBRE: Control de la Energa U.E.R.: Presidencia del OCEBA
El objetivo del programa consiste en regular, fiscalizar y controlar el S.P.E., verificar el cumplimiento de normas, la aplicacin de las sanciones correspondientes y la resolucin de conflictos entre agentes y entre agentes y usuarios del mercado elctrico, propendiendo a mejorar y elevar la calidad del SPE prestado por generadores, transportistas y distribuidores bajo jurisdiccin provincial, promoviendo el mantenimiento y ampliacin de planes y polticas de inversin por parte de los agentes del Mercado Elctrico y evitando la insuficiencia de las redes de alta tensin en Transporte y Distribucin, elevando la seguridad y evitando la contaminacin ambiental. Entre otros objetivos se encuentran: controlar las instalaciones afectadas al servicio pblico de distribucin. Promover una cultura regulatoria y mayor accesibilidad del usuario al ente de control. Estimular la eficacia social y econmica de las inversiones y mantener la justicia tarifaria del SPE, impulsando la inversin en zonas de baja rentabilidad. Procurar el pleno cobro de la Tasa de Fiscalizacin y Control y de los aportes al Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias. Dar cumplimiento a la Carta Compromiso con el Ciudadano. Realizar auditoras a los edificios pblicos provinciales en el marco del programa de uso racional de la energa Poblacin Objetivo: Poblacin de usuarios: 2.212.447 (1.319.616 atendidos por 4 distribuidoras Provinciales y 892.831 por las aproximadamente 200 distribuidoras Municipales). Poblacin total del rea concesionada del territorio provincial (109 Partidos que se extienden en 296.700 km2): 5.575.131 (excluye el conurbano bonaerense) Este programa cuenta con 119 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto y es apoyado para su gestin operativa por 2 Actividades Especficas: AES 001 Administracin del Programa con 113 cargos de agentes de planta AES 002 Fortalecimiento Institucional del OCEBA con 6 cargos de planta
N 1.1 Denominacin - Meta Atencin de controversias, consultas y reclamos Auditorias sobre registradores, medio ambiente, accidentes, facturados, clculos de aportes y parmetros tcnicos y comerciales Unidad de medida Consulta/conflicto Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 3.177 Proyectado 2012 12.230 Programado 2013 13.930
1.2
Auditorias
P. Final
2.874
2.676
2.755
ORG. DE CONTROL DE ENERGA ELECT. DE LA PCIA DE BS.AS. (OCEBA)
1.3
Normas regulatorias de los contratos de concesin Control de aportes y cuadros tarifarios
Contratos
P. Final
3.1
Controles
P.I.: Tareas
6.124
6.124
6.194
3.2
Procedimientos sancionatorios de partes en conflicto
Sanciones y audiencias
Tareas
250
270
300
3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Coordinacin del SGC del OCEBA Capacitacin del personal Capacitacin dictada por los agentes del OCEBA (capacitacin interna) Fortalecimiento institucional - Plan de difusin Jornadas de ceremonial de difusin
Informes Horas Horas Usuarios visitas
Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas
1 31 1.584 1.500.000 60
1 35 2.000 2.150.000 50
1 28 2.000 2.150.000 75
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas
Indicadores de gestin Promedio de auditoras efectuadas Auditoras realizadas sobre Distribuidoras Provinciales Auditoras realizadas sobre Distribuidoras Municipales
Variables Auditoras efectuadas (medio ambiente) Auditorias proyectadas (medio ambiente) Cantidad de auditoras tcnicas realizadas Cantidad de Distribuidoras Provinciales Cantidad de auditoras tcnicas realizadas Cantidad de Distribuidoras Municipales (mas de 5000 usuarios) Cantidad de auditoras tcnicas realizadas Cantidad de Distribuidoras Municipales (menos de 5000 usuarios) Reclamos resueltos Cantidad de reclamos ingresados Gasto total en Persona en pesos Recaudacin Total Tasa de Fiscalizacin y Control Recaudacin de Tasa de Fiscalizacin y Control cobrada en trmino Clculo de Tasa de Fiscalizacin y Control
Alcanzado 2011 41 75 % 55 192 64,0 3 182 5,1 36 120 0,8 153 385 89,5% 430 $ 22.037.453 77,0% $ 28.613.387 $ 25.161.439 88,0% $ 28.621.300
Proyectado 2012 45 90 % 50 177 44,2 4 144 4,0 36 306 2,0 153 1.160 77,3% 1.500 $ 26.527.204 81,7% $ 32.472.506 $ 28.090.665 86,1% $ 32.605.400
Programado 2013 60 100 % 60 230 57,5 4 165 4,0 41 350 2,9 153 1.500 75,0% 2.000 $ 27.014.500 70,4% $ 38.359.000 $ 32.988.740 86,0% $ 38.359.000
Auditoras realizadas sobre Distribuidoras Municipales
Eficiencia en el tratamiento de reclamos
Participacin del Gasto sobre Total Tasa de Fiscalizacin y Control. Porcentaje de Recaudacin de Tasa de Fiscalizacin y Control percibida.
Programa: 0002 NOMBRE: Sindicatura de Usuarios U.E.R.: Sndico General
El objetivo del programa consiste en representar los intereses de los usuarios del servicio pblico de electricidad y velar por la extensin del Servicio Pblico de Electricidad a usuarios domiciliarios, actividades productivas y de servicios y rurales. Entre otros objetivos, le corresponde al programa peticionar la mejora del Servicio Pblico de Electricidad ante el Organismo de Control de Energa Elctrica de Buenos Aires, efectuar el traslado al Organismo de Control de Energa Elctrica de la Provincia de Buenos Aires de las quejas que recepten las instituciones que integran la Sindicatura, respecto de la prestacin del servicio publico de electricidad por los distintos operadores y colaborar a jerarquizar el sistema de atencin al usuario y pblico en general. Este organismo o unidad ejecutora fue creado por ley 13.173 modificatoria de la Ley 11769, y texto ordenado por el Decreto N 1868/04 (artculo 57) y Decreto Reglamentario N 2479/04.La Poblacin Objetivo est compuesta por los usuarios: 2.221.447 (1.319.616 atendidos por 4 distribuidoras Provinciales y 892.831 por las aproximadamente 200 distribuidoras Municipales) La Poblacin total del rea concesionada del territorio provincial (109 Partidos que se extienden en 293.700 km2): 5.575.131 (excluye el conurbano bonaerense) Este programa no cuenta con cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
N Meta Unidad de medida Reuniones Cursos y talleres encuentros Cantidad de encuestados Tipo de Produccin P. Final P.I.: Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2011 256 87 82 1.021 Proyectado 2012 290 98 80 1.000 Programado 2013 300 100 75 1.000
1.1 Asesoramientos grupales a usuarios 3.1 Reuniones de autocapacitacin y cursos con asociaciones de usuarios
3.2 Reuniones con ONG y Distribuidoras Elctricas 3.3 Trabajos estadsticos (encuestas) Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas
Indicadores de gestin
Variables Cursos de capacitacin a los usuarios Promedio a realizar por ao Encuentros de autocapacitacin realizados Promedio de encuentros de autocapacitacin anuales Cantidad de usuarios encuestados Promedio de encuestas anuales a realizar
Alcanzado 2011 36 1,50 24 26 2,17 12 1.021 1,45 700
Proyectado 2012 38 1,58 24 30 2,50 12 1.000 1,42 700
Programado 2013 40 1,66 24 30 2,50 12 1.000 1,42 700
Cursos de capacitacin dictados.
Encuentros de autocapacitacin
Usuarios Encuestados.
ORGANISMO DE CONTROL DE AGUAS BUENOS AIRES (OCABA) Poltica Presupuestaria El Organismo de Control es el que ejerce el poder de polica de los servicios sanitarios, controlando el cumplimiento del Marco Regulatorio por parte de los prestadores pblicos o privados, municipales y cooperativas en el territorio provincial; y los respectivos contratos en las reas concesionadas. Su objetivo es garantizar el mantenimiento y promover la expansin de los servicios de agua potable y desages cloacales con la suficiente calidad, regularidad y razonabilidad tarifaria, que permita amparar adecuadamente los derechos y obligaciones de los usuarios, los prestadores y el estado provincial, como as tambin proteger la salud pblica, los recursos hdricos y el medio ambiente. Para cumplir con el objetivo propuesto se prev: Efectuar el monitoreo de las metas de calidad de los servicios de agua y cloaca, tanto de los servicios concesionados, como de los municipios y cooperativas. Continuar con los Convenios de Asistencia Tcnica con los municipios que lo solicitan, como as tambin con los laboratorios que nos asisten. Continuar con el programa de seguimiento de los niveles de Arsnico, Fluor y Nitratos en la Provincia de Buenos Aires Controlar los bienes, funcionamiento, rendimiento, como as tambin las obras de mejoramiento y ampliacin de los servicios con el fin de preservar los bienes del Estado Provincial. Evaluacin del rgimen tarifario. Participar en la Comisin Inter jurisdiccional de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hdrica Matanza Riachuelo, como as tambin de la Mesa del Agua, donde se trata la problemtica del recurso en la Provincia de Buenos Aires Elaborar un programa de concientizacin comunitaria que resalte la importancia del uso racional del servicio pblico de agua potable, a los fines de la proteccin del recurso hdrico, para ser aplicado en las Escuelas de la Provincia Elaborar un programa de capacitacin y asesoramiento a Municipios y Cooperativas Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
Programa: 0001 NOMBRE: Control de Aguas U.E.R.: Directorio de O.C.A.B.A.
El Organismo de Control es el que ejerce el poder de polica de los servicios sanitarios, controlando el cumplimiento del Marco Regulatorio por parte de los prestadores pblicos o privados, municipales y cooperativas en el territorio provincial; y los respectivos contratos en las reas concesionadas. Se prev: Efectuar el monitoreo de las metas de calidad de los servicios de agua y cloaca, tanto de los servicios concesionados, como de los municipios y cooperativas. Dado que el Concesionario no ha presentado Plan de Obra de Expansin de los Servicios para el presente ao, las expansiones a realizar sern las de Gestin Municipal, Consorcio de Vecinos y Plan Federal. Garantizar al total de 7.500.000 Usuarios implicados en el rea de Control de este Organismo la adecuada prestacin del Servicio a travs de los peridicos monitoreos de los parmetros de calidad. Controlar los bienes, funcionamiento, rendimiento, como as tambin las obras de mejoramiento y ampliacin de los servicios con el fin de preservar los bienes del estado provincial. Continuar la optimizacin del sistema de informacin sobre el servicio pblico de saneamiento de la provincia de Buenos Aires, para dotar al Ocaba de los instrumentos necesarios en el control sobre la prestacin de los servicios pblicos. Este programa cuenta con 200 cargos de planta de agentes asignados por normas para su gestin en el Presupuesto 2013.
N 1.1 1.2 1.3 Metas -Prestadores de servicios de agua y cloaca controlados Controlar la expansin de los servicios de agua y cloaca Asistir y controlar a la totalidad de usuarios de los servicios de agua y cloacas Unidad de Medida Prestadores o concesionarios Usuarios Usuarios Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado /2011 268 15.000 6.900.000 Proyectado 2012 280 25.000 7.000.000 Programado 2013 290 50.000 7.500.000
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas N Indicadores de gestin Alcanzado 31/12/2011 398 1 Relacin de inspecciones realizadas respecto a las programadas 400 6600 2 Relacin de anlisis realizados respecto a los programados 7000 2500 3 Relacin de reclamos verificados y los presentados 2200 30 4 Relacin de bienes verificados de los concesionados 30 1.000 40 1.140 2700 38 0.950 50 0.943 7000 2500 0.926 2500 S/D 0.995 400 6650 0.950 6900 S/D Proyectado 31/12/2012 390 0.975 450 S/D Programado 2013 S/D -
ORGANISMO DE CONTROL DEL AGUA BUENOS AIRES (OCABA)
ORGANISMO DE CONTROL DEL AGUA BUENOS AIRES (OCABA)
AUTORIDAD DEL AGUA Poltica Presupuestaria La Autoridad del Agua es un ente autrquico de derecho pblico y naturaleza multidisciplinaria que debe efectuar la planificacin hidrolgica. Tiene como objetivo general satisfacer las demandas de aguas y equilibrar y compatibilizar el desarrollo regional y sectorial de acuerdo a los distintos usos, incrementando la disponibilidad del recurso, protegiendo su calidad, estableciendo zonas de reserva, economizando su empleo, optimizando su aprovechamiento en equilibrio con el resto del ambiente. A tal fin se confeccionarn los planes hidrolgicos de participacin y naturaleza multidisciplinaria, se reglamentar, supervisar, se vigilar todas las actividades y obras relativas al estudio, captacin, uso, conservacin y evacuacin del agua. Con el propsito de lograr la participacin activa de sta Autoridad en lo que hace a las principales misiones y funciones se establece: Dotar a la institucin de recursos humanos con su debida capacitacin, con el propsito de mejorar la recaudacin y lograr reducir la evasin en la misma. Aumentar las facilidades para el cumplimiento voluntario de las obligaciones de terceros hacia la Reparticin y promover un marco jurdico adecuado Continuar con la puesta en funcionamiento del Laboratorio Central del Organismo, equipndolo totalmente en recursos humanos y equipamiento e instrumental para las tareas de estudio e inspeccin establecidas por la normativa vigente, adems de promover la capacitacin permanente del personal encargado de realizar tareas especificas en dicho laboratorio. Disponer de vehculos necesarios para poder realizar fiscalizaciones a industrias y a todo otro establecimiento, cualquiera que sea su origen, que provoque en forma sensible dao o perturbacin al recurso hdrico subterrneo o superficial. Implementar la Instalacin y mantenimiento de una Red Hidromtrica Provincial, con las estaciones meteorolgicas y de medicin que puedan medir en los distintos puntos crticos y/o estratgicos informacin remota que permita ser usada con el criterio de Alerta Temprana, dicha base de datos, ser usada a los efectos de poder evaluar la capacidad hdrica de las cuencas de la regin en estudio. Desarrollar un sistema de informacin geogrfica (SIG) a nivel institucional, con ms la instrumentacin y carga de informacin en forma permanente, dicha instrumentacin centralizada a travs de las diversas cuencas de nuestra provincia, permite sostener las llamadas capas de informacin, que permite realizar las correspondientes superposiciones de informacin a los efectos de poder realizar diferentes diagnsticos, segn el tema en estudio, con la apoyatura de imgenes satelitales, adems de poder lograr un intercambio interdisciplinario con otros Organismos, para dicho emprendimiento es por dems importante la incorporacin de equipos especiales de informtica, como as tambin cursos de capacitacin para las tareas especificas. Instalacin y mantenimiento permanente a nivel de informacin y diagnstico de la situacin del Dique Paso de las Piedras en lo que hace a seguridad integral de la Presa, al mismo tiempo tambin es importante poder propiciar la ejecucin de obras para lograr el correcto funcionamiento y estado del dique, ya sea en su estado estructural, como en la elaboracin de estudios y monitoreos que permitan evaluar la calidad del agua, adems es importante impulsar la implementacin de sistemas de seguridad y previsin. Poner en prctica el sistema TUS (trmite nico simplificado), dicho sistema ha sido aprobado a travs de un convenio entre ada y secretaria general de gobierno, es importante poder dotar a esta Autoridad de centros administrativos que permitan concentrar la informacin, y luego ser enviada a la sede de esta Autoridad a los efectos de procesar su aprobacin. La cantidad de centros podr depender de alguna distribucin tcnica administrativa de la provincia. Aplicar un sistema que permita incrementar el nmero de empadronamientos de establecimientos industriales. Establecer estudios de monitoreo, proteccin y remediacin de los recursos hdricos subterrneos y superficiales. Realizar convenios con organismos provinciales y nacionales con el objetivo de lograr capacitacin y fortalecimiento de la reparticin e incentivar el funcionamiento de los comits de cuencas y consorcios. Desarrollar un programa educativo masivo, con proyeccin a todos los niveles de la enseanza con el fin de promover el cuidado del agua, como un recurso indispensable para la vida, poniendo nfasis en la escasez del recurso. Promover el trabajo interdisciplinario, junto a otros Organismos de la esfera Municipal, Provincial y Nacional para fomentar las prcticas de ahorro y uso eficiente del agua. Instalar en la agenda social y educativa la valorizacin del agua como bien solidario y su rol en el desarrollo econmico del pas. Convenio con ACUMAR, esta ADA a suscripto un convenio a los efectos de poder realizar tareas que permitan monitorear industrias de la cuenca Matanza Riachuelo Disponer de recursos para dar respuesta a solicitudes explcitas de estudios requeridas por el Poder Judicial en los mbitos de incumbencia. Disponer de recursos para dar respuesta a solicitudes explcitas de estudios, requeridas por el Poder Judicial en los mbitos de incumbencia. Incentivar la creacin y funcionamiento de los Comits de Cuencas y Consorcios para la administracin y manejo del recurso hdrico superficial y subterrneo. Desarrollo de la operatoria de implementacin de la puesta en marcha de la Resolucin 660/11 que incluye la confeccin del Manual de Procedimiento y de Usuario para el desarrollo del BUDURH y el Catastro de Obras de Aprovechamiento Hdrico (COARH) con la correspondiente capacitacin del personal y difusin hacia los usuarios. Es muy importante implementar el COARH porque es una materia pendiente muy especfica que est expresamente establecida en el artculo 10 del Decreto 3411/07 Reglamentario de la Ley 12.257. Ampliar los proyectos educativos entre los que se prev: Diseo y desarrollo del juego interactivo SIMAGUA Y Taller de formacin docente PLANETA AZUL, proyecto inscripto en la UNESCO Efectivizar las actividades formativas relacionadas con los convenios vigentes firmados entre este Organismo y la Universidad Tecnolgica Nacional Regional La Plata y la UNLP, mediante la asignacin presupuestaria pertinente. Avanzar en la reglamentacin de los artculos 43 y 67 de la Ley 12.257 para una rpida puesta en marcha de la normativa que permita comenzar a percibir el canon del agua afectado a distintos usos. Creacin de un rea de prensa y Difusin de todas las actividades que se desarrollan en relacin estricta con el agua, con especial aplicacin o encuadre en las particulares de este Organismo. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
AUTORIDAD DEL AGUA
Programa 0001 NOMBRE: Control Del Recurso Hdrico UER.: Autoridad Del Agua
A travs de ste programa se trata de lograr el uso racional del agua superficial como subterrnea. Preservar y controlar la calidad de los recursos hdricos optimizando su aprovechamiento por los distintos usos. Mantener y ampliar la Red Hidromtrica Provincial. Promocionar programas de educacin sobre el uso racional del mismo. La accin ms inmediata es realizar un reempadronamiento, especialmente lograr a travs del mismo, la captacin de aquellas industrias que hoy no estn incorporadas a nuestros registros de administrados, para lo cual es imprescindible dotar al Organismo de los medios necesarios para lograr el fin pretendido, como ampliar la cantidad de inspectores a fin de tener una acentuada presencia institucional en toda la Provincia e incorporar personal especializado (agrimensores, gelogos, ingenieros civiles, hidrulicos) ofreciendo a los mismos las herramientas adecuadas desde indumentaria hasta equipamiento tcnico especfico -, que si bien genera un aumento del gasto de la Reparticin traer seguidamente un sustancial incremento en el recurso propio del Organismo en virtud de la posibilidad operativa real de llevar a cabo integralmente las funciones que le son propias. Otras acciones importantes son: implementar metodologas de trabajo que permitan organizar, orientar y optimizar las diversas tareas llevadas a cabo, otorgando respuesta gil y eficaz a los requerimientos de terceros, sin disminuir la calidad de los resultados. Los principales beneficiarios son la poblacin en general como los sectores productivos de la Provincia de Buenos Aires.
N 1.1. Meta Permisos y concesiones para uso del recurso hdrico Certificados de Factibilidad Recaudacin propia ingresasada / presupuestada Evaluaciones tcnicas proyectos tcnicos y vertidos Campaas Hidromtricas Unidad de Medida Permiso Certificados Tipo de Produccin P. Final
Alcanzado 2011
347
Proyectado 2012
610
Proyectado 2013
670
1.2.
P. Final
1.167
1.882
2.070
1.3.
Miiles $
P. Final
13.676
17.700
18.500
3.1.
cantidad Campaa realizada Planos
P.I. Tareas
2.596
4.897
5.400
3.2.
P.I. Tareas
27
28
35
3.3.
Visado de Planos
P.I. Tareas
415
480
530
3.4.
Demarcaciones de lneas de ribera Recepcin de obras hidrulicas para fraccionamiento Anlisis de muestras - laboratorio -
Ribera Marcada
P.I. Tareas
280
247
270
3.5.
obras
P.I. Tareas
52
30
35
3.6.
Cantidad
P.I. Tareas
5.582
6.540
7.200
3.7.
Inspecciones Realizadas
inspecciones Programa Ejecutado Estudio de cuencas
P.I. Tareas
1.226
2.272
2.500
3.8
Educacin sobre el uso racional del agua
P.I. Tareas
3.9
Estudios de Cuencas Hidrolgicas de aguas superficiales y subterrneas
P.I. Tareas
33
35
Cdigo 1 = Produccin Fina (P.F.) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
cdigo 2 = Produccin en proceso ( P.P.) Alcanzado 2011 65 % 34 % 12 % 82 % 85 % 0.09% 8% 26 % 65 % 18 % 44 % 8% 17 %
Cdigo3= Produccin Intermedia P.I.) Proyectado 2012 72 % 28 % 12 % 69 % 68 % 0.01% 18 % 3% 75 % 19 % 25 % 3% 44 % Programado 2013 72 % 28 % 11 % 89 % 84 % 0.01% 18 % 4% 78 % 21 % 29 % 6% 56 %
Indicadores por Programa % Muestras laboratorio La Plata % Muestras laboratorio Baha.Blanca % Autofinanciamiento % Rentas Generales % Gasto en Personal % Gasto en Bs. de Capital % Permisos de vuelco % Permisos para uso de agua % Permisos disponibilidad del rec. hdrico % Inspecciones por vuelco % Inspecciones por control de vertidos % Inspecciones por denuncias % Inspecciones por dccion de usos
Datos soporte para los Indicadores
Variables necesarias Muestras lab. La plata
Alcanzado 2011 3.638 5.582 1.944
Proyectado 2012 4.715 6.540 1.825
Programado 2013 5.184 7.200 2.016
% muestras laboratorio La Plata
Muestras totales Muestras lab. B.Blanca
% muestras laboratorio bahia blanca
AUTORIDAD DEL AGUA
Muestras totales Recursos Propios Ingresados miles pesos3 % de autofinanciamiento Total ingresado Jurisd. -miles pesosTotal Contribuciones Figurativas miles pesosTotal ingresado Jurisd miles pesosTotal gasto en Personal miles de pesosTotal gasto Jurisdiccin miles de pesosTotal gasto en Bs.de Capital miles de pesosTotal gasto Jurisdiccin miles de pesosTotal permisos de vuelco 7 % Permisos de vuelco Total permisos y concesiones Total permiso de uso del agua 8 % Permisos uso del agua Total permisos y concesiones Disponibilidad del Rec. hdrico 9 % Disponibilad del rec. hdrico Total de permisos y concesiones Inspecciones por vuelco 10 % Inspecciones por vuelco Total de inspecciones Inspecciones por control de vertidos Total de inspecciones Inspecciones por denuncias 12 % inspecciones por denuncias Total de inspecciones Inspecciones por direccin de usos Total de inspecciones
5.582 13.676 116.984 96.000 116.984 100.000 116.984 1.070 116.984 29 347 92 347 229 347 225 1.226 544 1.226 96 1.226 213 1.226
6.540 17.700 149.848 103.561 149.848
7.200 18.500 152.726 137.526 152.726 129.254 152.726 174 152.726 120 670 25 670 525 670 524 2.500 715 2.500 163 2.500 1.424 2.500
% de Rentas Generales
% Gastos en Personal
102.586 149.848 174 149.848 113 610 17 610 460 610 441 2.272 572 2.272 72 2.272 996 2.272
% Gastos en Bs.de Capital
11
% inspecciones por control de vertidos
13
% inspecciones por direccin de usos
Este Programa cuenta con 4 Actividades Especficas que desarrollan las siguientes acciones:
AES 001 NOMBRE: Aplicacin y control del cdigo de aguas UER: Presidencia
Esta actividad dirige y coordina polticas de financiamiento y trabajo realizadas por los sectores operativos del Organismo. Esta actividad cuenta con 69 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
AES 002 NOMBRE: Actividades administrativas UER: Direccin de Administracin, finanzas y recursos humanos.
Organiza y Administra la gestin financiera, econmica, contable, como as tambin los recursos humanos de la Reparticin. Esta actividad cuenta con 175 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
AES 003 NOMBRE: Inspeccin y control del recurso hdrico UER: Direccin de Planificacin, control y preservacin del recurso hdrico
Esta actividad realiza la evaluacin de la disponibilidad de reservas acuferas para provisin de agua potable a conjuntos habitacionales, industriales, y otros, identificacin, evaluacin y seguimiento de sitios contaminados, programas de prevencin y control. Adems, entre otros, realiza la evaluacin ambiental de proyectos o emprendimientos que solicitan permisos de uso del Recurso Hdrico y el mantenimiento y actualizacin de la Red Hidrometeorolgica Provincial, efecta la toma de datos de casillas limnigrficas, de pluvigrafos relacionados a eventos climatolgicos y de freatgrafos relacionados recurso hdrico subterrneo Otras acciones son las perforaciones para abastecimiento de agua, determinacin de gnesis de terreno, red de monitoreo, e inspecciones vinculadas a permisos de vuelco de plantas industriales. Adems, propone los programas de prevencin, control y remedicin en reas identificadas y programas de difusin y educativos, la elaboracin de informes hidrolgicos relacionados a causas judiciales, y la construccin de una base de datos, con informacin producida, conformando, en conjunto con los datos producidos por otras reas, un sistema de informacin que, operado desde un GIS permita la elaboracin de mapas diversos (hidrolgicos, reservas, riego, calidad de agua,etc.) usados como herramientas de anlisis, para el uso del territorio. Esta actividad cuenta con 272 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
AES 004 NOMBRE: Evaluacin de proyectos y coordinacin regional UER: Dccin. de uso y aprovechamiento del recurso hdrico.
Esta actividad realiza evaluaciones tcnicas de proyectos hdricos y vertidos, factibilidades hidrulicas, demarcaciones de lneas de ribera, visado de planos, y recepcin de obras hidrulicas para fraccionamiento.
AUTORIDAD DEL AGUA
Esta actividad cuenta con 582 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
AUTORIDAD DEL AGUA
COMITE DE CUENCA DEL RIO RECONQUISTA-COMIREC Poltica Presupuestaria
El ente autrquico institucional Comit de Cuenca del Ro Reconquista (COMIREC), obedeci en su creacin a la necesidad de cumplimentar en tiempo y forma la obligacin asumida por la Provincia en el artculo 12, incisos "a" apartado (i)- y "b" del Convenio Subsidiario celebrado con el Estado Nacional, en relacin al contrato de prstamo 797/OC-AR otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el que fuera oportunamente aprobado por Ley 11.644. El objetivo primario de la entidad es el de gestionar la mejora de las condiciones de calidad de vida, ambientales y de salubridad colectiva de la poblacin urbana del Gran Buenos Aires, afectada por las inundaciones del Ro Reconquista; complementar la red de control y alerta en la cuenca y promover la participacin de la comunidad en actividades de educacin sanitaria y ambiental. La ley de su creacin -12653- define los objetivos del COMIREC de la siguiente manera: Art. 3 - El Comit de Cuenca del Ro Reconquista (COMIREC), tiene por objeto prestar servicios y realizar acciones conducentes a la gestin integral y preservacin del recurso hdrico de la Cuenca del Ro Reconquista. El Poder Ejecutivo determinar los lmites geogrficos de dicha Cuenca. Art. 4 - El Comit de Cuenca del Ro Reconquista tiene plena capacidad jurdica para realizar los actos, contratos y operaciones relacionadas directa o indirectamente con las siguientes funciones: a. Planificar, coordinar, ejecutar y controlar la administracin integral de la Cuenca. b. Coordinar con la Nacin, otras provincias, Municipalidades y organismos no gubernamentales acciones y medidas vinculadas con su objeto. c. Ejecutar las obras necesarias para la gestin integral del recurso hdrico de la Cuenca. d. Administrar por s o por terceros las obras ejecutadas por la Unidad de Coordinacin del proyecto Ro Reconquista (UNIREC) y las que se indican en el inciso c), actuando en su caso como rgano concedente de las mismas. e. Crear un sistema que le permite mantener adecuadamente informadas a las autoridades provinciales competentes sobre los distintos aspectos de la administracin de la Cuenca. f. Adoptar las medidas conducentes al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Provincia en relacin al contrato de prstamo 797/OC-AR y al Convenio Subsidiario aprobado por Ley' 11.644. g. Formular la poltica ambiental tendiente a la preservacin del recurso hdrico de la Cuenca, en coordinacin con los rganos competentes en la materia, a cuyos efectos podr celebrar los convenios pertinentes. h. Ejercer el poder de polica de la Cuenca, conforme lo determine la reglamentacin. i. Promover y ejecutar las expropiaciones y relocalizaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos encomendados. La enumeracin que antecede es enunciativa y por lo tanto el Comit de Cuenca del Ro Reconquista, podr realizar todas las acciones y actividades que lleven al cumplimiento de su objeto y de la finalidad de esta ley. En todos los casos se buscar una complementacin operativa con las estructuras especficas del Poder Ejecutivo evitando la duplicacin de tareas. CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA La mejora de las condiciones de calidad de vida, ambientales y de salubridad colectiva de la poblacin urbana del Gran Buenos Aires, afectada por las inundaciones del Ro Reconquista; complementar la red de control y alerta en la cuenca y promover la participacin de la comunidad en actividades de educacin sanitaria y ambiental. POLITICA PRESUPUESTARIA PLURIANUAL Los principales objetivos propuestos para el Trienio 2013-2015 Armado de la estructura tcnico orgnica del comit. Ejecucin de obras de limpieza, retiro de vegetacin, desmalezado y corte de arbustos de los taludes y el cauce del ro, y otras de mejora del escurrimiento del mismo y sus afluentes (regularizacin de su seccin o canal principal). Propiciar y enriquecer los mecanismos que permitan la participacin ciudadana a travs de los Consejos Consultivos de cuenca, alta, media y baja, con planes y programas que se enfoquen en el saneamiento y conservacin integral de la cuenca. Realizar campaas educativas - en coordinacin con universidades y organizaciones de la sociedad civil - con el objeto de promover la conciencia social sobre el medio ambiente, propiciando en la poblacin el conocimiento de su medio natural y social, su importancia y la necesidad de su cuidado, en este marco la conciencia de la gestin de los residuos slidos urbanos. Implementar un centro de informacin GIS, con datos interdisciplinarios y obras en la cuenca, con el fin de evaluar las acciones a seguir a partir del plan de gestin integral de la cuenca. Confeccionar un mapa de riesgo sanitario de la poblacin y establecer un sistema de vigilancia epidemiolgica, coordinando acciones con los municipios y el ministerio de salud de la provincia de bs.as. Diagnosticar y monitorear los procesos de ordenamiento ambiental y territorial de la cuenca a fin de definir las estrategias necesarias de planificacin ambiental en concordancia con el territorio. Clasificar las reas a destinadas o a destinar a actividades productivas y definir criterios de localizacin, en funcin del ambiente. Adquisicin de equipamiento de evaluacin permanente de calidad de aguas superficiales y auditara de obras para la deteccin temprana de cambios cualicuantitativos en la cuenca. Evaluar medios tcnicos para contribuir con las industrias para su reconversin de sus sistemas de produccin favoreciendo al medio ambiente. Poner en marcha el programa de cierre de basurales de la cuenca.
COMIT DE CUENCA DEL RO RECONQUISTA

Programa: 0001 Nombre: GESTIN INTEG. PRESERVACIN Y SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RO RECONQUISTA U.E.R.: DIRECTORIO
El programa se ocupa de la gestin integral y preservacin del recurso hdrico en la cuenca, y en particular persigue los siguientes objetivos: Puesta en funcin del Comit Cuenca para ejercer el poder de polica sobre la cuenca. La delimitacin geogrfica de la cuenca del organismo, para definir la jurisdiccin. Recoleccin de elementos slidos sobre los mrgenes de los cuerpos de agua a efectos de evitar la acumulacin de los mismos. El seguimiento del mapa de riesgo sanitario de la poblacin circulante, y colaborar con los organismos que tienen competencia especifica en la materia. Adquisicin de equipamiento necesario para el logro de los objetivos propuestos, entre ellos el control de los efluentes lquidos y el censo de industrias. Lograr la participacin ciudadana en la toma de conciencia del entorno natural que se debe proteger y el cumplimiento de la normativa vigente. Poner en prctica los mecanismos necesarios para brindar informacin ambiental sobre el estado de la situacin de la Cuenca, con la colaboracin de los organismos que poseen incumbencia en la materia. La realizacin del censo y catastro de generadores de efluentes lquidos y gaseosos de la Matriz Industrial, es fundamental para la posible adecuacin, relocalizacin y/o reconversin industrial necesaria en algunos casos. Para el logro de estos objetivos se ha previsto la realizacin de las siguientes acciones: Armar la estructura tcnico orgnica del comit y viabilizar las medidas concretas de evaluacin, diagnstico, planificacin y monitoreo que tiendan a la preservacin, conservacin, mejora y fortalecimiento, constituyendo en su conjunto el plan de gestin integral de la cuenca. Ejecutar obras de limpieza, retiro de vegetacin, desmalezado y corte de arbustos de los taludes y el cauce del ro, y otras de mejora del escurrimiento del mismo y sus afluentes (regularizacin de su seccin o canal principal). Ejecutar planes que se enfoquen en el saneamiento y conservacin integral de la cuenca con el objeto de propiciar y enriquecer los mecanismos que permitan la participacin ciudadana a travs de los Consejos Consultivos de cuenca, alta, media y baja. Llevar adelante campaas educativas - en coordinacin con universidades y organizaciones de la sociedad civil - con el objeto de promover la conciencia social sobre el medio ambiente, propiciando en la poblacin el conocimiento de su medio natural y social, su importancia y la necesidad de su cuidado, en este marco la conciencia de la gestin de los residuos slidos urbanos. Realizar las tareas necesarias para la Implementacin de un centro de informacin GIS, con datos interdisciplinarios y obras en la cuenca, con el fin de evaluar las acciones a seguir a partir del plan de gestin integral de la cuenca. Realizar los relevamiento y diagnsticos necesarios para confeccionar un mapa de riesgo sanitario de la poblacin y establecer un sistema de vigilancia epidemiolgica, coordinando acciones con los municipios y el ministerio de salud de la provincia de bs.as. Diagnosticar y monitorear los procesos de ordenamiento ambiental y territorial de la cuenca a fin de definir las estrategias necesarias de planificacin ambiental en concordancia con el territorio. Clasificar las reas a destinadas o a destinar a actividades productivas y definir criterios de localizacin, en funcin del ambiente. Adquirir equipamiento de evaluacin permanente de calidad de aguas superficiales y auditara de obras para la deteccin temprana de cambios cualicuantitativos en la cuenca. Relevar y evaluar posibles medios tcnicos para contribuir con las industrias para su reconversin de sus sistemas de produccin favoreciendo al medio ambiente. Poner en marcha el programa de cierre de basurales de la cuenca. Esta categora programtica cuenta con 7 cargos de Planta para su gestin operativa para el presupuesto 2013.
N Meta Difusin y capacitacin sobre temas ambientales y de salud en la cuenca Unidad de Medida N de habitantes beneficiados de manera directa e indirecta N de habitantes beneficiados Has Clasificadas Programas ejecutados Programas desarrollados Km de costa mejorados Has Incluidas Cargos de planta operativos para la gestin M2 de oficinas en uso para gestin operativa Tipo de Produccin P.F. Produccin Final Alcanzado 2011 500.000 Proyectado 2012 2.000.000 Programado 2013 4.800.000
1.1
1.2
Mapa de Riesgo Sanitario
P.F.
S/D
S/D
4.800.000
1.3
Clasificacin de reas productivas
P.F.
S/D
S/D
900
1.4 1.5 2.1 2.2 3.1
Ejecucin de programas de urbanizacin Desarrollo de programas de gestin de residuos slidos urbanos. Obras para mejoramiento de escurrimiento del Ro Reconquista y sus alfuentes GIS de la cuenca Estructura tcnico operativa en funciones
P.F. P.F. P.P: Prod. Porceso P.P. P.I.
S/D S/D 52 S/D S/D
3 2 52 S/D 24
5 4 52 1.800 24
3.2
Infraestructura operativa
P.I.
300
800
800
N 1 2 3
Indicadores Difusin Urbanizacin Mantenimiento de taludes y mrgenes
Alcanzado 10,42% 0,00% 100%
2011
Proyectado 41,67% 1,67% 100%
2012
Programado 100,00% 4,17% 100%
2013
Indicadores
Alcanzado
2011
Proyectado 2012
Programado 2013
Nmero de habitantes contactados 1 Difusin Nmero total de habitantes de la cuenca Nmero beneficiados por las acciones - directos e indirectos Nmero total de habitantes de la cuenca Kilmetros mantenidos - ambas mrgenes 3 Mantenimieto taludes y mrgenes
500.000 4.800.000 0 4.800.000 52
2.000.000 4.800.000 80.000 4.800.000 52
4.800.000 4.800.000 200.000 4.800.000 52
Urbanizacin
Total kilmetros
52
52
52
PATRONATO DE LIBERADOS Poltica Presupuestaria
El Patronato de Liberados es un organismo tcnico criminolgico que, como parte integrante del Sistema Judicial Penal de la Provincia, desempea la funcin de supervisin, seguimiento, asistencia, tratamiento e inclusin social de las personas que cumplen condenas o medidas judiciales en libertad. Se trata de un ente autrquico de derecho pblico dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Sus funciones, misiones y ejes bsicos de accin se encuentran estipulados en la Ley N 12.256 y su modificacin Ley N 14.296, las que conlleva a fijar como objetivo primordial para el ao 2013, un acentuado paso para su completa implementacin. Por ello, se destacan como lineamientos bsicos de gestin: Programas para la Inclusin Social de tutelados: Es objetivo de esta institucin cubrir progresivamente las necesidades de la poblacin supervisada en condiciones vulnerables, para tender a su inclusin social. Por ello, se seguirn privilegiando los Programas Sociales y de Asistencia Tutelar. Se otorgarn becas, crditos solidarios y subsidios mediante el Programa Integrar y el Programa Post penitenciario de Inclusin Social (POSPE), atendiendo la demanda habitacional, social y de mujeres con hijos menores en prisin domiciliaria. Se asegura fluidez en el pago de Peculios, y de ayuda integral en casos de urgencia mediante Fondos Permanentes. Adems de continuar tramitando Pensiones y Jubilaciones, y la documentacin de los tutelados que as lo requieran. Cabe destacar que se prev un considerable aumento en la demanda de todas las prestaciones mencionadas, tanto en virtud de las nuevas condiciones legales que debe controlar y asistir el organismo: arrestos y prisiones domiciliarias; salidas transitorias, penas de cumplimiento parcial en prisin nocturna, diurna, semidetencin- (art. 20, 161, Ley N 12.256 modif. Ley N 14.296-), como en el inicio de los mismos dentro de la etapa del preegreso carcelario (conf. arts. 9, 166, 167 Ley N 12.256). Recursos Humanos: dos aspectos de la modificacin de la ley de ejecucin penal regulan y amplan las tareas de los recursos humanos del organismo. Una es el aumento de la poblacin tutelar en virtud de las nuevas condiciones legales atribuidas al PLB, las que otora eran cumplimentadas por el Servicio Penitenciario Provincial. Otra de las consecuencias deriva de la separacin de las tareas de asistencia y supervisin las que no podrn ser desarrolladas por idnticos agentes (conf. arts. 167 y 169, Ley N 12.256). En virtud de este nuevo cmulo de tareas, es que la norma modificatoria prev el ingreso de 300 nuevos agentes (art. 5, Ley N 14.296); ello, sin contemplar los cargos que an restan cubrir de la planta permanente asignada presupuestariamente, para poder cumplir con la manda del artculo 212 de la ley 12.256, la cual prev la necesidad de un trabajador social cada 30 liberados. Se estima entonces la incorporacin de la totalidad de los mismos.Patrimonio: Durante el ao 2013, se buscara contar con una estructura que de soporte a las polticas del organismo. Es por eso que se realizaran adquisiciones/locaciones de inmuebles y equipo para dotar de herramientas adecuadas para los nuevos agentes y evitar la obsolescencia de los actuales puestos de trabajo. El cumplimiento de las tareas y condiciones legales asignadas al organismo en un esquema descentralizado territorialmente, hace necesario contar con una infraestructura, mobiliario, parque automotor y sistemas de informacin completamente funcionales y actualizados, para evitar retrasos o entorpecimiento de la correcta ejecucin de los objetivos. Cabe mencionar que trabaja con un completo sistema de informacin y de legajo electrnico, en los cuales se invierte una importante porcin de recursos humanos y materiales para su mejoramiento continuo. Este es un importante activo para el organismo, ya que permite la despapelizacin y agilizacin de los procesos administrativos, y generacin de informacin para toma de decisiones. Investigacin y Capacitacin: Se realizaran jornadas de capacitacin y talleres de trabajo para formar al personal de la jurisdiccin. Asimismo, la Resolucin N 1935/12 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, conlleva un nueva articulacin de esquemas de trabajo con todos estos nuevos organismos. Es central para esta gestin la formacin tanto de los recursos humanos que se desempean en el PLB, como de los tutelados, ya que la educacin es un eje para la inclusin. Por lo tanto tambin se continuarn desarrollando jornadas de capacitacin en las reas de criminologa, tratamiento y asistencia e intervencin profesional, contratando profesionales que profundicen el desarrollo del campus virtual dictando una variedad de cursos a distancia para los trabajadores. Pre-egreso Carcelario: Se continuar con la habilitacin de oficinas de Pre-egreso en todas las unidades carcelarias. Dichas oficinas debern estar dotadas de elementos de trabajo, equipamiento informtico y conectividad a la Red Provincial, destinndose personal de manera exclusiva para la realizacin de esta tarea. Se trabaja en el trmite de programas con la finalidad que la poblacin objetivo egrese con dinero para su subsistencia inmediata. Tratamiento en el Medio Libre: es fundamental llevar a cabo el acompaamiento en materia de salud en la etapa de reinsercin del tutelado, articulando con los diferentes efectores pblicos de salud, y dando respuesta a las necesidades que no puedan vehiculizarse a travs de otro organismo. CoMiSaSEP: La misma tendr a cargo el diseo de polticas pblicas en materia de Salud y Seguridad en el empleo, y el tratamiento de dicha materia en el mbito de la jurisdiccin. Se centrara fundamentalmente, en la prevencin y la evaluacin de los requerimientos de los agentes, destinados a mejorar el clima laboral y reforzar una cultura de trabajo digno y saludable tanto en aspectos fsicos como psicolgicos.

