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REPUBLICA DE CHILE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

TIPOS DE RENTAS Y REBAJAS

AO TRIBUTARIO 2013
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA
CRDITO POR IMPTO. 1 CATEG. EMPRESARIO INDIVIDUAL CREDITO POR IMPUESTO 1 CATEGORIA

FORM. 22
RENTAS Y REBAJAS

1 2
BASE IMPONIBLE GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL

Retiros (Arts.14, 14 bis y 14 quter).

847

600 601 602 603 604

104 105 106 108 109 110

+ + + + + + + + + + = =

Dividendos distribuidos por S.A., C.P.A. y S.p.A. (Arts.14, 14 bis y 14 quter). Gastos rechazados, Art. 33 N1, pagados en el ejercicio (Art.21).
Rentas presuntas de: Bienes Races, Minera, Explotacin de Vehculos y otras (Arts. 20 N1, 34 N1 y 34 bis Ns 2 y 3).

3
RENTAS AFECTAS

4 5 6 7 8 9 10

Rentas determinadas segn contabilidad simplificada (Art. 14 ter), planillas, contratos y otras rentas. Rentas percibidas del Arts. 42 N2 (Honorarios) y 48 (Rem. Directores S.A.), Segn Recuadro N1.
Rentas de capitales mobiliarios (Art. 20 N2), Retiros de ELD (Art. 42 ter) y Ganancias de Capital (Art. 17 N8), etc.

605 606

155 152 161

Rentas exentas del Impuesto Global Complementario (Art. 54 N3). Rentas del Art. 42 N1 (sueldos, pensiones, etc.).
Incremento por impuesto de Primera Categora. Impuesto de Primera Categora pagado en el ao 2012.

159 165

Incremento por impuestos pagados o retenidos en el exterior.


Impuesto Territorial pagado en el ao 2012 y donaciones Art. 7 Ley N 16.282/65 y D.L. N45/73.

748 166

749 764 169 158 111

REBAJAS A LA RENTA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Prdida en operaciones de capitales mobiliarios y ganancias de capital segn lneas 2, 7 y 8 (ver instrucciones).

SUB TOTAL (Si declara Impuesto Adicional trasladar a lnea 45 46). Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio (Art. 55 letra b).
Intereses pagados por crditos con garanta hipotecaria, segn Art. 55 bis. 20% Cuotas Fdos. Inversin adquiridas antes del 04.06.93.

750 822

Dividendos Hipotecarios pagados por Viviendas Nuevas acogidas al DFL N2/59 segn Ley N19.622/99.

740 765

751 766 170

Ahorro Previsional Voluntario segn inciso 1 Art.42 bis.

BASE IMPONIBLE DE GLOBAL COMPLEMENTARIO (Registre slo si diferencia es positiva)


Impuesto Global Complementario segn tabla (Art. 52). Dbito Fiscal por Ahorro Neto Negativo (N5 letra A y ex letra B Art. 57 bis). Crdito Fomento Forestal segn D.L. N701/74. Crdito proporcional por rentas exentas declaradas en lnea 8 (Art. 56 N2). Crdito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolucin. Crdito por Impuesto Tasa Adicional segn ex. Art. 21. Crdito por donaciones para fines culturales (Art.8 Ley N18.985/90). Crdito por donaciones para fines deportivos (Art.62 y sgtes. Ley N19.712/2001).
Crdito por donaciones para fines sociales contribuyentes del Impuesto Global Complementario (Art. 1 bis Ley N 19.885/2003).

157 201 135 136 171 176 607 752 867 608 895 609 162 174 610 746 866 304
BASE IMPONIBLE REBAJAS AL IMPUESTO

+ + Si el resultado es positivo, antelo en el cdigo 304 sin parntesis y luego trasldelo al cdigo 31 de la lnea 36, Si el resultado es negativo, antelo en el cdigo 304 entre parntesis y vea instrucciones para la lnea 35.

IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO

22 23
CREDITOS AL IMPUESTO

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Crdito por Impuesto de Primera Categora sin derecho a devolucin (Art. 56 N3). Crdito por Gasto de Educacin (Art.55 ter). Crdito por donaciones a Universidades e Institutos Profesionales (Art.69 Ley N18.681/87). Crdito por Impuesto nico de Segunda Categora (Art. 56 N 2). Crdito por Ahorro Neto Positivo (N4 letra A y ex letra B Art. 57 bis). Crdito por Impuesto de Primera Categora con derecho a devolucin (Art. 56 N 3). Crdito por impuestos pagados o retenidos en el exterior (Arts. 41 A letra A y 41 C). Crdito por donaciones al Fondo Nacional de Reconstruccin (Art. 5 y 9 Ley N 20.444/2010).
IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO Y/O DEBITO FISCAL DETERMINADO

=
31 20 825

IMPUESTOS Impuesto Primera Categora sobre rentas efectivas. Impuesto Especfico a la Actividad Minera (Art. 64 bis). Impuesto Primera Categora sobre rentas presuntas. Impuesto nico Primera Categora (Tasa 20%) Impuesto nico Primera Categora. (Tasa 18,5%) Impuesto Art.2 D.L. 2398/78. Impuesto nico Inc. 3 Art.21 Ley de la Renta. Impuesto Adicional por Exceso de Endeudamiento. Impuesto Adicional D.L. 600/74. Impuesto Adicional Ley de la Renta. Impuesto nico Talleres Artesanales.
Impuesto nico por Retiros de Ahorro Previsional Voluntario (segn N 3 inciso 1 Art. 42 bis).

18 824 187 195 905 77 113 753 133 32

19

+ + + + + + + + + + +

IMPUESTOS DETERMINADOS

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

188

189 196 906

74 120 754 138 76


Impuesto nico Pescadores Artesanales. Restitucin Crdito por Gastos de Capacitacin Excesivo (Art. 6, Ley N 20.326/2009).

79 114 755 134 34 43 862 756 863 71 848 768 173 54 833 167 116 849 769 612 611 834 747 757

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

21

767

+ -

Reliquidacin Glob. Compl. por Trmino de Giro (Art. 38 bis).

51
Crdito Fiscal AFP (Art. 23 D.L. 3500/80)

63
Crdito por Rentas Fondos Mutuos con derecho a devolucin (Art. 18 quter y/o Art. 108). Crdito por Reintegro Peajes. (Ley N 19.764/2001) Mayor Retencin por sueldos y pensiones declaradas en lnea 9.

Pagos Provisionales (Art. 84).


Crdito por Gastos de Capacitacin. Crdito Empresas Constructoras.
Retenciones por rentas declaradas en lnea 6 (Recuadro N1). Retenciones por rentas declaradas en lneas 7 y/o 48 cdigo 767. Pago Provisional Exportadores, Art. 13, Ley N 18.768/88.

36 82 83 198 832 181 119

DEDUCCIONES A LOS IMPUESTOS

53 54 55 56

Retenciones por rentas declaradas en lneas 1, 3, 4, 5, 40 y/o 41.

Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (PPUA) (Art. 31 N3). Remanente de crdito por impuesto de Primera Categora proveniente de lnea 32 y Exceso de impuesto nico de Segunda Categora proveniente de lnea 33, segn instrucciones impartidas en dicha lnea.

Remanente Impto. por Invers./Art. 55 bis DFL N2/59, Fdos.Invers.42 bis, 57 bis y/o Reliq.Impto Unico, prov. lneas 30 y/o 31.

57 58 59 60

Crditos puestos a disposicin de los socios por la sociedad, con tope del total o saldo del impuesto adeudado.

58 880 899

Crdito por Sistemas Solares Trmicos (Ley N 20.365/2009).

870 881 900

871 882 901 305

Crdito por donaciones para fines sociales contribuyentes Impuesto nico de Segunda Categora (Art. 1 bis Ley N 19.885/2003).

Retenciones sobre intereses segn Art. 74 N 7.