Actividad Central: 0001 NOMBRE: DIRECCION EJECUTIVA DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y CAPACITACION U.E.R.: PRESIDENCIA DEL PATRONATO DE LIBERADOS
El Patronato de Liberados es un organismo tcnico criminolgico que, como parte integrante del Sistema Judicial Penal de la Provincia, desempea la funcin de supervisin, asistencia, tratamiento e inclusin social de las personas que cumplen condenas o medidas judiciales en libertad. Sus funciones, misiones y ejes bsicos de accin se encuentran estipulados por la Ley N 12.256 (Ley de Ejecucin Penal Bonaerense) y modificatoria, en calidad de entidad autrquica de derecho pblico. Se identifica entonces a la Presidencia del Patronato de Liberados como centro de recepcin formal de recursos para el cumplimiento de actividades que denotan producciones intermedias destinadas a condicionar a todas las categoras de programas con unidades de ejecucin vinculadas a dependencias del Patronato. Contribuye de manera directa a la realizacin de todos aquellos Programas, a partir de la fijacin de polticas y lineamientos
PATRONATO DE LIBERADOS
generales, y de la Direccin Ejecutiva de un amplio espectro de acciones que, en todos los casos, promueven programas, los articulan con las fuentes de financiamiento, elaboran estudios de investigacin y anlisis de polticas, estimulan la capacitacin, en el marco de la bsqueda de mayor eficiencia y de una estrategia global de inclusin social de los tutelados. Esta visin dinmica permite extraer conocimientos de la realidad social en la que la institucin interviene y producir reformulaciones que optimicen modalidades, procedimientos, como tambin generar saberes a travs de estudios, capacitaciones, jornadas y cursos. Esta actividad cuenta con 22 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
Actividad Central: 0002 NOMBRE: EJECUCION PENAL, ASISTENCIA Y TRATAMIENTO SOCIAL U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE EJECUCION PENAL EN LIBERTAD
La produccin de este programa condiciona e impacta en todos los programas de la jurisdiccin, contribuyendo de manera directa a la realizacin de los mismos, sin ser parte integrante de ninguno en particular. Por ello, se justifica su identificacin como centro formal de recepcin de recursos reales y financieros para una Actividad Central que, entre otras funciones, tiene a su cargo los sistemas de informacin y la coordinacin institucional, adems de la administracin y evaluacin de programas. En 2013 se continuara trabajando en el Plan de Implementacin de las reformas introducidas a la ley de ejecucin penal, las cuales contribuirn a potenciar la produccin final de asistencia y tratamiento para la inclusin social en consonancia con el seguimiento de la manda judicial en pos de la insercin necesaria para la baja de la reincidencia. Adems, a travs de acuerdos con organismos pblicos (nacionales, provinciales y municipales) y con otras organizaciones no estatales (gremios, entidades empresariales, colegios de profesionales, ONGs) se propiciar la participacin de distintos actores sociales y se continuarn profundizando acciones conjuntas a favor de la inclusin social de la poblacin tutelar por medio de la formacin, la capacitacin y el trabajo, como tambin de ampliar la disponibilidad de recursos no financieros. Ejemplos de ello son los convenios realizados con la Direccin General de Cultura y Educacin y los Ministerios de Trabajo y de Salud de la Provincia de Buenos Aires, as como tambin con los Ministerios de Trabajo Empleo y Seguridad Social, de Justicia y Derechos Humanos y de Desarrollo Social de la Nacin. Esta actividad cuenta con 87 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
Actividad Central: 0003 NOMBRE: DIRECCIN Y COORDINACIN DE REGIONES UER: DIRECCIN PROVINCIAL DE REGIONES
Es la encargada de viabilizar los planes de accin establecidos para las 6 Regiones en que se divide el mapa del Patronato en la Provincia, teniendo en cuenta las particularidades de cada lugar. A travs de las Delegaciones Departamentales, Subdelegaciones, Subdirecciones territoriales, se erige como claro centro formal de asignacin de recursos fsicos y financieros, cuya produccin condiciona necesariamente el xito de los diferentes Programas del Patronato, asegurando su cumplimiento en las Regiones, conforme a las particularidades de cada una de ellas. Se organizar la nueva divisin de tareas en el marco de la actual estructura orgnico funcional, tendiendo a fortalecer el abordaje interdisciplinario, el trabajo en equipo, aceitando la comunicacin con los juzgados intervinientes y articulando recursos con organizaciones pblicas y privadas, a fin de optimizar las redes de contencin; como as tambin mantener el criterio atencin profesional, personalizada y directa de la poblacin tutelar. Esta actividad cuenta con 129 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
N 3.1 META Asistencia Transporte a Tutelados U.M. Pasaje otorgado T.P. P.I. Alcanzado 2011 S/D Proyectado 2012 667 Programado 2013 700
Actividad Central: 0004 NOMBRE: GESTION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL TECNICO ADMINISTRATIVA
La produccin intermedia de las polticas tcnico administrativas configuran la actividad central, ya que condicionan el logro de las metas de los Programas en su conjunto; y est compuesta por aquellas tareas relacionadas con la gestin administrativa, contable, patrimonial, de infraestructura y de manejo del personal, necesarias para lograr los objetivos de la jurisdiccin; tales como: Control de la nmina, seleccin y evaluacin de altas, llevando a cabo adecuaciones de cargos segn las necesidades de cada lugar. Cumplir los procedimientos de pago de los peculios recibidos del Servicio Penitenciario, y tramitar en el menor tiempo posible la aplicacin eficaz de los Programas POSPE, Integrar y toda ayuda directa a personas bajo tutela del organismo. Supervisar la recaudacin de la Cuenta Fondo Patronato de Liberados, la cual es utilizada para financiar los crditos solidarios, ayudas habitacionales y sociales, becas, pasajes y Fondos de Atencin a Tutelados. Programar acabadamente y ejecutar con prudencia y eficacia el Presupuesto del Patronato de Liberados, de manera de contribuir a maximizar resultados de la gestin de los Programas (PRG). Autorizar y conformar las rendiciones de cuentas Esta actividad cuenta con 98 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
N 3.1
META Gastos operativos en Caja Chica
U.M. Caja rendida
T.P. P.I.
Alcanzado 2011 190
Proyectado 2012 157
Programado 2013 175
Actividad Central: 0005
NOMBRE: PRE EGRESO CARCELARIO. UER: DIRECCIN PROVINCIAL DE EJECUCIN PENAL EN LIBERTAD.
La actividad de pre egreso carcelario, prevista en el Art. N 166 de la Ley 12.256, resulta una instancia fundamental para la produccin final del Patronato en general y, en particular, para la aplicacin y eficacia de las polticas de inclusin social dirigidas a los liberados post penitenciarios. Las entrevistas de pre egreso en el mbito carcelario son valiosas al momento de determinar estrategias de intervencin social, facilitando la deteccin de obstculos y potencialidades que incidirn en el proceso de inclusin social de la persona a partir de la obtencin de la libertad. Esta labor se lleva a cabo mediante el relevamiento de las personas en condiciones de obtener un beneficio liberatorio, sea de listados del Servicio Penitenciario, sea de oficios judiciales, que son visitados en la unidades de detencin en entrevistas programadas y la informacin obtenida es enviada tanto a la autoridad judicial de quien depende la detencin, como a la Delegacin del Patronato de Liberados correspondiente al domicilio de la persona entrevistada, para preparar una estrategia de intervencin al egreso. Esta actividad cuenta con 29 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
N 3.1 META Tutelados entrevistados en unidades penitenciarias U.M. Entrevistas en unidad penitenciaria T.P. P.I. Alcanzado 2011 3.000 Proyectado 2012 3.218 Programado 2013 3.256
Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas
Programa: 0001 NOMBRE: ASISTENCIA PARA LA INCLUSIN SOCIAL DEL TUTELADO. UER: DIRECCIN PROVINCIAL DE REGIONES
El Programa se caracteriza por contener la produccin final vinculada a la asistencia tutelar para la inclusin social. En el entendimiento de que ser una contribucin importante para evitar la reiterancia delictiva, se seguir evaluando la implementacin del Programa Integrar, buscando facilitar el proceso de inclusin social de los tutelados, propiciando su incorporacin en actividades formativas, educativas y productivas, de promocin comunitaria o social y de mejoramiento de las condiciones de vida del liberado y/o su grupo familiar; justificando as la apertura de esta categora de Programa en tres subprogramas. Para facilitar y apoyar las iniciativas de formacin, capacitacin e insercin socio laboral de los tutelados se otorgarn becas de capacitacin y crditos solidarios para la implementacin de microemprendimientos productivos. Para contribuir al mejoramiento de las condiciones materiales de la vivienda se propiciar el acondicionamiento del hbitat y la atencin de situaciones de calle y de emergencia habitacional. Para contribuir al tejido de red social necesario y para ampliar horizontes de vida, en condiciones de extrema vulnerabilidad social, la asistencia directa llegar con subsidios de Ayuda Social y del Madres. Este programa cuenta con 439 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 META Tutelados con Necesidad, Asistidos con Programa Tutelados con Necesidad de Asistencia urgente Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida tutelados beneficiarios Programa Integrar Ayudas otorgadas mediante Fondos Permanentes T.P. P.F. P.F. Alcanzado 2011 1.927 6.900 Proyectado 2012 1.903 2.300 Programado 2013 1.937 2.250
Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas Proyectado 2012 1.903 4.69% 42.118 31.611.874 713 751 42.118 2.491.614 24.05% 33% 7.522.401 4.518.595 64.86% 60% 7.522.401 512.192 11.09% 7% 7.522.401 7.522.401 3.094 3.955 1.902 1.937 7.662.820 7.662.820 3.956 7.662.820 905.070 12% 7.662.820 4.200.123 55% 45.000 2.557.627 33% 4.52% Programado 2013 1.937 45.000 38.328.058 852 4%
Indicadores de gestin: Tutelados Alcanzados por el programa Integrar
Variables Tutelados asistidos Poblacin tutelar Gastado pp1-pp4
Alcanzado 2011 1.197 40.847 29.116.850 40.847 1.426.451 5.931.858 3.847.391 5.931.858 658.016 5.931.858 5.931.858 1.917
Gasto indirecto por tutelado Poblacin tutelar Gasto asignado a capacitacin y empleo Gastado pp5 sub1 Total pp 5 PRG 1 Gastado pp5 sub2 Total pp 5 PRG 1 Gastado pp5 sub3
Gasto asignado a cubrir dficit habitacional
Gasto asignado en subsidio directo Total pp 5 PRG 1 Gasto medio en transferencias por tutelado Gasto en transferencias Tutelado asistido
Observacin: El gasto total de PP5 en el PRG001 no incluye el monto gastado en Fondos Permanentes, ya que se pretende reflejar el gasto en asistencias otorgadas slo por el Programa Integrar (micro, ayudas, becas y mejoras) que es una de las formas de asistencias y subsidios que otorga el Organismo.
SUB 01 NOMBRE: MICROEMPRENDIMIENTOS PROVINCIAL DE REGIONES PRODUCTIVOS Y FORMACION PROFESIONALUER:
DIRECCIN
El objetivo es propiciar al tutelado la posibilidad de inclusin social a travs de reforzar en el los valores de dignidad y crecimiento personal que inculca el trabajo. La va utilizada son los crditos solidarios para micro emprendimientos productivos que demuestren factibilidad econmica y perdurabilidad, en sus modalidades de
capital inicial y de refuerzo; y la preparacin y educacin del tutelado a travs de becas de formacin y capacitacin que potencien sus habilidades cognitivas y productivas. Este subprograma cuenta con 165 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto
N 1.1 META Tutelados con Necesidad de Asistencia Laboral Unidad de Medida tutelados asistidos laboralmente T.P. P.F. Alcanzado 2011 497 Proyectado 2012 460 Programado 2013 522
Indicadores de gestin: Gasto medio anual en transferencias por tutelado Incidencia de las becas respecto a los micro-emprendimientos
Variables Gasto en Transferencias Tutelado asistido laboralmente Formacin y capacitacin Micro- emprendimientos
Alcanzado 2011 1.426.451 497 84 20.3% 413 2.870
Proyectado 2012 2.491.614 460 50 12.2% 410 5.417
Programado 2013 2.557.627 522 56 12.0% 466 4.900
1.-
2.-
Observacin: el gasto en transferencias alcanzado en 2011 contempla la sumatoria del PRG 001- Sub.1 y el PRG 001-Sub.3
correspondientes a dicho ejercicio. Es decir, los programas de capital inicial (micro-emprendimientos) y de formacin profesional/capacitacin (becas) se consideran en conjunto como nuevo Sub.programa 01 a partir del 2012, con el objetivo de unificar en una meta que refleje adecuadamente las ayudas brin dadas a los tutelados con necesidad de Asistencia Laboral. SUB 02 NOMBRE: MEJORA DEL DEFICIT HABITACIONAL UER: DIRECCIN PROVINCIAL DE REGIONES
Esta produccin final responde a necesidades de la poblacin tutelada que atraviesa por una fragilidad habitacional que requiere una accin expedita por parte del organismo. La modalidad de este subprograma obra a travs de una poltica de subsidios para la autogestin en construccin y el mejoramiento de su hogar, realizando al mismo tiempo un seguimiento y supervisin de los proyectos. Para aquellos tutelados que se encuentren en situacin de calle, el componente de ayuda habitacional cubre rpidamente esa necesidad, consiguiendo un alojamiento transitorio para el mismo. Este subprograma cuenta con 143 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
N 1.1 META Tutelados con dficit habitacional Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida Tutelado asistido Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) T.P. P.F. Alcanzado 2011 1.196 Proyectado 2012 1.133 Programado 2013 1.246
Indicadores de gestin:
Variables Gasto en Transferencias Tutelado asistido Ayudas habitacionales Mejoras habitacionales
Alcanzado 2011 3.847.391 1.196 61 5.4% 1.135 3.217
Proyectado 2012 4.518.595 1.133 66 6% 1.067 3.988
Programado 2013 4.200.123 1.246 92 8% 1.154 3.371
1.-
Gasto medio anual en transferencias por tutelado
2.-
Incidencia de las ayudas con respecto a las mejoras habitacionales
Programa: 0001-SUB 03 NOMBRE: SUBSIDIOS DIRECTOS (AYUDA SOCIAL MADRES) UER: DIRECCIN PROVINCIAL DE REGIONES
Es una produccin final que busca cubrir necesidades bsicas y criticas de los tutelados, a travs de la ayuda practicada para atender situaciones de emergencia, como la compra de alimentos, indumentaria, medicamentos, mobiliarios, etc., tanto con ayudas sociales como con fondos permanentes. Con el componente Madres se busca dar la misma respuesta pero a aquellas personas que tienen restringida su libertad ambulatoria, con hijos a cargo o embarazadas. Este subprograma cuenta con 131 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto
N 1.1.META Tutelados con necesidades bsicas crticamente insatisfechas Tutelados con necesidad de subsidio directo Unidad de Medida Tutelados asistidos mediante Fondos Permanentes Tutelados asistidos directamente T.P. P.F. Alcanzado 2011 6.900 Proyectado 2012 2.300 Programado 2013 2.438
1.2.-
P.F.
224
310
403
Indicadores de gestin: Gasto medio anual en transferencias por tutelado Incidencia de Madres con respecto a las ayudas sociales
Variables Gasto en Transferencias Tutelado asistido directamente Madres Ayudas sociales Gasto de fondo permanente Gasto del subprograma
Alcanzado 2011 658.016 224 14 210 419.915 39.0% 1077932 2.938
Proyectado 2012 512.192 310 59 251 650.200 56% 1.162.392 1.652
Programado 2013 905.070 403 86 317 450.000 33% 1.355.070 2.246
1.-
2.-
6.7%
24%
27%
3.-
Gasto en fondos permanentes
Programa: 0002 NOMBRE: TRATAMIENTO SOCIAL EN EL MEDIO LIBRE U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE REGIONES
Se interviene con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la poblacin tutelar para asistirla en sus necesidades de cuidado y tratamiento integral de la salud, tanto fsica como psquica, fomentando el autocuidado y la prevencin, y brindando respuestas oportunas ante situaciones de riesgo y/o enfermedad de las personas supervisadas. Por ello este Programa comprende la articulacin de polticas institucionales destinadas a superar las dificultades que encuentra la poblacin tutelar para realizar un proyecto de vida saludable e integrado a su familia y su comunidad. Con la misma prioridad se busca tanto abordar la problemtica y realizar las evaluaciones, derivaciones y seguimientos de tutelados con delitos contra la integridad sexual, homicidios u otros delitos violentos, como intervenir para lograr la atencin de las adicciones, las enfermedades psiquitricas, las discapacidades y las enfermedades clnicas en general. Este programa cuenta con 188 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
N 1.1.1.2.1.3.META Intervenciones para tutelados con necesidades de asistencia sanitaria Intervenciones de asistencia con fondos permanentes Consultas psicolgicas/psiquitricas de tutelados Unidad de Medida Intervencin asistencial Asistencia otorgada Tutelados Entrevistado T.P. P.F. P.F. P.P Alcanzado 2011 8.387 S/D 7.525 Proyectado 2012 400 500 7900 Programado 2013 424 436 8200
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Indicadores de Tratamiento social en el medio libre N de tutelados tratado x profesional
Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas Alcanzado 2011 7.525 157 48 Proyectado 2012 7.900 60 132 13.155.807 1.619 1.665 7.900 8.200 147 16.413.313 2.002 Programado 2013 8.200 56
Variables Tutelado tratado Total profesionales (Psic.,psiquia) Gastado pp1-pp4
1.-
12.181.432 7.525
2.-
Gasto indirecto por tutelado Tutelados tratado
Observaciones: Evaluando la complejidad de medir correctamente la meta 1.1, y dando como resultado una sobreestimacin de
la misma en el ltimo tiempo, se analizan los recursos necesarios vinculados a la medicin y se decide ajustar los valores Proyectados 2012 y Programados 2013, a la baja, en pos de reflejar fehacientemente los alcances de la misma. Programa: 0003 NOMBRE: SUPERVISION DEL TUTELADO U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE REGIONES
El seguimiento del proceso de inclusin social de los tutelados se enmarca en las funciones establecidas en el artculo 169 de la Ley de Ejecucin Penal Bonaerense N 12.256 y permite efectivizar las tareas del Patronato como Auxiliar de Justicia, caracterizas por el control del cumplimiento de las reglas de conducta impuestas a los tutelados en sede judicial para todas las condiciones legales que contempla el artculo 161 de la mencionada ley, respecto de las cuales, en forma peridica, se deben elevar al Juez interviniente los resultados de dichas tareas. Esta funcin se ejecuta en forma personalizada mediante presentaciones peridicas de los tutelados en las dependencias del Patronato, entrevistas profesionales, visitas domiciliarias peridicas, constataciones de domicilios fijados judicialmente y otros procedimientos tcnicos adecuados a tales fines. Este programa cuenta con 184 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
N 1.1 2.1 2.2 2.3 META Presentaciones de tutelados que concurren a delegaciones Elaboracin de Informes de intervencin dirigidos a las Autoridades Judiciales Informes Sociales realizados a tutelados y a sus grupos familiares convivientes Tutelados visitados en el domicilio Unidad de Medida Presentaciones en delegacin Informes judiciales realizados Informes sociales realizados Visitas y constataciones domiciliarias realizadas Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) T.P. P.F. P.P P.P P.P Alcanzado 2011 230.165 112.246 9.324 89.159 Proyectado 2012 218.237 108.192 8.095 77.115 Programado 2013 231.331 114.684 8.581 81.742
Los datos son anuales y un mismo tutelado puede ser objeto de distintas tareas y en ms de una oportunidad en el ao.
Indicadores de Control del tutelado Informes sociales realizados por profesional Alcanzado 2011 9.324 86 12.218.522 40.847 112.246 40.847 9.324 40.847 230.165 23% 5.6 2.7 299 108 Proyectado 2012 8.095 133 13.324.364 42.118 108.192 42.118 8.095 42.118 218.237 19% 5 3 316 61
N 1.-
Variables Inf. sociales realizados Prof. del programa Gastado pp1-pp4 Poblacin tutelar
Programado 2013 9.430 153 16.433.364 45.000 112.099 45.000 8.387 45.000 220.958 19% 5 2 365 62
2.-
Gasto indirecto por tutelado
3.-
Informes judiciales por tutelado Informes sociales por tutelado Concurrencia del tutelado a la
Informes judiciales Poblacin tutelar Informes sociales
4.5.-
Poblacin tutelar Presentaciones
delegacin
Poblacin tutelar
40.847
42.118
45.000
Observacin: Hasta el momento han podido medirse slo las asistencias sanitarias a travs de la UCPTML, dado que el resto de las asistencias brindadas desde las propias delegaciones o regiones -a traves de sus cajas chicasan no pueden ser distinguidas del resto de los gastos por las salidas del sistema. Por tal razn se propone especificar en la meta el nombre de "Tutelados asistidos por la UCPTML" Por lo tanto, hasta que no aumente la confiabilidad de los datos, hemos dejado en stand by el indicador "Cobertura del tutelado con fondo permanente", o su reemplazo por "informe psicofsicos por profesional".
Programa: 0004 NOMBRE: INCLUSIN SOCIAL DEL TUTELADO POST-PENITENCIARIO (POSPE) U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE REGIONES
Este Programa permite brindar una respuesta oportuna en el perodo ms crtico, inmediato al egreso carcelario; propiciando as, el mejoramiento de la calidad de vida de los liberados post penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires, de su grupo familiar y de la sociedad en su conjunto. Se lleva a cabo mediante la prestacin en una ayuda econmica mensual, no remunerativa ni reintegrable. La poblacin destinataria se circunscribe a aquellos liberados post penitenciarios, egresados del SPB, que fijen domicilio en la provincia y que cumplan con ciertas condiciones legales, adems de integrar un hogar en situacin de vulnerabilidad social con problemticas vinculadas a la falta de acceso a bienes, recursos u oportunidades para el ejercicio de los derechos sociales de sus integrantes. Este programa cuenta con 200 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto.
N 1.1 META Tutelado postpenitenciario con Necesidad de Asistencia U.M. Tutelado postpenitenciario asistido directamente T.P. P.F. Alcanzado 2011 891 Proyectado 2012 1.200 Programado 2013 1.260
Indicadores de Inclusin social del tutelado post penitenciario Gasto indirecto por tutelado
Variables Gastado pp1-pp4
Alcanzado 2011 12.632.744 1.184 10.670 1.115 10.4% 10.670
Proyectado 2012 13.975.773 1.251 11.175 1.200 10.7% 11.175
Programado 2013 17.418.815 1.290 13.500 1.300 9.6% 13.500
1.-
Poblacin pospenitenciaria Tutelados asistidos 2.Cobertura del programa Poblacin postpenitenciaria
DIRECCIN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIN
Poltica Presupuestaria Se reconoce a la Educacin Pblica como la poltica ms potente de los Gobiernos a fin de hacer realidad la deseada igualdad de oportunidades; tambin se la considera condicin indispensable para cualquier proyecto de desarrollo. En nuestro pas, la organizacin federal reserva al Gobierno Nacional la fijacin de los grandes objetivos de la poltica educativa, concentrando la gestin en el accionar de los gobiernos subnacionales. Es as que la Direccin General de Cultura y Educacin de la Provincia de Buenos Aires tiene a su cargo uno de los sistema educativos ms antiguo y completo de la Amrica Latina, con casi 4,7 millones de alumnos distribuidos en ms de 20.000 servicios educativos, que abarcan a las ramas inicial, primaria, secundaria y de educacin superior, as como las modalidades tcnico profesional y artstica. Precisamente la complejidad del sistema conlleva a armonizar en cada rama mltiples objetivos con una prioridad definida. Por ejemplo, en Educacin Inicial la universalizacin del sistema se sostendr en el 2013 en la obligatoriedad de la sala de 4 aos, a partir de la cual se definirn prioridades en la construccin de Jardines Infantiles, sin descuidar la concrecin de los Jardines Maternales. En el ao 2013 se concretar que nuestro sistema educativo cuente con 15 aos de educacin obligatoria, con la incorporacin de la ya mencionada sala de 4 aos en Educacin Inicial y la implementacin del sptimo ao para la Educacin Tcnico Profesional y Agraria. Los nuevos servicios demandarn aproximadamente 2.300 nuevos cargos y 22.500 horas ctedra. Precisamente la ltima de las medidas mencionadas es parte del eje de la poltica educativa de la Provincia de Buenos Aires: la interaccin entre el conjunto de servicios que brinda y el mundo productivo y laboral; Educacin y Trabajo es la consigna, entonces, que resume nuestra poltica educacional en el 2013. Para ello, basta recordar que la Ley de Educacin Tcnica 26.058 y la Resolucin 3828/09 permitieron la puesta en marcha de la nueva modalidad de estudios en las escuelas secundarias tcnicas y agrarias. La Provincia de Buenos Aires, pionera en su implementacin, tendr en el ao 2013 la primera cohorte de estudiantes que cursen el sptimo ao, y con ello reciban el ttulo de tcnicos que los habilita con el mximo alcance de su incumbencia profesional. El sptimo ao incluir todas las prcticas profesionalizantes como espacio curricular. Sern un mnimo de 200 horas que permitirn la sociabilizacin de los estudiantes en el mundo del trabajo, con un tutor/profesor responsable de su seguimiento y evaluacin. Tambin permitirn una mejora articulacin entre las nuevas necesidades del mundo laboral y las competencias en que son formados los estudiantes, as como el diseo de nuevas especialidades. A ello se agrega un espacio curricular de 72 horas para la formacin en emprendedorismo, para lo cual se realizar la correspondiente capacitacin de los profesores encargados de su dictado, tanto en el mbito tcnico como en el agrario. Especial importancia seguiremos asignando a todos los proyectos que elaboren nuestras escuelas o los organismos provinciales competentes en materia de Educacin Tcnica, en pos de lograr el financiamiento por parte del Gobierno Nacional. Queremos destacar que nuestros convenios con ENET estn marcando nuevos rumbos en materia de federalismo fiscal; en efecto, la participacin que est logrando la Provincia en la materia se asemeja mucho al ideario bonaerense sobre distribucin de la renta tributaria federal. Por su parte el Consejo Provincial de Educacin y Trabajo, rgano asesor de la Direccin General de Cultura y Educacin, tiene por finalidad articular el desarrollo de estrategias, programas y acuerdos entre el Sistema Educativo Provincial y el mundo del trabajo. El Consejo, que en una primer etapa impuls el plan de descentralizacin a travs de los Consejos Consultivos Regionales y las Mesas Distritales, tiene por objetivo proponer poltica pblicas que articulen la Educacin, el Trabajo y la Produccin, en el contexto del desarrollo estratgico Nacional, Provincial , Regional y Local. En 2013 administrar el Crdito Fiscal Provincial por un total de $ 7 millones, con el objetivo de favorecer la capacitacin y el equipamiento de las instituciones de Educacin Tcnico Profesional, conformadas bsicamente por escuelas tcnicas, agrarias, especiales, centros de formacin profesional, etc. Asimismo en el prximo ao alcanzar mayor maduracin el Programa Fines, con una meta de alcanzar en el corto plazo los 300.000 alumnos. De origen federal, est pensado como camino para la finalizacin de estudios primarios y secundarios; incorporando a miles de compatriotas a recuperar la esperanza y devolver la posibilidad de definir un proyecto de vida vinculado a su educacin formal. En una primera etapa se implementa la lnea en escuelas secundarias para los deudores de materias; desde el 2010 en distritos pilotos se ingresa al ciclo en el ao que corresponda, con lo cual a fines de 2012 tenemos la primera cohorte de egresados. Con desarrollo en 23 de las 25 regiones de la Provincia se alcanz la meta de cobertura de 100.000 alumnos que acceden a la terminalidad secundaria en Cens, Entidades Gremiales y Organizaciones Sociales Territoriales. Para 2013 se garantiza el nmero de comisiones existentes (4.425 para ser precisos) y se proyecta ofrecer comisiones fines a las experiencias existentes de Bachilleratos Populares, Finalmente, concentraremos esfuerzos en la poltica de capacitacin continua de nuestros Docentes, con el objetivo de alcanzar en 2013 las 200.000 oportunidades de capacitacin docente. Con participacin activa de los 135 Centros de Informacin e Investigaciones Educativas, cubriendo todo el territorio provincial, y el agregado de la incorporacin tecnolgica para la educacin a distancias, se espera concretar el objetivo trazado. Cabe destacar que el uso de la tecnologa como herramienta pedaggica mantiene excelentes proyecciones a futuro. En 2013 por ejemplo esperamos duplicar el nmero de ofertas de capacitacin (20.000) mediante la incorporacin de tutores que estamos terminando de capacitar en el corriente ao.

Actividad Central: 0001 NOMBRE: Direccin Ejecutiva de Cultura y Educacin U. E. R.: Direccin General de Cultura y Educacin
El programa tiene como objetivos el diseo, formulacin de polticas, planes, programas y proyectos en el mbito de la Provincia relacionados con la cultura y la educacin; Coordinar los objetivos de la Poltica Educativa, la innovacin administrativa y el seguimiento y control de las polticas pblicas en el rea de la educacin; el fortalecimiento de la identidad provincial como parte de la identidad nacional, basada en el conocimiento de la historia y de las culturas de los Pueblos Originarios y en materia educacional y/o cultural. Disear, promover y ejecutar las relaciones intergubernamentales, con organismos internacionales y entidades no gubernamentales. A travs del Consejo Provincial de Educacin y Trabajo, como rgano Asesor de la D. G. y E., articular el desarrollo de estrategias, programas y acuerdos entre el sistema educativo provincial, en sus distintos Niveles y Modalidades, y los sectores vinculados al desarrollo de la produccin y el trabajo, tanto a nivel pblico como privado.
El presente programa cuenta con 972 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0002 NOMBRE: Consejo General de Cultura y Educacin U. E. R.: Consejo General de Cultura y Educacin
El Consejo General de Cultura y Educacin, tiene existencia a partir de lo pautado en la Constitucin de la Provincia. de Bs. As., que en su Artculo 202 le imprime un rol de rgano Asesor del Director General de Cultura y Educacin. Asimismo la Ley 13688 en su Artculo 103 establece funciones de asesoramiento, su consulta es obligatoria en los siguientes temas: Planes y Programas de Estudio, Diseos Curriculares, de todos los Niveles, Ciclos y Modalidades y Establecimientos Experimentales, anteproyectos de leyes, estatutos y reglamentaciones relacionados con el ordenamiento educativo y la carrera docente y en cuestiones de interpretacin de la normativa educativa y casos no previstos. Asesorando entre otros temas en materia de: Material didctico y libros de textos a utilizarse en Escuelas Pblicas y Privadas, la categora a otorgar a los establecimientos educativos, las acciones de apoyo social y pedaggico destinadas a la eliminacin de la desercin, el ausentismo y el analfabetismo, la programacin de congresos, encuentros y seminarios pedaggicos, a nivel provincial, nacional e internacional, el funcionamiento de los establecimientos educativos, pudiendo realizar al efecto las inspecciones necesarias y en cuestiones que le requiera el Director General de Cultura y Educacin. Por otro lado se acta en los expedientes administrativos en los que la propia Administracin Pblica o los particulares persigan la declaracin de inters educativo o el auspicio de actividades relacionadas con los objetivos de la Direccin General de Cultura y Educacin; interviene en forma previa a la aprobacin de programas o proyectos que se ejecuten en el mbito escolar y que no haya sido considerado en los Diseos Curriculares ni formen parte del Proyecto Educativo Institucional; entiende en la elaboracin del calendario escolar. Se participa en la produccin de documentos tcnicos y materiales para utilizacin de los docentes y alumnos del sistema educativo; proyecta y programa encuentros, seminarios y congresos pedaggicos y/o de inters para el sistema educativo, con la asistencia de especialistas tanto en los niveles provincial, nacional e internacional; participa en eventos, ferias y/o actividades de transcendencia social con incidencia en mbitos educativos y culturales, interviene en las acciones de intercambio docente y de alumnos de todos los niveles, modalidades y especialidades, entre instituciones de la provincia, del pas y del exterior. Asimismo, interviene en la vinculacin con otras instituciones gubernamentales de la provincia de Buenos Aires, analizando las posibilidades de acciones en comn a partir de la determinacin de mbitos de competencia comunes; elabora estrategias de comunicacin del para sus relaciones con entes pblicos de otras provincias, de la Nacin, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas. La organizacin de la tarea se canaliza a travs de cinco comisiones de trabajo: de Asuntos Legales, de Asuntos Tcnico Pedaggicos, de Programas y Proyectos Educativos y Culturales, de Extensin y de Relaciones Institucionales. Adems cuenta con la coordinacin de la Secretaria Administrativa y los Departamentos Tcnico, Administrativo y de Relaciones Institucionales y Ceremonial El presente programa cuenta con 63 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 Metas del Consejo General de Educacin Anlisis, Asesoramiento, elaboracin y aprobacin diseos curriculares de todos los niveles, ciclos, modalidades, servicios educativos experimentales Anlisis, Asesoramiento, elaboracin y aprobacin diseos curriculares de todos los niveles, ciclos, modalidades, servicios educativos experimentales a la labor de las Instituciones Educativas Anlisis, Asesoramiento, elaboracin y aprobacin diseos curriculares de todos los niveles, ciclos, modalidades, servicios educativos experimentales de Diseos curriculares de Apoyo de Dictmenes, consultas Eventos dictmenes Calendario escolar Imposicin de nombre Reconocimiento a instituciones centenarias y otras Anteproyectos de Leyes Anteproyectos de Decretos Despacho Informes Providencias Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas 40 191 18 1 191 40 50 140 14 1 135 30 40 250 20 1 200 Expedientes tratados en proceso de diseo curricular Unidad de Medida Tipo de Produccin P. I.: Tareas Alcanzado 2011 40 Proyectado 2012 35 Programado 2013 30
3.2
Tareas
180
150
120
3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Auspicio, declaracin de inters educativo y/o cultural de eventos con impacto en el sistema educativo Temticas de organizacin y funcionamiento escolar Temticas de organizacin y funcionamiento escolar Temticas de organizacin y funcionamiento escolar Temticas de organizacin y funcionamiento escolar Anteproyectos y proyectos de leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y/o dictmenes producidos Anteproyectos y proyectos de leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y/o dictmenes producidos Anteproyectos y proyectos de leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y/o dictmenes producidos Anteproyectos y proyectos de leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y/o dictmenes producidos Dictmenes en materia de interpretacin de la normativa educativa, o de casos no previstos
40
3.9 3.10 3.11 3.12 3.13
Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas
0 1 766 16 600
30 20 900 70 450
25 15 700 70 700
Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.)
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.)
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.)
Indicadores
Variables Cantidad de Licencias Docentes Cantidad de expedientes ingresados
Alcanzado 2011 788 53.13% 1483
Proyectado 2012 576 68.16% 845
Programado 2013 S/D S/D S/D
Cantidad de Licencias Docentes respecto cantidad de expedientes ingresados
Actividad Central: 0003 NOMBRE: Auditora General U. E. R.: Auditora General
Este programa, se encuentra considerado como una categora programtica Central constituyndose como una actividad considerada de apoyo para el cumplimiento de los fines establecidos en la normativa para este Organismo Descentralizado de la Provincia de Buenos Aires. En dicho sentido tiene como objetivos: Certificar con normas de calidad (Iram e Ipso) el procedimiento del Sistema Informtico de Control y Seguimiento Interno (SICSI), para la obtencin de un mejoramiento de los recursos tcnicos, con el fin de lograr confiabilidad de la informacin; obtener efectividad en las acciones desarrolladas individual o grupalmente; contribuir a una mayor eficiencia e incrementar la productividad. Profundizar el anlisis integral de los conflictos, a los fines de detectar y focalizar problemas especficos o recurrentes de cada distrito y/o regin. Realizar un seguimiento efectivo de las situaciones disciplinarias abordadas, a fin de construir criterios serios y acordes, a las competencias y/o potestades estatutarias, segn las reales circunstancias que se presenten en las distintas jurisdicciones que componen a la Direccin General de Cultura y Educacin. Elaborar y desarrollar distintos programas de capacitacin orientados a profesionalizar a las reas docentes administrativas, en articulacin con otras reparticiones abocadas al procedimiento disciplinario, como tambin con aquellos rganos desconcentrados pertenecientes a la Direccin General de Cultura y Educacin. Extremar la celeridad en el intercambio de informacin con todas las dependencias judiciales y/o administrativas relacionadas a los docentes bajo sumarios administrativos. Implementar mecanismos alternativos de correccin y reduccin de conflictividad vincular. Consolidar criterios de orden disciplinarios con las reas presumariales y de inspeccin distrital o areal. Elaborar un Instructivo de Organizacin tendiente a generar pautas de coordinacin y bases de trabajo con un objetivo de perdurabilidad en el tiempo, siendo ello de neurlgica importancia a fin de lograr una mayor economa, eficacia, eficiencia y seriedad en el desarrollo normal del giro de la dependencia, creando pautas claras de trabajo y organizacin. Efectuar la tramitacin de los sumarios administrativos disciplinarios seguidos contra los docentes de acuerdo a las pautas establecidas en el Decreto Reglamentario de la Ley N 10.430. Procurar la regularizacin de los plazos de substanciacin de los sumarios administrativos, tramitados por ante la D. G. C. y E., con el fin de lograr inmediatez en la resolucin de los mismos para obtener un impacto positivo en el sistema educativo desde la Administracin Central. Intervenir en auditorias, analizando y verificando la legalidad de todos los actos emitidos por el rgano auditado. Asistir al Director General de Cultura y Educacin, mediante la prestacin de servicios de auditoria interna orientada a la implementacin y mejoras continuas de las de gestin, planeamiento, operacionales, econmicos, financieros, administrativos, de recursos humanos y de infraestructura, que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas definidos para la ejecucin de los programas de acuerdo con los principios de economa, eficacia y eficiencia. Ejecutar programas de auditorias de las unidades organizativas, polticas, programas, sistemas y actividades de la D. G. C. y E. en su aspecto presupuestario, econmico, financiero, contable, patrimonial, normativo, operacional, de gestin, de informacin y de control interno, con la finalidad de ejecutar juicios, conclusiones y recomendaciones que contribuyan a la adopcin de mejores prcticas. Evaluar la economa, eficiencia, eficacia, equidad de las polticas, programas y proyectos de la D. G. C. y E., elaborando conclusiones y recomendaciones orientadas a la implementacin de un sistema de control integral o integrado, fundado en tales principios. Evaluar las prcticas de los sistemas de planeamiento, de formulacin presupuestaria, de control de gestin y de evaluacin de los resultados de la D. G. C. y E., efectuando conclusiones y recomendaciones que colaboren con su desenvolvimiento y con la finalidad de retroalimentar las polticas, programas, proyectos y actividades y maximizar los resultados de la asignacin de los recursos humanos, de infraestructura y presupuestaria. Analizar las normas y procedimientos vigentes efectuando recomendaciones de revisin, modificacin o aprobacin, de acuerdo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economa, equidad, transparencia y control interno integral integrado, supervisado y posterior cumplimiento. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones formuladas. El presente programa cuenta con 91 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Metas de Auditora General Informes Rubricas Expedientes Sumarios Sumarios Informes Tcnicos Denuncias Penales Unidad de Medida Finales Libros Intervenciones Instruccin Prescripcin Elaborados - diligenciados Presentados Tipo de Produccin P. I. Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2011 80 50 60 200 0 80 60 Proyectado 2012 160 60 120 200 0 160 90 Programado 2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas
Actividad Central: 0004 NOMBRE: Coordinacin General Administrativa U. E. R.: Subsecretara Administrativa
Este programa tiene como objetivo la centralizacin y coordinacin de las tareas de apoyo tcnico administrativo atinentes al Director General de Cultura y Educacin, as como las relaciones con las distintas Subsecretaras y con Organismos externos a la Jurisdiccin del mbito pblico o privado, del pas o del exterior. Adems asistir al Director General de Cultura y Educacin en los aspectos de Gobierno y administracin del Sistema Educativo Provincial emanados de los principios de la Ley Provincial de Educacin y de las disposiciones que a tal efecto se establezcan, garantizando la utilizacin eficiente y transparente de los recursos presupuestarios y financieros, edilicios, humanos y didcticos. El presente programa cuenta con 376 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 Metas de Coordinacin Administrativa Expedicin de certificados de estudios Unidad de Medida Certificados de estudios Expedientes Actos administrativos Tipo de Produccin P. I.: Tareas Alcanzado 2011 1.947 Proyectado 2012 2.000 Programado 2013 2.100
3.2 3.3
Intervencin en expedientes
Tareas Tareas
241.417 21.470
220.000 20.000
200.000 18.000
Registro y notificaciones de actos
administrativos
Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.) N Indicadores Porcentaje del gasto en Personal con respecto al total del ACE 004
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Gasto en la Partida Principal 1 Personal Gasto total del ACE 004 Gasto en la Partida Principal 2 Bienes de Consumo Gasto total del ACE 004 Alcanzado 2011 19.752.145,21
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 43.082.890,78 72,97% 81,32% 52.979.861,09 391.031,98 0,77% 0,74% 52.979.861,09 58.944.455 58.944.455 78.049 0,13% Programado 2013 40.701.116 69,10%
27.069.744,61 320.645,41
Porcentaje del gasto en Bienes de Consumo con respecto al total del Ace 004
41.636.350,99
Actividad Central: 0005 NOMBRE: Contabilidad y Finanzas U. E. R.: Direccin de Contabilidad y Finanzas
Debido al carcter de actividad central, esta Direccin toma las decisiones de conduccin en lo que se refiere al anlisis, ejercicio y mantenimiento de los sistemas de carcter administrativo, financiero, contable, patrimonial, impositivo y de rendicin de cuentas del Organismo Supervisar el sistema de control de gestin discriminando la naturaleza del gasto, produciendo modificaciones que optimicen la aplicacin de los sistemas operativos. Controlar el registro de la contabilidad del presupuesto (de acuerdo a la Ley 13767 de diciembre de 2008, la cual permite una mayor racionalidad en la administracin de las finanzas pblicas y segn el artculo 45 de la evaluacin de la ejecucin presupuestaria, apoya la medicin, coordina y normaliza conjuntamente con las unidades responsables de cada una de las categoras programticas, la informacin, la cual permita su cuantificacin en la gestin fsica, con respaldo documental estandarizado y sistemtico). Controlar el registro de movimientos de fondos y valores, as como tambin el valor patrimonial. Cumplir con las funciones de pago de haberes, servicios bsicos, contrataciones, subsidios entre otros conceptos. El presente programa cuenta con 383 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Metas de Contabilidad y Finanzas Unidad de Medida Tipo de Produccin P.I.: Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2011 10.384 7.246 5.043 12 12 66.723 186.181 66.543 Proyectado 2012 11.300 11.000 9.300 12 12 50.000 140.000 51.000 Programado 2013 12.000 11.500 9.500 12 12 60.000 200.000 80.000
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
Emisin de Ordenes de Pago Pago de anticipo de viticos Proyectos de actos administrativos Balances cerrados Rendiciones Expedientes tramitados Facturas liquidadas Gestiones laborales
Ordenes de pago Anticipo de viticos Actos administrativos Cierre Contable Rendiciones Expedientes Facturas Comunicaciones
Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.) N Indicadores
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Ordenes de pagos de Servicios Bsicos Emisin de ordenes de pago totales Gasto Servicios Extraordinarios Alcanzado 2011 449,00
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 361,00 4,32 3,19 11.300,00 80.829.324,2 4 0,32 0,27 29.399.798.1 79,51 35.388.123.0 00 12.000,00 90.336.000 0,25 Programado 2013 450,00 3,75
PAGO EN SERVICIOS BASICOS
10.384,00 77.176.881,7 9 24.476.680.9 16,84
Gasto Gasto en Personal
Actividad Central: 0006 NOMBRE: Administracin de Recursos Humanos U. E. R.: Direccin Provincial de Recursos Humanos
El programa tiene como objetivo aplicar las normas legales vigentes en materia de Recursos Humanos en el mbito de la Direccin General de Cultura y Educacin (Administracin Central y los 134 distritos de la Provincia de Buenos Aires), registrar las calificaciones mensuales, reconocimiento de servicio del personal docente y no docente, servicios prestados en orden nacional, provincial y municipal a los efectos del cmputo de la antigedad del personal, elaboracin y notificacin de actos administrativos relacionados con el movimiento del personal, designaciones, licencias y bajas (excepto por jubilacin). Registrar y legalizar ttulos. Confeccionar y actualizar los planteles bsicos. Asesorar a los Consejos Escolares y Secretarias de Inspeccin en todo lo relacionado con la administracin del personal y en particular lo concerniente a la grabacin de novedades que se producen mes a mes en los servicios de los agentes de los 134 distritos dependientes de la Direccin General de Cultura y Educacin. Aplicar las normas legales previsionales vigentes en el mbito, Nacional, Provincial y Municipal; recepcionar, analizar, controlar y/o procesar la informacin para Jubilacin y/o certificacin suministrada por los agentes, Consejos Escolares, Secretaras de Inspeccin y Distritos, para su incorporacin al sistema, a los efectos de proveer el Certificado Jubilatorio o de Servicios que conforman la D. G. C. y E. Ejecutar y formular programas de capacitacin y brindar asistencia tcnica en Higiene y Seguridad aplicables a las distintas reas de Educacin y para los establecimientos administrativos, talleres, etc. Sistematizacin y anlisis
de accidentes laborales y/o enfermedades profesionales. Planificar y ejecutar programas sobre prevencin de riesgos de trabajo. Diagnosticar y analizar los riesgos que permitan prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Disear campaa de difusin sobre normas de prevencin en accidentes de trabajo. El presente programa cuenta con 696 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Metas de Administracin de Recursos Humanos Administracin de los Recursos Humanos Capacitacin del personal que reviste en los Consejos Escolares Optimizar plazos de entrega de Cdigos Jubilatorios Informar va Internet respecto de trmites jubilatorios Distribucin de materiales para prevencin Unidad de Medida Legajos Horas Cdigos Jubilatorios Consultas ingresadas Cartillas Tipo de Produccin P. I.: Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2011 550.000 1.500 10.000 55.000 6.500 Proyectado 2012 570.000 1.700 13.500 59.000 6.700 Programado 2013 590.000 1.900 15.000 60.000 7.000
Campaa de difusin sobre normas de 3.6 Campaas Tareas 134 140 150 prevencin de accidentes Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) N Indicadores Variables Gastos en horas extras 1 Costo promedio en servicios extraordinarios Cantidad de agentes 709 Alcanzado 2011 10.445.486 14.732 823 Proyectado 2012 11.344.337 13.784 696 Programado 2013 11.500.000 16.522
Gastos en personal 2 Costo Promedio en personal Cantidad de agentes
39.098.633,38 55.146, 77 709
60.404.366 73.395, 34 823
50.991.385 73.263, 4 696
Actividad Central: 0007 NOMBRE: Administracin de los Servicios Generales U. E. R.: Direccin Provincial de Servicios Generales
Esta categora programtica rene el conjunto de tareas desarrolladas por las subdependencias de la Direccin Provincial de Servicios Generales, las que tienen por objetivo general cubrir las demandas en materia de los denominados servicios generales, tanto de los establecimientos educativos de las distintas ramas dependientes de la Direccin General de Cultura y Educacin as como del resto de las dependencias centralizadas y descentralizadas para asegurar su desenvolvimiento institucional y logro de objetivos particulares. Las actividades a desplegar en el marco del objetivo general son las siguientes: Traslado de Funcionarios y personal afectado a relevamientos contables, auditoras, entrega de documentacin, inspecciones, entrega de cheques y traslado de alumnos que concurren a Escuelas Especiales. Distribucin, traslado y/o mudanza de mobiliario, materiales y equipos. Administrar los talleres para el mantenimiento de las unidades del parque automotor de asignado a la Direccin General de Escuelas. Limpieza y mantenimiento (reparaciones, menores de electricidad, plomera y gas, pintura, etc.) del edificio central y dependencias descentralizadas Cumplimentar servicios de refrigerio para la atencin de visitas oficiales a Funcionarios y autoridades de la cartera. Administrar los servicios de transporte fluvial para el traslado de alumnos, docentes y personal auxiliar de las Escuelas de Delta Bonaerense. Impresin de formularios, papelera oficial, folletos, cuadernillos y material pedaggico para atender la demanda de insumos grficos de las dependencias de la Direccin General de Cultura y Educacin y los establecimientos de las distintas ramas educativas. Administrar los servicios de fotocopiado y duplicacin. El presente programa cuenta con 386 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Metas de Servicios Generales Gestiones Administrativas - Expedientes, notas y Memorandos Impresos varios Reparacin/Mantenimiento/ solicitud de lneas/traslados de la misma y cambio de titularidad Reparaciones y Mantenimiento del parque automotor, documentacin y auxilio mecnico Servicio traslado fluvial de alumnos, docentes y Auxiliares en lanchas fiscales Servicio traslado fluvial de alumnos, docentes y Auxiliares en lanchas contratadas Servicio traslado fluvial de alumnos, docentes y Auxiliares por abono Servicio traslado fluvial de alumnos, docentes y Auxiliares en lanchas por pasaje oficial Servicios de limpieza, obras, reparaciones mantenimiento y mayordoma Unidad de Medida Gestiones Impresiones Telefona Vehculos Viajes Viajes Viajes Viajes Servicios Tipo de Produccin P. I.: Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2011 21.000 100.000.000 10.000 3.500 2.646 6.048 14.791 2.400 29.000 Proyectado 2012 23.000 130.000.000 15.000 4.500 2.646 6.048 14.791 2.400 30.000 Programado 2013 26.000 140.000.000 S/D 5.500 2.700 6.600 15.500 2.400 33.000
Servicios de impresos - Fotocopias, duplicaciones e 3.10 impresos Tareas 19.000.000 22.000.000 23.000.000 impresiones Traslado terrestre de alumnos, funcionarios y 3.11 agentes/ Viajes Tareas 30.000 50.000 55.000 Traslado de material impreso/Entrega de cheques Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.)
Indicadores TRASLADOS TERRESTRES ANUALES POR MOVIL EN SERVICIO PROMEDIO
Variables TRASLADOS TERRESTRES ANUALES MOVILES EN SERVICIO PROMEDIO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO - OBRAS REALIZADAS
Alcanzado 2011 35.514 64,22 553
Proyectado 2012 55.650 100,09 556
Programado 2013 61.200 110,07 556
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS/TRABAJADOR
905 6,51
750 5,64 133
1.000 7,52 133
TRABAJADORES DE PLANTA
139
Actividad Central: 0008 NOMBRE: Infraestructura de Escuelas U. E. R.: Direccin Provincial de Infraestructura Escolar
Los objetivos del programa son la asistencia al Director General de Cultura y Educacin en materia de ejecucin de las polticas y acciones necesarias para la planificacin estratgica y operativa y para el diseo y control tcnico de las obras destinadas a la construccin, mantenimiento, planificacin, restauracin y reciclaje de la infraestructura del sistema educativo. Adems se tiene como objetivo la formulacin de polticas de infraestructura y el control de gestin de las acciones a desarrollar con fondos centralizados o descentralizados en cada uno de los Distritos y la gestin cotidiana de armonizar los intereses y aspiraciones que la comunidad educativa expresa a travs de las Asociaciones Cooperadoras, Directivos de Establecimientos y Alumnos, respecto de las prestaciones de infraestructura edilicia. Elabora diseos de proyectos de infraestructura escolar y produce prototipos y modelos para obras de construccin, ampliacin, reparacin y reciclaje de edificios escolar y del sistema educativo bonaerense; formula estndares y pautas tcnicas para la normatizacin de pliegos de contratacin de obras y sus especificaciones tcnicas y para el control de calidad de las obras de infraestructura. El presente programa cuenta con 593 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0009 NOMBRE: Tecnologa de la Informacin U. E. R.: Direccin de Tecnologa de la Informacin
El objetivo de esta Direccin es ejercer las competencias de carcter tcnico en la normalizacin e implementacin de los sistemas y tecnologa de la informacin en la Direccin General de Cultura y Educacin en el marco de las polticas informticas provinciales. Administrar en todos sus aspectos, los sistemas informticos y procesamiento de la informacin en el mbito de la Direccin General de Cultura y Educacin. Proveer de soporte asistencia tcnica y apoyo operativo en informtica a las diversas entidades organizativas y apoyar con recursos humanos y tecnolgicos la capacitacin de las mismas. Optimizar y automatizar los procesos de trabajo a fin de mejorar los niveles de servicio en la Direccin General de Cultura y Educacin, mediante la utilizacin de la tecnologa de la informacin. Determinar los standards informticos que deben cumplir los sistemas a fin de bajar el costo operativo logrando uniformidad y mejora en la calidad de la informacin. Intervenir en la definicin y evaluacin de los elementos informticos utilizados en la Direccin General de Cultura y Educacin. Actualizar y optimizar peridicamente los sistemas informticos que acompaan a los circuitos administrativos para reflejar las mejoras y cambios que se producen en la organizacin, y sugerir modificaciones en los procedimientos y mtodos tendientes a optimizar el funcionamiento de la misma desde el punto de vista de la Tecnologa de la informacin. Definir, administrar y mantener las redes de comunicacin de datos necesaria para el funcionamiento de los sistemas informticos en todo el mbito de la Direccin General de Cultura y Educacin. Definir, administrar y mantener la infraestructura necesaria para los servicios relacionados en las redes Internet e Intranet. El presente programa cuenta con 207 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 3.3 Metas de Tecnologa de la Informacin Sistemas desarrollados Sistemas descentralizados Mantenimiento administracin Mantenimiento escuelas Nodos de red equipamiento informtico en Unidad de Medida sistema sistema puesto de trabajo puesto de trabajo nodo Tipo de Produccin P. I.: Tareas Tareas Alcanzado 2011 5 15 Proyectado 2012 11 10 Programado 2013 3 10
Tareas
2.000
2.500
3.500
3.4
equipamiento
informtico
de
Tareas
25.000 1.000
30.000 1.500
35.000 2.000
3.5
Tareas
Indicadores Porcentaje de sistemas Desarrollados respecto del total sistemas
Variables Sistemas desarrollados
Alcanzado 2011 10 50%
Proyectado 2012 11 52% 21
Programado 2013 3 23% 13
Total de sistemas Sistemas descentralizados
20
Porcentaje Sistemas descentralizados respecto Total de sistemas
8 40%
10 47% 21
10 76,92 % 13
Total de sistemas
20
Actividad Central: 0010 NOMBRE: Informacin, Investigacin y Planeamiento U. E. R.: Direccin Provincial de Informacin y Planeamiento Educativo
El objetivo del programa consiste en elaborar y difundir lneas de planeamiento de corto, mediano y largo plazo para temas focalizados y para el sistema educativo en su conjunto. Producir y sistematizar informacin relevante para la toma de decisiones de los diferentes niveles educativos, as como: Relevar informacin estadstica bsica, analizarla y difundirla. Sistematizar informacin georeferenciada. Desarrollar proyectos de investigacin en temas estratgicos, de evaluacin de los aprendizajes y de evaluacin de proyectos y elaborar propuestas de mejora. Resguardar informacin y documentacin, difundirla y ponerla a disposicin de los usuarios. Disear, desarrollar e implementar el censo de bibliotecas y bibliotecarios. Propiciar los actos administrativos para la definicin de desfavorabilidad de los establecimientos educativos. Sistematizar y coordinar la informacin de las diferentes direcciones para las actas compromisos y de monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo y de la Unidad de Estudios de la Calidad Social de la Inversin del Sistema Educativo Bonaerense para la evaluacin de las metas financieras estipuladas por dicha Ley. Coordinar las acciones de Unidad de Apoyo y Seguimiento al Planeamiento Educativo Regional. Coordinar la produccin de materiales audiovisuales y difundir experiencias de uso de tecnologas de la informacin y la comunicacin por parte de estudiantes y docentes en los niveles de Primaria y Secundaria. Coordinar El Censo de Infraestructura de todos los edificios escolares estatales y privados. Articular, gestionar y fomentar el repositorio digital de la DGC y E. Realizar acciones de difusin del primer repositorio digital de base de proyectos y experiencias educativas del sistema educativo bonaerense. El presente programa cuenta con 42 cargos de plata y 50 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Metas de Informacin, Investigacin y Planeamiento Relevamientos Estadsticos (Inicial, anual y final) Capacitacin a Secretarios e Inspectores Produccin de investigaciones y series estadsticas y anlisis de coyuntura Edicin especial Revista anales de la Educacin Comn N 11 y Edicin Revista Biblio XXI Realizacin de encuestas a hogares y relevamientos especiales Fortalecimiento de los archivos escolares Renovacin del parque informtico de establecimientos y unidad central para Cdula Escolar Produccin de investigaciones y anlisis de coyuntura de planeamiento educativo regional y estudios de la calidad social de inversin provincial Capacitacin a Bibliotecarios Capacitadores y Bibliotecarios Escolares Unidad de Medida Tipo de Produccin P. I.: Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2011 65.000 130 15 0 3.000 150 0 15 1.940 Proyectado 2012 65.000 300 20 0 3.000 150 0 16 2.110 Programado 2013 70.000 360 30 16.000 5.000 150 0 15 2.600
Formulario/unidad educativa Cursos Publicacin Publicacin Encuesta hogar Archivos escolares Computadoras Publicacin Curso
3.9
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Cantidad de Docentes Bibliotecarios Capacitados del Nivel Primaria Cantidad Total de Docentes Bibliotecarios Nivel Primaria Relevamientos Inicial-AnualFinal Alcanzado 2011 1.940
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 2.110 61,5% 65,4% 3.225 3.300 Programado 2013 2.600 78,8%
Porcentaje de Bibliotecarios Capacitados
3.156 61.482 94,6%
61.900 88,4% 70.000
63.000 90,0% 70.000
Porcentaje de Cobertura del Relevamiento Total de Unidades Educativas 65.000
Actividad Central: 0011 NOMBRE: Gestin de Compras y Contrataciones U. E. R.: Direccin de Compras y Contrataciones
El objetivo del programa consiste en ser el rgano ejecutor tcnico-administrativo que canaliza y ejecuta todas aquellas contrataciones de bienes (capital/consumo), y servicios para cubrir las necesidades formuladas por las distintas reas de la Direccin General de Cultura y Educacin. Adems se encarga de la recepcin, almacenaje y distribucin de materiales que como consecuencia de las adquisiciones o actos licitatorios ingresan en el rea Depsito, Recepcin y Suministro de esta Direccin, mejorar la gestin tendiente a brindar respaldo contractual a todos los proveedores de bienes y servicios que se relacionen con la Direccin General de Cultura y Educacin. Asimismo se busca unificar los pedidos de compra a los fines de obtener mejores precios. Se capacitar a las distintas dependencias acerca del trmite necesario para solicitar contrataciones. El presente programa cuenta con 35 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Metas de Compras y Contrataciones Licitacin pblica Licitacin privada Contratacin directa art 26 inc 3 Contratacin directa art 26 inc 2 Ordenes de compra Aprobado del gasto Intervencin en expedientes Unidad de Medida Licitacin Licitacin Contratacin Contratacin Ordenes Expedientes Expedientes Tipo de Produccin P. I.: Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2011 3 0 16 110 266 200 755 Proyectado 2012 2 2 12 44 96 117 700 Programado 2013 5 10 50 100 200 80 800
3.8 3.9
Registro insumos valorizados
Registro
Tareas Tareas
28
18
20
Legtimos Abonos
Legtimos Abonos
200
136 150
3.10
Asesoramiento a Consejos Escolares
Asesoramiento
Tareas
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Alcanzado 2011 3
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 2 2.32% 3,3% 60 2 0% 3,3% 60 165 165 10 6,06% Programado 2013 5 3,03%
Indicadores
Variables Licitacin Pblica Total de Contrataciones Licitacin Privada
Porcentaje de numerador con respecto al denominador
129 0
Porcentaje de numerador con respecto al denominador Total de Contrataciones 129
Actividad Central: 0012 NOMBRE: Gestin de Propiedades U. E. R.: Direccin de Propiedades
Gestionar la regularizacin dominial de inmuebles afectados a la DGCyE que an no la tuvieren. Intervenir, gestionar e instrumentar las contrataciones inmobiliarias en que la DGCyE sea parte, incorporando los inmuebles indispensables para asegurar la continuidad de los servicios. Desafectar ociosos y sin utilidad futura a los fines educativos e impulsar la venta de los mismos. Relevar e inventariar los bienes inmuebles afectados a la DGCyE, con el fin de encuadrar jurdicamente su situacin dominial o contractual, verificando su utilizacin. Confeccionar y actualizar el Catastro Inmobiliario de la DGCyE. Verificar cumplimiento de cargo de donaciones y de destino de bienes provenientes de expropiaciones y sucesiones vacantes. Gestionar ante las Direcciones Provinciales de Registro de la Propiedad y Catastro Territorial: informes de dominio, antecedentes dominiales, anotaciones personales y valuaciones. La DPR posee aprobada su estructura mediante la Resolucin 2900/05 y consta de: Subdireccin de Propiedades, Departamento Administrativo, Departamento Inmobiliario, Departamento Locaciones y Departamento Tcnico-Notarial. Posee en su planta orgnico-funcional: 39 agentes de Planta Permanente o Temporaria. Se desempean 6 agentes con contrato de locacin de obra. NIVEL DE ACTIVIDAD Expedientes procesados perodo Agosto.11/ Agosto/12: 1500/mes Documentos emitidos: perodo Agosto 11/ Agosto/12: 2300/mes OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL AO 2013 Departamento Administrativo Lograr gestionar con las distintas dependencias de contralor y visado de los proyectos de actos administrativos, reuniones peridicas a fin de unificar criterios de redaccin, a efectos de optimizar tanto la confeccin de los proyectos como los tiempos desde su elaboracin hasta la efectiva refrenda de los mismos. Lograr optimizar la conectividad de los diversos sistemas informticos, procurando la provisin de dos equipos de PC a fines de agilizar tanto el ingreso como el egreso de la documentacin. Incorporar un agente de cobertura para el turno vespertino del Departamento, y otro para realizar tareas de correo y gestin de documentacin en mano a fines tanto de colaborar con el ya existente como para cubrir ambos turnos laborales. Lograr el pase a planta permanente del agente Sebastin Sofa, DNI 2625383, quien se desempea en el rea desde el ao 2008 en virtud de contrato de locacin de servicio. Departamento Inmobiliario Lograr optimizar y perfeccionar la carga de los datos catastrales y dominiales, existentes en la base de datos de inmuebles pertenecientes a la DGCyE. (ejemplo: faltan datos, que un establecimiento tenga ms de una situacin dominial, establecimientos y/o inmuebles no incluidos en la base de datos). Lograr retomar el relevamiento ocular, de los inmuebles ociosos y edificios libres ociosos (cerrados por falta de matrcula en su mayora en el interior de la provincia), (c/certificados de dominio) IN SITU los cuales suelen ser intrusados, saqueados, destruidos, y/o utilizados para la siembra o cra de ganado por terceros. Lograr una coordinacin con los diferentes organismos, tanto externos como internos, en la actualizacin de informacin sobre altas y bajas de establecimientos de esta Direccin General. Proseguir con la carga de datos y tratamiento de expedientes, vinculados o relacionados con las verificaciones dominiales de los servicios educativos, que aun no se encuentran registralmente incorporados a favor de esta Direccin General y que provienen de expedientes trabajados por el Departamento Tcnico Notarial, como as tambin de otros organismos, para ser cargados en la base de datos de Inmuebles pertenecientes a la DGCyE. Continuar con la digitalizacin del archivo documental obrante en el Departamento (scannear copias de certificados de dominio e Incorporar copias de los antecedentes dominiales: datos catastrales, partida inmobiliaria, folio/s, matrcula/s, N inscripcin, N de plano). Perfeccionar, actualizar y optimizar, el funcionamiento de la base de datos de inmuebles, pertenecientes a esta DGCyE; localizada en la pgina Web, (la misma se ve afectada peridicamente por problemas con el servidor), teniendo una permanente interaccin con el rea Ingeniera de Software de la Direccin de Tecnologa de la Informacin, para la adaptacin de las posibilidades que brinda la base de datos. Procurar la renovacin del contrato de locacin de servicios de la Dra. Gabriela Caballero, DNI 25359331, quien se ocupa del estudio y tramitacin desde la faz legal de aquellos expedientes aptos para ser cargados sus datos dominiales en la base de datos. Departamento Locaciones Controlar las formalidades requeridas a los usuarios para gestionar las bajas del alquiler y posterior solicitud de baja a los servicios correspondientes al inmueble. Analizar y gestionar el alquiler de inmuebles propios de la DGCyE que lo soliciten, encuadrndolos en la figura jurdica correspondiente.
Proseguir con la agilizacin de la tramitacin de las locaciones, a efectos de procurar la renovacin en tiempo y forma de cada una de las tramitaciones. Proseguir con las modificaciones del sistema de liquidacin mensual de locaciones, trabajando conjuntamente con la Direccin Provincial de Tecnologa de la Informacin y la Subdireccin de Impuestos Tasas y Tributos. Procurar la renovacin del contrato de locacin de servicios de las Dras. Ana Rebolledo, DNI 23569736, y Ligia Josefina Prez Cazenave, DNI 32241435, quienes se ocupan en virtud de su capacitacin especfica en el campo del derecho del estudio y tramitacin desde la faz legal de aquellos expedientes cuya complejidad jurdica lo amerita, hacindose a su vez cargo de carteras de locadores para su seguimiento personalizado de las tramitaciones. Departamento Tcnico Notarial Continuar con la celeridad implementada a lo largo de 2012 en el tratamiento de los trmites que ingresan diariamente al departamento. Continuar con el seguimiento personalizado de las bases implementadas para cada instituto jurdico. Proseguir con el perfeccionamiento de las bases de datos de tramitaciones individualizadas por institutos jurdicos. Procurar la renovacin del contrato de locacin de servicios de los Dres. Carlos Alberto Pontorno, DNI 7787603, y Rubn Carral DNI 16202799, quienes se ocupan en virtud de su capacitacin especfica en el campo del derecho, del estudio y tramitacin desde la faz legal de aquellos expedientes cuya complejidad jurdica lo amerita, hacindose a su vez cargo del visado previo a la elevacin a la firma de los cuerpos administrativos. INSUMOS CRTICOS PARA LOGRO DE OBJETIVOS Actualizar y completar el equipamiento informtico de la Direccin de Propiedades. Para un ptimo funcionamiento se requiere la obtencin de doce (12) PC, (1) Servidor Procurar los pases definitivos de los en la DPR y agentes que desempean sus funciones que poseen pases provisorios de otras Dependencias. Incorporacin de dos (2) agentes Capacitacin de los agentes. Optimizar el espacio fsico a efectos de lograr la ubicacin de nuevos puestos de trabajo. El presente programa cuenta con 29 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 Metas de Propiedades Regulacin Dominial Inmuebles Fiscales Administracin de Alquileres Relevamiento distrital de Unidad de Medida Tipo de Produccin P. I.: Tareas Alcanzado 2011 4.743 Proyectado 2012 3.500 Programado 2013 4.000
Inmuebles con dominio fiscal regularizado Inmuebles alquilados Distritos relevados
3.2 3.3 3.3
Tareas Tareas
430 8
440 50
450 67
Relevamiento distrital
Inmuebles relevados
Tareas
118 0 0
750 10 10
1804 10 8
3.4 3.5
Compra de inmuebles Expropiaciones
Peticiones ingresadas Procesos iniciados
Tareas Tareas
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Total inmuebles fiscales utilizados por la DGCyE Total de inmuebles de diverso dominio utilizados Inmuebles locados con destino educativo Total de locaciones administrativas y educativas Alcanzado 2011 3.985
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 4.200 33.20% 33.06% 12.500 218 51% 50% 430 434 13042 216 49% Programado 2013 3246 24.88%
Porcentaje de inmuebles con dominio fiscal
12.000 217
Porcentaje de inmuebles locados con destino educativo y administrativo
423
Actividad Central: 0013 NOMBRE: Servicios Legales y Tcnicos U. E. R.: Direccin Provincial de Legal y Tcnica
El objetivo del programa consiste en la asistencia al Director General de Cultura y Educacin y a los Subsecretarios en los aspectos normativos involucrados en sus respectivas gestiones; el asesoramiento a los sectores funcionales sobre la legalidad de los trmites y decisiones contenidos en sus competencias; la coordinacin de las tareas y los criterios de pronunciamiento de los profesionales abogados de la Direccin General de Cultura y Educacin cualquiera sea el mbito de su desempeo, con el claro objetivo de prevenir el litigio. Mantener la relacin de coordinacin con las distintas dependencias de la Direccin General de Cultura y Educacin y con los Organismos Constitucionales de Asesoramiento y Dictamen en todo lo atinente a aspectos normativos y de legalidad. Efectuar el control y seguimiento en sede Judicial y administrativa de las causas en que es parte la Direccin General de Cultura y Educacin. El presente programa cuenta con 40 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
N Metas de Servicios Legales y Tcnicos Asesoramiento Tcnico Legal Unidad de Medida Tipo de Produccin P.I.: Tareas Alcanzado 2011 20.000 Proyectado 2012 19.000 Programado 2013 25.000
3.1
Asesoramientos
3.2 3.3 3.4
Atencin al pblico Control legal, demandas, amparos, etc. Capacitacin Tcnico Jurdica Seguimiento y control judicial y administrativa en sede
Atenciones Actos administrativos Docentes capacitados
Tareas Tareas Tareas
10.000 16.000 0
27.000 37.500 1.500
30.000 20.000 1.500
3.5
Documentos
Tareas
1.100
1.300
2.200
3.6
Cumplimiento Rgimen Disciplinario
Investigaciones Sumariales Presumariales
Tareas
180
600
600
3.7
Tramitacin de Oficios Judiciales
Diligenciamiento
Diligenciamiento
S/D
7.916
11.000
Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.) N Indicadores Porcentaje asesoramiento tcnicolegal/expedientes recibidos
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Cantidad de asesoramiento tcnico-legal Cantidad expedientes recibidos Cantidad control legal, demandas y amparos Cantidad expedientes recibidos Alcanzado 2011 20.000 37.280 16.000
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 19.000 53.64% 67.816 37.500 42.91% 55.29% 67.816 60.300 28.01% 60.300 20.000 33.16 % Programado 2013 25.000
41.45%
Porcentaje control legajos, amparos, demandas/expedientes recibidos
37.280
Actividad Central: 0014 NOMBRE: Administracin General U. E. R.: Direccin General de Administracin
El objetivo del Programa consiste en dirigir las actividades de apoyo tcnico administrativo para la gestin de los recursos financieros, humanos, materiales y de los sistemas de informacin en el mbito de la Direccin General de Cultura y Educacin. Adems suministrar a los diversos sectores organizacionales de la Jurisdiccin, la informacin necesaria para la toma de decisiones, dirigir la ejecucin de las competencias de carcter administrativo, financiero, contable, patrimonial y presupuestario de la DGC Y E, a travs de los sistemas de presupuesto, informacin contable, compras y contrataciones, tesorera y administracin de bienes, todo bajo el cumplimiento de la Ley de Contabilidad de la Provincia, de la Ley de Presupuesto y de toda otra norma o reglamentacin complementaria del sector pblico provincial en la jurisdiccin de la DGC Y E. El presente programa cuenta con 13 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 Metas de Administracin General Unidad de Medida Disposiciones Comunicaciones Tipo de Produccin P. I.: Tareas Tareas Alcanzado 2011 1.334 51.380 Proyectado 2012 850 20.000 Programado 2013 1.000 30.000
Actos administrativos Gestiones laborales
Indicadores
Variables Gasto en la Partida Principal 2 Bienes de Consumo
Alcanzado 2011 8.406,55 1,70%
Proyectado 2012 14.330 1,76% 813.851
Programado 2013 1.330.755 2,46% 53.933.646
Porcentaje del gasto en Bienes de consumo con respecto al total del ACE 014
Gasto total del ACE 014
492.724,96
Actividad Central: 0015 NOMBRE: Poltica Socio-Educativa U. E. R.: Direccin de Provincial de Poltica Socio-Educativa
Los objetivos del programa son fomentar espacios que contemplen, contengan e incluyan la realidad de quienes se encuentran excluidos del sistema educativo; generar las condiciones materiales que garanticen la permanencia y/o el retorno a la escuela de aquellos que, por diversos motivos y en diferentes grados, se encuentran fuera de la misma, promoviendo en ese marco la finalizacin y acreditacin de sus estudios; garantizar que estas polticas de inclusin promuevan la calidad educativa; promover espacios que impulsen la democratizacin el compromiso y la participacin de toda la comunidad, en la gestin educativa; garantizar desde la escuela la promocin y proteccin de derechos de los nios y adolescentes; establecer un vnculo institucional con las experiencias educativas no formales que complementan la enseanza institucional, brindndoles desde el Estado herramientas que fortalezcan y las pongan en dialogo con el sistema educativo formal. Por otra parte es de sealar que esta actividad controla el cumplimiento en cada uno de los programas de la normativa vigente; Relaciona y representa a la Direccin General de Cultura y Educacin en los mbitos interministeriales relativos a la creacin y desarrollo de planes y programas sociales; Coordina la aplicacin de los planes y programas sociales en el mbito educativo; Comunica y promociona ante los Municipios las acciones de la Direccin General de Cultura y Educacin en lo referido a temas sociales; compatibiliza y acuerda las acciones y proyectos entre las Direcciones de Coordinacin de programas Sociales, Alternativas Pedaggicas y Cooperacin Escolar; constituye entre las Direcciones del rea y otras de la DGCyE un gabinete de temas sociales con desarrollo territorial; articula e interrelaciona las Direcciones del rea. La Direccin de Organizacin y Participacin Estudiantil se incorpora a esta Direccin Provincial a partir del mes de agosto de este ao, con la intencin de incorporar a los alumnos, como protagonistas activos, a la Poltica de esta Direccin Provincial y, fomentar la participacin de estos en las distintas aristas de la vida escolar.El presente programa cuenta con 21 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 Metas de Poltica Socio-Educativa Designacin de Coordinacin Regional Difusin y comunicacin Trabajo ingresado Jornadas, Planificacin y Seguimiento Unidad de Medida Personas Documento Entradas Evento Tipo de Produccin Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2011 110 190 6.000 56 Proyectado 2012 136 250 8.000 70 Programado 2013 228 270 9.000 84
Evaluacin de Propuestas de trabajo pedaggica 3.5 Proyecto Tareas 1.500 1.700 1.900 cultural Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.)
Indicadores
Variables Distribuidos y dados salida
Alcanzado 2011 750 94% 800
Proyectado 2012 780 92% 850
Programado 2013 S/D S/D S/D
Archivados Entradas de notas y expedientes
Actividad Central: 0016 NOMBRE: Gestin Presupuestaria U. E. R.: Direccin de Presupuesto
El objetivo del programa consiste en la confeccin del Proyecto de Presupuesto Anual del Organismo, en concordancia a las necesidades presentadas por las diferentes dependencias que lo componen y a la Poltica educativa implementada por las autoridades; adems en el anlisis, solicitud y gestin de ampliaciones de crditos presupuestarios, de transferencias de crditos entre partidas, adecuando los mismos al cierre mensual contable y cuando las circunstancias as lo exigen; confeccin de comparativos mensuales para analizar la evolucin de las erogaciones de este Organismo; confeccin mensual de la Masa Salarial para su anlisis y proyeccin de la misma; evaluacin de las necesidades de autorizaciones para gastar, efectuando en consecuencia la Programacin Presupuestaria, la que ser comunicada a la Direccin Provincial de Presupuesto de la Subsecretara de Hacienda del Ministerio de Economa y por la misma a la Contadura General de la Provincia, otorga la autorizacin del gasto a producirse en el mes; realizacin de estadsticas de evolucin de cargos, por planta y rgimen y todo otro anlisis que se requiera en aspectos relacionados con el presupuesto; confeccin de Resoluciones y Disposiciones, de la evolucin mensual y anual de cargos ocupados y liquidados de todos los regmenes estatutarios del Organismo. Intervencin en todo actuado administrativo que contenga creacin de cargos, previo a cualquiera designacin, informando el costo de los mismos, el que ser evaluado por los Subsecretarios que efectuaran dictamen en definitiva; confeccin de indicadores para medir la gestin pblica que fija el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas dentro del Rgimen Federal de Responsabilidad Fiscal Ley N 25.917; Produccin de informes mensuales de ejecucin presupuestaria para conocimiento del Director General, Subsecretarios, Auditor General y Directores Provinciales, como as tambin para el Ministerio de Economa y Contadura General de la Provincia, y cuando lo requiera para la Jefatura de Gabinete de la Provincia. El presente programa cuenta con 23 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Metas de Gestin Presupuestaria Elaborar el anteproyecto de presupuesto Informes de disponibilidad de crdito Adecuacin crediticia de estados contables. Programar las autorizaciones a gastar Seguimiento del gasto en personal Actuaciones Educativos relacionadas con Servicios Unidad de Medida Anteproyecto Expedientes Adecuaciones Programaciones Masa salarial Expedientes Tipo de Produccin P.I.: Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2011 1 1190 34 12 12 273 Proyectado 2012 1 940 26 12 12 47 Programado 2013 1 900 26 12 12 150
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Gasto en la Partida Principal 1 Personal Gasto total del ACE 016 Alcanzado 2011 1.287.290,75
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 1.978.731 98,55 % 2.013.056,59 98,29 % 1.642.003 Programado 2013 1.588.550 96,7 %
Porcentaje del gasto en Personal con respecto al total del ACE 016
1.306.232,17
Porcentaje del gasto en Bienes de consumo con respecto al total del ACE 016
Gasto en la Partida Principal 2 Bienes de Consumo Gasto total del ACE 016
7.269,78 0,56% 1.306.232,17
9.856,50 0,49% 2.013.056,59
42.453 2,58% 1.642.003
Actividad Comn: 0001 NOMBRE: Coordinacin General de Educacin (Programas 001-012, 022, 026 y 027) U. E. R.: Subsecretara de Educacin
Este programa tiene como objetivos: El lineamiento, la regulacin y la supervisin de todas las direcciones de nivel y modalidades de educacin de la Provincia de Buenos Aires, tanto de Gestin Estatal como as tambin de Gestin Privada; El Diseo estratgico de la enseanza y su desarrollo en todos los niveles y modalidades para la permanente mejora de la calidad educativa, garantizando el derecho a la educacin de nios, jvenes y adultos; La concrecin de polticas pblicas de inclusin, insercin y permanencia con calidad de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires. Promover a la universalizacin de la educacin, la inclusin de los alumnos como sujetos de derecho, atender la calidad de los aprendizajes y disminuir la desercin Escolar. La proyeccin indispensable de acciones educativas a partir del gran impacto en el crecimiento matricular generado por la aplicacin de la Asignacin Universal por Hijo, vigente desde 2009. La misma exige que todos los nios, nias y adolescentes beneficiarios de 5 a 17 aos asistan a la escuela. Adems de lo expuesto, esta dependencia tiene bajo su ejecucin, los siguientes programas; Programa de Desarrollo de la Educacin Rural y de Islas. Programa de Contextos de Encierro. Programa de Derechos Humanos. Programa de Articulacin con las Universidades.
El presente programa cuenta con 548 cargos de plata y 2 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Metas de Coordinacin General de Educacin Programa congestivo entre el Programa de Educacin para el Desarrollo Rural y de Islas (DGE y C), la FACEPT y el Ministerio de Agricultura de la Nacin (Secretara de Agricultura Familiar) Fortalecimiento de 432 agrupamientos Foros de fortalecimiento a la Agricultura Familiar Crecimiento vegetativo y nuevas creaciones en centros ya existentes en secciones presenciales de nivel secundario Crecimiento vegetativo sptimo ao escuelas tcnicas y agrarias Crecimiento vegetativo y nuevas creaciones en centros ya existentes en secciones presenciales de EGB Creaciones de secciones de EGBA y CENS presencial y semipresencial para atender nuevos sectores de poblacin Capacitacin de Capacitadores en uso de nuevas tecnologas Capacitacin de Capacitadores en uso de nuevas tecnologas Capacitacin de Capacitadores en el uso de herramientas de Internet 2.0 Capacitacin de Capacitadores en el uso de herramientas de Internet 2.0 = Produccin Final (P. F.) Cdigo 2 = Produccin Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
3.1
Alumnos rurales Establecimientos educativos rurales Foros / encuentros Nuevas secciones Nuevas secciones Nuevas secciones Secciones creadas Docentes Alumnos Docentes Alumnos en proceso (P. P.)
P.I.: Tareas
290.000
230.000
250.000
3.2 3.3 3.4 3.4. 1 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Cdigo 1
Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas
3.901 20 40 70 70 10.000 300.000 10.000 300.0000
4.000 30 55 90 95 25.000 600.000 15.000 450.000
4.000 50 60 500 105 95 30.000 700.000 25.000 600.000
Actividad Comn: 0002 NOMBRE: Coordinacin de Consejos Escolares - Programa 001-009 y 022 U. E. R.: Direccin Provincial de Consejos Escolares
Los objetivos del programa se enmarcan en las siguientes disposiciones legales: Ley 13688- Consejeros Escolares: Reconocimiento, Registro y Control, dem de Secretarios Administrativos, Asesoramiento a los Consejeros Escolares, Desalojos, Sanciones, Recursos de Revocatoria y Jerrquicos, Otros. Ley 10430-Personal Administrativo y de Servicio-(Titular, Temporario, Transitorio, Reemplazante): Designaciones, Traslados, Licencias y Permisos, Abandono de Cargo, Renuncias, Sanciones. Resolucin N 261/02 - Organizar, Coordinar y Ejecutar tareas inherentes a los Bienes y Servicios Centralizados y Descentralizados originados en los establecimientos educacionales y de los Consejos Escolares de la Provincia; ( Locacin de Inmuebles, Registros Patrimoniales, Equipos Informticos, Necesidades Edilicias, Fondos Operativos, Servicios Sanitarios, Servicios Pblicos, Servicios Privado de Gas Envasado-Zeppelines) a)- Del personal administrativo y de servicio: se ejecutan designaciones, traslados, licencias, permisos, renuncias, abandonos de cargo, etc. Se proyectan y ejecutan desalojos, sanciones, recursos de revocatoria y jerrquico, asesoramiento administrativo y legal a los Consejos Escolares, registro y control de los Consejeros Escolares y Secretarios Administrativos. De los Bienes y Servicios: Organizar, coordinar y ejecutar tareas inherentes a los mismos: centralizados (Servicios: elctricos, gas, agua, telfonos, telegrficos, lnea entrante p/computacin, etc. ) y de descentralizados (servicios sanitarios, agua en bidones, transporte de alumnos, hospedaje, provisin de gas zeppelines para servicio alimentario y calefaccin, gastos logsticos, etc.); tambin temas relacionados a: rbrica de libros de actas, entrega y rendicin de pasajes oficiales y viticos, locacin de inmuebles, mobiliario escolar, registros patrimoniales, equipos informticos y necesidades edilicias correspondientes a establecimientos educativos y consejos escolares. Se plantea como objetivo necesario y prioritario, la capacitacin para consejeros y empleados de los Consejos Escolares que redundara en una mejor y ms eficiente labor administrativa. b)- El servicio final es el indicado previamente y del cual se encuentra beneficiada la poblacin educativa. El servicio intermedio que se produce est brindado como apoyo a otros programas. El nivel de demanda abarca a establecimientos educativos, alumnos, personal administrativo y de servicio en todos los Consejos Escolares de la Provincia, Consejeros Escolares, Secretarios Administrativos. El grado de cobertura comprende: 134 Consejos Escolares, 727 Consejeros Escolares, 134 Secretarios Administrativos, 134 Secretarios Tcnicos, 4.620.867 Alumnos (3.190.705 Estatales y 1.430.162 Privados), y 21.249 Establecimientos Educacionales (14.434 Estatales y 6.815 Privados). Asesoramiento y apoyo a los emprendimientos proyectados. c)- Los objetivos planteados para el ao 2009 apuntan a continuar con dicho programa, mientras que las acciones ms relevantes a realizarse recaeran en: Fortalecimiento de los Consejos Escolares Capacitacin para Consejeros Escolares Capacitacin para empleados del Consejo Escolar Optimizacin de los circuitos administrativos Profundizacin de la Descentralizacin Planta bsica funcional de Personal de Servicio y Administrativos por distrito Planificacin del calendario de actividades para los Consejos Escolares El presente programa cuenta con 51.978 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 Metas Coordinacin de Consejos Escolares Capacitacin a Consejeros Escolares Capacitacin a empleados administrativos de los Consejos Escolares Gastos operativos Sistema Contable Integral para Consejos Escolares (Si.Co.In.C.E) Unidad de Medida Distritos Distritos Consejos Escolares Distritos Tipo de Produccin P. I.: Tareas Tareas Tareas Implementaci n Alcanzado 2011 134 134 134 S/D Proyectado 2012 134 135 135 S/D Programado 2013 135 135 135 135
Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.) N 1 Indicadores Porcentaje
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables GASTO EN PESOS EN HORAS EXTRAS EN PERSONAL DEL INTERIOR Alcanzado 2011 6.552.901,08
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 7.010.974,20 69,68 % Programado 2013 : 8.763.717,75 79,30 %
75,36 %
GASTO TOTAL EN PESOS EN HORAS EXTRAS CAPACITACIONES EN SEDE DE CONSEJOS ESCOLARES 2 Porcentaje TOTAL DE CONSEJOS ESCOLARES
8.694.588,00
10.061.535,84
11.050.000
134 100% 134
135 100% 135
135 100% 135
Actividad Comn: 0003 NOMBRE: Coordinacin de Programas de la Unidad Ejecutora Provincial (Prg 029-033) U. E. R.: Unidad Ejecutora Provincial
El objetivo del programa es el gerenciamiento del funcionamiento de la Unidad Ejecutora Provincial para la Ejecucin de los Programas que les son encomendados. Los fondos provienen del Fondo Provincial Educativo. Este programa no cuenta con cargos de planta de personal de agentes designados por normas para su gestin en el presente presupuesto
Actividad Comn: 0004 NOMBRE: Descentralizacin de la Gestin Administrativa - Logstica (Programa 001-009 y 022) U. E. R.: Direccin Provincial de Consejos Escolares
El objetivo del programa consiste en la organizacin, coordinacin y ejecucin de las tareas inherentes a los Bienes y Servicios Descentralizados -locacin de Inmuebles, registros patrimoniales, equipos informticos, productos alimenticios, combustible, elementos de limpieza, mantenimiento y reparacin de vehculos, productos de limpieza, aseo y/o fumigacin, transporte escolar, convenio con Municipalidades, servicios sanitarios, servicios pblicos, servicios privados de gas envasado, etc. -, originados en los establecimientos educacionales y en los Consejos Escolares de la Provincia, en beneficio de la poblacin educativa. El servicio intermedio que produce esta Actividad Comn, est brindado como apoyo a otros programas. El nivel de demanda abarca a establecimientos educativos, alumnos, personal administrativo y de servicio en todos los Consejos Escolares de la Provincia (135) y 14.401 Establecimientos Educacionales y a 3.232.449 alumnos estatales. Este programa no cuenta con cargos de planta de personal de agentes designados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
Metas de Descentralizacin de la Gestin Administrativa - Logstica Transporte de alumnos Transporte de Alumnos Escuelas Especiales Desagote de pozos Provisin de Artculos de Limpieza Provisin de agua potable Hospedaje de alumnos Desinfeccin y limpieza Provisin Combustible y calefaccin Provisin de Ropa y tiles Unidad de Medida Alumnos Alumnos Distritos Distritos Distritos Distritos Distritos Distritos Distritos Tipo de Produccin P. I.: Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2011 25.153 7.030 89 134 104 10 134 117 0 Proyectado 2012 24.318 6.357 82 135 105 10 135 109 0 Programado 2013 24.318 6.357 95 135 125 10 135 109 0
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P .P.) Variables Transporte escolar Alcanzado 2011 68.542.398,8 1 97.114.868,1 8 11.366.105,8 7 97.114.868,1 8
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 91.202.016,9 7 126.344.018, 19 12.570.132,4 8 11,70% 126.344.018, 19 9,94 % 130.378.000 Programado 2013 : 85.000.000 130.378.000 20.980.000 16,09 %
Porcentaje gasto de transporte Gasto total Desagote de pozos
70,57 %
72,18 %
65,19 %
Porcentaje gasto de Desagote de pozos Gasto total
Actividad Comn: 0005 NOMBRE: Coordinacin de Programas Sociales - Programa 021 y 023 U. E. R.: Direccin de Coordinacin de Programas
El objetivo de este programa que abarca a nios y jvenes, insertos o no en el sistema escolar y comprendidos en la franja de los 5 a los 18 aos, en situacin de vulnerabilidad social y educativa, a quienes se le ofrece el espacio escolar durante los fines de semana para su retencin e inclusin en el sistema educativo a travs del desarrollo de actividades artsticas, deportivas, recreativas y de capacitacin para el trabajo, promovindose la participacin de organizaciones o actores sociales de la comunidad en la que se insertan las instituciones participantes, todo esto con el objetivo de que los participantes encuentren sentido a la educacin; sientan a la escuela como espacio de produccin, expresin, defensa de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones y participen en propuestas cooperativas y solidarias y valoren la vida y protejan su salud. Por ello, se define al Programa "Patios Abiertos" como un espacio de participacin y de construccin social dentro de la Escuela en el cual los jvenes tienen el papel protagnico, acompaados por la comunidad. Asimismo ha de permitir a los jvenes sentir a la escuela como un espacio propio de produccin, expresin, defensa de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Una de las caractersticas distintivas de este programa es que promueve el desarrollo de actividades culturales, deportivas, artsticas y recreativas por medio de la implementacin de Proyectos de los fines de semana.
El presente programa cuenta con 11 cargos de planta y 30 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 Metas de Coordinacin de Programas Sociales Inclusin en la Educacin formal en los diferentes y modalidades Inclusin en la Educacin formal en los diferentes y modalidades Unidad de Medida Centro de Actividades Juveniles Jvenes Participantes Encuentro de Evaluacin del Programa con los diferentes actores Encuentro de jvenes INTER - CAJ Encuentros Regionales de Capacitacin para Coordinadores CAJ Tipo de Produccin P. I.: Tareas Alcanzado 2011 140 Proyectado 2012 160 Programado 2013 184
Tareas
3930
4530
S/D
3.3
Inclusin en la Educacin formal en los diferentes y modalidades
Tareas
S/D
S/D
3.4
Inclusin en la Educacin formal en los diferentes y modalidades
Tareas
S/D
S/D
3.5 Inclusin en la Educacin formal en los diferentes y modalidades
Tareas
S/D
S/D
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N Indicadores Divisin de los Jvenes Participantes del Programa sobre Cantidad de Alumnos matriculados en las escuelas que tienen CAJ Variables Jvenes Participantes del Programa Caj Cantidad de Alumnos matriculados en las escuelas que tienen CAJ
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2011 3.930 5.19% 75.609 Proyectado 2012 4.530 5.79% 78.189 83.129 Programado 2013 5.520 6.64%
Actividad Comn: 0006 NOMBRE: Descentralizacin de la Gestin Administrativa - Mantenimiento y obras de infraestructura (Programas 001009 y 022) U. E. R.: Direccin Provincial de Infraestructura Escolar
El objetivo del programa consiste en la organizacin, coordinacin y ejecucin de las tareas inherentes a mantenimiento y obras de infraestructura escolar a travs del otorgamiento de subsidios a Cooperadoras Escolares y/o Consejos Escolares;, la intervencin directa sobre el sistema de gas de inmuebles escolares mediante la celebracin de un convenio con la Cooperativa 28 de Julio Ltda., integrante de la Federacin de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la Repblica Argentina; obras de infraestructura escolar mediante la modalidad de subsidios a Consejos Escolares y Cooperadoras Escolares. Esta actividad comn desarrolla las tareas tcnicas de ejecucin de las polticas y acciones necesarias para la planificacin estratgica y operativa y para el diseo y control tcnico de las obras destinadas a la construccin, planificacin, restauracin y reciclaje de la infraestructura del sistema educativo, en la formulacin de polticas de infraestructura y en el control de gestin de las acciones a desarrollar con fondos centralizados o descentralizados en cada uno de los Distritos y en la gestin cotidiana de armonizar los intereses y aspiraciones que la comunidad educativa expresa a travs de las Asociaciones Cooperadoras, Directivos de Establecimientos y Alumnos, respecto de las prestaciones de infraestructura edilicia. Este programa no cuenta con cargos de planta de personal de agentes designados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0007 NOMBRE: Coordinacin de Gestin Educativa - Programas 016-018 U. E. R.: Direccin Provincial de Gestin Educativa
La Direccin Provincial de Gestin Educativa tiene como objetivo principal: Promover una gestin que asegure la concrecin de las polticas pblicas de la DGCyE en las instituciones educativas, garantizando a travs del trabajo articulado y en equipo de los diferentes actores territoriales, el desarrollo de acciones que organicen eficaz y eficientemente las condiciones de enseanza para optimizar el logro de mejores aprendizajes por parte de todos los nios, jvenes y adultos del sistema educativo provincial. Priorizar particularmente las acciones de gestin de los organismos desconcentrados en los mbitos correspondientes a la DPGE y la supervisin de los inspectores -jefes y de enseanza- que apunten al mejoramiento de la presencia del docente en el aula y en la institucin. El presente propsito se realiza en conjuncin de las cinco direcciones que conforman la DPGE asegurando una gestin integral de los diferentes aspectos que constituyen a la institucin y la comunidad educativa. La Direccin Provincial de Gestin Educativa plantea en su concepcin como grandes lneas de conductores de labor: Consolidar el funcionamiento democrtico y participativo de los equipos de gestin educativa territorial responsables de conducir en cada regin y distrito, la realizacin de las acciones propias del sistema educativo. Profundizar procesos de desconcentracin sin fragmentacin, que permitan la territorializacin de polticas educativas de acuerdo a cada contexto especfico y aseguren la toma de decisiones pertinentes e inmediatas. Conducir y asesorar a los Inspectores Jefes Regionales en los lineamientos de la poltica educativa Provincial. Consolidar una Gestin institucional comprometida con un cambio de la cultura organizacional basada en polticas de cuidado de los alumnos, por medio de estrategias que favorezcan el aprovechamiento integral de la jornada escolar. Promover la formacin continua y el desarrollo de estrategias de capacitacin de los agentes de la DGCYE, tanto del Nivel Central como de los referentes territoriales. Articular la labor de los Inspectores, los Secretarios de Asuntos Docentes, los Tribunales Descentralizados, los referentes de concursos y los de disciplina, dependientes de la DPGE entre s y con los Inspectores de Infraestructura, los Presumariantes y los Consejos Escolares, el COPRET, coordinadores de polticas socio educativas y municipios, en el marco del funcionamiento de las UEGD atendiendo a los aspectos pedaggicos y administrativos que impactan en la calidad de los procesos escolares.
Concretar un trabajo conjunto con todas las Direcciones de Nivel y Modalidad, como as tambin con la Direccin Provincial de Planeamiento y la Direccin de Capacitacin para lograr una verdadera articulacin entre el Nivel Central y los representantes territoriales, haciendo efectiva la Ley de Educacin. En el marco de la aplicacin de la Ley de Educacin y el Plan Educativo, esta Direccin Provincial y las Direcciones que dependen de ella, promueven la planificacin y programacin de acciones, estrategias y mecanismos que garanticen la supervisin de la gestin educativa en todos sus niveles y modalidades; a travs de los Inspectores Jefes Regionales, Inspectores Jefes Distritales e Inspectores de rea.
N Metas de Coordinacin de Gestin Educativa Reuniones con los 135 Inspectores Jefes Distritales, los 25 Jefes Regionales, 4 representantes de cada uno de los 25 Tribunales Descentralizados, representantes del Tribunal Central, las 135 Secretaras de Asuntos Docentes y autoridades de cada una de las 5 direcciones a cargo de la esta Direccin Provincial. Coordinacin de acciones territoriales para la ejecucin de la poltica educativa Coordinacin de las acciones necesarias para la realizacin de las pruebas de seleccin para la cobertura de los cargos jerrquicos con el fin de garantizar el normal inicio del ciclo lectivo Coordinacin de las acciones necesarias para la realizacin de las pruebas de seleccin para la cobertura de los cargos jerrquicos con el fin de garantizar el normal inicio del ciclo lectivo Coordinacin de las acciones necesarias para la realizacin de Concursos para la cobertura de los cargos jerrquicos con el fin de garantizar la vigencia de la Ley 10579 Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
3.1
Agentes dependientes de la DPGE
P. I. : Tareas
500
500
500
3.2
Agentes
Tareas
300
300
300
3.3
Docentes
Tareas
16.950
19.500
19.500
3.4
Cragos
Tareas
1.820
1.820
1.820
3.5
Docentes
Tareas
25.000
27.309
27.109
Programa: 0001 NOMBRE: Coordinacin de Psicologa Comunitaria y Pedagoga Social U. E. R.: Direccin de Psicologa Comunitaria y Pedagoga Social
La Direccin de PC y PS incorpora al perodo 2012-16 dos Subdirecciones: La Subdireccin de Convivencia y la de Orientacin Pedaggica-didctica, las mismas son de carcter transversal a todos los niveles, y se efectivizan sus acciones a travs de sus agentes en territorio: Inspectores reales, Equipos de Orientacin Escolar (EOE), Equipos Interdisciplinarios Distritales (EID): Equipos Interdisciplinarios Distritales de Infancia y Adolescencia (E.D.I.A), los Centros de Orientacin Familiar (C.O.F.) y los Equipos Interdisciplinarios de Primera Infancia (E.I.P.R.I), cada uno de ellos con caractersticas y funciones que le son propias, pero todos abordando situaciones de alta complejidad psico-socio-educativa. Esta Direccin cuenta con 171 Centros de Educacin Complementarios (CEC), Instituciones propias enseanza y cuidado que brindan posibilidades educativas a nio/as a travs de actividades formativas-pedaggicas que complementan los conocimientos que los alumnos logran en las escuelas extendiendo la jornada escolar y mejorando sus trayectorias escolares. Conformacin de la Nueva Estructura de la Direccin: La Subdireccin de Convivencia se cre con el objetivo principal de disminuir las situaciones de conflicto del orden relacional e institucional en el escenario escolar a travs de la resolucin pacfica de los mismos, promoviendo una tendencia participativa, democrtica y solidaria que involucre a la totalidad de los actores institucionales y a las redes comunitarias posibles. Se entiende al conflicto como proceso inherente a las relaciones humanas, en este sentido es preciso sealar que el espacio escolar est atravesado por mltiples tensiones que aparecen como constitutivas del mismo. La situacin conflictiva se configura a partir de un campo de tensiones relacionales entre el espacio familiar, comunitario y escolar, entre actores de la misma institucin escolar (estudiantes, docentes, personal auxiliar), entre estos y otros actores de la comunidad escolar extendida (padres, vecinos y actores de otras instituciones del entorno comunitario). En este sentido se dio prioridad a aquellos temas que con mayor frecuencia se visibilizan en el escenario escolar: Maltrato Infanto- Juvenil, Presuncin de Abuso Sexual (Intra o extrafamiliar, en el espacio escolar), Violencias en el espacio escolar (transgresiones, hostigamiento, presencia de armas, violencia hacia los docentes), Muerte, Suicidio, Nios en situacin de calle, Trabajo infantil, Desaparicin de personas, Sustancias psicoactivas. Todos estos temas requieren de un enfoque integral que considere lo institucional, lo ulico y lo comunitario, incluyendo el aprendizaje de todos. Estos temas se abordan en el marco de la corresponsabilidad en articulacin con diversos sectores y actores sociales del mbito provincial o municipal, de diversas esferas gubernamentales como Ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Salud; y otros como Centros Acadmicos u Observatorios Sociales con una actitud reflexiva, abierta a la discusin con otros, y siempre en funcin de la defensa y promocin de los derechos de la/os nia/os y adolescentes, incorporando la dimensin pedaggica, es decir, la posibilidad de construir aprendizaje a partir de la gestin de los procesos conflictivos. En este sentido se sostienen tres ejes de trabajo: Convivencia y Ciudadana, Educacin Sexual Integral, Orientacin para la Educacin y el Trabajo. A su vez, cada eje de trabajo tiene objetivos, actividades, sistematizacin de la informacin y monitoreo programtico de las actividades a travs de indicadores de impacto, de resultado y de servicio. En este sentido se desarrollarn actividades, documentos terico/prctico de trabajo y asistencias tcnicas distritales/regionales que tiendan a: Brindar capacitaciones y entrenamientos, Ofrecer marcos conceptuales e informacin adecuada, Participar y generar espacios de articulacin interministerial, Promocionar actividades tendientes a generar prcticas escolares libres de estigma y discriminacin, Promocionar las mesas de participacin, Disear secuencias didcticas orientativas, Difundir materiales didcticos, Relevar datos del territorio, Sistematizar la informacin. La Direccin propone como herramientas para el abordaje de las situaciones conflictivas una Gua orientativa para la intervencin en situaciones de conflicto en el escenario escolar, acompaada por un Anexo Protocolo para la resolucin integral de las situaciones conflictivas ms presentes en el escenario escolar y un instrumento de recoleccin de datos sobre los distintas situaciones de intervencin, lo que permitir evaluar si las acciones desarrolladas son las acordes a partir de una mirada situacional.
La Subdireccin de Orientacin Pedaggica y Didctica, tiene como principal objetivo abordar cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de las prcticas de enseanza en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial en pos del trabajo sobre la calidad educativa y a partir de las problemticas nodales en cada uno de los niveles y modalidades con los que la Direccin de PC y PS trabaja. Las estructuras territoriales de la Direccin los EOE, los CEC, los EID , los EDI, la mesa de Gestin Psicoeducativa y los Inspectores Areales, cada una en su especialidad y especificidad abordar los siguientes ejes de trabajo:- Los procesos de Enseanza y de Aprendizaje, las Trayectorias Escolares y las Trayectoria Profesionales como procesos que apuntan a mejorar la calidad educativa de los/as alumnos/as a travs de intervenciones integrales que nos permitan disminuir los ndices de repitencia en la EP, el abandono y la discontinuidad en las trayectorias escolares en la ES y el fortalecimiento de las cuatro reas bsicas (Prcticas del lenguaje, Matemtica, Cs. Sociales. y Cs. Naturales). Para ello nos proponemos fortalecer los roles pedaggicos de los integrantes de los EOE y los/as docentes de CEC a travs produccin de documentos terico/prctico de trabajo, acciones de capacitacin y Asistencia tcnicas distritales/regionales acerca de: la Intervencin la construccin del legajo escolar, trayectoria escolar y educativa de los alumno/as, fortalecer a los CEC en su rol de instituciones de enseanza que complementen y extiendan la propuesta pedaggica curricular de los niveles educativos, el Plan de avance Continuo de los aprendizajes con el objetivo de disminuir la Repitencia en la EP disminuyendo los ndices de sobre edad. La Integracin y/o derivacin de alumnos a educacin especial. El presente programa cuenta con 14.922 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 Metas de Psicologa Comunitaria y Pedagoga Social Prevencin y asistencia de los problemas de enseanza en las escuelas de todos los niveles y CEC Expansin del abordaje interdisciplinario , de Equipos EID Eda Eipri Incremento de Equipos de Orientacin Escolar Unidad de Medida Alumnos Nios, jvenes y familia en situacin de vulnerabilidad Personal de Equipos Tipo de Produccin P. I. : Tareas P. I.: Tareas Tareas Alcanzado 2011 2.900.000 300.000 15.100 Proyectado 2012 3.000.000 310.000 15.500 Programado 2013 3.100.000 330.000 17.000 2.500 32.500 170 3.000.000 18
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Cdigo N
Propuesta curriculares para Centros Educativos docentes Tareas 1.000 2.000 Complementarios Propuesta curriculares para Centros Educativos Alumnos Tareas 31.000 32.000 Complementarios Eficacia de la intervencin supervisiva areal de los Inspectores areales Tareas 139 139 programas propios Propuesta de abordaje de las situaciones de Alumnos Tareas 2.800.000 2.900.000 violencia en las escuelas Optimizacin de recursos en la sede Central de la Personal de sede Tareas 12 12 modalidad 1 = Produccin Final (P. F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Indicadores Variables Matriculados CEC Cargos Docentes Matriculados CEC Alcanzado 2011 28.312 12 2.309 28.312 171 total de Establecimientos CEC 165 165 2.309 28.312 171 180 Proyectado 2012 28.312 12 2.390 29.000
Programado 2013 29.000 12
cantidad de matriculados por docente
promedio de matriculados por establecimiento
161
Programa: 0002 NOMBRE: Coordinacin de Educacin Especial U. E .R.: Direccin de Educacin Especial
Razn de ser del Programa: Demanda de atencin de alumnos con discapacidad desde edades tempranas hasta la adultez. Creacin de Escuelas y Centros en los distritos y regiones que carezcan de las ofertas especificas. Incremento de los recursos humanos para optimizar el abordaje de las trayectorias educativas de la totalidad de los alumnos, priorizando la atencin en los Niveles Obligatorios de la Enseanza en Integracin. Capacitacin de los docentes en las propuestas pedaggicas de las diferentes caracterizaciones para el fortalecimiento de las prcticas educativas. Accesibilidad a las escuelas mediante transportes, recursos tcnicos y tecnolgicos, materiales didcticos para cada discapacidad. Fortalecimiento del trabajo en red con los Niveles y Modalidades y vinculacin intersectorial entre organismos gubernamentales y no gubernamentales. Participacin de las familias para la promocin de polticas sociales e inclusivas de las personas con discapacidad Vinculacin con otros programas Direccin Provincial de Nivel: Educacin Inicial Direccin Provincial de Nivel: Educacin Primaria Direccin Provincial de Nivel: Educacin Secundaria Direccin Provincial de Nivel: Educacin Superior y Capacitacin Educativa Direccin Provincial de Educcin Tcnico Profesional y todas sus Modalidades Direccin Provincial de Gestin Privada. Direccin Provincial de Gestin Educativa. Direccin Provincial de Infraestructura Escolar Direccin Provincial de Planeamiento Direccin Provincial de Poltica Socio-educativa. Direccin Provincial de Consejos Escolares. Direccin de Produccin de Contenidos. Direccin de Modalidad de Psicologa Comunitaria y Pedagoga Social. Direccin de Nivel Modalidad de Adultos. Direccin de Modalidad Educacin Fsica. Direccin de Modalidad Educacin Artstica Consejo Provincial de Educacin y Trabajo. Unidad Ejecutora Provincial
Direccin General de Administracin Consejo General de Cultura y Educacin. Descripcin de Programa Este Programa implica la puesta en marcha de un proceso continuo fundado en el enfoque social de la discapacidad, con una mirada holstica del alumno con necesidades educativas derivadas de la discapacidad. Este abordaje implica la necesidad de un planeamiento estratgico propiciado desde la Direccin de Educacin Especial. El mencionado proceso incluye el diagnstico y abordaje del alumno en funcin a las necesidades educativas, donde la discapacidad es una entre otras mltiples variables a considerar, como el contexto, el mbito familiar, social y educativo, que se entrelazan e interactan en forma permanente. Comprende tambin la construccin de consensos y acciones conjuntas, entre los equipos de los distintos Niveles y Modalidades implicadas en el Programa de Integracin Educativa. Este enfoque lleva implcito la refuncionalizacin y optimizacin de recursos humanos y de la estructura escolar de las Escuelas y Centros de Educacin Especial. Los aspectos nodales de la propuesta quedan constituidos en: Prevencin y atencin desde el nacimiento. Educacin para todos los alumnos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad, en todos los Niveles de la Educacin Obligatoria Formacin pre-profesional. Formacin Profesional, fomentando el desarrollo de saberes socialmente productivos que hacen a las condiciones de empleabilidad. Insercin socio-laboral, pasantas y prcticas profesionalizantes Capacitacin Regional y Distrital en servicio, atendiendo a los programas de la D.E.E y a sus necesidades, conforme a las caracterizaciones atendidas. Asistencias Tcnicas a las Escuelas y Centros de Educacin Especial, para la revisin y mejora de las prcticas docentes tendientes a la prevencin, la atencin temprana del desarrollo infantil, las trayectorias escolares y la formacin e insercin laboral. Objetivos 2013 Refuncionalizar los servicios educativos de Educacin Especial con el fin de enmarcar la estructura organizativa, curricular y normativa de los Centros de Formacin Integral para adolescentes, jvenes y adultos. Articular con las Unidades de Gestin Distrital Educativas la creacin de servicios de Atencin Temprana del Desarrollo Infantil y de las propuestas para adolescentes, jvenes y adultos con discapacidad segn necesidades territoriales y disponibilidad edilicia. Redistribuir y/o incrementar recursos humanos para la atencin de alumnos con propuestas de integracin escolar como de aquellos cuya escolaridad se desarrolla en la sede de la escuela especial teniendo en cuenta la complejidad derivada de las caracterizaciones atendidas: Discapacidad Intelectual Sordos e Hipoacsicos Trastornos Emocionales Severos Trastornos Especficos del Lenguaje Ciegos y Disminuos Visuales Discapacidad Motora Sordoceguera y Multidiscapacidad Alumnos Domiciliarios y Hospitalarios Incluir en los programas Nacionales y Provinciales a los servicios educativos: Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) Conectar Igualdad Programa de educacin para el trabajo y la integracin social (PRETyS) COPRET Plan de Mejoras Fortalecer los procesos de capacitacin docente a partir de la articulacin con la Direccin de Educacin Superior y Formacin Contnua, Capacitacin y otros Organismos a travs de sus ofertas y de aquellas consideradas por esta Direccin destinadas a abordar las siguientes temticas: Alfabetizacin digital Practicas de Lenguaje en alumnos de sede de Educacin Especial Abordaje del bilingismo en alumnos Sordos e Hipoacsicos Comunicacin aumentativa y alternativa para alumnos con Discapacidad motora, Sordoceguera y Multidiscapacidad Desarrollo curricular en el rea de Formacin pre-profesional y profesional Gestin Curricular, Administrativa y Comunitaria en la tarea del Director / Inspector Capacitacin con UNICEF, en las siguientes tres lneas: Alfabetizacin para alumnos adolescentes con discapacidad intelectual Comunicacin Alternativa para alumnos multimpedidos y sordos ciegos. Publicacin de Material bibliogrfico y didctico sobre educacin intercultural bilinge para docentes que atienden alumnos Sordos e Hipoacsicos Propiciar acciones tendientes a la participacin de las familias en su condicin de agentes de apoyo El presente programa cuenta para su gestin operativa con una (1) Actividad Especfica, dos (2) Subprogramas y con 15.106 cargos de planta para en el presente presupuesto.
N Metas de Educacin Especial Prevencin, Deteccin, Atencin Educativa y Socio Laboral del necesidades Educativas Especiales Prevencin, Deteccin, Atencin Educativa y Socio Laboral del necesidades Educativas Especiales Prevencin, Deteccin, Atencin Educativa y Socio Laboral del necesidades Educativas Especiales Prevencin, Deteccin, Atencin Educativa y Socio Laboral del necesidades Educativas Especiales Prevencin, Deteccin, Atencin Educativa y Socio Laboral del necesidades Educativas Especiales e Insercin alumno con e Insercin alumno con e Insercin alumno con e Insercin alumno con e Insercin alumno con Unidad de Medida Alumnos egresados nivel Inicial Alumnos egresados nivel Primario Alumnos egresados de Propuesta Adolescentes Alumnos egresados de Adultos y Formacin Profesional Alumnos de nivel Inicial Tipo de Produccin P. en Proceso Alcanzado 2011 3.540 Proyectado 2012 3.548 Programado 2013 3.556
2.1
2.2
P. en Proceso
13.169
13.202
13.235
2.3
P. en Proceso
4.425
4.436
4.447
2.4
P. en Proceso
2.108
2.114
2.120
2.5
P. en Proceso
15.987
16.027
16.067
2.6
Prevencin, Deteccin, Atencin Educativa y Socio Laboral del necesidades Educativas Especiales Prevencin, Deteccin, Atencin Educativa y Socio Laboral del necesidades Educativas Especiales Prevencin, Deteccin, Atencin Educativa y Socio Laboral del necesidades Educativas Especiales Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.)
e Insercin alumno con
Alumnos de nivel Primario
P. en Proceso
19.206
19.254
19.302
2.7
e Insercin alumno con e Insercin alumno con
Alumnos de Propuesta Adolescentes Alumnos de Adultos y Formacin Profesional
P. en Proceso
6.578
6.594
6.610
2.8
P. en Proceso
8.486
8.507
8.528
Observaciones; Si bien existe una Direccin Provincial por cada nivel educativo (Inicial Primaria Secundaria Superior), la Direccin de Educacin Especial, es la nica modalidad que contiene dentro de su organismo a estos 4 niveles, todos dirigidos a chicos con capacidades diferentes. Los mismos se denominan; Inicial, Primario, Propuesta Adolescentes y Formacin Profesional. Esto significa que si bien los chicos egresan de su nivel cuando cumplen un ciclo determinado, que no esta dictaminado por a os de estudios si no por las capacidades adquiridas, siguen encontrndose dentro de la rama de Especial hasta su egreso definitivo del sistema
N Indicadores Porcentaje de Egresados respecto de la matrcula en proceso Variables Egresados Integrados Inicial Matrcula en Proceso Integrados Inicial Egresados Integrados Primaria Matrcula em Proceso Integrados Primaria 730 20,62% 3.540 1.605 12,19% 13.169 13.202 3.548 1.607 12,17% S/D Alcanzado 2011 Proyectado 2012 731 20,60% S/D S/D S/D Programado 2013 S/D S/D
Porcentaje de Egresados respecto de la matrcula en proceso
Programa: 0003 NOMBRE: Coordinacin de Educacin Inicial U. E. R.: Direccin Provincial de Educacin Inicial
El objetivo del programa consiste en la puesta en accin de la primera etapa de la educacin formal que adquiere una persona, es por ello que la Educacin Inicial abarca el perodo de vida que va de los 45 das de vida hasta el paso del alumno a la educacin primaria, constituyndose as en una experiencia nica e irrepetible en la historia personal. La funcin del nivel inicial es esencialmente pedaggica y desde este marco se sustenta la alfabetizacin como el aprendizaje constante de todas las herramientas y saberes que permiten acrecentar el captulo cultural a fin de desenvolverse dentro de la vida social. En el marco de la Ley de Educacin N 13.688, se cuenta para el mbito urbano y para el mbito rural, de islas y costeros, de Servicios Educativos de matrcula mnima (SEIMM) para dar cumplimiento de esta forma a la obligatoriedad escolar. Para cumplir con la universalizacin de los nios menores de 4 aos se precisara aumentar el nmero de secciones de 2 y 3 aos y crear nuevos Jardines Maternales. Por otro lado al compromiso de garantizar la escolaridad secundaria a todos los jvenes nos obliga a establecer Salas maternales para los hijos de alumnos de este nivel educativo. El nivel inicial recupera aprendizajes previos de los alumnos y promueve nuevos conocimientos que se profundizan a lo largo de la trayectoria escolar, siendo la sala de cuatro aos el primer escaln de la escolaridad obligatoria. Durante el curso del ejercicio 2013, implementar el nuevo diseo curricular para los Jardines Maternales, lo que demandar la realizacin de Asistencias Tcnicas que apoyen la tarea que se desarrolla en estas instituciones y se continuar con la elaboracin de materiales especficos que transformen la enseanza en los jardines de infantes. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con una (1) Actividad Especfica y dos (2) Subprogramas: El presente programa cuenta con 24.095 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Unidad de Medida Tipo de Produccin P. Final P. en Proceso P. en Proceso P. en Proceso P. en Proceso P. en Proceso P. en Proceso P. en Proceso P. en Proceso P. en Proceso P. en Proceso Alcanzado 2011 142.428 20.120 (1) 606 10.276 168 2.376 619 359.618 21 19 15 Proyectado 2012 144.344 22.000 (1) 700 12.000 208 2.401 765 368.900 26 24 17 Programado 2013 146.844 24.260 940 13.500 352 2.501 800 381.400 44 30 20
N 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
Metas de Educacin Inicial Alumnos de sala de 5 aos, que egresan del nivel Inicial Incorporacin de nios de 2 a 5 aos a la escolaridad inicial en el mbito rural Incorporacin nios de 45 das escolaridad inicial a 2 aos a la
Nios Nios Nios Nios Nios Establecimiento Establecimientos SEIM Nios Salas maternales Jardines Jardines
Incorporacin nios de 2 aos a los Jardines de Infantes Incorporacin de nios menores de 3 aos hijos de estudiantes secundarios Creacin de Jardines de Infantes Creacin de Jardines de Infantes Rurales de Matrcula Mnima Incorporacin de nios de 3 a 5 aos en los Jardines de Infantes Creaciones de Secundarias Salas Maternales en Escuelas
Transformacin de ja Jornada Simple en los J. I. en Jornada Completa Creaciones de Jardines Maternales
Indicadores
Variables matrcula total
Alcanzado 2011 370.490 126 2.942
Proyectado 2012 403.808 127 3.166
Programado 2013 420.452 127 3.301
nios por establecimiento todos los establecimientos
total preceptores en jardines de infantes 2 preceptor por seccin secciones en jardines de infantes
6.343 0,4 14.430
6.418 0.4 14.859
7.318 0.5 15.605
Programa: 0004 NOMBRE: Coordinacin de Educacin Primaria U. E. R.: Direccin Provincial de Educacin Primaria
Los Objetivos de este programa consisten en: Organizar el ciclo lectivo a travs de acciones coordinadas con las Direcciones Provinciales de Educacin Inicial, Educacin Secundaria y Educacin Superior y de Capacitacin Educativa y las de Modalidades de Educacin Especial, Educacin Fsica, Educacin Artstica, Psicologa Comunitaria y Pedagoga Social. La Direccin Provincial de Educacin Primaria es responsable de las polticas de enseanza, y de su ejecucin, referidas a la escolaridad del nivel primario obligatorio de 6 aos de estudios. Para su desarrollo funcionan 4298 escuelas en diferentes contextos, donde 46.686 maestros realizan prcticas de enseanza frente a grupos de entre 1 y 35 alumnos. Estas variaciones se deben a la ubicacin de las instituciones, siendo directamente proporcional la cantidad de alumnos con la densidad poblacional de la zona de ubicacin de la escuela. Asimismo para garantizar la enseanza en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires coexisten diferentes formatos de organizacin, que incluyen desde un maestro para los seis grados de escolaridad (reas rurales con organizacin en plurigrado) hasta escuelas cuya jornada escolar es ms extensa que las habituales cuatro horas, ofreciendo ocho de escolaridad. Para garantizar una mayor justicia social y dar cumplimiento a las leyes provinciales y nacionales de educacin sea prev ampliar el universo de escuelas que ofrecen esta organizacin, pasando de 296 escuelas hasta 360 en 2016. Asimismo la actualizacin de los formatos institucionales es necesaria para garantizar la reduccin de la repitencia, la reduccin del nmero de nios en edad escolar que se encuentran fuera de la escuela y la mejora en las prcticas de la enseanza para lograr mejores aprendizajes. La Direccin Provincial de Educacin Primaria se propone para el ciclo lectivo 2013: Ampliar la oferta de escuelas primarias de jornada escolar extendida Elaboracin de propuesta conformada de organizacin curricular para la Extensin de la Jornada Escolar. Elaboracin de normativa Encuentros de trabajo para la formacin docente en formatos de trabajo que transforman la concepcin de tiempo y espacio en la escuela. Elaboracin de materiales de desarrollo curricular Mejorar la calidad de la enseanza y los aprendizajes en la escuela primaria Capacitacin de los maestros en las asignaturas Matemtica, Ciencias Naturales, y Prcticas del Lenguaje. Asistencia a las Escuelas para la mejora de la enseanza. Evaluacin de la enseanza y de los aprendizajes. Produccin de secuencias de enseanza Elaborar estrategias educativas para grupos especficos de la poblacin educativa del nivel primario Inclusin Aceleracin de grados para alumnos con sobreedad mayor a 2 aos. Produccin de materiales para la aceleracin de grados. Integracin. Produccin de materiales para la integracin de alumnos con NEE Educacin rural Elaboracin creciente de las polticas de inclusin digital en la escuela primaria Capacitar a los docentes de las escuelas involucradas en la utilizacin de las Tics para la enseanza de las asignaturas especficas mejorando las condiciones de enseanza. Produccin de materiales sobre el uso de las tics en la enseanza de la escuela primaria. Produccin de materiales para la mejora de la enseanza y el aprendizaje en la escuela primaria Elaboracin de documentos institucionales con lineamientos polticos estratgicos del nivel, destinados a la totalidad de las escuelas primarias de la provincia. Publicacin del diseo curricular de primer y segundo ciclo (dos por escuela) Publicacin de secuencias didcticas para los docentes de escuelas en contextos rurales y de islas. El presente programa cuenta con 55.934 cargos de planta y 238.401 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Unidad de Medida
Metas de Coordinacin Educacin Primaria
Tipo de Produccin
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
1.1 2.1
Alumnos egresados de la enseanza primariaAlumnos bsica egresados Alumnos matriculados en proceso de formacin Alumnos matriculados Escuelas Escuelas
P. Final P. en Proceso P. I.: Tareas P. I.: Tareas P. I.: Tareas P. I.: Tareas P. I.: Tareas P. I.: Tareas P. I.: Tareas P. I.: Tareas
189.000 1.260.000 15 8 21 0 2.100 284 6.696 5.000
189.000 1.104.952 18 11 20 64 2.300 568 13.000 10.000
200.000 1.117.613 10 10 15 93 2.100 1.040 14.000 19.000
3.1. Creacin Escuelas 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Reapertura de Escuelas
Transformar Escuelas Primarias en Jornada Extendida Establecimientos Transformar Escuelas Primarias de Doble Escolaridad Establecimientos en Jornada Escolar Completa Atencin a la Sobreedad Asistencia Tcnica a Supervisores Asistencia Tcnica a Personal Directivo Asistencia Tcnica a Docentes Establecimientos Docentes Docentes Docentes
Observaciones: Se deja constancia que los alumnos egresados y la matrcula proyectada 2011 y programada 2012, corresponden a alumnos matriculados en establecimientos de educacin estatal.
N Indicadores Variables matricula total 1 cant alumn/cargo doc cargos docentes MG Alcanzado 2011 1.071.819 24 43.686 43.686 Proyectado 2012 1.104.952 25 Programado 2013 1.117.613 44.705 25
Programa: 0005 NOMBRE: Coordinacin de Educacin de Jvenes y Adultos. U. E. R.: Direccin de Educacin de Adultos
Servicios que presta Para el cumplimiento de dicho objetivo la Direccin de Educacin de adultos dispone de Servicios de Educacin Primaria de Adultos y Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) que apunta a cubrir las necesidades educativas de la poblacin destinataria en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Dentro de los servicios intermedios producidos por el programa se encuentra la formacin docente y apoyo a los aprendizajes de los estudiantes, entendiendo que dicho servicio constituye un apoyo central para el logro de los objetivos de la modalidad. Cobertura del programa En la provincia de Buenos Aires, un total de 5.800.337 de personas mayores de 18 aos cuentan con estudios incompletos, de los cuales 4.764.692 no culminaron el nivel secundario y las restantes no finalizaron la Educacin Primaria. Actualmente el Programa asiste a 103.500 del nivel primario y a 46.000 que se encuentran finalizando el nivel secundario. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con una (1) Actividad Especfica y tres (3) Subprogramas El presente programa cuenta con 7.821 cargos de plata y 111.300 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 Metas de Educacin de Jvenes y Adultos Capacitacin de Alumnos EGB Capacitacin Alumnos CENS Creacin de CENS Desdoblamiento de servicios de CENS Creaciones de servicios EGB Desdoblamiento de servicios EGB Unidad de Medida Alumnos Alumnos servicio servicio servicio servicio Tipo de Produccin P. F P. F P.P P.P P.P P.P Alcanzado 2011 103.500 46.000 20 12 2 4 Proyectado 2012 112.000 50.000 40 30 40 50 Programado 2013 115.000 55.000 45 35 45 60
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Poblacin total nivel primario adultos Poblacin total con nivel primario incompleto Poblacin total de la modalidad adultos Servicios Educativos de la modalidad Alcanzado 2011 94.553
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 100.000 9% 9.65% 1.035.645 150.000 127 109 1370 1507 1.035.645 160.000 106 Programado 2013 115.000 12%
Visualizar la poblacin asistida en la vinculacin con la poblacin objetivo
1.035.645 156.972
Visualizar la cantidad de servicios disponibles para asistir a la poblacin
1.227
Programa: 0006 NOMBRE: Coordinacin de Educacin Fsica U. E. R.: Direccin de Educacin Fsica
La coordinacin de Educacin Fsica, Unidad de Gestin Pblica, en el marco de la Ley de Educacin Provincial, se constituye en Modalidad del Sistema Educativo. La decisin provincial de constituir a la Educacin Fsica como Modalidad pone de relevancia el lugar que los bonaerenses le otorgan a la formacin corporal y motriz y a la apropiacin de la cultura corporal y deportiva. La Educacin Fsica, aporta al desarrollo integral y armnico de todos los alumnos a partir de sus posibilidades, incide en la constitucin de su identidad al impactar en su corporeidad, entendida sta como unidad que sintetiza el conjunto de sus capacidades cognitivas, emocionales, motrices, expresivas y relacionales. Es responsable de articular y organizar la conduccin tcnico - pedaggica en las respectivas Direcciones de Nivel y de Modalidad en las que se desarrolla, as como disponer de propuestas pedaggicas complementarias a la educacin comn, en instituciones educativas especficas (CEF). La Modalidad Educacin Fsica, es un rea Curricular, obligatoria y de promocin, constituyendo su sistematicidad con dos mdulos semanales, en donde los docentes de Educacin Fsica se desempean: Nivel Inicial: sobre un total de 2676 servicios educativos, se establece un porcentaje de 45 % de secciones con cobertura de dos estmulos. Un 22 % de secciones con atencin de un solo estmulo y un 33 % de secciones sin atencin. Tales porcentajes requieren de 10119 horas ctedra o el equivalente a 675 cargos (un cargo igual a 15 horas ctedra) para cubrir a la totalidad de las secciones con dos estmulos. Nivel Primario: 1ro. y 2do. Ciclo, faltando 896 mdulos para alcanzar la cobertura del 100 % de la matricula total con atencin de Educacin Fsica que incluyen Escuelas Rurales de 3 o ms secciones. Resta un anlisis exhaustivo en el territorio sobre las Escuelas Primarias Rurales con 1 y 2 secciones que sern valoradas por las autoridades Distritales y Regionales. Nivel Secundario: Tiene cobertura de 100% de la matrcula con 2 clases semanales. En este Nivel la cobertura de horas abarca la totalidad. Existen problemas edilicios para la implementacin y desarrollo de las clases, arrojando un dficit de casi un 80% del total de los establecimientos de la Provincia, utilizando lugares convenidos con otras entidades y/u organismos municipales o privados (clubes, sociedades de fomentos, otros). Educacin Especial: Se est atendiendo el 59 % de la matrcula total. Resta la cobertura de 168 cargos para la atencin del 100% de matrcula con dos estmulos semanales. Centros Educativos Complementarios: dependientes de la Direccin de Psicologa Comunitaria y Pedagoga Social. Estando atendido un 28 % de las secciones con dos estmulos semanales y un 57 % de las secciones con un estmulo semanal, restara la cobertura de un 15% sin atencin. Se solicitan para la cobertura total la asignacin de 1425 horas ctedra equivalentes a 95 cargos. Centros de Educacin Fsica: Son servicios propios de esta Direccin de Modalidad. En la actualidad existen 153 distribuidos en el territorio provincial, los cuales brindan a nios, adolescentes, jvenes, adultos y adultos mayores, una propuesta pedaggica disciplinar y sistemtica, promoviendo la inclusin y
la participacin de la comunidad, contribuyendo al buen uso del tiempo libre y la construccin de hbitos de vida saludable. Durante el ao 2012 se crearon los siguientes Centros de Educacin Fsica: N 168 en el distrito de Villarino, Localidad Pedro Luro N 140 en el distrito de Azul, Localidad Chillar. N 164 en el distrito de Presidente Pern, Localidad Guernica N 156 en el distrito de Zrate, Localidad Lima Al presente se encuentran 22 expedientes en curso tendientes a la creacin de Centros de Educacin Fsica y 5 expedientes para creacin de extensiones. Se prioriza para el ao 2013, los distritos que no cuentan con ningn CEF, a saber: CEF N 144 en el distrito de Brandsen N 163 en el distrito de Ituzaing N en el distrito de Malvinas Argentinas N 151 en el distrito de Moreno N 107 en el distrito de Pila N 170 en el distrito de Tordillo, localidad Gral. Conesa Las EXTENSIONES CEF N 71 de Avellaneda CEF N 56 de Almirante Brown CEF N 116 de Gral. Lavalle CEF N 75 de Gral. Alvarado CEF N 5 de Bolivar Se prevn la creacin de los 28 CEF solicitados y de 15 extensiones, en respuesta a necesidades territoriales valoradas por Jefaturas Distritales y Regionales y autoridades municipales, lo cual requerir de la asignacin de 84 cargos y 897 horas ctedra. Para cubrir las necesidades de funcionamiento de los 153 CEF se requieren 43 Vicedirectores, 42 Regentes, 32 Tcnico Docente Mdico y 118 preceptores y para la ampliacin de propuestas educativas de los CEF en funcionamiento se requieren 2804 horas ctedra. En el marco de estas acciones y fortaleciendo la gestin institucional desarrollada por los Equipos Directivos de los CEF, esta Direccin promueve la construccin y refaccin edilicia de las instalaciones para la enseanza de las prcticas deportivas y recreativas que cada comunidad educativa requiere. Adems, gestionar el equipamiento de material deportivo y didctico para los 153 CEF existentes sumados a los que se creen paulatinamente en el Ciclo lectivo 2013. Se continuar con las gestiones iniciadas ante las autoridades correspondientes, tendientes a paliar el dficit de espacios apropiados para el desarrollo de las actividades de la modalidad, gestin para la renovacin de alquileres y convenios, el pago de luz, gas y telfono con conectividad a Internet para los Centros de Educacin Fsica. Atento a las necesidades territoriales se proyect en el ao 2012 la creacin de 40 cargos de Inspectores, programando para el 2013 la creacin de 2 cargos ms. Se encuentran en funcionamiento 10 (diez) Escuelas de Formacin Profesional de Guardavidas y en vas de implementacin una ms, previendo la creacin de otros dos servicios en el Ciclo Lectivo 2013. Tales creaciones requerirn de la creacin de 2 cargos y 48 horas ctedra. Conjuntamente con la Direccin Provincial de Gestin de Recursos Humanos, se desarrollar el Programa de la Colonia Institucional de Vacaciones en verano e invierno para los hijos de los empleados de Nivel Central de la DGCyE. Este programa provoca un impacto de 400 nios y adolescentes en receso de verano y 200 nios y adolescentes en el receso de invierno. Esto implicar la designacin de 26 docentes para la Colonia del receso de verano 2013 y 17 docentes para el receso invernal 2013. En articulacin con la Unidad Educativa de Gestin Provincial, constituida por todas las direcciones dependientes de la Subsecretara de Educacin, durante el receso escolar de verano esta Direccin de Modalidad, coordina las acciones para implementar el Programa Escuelas Abiertas en Verano, con y sin Servicio Alimentario, que proporciona asistencia pedaggica recreativa a los alumnos asistentes. El impacto que origin en la ltima edicin 2011/2012 fue de 310.000 nios y adolescentes con 10.850 docentes a cargo. Se proyecta para la edicin 2012/13 superar los 320.000 alumnos, previndose 11.188 cargos docentes. El programa posee un Cierre Provincial a travs de un Campamento, coordinado en el ao 2012 por 14 coordinadores del equipo de la DEF y proyectado para 2300 alumnos acompaados por 178 docentes, entre coordinadores y docentes y 21 guardavidas. Cabe aclarar, que en esa oportunidad se realiz un nico campamento. Se prev para el ao 2013 reeditar la experiencia con aproximadamente la misma disponibilidad. En acciones articuladas con la Secretara de Deporte de la Provincia (Juegos BA, Jornadas, encuentros y eventos, Proyectos de Capacitacin conjunta, El Programa Recrearse con salud Programa DAS) y con organismos municipales, se desarrollan proyectos de Deporte Escolar tendientes a la participacin masiva de alumnos y docentes De esta manera, esta Direccin complementa la accin dentro del Sistema Educativo con los Encuentros Deportivos Interescolares, los cuales han contado en el ao 2012 con la participacin de 1.100.000 alumnos , aproximadamente, del el Segundo Ciclo del Nivel Primario, Secundario, Educacin Especial y Centros de Educacin Fsica de la Provincia de Buenos Aires. Se programa para el ao 2013 la participacin de ms de 1.500.000 de alumnos. Se procedi a la apertura de la Orientacin en Educacin Fsica en 16 Escuelas Secundarias, 13 de Gestin Estatal y 3 de Gestin Privada, las cuales se suman a las existentes. Existiendo 10 proyectos de implementacin para el ao 2013. Se gestion en 2012 los 35 kits para los 4tos aos, 46 kits para los 5tos aos y 24 kits para los 6tos aos faltantes para completar el resto de los cursos y servicios creados durante el 2011 y 2012. Se prev para el ao 2013 completar la entrega de material mencionado e incorporar 10 kits para los 4tos aos, 13 kits para 5tos aos y 22 kits para 6tos ao Teniendo en cuenta la provisin de material didctico y deportivo para las clases de Educacin Fsica (Educacin Inicial, Primaria, Secundaria, CEC y Especial) fue proyectado en el Ciclo Lectivo 2012, 10.552 kits (no fueron asignados), programando 300 nuevos kits para el Ciclo lectivo 2013 respondiendo a la creacin de nuevos servicios. Se prevn jornadas de capacitacin a nivel Provincial y Regional con Supervisores, equipos Directivos de CEF, Directores de Escuelas de Formacin Profesional de Guardavidas, Docentes en general y jornadas en articulacin con el Ministerio de Salud OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL AO 2013: Garantizar la aplicacin de la Ley de Educacin Provincial N 13688/07. Continuar con la difusin, promocin e implementacin de los Diseos Curriculares de Educacin Fsica, en los distintos Niveles de la Enseanza y del Diseo Curricular para los Centros de Educacin Fsica. Incrementar la cobertura de cargos, mdulos y horas ctedra en lo Niveles y Modalidades de Educacin Inicial, Educacin Especial, C.E.C., C.E.F. y futuras creaciones. Articular con los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo, generando acciones conjuntas para alcanzar las metas de la poltica educativa Viabilizar la creacin de nuevos Centros de Educacin Fsica. Incrementar las Horas para nuevas propuestas pedaggicas en los Centros de Educacin Fsica.
Promover y fortalecer el rol pedaggico de los supervisores de la modalidad con jornadas de capacitacin abordando las dimensiones que implica la funcin. Fortalecer los Equipos de Conduccin de los Centros de Educacin Fsica en gestin institucional. Promover la capacitacin de Directivos y Docentes de CEF. Promover la capacitacin y actualizacin de los docentes del rea en el marco de los nuevos Diseos y Propuestas Curriculares, como as tambin capacitaciones tcnicas especficas en los distritos donde se est implementando la Nueva Escuela Secundaria con Orientacin en Ecuacin Fsica. Promover la participacin en Encuentros Masivos Internos, Distritales, Regionales Nacionales y en actividades ldico-recreativas, deportivas y campamentiles. Gestionar el incremento de la Planta de Supervisores de la Modalidad Educacin Fsica. Optimizar la participacin activa de los Centros de Educacin Fsica, en concordancia con las necesidades territoriales, en el Programa Escuelas Abiertas en Verano Crear y supervisar las Escuelas de Guardavidas. Coordinar y optimizar la comunicacin con distintos mbitos de la DGCyE, Nivel Central y Territorial. Actualizar la base de datos e informacin estadstica-tcnica de la Direccin de Educacin Fsica. Promover la realizacin de la Colonia de Vacaciones de invierno y verano para los hijos de empleados de la DGCyE. Construir redes de gestin para la promocin del desarrollo del deporte en los Centros de Educacin Fsica. Gestionar con la Direccin de Infraestructura la construccin de playones y gimnasios deportivos en los distritos del conurbano para el desarrollo de las clases de Educacin Fsica.
ACCIONES: Produccin de Documentos de Desarrollo Curricular. Encuentros Regionales y Provincial con Inspectores y Directivos de CEF. Visitas de Directora, Subdirector y Asesores a las distintas Regiones y Distritos del Territorio Provincial para la coordinacin de los programas de esta Modalidad. Asistencias Tcnicas Territoriales con equipos de Asesores, ponderando aquellos distritos donde se pongan en marcha las escuelas Secundarias con Orientacin en la Modalidad, CEF, Proyectos Territoriales y acciones que requieran asesoramiento. Monitoreo de los 69 establecimientos del Nivel Secundario donde funcionan la Orientacin en Educacin Fsica y los que se incorporen en 2013. Diseo de propuestas para Escuelas Secundarias con Orientacin en Educacin Fsica. Anlisis cualitativo y cuantitativo de la cobertura del rea. Promocin de proyectos para creacin de CEF. Coordinacin de Proyectos de CEF con Proyectos Provinciales y Distritales Viabilizar Programas y Proyectos relacionados con el rea propios del Sistema Educativo y en sinergia con organismos del Campo Educativo. Implementacin y Supervisin de las Escuelas de Guardavidas Gestionar posibles soluciones a necesidades relevadas de infraestructura en las instituciones educativas. Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Educacin Fsica en sentido amplio. Coordinar la Colonia de Vacaciones de los hijos de los empleados de Nivel Central de la DGCyE (Temporada 2012-2013) Gestionar nuevos cupos de viticos y horas extras, para la Modalidad y sus Servicios Educativos Propios. Gestionar recursos informticos y equipamiento mobiliario. El presente programa cuenta con 3.034 cargos de plata y 95.930 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Metas de Educacin Fsica Cobertura en Educacin Inicial. Cobertura EP Cobertura en Educacin Especial Cobertura CEC Cobertura en Centros de Educacin Fsica Cobertura en Centros de Educacin Fsica (DirectorSecretario- Tcnico Docente Mdico- Preceptor) Creacin de Centros de Educacin Fsica Cobertura de Centros de Educacin Fsica de creacin Creacin de extensiones de Centros de Educacin Fsica y Bases de Campamento Cobertura de extensiones de Centros de Educacin Fsica y Bases de Campamento de creacin Creacin de Cargos de Inspectores Creacin Escuelas de Guardavidas de Gestin Estatal Cobertura del Cargo de Director de Escuelas de Guardavidas Cobertura de Horas Ctedras de Escuelas de Guardavidas Colonia de Vacaciones de Verano para hijos de empleados DGCyE Colonia de Vacaciones de Invierno para hijos de empleados DGCyE Colonia de Vacaciones de Verano para hijos de empleados DGCyE Personal Docente/Director Colonia de Vacaciones de Verano para hijos de empleados DGCyE Personal Docente/Director Programa Escuelas Abiertas en Verano. Unidad de Medida Horas Ctedras Mdulos Cargos Horas Ctedras. Horas Ctedras Cargos CEF Horas Ctedra Tipo de Produccin P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. 7 70 Alcanzado 2011 3096 10865 88 960 891 117 26 Proyectado 2012 4640 482 50 465 3240 540 135 Programado 2013 10119 896 168 1425 2804 78 28 672
Extensiones Horas Ctedra Cargos Escuelas Cargos.- Doc. Guardavidas Hs. Ctedras
15 225
1.10 1.11 1.12 1.13
P.F. P.F. P.F. P.F. 15 7 4 25 4 4
42 2 2
1.14
P.F.
96
96
48
1.15
Colonos
P.F.
400
400
400
1.16
Colonos
P.F.
250
100
200
1.17
Profesores
P.F.
28
26
26
1.18 1.19
Profesores Alumnos
P.F. P.F.
17 300.000
8 310.000
17 320.000
1.20
Programa Escuelas Abiertas en Verano. (Coordinadores, Directores, Docentes y Guardavidas) Programa Escuelas Abiertas en Verano. Cierre Provincial - Campamento Programa Escuelas Abiertas en Verano. Cierre Provincial - Campamento Participacin en Encuentros Masivos Interescolares Jornadas de Capacitacin Provincial de Supervisores y Equipos Directivos de CEF Jornadas de Capacitacin Provincial de Supervisores de la Modalidad Jornadas de Capacitacin Regional Jornadas de Capacitacin para Directivos de Escuelas de Guardavidas Jornadas de Capacitacin con Directivos y Docentes de las nuevas escuelas Secundarias con Orientacin en Educacin Fsica Capacitaciones en articulacin con Ministerio de salud Visitas territoriales del Equipo de Gestin. Movilidad para salidas a territorio Construccin de playones deportivos para el dictado de Clases de Educacin Fsica Provisin Kit de material didctico y deportivo para las clases de Educacin Fsica (Educacin Inicial, Primaria, Secundaria, CEC y Especial) Provisin Kit de material didctico y deportivo para las clases de Educacin Fsica CEF Provisin Kit de material didctico y deportivo para las clases de Educacin Fsica Secundaria Orientada 4tos. Aos Provisin Kit de material didctico y deportivo para las clases de Educacin Fsica Secundaria Orientada 5tos. aos Provisin Kit de material didctico y deportivo para las clases de Educacin Fsica Secundaria Orientada 6tos. aos