+ = Nombres

PPM y Retenciones totales, segn Arts. 84,88 y 89 LIR.

Cargo por Cotizaciones Previsionales segn Arts.89 y sgtes. DL N 3500/80.

RESULTADO LIQUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resultado es negativo o cero, deber declarar por Internet). ROL UNICO TRIBUTARIO 01 Primer Apellido o Razn Social 02 Segundo Apellido

05

03

.
61 62

.
SALDO A FAVOR

Si el resultado es positivo, trasldelo a lnea 64

Menos:Saldo puesto a disposicin de los socios.

86

IMPTO. A PAGAR

85

64 65 66

Impuesto Adeudado Reajuste Art.72 lnea 64 :

90 % 39 91

+ + =

REMANENTE DE CREDITO

DEVOLUCION SOLICITADA
63

TOTAL A PAGAR (Lneas 64+65)

Monto

87

RECARGOS POR DECLARACION FUERA DE PLAZO


RECARGOS POR MORA EN EL PAGO

SOLICITO DEPOSITAR REMANENTE EN CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO BANCARIA

67 68 69

MAS: Reajustes declaracin fuera de plazo

92 93 94

301

Nombre Institucin Bancaria

306

Nmero de Cuenta

MAS: Intereses y Multas declaracin fuera de plazo

TOTAL A PAGAR (Lneas 66+67+68)

Cuenta Corriente
780

Tipo de Cuenta
(Marque con una X segn corresponda)

Cuenta Vista Cuenta de Ahorro

NOTA: El Rol nico Tributario, Nombre o Razn Social, Resultado Liquidacin Anual Impuesto Renta, Domicilio, Comuna, Regin y el resto de los datos de identificacin son obligatorios.

EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET www.sii.cl

Si su declaracin resulta con devolucin o calzada, sta debe ser presentada por Internet en: www.sii.cl. (En los centros de atencin al contribuyente del SII podr acceder a nuestro sitio Web y declarar)

ORIGINAL: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

07

N
Vlido con timbre y firma del cajero

169271437.xlsx.ms_office

TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEBEN COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS


06
Calle N Of.Dpto Ciudad 08 Comuna

53

Regin

Telfono

48

Fax

55
E.I.R.L. (Ley N 19.857)

Correo Electrnico

13

Actividad, Profesin o Giro del Negocio

14

Cd. Actividad Econmica

Sistema Determinacin Rentas

Franquicias Tributarias

787 846

Marque con X segn instrucciones

Ley N 18.392/19.149

95 786

S.p.A (Art. 424 y sgtes. C. de C.)

D.S. N 341 (Zona Franca)


Instit. Art. 40 N 2 y 4 LIR

73 69 813

D.L. N 701 (F.F)


P. de Negocios (Art. 41 D LIR)

72 788 46
Saldo rentas e ingresos al 31.12.83

Sin Contabilidad
Contabilidad Completa Contabilidad Simplificada

613 614 615 224 774 775 284 225 883 229 623 624 227 776 777 781 821 782 835 791 889 275 226 231 318 232 625 626 854 627 904 838 845

Ley N 19.709 (Tocopilla)

D.L. N 600 (E.I.E)

68 805

Asoc. o Cuentas en Participacin


Solicitud para acogerse al Art. 14 quter LIR.

616

Contribuyente Agricultor Contabilidad Simplificada D.S. N344/2004

OPCION

RETIRO

Artculo 57 bis LIR

888

Rentas de 2 Categora
Honorarios Anuales Con Retencin. Honorarios Anuales Sin Retencin. Incremento por impuestos pagados o retenidos en el exterior. Total Ingresos Brutos.