Docentes
P.F.
10.000
10.850
11.188
1.21
Coordinadores
P.F.
12
14
14
1.22 1.23 1.24
Alumnos Alumnos Supervisores y Directivos Supervisores Inspectores/Doc entes Inspectores/Dire ctores Inspectores/Direc tivos y Docentes Inspectores/Doc entes Cupo de Viticos (en pesos) Playones
P.F. P.F. P.F.
2.075 1.000.000 480
2.300 1.100.000 636
2.300 1.500.000 636
1.25
P.F.
150
300
300
1.26
P.F.
2.500
3.000
3.000
1.27
P.F.
16
30
30
1.28
P.F.
100
390
570
1.29
P.F.
400 27.577
400 27.577
555 41.365
1.30
P.F.
1.31
P.F.
20
72
72
1.32
Establecimientos Educativos Establecimientos Educativos Establecimientos Educativos
P.F.
10.252
10.552
10.852
1.33
P.F.
149
153
181
1.34
P.F.
22
13
45
1.35
Establecimientos Educativos
P.F.
24
22
59
1.36
Establecimientos Educativos
P.F.
24
46
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Matrcula Total de CEF Establecimientos, Matrcula Total de CEF Alcanzado 2011 148.708
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 154.113 1004 1.007 153 154.113 26 31 5.121 6055 181 182.152 30 Programado 2013 182.152 1006
Alumnos por Establecimiento
148 148.708
Alumnos por grupo Total de grupos 5.720
Programa: 0007 NOMBRE: Coordinacin de Educacin Tcnica, Agraria y Formacin Profesional U. E. R.: Direccin Provincial de Educacin Tcnica, Agraria y Formacin Profesional
El objetivo de este programa consiste en programar, coordinar, supervisar y fiscalizar el quehacer tcnico del rea en cumplimiento de los objetivos polticos pedaggicos de la Educacin Tcnico Profesional, en el marco normativo estipulado por la Ley de Educacin Tcnico Profesional, La Ley Nacional de Financiamiento Educativo, La Ley de Educacin Nacional y la Ley de Educacin Provincial , definiendo estrategias que garanticen logros de aprendizaje, prcticas docentes y conduccin pedaggico institucional que responda a los lineamientos de la Poltica Educativa Provincial. Esto supone la formacin de jvenes, adultos y adultos mayores capaces de interactuar en los procesos productivos con responsabilidad ambiental, orientados a ser agentes de promocin del desarrollo tcnico profesional, tcnicos y emprendedores en las pequeas y medianas empresas industriales y familiares. El presente programa cuenta con 10.930 cargos de plata y 416.179 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Metas de Educacin Tcnico-Profesional Promocin de agropecuaria tcnicos en produccin Unidad de Medida Alumnos egresados Tipo de Produccin P. Final Final Proceso Final Proceso Proceso Alcanzado 2011 1.285 11.500 10.000 178.000 12.893 700 Proyectado 2012 1.354 12.750 10.000 200.207 13.828 0 Programado 2013 1.755 13.975 5.000 212.000 14.682 600
1.1 1.2 2.1 1.3 2.2 2.3 Cdigo 1
Personas P. Capacitadas Auxiliares Capacitacin de Auxiliares de Educacin P. en Capacitados Promocin de alumnos capacitados en Formacin Alumnos P. Profesional Promovidos Alumnos promovidos en la carrera de Tcnico en Alumnos P. en Produccin Agropecuaria promovidos Instructores Formacin de instructores P. en promovidos = Produccin Final (P. F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.)
Promocin de personas capacitadas en Formacin Laboral Agropecuaria
Indicadores
Variables Establecimientos de Educacin Agraria total establecimientos Matrcula de Educacin Agraria
Alcanzado 2011 118 11,14 1059 13.436 2,89%
Proyectado 2012 122 8,34 1.462 13.828 2,83% 488.553
Programado 2013 127 8,46 1.500 14.682 2,94% 500.000
Establecimientos de Educacin Agraria respecto del total establecimientos
Porcentaje de matricula de Educacin Agraria respecto Matricula total
Matricula total
464.517
Programa: 0008 NOMBRE: Coordinacin de Educacin Superior y Capacitacin Educativa U. E. R.: Direccin Provincial de Educacin Superior y Capacitacin Educativa
1) Referido a Programas y Subprogramas: 1.1) Programa: Formacin Docente y Tcnica 1.2) Subprograma: Formacin Tcnica Atiende a la necesidad de la formacin de tcnicos superiores en distintas especialidades, con el fin de que logren formarse profesionalmente, contribuyendo al desarrollo local y regional. Para ello se implementan Carreras de Formacin Tcnica (Tecnicaturas Superiores). A partir de la sancin de la Ley 26.058 y en el Marco de la Resolucin N 13/07 del CFCyE, este subprograma incluye la Certificacin Profesional en distintas familias profesionales, como mbito de concrecin de la Formacin Permanente. Adems, en el afianzamiento de esta ltima se propone concretar contiene los Programas de Extensin e Investigacin Tecnolgica. Los servicios se cubren en Institutos Superiores de Formacin Tcnica, y en Institutos de Formacin Docente y Tcnica. El subprograma contempla tambin el gobierno de Institutos Tecnolgicos de la Provincia de Buenos Aires. Contenido de la Descripcin: Tipo de servicio que produce el Subprograma: Los Institutos Superiores de Formacin Tcnica preparan profesionales de diferentes especialidades ligadas al campo productivo, tecnolgico, sociocultural y de servicios. A partir de la promulgacin de la Ley Nacional de Educacin Tcnico Profesional, los Institutos estn incorporados al Registro Federal de Instituciones de Educacin Tcnico Profesional. Es requisito de ingreso haber aprobado el Nivel Secundario y asistir a un curso inicial de nivelacin. Tipo de servicio intermedio de apoyo al Subprograma: Las Certificaciones de Actualizacin y Especializacin constituyen la base sobre la que se desarrolla la formacin continua de profesionales tcnicos y pretenden cubrir las necesidades del sector socio-productivo bonaerense. Las Carreras de Formacin Tcnica se ajustan en forma permanente a las normativas Federales. Grado de cobertura del Subprograma: El Subprograma pretende atender a todos aquellos egresados de nivel Secundario, en un promedio de 30.000 (treinta mil) alumnos distribuidos en los diferentes distritos de la Provincia de Buenos Aires, como as tambin a los Tcnicos Medios y Tcnicos Superiores, que requieran Certificaciones de actualizacin y especializacin. El objeto es responder a las necesidades del desarrollo socioeconmico de la Provincia de Buenos Aires. Insumos: Se relacionan con el presupuesto en horas y mdulos, y los cargos directivos y de apoyo que permiten el funcionamiento de cada institucin. Adems, el equipamiento bibliogrfico bsico, el propio de laboratorio, el de talleres y el informtico imprescindible para el desenvolvimiento de la tarea tcnico-pedaggica. OBJETIVOS 2013 2) Referido a Actividades Centrales y Comunes (ACE-ACO): Revisar y proponer reformas en los diseos curriculares de doce (12) Tecnicaturas Superiores adecundolas a la nueva normativa federal. 2. Desarrollar e implementar Certificaciones correspondientes a las distintas familias profesionales. 3. Adecuar y actualizar la normativa del Nivel en concordancia con la Ley Nacional de Educacin y la Ley Provincial de Educacin. 4. Consolidar la autonoma y democratizacin de los Institutos. 5. Fortalecer las redes institucionales racionalizando la oferta educativa. 6. Promover las acciones de investigacin y extensin propias del nivel Superior. 7. Generar acuerdos con otras Direcciones y Jurisdicciones con objetivos afines a este Subprograma, as como con otro tipo de organizaciones ligadas al desarrollo. 8. Monitorear y realizar intervenciones pedaggicas que permitan mejorar la calidad acadmica. 9. Desarrollar un espacio de formacin profesional permanente para equipos supervisivos y directivos del Nivel Superior. El presente programa cuenta con 2.766 cargos de plata y 173.841 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Metas de Educacin Superior y Capacitacin Educativa Programa de FORMACIN DE GRADO DOCENTE y Programa de FORMACIN DE GRADO TCNICA Programa de FORMACIN DE GRADO DOCENTE y Programa de FORMACIN DE GRADO TCNICA Programa de FORMACIN DE GRADO DOCENTE y Programa de FORMACIN DE GRADO TCNICA Programa de FORMACIN DE GRADO DOCENTE Programa de FORMACIN DE GRADO DOCENTE Programa de FORMACIN DE GRADO DOCENTE PROGRAMAS DE EXTENSIN E INVESTIGACIN Unidad de Medida Mdulos Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 0 Proyectado 2012 7.200 Programado 2013 8.800
1.
3.1
Mdulos
P. P
208
500
3.3 3.4 1.1 2.1 3.5
Cargos Cargos Alumnos Egresados Alumnos Mdulos
P.P P.P P.F P.P P.F.
S/D S/D 19.820 17.307 S/D
S/D S/D 23.110 15.000 S/D
25 102 24.311 14.000 1.000
3.6
POSTTULO DE ACTUALIZACIN ACADMICA Y CERTIFICACIONES
Mdulos
P.P.
S/D
S/D
1.600
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Matrcula Cantidad de Institutos Matrcula Horas ctedras totales 171360 Alcanzado 2011 128.430
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 133.184 568 589 226 133.184 74% 133.767 99% S/D S/D S/D S/D Programado 2013 S/D S/D
Porcentaje promedio de alumnos por Institutos
226 128.430
Porcentaje de horas ctedras respecto a la matrcula
Programa: 0009 NOMBRE: Coordinacin de Educacin Artstica U. E. R.: Direccin de Educacin Artstica
El objetivo del Programa consiste en la coordinacin de la educacin artstica en sus distintas modalidades y dentro del sistema educativo provincial en casi las totalidades de sus ramas, adems de la transformacin y mejoramiento de la calidad educativa en las Instituciones de Arte, que estn comprendidas en la Ley Federal de Educacin N 26.206, Ley Provincial de Educacin N 13.688, garantizando calidad en los aprendizajes e inclusin social, con funciones y objetivos determinados que se debern alcanzar gradualmente. De esta forma se garantiza la formacin en los diferentes lenguajes artsticos correspondientes a los distintos niveles, desde Inicial a Superior, atendiendo a los fines y objetivos de la poltica Educativa jurisdiccional en relacin a brindar una educacin de calidad entendida en trminos de justicia social. La Educacin Artstica resulta entonces estratgica, como espacio curricular imprescindible en la educacin obligatoria y comn de nuestro pas, para la distribucin democrtica de bienes materiales y simblicos, y para la construccin de la identidad social y poltica. Esto es, para la formacin de sujetos capaces de interpretar la realidad socio histrica con un pensamiento crtico y de operar sobre ella, soberana y comprometidamente, con el conjunto para transformarla. Los tres ejes prioritarios de la Educacin Artstica son: 1) La Educacin Artstica General en la Educacin Comn y Obligatoria: 2) La Educacin Artstica Especfica, de Formacin Profesional Media y Superior: 3) Arte, Cultura y Sociedad. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con una (1) Actividad Especfica y dos (2) Subprogramas. El presente programa cuenta con 4.792 cargos de plata y 87.675 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 2.1 2.2 3.1 3.2 Metas de Educacin Artstica Alumnos residentes en formacin especfica Apertura de Escuelas de Esttica Creacin de nuevos Institutos Superiores de Arte, Anexos Extensiones en distritos Creacin de Escuelas de Educacin Esttica Unidad de Medida Alumnos Alumnos Instituciones Instituciones Tipo de Produccin P. en Proceso P. en Proceso P. I. Tareas Tareas Alcanzado 2011 54.872 400 2 1 Proyectado 2012 57.262 200 1 1 Programado 2013 59.652 400 1 2
Indicadores
Variables
Alcanzado 2011 5.525 10.1%
Proyectado 2012 5.772 10.1% 57.262
Programado 2013 6,006 10.1% 59.652
Horas Ctedras Artstica 1 Participacin Hs. Ct. Sobre Matrcula Matrcula Artstica
54.872
Mdulos Artstica 2 Participacin Mdulos sobre Matrcula Matrcula Artstica
34.053 62.1% 54.872
34.946 61% 57.262
37,019 62% 59.652
Programa: 0010 NOMBRE: Coordinacin de Educacin de Gestin Privada U. E. R.: Direccin Provincial de Educacin de Gestin Privada
El objetivo de este programa consiste en la supervisin y contralor de las instituciones de gestin privada a fin de garantizar el cumplimiento del las polticas educativas de acuerdo a lo que establece (Articulo N 133 de la Ley Provincial de Educacin N 13.688), procediendo adems al anlisis y liquidacin del aporte del estado a aquellos Servicios Educativos que lo poseen. Esta Direccin Provincial de Educacin de Gestin Privada dependiente de la Subsecretaria de Educacin de la Direccin General de Cultura y Educacin de la Provincia de Buenos Aires, involucra a la Conduccin Central, de las Jefaturas de Regin y a los Servicios Educativos. Dentro del sistema educativo provincial, la Direccin Provincial de Educacin de Gestin Privada presenta caractersticas comunes con otras dependencias de la Direccin General de Cultura y Educacin con quien comparte los lineamientos curriculares y la normativa de los distintos niveles educativos, posee asimismo caractersticas propias que la diferencian del resto de las reas educativas y la asemejan a Direcciones dependientes de la Subsecretaria Administrativa. Abarca todos lo niveles y modalidades. En su gestin operativa la DIPREGEP involucra todas las dimensiones de trabajo, la Tcnico Pedaggica y Administrativa y la Tcnico- Contable y Jurdica. Actualmente la Direccin atiende la supervisin y el contralor de 6186 servicios educativos, con una matricula de 1.537.954 alumnos. El programa brinda aporte estatal a 4.315 servicios educativos con una matrcula de
1.114.444 alumnos. En consonancia con la situacin general de la provincia, se calcula para el prximo ejercicio la posibilidad de incrementar en 20 la cantidad de servicios con aporte estatal, para complementar la oferta del sistema educativo, nmero que no contempla las posibles transferencias de servicios de gestin municipal. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con dos (2) Actividades Especficas y nueve (9) Subprogramas. PRG 0010 SUB0001 Educacin Especial SUB0002 Educacin Inicial SUB0003 Educacin Primaria SUB0004 Educacin Tcnico Profesional SUB0005 Educacin Superior SUB0006 Educacin Artstica SUB0007 Educacin de jvenes y Adultos SUB0008 Educacin Fsica SUB0009 Educacin Secundaria AES0002 Educacin en Escuelas Municipales El presente programa cuenta con 154 cargos de plata para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 2.2 Metas de Educacin de Gestin Privada Aporte estatal en instituciones de gestin privada Unidad de Medida Servicios educativos Tipo de produccin P. Final Alcanzado 2011 4.352 Proyectado 2012 4.392 Programado 2013 4.330
Aporte estatal en instituciones de gestin privada Servicios P. en proceso 38 50 25 en fase de gestineducativos Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.)
Indicadores Porcentaje de Servicios Educativos de Gestin Privada en fase de otorgamiento de aporte estatal respecto del total de Servicios Educativos de Gestin Privada
Variables Servicios Educativos de Gestin Privada que se encuentran en fase de otorgamiento de aporte estatal
Alcanzado 2011 30 0,5%
Proyectado 2012 S/D S/D S/D
Programado 2013 38 0,4% 6186
Total de Servicios Educativos de Gestin Privada
6276
Porcentaje de Servicios Educativos de Gestin Privada con aporte estatal respecto del total de Servicios Educativos de Gestin Privada
Servicios Educativos de Gestin Privada con aporte estatal
4322 69% 6276
S/D S/D S/D
4335 70% 6186
Total de Servicios Educativos de Gestin Privada
Programa: 011 NOMBRE: Coordinacin de Educacin de Gestin Privada -TransferidosU. E. R.: Direccin Provincial de Educacin de Gestin Privada
El objetivo de este programa consiste en la administracin de los establecimientos escolares privados transferidos por la Nacin. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con siete (7) Subprogramas. 1. Transferidos Educacin Especial 2. Transferidos Educacin Inicial 3. Transferidos Educacin Primaria 4. Transferidos Educacin Tcnico Profesional 5. Transferidos Educacin Superior 6. Transferidos Educacin Artstica 7. Transferidos Educacin Secundaria Este programa no cuenta con cargos de planta de personal de agentes para su gestin en el presente presupuesto.
Programa: 0012 NOMBRE: Fondo Provincial de Financiamiento Educativo Ley 12081 U. E. R.: Direccin General de Cultura y Educacin
El objetivo del programa consiste en constituir los crditos necesarios para el cumplimiento de la Ley Provincial N 12.081 del ao 1998, para la recomposicin y mejoramiento del salario docente, que la Provincia debe asegurar en la formulacin anual del presupuesto y que luego en la ejecucin financia a los programas operativos docentes, por lo tanto este programa no registra ejecucin directa sino que asiste financieramente a los programas educativos Este programa no cuenta con cargos de planta de personal de agentes para su gestin en el presente presupuesto.
Programa: 0013 NOMBRE: Salud Laboral U. E. R.: Direccin de Salud Laboral
El objetivo del programa es la administracin y ejecucin de todas las funciones para la gestin del Sistema de Control de Licencias Mdicas y Prevencin de la Salud del personal docente, implementado para ello los mecanismos necesarios para el control de gestin del sistema descentralizado de emisin de licencias mdicas de toda la provincia, atendiendo el tipo de servicio de cada distrito, ya sea que el servicio se preste mediante convenio con la municipalidad o por un prestador privatizado. Adems se evala la actuacin de los prestadores en los Distritos, mediante actividades "in situ", realizando auditorias de prestacin, labrando actas de constatacin de inspeccin y/o infraccin que resultaren de la verificacin de los hechos en un todo de acuerdo con las especificaciones contractuales. Se realiza el acopio y anlisis de la informacin proveniente de la actuacin de las prestadoras de toda la provincia respecto del estado de salud de la poblacin docente y se suministra informacin vital al programa de Prevencin de la Salud.
El presente programa cuenta con 33 cargos de plata para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 Metas de Salud Laboral Incorporacin del plantel auxiliar porteros- al sistema de control de licencias mdicas Realizacin de auditoras prestadores mdicos tcnicas distritales a Unidad de Medida agentes Tipo de Produccin P.I. Tareas Alcanzado 2011 60.000 Proyectado 2012 60.912 Programado 2013 64.000
3.2
auditorias
Tareas
178
300
300
3.3
Reestructuracin del servicio para cubrir los nuevos agentes del programa de prevencin Capacitacin para el registro de prestaciones realizadas en el sistema informtico Personal Capacitador
Servicios a reestructurar Cantidad de capacitaciones Agentes Capacitadores Distritos Ordenes de servicios Personal
Tareas
135
134
135
3.4
Tareas
140
500
500
3.5
Tareas
10
17
3.6 3.7
Implementacin de un Programa de Prevencin Relevamiento de datos para casos auditables
Tareas
135
134
135
Tareas
133
300
300
3.8 3.9
Ampliar equipo auditor Realizar exmenes de aptitud ingresantes a la D. G. C. y E. psico-fsica a los
tareas
16
18
20
Exmenes
Tareas
S/D
25.000
28.750
3.10
Implementacin del sistema centralizado a pedido de licencia a travs de un 0800 Centro de autorizaciones de prestaciones en cada Regin Educativa
Distritos
Tareas
S/D
134
135
3.11
Mdicos contratados
Tareas
S/D
60
60
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N Indicadores
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Variables Alcanzado 2011 2.491.632
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Proyectado 2012 2.425.698 62% 58% 4.130.000 134 100% 100% 134 135 4.340.000 135 100% Programado 2013 2.440.000 56%
Solicitudes de Licencias 1 Solicitudes por cpita Cantidad de cpitas Distritos con servicio 2 Porcentaje de Cobertura Total de Distritos
3.929.442 134
134
Programa: 0014 NOMBRE: Coordinacin de Cooperacin Escolar U. E. R.: Direccin de Cooperacin Escolar
Esta Direccin tiene como meta esencial de trabajo la coordinacin entre este Organismo y las Entidades CoEscolares (Asociaciones Cooperadoras, Comisiones Pro-creacin, Cooperativas y Federaciones). Se lleva a cabo la tramitacin de reconocimiento Oficial de las Entidades de los establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires. Investigacin de irregularidades en estas entidades Co-escolares, asistencia y asesoramiento a Comisiones Directivas de las Asociaciones Cooperadoras, Comisiones Revisoras de Cuentas, Asesores y Consejeros Escolares, efectuando acciones conducentes a la regularizacin de asientos, balances y confeccin de los registros contables como as tambin sobre la solicitud de CUIT y exencin en el impuesto a las ganancias ante la AFIP y exencin en el impuesto a los Ingresos Brutos ante ARBA. Organizacin de viajes a distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires para la realizacin de jornadas de capacitacin y charlas informativas. Fiscalizacin de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de las Entidades a travs del control administrativo y en carcter de Veedores. Recepcin de documentacin con relacin a Asambleas Anuales Ordinarias de Cooperadoras, remisin de formulario 10 para permitirles operar con el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Tramitacin de disolucin de Entidades Co-escolares y reforma de estatutos. Se envan informes a distintos organismos sobre el estado de las Asociaciones Cooperadoras para el otorgamiento de subsidios, realizndose control y fiscalizacin de las Entidades. Tramitacin de expedientes de regularizacin dominial de Inmuebles, Subsidios reliquidacin de Fondos e intimaciones de Rendicin de cuentas.Proyeccin de distintas modalidades de recreacin escolar en funcin de finalidades y financiacin. Procesamiento de solicitudes y necesidades efectuadas con la cooperacin de Consejos Escolares y dependencias docentes. Se analizan los sistemas de seguro por accidentes y de salud; se calculan los recursos presupuestarios destinados al sostenimiento de sistema de seguros y subsidios del rea educativa. Planificacin con organismos y municipios provinciales y nacionales, de intercambios escolares y organizacin de contingentes. Se lleva a cabo la tramitacin de la Asistencia Mdica y Farmacutica de los accidentes de alumnos, elevndose dictmenes a Provincia Seguros. Intervencin legal a pedido del interesado, en la revisin de decisiones de Asociaciones Cooperadoras y ante conflictos planteados con cualquier tipo de contratacin (concesin de quioscos, bufetes, libreras, relaciones laborales, etc.) Organizacin de Encuentros de alumnos y docentes cooperativistas a nivel distrital y provincial con vistas a la participacin en el Encuentro Nacional de Cooperativas Escolares. Cumplimentacin del despacho administrativo, registracin de actuaciones de carcter patrimonial, viticos, movilidad, presupuesto, adquisicin de bienes. Se realizan impresos para ser utilizados en las dependencias. Se canaliza la atencin al pblico y se tramitan facturas de servicios.
Las principales caractersticas y el servicio final fueron indicadas previamente con lo cual se encuentra beneficiada la poblacin educativa provincial. El nivel de demanda abarca a establecimientos educativos, comunidad educativa y alumnos de los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires. Lo ms importante para el logro de los objetivos, debido al grado de cobertura del programa son recursos humanos (personal administrativo) y recursos econmicos (Insumos: equipamiento informtico: cantidad 14, fotocopiadora: cantidad 1, vehicular - mnibus-: cantidad 2 y material de librera). Los objetivos planteados para el ao 2013 son la continuacin de las tareas realizadas en el ao 2012, previendo un incremento progresivo. El presente programa cuenta con 55 cargos de plata para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
Metas de Cooperacin Escolar Cooperativismo Cooperadoras reconocidas oficialmente Cooperadoras en trmite de reconocimiento Federaciones reconocidas oficialmente Fondo de escuelas y tiles escolares Seguro escolar Turismo escolar Cooperativas educativas Asesoramiento Legal
Unidad de Medida Eventos Asociacin cooperadora Asociacin cooperadora Federaciones Transferencias Expedientes Alumnos Cooperativas Tramites Tramites Tramites
Tipo de Produccin P.I. Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas
Alcanzado 2011 0 10.500 2.000 88 0 10.000 0 58 790 1.000 1.200
Proyectado 2012 5 11.700 700 100 18.000 11.490 13.000 200 1.500 8.000 2.000
Programado 2013 20 10.700 2.000 110 0 11.500 13.000 200 1.500 8.000 4.000
Asesoramiento y anlisis administrativo 3.10 contable Programas, subsidios de obras3.11 asesoramiento, tramites Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.) N Indicadores
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Cantidad de expedientes total de seguro escolar Cantidad de expedientes total de la direccion Cantidad de reconocimientos oficiales Alcanzado 2011 451
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 717 10% 11 % 6126 107 1.39% 1.01 % 6126 170 1.58% 10700 Programado 2013 850 13%
porcentaje
4202 146
porcentaje Cantidad de asociaciones cooperadoras rec. 10.467
10544
Programa: 0015 NOMBRE: Equipamiento y Mantenimiento de Infraestructura Escolar U. E. R.: Direccin de Equipamiento y Mantenimiento de Infraestructura Escolar
A fin de establecer objetivos a cumplir por esta Direccin, teniendo en cuenta el PRESUPUESTO 2013, y considerando los objetivos alcanzados en el corriente ao, esta Direccin informa: Las tareas desarrolladas en la misma tienen que ver con refaccin o reparacin de edificios escolares dependientes de la D.G.C.yE. (refaccin de cubiertas, filtraciones, problemas de electricidad, plomera, gas, trabajos de albailera, trabajos en durlock, vidriera, carpintera y toda obra o reparacin que sea solicitada, informes tcnicos en general). Fabricacin y provisin de mobiliario escolar. Para lo cul la Direccin de Equipamiento y Mantenimiento cuenta con dos talleres de carpintera y una fbrica de mobiliario escolar, cuyo caudal de fabricacin asegurara que toda la poblacin escolar cuente con su correspondiente silla y mesa escolar. Los OBJETIVOS PROGRAMADOS para el Ciclo Lectivo 2013 se detallan en el Formulario 4, para lo cul se ha considerado la capacidad productiva de los talleres y fbrica y las solicitudes recibidas en esta Direccin por parte de los Consejos Escolares para el inicio del Ciclo Lectivo 2012. (71.797 mesas y 161.546 sillas solicitadas durante el ao 2012. Se deber considerar las obras nuevas a equipar en el ao 2013 y aproximadamente 6500 solicitudes de intervencin en obras). A los efectos de lograr una continuidad laboral y productiva, se detallan a continuacin los elementos indispensables para lograr los mencionados objetivos programados: MATERIALES PARA CUADRILLAS DE OBRAS Repuestos y elementos para refaccionar instalaciones de gas. Repuestos y elementos para refaccionar instalaciones sanitarias. Materiales para durlock. Elementos e insumos para realizar tareas de herrera. Repuestos y elementos para refaccionar instalaciones elctricas. Materiales para refaccionar cubiertas de edificios. Materiales para sector de vidriera. Materiales de construccin. Herramientas en general. Elementos de seguridad. Ropa de trabajo MATERIALES PARA FABRICACION DE MOBILIARIO ESCOLAR Tubos de acero. Tornillos y remaches. Placas de MDF. Conjuntos plsticos (asiento de silla y tapa de mesas) Pintura para pizarrn. Insumos en general para el funcionamiento de la maquinaria existente. El presente programa cuenta con 175 cargos de plata para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1. 3.2 3.3
Metas de Equipamiento y Mantenimiento Mantenimiento de edificios educativos Provisin de mobiliario escolar Provisin de mobiliario escolar
Unidad de Medida Establecimientos Mesas Sillas
Tipo de Produccin P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas
Alcanzado 2011 3.600 38.548 7.768
Proyectado 2012 2.594 11.942 19.070
Programado 2013 6.500 90.000 180.000
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Alcanzado 2011 3600
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 2.594 24.99% 18.01% 14.401 14.401 Programado 2013 6500
Porcentaje de escuelas en obras
Obras en escuelas
45.13 %
Total de escuelas
14.401
Programa: 0016 NOMBRE: Tribunales de Clasificacin U. E. R.: Direccin de Tribunales de Clasificacin
La tarea de la Direccin de Tribunales de Clasificacin se orienta en un doble sistema de acciones centralizadas y descentralizadas enmarcadas en las prescripciones de Captulo IX de la Ley N 10.579 en los artculos 40 y concordantes de la misma, encontrando adems sustento normativo en la Ley Provincial de Educacin N 13.688 la cual explicita las Misiones y Funciones de este organismo. En este contexto, la tarea de los equipos del Tribunal se desenvuelve en la tensin institucin - vida Escolar marco jurdico. As las instituciones, pensadas durante el siglo XX , dentro del paradigma moderno como reaseguro de la estructura y con una vida mucho ms larga que la de los individuos, es visualizada hoy como una dinmica red de relaciones, que posibilita a las personas encontrarse para desarrollar la tarea escolar centrada en la enseanza , pero tambin para acceder como docentes y trabajadores de la educacin a una serie de derechos y de obligaciones estatutarias que deben asegurar el respeto a la normativa vigente. La tarea de la Direccin de Tribunales de Clasificacin supone, en este marco, transparentar los procesos, brindar informacin detallada, definir las condiciones de trabajo, las reglas del juego y proponer acciones con sentido claro para los actores en el marco legal de la jurisdiccin, en el cumplimiento de los acuerdos establecidos con los diferentes sectores y en la concrecin de los lineamientos de la Poltica Educativa de la Provincia de Buenos Aires previendo para el ao 2013 profundizar las lneas de accin desarrolladas y progresar en las prescripciones normativas en cuanto a la descentralizacin de tareas y la autonoma territorial respetando la unidad de criterios fijada desde el nivel central en cada una de las 25 Tribunales Descentralizados. El presente programa cuenta con 7 cargos de plata para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Indicadores Variables Docentes asignados con destino definitivo Docentes designados titulares interinos Permutas o reincorporaciones concedidas Docentes solicitantes Alcanzado 2011 20805 94% 22.096 185 91% 203 205 22.096 185 90% 200 Proyectado 2012 13.526 61% 28943 190 95% Programado 2013 21707 75%
Docentes ingresados al Sistema con estabilidad
Docentes permutados o reincorporados
Programa: 0017 NOMBRE: Tribunal de Disciplina U. E. R.: Direccin de Tribunal de Disciplina
La Direccin Tribunal de Disciplina, realiza tareas destinadas a integrar los Tribunales de Disciplina de conformidad a lo normado en el artculo 146 de la Ley 10579 Estatuto del Docente a los fines de cumplimentar las funciones asignadas por el artculo 149 del cuerpo legal citado. Proyecta la elaboracin de actos administrativos de instruccin sumarial, medidas preventivas y resolucin de recursos. Realiza informes a distintas reparticiones de la Direccin General de Cultura y Educacin y evacua consultas brindando asesoramiento en materia disciplinaria. Brinda informacin requerida respecto de la tramitacin de sumarios administrativos disciplinarios a docentes que se desempean en establecimientos de enseanza estatal de la Direccin General de Cultura y Educacin de la Provincia de Buenos Aires o en sus Organismos. Gestiona informacin relativa a causas penales que tramitan con relacin a docentes con sumario administrativo en trmite. La Direccin Tribunal de Disciplina proyecta para el ao 2013 *Continuar en forma regular con las integraciones de los Tribunales de Disciplina agilizando el tratamiento de los sumarios administrativos disciplinarios. Proyectar los actos administrativos dentro de los cinco (5) das hbiles de ingreso del expediente a la Direccin. *Agilizar los procedimientos de notificacin mediante un fluido intercambio con la Direccin de Gestin de Asuntos Docentes. *Digitalizacin de datos posibilitando un reordenamiento interno de la Direccin y una mayor agilidad en respuesta a la informacin solicitada por distintas dependencias de la Direccin General de Cultura y Educacin y otros Organismo. *Extremar la celeridad en el intercambio de informacin con todas las dependencias judiciales y/o administrativas relacionadas a los docentes bajo sumarios administrativos. *Implementar mecanismos alternativos de correccin y reduccin de conflictos vinculares en una tarea conjunta con la Direccin de Inspeccin General en la rbita de la Direccin Provincial de Gestin Educativa.
*Realizar tareas de capacitacin a personal de la Direccin General de Cultura y Educacin en materia disciplinaria. *Las actuaciones sumariales se vinculan al personal docente que ejerce funciones en establecimientos de enseanza estatal dependientes de la Direccin General de Cultura y Educacin (en todos los niveles y modalidades), o en sus Organismos, en la jurisdiccin de la Provincia de Buenos Aires El presente programa cuenta con 5 cargos de plata para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 3.1 Cdigo N Metas de Tribunal de Disciplina Disposicin de sumario y/o medidas preventivas Actos administrativos resolviendo recursos Expedientes tratados (articulo 149 Ley 10.579) Informes varios Informes de situacin sumarial Informes para traslados inter jurisdiccionales Expedientes concluidos por sobreseimientoy prescripcin Atencin y asesoramiento a Inspectores y docentes (Artculo 146 incisos c y d Ley 10.579) Expedientes trabajados para Dictamen Unidad de Medida Sumarios Actos Administrativos Expedientes Informes Informes Informe Informe Agentes Expedientes Tipo de producci n P. F. P.F. P. F. P. F. P. F P. F P. F. P. F. P. F. P.P. P.P P.I. Alcanzado 2011 90 15 86 250 3400 150 15 400 24 10 8 24 Proyectado 2012 120 50 50 450 3800 140 45 400 57 9 8 57 Programado 2013 100 40 90 450 3500 150 50 400 100 80 100 80
Expedientes con fecha programada para tratamiento por el Expedientes Tribunal de Disciplina (articulo 149 Ley 10.579) Expedientes con proyecto de acto administrativo en Expedientes elaboracion Expedientes con tareas preparatorias para dictamen (articulo Expedientes 149 de la Ley 10.579) 1 = Produccin Final (P. F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P .P.) Indicadores Variables Expedientes para Dictamen (Art. 149 Ley 10579) Total de ingresados Disposiciones de Sumario Alcanzado 2011 86
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 50 79% 46% 107 120 45% 92% 130 100 90 100 100% Programado 2013 90 100%
trabajado
108 130
trabajado Total ingresados 285
Programa: 0018 NOMBRE: Gestin de Asuntos Docentes U. E. R.: Direccin de Gestin de Asuntos Docentes
Este programa consiste en la administracin y supervisin de las Secretarias de Asuntos Docentes, organismos desconcentrados que funcionan en cada uno de los distritos de la Provincia, cuyo objetivo es la apoyatura a procesos de descentralizacin de acciones estatutarias llevadas a cabo por las mismas mediante la capacitacin y formacin continua del Secretario, del plantel docente y personal administrativo y tiene los siguientes objetivo para el ejercicio 2013; Fortalecer el cambio organizacional, el rol jerrquico y el trabajo en equipo en el marco de la Ley Provincial de Educacin y la poltica educativa actual, brindando apoyatura a procesos de descentralizacin de las acciones estatutarias llevadas a cabo por las Secretaras de Asuntos Docentes. Continuar con el proyecto de la construccin del rol de los Secretarios de Asuntos Docentes Referentes de Capacitacin Regional encargados de coordinar y efectivizar las Jornadas Regionales de Capacitacin y Trabajo. Garantizar procesos institucionales de construccin colectiva en el mbito distrital, regional e interregional; mediante la articulacin y gestin de redes inter e intrainstitucionales de comunicacin y capacitacin. Continuar el Proyecto de Capacitacin del Equipo Institucional de las S. A. D. de la Provincia, en el rea de informtica y administracin. Profundizar la asistencia tcnica con especialistas a los 135 Secretarios de Asuntos Docentes y 10 Secretarios de Jefaturas. Llevar a cabo las Jornadas Institucionales de Capacitacin y Trabajo en sede de cada S. A. D. Afianzar la construccin del rol de los SAD de Enlace Interregionales a travs de la capacitacin, coordinacin y supervisin, para el logro de la integracin territorial en el marco de la desconcentracin de acciones y de supervisin distrital en el marco del Art. 74 de la Ley 13688. Fortalecer la capacitacin y dinmicas de trabajo departamentales e interdepartamentales del equipo institucional administrativo y docentes de la D.G.A.D en el marco de las nuevas modalidades de gestin y de tecnologas incorporadas a los proyectos. Fortalecer la gestin desconcentrada de las SAD mediante asistencias tcnicas tendientes a la mejora continua y calidad de los procesos descentralizados. El presente programa cuenta con 9 cargos de plata para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Metas de Gestin de Asuntos Docentes Encuentros Anuales en Sede jornadas de Reflexin y Anlisis con Secretarios de Asuntos Docentes Jornadas regionales de construccin colectiva y asistencia tcnica Jornadas nter distritales Capacitacin Regional de de SAD referentes Capacitacin Equipos Institucionales Distritales Jornadas Institucionales distritales Unidad de Medida Jornadas Jornadas Jornadas Jornadas Jornadas Jornadas Tipo de produccin P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas Alcanzado 2011 8 7 8 4 1 6 Proyectado 2012 10 10 10 10 6 137 Programado 2013 6 50 10 10 6 411
3.7 3.8 3.9 3.10
Supervisin de Director y Equipo de Asesores Capacitacin y supervisin de los SAD Enlaces Interregionales Capacitacin Equipos Institucionales de la DGAD Jornadas de trabajo y capacitacin de interregionales
Visitas Jornada Visitas Jornada Jornada
P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I Tareas
137 ----------
137 5 9 12
137 50 30 24
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Encuentros Provinciales de Capacitacin y trabajo para SAD y Secretarios de Jefatura Jornadas de Capacitacin y Supervisin Encuentros Regionales de SAD y Secretarios de Jefatura de Construccin Colectiva y asistencia tcnica Jornadas de Capacitacin y Supervisin Alcanzado 2011 8 4.88% 164
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 10 2.79% 359 734 Programado 2013 6 0.82%
Porcentaje
7 4.26% 164
10 2.79% 359
50 6.81% 734
Porcentaje
Programa: 0020 NOMBRE: Fondo Provincial de Educacin U. E. R.: Direccin General de Cultura y Educacin
a) b) c) d) e) f) g) h)
Este Fondo se constituye a efectos de atender los siguientes rubros del gasto educativo: Incremento del salario docente. Acciones de perfeccionamiento y capacitacin docente. Equipamiento y material didctico para los servicios educativos. Infraestructura escolar. Programas especiales que compensen la desigualdad de posibilidades y de oportunidades. Emprendimientos experimentales para innovaciones pedaggicas. Adquisicin de bienes y servicios en general Programa de Descentralizacin de la Gestin Administrativa. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con una (1) Actividad Especfica y dos (2) Proyectos: ACTIVIDAD ESPECFICA 001 Administracin PROYECTO 2412 Obras a realizar por los Consejos Escolares Fondo Provincial de Educacin, PROYECTO 3020 Obras a realizar por las Cooperadoras Escolares Fondo Provincial de Educacin El presente programa no cuenta con cargos de plata para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0021 NOMBRE: Patios Abiertos en las Escuelas U. E. R.: Direccin de Coordinacin de Programas
El objetivo de este programa que abarca a nios y jvenes, insertos o no en el sistema escolar y comprendidos en la franja de los 5 a los 18 aos, en situacin de vulnerabilidad social y educativa, a quienes se le ofrece el espacio escolar durante los fines de semana para su retencin e inclusin en el sistema educativo a travs del desarrollo de actividades artsticas, deportivas, recreativas y de capacitacin para el trabajo, promovindose la participacin de organizaciones o actores sociales de la comunidad en la que se insertan las instituciones participantes, todo esto con el objetivo de que los participantes encuentren sentido a la educacin; sientan a la escuela como espacio de produccin, expresin, defensa de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones y participen en propuestas cooperativas y solidarias y valoren la vida y protejan su salud. Por ello, se define al Programa "Patios Abiertos" como un espacio de participacin y de construccin social dentro de la Escuela en el cual los jvenes tienen el papel protagnico, acompaados por la comunidad. Asimismo ha de permitir a los jvenes sentir a la escuela como un espacio propio de produccin, expresin, defensa de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Una de las caractersticas distintivas de este programa es que promueve el desarrollo de actividades culturales, deportivas, artsticas y recreativas por medio de la implementacin de Proyectos de los fines de semana. El presente programa cuenta con 11.898 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1. 2.1 3.1. Metas de Patios Abiertos en las Escuelas Servicios de Patios Abiertos Expansin incremental de Patios Abiertos Jornadas de planificacin y seguimientos Unidad de Medida Patios Patios Capacitaciones Tipo de produccin Final En proceso P. I. Tareas Alcanzado 2011 360 ---36 Proyectado 2012 400 40 40 Programado 2013 420 20 50
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Alcanzado 2011 37.000 73% 50.141
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 40.000 73% 54.319 58.497 Programado 2013 45.000 76%
Indicadores Divisin de los Participantes del Programa sobre la Cantidad de Alumnos matriculados en las escuelas que tienen Patios Abiertos
Variables Participantes del Programa Cantidad de Alumnos matriculados en las escuelas que tienen Patios Abiertos
Programa: 0022 NOMBRE: Coordinacin de Educacin Secundaria U. E. R.: Direccin Provincial de Educacin Secundaria
La Direccin Provincial de Educacin Secundaria es la unidad educativa de gestin pblica encargada de la Educacin de Nivel Secundario (6 aos) que comprende las Direcciones de Gestin Institucional y de Gestin Curricular.
En la actualidad, el Estado provincial se encuentra ante la oportunidad histrica de generar las condiciones necesarias para garantizar la Escuela Secundaria obligatoria. En este marco, sostenemos que la obligatoriedad implica un proceso de construccin social que representa un proyecto poltico educativo cultural ms amplio que ayude a construir una sociedad ms justa y menos desigual, donde la inclusin con aprendizaje de los adolescentes, los jvenes y los adultos sea el objetivo. La propuesta elaborada desde esta Direccin Provincial consiste en generar otras formas de identificacin con la escuela: la escuela como un lugar donde se ensee, donde los adolescentes y los jvenes ejerzan sus derechos y sus responsabilidades; la escuela como un mbito para la convivencia; la escuela como un lugar de aprendizaje donde se incorporen las experiencias previas y los saberes de los estudiantes; la escuela como espacio protegido para estudiantes y docentes que la habitan. Entonces, la unidad curricular y organizativa de la escuela implica atender las particularidades que cada contexto territorial, social y econmico impone a las instituciones. En tal sentido, debe atenderse la poblacin de estudiantes que habitan el mbito urbano, el rural y de islas, los que llevan adelante los estudios en contextos de encierro, los estudiantes que tienen discapacidad, los adolescentes y los jvenes que colaboran en el sostenimiento familiar, la maternidad y la paternidad adolescentes, entre otros. Tener en cuenta los distintos contextos de desarrollo permitir que la toma de decisiones organizacionales y curriculares promuevan escuelas para todos. La implementacin de la Escuela Secundaria de seis aos en la provincia de Buenos Aires es un proceso complejo y gradual porque del panorama al momento de la sancin de la ley provincial de educacin (Ley 13688) con escuelas secundarias bsicas, polimodales, terceros ciclos de la EGB, bachilleratos de adultos, secundarias de arte, secundarias tcnicas y secundarias agrarias se debe concretar la unidad organizacional y pedaggica de la Educacin Secundaria. Esta implementacin tiene dimensiones polticas, culturales, normativas y de conduccin en cada una de las regiones y distritos educativos y en cada una de las escuelas. Promueve la educacin integral de los adolescentes, jvenes y adultos con un Ciclo Bsico de tres aos comn y un Ciclo Superior orientado de tres aos, y siete orientaciones: Ciencias Naturales, Arte, Lenguas Extranjeras, Educacin Fsica, Ciencias Sociales, Economa y Administracin y Comunicacin. En este sentido, se est trabajando en la conformacin de las escuelas secundarias de 6 aos tal como lo establece la Ley 13.688. Esto remite al rediseo de la planta orgnico funcional, a la elaboracin de los diseos curriculares, a la atencin de las trayectorias escolares de los estudiantes, a las condiciones de funcionamiento de los establecimientos, a las caractersticas territoriales, entre otros. Durante 2011 se termin de aprobar los diseos curriculares de la totalidad de las materias del nivel secundaria y se contina el proceso de conformacin de escuelas secundarias de 6 aos. El actual panorama del nivel cuenta con 950 Escuelas de Educacin secundaria (6 aos), 250 Escuelas Medias, 1300 Escuelas Secundaria Bsicas y 23 CEBAS. En lo especfico, realiza acciones conducentes a: Continuar generando las condiciones necesarias para garantizar la Educacin Secundaria obligatoria, constituyendo una unidad pedaggica de seis aos de duracin. Alcanzar mayores niveles de inclusin, permanencia con aprendizaje y egreso de la escuela secundaria promoviendo mejores condiciones para ensear y aprender. Promover y profundizar las formas de gobierno democrtico de las escuelas secundarias. Articular e implementar acciones con los otros niveles de enseanza y modalidades. Evaluar los diseos curriculares de la escuela secundaria de 6 aos (ciclo bsico y ciclo superior). Disear los diseos curriculares para nuevas orientaciones de la escuela secundaria (ciclo superior orientado) Disear y desarrollar acciones de capacitacin y asistencia tcnica para preceptores, secretarios, profesores, directivos e inspectores. Participar en la implementacin y evaluacin de diversos programas sociales, oficiales y privados, destinados a jvenes, adolescentes y adultos. Implementar programas que permitan realizar acciones intersectoriales. Definir la normativa en funcin de los cambios de la escuela secundaria. Implementar Acuerdos Institucionales de Convivencia en todas las escuelas secundarias, tanto de gestin estatal como privada, con la participacin de todos los actores institucionales (Resolucin 1709/09) Promover la participacin estudiantil mediante la conformacin de Centros de Estudiantes y otras formas de organizacin estudiantil en todas las escuelas secundarias. Sustanciar presumarios. Otorgar aval para la creacin de nuevos servicios educativos, extensiones y anexos. Crear escuelas secundarias de 6 (seis) aos. Dar continuidad a la Implementacin del Plan Provincial de Finalizacin de Estudios y Vuelta a la Escuela. Elaborar material de asistencia tcnica institucional. Realizar concursos de ttulos, antecedentes y oposicin para todos cargos jerrquicos. Actualizar las Plantas Orgnico Funcionales de las escuelas secundarias de 6 aos, a partir de la Res. 333/09. Adquirir y distribuir en las escuelas toda la papelera necesaria para la correcta organizacin de los servicios educativos (Registros anuales de calificaciones, Registros de asistencia de alumnos, Boletines de Calificaciones, Libro matriz etc.) Editar, imprimir y distribuir los diseos curriculares para la Educacin Secundaria. Elaborar materiales de desarrollo curricular por materia. Implementar los itinerarios formativos. Implementar los talleres de primer ciclo correspondientes a la formacin tcnico profesional en todas las escuelas medias con TTP. Otorgar planes de mejora para todas las escuelas secundarias de 6 aos de acuerdo a sus proyectos institucionales. Fortalecer las bibliotecas y hemerotecas escolares a travs de la adquisicin de material Promover la inclusin de la escuela secundaria de 6 aos en el escalafn docente. Unificar del nomenclador docente para toda la secundaria. Disear, implementar y evaluar dispositivos tendientes a mejorar los ndices de retencin, promocin y egreso de estudiantes, focalizando en 1, 4 y 6 aos de la Educacin Secundaria. Implementar Centros de Escolarizacin de Adolescentes y Jvenes (CESAJ) en las 25 regiones educativas (Resolucin N 5099/08) Creacin de Salas Maternales en escuelas secundarias para los hijos de jvenes estudiantes en articulacin con el nivel inicial (resolucin 5170/08). Apertura de secciones en contexto de encierro. Crear escuelas secundarias en todos los institutos de menores cerrados. Crear escuelas secundarias en Unidades Penitenciarias donde no se implementa an el nivel. Crear talleres para el receso de verano en las Escuelas que funcionan en Unidades Penitenciarias y en Institutos de Menores cerrados.
Asistir la continuidad de los estudios de los alumnos cuando recuperan su libertad. Desarrollar acciones de capacitacin y asistencia tcnica para los docentes que trabajan en escuelas que funcionan en Unidades Penitenciarias. Elaborar material de asistencia tcnica para las escuelas que funcionan en contextos de encierro Apertura de escuelas y secciones en zonas rurales e islas. Implementacin del PROMER en todas las escuelas rurales y de islas. Elaboracin de la normativa y de documentos de trabajo para la integracin de adolescentes y jvenes con discapacidades. Implementar el Plan de Apoyo a los estudiantes del ltimo ao de la Educacin Secundaria. Implementar el Programa Seguir estudiando Desarrollar acciones de articulacin entre la escuela secundaria con el mundo laboral y el mbito productivo local: preparacin de estudiantes para la bsqueda del primer trabajo (CV, entrevista laboral, etc.). Continuar desarrollando la experiencia de Autoevaluacin institucional en Escuelas Secundarias. (UNICEF) Generar bases de datos que produzcan informacin pertinente al nivel. PROYECCION DE CARGOS PARA 2013 Director de Jornada Completa 550 (ampliacin de la jornada a 8 horas) Director de Jornada Extendida 100 (ampliacin de la jornada a 6 horas) Vicedirector 200 (cobertura de cargos pendientes) Secretarios 50 (cobertura de cargos pendientes) Jefe de Preceptores 50 (cobertura de cargos pendientes) Preceptores 1000 (cobertura de cargos pendientes por ampliacin de oferta aos 2008-2012) Bibliotecarios 100 Ayudantes de laboratorio 100 Secciones de 4 150 = 375 cargos (secciones nuevas por ampliacin de oferta) Secciones de 5 250 = 625 cargos (secciones nuevas por ampliacin de oferta ao 2012) Secciones de 6 250 = 625 cargos (secciones nuevas por ampliacin de oferta ao 2011) Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con una (1) Actividad Especfica y seis (6) Subprogramas. El presente programa cuenta con 26.497 cargos de plata y 1.426.517 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1. Metas de Educacin Secundaria Fortalecimiento de la formacin de sujetos de derecho con capacidad de ejercer y construir ciudadana. Vinculacin de la escuela con el mundo del trabajo. Adquisicin de saberes y continuacin de estudios Unidad de Medida Alumnos Tipo de produccin P. Final Alcanzado 2011 1.593.600 Proyectado 2012 1.680.000 Programado 2013 1.712.000
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 1.680.000 612 655 2561 1.680.000 17 15 110.000 S/D S/D 1.712.000 S/D Programado 2013 1.712.000 S/D
Indicadores
Variables
Alcanzado 2011 1.593.600
alumnos 1 Porcentaje Establecimientos alumnos 2 Porcentaje Egresados
2600 1.593.600
94.000
Programa: 0023 NOMBRE: Plan Ms Vida U. E. R.: Direccin de Coordinacin de Programas
El Plan Ms Vida es un programa a nivel provincial dirigido a 350.000 familias en situacin de pobreza con poblacin materno-infantil, que tiene por objetivo llevar a cabo una estrategia integral de cuidado familiar, definiendo como prioritario el fortalecimiento de las familias a travs de acciones en relacin con la alimentacin (a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano), el cuidado de la salud (a cargo del Ministerio de Salud) y la educacin (a cargo de la D. G. C. Y E). La estrategia promueve el crecimiento de la red de cuidado familiar, incluyendo las trabajadoras vecinales ya existentes e incorporando nuevos actores como los Formadores de Promotores y los Promotores de Cuidado Familiar. La incorporacin del componente educativo a travs del programa "Aprendizaje en la accin" del PMV da cuenta del reconocimiento del valor de la educacin como factor altamente significativo en la superacin de la pobreza y en la inclusin social. A travs de acciones educativas se pretende superar el modelo meramente asistencial, dado que las mismas promueven cambios sustanciales en el quehacer familiar y social favoreciendo el protagonismo de las familias, en la construccin de su propio bienestar y en el de su comunidad. Este programa se centra en acciones de capacitacin en grupos de familias coordinados por un promotor, tendiente a la transformacin de actitudes y conductas individuales, familiares y comunitarias. Se promover en estos grupos la revalorizacin de los propios saberes y la revisin crtica de los mismos. Los ncleos temticos priorizados para ser abordados por el programa se centran en aquellos que favorecen el desarrollo infantil, la organizacin comunitaria y los que, de acuerdo a los relevamientos realizados, constituyen una urgencia para las familias: violencia, adicciones, sexualidad adolescente, embarazo precoz, etc. El presente programa cuenta con 3.045 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0024 NOMBRE: Evaluacin de la Calidad Educativa U. E. R.: Direccin Provincial de Informacin y Planeamiento Educativo
Es objetivo de este programa producir informacin relevante y pertinente sobre el sistema provincial, a partir de las reas de Evaluacin e Investigacin. De este modo, se pretende aportar elementos que se transformen en insumos vlidos para la toma de decisiones en los diferentes niveles del sistema educativo, de acuerdo a los lineamientos presentados en la Ley de Educacin Provincial. Asimismo, asume como sus principales funciones relevar, sistematizar, analizar, informar y difundir el conocimiento construido, enmarcando todas estas tareas en la consulta y el dialogo fluido y permanente con los niveles y actores involucrados. Se propone llevar a cabo en el ao 2013 el Operativo Nacional de Evaluacin (ONE), en los niveles Primaria y Secundaria, y el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) en el Nivel Primario. Asimismo, se
propone sostener las lneas de investigacin en marcha y estipular la evaluacin de planes, programas y proyectos a aquellos cuya continuidad haya sido definida para la prxima gestin. El presente programa cuenta con 7 cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10 3.11 3.12 3.13. 3.14. Metas de Evaluacin de la Calidad Educativa Programa de Evaluacin de la Calidad Educativa Programa de Evaluacin de la Calidad Educativa Programa de Evaluacin de la Calidad Educativa Programa de Evaluacin de la Calidad Educativa Programa de Evaluacin de la Calidad Educativa Programa de Evaluacin de la Calidad Educativa Programa de Evaluacin de la Calidad Educativa Desarrollo e implementacin de investigaciones y evaluacin de planes y proyectos Agenda de investigacin y Prospectiva de Corto, Mediano y Largo Plazo Produccin de Informes de Coyuntura Evaluacin de Planes, Programas y Proyectos Publicacin Proyectos Evaluacin de Planes, Programas y Unidad de Medida Alumnos Escuelas Distritos Secciones ISFD Instrumentos Jornadas Proyectos Publicacin Publicacin Proyectos Publicacin Capacitaciones Encuestas Tipo de produccin P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas Alcanzado 2011 1200 34 8 35 0 60 2 4 1 6 10 3 4 10.000 Proyectado 2012 732 38 38 38 0 0 3 5 4 1 0 0 1 120 Programado 2013 18.700 275 70 640 65 55.800 6 5 6 2 0 0 3 120
Formacin de recursos en investigacin educativa Instrumentos de relevamiento
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Variables Alcanzado 2011 1200
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P. I.) Proyectado 2012 732 0.1% 0.04% 2.054.958 2.100.000 Programado 2013 18.700 0.9%
Tamao de la Muestra en Estudio
Total de Alumnos en Estudio Total de Alumnos del Nivel en Estudio Primaria y Secundaria
2.044.015
Programa: 0025 NOMBRE: Textos Escolares para Todos U. E. R.: Direccin Provincial de Informacin y Planeamiento Educativo
El objetivo del programa consiste en promover un proyecto cultural para la produccin, compra y difusin de textos para los Niveles de Educacin Inicial, Primario, Secundario y de la Modalidad de Educacin Especial y democratizar el acceso a los libros y promocin de la lectura para alcanzar la inclusin con mejores aprendizajes. Esto que da cumplimiento a lo normado por el Artculo 69 de la Ley 13.688, se realiza a travs del llamado a concurso pblico a personas fsicas o jurdicas nacionales (editoriales, universidades, fundaciones, ONGs, entre otras), para que en calida de autores y/o titulares de derechos de autor, presenten textos escolares destinados a los estudiantes de Educacin Secundaria. Para el ao 2013, se prev dar continuidad mediante la segunda distribucin de libros para todos los alumnos y los docentes de escuelas primarias y salas de cinco aos de los jardines de infantes de gestin estatal, con el objetivo de fortalecer las prcticas de lectura, escritura y oralidad. Dicha distribucin se complementa al programa Mi biblioteca personal en el cual se aspira a que los nios armen o amplen una biblioteca propia en su casa. Este programa no cuenta con cargos de planta de personal de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
N 1.1. Metas de Textos Escolares para Todos Textos escolares para los Educacin Secundaria seis aos de la Unidad de Medida Tipo de produccin P. Final Alcanzado 2011 2.163.608 Proyectado 2012 2.938.000 Programado 2013 3.000.000
Textos
Programa: 0026 NOMBRE: Fondo Nacional de Incentivo Docente U. E. R.: Direccin General de Cultura y Educacin
El objetivo de este programa consiste en el cumplimiento del pago del incentivo docente la por Ley N 25.053 y prorrogada la vigencia del citado Fondo por la Ley N 25.919, por el trmino de 5 aos a partir del 1 de enero de 2004 Los fondos correspondientes a este programa son destinados a abonar una asignacin especial de carcter no remunerativo por cargo, que se liquida mensualmente, exclusivamente a los agentes que cumplan funcin docente. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con doce (12) Subprogramas y no cuenta con cargos de plata en el presente presupuesto.
Programa: 0027 NOMBRE: Adelanto Fondo Nacional de Incentivo Docente U. E. R.: Direccin General de Cultura y Educacin
El objetivo de este programa es posibilitar un mejor ordenamiento de la ejecucin presupuestaria del pago de Incentivo Docente, a todos los docentes que debido a su antigedad no lo perciben, siendo creado por Decreto N 501 de fecha 20 de marzo de 2006. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con doce (12) Subprogramas y no cuenta con cargos de plata en el presente presupuesto.
Programa: 0028 NOMBRE: Ley de Financiamiento Educativo Ley 26.075 U. E. R.: Subsecretaria de Educacin
El objetivo del programa, es la aplicacin de la Ley N 26.075, compromiso asumido entre el Gobierno nacional con los Gobiernos provinciales, a efectos de aumentar la inversin en educacin, ciencia y tecnologa entre los aos 2006 y 2010 y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las polticas de mejoras en la calidad de la enseanza y fortalecer la investigacin cientfica-tecnolgica, reafirmando el rol estratgico de la educacin, la ciencia y la tecnologa, en el desarrollo cultural del pas. El incremento de la inversin en educacin se destina, entre otros, al logro de los siguientes objetivos: a. Incluir en el nivel inicial al 100% de la poblacin de 4 y 5 aos de edad. b. Garantizar un mnimo de 10 aos de escolaridad obligatoria para todos los nios. c. Promover estrategias y mecanismos de asignacin de recursos destinados a garantizar la inclusin y permanencia escolar en nios, que viven en hogares por debajo de la lnea de pobreza. d. Avanzar en la universalizacin del nivel medio logrando que los jvenes no escolarizados, ingresen o se reincorporen y completen sus estudios. e. Erradicar el analfabetismo y fortalecer la educacin. f. Producir las transformaciones pedaggicas y organizacionales que posibiliten mejorar la calidad y equidad del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades. g. Expandir la incorporacin de las tecnologas de la informacin y de la comunicacin en los establecimientos educativos. h. Fortalecer la educacin tcnica y la formacin profesional impulsando su modernizacin y vinculacin con la produccin y el trabajo. Incrementar la inversin en infraestructura y equipamiento de las escuelas y centros de formacin profesional. i. Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquizacin de la carrera docente y el mejoramiento de la calidad en la formacin docente inicial y continua. j. Jerarquizar la investigacin cientfico-tecnolgica y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el sistema cientfico-tecnolgico nacional. k. k) Extender la oferta educacional en todos los niveles a los contextos de encierro para alcanzar la insercin social de las personas. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con seis (6) Subprogramas: SUBPROGRAMA 001 Educacin Inicial Ley N 26.075 SUBPROGRAMA 002 Educacin Primaria- Ley N 26.075 SUBPROGRAMA 003 Educacin Primaria de Adultos Ley N 26.075 SUBPROGRAMA 004 Educacin Tcnico-Profesional Ley N 26.075 SUBPROGRAMA 005 Educacin Superior Ley N 26.075 SUBPROGRAMA 006 Educacin Secundaria Ley N 26.075
Programa: 0030 NOMBRE: Programa de Apoyo a la Inversin en los Sectores Sociales- P. A. I. S. S. U. E. R.: Unidad Ejecutora Provincial
El Programa PAISS creado en el marco del Convenio de Prstamo N 1700/OC-AR firmado entre la Provincia de Bs. As. y el BID, tiene como objetivo mejorar los niveles de cobertura y calidad de los servicios educativos dirigidos a los grupos ms pobres de la Provincia de Buenos Aires. Para lograr esto dispone de las siguientes actividades: La construccin de 77 establecimientos de Educacin Inicial. Proveer de conectividad informtica a 4.273 escuelas de la Provincia de Buenos Aires, mediante la dotacin de; o Redes en laboratorios de informtica con la provisin del equipamiento necesario. o Equipamiento para la conexin satelital de las escuelas. o Equipamiento informtico y conectividad a los distritos educativos de la Provincia. o Capacitacin a docentes y directivos en el uso del equipamiento informtico y de las herramientas de conectividad previstas. Este programa no cuenta con cargos de planta de personal de agentes designados por normas para su gestin en el presente presupuesto y se encuentra subdividido en un subprograma, contando adems con setenta y siete proyectos.
N 2.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Metas de Apoyo a la Inversin en los Sectores Sociales Construccin Nuevos Edificios Equipamiento para dictado de cursos Equipamiento para Estaciones Satelitales Terminales para puestos de trabajo en laboratorio Servidores por escuela Equipos de Wireless para laboratorios Unidad de medida edificios unidades Est Satelital Terminales Servidores Eq Wireless Cdigo 2 = Produccin en proceso (P. P.) Tipo de Produccin P.P P. Final P. Final P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 16 25 1.280 10.350 1.280 320 Proyectado 2012 7 35 1.200 10.500 1.500 350 Programado 2013 16 48.484 120 1.600 735 10200
Subprograma: 0001 NOMBRE: P. A. I. S. S. Alfabetizacin Digital U. E. R.: Unidad Ejecutora Provincial
Este subprograma representa la primera etapa de tres etapas para la Conectividad de las escuelas de la Prov. de Bs. As.
Proyectos de Obras:
PROY 7141 7142 7197 7700 7701 7703 7708 UG 410 410 410 490 490 195 325 Merlo Merlo Merlo Pte. Peron Pte. Peron Ezeiza La Matanza Descripcin J.I. N 926 4a J.I. B Rivadavia 4a J.I. B Belgrano 4a J.I. Loc.de la Yaya 4a J.I. Loc.de San Pablo 4 J.I. Loc.de Spegazzini 3a J.I. N 912 3a m2 499 492 492 490 490 370 350 Importe 130.000 65.000 65.000 10.000 10.000 170.000 1.000.000
7736 7737 7738 7747 7750 7759 7760 7194 7195 7691 7692 7694 7695 7696 7697 7698 7699 7704 7705 7706 7707 7709 7710 7711 7712 7714 7715 7716 7717 7718 7719 7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728 7729 7730 7731 7733 7741 7742 7745 7746 7756 7758 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511
410 410 410 20 490 195 195 190 235 65 65 65 480 480 480 480 480 400 400 400 400 365 405 405 555 240 240 495 330 330 380 590 550 180 485 440 265 605 425 310 310 505 65 330 200 200 200 200 180 510 325 425 425 200 505 180 20
Merlo Merlo Merlo Almirante Brown Pte. Peron Ezeiza Ezeiza Exaltacion De La Cruz General Madariaga Berazategui Berazategui Berazategui Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Marcos Paz Marcos Paz Marcos Paz Marcos Paz Lobos Mercedes Mercedes San Andres De Giles General La Madrid General La Madrid Puan La Plata La Plata Magdalena San Pedro Salto Escobar Pinamar Necochea General Pueyrredon Tandil Moreno Jose C. Paz Jose C. Paz Quilmes Berazategui La Plata Florencio Varela Florencio Varela Florencio Varela Florencio Varela Escobar Ramallo La Matanza Moreno Moreno Florencio Varela Quilmes Escobar Almirante Brown
J.I. En B Loma Grande Ii 4a J.I. B El Vivero 4a J.I. B Pontevedra 4a J.I. . B 2 De Abril Rafael Calzada 4a J.I. En Parque Americano 4a J.I. En B Sol De Oro 4a J.I. B Vista Alegre 4a J.I. N 902 3a J.I. N 904 3a J.I. Loc El Pato J.I. N 937 3a J.I. B Los Ciruelos 3a J.I. Loc De La Escondida 4a J.I. Loc De Del Viso 3a J.I B Los Cachorros 4a J.I. N 903 B Peruzzoti 4a J.I. Loc De Derqui 3a J.I. B Urioste 3a J.I. Loc Lisandro de la Torre J.I. Loc.de la Recova 4a J.I. N 908 3a J.I. N 912 4a J.I. N 919 J.I. Loc Gowland J.I. 912 Loc Franklin J.I. N 906 Loc.de Pontaut 3a J.I. Loc.de La Colina 3a J.I. Loc.de San German 3a J.I. Altos de San Lorenzo J.I. Loc de Arana 3a J.I. N 3 3a J.I. N 4 3a J.I. 4 J.I. Maquinista Savio 4a J.I. Loc de Ostende 3a J.I. N 905 4a J.I. N 926 3a J.I. N 908 3a J.I. B Ivba 4a J.I. B La Paz 4a J.I. B Obrero Los Hornos 3 J.I. B Resistencia 4a J.I. N 936 3a J.I. B Los Hornos 3a J.I. B San Martin 4a J.I. B Villa Argentina 4a J.I. B Pte.Avellaneda 4a J.I. B Ingeniero Alan 3a J.I. Ing.Maschwitz Doa Justa 3 J.I. B Defensores de Victoria 3a J.I. B Isidro Casanova J.I. B Anderson J.I. B La Esperanza J.I. B 5 De Enero J.I. B Iapi J.I. B La Victoria J.I. N 910
447 447 372 372 490 447 447 488 284 500 370 370 490 441 426 826 461 367 366 490 367 426 430 366 421 367 427 200 366 427 367 431 485 447 427 490 367 431 426 431 431 447 370 358 447 447 372 346 431 361 358 826 358 364 372 372 372
110.000 10.000 430.000 890.000 100.000 30.000 310.000 60.000 10.000 50.000 120.000 10.000 1.580.000 10.000 1.220.000 10.000 1.390.000 740.000 10.000 10.000 870.000 10.000 50.000 10.000 10.000 1.000.000 40.000 350.000 40.000 10.000 40.000 1.110.000 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 10.000 20.000 10.000 100.000 90.000 50.000 20.000 10.000 300.000 10.000 10.000 230.000 220.000 1.030.000 10.000 1.190.000 1.800.000 1.390.000
8734 8735 8736 8737 8739 8741 8742 8743 8744 8745 8746 8747 8748 8749 8118
200 325 325 335 410 430 480 480 505 505 530 600 670 675 85
Florencio Varela La Matanza La Matanza Lanus Merlo Moron Pilar Pilar Quilmes Quilmes Roque Perez Suipacha Zarate
J.I. B Las Alicias J.I. B Rafael Castillo J.I. B Virrey Del Pino J.I. B Santa Teresita J.I. B Parque San Martin J.I. B San Juan J.I. B Rio Lujan J.I. B Pellegrini J.I. Ezpeleta Oeste Rca.Cuba J.I. N 925 J.I. Reemplazo 905 J.I. B Las 14 Provincias J.I. Isla Botija Obras Varias-J. I. P.A.I.S.S.
346 350 431 350 343 342 426 350 350 346 350 346 404 450 250
990.000 1.010.000 1.660.000 1.000.000 1.070.000 10.000 310.000 990.000 960.000 10.000 890.000 640.000 960.000 1.240.000 500.000 31.000.000
Brandsen
Subs Coop J.I. N 904
Programa: 0031 NOMBRE: Programa Integral para la Igualdad Educativa P. I. I. E. U. E. R.: Unidad Ejecutora Provincial
El Programa Integral para la Igualdad Educativa P.I.I.E. tiene como objetivo la construccin o rehabilitacin y equipamiento de las aulas de Informtica de las Escuelas de Educacin Primaria Bsica. Este programa no cuenta con cargos de planta de personal de agentes designados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Este programa cuenta para su gestin presupuestaria de dos (2) subprogramas y un (1) proyecto.
Metas del Programa Integral para la Igualdad Educativa P.I.I.E. 1.1 Ampliacin Edificios Existentes 1.2 Redes informticas para escuelas Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de medida edificios Tipo de Produccin P. en Proc Alcanzado 2011 33 Proyectado 2012 8 Programado 2013 3
redes P. Final Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
6 0 109 Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
Subprograma: 0001 NOMBRE: P. I. I. E. Gastos Operativos U. E. R.: Unidad Ejecutora Provincial
Este subprograma tiene como objetivo apoyar la gestin administrativa del programa.
Total del Gasto por Partida Principal Pda. Ppal 2 Pda. Ppal 3 BIENES DE CONSUMO SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL PRG 0031 SUBPRG 0001 Pesos 2013 10.000 810.000 920.000
Subprograma: 0002 NOMBRE: P. I. I. E. Equipamiento de las escuelas U. E. R.: Unidad Ejecutora Provincial
Este subprograma tiene como objetivo proveer del equipamiento mobiliario e informtico a los establecimientos educativos comprendidos en el Programa.
Total del Gasto por Partida Principal Pda. Ppal 4 BIENES DE USO TOTAL PRG 0031 SUBPRG 0002 Pesos 2013 760.000 760.000
Proyecto: 6735 NOMBRE: P.I.I.E. Obras Varias U.E.R.: Unidad Ejecutora Provincial En este proyecto se incluyen las obras menores que se realizan en el marco del Programa P.I.I.E.
Total del Gasto por Partida Principal Pda. Ppal 4 BIENES DE USO TOTAL PRG 0031 PRY 6735 Pesos 2013 5.750.000 5.750.000
Programa: 0032 NOMBRE: Atencin Poltica Socio Educativa para Sectores Vulnerables U. E. R.: Unidad Ejecutora Provincial Subsidios a Cooperadoras Escolares.
Total del Gasto por Partida Principal Pda. Ppal 5 TRANSFERENCIAS TOTAL PRG 0032 Pesos 2013 50.000 50.000
Subsidios a Cooperadoras Escolares.
Total del Gasto por Partida Principal Pda. Ppal 5 TRANSFERENCIAS TOTAL PRG 0032
Pesos 2013 50.000 50.000
Programa: 0033 NOMBRE: Equipamiento Programa de Aula Digital U. E. R.: Subsecretara Administrativa
El Programa Equipamiento de Aula Digital, tiene como objetivo la continuidad del Programa de Alfabetizacin Digital -puesto ya en funcionamiento-, y consiste en la adquisicin de antenas satelitales y mobiliario para las aulas afectadas a esa modalidad, y para la instalacin de alarmas con el correspondiente servicio de monitoreo en edificios donde funcionan servicios educativos y administrativos.
N Indicadores Variables Gasto en la Partida Principal 4 Bienes de Uso Alcanzado 2011 191.764 73.72% Gasto total del PRG 033 260.114 5.504.960 Proyectado 2012 4.289.960 77.93% 2.352.110 Programado 2013 2.000.000
Porcentaje del gasto Bienes de Uso con respecto al total del PRG 033
85.03 %
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE Poltica Presupuestaria La Universidad Provincial del Sudoeste, es un Organismo Descentralizado, creado por Ley Provincial N 11.465, y su modificatoria N 11.523; y puesta en marcha presupuestariamente mediante Decreto N 758/06. El proyecto universitario combina un programa de educacin superior deslocalizada, consistente en el dictado de una o ms carreras distintas por localidad, situadas en diecisiete distritos del Sudoeste Bonaerense, que forma graduados con perfil emprendedor. Asimismo, a partir de la actividad desarrollada por la Secretara de Extensin e Incubacin, se llevan a cabo acciones dedicadas a apoyar los proyectos viables que surjan de la iniciativa de los alumnos, destinados a la creacin de emprendimientos. La actividad universitaria desarrollada en estas localidades del interior, evita en alguna medida la migracin de jvenes, al tiempo que incentiva la llegada de otros alumnos desde localidades vecinas. Esta situacin tiene implicancias relacionadas con el ingreso y egreso de recursos a la regin. Por un lado, la retencin de jvenes en sus propias ciudades, evita la migracin de recursos hacia otras. Por otro lado, existe cierto movimiento econmico, ligado a la radicacin de alumnos de localidades vecinas. Finalmente, se debe agregar el efecto sobre las economas locales que proporcionan la estada y el transporte de autoridades universitarias, docentes y auxiliares, que llevan a cabo actividades acadmicas en estos distritos y la creciente contratacin de docentes locales. En el aspecto no econmico, caben agregar las ventajas que se generan con eliminacin de los problemas de desarraigo, de jvenes que se ven obligados a emigrar a grandes ciudades a estudiar. Finalmente, la idea de formar jvenes, con perfil emprendedor, que pueden llevar a cabo sus estudios en su propia regin, fortalece la posibilidad de desarrollo de nuevos emprendimientos, lo que implica que estos distritos encuentren mas acciones que potencien el desarrollo local y regional. Este proyecto incorpora la idea de realizar la rotacin de las carreras entre las distintas sedes. Esta rotacin implica que cuando se inicia una carrera nueva en una sede, continua el dictado de los aos restantes de la carrera anterior. De esta manera es posible dotar al programa de variedad de oferta educativa en cada localidad. Para el 2013 la UPSO seguir atendiendo las actividades acadmicas ya en marcha y dar comienzo al dictado de una Diplomatura en Comercio Exterior en la localidad de Punta Alta. Tambin se llevarn a cabo nuevas actividades acadmicas en la localidad de Coronel Pringles, financiadas mediante transferencias de este Municipio hacia la UPSO a travs de la firma de un nuevo convenio que se ya se encuentra en trmite. Por otra parte se continuar con el dictado de la carrera de Enfermera, que comenz en el ao 2012 en las localidades de Coronel Suarez y Pedro Luro. La particularidad del dictado de esta carrera es que los alumnos recibirn las clases prcticas en los hospitales pblicos de cada una de las localidades a las que pertenecen los mismos. Durante el ao 2013 se llevar a cabo el dictado de 259 asignaturas en la totalidad de las sedes. De estas 259 materias, 74 se dictan en el marco del Convenio General entre la Universidad Nacional del Sur y la UPSO, para el funcionamiento del Programa de Estudios Universitarios en la Zona (PEUZO), aprobado por Decreto 3714/2006. A partir del mismo, la UNS presta servicios de dictado de cursos, los que se financian a partir de la Partida 5 - Transferencias. No obstante, a partir del ao 2009 la UPSO ha comenzado el dictado de carreras de manera independiente de las que dicta con la UNS. Para el dictado de estas carreras este Organismo ha adoptado como Poltica de Formacin de Recursos Humanos, que la contratacin inicial de los docentes sea a partir de locaciones de obra, que se presupuestarn en la Partida Principal 3. Luego de un periodo inicial, se incorporan paulatinamente aquellos docentes con evaluacin acadmica positiva al plantel docente que se financia a travs de la Partida 1. Esta poltica implica un crecimiento presupuestario ms moderado en comparacin al caso en que todos ellos formaran parte del plantel docente. En los ltimos aos varios de los docentes que en un principio eran contratados mediante locaciones de obra, pasaron a conformar el plantel docente que se financia por Partida 1. Por otro lado, durante el ejercicio 2013 se comenzar con la construccin del edificio donde funcionar la Delegacin Administrativa en la localidad de Baha Blanca. Para el primer ao de ejecucin de la obra se prev una inversin de seis millones de pesos. En el prximo trienio se prev continuar con el dictado de las Tecnicaturas Universitarias y ampliar el dictado de la Licenciatura en Desarrollo Local y Regional a otras localidades y se pretende avanzar en la creacin de una Licenciatura en Gestin Pblica. Tambin esta previsto culminar el proceso de reconocimiento oficial de la Universidad frente a la Comisin Nacional de Evaluacin y Acreditacin Universitaria (CONEAU) y el Ministerio de Educacin de la Nacin. Finalmente se continuar con la colaboracin con los Municipios en Programas de Desarrollo Local. No obstante, en esos casos, el financiamiento lo proveern los mismos demandantes. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
Programa: 0001 NOMBRE: COORDINACIN DE LA UPSO U.E.R: UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE
El presupuesto proporcionado en las Obligaciones del Tesoro-Ministerio de Economa, se canaliza en un solo Programa que incorpora la Educacin Superior deslocalizada, con perfil emprendedor; y las actividades relacionadas con el apoyo e incubacin de Proyectos, originados en alumnos de esta Universidad. La Unidad Ejecutora Responsable, es la Secretara Administrativa, quien organiza y coordina las actividades de apoyo tcnico y administrativo del Organismo. El bien final que produce el Programa son Graduados Universitarios, con perfil emprendedor, en reas de incumbencia directamente relacionadas con las Economas de la Regin, donde se encuentra el programa. As, el producto en proceso son los alumnos regulares de cada carrera. Otro de los productos en proceso son los alumnos que reciben el Taller para el Proyecto Final de Carrera. Este taller, es la actividad que habilita a los alumnos a realizar el trabajo final, ltimo paso antes de la graduacin de los mismos. El mismo es dictado por docentes de la Facultad de Gestin e Incubacin de Proyectos. Por otro lado, los alumnos de la Universidad reciben parte de su formacin diferencial a partir del dictado de las asignaturas como Taller de Transmisin de Experiencias Emprendedoras y Desarrollo de Actitudes Emprendedoras. Estas asignaturas son dictadas por docentes del rea de Educacin Emprendedora. Las horas ctedras utilizadas durante el ejercicio constituyen la produccin intermedia que permite la ejecucin del Programa. Finalmente, la Actividad Acadmica que complementa el proyecto educativo, es el Programa de Educacin Semipresencial. Este programa se estructura a partir de un modelo que combina, educacin virtual y presencial. Los docentes de este Programa, pertenecen al rea de Educacin Semipresencial. Cabe mencionar, que si bien este Programa se encuentra vigente, la cantidad de cursos dictados bajo esa modalidad est decreciendo debido a que el mismo no ha dado los resultados esperados. Los insumos ms importantes son las horas ctedra asignadas a los distintos docentes universitarios dependientes de la Facultad de Gestin e Incubacin de Proyectos y de la Facultad de Desarrollo Regional y Local. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 61 agentes.
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE
Meta Coordinacin de U.P.S.O.
Unidad de Medida Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos Cursos
Tipo de Produccin P. Final P. P. P.P. P.P. P.P.
Alcanzado 2011 88 2.772 167 76 45 1.451
Proyectado 2012 92 3.100 193 72 14 1.752
Programado 2013 95 2.800 200 75 15 3.200
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1
Egresados Alumnos Regulares rea Emprendedora Alumnos Taller de P.F.C Cursos de educacin Semipresencial Horas Ctedras utilizadas
Cantidad de P.I Horas Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
Indicador
Alcanzado 2010 3.859
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
Costo por alumno regular
5.499
6.167
6.411
Datos base para Indicadores U.P.S.O
Variables necesarias Ejecutado / Presupuesto PRG 0001 Alumnos regulares
Alcanzado 2010 10.536.298,28 2.730
Alcanzado 2011 15.242.278 2.772
Proyectado 2012 19.118.000 3.100
Programado 2013 20.516.100 3.200
Costo por alumno regular
PROGRAMA 0002 NOMBRE: CONVENIOS CON TERCEROS U.E.R : UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE
En este Programa se concentra el conjunto de actividades que desarrolla la UPSO en el marco de Convenios celebrados con Terceros. Estos son en su mayora Instituciones Pblicas que van desde Municipios hasta Universidades. Dentro de este Programa de Convenios con Terceros se pueden diferenciar dos tipos de actividades. Por un lado estn actividades que tienen como objetivo el asesoramiento, cooperacin acadmica, cientfica, y de extensin entre las partes, y por otro lado aquellas cuyo objeto es el dictado de una determinada carrera y/o la realizacin de actividades de desarrollo local. Dentro del primer grupo de actividades pueden encontrase convenios celebrados con municipios en el mbito relacionado con temticas de desarrollo local, asistencia a Universidades Nacionales y/o Provinciales en temas de inters conjunto. Dentro del segundo conjunto de actividades se encuentran los convenios celebrados para el dictado de una carrera especfica de manera combinada con actividades de desarrollo local. Tambin podrn incorporarse dentro de este programa, actividades de inters pactadas con empresas, Organizaciones No Gubernamentales o individuos. Generalmente, todo el conjunto de actividades que se desarrollan en este Programa seran financiadas con recursos provenientes de las Instituciones con las cuales se llevan a cabo los convenios.
PROGRAMA 0002 SUBPROGRAMA: 0001 NOMBRE: CONVENIO UPSO MUNICIPALIDAD DE CORONEL PRINGLES U.E.R : UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE
Este subprograma se origina en el convenio celebrado entre la UPSO y la Municipalidad de Coronel Pringles para el dictado en dicha localidad de la carrera de "Tcnico Universitario en Emprendimientos Tursticos" y otras eventuales actividades vinculadas al desarrollo distrital. Para el financiamiento de estas actividades la Municipalidad realizar trasferencias a la UPSO cuyos montos y plazos de pago se encuentran detallados en el mencionado convenio.
N Meta Coordinacin de U.P.S.O. Unidad de Medida Cantidad de Alumnos Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 55 Proyectado 2012 31 Programado 2013 60
1.1
Alumnos Regulares
N 1 Costo por alumno regular
Indicador
Alcanzado 2011 147
Proyectado 2012 4.403
Programado 2013 3.583
Datos base para Indicadores U.P.S.O
Variables necesarias Ejecutado / Presupuesto PRG 0002 SUB 0001
Alcanzado 2011 8.068
Proyectado 2012 136.500
Programado 2013 215.000
Costo por alumno regular Alumnos regulares 55 31 60
*(Este Subprograma comenz a ejecutarse en el ao 2011)
Programa: 0002 AES 001 PROVINCIAL DEL SUDOESTE
NOMBRE: Convenio UPSO - Universidad Nacional de Chilecito U.E.R.: UNIVERSIDAD
El presupuesto necesario para desarrollar esta Actividad Especfica surge de los aportes que realiza la Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC) de acuerdo al Convenio celebrado entre ambas Universidades. El mismo establece la puesta en marcha un sistema de cooperacin acadmica, cientfica, tcnica y de extensin, que les permita coordinar esfuerzos en la realizacin de actividades de inters comn. La UPSO realizar actividades de asesoramiento a la UNDEC para la formacin de un programa educativo orientado a contribuir al desarrollo local de la regin de Chilecito. En el marco de este Programa se desarrolla la creacin y la implementacin de la carrera de Tcnico Universitario en Asuntos Municipales.
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA PROVINCIAL Poltica Presupuestaria 1. Propuesta de formacin e investigacin 2012-2015
La conformacin de los equipos de docencia e investigacin por medio de los concursos y las contrataciones continu durante 2012. Esto sirvi para completar los equipos destinados a la formacin de grado, con la intencionalidad de multiplicar la oferta, as como tambin en el caso de las carreras de postgrado. Estas ltimas se presentaron como carreras nuevas a la CONEAU para su evaluacin y acreditacin, tal y como lo estipula la ley de educacin superior. A la fecha se cuenta con la resolucin favorable la Especializacin en Lengua y Literatura para la educacin secundaria, y en despacho de comisin para su resolucin durante el mes de noviembre las siguientes: Especializacin en Enseanza de las Ciencias de la Naturaleza Especializacin en Enseanza de la Matemtica para la Escuela Secundaria Especializacin en Educacin Agropecuaria Especializacin en Neuroeducacin Por otra parte, se presentaron en el mes de Abril 2012 y se estn presentado las respuestas a las observaciones las siguientes carreras: Especializacin en Educacin Mediada por Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (a distancia) Maestra en Filosofa Poltica Especializacin en Educacin de Jvenes y Adultos Finalmente, en el mes de Octubre 2012 se acaban de enviar a la CONEAU: Especializacin en Enseanza de la Matemtica para la Escuela Secundaria. Maestra en Formacin Docente Las propuestas de formacin de grado se realizar en las tres sedes actuales: La Plata, Adrogu y Del Viso, extendiendo adems la atencin a las extensiones ulicas de Florencio Varela y San Fernando. En tal sentido, las licenciaturas que se comenzaron a dictar en 2012 continan y se incrementan las comisiones a abrir durante 2013 en las respectivas sedes y extensiones. A modo de recordatorio, se trata de 4 Ciclos de Complementacin Curricular para Maestros de educacin primaria (2 aos y medio de duracin): Licenciatura Licenciatura Licenciatura Licenciatura en en en en Enseanza Enseanza Enseanza Enseanza de de de de la Matemtica (Directora: Dra. Patricia Sadovsky) la Ciencias Naturales (Director: Mg. Hctor Pedrol) la Lengua y la Literatura (Directora: Dra. Mirta Castedo) las Ciencias Sociales (Directora: Lic. Alina Larramendy)
Est prevista para 2013 la apertura de un grupo de comisiones para la Especializacin en Enseanza de la Lengua y la Literatura y la Especializacin en Enseanza de la Matemtica, ambas orientadas a docentes de educacin secundaria. La primera cuenta con la resolucin de CONEAU mientras que la segunda estimamos que estar habilitada a fines del mes de noviembre. Con esto, la UNIPE comenzar a dictar su primera oferta de postgrado con el aval de los organismos nacionales de acreditacin. Se continuar con el dictado del Posttulo de Actualizacin Acadmica en Gestin en Educacin Agraria (en conjunto con la DGCyE) y la Tecnicatura Superior en Educacin Tcnico Profesional (San Fernando y Del Viso), as como con un conjunto de seminarios y actividades de extensin previstas. En forma paralela se trabajar con la Direccin General de Cultura y Educacin en una formacin destinada a los cuadros jerrquicos del sistema educativo provincial, a saber: inspectores y supervisores. La formacin destinada a supervisores se impartir en mdulos a lo largo de 2013. En materia de investigacin, siguiendo los requerimientos de la CONEAU, se mantendrn las lneas de investigacin existentes en relacin con las carreras de postgrados a acreditar y se abrirn nuevas lneas para aquellos postgrados que an no cuentan con proyectos definidos. Cabe sealar que, en este sentido, la UNIPE aspira a conformar una propuesta acadmica de formacin e investigacin. Independientemente de lo sealado, la UNIPE llamar a concurso para proyectos de investigacin vinculados con temticas afines a las polticas educativas. Con la elaboracin y posterior aprobacin por parte del CS del Reglamento para la Presentacin, Evaluacin y Aprobacin Institucional de Proyectos de Investigacin (Resolucin (CS) N34/11) que introduce una nueva modalidad de realizacin de las convocatorias as como del proceso de evaluacin de los proyectos, afn al establecido en el Manual de Procedimientos del Programa Nacional de Incentivos, SPU, Ministerio de Educacin, la UNIPE estar participando en 2013 de la convocatoria PICTO (Proyectos de Investigacin Cientfica y Tecnolgica Orientados) junto con la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica (ANPCYT). Como parte de la estrategia de produccin de conocimiento pedaggico, se pondr en funciones el Laboratorio de investigacin en prcticas profesionales. Se trata de un espacio destinado a indagar y producir instrumentos tericos con perspectiva de aplicacin emprica para acompaar y promover la profesionalizacin en el campo educativo en un sentido amplio. De esta manera, corresponde a la proyeccin de este espacio trabajar en distintos niveles cubriendo las especificidades de las prcticas profesionales de los diversos actores, atendiendo tanto a sus contextos coyunturales como histricos, a las situaciones emergentes y tambin estructurales. Desarrollo Editorial y de los Laboratorios de medios audiovisuales (LABMA) y de Nuevas tecnologas aplicadas a la educacin (LABTIC) En relacin con el plan de desarrollo editorial, ya se encuentran en funcionamiento la comercializacin de los libros y productos. Al acervo bibliogrfico existente, se agregarn y/o completarn las siguientes colecciones: seis textos ms de la coleccin Ideas en la Educacin Argentina, dos ttulos para la coleccin Boris Spivacow; cuatro que completan la coleccin Pensamiento Contemporneo; se desarrollarn los dos primeros ttulos de la coleccin Breviarios, dedicada a cuestiones de didctica aplicada y que constituyen herramientas de trabajo para los docentes. En la Feria del Libro 2013 se presentarn los tomos 3, 4 y 5 de la produccin colectiva Historia de la Provincia de Buenos Aires. Se prev la continuacin de los Cuadernos de Discusin, con seis textos, de los Cuadernos de Investigacin y de Trabajo con un total de siete, tres nmeros de la Revista Tema Uno, enteramente digitales, y la presentacin de la Revista acadmica SAPERE (anual). En el caso de los laboratorios, se ha proyectado por un lado la adquisicin de equipamiento especfico, la incorporacin de profesionales que puedan dar soporte al desarrollo semipresencial de la formacin, as como la organizacin de un Seminario Internacional sobre Cultura Digital. En el caso del LABMA, la produccin de insumos audiovisuales continuar en relacin con la serie Asincronas, la serie Ideas en la Educacin Argentina, y se iniciar el proyecto serie Pensamiento Pedaggico de Amrica Latina. Buena parte de estas iniciativas estn vinculadas a actividades relacionadas con los Polos y Nodos Audiovisuales de la Ley 2.
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA PROVINCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013 de Servicios Audiovisuales (la UNIPE se encuentra suscripta al Polo Provincia de Buenos Aires con cabecera en la Universidad Nacional del Centro - Tandil) y la TDA. 3. Biblioteca En relacin con la Biblioteca, queda pendiente el desarrollo de la biblioteca digital y la constitucin de un repositorio institucional. Se estima la incorporacin de 2500 volmenes para la biblioteca central, 1200 volmenes para la sede Del Viso, 1200 volmenes sede Adrogu, lo que se suman a los acervos ya existentes. Se complementar con la suscripcin a bases de datos, libros y revistas en lnea. Adquisicin de equipamiento informtico y de seguridad para biblioteca central y la adquisicin de equipamiento informtico y mobiliario para sedes Del Viso y Adrogu. Descripcin de programas, metas e indicadores
Programa: 0001 NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA U.E.R.: RECTORADO
El programa tiene su eje en la formacin docente, humanstica, tcnica, profesional y cientfica en el ms alto nivel, contribuyendo a la preservacin de la cultura nacional, la promocin de la generacin y desarrollo del conocimiento en todas sus formas y el desarrollo de las actitudes y valores que requiere la formacin de personas responsables, con conciencia tica y solidaria, reflexivas, crticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidando el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la Repblica y a la vigencia del orden democrtico.La jerarquizacin y renovacin de la formacin de los docentes de la Provincia de Buenos Aires, promoviendo en forma constante la articulacin con los institutos superiores; dejando expresa constancia que la formacin docente de grado seguir a cargo de los Institutos Superiores; y el impulso de la formacin de los cuadros profesionales de gestin y administracin que atiendan las necesidades del Estado Provincial y de los Municipios Bonaerenses.La formacin y la capacitacin en la transferencia de saberes tcnico-profesionales, de acuerdo con las demandas del nuevo modelo productivo de la provincia de Buenos Aires en relacin con las necesidades regionales.- La formacin de cientficos y profesionales, que se caractericen por la solidez de su formacin y por su compromiso con la sociedad de la que forman parte, con especial nfasis en los aportes locales, regionales y bonaerenses.La promocin del desarrollo de la investigacin y las creaciones artsticas, contribuyendo al desarrollo cientfico, tecnolgico y cultural de la Provincia de Buenos Aires, fomentando niveles de calidad y excelencia en todas las opciones institucionales del sistema.La profundizacin de los procesos de democratizacin en la Educacin Superior, contribuyendo a la distribucin equitativa y popular del acceso al conocimiento y el aseguramiento de la igualdad de oportunidades g) La articulacin con la oferta educativa y las instituciones que contribuyen e integran el sistema educativo en la Provincia de Buenos Aires, promocionando una adecuada diversificacin de los estudios de nivel superior, que atienda tanto a las expectativas y demandas de la poblacin como a los requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva.El incremento y diversificacin de las oportunidades de actualizacin, perfeccionamiento y reconversin para los integrantes del sistema y para sus egresados, promocionando mecanismos asociativos con otras instituciones locales, regionales, provinciales y nacionales.El afianzamiento de una conducta comprometida con el ambiente, que permita hacer una utilizacin sustentable de los recursos naturales, exigiendo el cuidado y utilizacin racional de los mismos.En la coordinacin del desarrollo administrativo, econmico-presupuestario, acadmico y de investigacin del organismo en funcin de las lneas estratgicas y polticas presupuestarias planteadas para el 2013. Este programa cuenta con 74 agentes de planta de personal y 2.200 horas de ctedra asignados para el presente presupuesto. La UNIPE proyecta para su oferta acadmica del ao 2013 la apertura de cuatro Ciclos de Complementacin Curricular: 1. Licenciatura en la Enseanza de las Matemticas 2. Licenciatura en la Enseanza de las Ciencias Naturales 3. Licenciatura en la Enseanza de las Ciencias Sociales 4. Licenciatura en la Enseanza de la lengua y la Literatura 5. Licenciatura en Enseanza primaria Asimismo se ofertaran durante el segundo semestre del ao 2013 las siguientes especializaciones: 1. Tecnicatura Superior en Educacin Tcnico Profesional 2. Especializacin en la Enseanza de las matemticas 3. Especializacin en la Enseanza de la lengua y la Literatura A continuacin se detallan las sedes en donde se dictaran las distintas carreras ofrecidas como as tambin la cantidad de comisiones estimadas para cada una de ellas: CARRERA Licenciatura en la Enseanza de las Matemticas Licenciatura en la Enseanza de las Ciencias Naturales Licenciatura en la Enseanza de las Ciencias Sociales Licenciatura en la Enseanza de la lengua y la Literatura Licenciatura en Enseanza Primaria Tecnicatura Superior en Educacin Tcnico Profesional Especializacin en la Enseanza de las matemticas Especializacin en la Enseanza de la lengua y la Literatura
N 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 Denominacin - Meta Alumnos egresados Proyectos de invest. Editorial y audiovisual Alumnos regulares Cursos semipresenciales Horas Ctedra Unidad de Medida Egresados Proyectos Alumnos Cursos Horas Tipo de Produccin P. Final P.P. P.P. P.P.
SEDES Del Viso, Adrogu, La Plata, Centro La Plata, Pehuajo La Plata Del Viso, Adrogu, La Plata Adrogu San Fernando Adrogu, La Plata Del Viso
Alcanzado 2010 117 12 636 62 9.600 Alcanzado 2011 197 26 1770 75 12.000 Proyectado Programado 2012 2013 400 26 2.700 118 14.400 700 26 3.000 150 26.400
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2010 16.990 92.357 174.286 Alcanzado 2011 11.008 98.905 259.792 Proyectado 2012 11.012 74.336 251.986 Programado 2013 11.637 49.872 232.734
N 1 2 3
Indicadores de la U.P. Costo en $ ao por alumno cursante Costo en $ ao por alumno egresado Costo en $ ao por curso dictado
Datos soporte de Indicadores: U.P.
Alcanzado 2010 10.805.765 636 10.805.765 117 10.805.765 62
Alcanzado 2011 19.484.436 1.770 19.484.436 197 19.484.436 75
Proyectado 2012 29.734.400 2.700 29.734.400 400 29.734.400 118
Programado 2013 34.910.100 3.000 34.910.100 700 34.910.100 150
Gto. total del prg. 1 Costo $ ao por alumno cursante alumnos Gto. total del prg. 2 Costo $ ao por alumno egresado Alumnos egresados Gto. total del prg. 3 Costo $ ao por alumno egresado Cursos Dictados
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA Poltica Presupuestaria La Universidad Provincial de Ezeiza se plantea como un espacio de construccin de conocimiento fuertemente vinculado con su entorno social y productivo. Por este motivo la planificacin de sus actividades se plantea como desafo traducir en propuestas esta definicin. El desarrollo institucional orienta la eficaz puesta en marcha de la Universidad, implementando procesos de consolidacin, evaluacin y posteriores ajustes. Incluye acciones en dos etapas que organizan su continuidad y articulacin: La primera etapa ya resuelta en los aos 2010 y 2011, se define como la de puesta en funcionamiento de la Universidad. Comprende el perodo de organizacin, designacin del Delegado Organizador, conformacin del Consejo Asesor, aprobacin del Estatuto y el reconocimiento por parte de los organismos provinciales y nacionales. La segunda etapa definida como de normalizacin es un perodo de implementacin y desarrollo pleno de las acciones proyectadas en las reas de gestin de las diferentes polticas enunciadas en los captulos precedentes. En esta etapa se da inicio a todos los procesos que consolidan las prcticas democrticas de la institucin conformndose los diferentes rganos de gobierno. Objetivos de poltica presupuestaria Ejercicio Econmico 2013 En su propuesta de estatuto, (Decreto1 1823/2011) la Universidad Provincial de Ezeiza, establece como objetivos: Formar profesionales competentes en el mbito de la tecnologa y el desarrollo productivo con eficiencia, creatividad, sentido crtico y sensibilidad social. Asumir una conducta de real compromiso con el medio ambiente, tendiendo a una utilizacin sustentable de los recursos naturales, exigiendo el cuidado y uso racional de los mismos. Atender el desarrollo de la riqueza Provincial y Nacional prestando asistencia cientfica y tcnica a las entidades pblicas y privadas para satisfacer necesidades del medio socio-productivos. Caractersticas de la propuesta Pensando en la demanda de la comunidad y las necesidades relevadas nuestra propuesta se dirige a: a. la formacin y capacitacin de profesionales en el mbito de la industria aeronutica y el transporte areo. b. promover la transferencia de saberes tcnico-profesionales en acuerdo con las demandas del mercado aeroportuario. c. propender a la investigacin, el desarrollo y la innovacin en el mbito de la problemtica aeroportuaria. d. participar activamente en la solucin de problemas relacionados con las necesidades de la regin mediante el desarrollo de acciones conjuntas con otras universidades y el sistema educativo de la regin. e. Participar activamente en la solucin de problemas relacionados con las necesidades de la regin mediante el desarrollo de acciones conjuntas con otras universidades y el sistema educativo de la regin. Bienes y Servicios Ofrecer servicios y asesoras, rentadas o no, a instituciones pblicas o privadas y asociarse para el desarrollo y utilizacin de los bienes fsicos o intelectuales. Contribuir a una efectiva articulacin de los estudios realizados en la Universidad con la oferta educativa vigente en el Sistema Educativo Nacional, el mercado laboral y el sistema aeroportuario integrado nacional. Politicas de financiamiento Nuestra poltica de financiamiento se basa en el presupuesto aprobado por la Legislatura Provincial para el pago de sueldos y gastos necesarios. A su vez hemos firmado convenios con entes estatales a fin de proveerles servicios de software, encuestas y estadsticas para la toma de decisiones. POLITICA PRESUPUESTA PLURIANUAL De acuerdo a las pautas establecidas en la poltica institucional se prioriz la implementacin de las siguientes carreras en el los aos 2012-2015 Tecnicatura Universitaria en Despacho de Aeronaves Tecnicatura Universitaria en Hotelera e Industria de la Hospitalidad. Tecnicatura Universitaria en Despacho de Aduanas Tecnicatura Universitaria en Logstica Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software Licenciatura en Logstica
Descripcin de programas, metas e indicadores Programa: 0001 NOMBRE: COORDINACIN DE LA UNIVERSIDAD DE EZEIZA U.E.R.: RECTORADO Para su gestin este programa cuenta con el apoyo de 5 Actividades Especficas: AES 0001 Direccin Ejecutiva U.E.R.: Rectorado AES 002 Programas Acadmicos - U.E.R.: Rectorado AES 003 Programas de Investigacin - U.E.R.: Rectorado AES 004 Programas de Extensin U.E.R.: Rectorado AES 005 Direccin Administrativa U.E.R.: Rectorado Este programa cuenta con 44 cargos de personal de planta y 1.600 horas ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 2.1 2.2 Denominacin - Meta Alumnos egresados Alumnos regulares en T. D.Aeronaves Alumnos regulares en Hoteeria Unidad de Medida alumnos alumnos alumnos Tipo de Produccin P. Final P. en Proceso P. en Proceso Alcanzado 2011 s/d s/d s/d Proyectado 2012 s/d 155 206 Programado 2013 s/d 305 346
Decreto 1823 publicado 3 de noviembre de 2011.
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA
2.3 2.4 3.1 Alumnos regulares en despachos de Aduana Alumnos regulares en Logistica Horas Ctedra alumnos alumnos horas Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) P. en Proceso P. en Proceso P. Intermedia s/d s/d s/d 208 441 1557 358 641 1600
AES 0002 Programas Acadmicos; U.E.R.: Rectorado
La UPE inscribe el desarrollo de la poltica acadmica en el marco de los principios de inclusin, calidad y cooperacin con el mundo del trabajo. Aqu se sintetiza la propuesta educativa, social y cultural para la comunidad. La Poltica Acadmica de la Universidad Provincial de Ezeiza tiene como objetivos: Conformar una propuesta que garantice el derecho a estudiar en el nivel Superior de los y las alumnos/as que quieran cursar las carreras y cuenten con las condiciones legales para hacerlo. Brindar mltiples oportunidades a los y las jvenes producto de la vinculacin entre los campos que convergen en el hecho educativo. Generar acciones tendientes a favorecer la inclusin de los jvenes que abarcan desde el rea de Bienestar Estudiantil hasta el de Diseo de la propuesta curricular. Elaborar diseos curriculares construidos sobre la base de una fuerte vinculacin con el mundo del trabajo y en particular con la industria aeroportuaria. Garantizar la realizacin de procesos de enseanza de calidad, a travs de profesionales con slida formacin acadmica, acceso a los servicios de informacin y biblioteca y grupos con nmero de alumnos adecuado. Articular acciones con el sistema educativo provincial y el mundo del trabajo para formar profesionales que puedan incorporarse activamente al espacio productivo Los programas que vertebran las acciones de Poltica acadmica son: 1. Diseo de Carreras De acuerdo a las pautas establecidas en la poltica institucional se prioriz la implementacin de las siguientes carreras en el ao 2012: Tecnicatura Universitaria en Despacho de Aeronaves Tecnicatura Universitaria en Hotelera e Industria de la Hospitalidad. Tecnicatura Universitaria en Despacho de Aduanas Tecnicatura Universitaria en Logstica Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software Licenciatura en Logstica 2. Ingreso El diseo del ingreso a la Universidad constituye una prctica pedaggica y por ello social en la que se dirimen posiciones acerca de los sujetos, las culturas y la sociedad, articulando idealidad y realidad social en tanto representacin y concrecin de un proyecto educativo. El abordaje adecuado de esta complejidad implica la toma de decisiones acerca del sentido que tendr la instalacin de este dispositivo, los supuestos epistemolgicos que le darn sustento, las acciones que lo conformarn y los resultados esperados. 3. Programa de orientacin al estudiante y tutoras El Programa de Orientacin al Estudiante y Tutoras es uno de los dispositivos que desarrolla la Universidad Provincial de Ezeiza con el objetivo de concretizar los principios de inclusin educativa. La UPE entiende al estudiante como un sujeto alumno adulto que en muchos casos trabaja y que, por lo tanto, es alumno a tiempo parcial, por un lado. Por otro tal como expresan los estudios realizados han transitado su vida escolar en comunidades signadas durante mucho tiempo por situaciones de vulnerabilidad social y educativa. Asimismo, las tasas de abandono y egreso de los alumnos universitarios son indicadores que manifiestan el riesgo de abandono. Por este motivo, conformar una propuesta que garantice el derecho a estudiar en el nivel Superior de los alumnos que quieran cursar las carreras y cuenten con las condiciones legales para hacerlo, es uno de los objetivos primordiales de la poltica acadmica. Con el objetivo de conjugar la democratizacin del acceso a la Universidad y la calidad educativa, la UPE dise el Programa de Orientacin al Estudiante y Tutoras para generar condiciones de enseanza que contribuyan a la finalizacin de los estudios universitarios. 4. Pedagoga Universitaria La propuesta acadmica de la UPE promueve la diversificacin de los estudios de nivel superior con carreras innovadoras en el conjunto de ofertas de formacin. Entre sus propuestas de pregrado y de grado encontramos un rea especfica orientada a la formacin de profesionales en el mbito de la industria aeronutica y del transporte areo, la capacitacin de profesionales para realizar las operaciones necesarias relativas a la operativa aeroportuaria. La transferencia de saberes tcnico-profesionales, la complementariedad de los saberes tericos y prcticos, la prctica profesionalizante como oportunidad de realizar la apropiacin, sntesis y de articulacin de conocimientos, son algunas de las caractersticas de la propuesta curricular que brinda la Universidad. Las acciones realizadas por la UPE en conjunto con el mundo del trabajo, suponen una masa crtica de recursos humanos capacitados que maximice las relaciones entre ciencia, tecnologa y sociedad a travs del desarrollo de profesores e investigadores; la evaluacin y acreditacin de la calidad de recursos y programas; la formacin redes de investigacin sobre temticas que se consideren prioritarias y el fortalecimiento de unidades de interface entre la universidad y el sector productivo.
AES 0003 Programas de Investigacin; U.E.R.: Rectorado
La Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) tiene como misin constituirse en agente formativo y de produccin de conocimiento cientfico, cultural y tecnolgico observando las necesidades del hombre, como sujeto destinatario, las del contexto social y productivo con los que se vincula y de la comunidad hacia la que estn diseadas sus acciones. Adems, promueve una investigacin significativa comprometida con el modelo de proyecto de pas, que otorga importancia a la produccin de conocimiento, a la democratizacin de su creacin, distribucin y funcin social de su aplicacin, as como al desarrollo de la capacidad de innovar y crear ciencia y tecnologa que aporte a la mejora de la sociedad civil y del sector productivo.
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013 En tal sentido, la Universidad se propone generar investigaciones relevantes, innovadoras, aportando valor social a partir de su transferencia y aplicacin en el sistema productivo y a la comunidad de la regin de influencia. Programas y proyectos: Propuestas de investigacin: A partir del anlisis de posibilidades de desarrollo de lneas de investigacin atendiendo al contexto cientfico tecnolgico provincial en el marco de los principios de significatividad, relevancia e innovacin se priorizaron aquellas lneas que permitan por un lado instalar a la institucin en el escenario de produccin de conocimientos mediante la construccin de vnculos con diferentes agencias gubernamentales y que por otro faciliten la conformacin de la comunidad cientfica de la UPE. Lneas prioritarias de investigacin: Observatorio Socio-Productivo Programa de Investigacin, Desarrollo e Innovacin Aeroportuaria. Proyectos de desarrollo acadmico e investigacin articulados con la propuesta acadmica en las reas de Aeronutica, Software y Desarrollo humano y organizacional. Problemtica ambiental y desarrollo sustentable. Proyectos de desarrollo acadmico: La puesta en marcha de la Universidad exige abordar determinadas temticas a fin de generar insumos para la toma de decisiones acadmicas fundadas en informacin rigurosa y contextualizada. En este sentido, se busca impulsar proyectos de investigacin articulados con la propuesta acadmica en las reas de Aeronutica, Software y Desarrollo humano y organizacional. Lnea de investigacin: Perfil del ingresante a la Universidad Provincial de Ezeiza Se propone la realizacin de un estudio a fin de construir conocimiento sobre la poblacin que ingresa a la UPE con el objetivo de contribuir a la generacin de dispositivos institucionales que permitan asegurar la igualdad de de oportunidades para todos los aspirantes, tanto en el acceso como en la permanencia consolidando una trayectoria de formacin caracterizada por una oferta educativa de calidad. Lneas de investigacin: Innovacin del desarrollo curricular en las escuelas tcnicas, en especial las de formacin en aeronutica Desde esta lnea de trabajo se pretende realizar un relevamiento del impacto de las propuestas de mejora a travs del desarrollo curricular de las escuelas tcnicas en especial las de formacin aeronutica de la provincia. Problemtica ambiental y desarrollo sustentable La UPE asume un real compromiso con el ambiente, tendiendo a una utilizacin sustentable de los recursos naturales a la vez que se interesa por el cuidado y uso racional de los mismos. Esta propuesta se realizar en articulacin con la Secretara de Extensin, CONEA, INA, Aeropuerto y con Centros CIC de la provincia que desarrollan planes de trabajo vinculados al abordaje de problemas concretos de contaminacin sonora, calidad del agua, residuos slidos urbanos, entre otros. Tambin se consideran temas de inters prioritario para la investigacin las problemticas vinculadas al impacto ambiental y la planificacin de espacios verdes.
AES 0004 Programas de Extensin; U.E.R.: Rectorado
La extensin universitaria en la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) es concebida como espacio de creacin, articulacin, puesta en circulacin y uso social de conocimientos. Desde esta perspectiva, se entiende por participacin a la capacidad de utilizar los propios recursos y poderes para decidir, controlar y construir procesos de desarrollo humano local-regional. Programas y proyectos: Programa de desarrollo humano: El desarrollo humano como ha sido previamente definido en este documento se refiere a la expansin de las libertades y derechos de las personas en diversos espacios. Programa de desarrollo socio-productivo y Trabajo Independiente: La puesta en funcionamiento del IFO constituye una de las estrategias centrales de la UPE en trminos de su vinculacin con el mundo del trabajo. Ofrecer servicios de asesoramiento, formacin y consultora en temas de desarrollo organizacional y articular acciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales. Programa de desarrollo de la responsabilidad ciudadana universitaria: Este proyecto funda sus objetivos en la declaracin de salud como un bien pblico, social, derecho de ciudadana y responsabilidad del Estado, proclamado en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y consagrado desde 1946 en la Constitucin de la Organizacin Mundial de la Salud. La Declaracin Universal por los Derechos del Nio reza todo nio y adolescente tiene derecho a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educacin recreacin, descaso, cultura, participacin beneficios de seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, religin, etnia o condicin social. Programa de desarrollo y fortalecimiento de la relacin con el Sistema Educativo: La Universidad busca a travs de este programa: a. Iniciar las actividades de extensin universitaria mediante la satisfaccin de particulares necesidades de los alumnos de escuelas secundarias del partido de Jos Mara Ezeiza. b. Dar cumplimiento al Documento de Trabajo de Rectores de Universidades Nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires, emitido el 24 de noviembre de 2010. c. Generar estrategias de vinculacin entre los alumnos y las alumnas del ltimo ao de las escuelas secundarias del distrito de Ezeiza, los estudios superiores y el mundo del trabajo. 1. Programa de desarrollo de la cooperacin y vinculacin interinstitucional: La cooperacin universitaria es concebida como un proceso territorial para el desarrollo y pone en juego el principio de solidaridad y el rol social que juegan las Universidades a travs de la creacin de capacidades y la transferencia de conocimientos y tecnologas para contribuir al desarrollo humano y al bienestar social. La cooperacin es considerada en la UPE como un proceso de complementacin con otras Universidades y organismos constituyendo un instrumento clave, tanto para el fortalecimiento institucional y la consecuente mejora en la calidad de la enseanza, como para la internacionalizacin de sus actividades. Es, asimismo, un elemento para generar aportes para el desarrollo cultural y social. Programa 0001 AES 0005 Direccin Administrativa; U.E.R.: Rectorado La Universidad Provincial de Ezeiza implementar a partir del ao 2012 la informatizacin del Sistema de Administracin Financiera Provincial con el objetivo de generar mecanismos que garanticen mejoras permanentes en la gestin, contribuya a la optimizacin de los procesos y de la calidad de la informacin. Los sistemas implementados son: a. Sistema de Gestin Acadmica
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013 b. c. d. Desarrollo del Portal Institucional Sistemas financiero-contable Sistemas de administracin de recursos humanos
CAJA DE JUBILACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Poltica Presupuestaria Descripcin sinttica y razn de ser: Segn establece la Ley 13.364 (con la reforma de la Ley 13.873) en su Artculo 1 tiene como objetivo realizar, en relacin al personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, los fines de la Seguridad Social que establece el Artculo 40 de la Constitucin Provincial. La Entidad administra aproximadamente 14.700 prestaciones previsionales, adems de otorgar distintas clases de subsidios y reintegrar gastos de sepelio. 1. Necesidad a satisfacer:
En su totalidad el sistema previsional incluye adems de los 14.700 beneficiarios, a 10.300 activos, Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Adicionalmente a la Liquidacin de los beneficios propiamente dicha, se tramitan nuevas jubilaciones, subsidios y pensiones. Con todas, las funciones de apoyo necesarias para el cumplimiento de las funciones inherentes a la naturaleza del Organismo. 2. Servicios a Proveer:
El principal servicio consiste en la liquidacin y pago de las prestaciones previsionales, junto con el otorgamiento de nuevos beneficios, subsidios y dems prestaciones establecidas en la Ley 13.364 (con la reforma de la Ley 13.873). Para el ejercicio 2013 se estiman aproximadamente 750 altas de nuevos beneficios, entre jubilaciones y pensiones. 3. Polticas de Financiamiento.
La entidad se financia principalmente a travs de los aportes personales de los Empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, las contribuciones patronales pagadas por el Banco de la Provincia, los aportes de los pasivos de la Entidad y los aportes de la Provincia de Buenos Aires. Segn lo expone, la ley 13.364, en los artculos 21 a 23.
Alcanzado 2011 S/D 0.71 Proyectado 2012 48% 0.70 Programado 2013 55% 0.69
Indicadores Relacin ingresos por contribuciones y aportes respecto al gasto en jubilaciones, retiros y pensiones Nmero de aportantes respecto al nmero de beneficiarios con jubilaciones, subsidios y pensiones
1 2
Base de datos: Indicadores
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
Relacin ingresos por contribuciones y aportes respecto al gasto en jubilaciones, subsidios y pensiones
Ingresos por contribuciones personales y aportes patronales Gasto en jubilaciones, subsidios y pensiones Nmero de aportantes activos Nmero de beneficiarios con jubilaciones, subsidios y pensiones
S/D
878.414.400
1.169.103.000
S/D
1.838.313.700 2.113.315.300
Nmero de aportantes respecto al nmero de beneficiarios con jubilaciones, subsidios y pensiones.
10.200
10.300
10.300
14.200
14.700
14.915
Descripcin de programas, metas e indicadores

PROGRAMA 0001 NOMBRE: CAJA BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES U.E.R.: HONORABLE DIRECTORIO
Involucra dentro de su operatoria la totalidad de la organizacin, administracin y reglamentacin del sistema previsional que acoge al personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Este programa cuenta con 64 agentes de planta de personal asignados para el presente presupuesto.
Meta del Programa Unidad de Medida Prestaciones Jubilaciones Pensiones Trmite cargado Tipo de Produccin P.F. Prod. Final P.F. P.F. P.I. Tareas Alcanzado 2011 14.200 S/D S/D S/D Proyectado 2012 14.780 423 130 15.600 Programado 2013 14.915 500 250 16.000
1.1 1.2 1.3 3.1
Pago de prestaciones Jubilaciones otorgadas Pensiones otorgadas Cargas de expedientes y trmites
CAJA DE JUBILACIONES, SUBS. Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA PROV. DE BS AS
CAJA DE JUBILACIONES, SUBS. Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA PROV. DE BS AS
CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Poltica Presupuestaria La Ley 13236 en su art. 1 establece que el rgimen del personal de las Policas de la Provincia de Buenos Aires debe ser ejercido por esta Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones. Esta Reparticin administra en la actualidad las prestaciones previsionales de aproximadamente 30.987 beneficiarios, contando con una planta ocupada de 130 efectivos. El objetivo primario es cumplir con el pago de los beneficios atendidos por el Organismo durante el ao 2013. a.- Caracterstica de la demanda Se pretende satisfacer a un universo de 88.200 afiliados al sistema, compuesto de la siguiente manera: 56.800 activos y 31.400 pasivos. Esta demanda incluye el otorgamiento de beneficios jubilatorios, pago de haberes, liquidaciones y todo aquello inherente a la naturaleza propia de un Organismo previsional. b.- Servicios a Proveer El volumen previsto para el ao 2013 se calcula para el pago mensual de prestaciones de 31.400 beneficiarios, sumndose a ello a que estadsticamente se computarn unas 1000 altas anuales de beneficios, a su vez un promedio de 800 bajas de beneficios; el pago de aproximadamente 1000 subsidios y alrededor de 2.700 liquidaciones adicionales de haberes. c.- Polticas de financiamiento Los Recursos provienen del aporte previsional del personal de las Policas de la Provincia de Buenos Aires y del propio personal en pasividad, con los que se alcanza a cubrir, entre aportes personales y patronales el 99 % de las necesidades financieras del Organismo. La diferencia est sustentada por aportes de la Provincia. d.- Poltica Presupuestaria plurianual Los objetivos propuestos para el Trienio 2013-2015 son similares al descripto en prrafos anteriores, por ser un organismo encargado exclusivamente al pago de prestaciones previsionales.Indicadores agregados fiscales y financieros Ley Responsabilidad Fiscal
Indicadores
Alcanzado 2009(1)
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
Relacin ingresos por contribuciones y aportes respecto al gasto en jubilaciones, retiros y pensiones Nmero de beneficiarios con pensiones, retiros y jubilaciones (a diciembre) Nmero de aportantes respecto al nmero de beneficiarios con pensiones, retiros y jubilaciones (1) Beneficiarios y aportantes datos a diciembre de cada ao
95%
92 %
99%
100%
99%
30.965
30.832
30.874
31.200
31.400
1,74
1,79
1,77
1.81
1.81
Datos soporte para Indicadores agregados fiscales y financieros Ley Responsabilidad Fiscal
N Base de datos: Indicadores Variables necesarias Alcanzado 2009(1) Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
Relacin ingresos por contribuciones y aportes respecto al gasto en jubilaciones, retiros y jubilaciones
Ingresos por contribuciones personales y aportes patronales (diciembre)
1.382.862.000 1.503.695.000 2.717.355.420 3.609.184.000 3.494.242.000
Gasto en jubilaciones, retiros y 1.454.712.000 1.625.000.000 2.731.818.000 3.284.069.000 pensiones (prestaciones vs.) 30.874 31.200
3.494.726.000
Nmero de beneficiarios con pensiones, retiros y jubilaciones (a diciembre) Nmero de aportantes respecto al nmero de beneficiarios con pensiones, retiros y jubilaciones. Nmero de aportantes activos
30.965
30.832
31.400
53.924
55.200
54.714
56.400
56.800
Nmero de beneficiarios con pensiones, retiros y jubilaciones
30.965
30.832
30.874
31.200
31.400
Indicadores de gestin sectoriales Ley Responsabilidad Fiscal A los fines de la exposicin, no depende de este Organismo la cantidad de efectivos en actividad, sino de la poltica de recursos humanos que implemente el Ministerio de Seguridad. Indicadores agregados fiscales y financieros Ley Responsabilidad Fiscal
N Indicadores Gasto anual en jubilaciones, pensiones y retiros promedio por beneficiarios totales Nmero de aportantes por beneficiario (Nro .aportantes activos/Beneficiarios) Alcanzado 2009(1) 51.510 Alcanzado 2010 52.420 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013 111.300
88.482
105.258
1,76
1.74
1.77
1.81
1.81
(2) Beneficiarios y aportantes datos al 30 de junio de cada ao
CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE POLICA
Datos soporte para Indicadores sectoriales Ley Responsabilidad Fiscal