Renta Actualizada

Impuesto Retenido Actualizado

461 545 856 547 617 770 872 465 494 850 467 479 618

492

+ + + = + =

Remanente FUT ejercicio anterior con crdito Remanente FUT ejercicio anterior sin crdito Saldo negativo ejercicio anterior R.L.I. 1 Categora del ejercicio Rentas Exentas de Impuesto de Primera Categora (Art. 14 quter y Art. 40 N 7). Prdida Tributaria 1 Categora del ejercicio Gastos Rechazados afectos al Art.21 Gastos Rechazados no gravados con el Art.21 Inversiones recibidas en el ejercicio ( Art.14 ) Diferencia entre depreciacin acelerada y normal Dividendos y retiros recibidos, participaciones en contabilidad simplificada y otras provenientes de otras empresas FUT devengado recibido de sociedades de personas FUT devengado traspasado a empresas o sociedades de personas Reposicin Prdida Tributaria

+ + + + + + + + + + + = = = + + + -

RECUADRO N 1 : HONORARIOS

Participacin en Soc. de Profes. de 2 Categ. Monto Ahorro Previsional Voluntario segn inciso 1 Art. 42 bis. Gastos por donaciones para fines sociales (Art. 1 bis Ley N 19.885/2003). Gastos Efectivos (slo del Total Ingresos Brutos). Gastos Presuntos: 30% sobre el cdigo 547, con tope $ 7.237.080
Rebaja por presuncin de asignacin de zona D.L. 889/75.

Total Honorarios Total Remuneraciones Directores S.A.

491 619

+ =

Total Rentas y Retenciones


Participacin en Ingresos Brutos en Soc. de Profes. de 2a Categ.

896
Ingresos del Giro Percibidos o Devengados Rentas de Fuente Extranjera Intereses Percibidos o Devengados Otros Ingresos Percibidos o Devengados Costo Directo de los Bienes y Servicios Remuneraciones Depreciacin sobre bienes de propiedad del contribuyente Intereses Pagados o Adeudados Gastos por Donaciones para fines Sociales Gastos por Donaciones para fines Polticos Gastos por otras Donaciones segn Art. N 10, Ley N 19.885 Gastos por donaciones segn Art. 7 Ley N 16.282/1965. Gastos por Inversin en Investigacin y Desarrollo certificados por Corfo Gastos por Inversin en Investigacin y Desarrollo no certificados por Corfo RECUADRO N2 : BASE IMPONIBLE DE PRIMERA CATEGORIA

(Trasladar lnea 6 slo Personas Naturales)

(Trasladar lnea 53 cdigo 198)

Rentas presuntas o participacin en rentas presuntas Otras Partidas que se agregan

628 851 629 651 630 631 632 633 792 793 772 873 852 897 853 635 636 637 638 639 794 812 811 876 827 634 640 807 641 642 874 875 868 643 808

RECUADRO N 6: DATOS DEL FUT

+ + + -

Saldo FUT traspasado a sociedad que nace por divisin Partidas que se deducen (Retiros presuntos,etc.) Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., con crdito Remanente FUT para el Ejerc. Sgte., sin crdito Saldo negativo para el ejercicio siguiente Remanente Crdito Impto 1 Categ. ejercicio anterior Crdito Impto. 1 Categ. del Ejercicio
Crdito Impto. 1 Categ. de FUT devengado recibido de sociedades de personas

Crdito Impto. 1 Categ. informado en el ejercicio con derecho a devolucin Crdito Impto. 1 Categ. informado en el ejercicio sin derecho a devolucin

Remanente Crdito Impuesto 1 Categ. ejercicio siguiente


Saldo acumulado por diferencia entre depreciacin acelerada y normal (Art 31 N5 LIR)

Costos y Gastos necesarios para producir las Rentas de Fuente Extranjera

Remanente FUNT ejercicio anterior +

Otros Gastos Deducidos de los Ingresos Brutos Renta Lquida (o Prdida) Correccin Monetaria Saldo Deudor (Art. 32) Correccin Monetaria Saldo Acreedor (Art. 32) Gastos Rechazados (Art. 33 N1) Gastos Rechazados por Donaciones para fines Sociales Gastos Rechazados por Donaciones para fines Polticos
Gastos Rechazados por otras Donaciones segn Art. N 10, Ley N 19.885 Gastos rechazados por donaciones al FNR (Art. 4 y 9 Ley N 20.444/2010).