N Base de datos: Indicadores Variables necesarias Gasto en jubilaciones, pensiones y retiros (diciembre) Beneficiarios de jub., pens., y retiros (prom.junio/dic.) Nmero de aportantes activos (junio) Beneficiarios (junio) Alcanzado 2009(2) Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
Gasto anual en jubilaciones, pensiones y retiros promedio por beneficiarios totales
1.595.000.000
1.625.000.000 2.731.818.000 3.284.000.000 3.494.726.000
30.965 53.924 30.854
30.845 54.644 30.859
30.874 54.551 30.868
31.200 56.400 31.180
31.400 56.800 31.400
Nmero de aportantes por beneficiario

Programa: 0001 NOMBRE: CAJA DE POLICA U.E.R.: PRESIDENTE CAJA DE POLICA
Involucra dentro de su operatoria la totalidad de la organizacin, administracin y reglamentacin del sistema previsional que acoge al personal policial, tanto sea en actividad como en pasividad. Este programa cuenta con 141 agentes de planta de personal asignados para el presente presupuesto.
N Meta del Programa Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2009 Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
1.1
Pago de prestaciones
Prestaciones
P.F
30.854
30.859
30.874
31.200
31.400
CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE POLICA
INSTITUTO DE PREVISIN SOCIAL Poltica Presupuestaria El Instituto de Previsin Social como persona jurdica de derecho pblico tiene como objetivo realizar en el territorio de la provincia de Buenos Aires los fines del Estado en materia de previsin social. Entre sus funciones se encuentran orientar la poltica previsional, asesorar a los poderes pblicos y aconsejar al poder Ejecutivo en el mbito de su competencia, recaudar sus recursos, conceder y pagar las prestaciones y realizar los dems actos de administracin inherentes a la naturaleza del mismo. A tales fines y en concordancia con los objetivos generales del gobierno provincial se resumen los lineamientos de gestin a ser llevados adelante en el ejercicio 2013: 1. MODERNIZACIN DE LOS SISTEMAS
En tal sentido, se prev la continuacin de las acciones llevadas a cabo durante los ejercicios 2011 y 2012, tendientes a la mejora y modernizacin de los sistemas del organismo, y que incluyen: - Continuacin en el anlisis crtico de los procesos administrativos existentes, proponiendo las modificaciones necesarias, a fin de agilizar la resolucin de las prestaciones y reclamos. - Continuacin de la renovacin tecnolgica a travs de la actualizacin de equipos y software, impulsando la despapelizacin de las operaciones. - Como rgano rector en materia previsional, proponer los ajustes necesarios para concretar exitosamente el sistema de Jubilacin Ejecutiva, en colaboracin con la Direccin Provincial de Personal y el SIAPE, con la consiguiente adaptacin de los procedimientos internos. - Continuacin, mediante el desarrollo de nuevos accesos, va Internet, con los procesos pertinentes para posibilitar la realizacin de tramites on line. - Suscripcin de convenios de colaboracin con entidades internacionales y nacionales de reconocido prestigio, como ser la Organizacin de Estados Iberoamericanos para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (OEI), a los fines de posibilitar la administracin y la gestin conjunta de proyectos que conlleven al fortalecimiento de reas, procesos y procedimientos, con el objetivo de mejorar los sistemas actuales del organismo. 2. DESCENTRALIZACIN ADMINISTRATIVA
Dentro de este lineamiento, se continuar con el proceso de apertura de nuevas delegaciones distritales y regionales, articulando con las polticas de descentralizacin del gobierno provincial, y asignndole mayores competencias al personal afectado en cada Centro de Atencin Previsional. Esto redundar en una relacin ms fluida con los beneficiarios del interior, pudiendo ofrecer respuesta inmediata ante mltiples requerimientos. 3. GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
En esta lnea de accin, se procurarn las siguientes metas: - Reordenamiento del personal en funcin de las competencias necesarias para la consecucin de las actividades propias de cada departamento. - Promover la suscripcin de nuevos convenios con las distintas unidades acadmicas de la Universidad Nacional de La Plata. - Restablecer relaciones con la Organizacin Iberoamericana de la Seguridad Social, propiciando actividades de capacitacin y promoviendo el intercambio con organismos previsionales de otras regiones y jurisdicciones del mbito nacional, como con las pertenecientes a pases iberoamericanos. - Confeccin de planteles bsicos acordes con los cargos presupuestados y aprobados para el Ejercicio 2013. - Continuacin del programa integral de capacitacin, orientado a los agentes del IPS con el fin de garantizar la incorporacin de conocimientos especficos en materia previsional, revalorizando la experiencia de los agentes con mayor antigedad y la integracin de los recursos humanos existentes. Para la consecucin de dicha meta, se utilizar como instrumento fundamental de capacitacin, la plataforma educativa virtual. - Continuacin del proceso de seleccin para cobertura de cargos vacantes jerarquizados. 4. BENEFICIOS SOCIALES
El IPS cre diversos Programas Sociales con el fin de ampliar los servicios que el organismo brinda a sus adultos mayores. As, para el prximo ao se proyecta nuevamente la realizacin de espectculos teatrales y un ciclo de cine, entre otros eventos culturales gratuitos. Por otra parte, se prev la continuidad de la realizacin de kermeses en todo el territorio de jurisdiccin provincial, a efectos de ahondar en las relaciones que vinculan a la institucin con sus beneficiarios, las que estn enmarcadas en el Programa Emociones a lo Grande. Asimismo, y cumpliendo con el requerimiento de los beneficiarios, se buscar agregar nuevos destinos al programa Turismo a lo Grande, que en su primera etapa ha suscitado gran inters y demanda por parte de los jubilados y pensionados de este Instituto. Con respecto a las prioridades polticas del trienio 2011-2013 sigue teniendo principal importancia continuar con los procesos de modernizacin tecnolgica y operativa para seguir con la implementacin del sistema de Jubilacin Ejecutiva, aplicable para todas las prestaciones otorgadas a favor de agentes c on desempeo en el mbito provincial y/o municipal. Esta forma de otorgar el goce de las prestaciones de manera prcticamente automtica, mediante la utilizacin conjunta de las bases de datos del RUPA con las pertenecientes a la Direccin Provincial de Personal y al SiAPe, adems de celeridad en el otorgamiento de los nuevos beneficios, tambin permitira asegurar la correcta identificacin del cdigo del beneficio, indispensable para garantizar la movilidad de los haberes establecida por ley, redundando asimismo en una merma significativa en la cantidad de reclamos por incorrecta liquidacin de haberes. En este sentido cabe recalcar que en el presente ejercicio presupuestario se ha avanzado mucho al respecto, destacndose la colaboracin obtenida del Honorable Tribunal de Cuentas en virtud del convenio oportunamente suscripto, la que permite un control ms eficiente de todas las liquidaciones de haberes de empleados provinciales y municipales, con la consecuente agilizacin de la tramitacin de los expedientes prestacionales.
INSTITUTO DE PREVISIN SOCIAL
El Instituto de Previsin Social de la Provincia de Buenos Aires tiene como objetivo realizar en el territorio de la provincia todos los fines del Estado Provincial en materia de Seguridad Social. Por lo tanto, corresponde al Instituto el orientar la poltica de la previsin social en el territorio de la Provincia, asesorando a los poderes pblicos en dicha materia, y aconsejando asimismo al Poder Ejecutivo para la adopcin de medidas tendientes a su perfeccionamiento. Indicadores agregados fiscales y financieros Indicadores agregados fiscales y financieros Ley Responsabilidad Fiscal
Indicadores
Variables necesarias Ingresos por contribuciones personales y aportes patronales Gasto en jubilaciones, retiros y pensiones (excluye pens. Graciables)
Alcanzado 2010 (1)
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
Relacin ingresos por contribuciones y aportes respecto al gasto en jubilaciones, retiros y pensiones de las instituciones de seguridad social
105%
104%
104%
104%
Beneficiarios c/pensiones, retiros y jubilaciones (excluye pensiones Graciables ) Nmero de aportantes activos a las instituciones de seguridad social Nmero de beneficiarios con pensiones, retiros y jubilaciones
191.756
200.612
208.439
216.541
Nmero de aportantes activos a las instituciones de la seguridad social respecto al nmero de beneficiarios con pensiones, retiros y jubilaciones.
3,95
3,93
4,02
3,87
(1) Beneficiarios y aportantes datos a diciembre de cada ao Indicadores de gestin sectoriales Ley Responsabilidad Fiscal
N Indicadores Variables necesarias Gasto en jubilaciones, pensiones y retiros y leyes especiales Beneficiarios de jub., pens., retiros y leyes especiales Nmero de aportantes totales 3.94 Beneficiarios totales Nmero de aportantes 4.43 beneficiario para el Subsector Nmero de aportantes 3.45 beneficiario para el Subsector Nmero de aportantes 3.68 beneficiario para el Subsector 3,79 3,66 3,85 3,52 3,68 3,69 4,30 4,28 4,13 3,95 3,94 3,94 Alcanzado 2010 (1) Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
Gasto anual en jubilaciones, pensiones y retiros promedio por beneficiarios totales
$44.304
$59.977
$73.756
$73.483
Nmero de aportantes por beneficiario para el Subsector Pcial., el Subsector Municipal y Otros Subsectores, del Instituto de Jubilaciones y Pensiones Provincial.
Nmero de aportantes por beneficiario para el Subsector Magisterio, del Instituto de Jubilaciones y Pensiones Provincial.
Nmero de aportantes por beneficiario para el Subsector Municipal, del Instituto de Jubilaciones y Pensiones Provincial.
Nmero de aportantes por beneficiario para el Subsector Resto Provincial, del Instituto de Jubilaciones y Pensiones Provincial.
(1) Beneficiarios y aportantes datos al 30 de junio de cada ao
Descripcin de Programas, Metas e indicadores Actividad Central 0001 NOMBRE: Poltica de Previsin Social en la Provincia de Buenos Aires U.E.R.: Direccin General de Administracin Comprende todas las acciones inherentes al funcionamiento del organismo. Acciones de direccin, apoyo y control de toda la gestin productiva del organismo. Esta actividad cuenta con 902 agentes de personal asignados para el presente presupuesto. Programa: 0001 NOMBRE: Prestaciones U.E.R.: Direccin Provincial de Prestaciones y Recursos Comprende todas las acciones inherentes a la prestacin de los servicios de la seguridad social destinada a procurar el bienestar econmico de los individuos. Recaudar los aportes y contribuciones provenientes de la regulacin de empleo del personal del estado provincial, municipalidades, docentes pblicos y privados. Conceder y pagar prestaciones que se otorguen en virtud de las leyes vigentes en materia de previsin social.
Indicadores del programa Prestaciones Gasto Administrativo respecto del gasto total IPS Gasto devengado en personal respecto del gasto administrativo Gasto devengado en personal respecto del gasto total del IPS
Variables necesarias Gasto Administrativo Gasto total IPS Gasto devengado en personal Total gasto administrativo Gasto devengado en personal Gasto total IPS Expedientes denegados Total de jubilaciones y pensiones acordadas Jubilaciones acordadas por edad avanzada Total jubilaciones acordadas Jubilaciones acordadas por incapacidad Total jubilaciones acordadas Pensiones con haber mnimo Total pensionados Jubilaciones acordadas Total jubilaciones y pensiones acordadas Pensiones derivadas acordadas Total pensiones acordadas Pensiones en actividad acordadas Total pensiones acordadas
Alcanzado 2009 0.77%
Alcanzado 2010 0.49%
Alcanzado 2011 0,64%
Proyectado 2012 0,69%
Programado 2013 0.76%
69.82%
74.98%
72.30%
76,93%
71.21%
0.54%
0.37%
0.46%
0,53%
0.54%
% de expedientes denegados respecto del total de jubilaciones y pensiones
3,79%
3,10%
2.47%
1.51%
1.51%
% de jubilaciones acordadas por edad avanzada respecto del total
12,15%
17,21%
23,56%
17,12%
17,12%
% de jubilaciones acordadas por incapacidad respecto del total
9,09%
10,46%
7,98%
4,94%
4,94%
% de pensionados con haber mnimo respecto del total de pensionados % de jubilaciones acordadas p respecto del total de jubilaciones y pensiones % de pensiones derivadas respecto del total de pensiones
5,13%
14,79%
8,93%
6,81%
6,68%
70,40%
67%
67,42%
69,65%
69,65%
62,55%
67,72%
70,99%
74,24%
74,24%
10
% de pensiones en actividad respecto del total de pensiones acordadas
43,51%
32,28%
29,01%
25,76%
25,76%
11
Pensiones acordadas % de pensiones acordadas respecto del total de jubilaciones y pensiones Total de jubilaciones y pensiones acordadas acordadas Haberes normales y permanentes pagados a jubilados Total de jubilados vigentes Haberes normales y permanentes pagados a jubilados y pensionados Total de jubilados y pensionados Haberes normales y permanentes pagados a pensionados Total de pensionados vigentes Aportantes
27,37%
33%
32,58%
30,35%
30,35%
12
Haber medio normal por jubilado
$3.032
$3.856
$4.931
$6.163
$6.032
13
Haber medio normal por jubilados/pensionados
$2.738
$3.504
$4.505
$5.633
$5.547
14
Haber medio normal por pensionado
$1.877
$2.423
$3.134
$3.874
$3.899
15
Tasa de sostenimiento
Total de jubilados y pensionado
3,96
3,95
3,93
4,02
3,87
NC 1.1 1.2
Meta del Programa Prestaciones Total Atencin de Jubilaciones Total Atencin de Pensionados Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Unidad de medida Jubilados Pensionados
Tipo de Produccin P. F P. F
Alcanzado 2009 137.831 47.033
Alcanzado 2010 144.594 47.162
Alcanzado 2011 153.079 47.533
Proyectado 2012 160.114 48.325
Programado 2013 167.256 49.285
Programa: 0001 - Subprograma: 0001 NOMBRE: Prestaciones Administracin Provincial U.E.R.: Direccin Provincial de Prestaciones y Recursos Comprende todas las acciones inherentes a la prestacin de los servicios de la seguridad social destinada a procurar el bienestar econmico de los individuos. Recaudar los aportes y contribuciones provenientes de la regulacin de empleo del personal del estado provincial. Conceder y pagar prestaciones que se otorguen en virtud de las leyes vigentes en materia de previsin social.
Meta Prestaciones Administracin Provincial Atencin Jubilaciones Subsistema 1.3 Admin. General NC 1.4 Atencin Pensionados Admin.. General Subsistema Unidad de medida Jubilados Pensionados Tipo de Produccin P. F P. F Alcanzado 2009 32.999 17.227 Alcanzado 2010 34.336 17.189 Alcanzado 2011 37.714 17.149 Proyectado Programado 2012 2013 39.190 17.197 40.815 17.334
Programa: 0001 - Subprograma: 0002 NOMBRE: Prestaciones Servicio Penitenciario U.E.R.: Direccin Provincial de Prestaciones y Recursos Comprende todas las acciones inherentes a la prestacin de los servicios de la seguridad social destinada a procurar el bienestar econmico de los individuos. Recaudar los aportes y contribuciones provenientes de la regulacin de empleo del personal del servicio penitenciario del estado provincial.
Conceder y pagar prestaciones que se otorguen en virtud de las leyes vigentes en materia de previsin social.
NC 1.5 1.6 Meta Prestaciones Servicio Penitenciario Atencin Jubilaciones Servicio Penitenciario Atencin Pensionados Servicio Penitenciario Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de medida Jubilados Pensionados Tipo de Produccin P. F P. F Alcanzado 2009 3.448 1.367 Alcanzado 2010 3.582 1.387 Alcanzado 2011 3.704 1.420 Proyectado Programado 2012 2013 3.771 3.848 1.462 1.508
Programa: 0001 - Subprograma: 0003 NOMBRE: Prestaciones Municipios U.E.R.: Direccin Provincial de Prestaciones y Recursos Comprende todas las acciones inherentes a la prestacin de los servicios de la seguridad social destinada a procurar el bienestar econmico de los individuos. Recaudar los aportes y contribuciones provenientes de la regulacin de empleo del personal de municipalidades. Conceder y pagar prestaciones que se otorguen en virtud de las leyes vigentes en materia de previsin social.
NC 1.7 1.8 Meta Prestaciones Municipios Atencin Jubilaciones Subsistema Municipal Atencin Pensionados Subsistema Municipal Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de medida Jubilados Pensionados Tipo de Produccin P. F P. F Alcanzado 2009 29.715 21.464 Alcanzado 2010 29.981 21.405 Alcanzado 2011 30.567 21.528 Proyectado 2012 30.933 21.832 Programado 2013 31.378 22.202
Programa: 0001 - Subprograma: 0004 NOMBRE: Prestaciones Magisterio U.E.R.: Direccin Provincial de Prestaciones y Recursos Comprende todas las acciones inherentes a la prestacin de los servicios de la seguridad social destinada a procurar el bienestar econmico de los individuos. Recaudar los aportes y contribuciones provenientes de la regulacin de empleo de docentes pblicos del estado provincial y docentes privados. Conceder y pagar prestaciones que se otorguen en virtud de las leyes vigentes en materia de previsin social.
NC 1.9 1.10 Meta Prestaciones Magisterio Atencin Jubilaciones Subsistema Magisterio Atencin Pensionados Subsistema Magisterio Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de medida Jubilados Pensionados Tipo de Produccin P. F P. F Alcanzado 2009 71.669 6.945 Alcanzado 2010 76.695 7.181 Alcanzado 2011 81.094 7.436 Proyectado 2012 86.220 7.834 Programado 2013 91.215 8.241
Programa: 0002 NOMBRE: Pensiones Graciables U.E.R.: Direccin Provincial de Prestaciones y Recursos Comprende todas las acciones inherentes a la prestacin de los servicios de la seguridad social destinada a procurar el bienestar econmico de los individuos. Recaudar los recursos para proceder al pago de los beneficios graciables fijados por la ley 10.205 y sus modificatorias.
NC 1.1 Meta Atencin Pensiones Graciables Unidad de medida Pensionados Tipo de Produccin P. F Alcanzado 2009 42.252 Alcanzado 2010 40.051 Alcanzado 2011 37.837 Proyectado 2012 35.600 Programado 2013 39.200
Programa: 0003 NOMBRE: Leyes Especiales U.E.R.: Direccin Provincial de Prestaciones y Recursos Comprende todas las acciones inherentes a la prestacin de los servicios de la seguridad social destinada a procurar el bienestar econmico de los individuos. Recaudar los recursos para proceder al pago de los beneficios fijados por leyes especiales de seguridad social.
NC 1.1 Metas Atencin de Jubilaciones Leyes Especiales Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de medida Beneficiarios Tipo de Produccin P. F Alcanzado 2009 8.591 Alcanzado 2010 9.524 Alcanzado 2011 12.028 Proyectado 2012 13.230 Programado 2013 14.300
Programa: 0004 NOMBRE: Asignaciones Familiares y Subsidios U.E.R.: Direccin Provincial de Prestaciones y Recursos Comprende todas las acciones inherentes a la prestacin de los servicios de la seguridad social destinada a procurar el bienestar econmico de los individuos. Recaudar los recursos para proceder al pago de los beneficios fijados por la ley de asignaciones familiares y subsidios por fallecimiento.
INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERIA Y CASINOS Poltica Presupuestaria El Instituto Provincial de Lotera y Casinos es una entidad autrquica de derecho pblico, que tiene como finalidad la explotacin, administracin y contralor de los juegos de azar en el mbito de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo se encarga de la explotacin, administracin y control de las actividades de los Casinos Provinciales, Agencias Hpicas, Hipdromos y Agencias Oficiales, de acuerdo a las leyes y/o convenios correspondientes, en funcin a lo establecido en el artculo 1 del Decreto 1170/92 que aprueba su Carta Orgnica. El cumplimiento de las leyes, permite resguardar el inters social y el de los apostadores, combatiendo el juego clandestino, aumentando la recaudacin y por consiguiente, incrementando las transferencias a diversos Organismos del Estado Provincial. Este Instituto Provincial se encarga de la recaudacin y el control de los recursos producidos y de su posterior distribucin en beneficio de la comunidad, derivando sus recursos con destino al desarrollo de planes sociales, de educacin, seguridad, salud y donacin de rganos entre otros. Es necesario destacar que el Instituto con sus aportes contribuye a garantizar a la comunidad el acceso a los servicios bsicos e indelegables que asume el Estado Provincial. Para ello no solo es necesario impulsar diversas acciones y herramientas de control hacia las diferentes unidades de negocios, sino tambin aplicar distintas estrategias que contribuyan a concientizar al pblico apostador en torno a la importancia del juego oficial y sus beneficios hacia la poblacin, sin que por ello, se deje de advertir la importancia primordial del juego que el es ENTRETENIMIENTO. Con la finalidad de continuar generando la mayor cantidad de recursos posibles para atender los fines sociales que atiende este Instituto, se encuentran en etapa de desarrollo nuevos juegos de azar. As como tambin los reconocidos juegos que administra este Instituto como la explotacin Quiniela en todas sus Variantes, Casinos, Bingos, Mquinas Electrnicas de Juegos de azar, entre otros; se incorporan anualmente nuevas agencias de venta de manera de incrementar la presencia del juego oficial en resguardo del bien comn. Por lo expuesto en los prrafos precedentes, queremos dejar sentado que es compromiso de esta Administracin asignar eficientemente los recursos destinados al desarrollo de la propia actividad del Instituto y que la austeridad en la gestin y administracin permitir contribuir con una transferencia adicional que se traducir en el supervit del Ejercicio.
N 1 2 Indicadores de gestin de la Jurisdiccin % de transferencias a Entes del gobierno Provincial s/ recaudacin % de recaudacin lograda / percibida sobre la Presupuestada Alcanzado 2011 25% 115% Proyectado 2012 32% 99% Programado 2013 27% 100%
Variables necesarias transferencias a Entes del gobierno Provincial Recaudacin percibida Recaudacin percibida Recaudacin proyectada Ley de Pto.
Alcanzado 2011 Miles $ 2.969.457 11.519.107 11.519.107 9.941.410
Proyectado 2012 Miles $ 4.591.000 14.198.500 14.198.500 14.306.582
Programado 2013 Miles $ 4.344.342 15.642.610 15.642.610 15.642.610
% de transferencias a Entes del gobierno Provincial s/ recaudacin
% de recaudacin lograda / percibida sobre la Presupuestada

Actividad Central: 0001 NOMBRE: Administracin del Instituto U.E.R.: Interventor del Instituto Provincial de Lotera y Casinos
Atender las necesidades de recursos financieros, humanos, tecnolgicos que se destinaran a la administracin del juego de azar en el mbito de la provincia de Buenos Aires en cumplimiento de la normativa que lo rige. Esta unidad ejecutora se encarga de evaluar y proveer los recursos necesarios destinados a la ejecucin de los distintos Programas que agrupan los diversos juegos. As se programan las campaas publicitarias, destinadas a concientizar a la gente del beneficio del juego legal. Se capacita al personal, se actualizan las herramientas informticas, se disean e implementan sistemas informticos, el replanteo de los circuitos de informacin contables e implementacin de los mismos de acuerdo a los nuevos juegos que se adopten. En la escala de prioridades se destaca : a) personal calificado, conocedor de las particularidades de cada juego capacitndolo y hacindolo participe de las mltiples adaptaciones que requiere la implementacin de los nuevos juegos y modalidades de los mismos, en pos de una mejora en la recaudacin, b) diseo implementacin y mantenimiento de los sistemas informticos utilizados para la administracin y control de los juegos, c) Publicidad dirigida a promover los juegos, captar y concientizar al pblico apostador del beneficio del juego legal, d) establecer convenios de reciprocidad con las Universidades con fines de control y auditoria. Esta Actividad Central aporta las herramientas y recursos necesarios para cumplir con los Programas que componen la estructura del organismo y se financia con el producido que cada juego aporta para atender los gastos corrientes y de capital. Para el desarrollo de las tareas que le competen cuenta con una dotacin de personal que consta de 605 cargos.
N Meta del Instituto de Lotera Unidad de Medida Millones de Pesos Tipo de Produccin Final Alcanzado 2011 116.066.968 Proyectado 2012 125.500.000 Programado 2013 132.018.318
1.1
Recaudacin Otros recursos no tributarios Cdigo 1 = Produccin Final (PF)
INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERA Y CASINOS
N 1
Indicadores de gestin del Programa % de recaudacin lograda / percibida sobre la Presupuestada
Alcanzado 2011 129%
Proyectado 2012 106%
Programado 2013 100%
Datos soporte para Indicadores del Programa
Variables necesarias Recaudacin percibida Recaudacin proyectada Ley de Pto.
Alcanzado 2011 Miles $ 116.066 89.308
Proyectado 2012 Miles $ 125.500 117.300
Programado 2013 Miles $ 132.018 132.018
Programa: 0001 NOMBRE: Juegos y Explotacin U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
Agrupa todos los juegos de azar con excepcin de la explotacin de los Casinos Provinciales e Hipdromos. As el programa incluye todos los juegos que dependen de una misma unidad ejecutora, que determina en forma autnoma y con el consentimiento de la autoridad superior, la poltica comercial del Instituto en lo referente a las explotaciones o juegos de azar que agrupa. Se prioriza la recaudacin, ya que el incremento de la misma se destina a los distintos programas sociales administrados por los organismos provinciales a los que se le transfieren los fondos para el cumplimiento de los objetivos. Se desarrollan e implementan nuevos juegos. Se establecen convenios con otras provincias para la adopcin de juegos exitosos en esas jurisdicciones y se controla el cumplimiento de los mismos y sus reglamentaciones. Los gastos del programa en Servicios no Personales corresponden a la comisin de las Agencias Oficiales y los gastos en Transferencias corresponden al pago de premios a los apostadores de los distintos juegos y a las transferencias a entes del gobierno provincial para financiar erogaciones corrientes y de capital.
Subprograma: 0001 NOMBRE: Juegos U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
En esta categora de sub-programa se agrupan todos los juegos del IPLC excepto los de resolucin inmediata (raspaditas). Se incluyen todos los juegos que por su modalidad de administracin y control tienen un tratamiento similar.
N Metas de Juegos Unidad de Medida Millones de $ Tipo de Produccin Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
1.1
Recaudacin
Final
5.145.570.759
6.114.190.000
6.088.256.197
N 1
Alcanzado 2011 119%
Datos soporte para Indicadores del Variables necesarias Programa Recaudacin percibida Recaudacin proyectada Ley de Pto.
Alcanzado 2011 Miles $ 5.145.570 4.309.044
Proyectado 2012 Miles $ 6.114.190 5.906.351
Programado 2013 Miles $ 6.088.256 6.088.256
Subprograma: 0001 - Actividad Especfica: 0001 NOMBRE: Quiniela U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
En esta categora de actividad especfica se incluye la explotacin Quiniela en todas sus variantes excepto Quiniela Plus. Es la explotacin que mayor volumen de recursos aporta al presupuesto del Instituto.
Subprograma: 0001 - Actividad Especfica: 0002 -NOMBRE: Club Keno U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
Este juego prev un comportamiento estable para el ao 2013 impactando tangencialmente en los recursos globales del Instituto.
Subprograma: 0001 - Actividad Especfica: 0003 NOMBRE: Lotera U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
Se prev la realizacin del sorteo del gordo de navidad con atractivos premios para el pblico apostador mediante la implementacin de premios de resolucin inmediata (raspadita) a travs del nmero del billete y premios en especie Esto implica que previo al sorteo y de manera instantnea se pueda acceder a otro premio estmulo, a la espera del sorteo por el premio mayor.
Subprograma: 0001 - Actividad Especfica: 0004 NOMBRE: Quiniela Plus U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
Este juego se implement en el ao 2004 con gran repercusin. Para incentivar al publico apostador se prev llevar el pozo mnimo para el premio mayor a un importe de $ 800.000 y extender la variante denominada Quiniela Super Plus a los das martes y jueves.
Subprograma: 0001 - Actividad Especfica: 0005 NOMBRE: Loto-Loto 5 U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
Este juego es administrado y comercializado por la Lotera Nacional. Para el ao 2013 se prev estabilidad en su comportamiento. El producido de estos juegos destina un porcentaje a la Lotera Nacional S.E. y el resto se distribuye para financiar gastos corrientes y de capital de este Instituto y a diversos Organismos de la provincia de acuerdo a la normativa vigente.
Subprograma: 0001 - Actividad Especfica: 0006 NOMBRE: Quini 6 Brinco U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
Este juego es administrado y comercializado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Por ser de otra jurisdiccin un porcentaje de la recaudacin se transfiere a la mencionada Caja y el complemento se destina a la provincia de Buenos Aires. Se prev para el ao 2013 un incremento no significativo de la recaudacin en comparacin con los recursos del ao 2012. En esta categora se incluye las variantes Brinco, Quini 6 Tradicional, Quini 6 Revancha y Quini Variante.
Subprograma: 0001 - Actividad Especfica: 0007 NOMBRE: Mono Bingo U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
Este juego es administrado y comercializado por la Caja Social de Santiago del Estero. De baja contribucin en la recaudacin. No se prevn variantes significativas para el ao 2013 respecto del comportamiento del ao 2011. En la provincia queda el complemento de lo recaudado destinando la diferencia a la jurisdiccin correspondiente.
Subprograma: 0001 - Actividad Especfica: 0009 NOMBRE: Telekino U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
Este juego es administrado y comercializado por la Caja Popular de Ahorro de Tucumn. Se espera para el ao 2013 un comportamiento con tendencia alcista respecto al comportamiento durante el ao 2012. El producido se distribuye entre este Instituto y el Fondo Provincial de Transplante mientras que el complemento se transfiere a la Caja de la Provincia de Tucumn. Es la Caja Popular de Tucumn la que incorpora nuevos atractivos a los sorteos y que contribuyen a mejorar su venta. Los incentivos en premios van surgiendo e implementndose en el transcurso del ao conforme lo considera oportuno y conveniente dicha jurisdiccin.
Subprograma: 0001 - Actividad Especfica: 0010 NOMBRE: Prode U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
Este juego es administrado y comercializado por la Lotera Nacional. Juego de baja participacin en la recaudacin general del IPLC dado que no ha podido atraer de la manera esperada al apostador. Se prev para el ao 2013 un comportamiento similar al del ao 2012. Este juego contribuye con un porcentaje al IPLC complemento de la recaudacin destinando el resto a Lotera Nacional.
Subprograma: 0001 - Actividad Especfica: 0011 NOMBRE: Megabola U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin Subprograma: 0002 NOMBRE: Expedicin de Valores U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
Se incluyen todos juegos de resolucin inmediata (Sbito, Las Vegas, Cash, Telebingo y Juga con Maradona). Su agrupamiento se basa en la particularidad de administracin, distribucin y entrega de los cupones destinados al juego. La ejecutora especfica es Expedicin de valores, que se encarga de determinar los lineamientos para la distribucin y entrega del material a los agencieros.
N 1.1 Recaudacin Meta de Expedicin de Valores Unidad de Medida Millones de $ Cdigo 2 = Produccin en proceso (PP) Tipo de Produccin Final Alcanzado 2011 1.765.877 Proyectado 2012 1.410.000 Programado 2013 1.817.754
N 1
Alcanzado 2011 134%
Proyectado 2012 67%
Datos soporte para Indicadores del Variables necesarias Programa Recaudacin percibida
Alcanzado 2011 Miles $ 1.765 1.314
Recaudacin proyectada Ley de Pto.
Subprograma: 0003 NOMBRE: Bingos U.E.R.: Direccin Provincial de Juegos y Explotacin
Esta explotacin participa fuertemente en la generacin de recursos. La instalacin de maquinas de juegos de Azar ha determinado una evolucin creciente de la recaudacin, la cual se estima superior para el ejercicio 2013. Se destaca en ese sentido el control y la supervisin constante y de manera on line que el IPLyC mantiene sobre todas las terminales operativas existentes en las distintas salas de bingo de la provincia, garantizando el aporte de sta explotacin. Se mantienen para el ejercicio 2013 diversos convenios con Universidad Nacional de La Plata por el cual se practican auditorias a fin de garantizar el proceso de recaudacin.
Meta de Bingos
Unidad de Medida Millones de $
Tipo de Produccin Final
Alcanzado 2011 2.447.678.380
Proyectado 2012 3.684.600.000
Programado 2013 3.850.844.591
1.1
Recaudacin
Cdigo 1 = Produccin Final (PF) N 1
Cdigo 3 = Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2011 104% Proyectado 2012 111% Programado 2013 100%
Datos soporte para Indicadores del Programa Variables necesarias Recaudacin percibida Recaudacin proyectada Ley de Pto.
Alcanzado 2011 Miles $ 2.447.678 2.333.580
Proyectado 2012 Miles $ 3.684.600 3.293.152
Programa: 0002 NOMBRE: Explotacin Hipdromos y Casinos U.E.R.: Direccin Provincial de Hipdromos y Casinos
Esta unidad ejecutora se encarga de disear y evaluar la poltica comercial del Instituto en lo referente al mbito de los casinos provinciales y los hipdromos provinciales con la excepcin del Hipdromo de la Plata. Fiscaliza el desarrollo de la actividad hpica y de los casinos. El gasto en la partida de Personal corresponde al pago de las remuneraciones a los empleados de los casinos provinciales. Las Transferencias corresponden al pago de premios de los casinos y a las transferencias a entes del gobierno provincial para financiar erogaciones corrientes y de capital. Para el desarrollo de las tareas que le competen cuenta con una dotacin de personal que consta de 3512 cargos.
Subprograma: 0001 NOMBRE: Administracin y Comercializacin U.E.R.: Direccin Provincial de Hipdromos y Casinos
Se agrupa el canon que percibe el IPLC por la explotacin en territorio de la provincia de los Hipdromos de San Isidro y Palermo. Se prev para el ao 2013 un comportamiento similar al proyectado para el ao 2012 con cierta tendencia a la baja de la recaudacin por esta explotacin. De baja contribucin a la recaudacin global del IPLC.
N 1.1 1.1. Recaudacin Meta de Hipdromos Unidad de Medida Millones de $ Cdigo 2 = Produccin en proceso (PP) Tipo de Produccin Final Alcanzado 2011 5.773.320 Proyectado 2012 7.500.000 Programado 2013 7.035.984
Cdigo 3 = Produccin Intermedia (PI) Proyectado 2012 153% Programado 2013 100%
N 1
Alcanzado 2011 98%
Datos soporte para Indicadores del Variables necesarias Programa Recaudacin percibida
Alcanzado 2011 Miles $ 5.773 5.864
Subprograma: 0002 NOMBRE: Casinos U.E.R.: Direccin Provincial de Hipdromos y Casinos
Esta explotacin es de importante participacin en el recurso total del IPLC, donde se estima un crecimiento significativo para el Ejercicio 2013 respecto de lo recaudado en el Ejercicio 2012. En la temporada estival 2010 se procedi a la apertura de una nueva sala del casino en el Hotel Provincial de Mar del Plata determinando una evolucin creciente, adems se implementarn nuevos juegos y torneos del juego poker de gran atractivo para el concurrente. Este programa se destaca por la importante participacin de recursos humanos, afectndose el 89% de los recursos humanos totales. Personal que se caracteriza por una amplia capacitacin e idoneidad. Esta explotacin requiere de una descentralizacin administrativa importante, con tesorera propia a fin de afrontar las exigencias de pago de premios que demanda la explotacin.
N 1.1 Meta de Casinos Recaudacin explotacin bruta casinos Unidad de Medida Millones de $ Tipo de Produccin Final Alcanzado 2011 3.525.517.695 Proyectado 2012 3.945.000.000 Programado 2013 5.203.300.000
Cdigo 3 = Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2011 118% Proyectado 2012 84% Programado 2013 100%
N 1
Variables necesarias Recaudacin percibida
Alcanzado 2011 Miles $ 3.525.517 2.975.300
Proyectado 20 12 Miles $ 3.945.000 4.665.000
Programa: 0003 NOMBRE: Hipdromo La Plata U.E.R.: Administracin Hipdromo La Plata
Se trata de una unidad ejecutora de caractersticas particulares del Administrador General del Hipdromo La Plata. Posee descentralizacin administrativa importante y personal altamente calificado y especializado en la actividad del turf. Posee Tesorera propia para el pago de los premios a los apostadores. Para el ao 2013 no se prev distribuir fondos a entes del gobierno provincial, ya que los mismos se reinvierten en la promocin de la actividad hpica. Para el desarrollo de las tareas que le competen cuenta con una dotacin de personal que consta de 650 cargos.
N Meta de Hipdromo La Plata Unidad de Medida Millones de $ Cdigo 2 = Produccin en proceso (PP) Tipo de Produccin Final Alcanzado 2011 276.733.955 Proyectado 2012 320.300.000 Programado 2013 359.337.156
1.1
Recaudacin producido hipdromo
N 1
Alcanzado 2011 121%
Variables necesarias Recaudacin percibida Recaudacin proyectada Ley de Pto.
Alcanzado 2011 Miles $ 276.733 227.000
Programa: 0004 NOMBRE: Programa para la prevencin y asistencia al juego compulsivo U.E.R.: Direccin Provincial de Administracin y Finanzas
Programa destinado a la creacin de una red de asistencia al juego compulsivo en forma publica y gratuita dentro de la orbita del Ministerio de Salud Provincial. Tiene como objetivo la prevencin y asistencia al juego compulsivo mediante la contencin integral de los usuarios y la contencin de la familia y red de personas que padecen el juego compulsivo.
INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL Poltica Presupuestaria
IOMA es la Obra Social que brinda servicios de salud a todo el personal en actividad de la Administracin Publica Provincial, Municipalidades adheridas y jubilados y pensionados de la Provincia de Buenos Aires. Adems cuenta con grupos afiliatorios voluntarios individuales y colectivos. El Instituto est orientado a fortalecer una red solidaria tendiente a elevar el nivel de salud para nuestros afiliados. Para ello cuenta con aportes obligatorios, voluntarios y contribuciones del Estado Provincial, siendo ste un sistema solidario, abierto y arancelado en toda la Provincia de Buenos Aires. Principales ejes polticos para el ejercicio 2013: 1- Fortalecimiento de la deteccin temprana de enfermedades 2- Trazabilidad de elementos biomdicos implantables. 3- Formar recurso humano calificado. 4- Incorporacin de nuevas tecnologas y sistemas informticos: 5- Fortalecer la imagen Institucional. 6- Calificacin Institucional . Certificacin Normas ISO 7- Crear nuevos desafos para los prximos aos 1- Fortalecimiento de la deteccin temprana de enfermedades : Teniendo en cuenta que las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en la Argentina, y que, ms del 60 % de esas muertes son causadas por problemas cardiovasculares, diabetes, cncer y enfermedades respiratorias crnicas, el Instituto de Obra Mdico Asistencial, por su rol y liderazgo dentro de la seguridad social y su protagonismo en el cuidado de la salud en la poblacin bonaerense se ha propuesto el firme objetivo de tomar accin al respecto. Con fecha 3 de diciembre de 2010, por resolucin N 7640/10 del honorable directorio se crea la Unidad de Prevencin y Promocin de la Salud del IOMA, dependiente de la Direccin General de Prestaciones. El principal objetivo de sta Unidad es privilegiar la poltica de Atencin Primaria, utilizando el potencial de la Obra Social junto a sus 200 centros de atencin en toda la Provincia; diseando nuevos programas y optimizando los ya existentes. Cada ao se planifican acciones de promocin y difusin de los diferentes programas con el objetivo de sensibilizar y concientizar a los afiliados. Dentro de las acciones planificadas para el ao 2013 se encuentran: El lanzamiento de nuevos programas: - Programa Salud Mayor: programa preventivo destinado a los adultos mayores (>60 aos); para el mismo se ha diseado una libreta de salud con informacin para el cuidado de la salud y prcticas de rastreo cientficamente probadas, segn normas internacionales acorde a este grupo etareo. - Programa de Salud Integral del Adolescente: con el fin de cuidar la salud de la poblacin comprendida entre los 12 y los 19 aos, se implementara la historia clnica del adolescente y el sistema de carga de informacin, y se diseara folleteria orientada a las practicas preventivas recomendadas para esta poblacin. Acciones de promocin: -Impresin y distribucin de la Encuesta Saludable 2013 destinada al personal de IOMA. -Escaleras a la Salud: diseo e impresin de material de comunicacin para priorizar el uso de las escaleras y aumentar los minutos diarios de actividad fsica para prevenir el sedentarismo. -Impresin de Historia clnica Perinatal y carnet perinatal. -Impresin de Chequeras para los programas Ser y Mami 2- Trazabilidad de elementos biomdicos Implantables El IOMA cuenta con un sistema de autorizacin en lnea de prtesis para la atencin de afiliados en nosocomios privados de la provincia de Buenos Aires, estos estn agrupados en entidades intermedias con las cuales el Instituto tiene convenio para la atencin de afiliados que necesitan realizarse cirugas con determinados implantes que se encuentran dentro de un nomenclador propio de la Obra Social. Con el objetivo de asegurar que a los afiliados se le implanten los elementos que correspondan, asegurar que los afiliados intervenidos cuenten con la correspondiente certificacin de implante y prevenir inconsistencias como una posible doble facturacin del elemento a distintos afiliados o que se autorice una prtesis importada y se implante una nacional, se comienza a trabajar en la idea de trazabilidad de elementos biomdicos implantables, estableciendo una cadena, (la que estar) integrada por diferentes actores haciendo las veces de eslabones de la misma. Los actores que integrarn esta cadena son fabricantes, importadores, distribuidores, clnicas y el IOMA con la colaboracin del ANMAT, y a futuro el afiliado podr corroborar va web la prtesis implantada. El IOMA es la primera Obra Social en desarrollar la solucin propuesta. 3- Formar recurso humano: Esta gestin pretende lograr la formacin continua y sistemtica de sus agentes en pos de un mejoramiento de la calidad de prestacin a sus afiliados. Formacin que apunta a la profesionalizacin del recurso humano a travs de la creacin de una carrera terciaria oficial especfica para el mbito en cuestin. Dicha pretensin si bien comprende la eficacia tcnica en la formacin de los agentes, prioriza la transmisin del compromiso en el mbito sanitario, constituyndolo como un trabajador de la salud que, orienta, promueve, promociona y ejecuta estrategias y acciones inherentes a la implementacin de polticas sanitarias. Es el contacto directo entre la poblacin y la obra social. A fin de garantizar esta formacin y el acceso para todos sus agentes, el IOMA resolvi la creacin del ISEI (Instituto Superior de Educacin IOMA) por medio de la Resolucin 7114/10 del Honorable Directorio. Dicha creacin fue reconocida en el mbito oficial como servicio educativo Instituto Superior de Formacin Tcnica N 6013 en Resolucin 468/11 de la Direccin General de Cultura y Educacin de la Pcia. de Buenos Aires. En virtud de lo expuesto, el IOMA dise la carrera de Tecnicatura Superior en Administracin con Orientacin en Obras Sociales, aprobada por la Direccin General de Cultura y Educacin de la Pcia. de Buenos Aires, bajo Resolucin 2659/10. 4- Incorporacin de nuevas tecnologas y sistemas informticos: que logren agilizar procedimientos administrativos, tratando siempre de mejorar la calidad de atencin a nuestros afiliados. En vas de
INSTITUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL
desarrollo se encuentran los siguientes sistemas: Aula Virtual, Comunicacin por tele conferencia con el interior, Biblioteca virtual, Autorizacin On Line de prcticas comunes, etc. 5- Fortalecer la imagen Institucional: a) Construccin de las bases para la creacin de un nuevo edificio para Sede central, en el espacio lindero al actual. b) Poltica de adquisicin de Inmuebles para las cabeceras Regionales. c) Renovacin parcial de la flota de vehculos. 6- Mejorar la calidad de atencin Mejorar la comunicacin Institucional interna y externa, optimizando los procesos administrativos operativos y de calidad de servicios. Esta poltica de calidad se ve plasmada en nuestra organizacin con la incorporacin de los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008, que tienden a velar con el cumplimiento y la eficacia de los procesos, supervisando el cumplimiento de los objetivos a fin de brindar un servicio prestacin que tienda a la satisfaccin, confianza y credibilidad del afiliado al IOMA. Este camino es de mejora continua, integrando el ciclo de planificacin, ejecucin y evaluacin en el sistema de Calidad de Gestin. 7- Crear nuevos desafos para los prximos aos, administrando los recursos con sentido estratgico por el aumento de la expectativa de vida, cuidados de la tercera edad y programas paliativos. Dichas polticas articuladas con las que brinden los Ministerios de Salud de la Nacin y Provincia de Buenos Aires permitirn lograr una mejor calidad de vida no solo de la poblacin afiliada a IOMA sino indirectamente de la poblacin general tambin.
Denominacin del Indicador Soporte numrico ao 2009 874.503 Soporte numrico ao 2010 900.759 Soporte numrico ao 2011 941.497 Soporte numrico ao 2012 973.687
Variables Promedio de aportantes al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada ao
Rdo
Rdo
Rdo
Rdo
Nmero de aportantes totales por beneficiario del I.O.M.A.
Promedio de beneficiario del IOMAl al 30/6 y al 31/12 de cada ao Incluye totalidad de subsectoresPromedio de aportantes del subsector Pcia. al Instituto al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada ao Promedio de beneficiario para el subsector Provincial, l 30 de junio y al 31 de diciembre de cada ao
0,49 1.785.790 1.821.978
0,49 1.873.337 0,50 1.916.294 0,55
442.800
448.012
467.327
Nmero de aportantes por beneficiario para el Subsector Pcial Adm.Central+Org.Desc.del I.O.M.A.
477.829
0.44 996.230 995.585
0,45 1.023.875 0,46 1.042.540 0,46
Nmero de aportantes por beneficiario para el Subsector Municipal del I.O.M.A
Promedio de aportantes del subsector Municipal al I.O.M.A. al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada ao Promedio de beneficiarios para el subsector Municipal al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada ao Promedio de apartantes del subsector Jub.y Pensionados I.O.M.A al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada ao Beneficiario para el subsector Jubilados al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada ao Promedio de apartantes del subsector Resto del IOMA al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada ao Promedio de beneficiario para el subsector Resto al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada ao
122.461 0.43
127.897 0,44
134.656
135.263
287.084
290.443
301.333
0,45
299.428
0,45
Nmero de apartantes por beneficiario para el Subsector Jubilados y Pensionados del I.O.M.A.
229.507 0,74 310.422
238.697 0,76 312.076
238.523
253.131
311.069
0,77
0,77 330.421
Nmero de apartantes por beneficiario para el Subsector Resto Bomberos, entidades y voluntarios- del I.O.M.A.
76.885 0,41 188.353
86.153 0,38 223.874
91.875
99.887
0,43
201.085
0,46
234.942

Programa: 0001 Nombre: Prestaciones Asistenciales U.F.R.: Direccin General de prestaciones.
El objetivo de este programa es la cobertura asistencial del universo afiliatorio, de acuerdo al desarrollo de las polticas definidas por este IOMA. Se ha realizado la apertura del gasto en subprogramas a fin de reflejar la prestacin para los distintos tipos de beneficiarios: afiliados obligatorios (subprograma 1), afiliados voluntarios individuales (subprograma 2), y afiliados voluntarios colectivos (subprograma 3), adems de establecer un seguimiento del financiamiento de cada grupo afiliatorio. En dichos subprogramas operativos y presupuestarios, se individualizar el/los objetivos de cada uno de acuerdo a las Actividades Especificas (AES) correspondientes: ES 1: Honorarios Profesionales/ Atencin Ambulatoria: (U.E.R. Direccin General de Prestaciones).
Contempla el Gasto que se genere en el Primer Nivel de Atencin a travs de las diferentes Entidades Intermedias por la atencin ambulatoria de los beneficiarios (Agremiacin Mdica Platense, Femeba,
Femecon y Crculos Mdicos del interior de la Provincia de Buenos Aires), Honorarios y Prcticas de los Cdigos 88 pesados y Livianos (imgenes), Honorarios y Prcticas Odontolgicas, Honorarios y Prcticas Kinesiolgicas, Honorarios y Prcticas Fonoaudiolgicas, Honorarios y Prcticas Anestesiolgicas, Atencin Ambulatoria de Psiquiatra, Atencin Psicolgica y el gasto modulado en Dilisis (Asociacin y Cmara de Dilisis respectivas). SAMO (atencin ambulatoria). Hospitales Municipales (atencin ambulatoria). Atencin Ambulatoria de los efectores de Capital Federal. Internacin Domiciliaria y rehabilitacin. AES 2: Internacin/ Establecimientos: U.E.R. Direccin General de Prestaciones.
Contempla el Gasto que demande la utilizacin de los beneficiarios en el Segundo y Tercer Nivel de Atencin (Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal), y todas aquellas erogaciones supletorias de dichos niveles, como ser Prtesis e insumos en general no contemplados en los mdulos respectivos. Prestaciones Psiquitricas en internacin. Prestaciones de Radioterapia. SAMO (Segundo y Tercer Nivel de Atencin). Hospitales Municipales (Segundo y Tercer Nivel de Atencin). Rehabilitacin en internacin y Centros Conveniados de Discapacidad y rehabilitacin.
AES 3: Medicamentos y Anlisis Clnicos: U.E.R. Direccin General de Prestaciones.
Contempla el gasto asumido por todos aquellos medicamentos del Plan Ambulatorio. Medicamentos Especiales (Meppes, Tobramicina, H.I.V., Factores Antihemoflicos). Planes Especiales de Provisin de Medicamentos. Programas Especiales de medicamentos (Vacunas). Medicamentos importados no contemplados en ningn plan especial. Honorarios y Prcticas Bioqumicas. AES 4: Excepciones: U.E.R. Direccin General de Prestaciones.
Contempla el gasto de todas aquellas prcticas que el Honorable Directorio del Instituto considere autorizar de acuerdo a su potestad establecida en la Ley 6982 (T.O.1987) y sus modificatorias. Prestacin de Escuelas Especiales y Centros de Da. AES 5: Otros: U.E.R. Direccin General de Prestaciones.
Todos aquellos reintegros que considere el rea especifica su devolucin. Reintegros de las 14 Regiones (Fondos Rotativos). Traslados en ambulancia (Segundo Nivel y Dilisis). Insumos mdicos en general, prtesis e implantes no nomenclados, o para cubrir prestaciones de efectores pblicos y de Capital Federal. El objetivo de este programa es la cobertura asistencial del universo afiliatorio, de acuerdo al desarrollo de las polticas definidas por este I.O.M.A.
Programa: 0001 Nombre: Prestaciones Asistenciales U.F.R.: Direccin General de prestaciones.
A) Metas e Indicadores de Afiliados Obligatorios

N. SUB 01 AES 1 SUB 01 AES 2 SUB 01 AES 3 SUB 01 AES 4 SUB 01 AES 5 Metas de Afiliados Obligatorios Consultas medicas, odontologicas, practicas kinesiologicas, sesiones psicologicas y de dialisis : realizar una atencion eficiente y acorde a las necesidades de los afiliados obligatorios. Internacin de afiliados en establecimientos asistenciales: lograr un alto grado de satisfaccin en los diferentes centros de internacin, en los cuales los afiliados obligatorios son atendidos. Recetas en medicamentos y analiss de laboratorio: facil acceso y amplitud en la cobertura de medicamentos como de analisis para afiliados obligatorios. Trmites de exepcin tratados por el honorable directorio: lograr una mayor equidad entre los afiliados obligatorios, esto se trata de lograr que aquellos afiliados obligatorios de menos ingresos puedan tener una cobertura eficiente. Trmites de reintegros prestacionales: acortar el plazo entre el inicio del trmite y la efectivizacin del mismo para afiliados obligatorios. Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida consultas y prcticas realizadas camas de internacin en centros asistenciales recetas de medicamentos y anlisis de laboratorios trmites tratados por el honorable directorio cantidad de trmites de reintegros autorizados Tipo de Produccin Produccin Final Produccin Final Produccin Final Produccin Final Produccin Final Programado 2013 14.338.805
1.1
1.2
407.246
1.3
10.982.237
1.4
85.596
1.5
225.407
Cdigo 3 = Produccin
Indicadores Afiliados Obligatorios
Variables Necesarias Gasto presupuestado AES 001
Soporte numrico 2013 2.238.124.600 14.338.805 1.649.200.000 407.246 1.607.520.600 10.982.237 864.500.000 85.596 598.500.000 225.407
Resultado anual $ 156
Gasto medio ANUAL en Consultas
consultas medicas, odontologicas, practicas kinesiologicas, sesiones psicologicas y de dialisis Gasto presupuestado AES 002
Gasto medio ANUAL en internaciones
internacin de afiliados en establecimientos asistenciales Gasto presupuestado AES 003 recetas en medicamentos y anlisis de laboratorio Gasto presupuestado AES 004
$ 4.050
Gasto medio ANUAL en Recetas
$ 146
Gasto medio ANUAL en trmites de excepcin
trmites de excepcin tratados por el honorable directorio gasto presupuestado aes 005 trmites de reintegros prestacionales: Otros
$ 10.100
Gasto medio ANUAL en tramites de reintegros otros
$ 2.655
Tasa de Uso por afiliado obligatorio
Variables Necesarias Consultas medicas, odontologicas, practicas kinesiologicas, sesiones psicologicas y de dialisis Total de afiliados Obligatorios
Soporte numrico 2013 14.338.805
Resultado anual 8,52
Consultas Anual por afiliados Obligatorios
1.681.352 407.246 0,24
Internaciones Anual por afiliados Obligatorios
Internacin de afiliados en establecimientos asistenciales
Total de afiliados Obligatorios 3 Recetas Anual por afiliados Obligatorios Recetas en medicamentos y anlisis de laboratorio Total de afiliados Obligatorios Trmites de excepcin tratados por el honorable directorio y en Escuelas Especiales 1/2 Pupilo y 1/4 Pupilo Total de afiliados Obligatorios Trmites de reintegros prestacionales: Otros Total de afiliados Obligatorios
1.681.352 10.982.237 1.681.352 85.596 0,05 1.681.352 225.407 0,13 1.681.352 6.53
Tramites de Excepcines Mensuales por afiliados Obligatorios
Reintegros y Otros Gastos Mensuales por afiliados Obligatorios
B) Metas e Indicadores Afiliados Voluntarios Individual

N. 1.6 1.7 Metas Afiliados Voluntarios Individual Unidad de Medida consultas y prcticas realizadas camas de internacin en centros asistenciales Tipo de Produccin Produccin Final Produccin Final Produccin Final Produccin Final Produccin Final Programado 2013 1.520.658 37.920
Consultas mdicas, odontolgicas, prcticas kinesiolgicas, sesiones SUB 02 psicolgicas y de dilisis: realizar una atencin eficiente y acorde a las necesidades AES 1 de los afiAlidos voluntarios individual. SUB 02 Internacin de afiliados en establecimientos asistenciales: lograr un alto grado AES 2 de satisfaccin en los diferentes centros de internacin, en los cuales son atendidos. SUB 02 AES 3 SUB 02 AES 4 SUB 02 AES 5
1.8
Recetas en medicamentos y anlisis de laboratorio: fcil acceso y amplitud en recetas de medicamentos la cobertura para afiliados voluntarios individuales. y anlisis de laboratorios Trmites de excepcin tratados por el honorable directorio: lograr una mayor equidad entre los voluntarios individuales y lograr una cobertura eficiente. Trmites de reintegros prestacionales: acortar el plazo entre el inicio del trmite y la efectivizacin del mismo para afiliados voluntarios individuales. trmites tratados por el honorable directorio trmites de reintegros autorizados
773.266
1.9
5.106
1.10
38.764
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I. N 6 Indicador Afiliados Voluntarios Individuales Gasto medio ANUAL en Consultas Variables Necesarias Gasto presupuestado AES001 Consultas medicas, odontologicas, practicas kinesiologicas, sesiones psicologicas y de dialisis Gasto presupuestado AES 002 internacin de afiliados en establecimientos asistenciales Gasto presupuestado AES 003 Recetas en medicamentos y anlisis de laboratorio 9 Gasto medio ANUAL en itramites de excepcion Gasto presupuestado AES004 Trmites de excepcin tratados por el honorable directorio Gasto presupuestado AES005 Trmites de reintegros prestacionales, Traslados en ambulancia; Otros. Soporte numrico 2013 239.400.000 1.520.658 146.300.000 37.920 146.300.000 773.266 46.550.000 5.106 39.900.000 $ 1.029 38.764 Soporte numrico 2013 1.520.658 8,77 173.474 37.920 0.22 Total de afiliados vol.Ind. Recetas en medicamentos y anlisis de laboratorio Total de afiliados vol.Ind. Trmites de excepcin tratados por el honorable directorio y en Escuelas Especiales 1/2 Pupilo y 1/4 Pupilo Total de afiliados vol.Ind. Trmites de reintegros prestacionales: Otros Total de afiliados vol.Ind. 173.474 773.266 173.474 5.106 173.474 38.764 173.474 0,223 4,46 Result ado anual $ 9.117 $ 3.858 $ 157 Resultado anual
Gasto medio ANUAL en internaciones
Gasto medio ANUAL en Recetas
$ 189
10
Gasto medio ANUAL en tramites de reintegros - otros
Tasa de Uso por afiliado Voluntarios Individuales
Variables Necesarias Consultas medicas, odontologicas, practicas kinesiologicas, sesiones psicologicas y de dialisis Total de afiliados vol.Ind. Internacin de afiliados en establecimientos asistenciales
Consultas Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales
Internaciones Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales Recetas Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales Tramites de Excepcines Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales Reintegros y Otros Gastos Mensuales por afiliados Voluntarios Individuales
0,029
10
C) Metas e Indicadores Afiliados Voluntarios Colectivos

N. SUB 03 AES 1 SUB 03 AES 2 SUB 03 AES 3 Metas Afiliados Voluntarios Colectivos consultas mdicas, odontolgicas, prcticas kinesiolgicas, sesiones psicolgicas y de dilisis : realizar una atencin eficiente y acorde a las necesidades de los afilidos voluntarios colectivos internacin de afiliados en establecimientos asistenciales: lograr un alto grado de satisfaccin en los diferentes centros de internacin, en los cuales los afiliados voluntarios colectivos son atendidos. recetas en medicamentos y anlisis de laboratorio: fcil acceso y amplitud en la cobertura de medicamentos como de anlisis para afiliados voluntarios colectivos. trmites de excepcin tratados por el honorable directorio: lograr una mayor equidad entre los afiliados voluntarios individuales, esto se trata de lograr que aquellos afiliados voluntarios colectivos de menos ingresos puedan tener una cobertura eficiente. trmites de reintegros prestacionales: acortar el plazo entre el inicio del trmite y la efectivizacin del mismo para afiliados voluntarios colectivos. Unidad de Medida consultas y prcticas realizadas camas de internacin en centros asistenciales recetas de medicamentos y anlisis de laboratorios trmites tratados por el honorable directorio Tipo de Produccin Produccin Final Produccin Final Produccin Final Programado 2013 473.181
1.11
1.12
9.863
1.13
223.221
1.14
SUB 03 AES 4
Produccin Final
1.154
1.15
SUB 03 AES 5
trmites de reintegros autorizados
Produccin Final
7.303
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.
Indicador Afiliados Voluntarios Colectivos
Variables Necesarias Gasto presupuestado AES001
Soporte numrico 2013 73.150.000 473.181 46.550.000 9.863 26.600.000 223.221 3.325.000 1.154 15.960.000 7.303
Resultado anual $ 155
11
Gasto medio ANUAL en Consultas
Consultas medicas, odontologicas, practicas kinesiologicas, sesiones psicologicas y de dialisis Gasto presupuestado AES002 internacin de afiliados en establecimientos asistenciales Gasto presupuestado AES003 Recetas en medicamentos y anlisis de laboratorio Gasto presupuestado AES004 Trmites de excepcin tratados por el honorable directorio Gasto presupuestado AES005 Trmites de reintegros prestacionales: Otros
12 13
Gasto medio ANUAL en internaciones Gasto medio ANUAL en Recetas Gasto medio ANUAL en trmites de excepcin y Escuelas Especiales Gasto medio ANUAL en tramites de reintegros otros
$ 4.720 $ 119
14
$ 2.881
15
$ 2.185
Tasa de Uso por afiliado Voluntarios Colectivos
Variables Necesarias Consultas medicas, odontologicas, practicas kinesiologicas, sesiones psicologicas y de dialisis Total de afiliados vol.Colec.
Soporte numrico 2013 473.181 61.468 9.863 61.468 223.221 61.468 1.154
Resultado anual 7,69
11
Consultas anuales por afiliados Voluntarios Colec.
12 Dce 13
Internaciones anuales por afiliados Voluntarios Colec.
Internacin de afiliados en establecimientos asistenciales Total de afiliados vol.Colec.
0,16
Recetas anuales por afiliados Voluntarios Colec.
Recetas en medicamentos y anlisis de laboratorio Total de afiliados vol.Colec. Trmites de excepcin tratados por el honorable directorio y en Escuelas Especiales 1/2 Pupilo y 1/4 Pupilo Total de afiliados vol.Colec. Trmites de reintegros prestacionales: Otros Total de afiliados vol.Colec.
3.63
14
Tramites de Excepcines anuales por afiliados Voluntarios Colec. Reintegros y Otros Gastos anuales por afiliados Voluntarios Colec.
0,018 61.468 7.303 61.468 0.118
15
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Poltica Presupuestaria
Participar en el desarrollo de la Provincia, brindando soluciones crediticias accesibles y servicios financieros giles y eficientes a las familias y empresas del territorio bonaerense acompaando las polticas productivas, sociales y de desarrollo que sean delineadas por la Administracin Provincial. Continuar fortaleciendo su rol de agente financiero de la Provincia de Buenos Aires. Consolidar el liderazgo del Bapro revalorizando el rol de banca pblica y de fomento, constituyendo al Banco en el motor financiero que apoya las polticas y sectores productivos de la Provincia. Brindar acceso a servicios financieros a segmentos poblacionales insuficientemente atendidos por la banca privada, desempeando un rol testigo en materia de tasas y precios en el mercado y constituirse en til elemento para la implementacin de polticas pblicas. Orientar los esfuerzos principalmente a Pymes y fortalecer las economas regionales con proyectos de inversin competitivos. Profundizar las acciones tendientes a constituirse en Banco dominantemente minorista, acentuando su liderazgo regional en Banca multisegmento y multipropsito. Cumplir con los preceptos de eficiencia y rentabilidad, asegurando la autocapitalizacin de resultados genuinos y promoviendo el fortalecimiento del patrimonio del Banco. Profundizar el acercamiento y la calidad del servicio, con especial nfasis en las prestaciones a las familias, productores agropecuarios, micro-emprendimientos y pequeas y medianas empresas, propendiendo a una mayor bancarizacin de la poblacin y de la actividad econmica. Ampliar el portafolio de productos y servicios, incorporando en su definicin las prestaciones complementarias brindadas por las Empresas del Grupo Banco Provincia, dando satisfaccin integral a las necesidades de inversin, transaccionales y de financiamiento, al tiempo que se promover y premiar la contratacin de productos y mayores tasas de uso y consumo en el marco del Programa Beneficios Bapro. Elevar el posicionamiento del Banco en el sistema financiero a travs de la mayor colocacin de crditos al sector privado e incrementando los ingresos por servicios derivados de los productos y servicios transaccionales, contribuyendo a la mejora de los indicadores globales de eficiencia. Realizar inversiones en materia de publicidad destinadas a apoyar las polticas y programas aprobados por el Directorio del Banco, constituyndose adems en herramienta fundamental para el posicionamiento de marca de la entidad. Desarrollar herramientas para el soporte de la inteligencia comercial y de negocio del Banco, modernizando los canales electrnicos existentes teniendo como prioridad a la Banca Internet y Mvil. Proyecto Clima Laboral. Instrumentar una poltica integral de Gestin del Clima a travs de una metodologa que permita diagnosticar en forma integral la situacin organizacional y diagramar acciones en consecuencia. Reconocimiento y Beneficios al Personal. Efectivizar una poltica de reconocimiento simblico y de beneficios en general para los empleados comprometidos, que permita adems detectar Altos Potenciales y brindarles acciones de desarrollo y visibilidad. Proyecto de Capacitacin a Distancia. Poner en funcionamiento una plataforma de capacitacin integral que opere en modalidad e-learning, a travs de la cual se puedan brindar contenidos correspondientes a las diferentes necesidades formativas de los empleados: Induccin, Aulas Taller de Niveles I, II y III, entre otros. Evaluacin para segmentos con Adicional por Funcin. Efectivizar un modelo por objetivos para los cuadros de conduccin que perciben adicional por funcin, a fin de complementar el actual modelo de Gestin y Valoracin del Desempeo por competencias. Desarrollo de Funcionarios y potenciales. Fortalecer la poltica de capacitacin de los funcionarios de nivel gerencial y desarrollo de cuadros de sucesin, con el objetivo de brindar herramientas de liderazgo, comunicacin, delegacin responsable, innovacin, estrategias de negocio, gestin de cambio y anlisis de evolucin de mercado, entre otras. Continuar con la poltica de profesionalizacin de la dotacin general del Banco. Potenciar las acciones de capacitacin destinadas a promover una cultura organizacional orientada al mejoramiento del servicio al cliente interno y externo a travs del trabajo en equipo, el liderazgo participativo y la comunicacin. Diagramar una poltica de Reclutamiento de Personal que responda a los cambios instrumentados por Directorio (con la reformulacin del proyecto: La Excelencia al Provincia) Ampliar las capacidades de comercializacin de los diferentes segmentos de sucursales, mediante acciones de formacin y de comunicacin interna, con el objetivo de incrementar la rentabilidad organizacional. Fortalecer las actividades de deteccin de altos potenciales con perfil acorde a las necesidades de cobertura de puestos organizacionales, brindndoles tambin conocimientos y herramientas que permitan optimizar sus capacidades de gestin y favorezcan el ejercicio de las funciones en el marco de un servicio pblico de excelencia. Las filiales del exterior pertenecientes al Banco de la Provincia de Buenos Aires, compuestas por Provincia Casa Financiera (Uruguay), Agencia San Pablo y Grand Cayman, esta ltima en proceso de liquidacin, y tres oficinas de representacin situadas en Madrid, Santiago de Chile y Panam, cuyo principal objetivo se encuentra vinculado al desarrollo de relaciones de corresponsala en su rea de influencia, elaboran su presupuesto en base a los gastos mnimos y necesarios para el cumplimiento de su operativa siguiendo las exigencias de los entes reguladores de cada plaza y las recomendaciones de la Auditora Interna. La estrategia establecida para las unidades de negocios externas se basa en el desarrollo de actividades de apoyo al Comercio Exterior y en mejorar su rentabilidad, minimizando los riesgos como tambin los gastos vinculados a su operativa. Entre las erogaciones extraordinarias proyectadas para el 2013 se destacan: Implementacin de un sitio institucional y Home Banking (Provincia Casa Financiera) con previsin de gastos de publicidad relacionados a difundir el servicio). Remodelacin fsica de las instalaciones de la Agencia San Pablo y la renovacin de servidores y estaciones de PC para las Agencias San Pablo y Provincia Casa Financiera.
Descripcin de Programas, Metas e indicadores
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Programa: 0001 NOMBRE: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES U.E.R.: GERENCIA DE CONTADURIA El Banco constituye dentro de la clasificacin programtica de la Provincia de Buenos Aires, un nico programa denominado "Banco de la Provincia de Buenos Aires". Su objetivo es constituirse en un Banco dominantemente minorista, acentuando su liderazgo regional en banca multipropsito y multisegmento, fortalecer y cumplir con mayor eficacia su rol de agente financiero de la Provincia, cumplir adecuadamente con la misin social que compete a la banca pblica atendiendo a los segmentos insuficientemente atendidos por la banca privada desempeando un rol testigo en materia de tasas y precios en el mercado y ms en general constituyendo un til instrumento para la implementacin de polticas pblicas. Alcanzar un nuevo modelo de gestin, transparente y competitivo, con un alto grado de actualizacin tecnolgica, y con mayor parte de los recursos del banco volcados a la atencin del cliente. Asegurar la ms rpida mejora de los resultados del banco y sostenerlos en un nivel tal que permiten garantizar su autofinanciamiento. Este programa cuenta con 10.597 cargos de planta de agentes asignados por norma para el presente presupuesto
Indicadores de gestin agregados Incidencia Planta Permanente
Variables Personal Planta Permanente Gastos en Personal Personal Planta Temporaria Gastos en Personal
Alcanzado 2011 2,420,437,624.56 2,716,427,386.05 137,741,845.66 2,716,427,386.05 14,766,406.16 37,628,121.61 5,999,727.62 37,628,121.61 6,682,218.00 37,628,121.61 66,976,799.95 507,780,016.57 39,047,033.99 507,780,016.57 144,358,953.93 507,780,016.57 18,143,754.08 168,327,202.70 62,155,483.07 168,327,202.70 10,8% 28,4% 13,2% 15,9% 5,1% 89,1%
Proyectado 2012 2,328,059,826.24 2,604,092,361.48 113,505,452.34 2,604,092,361.48 17,211,235.40 40,694,781.48 5,343,224.25 40,694,781.48 6,664,709.45 40,694,781.48 73,793,182.05 595,535,437.68 52,709,473.57 595,535,437.68 166,148,128.57 595,535,437.68 70,828,949.97 194,335,959.28 46,830,863.62 194,335,959.28 36,4% 27,9% 12,4% 13,1% 4,3% 89,4%
Programado 2013 3,244,653,800 3,710,856,800 204,625,690 3,710,856,800 23,093,911 63,348,300 8,288,567 63,348,300 12,152,654 63,348,300 92,671,011 745,146,000 56,509,342 745,146,000 244,600,381 745,146,000 223,483,000 1,224,320,400 809,643,027 1,224,320,400 18,2% 32,8% 12,4% 13,1% 5,5% 87,4%
Incidencia Planta Temporaria
Incidencia Prod. Papel, Cartn, Impresos Incidencia Combustible y Lubricante Incidencia Utiles de escritorio, Of., y enseanza
Prod. Papel, Cartn, Impresos Bienes de Consumo Combustible y Lubricante Bienes de Consumo Utiles de escritorio, Of., y enseanza Bienes de Consumo Servicios Bsicos Servicios no personales Servicios de Vigilancia Servicios no personales Mantenimiento, reparacin y limpieza Servicios no personales Construcciones Bienes de Usos
39,2%
42,3%
36,5%
17,7%
16,4%
19,2%
Incidencia Servicios bsicos
Incidencia Servicios de Vigilancia Incidencia Mantenimiento, Reparacin y Limpieza Incidencia Construcciones
7,7%
8,8%
7,6%
10
Incidencia Equipo de oficina y muebles
Equipo de oficina y muebles Bienes de Usos
36,9%
24,1%
66,1%

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DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

N 3.1 3.2 3.3

Meta Realizacin de Eventos Transferencias a Municipalidades

Unidad de Medida Eventos Subsidios

Tipo de Produccin P.I. Tareas P.I. Tareas Tarea Tarea Tarea

Alcanzado 2010 24 135 63 23 6

Alcanzado 2011 24 150 55 2 0

Programado 2013 24 100 60 0 0

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Subsidio medio anual-en $-

Trmites personales Rendiciones (tomos) Ordenes de Compra Cdigo 2 = Produccin en

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Programa: 0001 NOMBRE: ARTES Y MUSEOS LEY 9.113 U.E.R.: PRESIDENCIA

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) (PI)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia

cultural desarrollada por la Provincia a travs del Instituto Cultural.

INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)

Programa: 0003 NOMBRE: CONSEJO DEL TEATRO INDEPENDIENTE U.E.R.: PRESIDENCIA

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Alcanzado 2010 11.099.037 464

Alcanzado 2011 14.285.394

Proyectado 2012 17.001.989

Programado 2013 17.932.700

Programa: 0005 NOMBRE: INDUSTRIAS CREATIVAS U.E.R.: DIRECCION DE INDUSTRIAS CREATIVAS

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Programa: 0006 NOMBRE: MUSEOS U.E.R.: DIRECCIN DE MUSEOS PROVINCIALES

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)

Codigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)

INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N Indicadores Promedio de Espectadores por evento

Variables necesarias Espectadores Eventos

INSTITUTO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

N 1.1. 1.2 1.3

Denominacin - Meta Realizacin Anual de Eventos Muestras y Exposiciones Publico Asistente

Unidad de Medida Eventos Eventos Espectadores

Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final

Alcanzado 2010 1.271 38 246.151

Alcanzado 2011 1.474 30 280.282

Proyectado 2012 91 10 200.000

Programado 2013 90 10 200.000