= + + + + + + RECUADRO N 7: CREDITOS IMPUTABLES AL IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA ( LINEA 37 Y 39) = = Saldo Negativo FUNT ejercicio anterior FUNT positivo generado en el ejercicio FUNT negativo generado en el ejercicio Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el ejercicio Remanente FUNT para el ejercicio siguiente Saldo Negativo FUNT para el ejercicio siguiente Dividendos afectos no imputados al FUT Exceso de retiros para el ejercicio siguiente Crdito IEAM ejercicio Crdito IEAM utilizado en el ejercicio Remanente crdito IEAM a devolver
Crdito por donaciones al FNR Ley N20.444/2010

818 842 819 837 820 228 840 836 320 828 830 829 898 365 368 373 382 761 773 841 392 366 839 384 385 390 742 387 855 236 238 877 878 879
+ = + = =

ORIGINAL

Impuesto Especfico a la Actividad Minera Prdidas de Ejercicios Anteriores (Art. 31 N3) Ingresos No Renta (Art. 17) Otras Partidas Rentas Exentas Impto. 1 Categora (Art. 33 N2) Dividendos y/o Utilidades Sociales (Art.33 N2)
Renta Lquida (o Prdida) antes de rebajar como gasto las donaciones al FNR.

Crdito por contribuciones de bienes races


Crdito por rentas de Fondos Mutuos sin derecho a devolucin

Crdito por donaciones para fines culturales

Gastos aceptados por donaciones al FNR (Art. 4 y 9 Ley N 20.444/2010). Rentas Exentas de Impuesto de Primera Categora (Art. 14 quter y Art. 40 N 7).

Crdito por donaciones para fines educacionales Crdito por donaciones para fines deportivos Crdito por Donaciones para fines Sociales Crdito por impuestos extranjeros, segn Arts. 41 A letra A y 41 C Crdito por rentas de zonas francas y otros Crdito por bienes fsicos del activo inmovilizado del ejercicio Remanente de crdito por bienes fsicos del activo inmovilizado proveniente de inversiones A.T. 1999-2002 Crdito por donaciones Universidades e Inst. Profesionales Crdito por Impto. 1 Cat. Contribuyentes Art. 14 bis Crdito por inversiones Ley Arica Crdito por inversiones Ley Austral Crdito por impuestos extranjeros, segn Arts. 41 A letra B y C y 41 C
Crdito por inversin privada en actividades de Investigacin y Desarrollo Ley N20.241/2008

Renta Liquida Imponible (o Prdida Tributaria)

Base imponible Renta Presunta

Rentas afectas al Impuesto nico de Primera Categora Rentas por arriendos de Bienes Races Agrcolas Rentas por arriendos de Bienes Races No Agrcolas Otras rentas afectas al Impuesto de Primera Categora
Saldo de Caja (solo dinero en efectivo y documentos al da segn arqueo)

758 809 759 760 101 784 783 129 647 785 648 815 741 122 123 102 645

Saldo cuenta corriente bancaria segn conciliacin Total prstamos efectuados a los socios en el ejercicio RECUADRO N 3: DATOS CONTABLES BALANCE 8 COLUMNAS Y OTROS Existencia Final Activo Inmovilizado Depreciacin tributaria del ejercicio Bienes Adquiridos Contrato Leasing Monto inversin Ley Arica

Saldo crdito contribuyentes Art.14 bis RECUADRO N 8: OTROS CREDITOS Saldo crdito impuesto tasa adicional ex-Art. 21 Remanente gasto por donacin al FNR segn Ley N 20.444/2010 ejercicio anterior
Gasto por donacin al FNR segn Ley N 20.444/2010 imputado en el ejercicio.

Monto inversin Ley Austral

Remanente gasto por donacin al FNR segn Ley N 20.444/2010 ejercicio siguiente.

Total del Activo Total del Pasivo Capital Efectivo

RECUADRO N 9: CRDITOS POR GASTOS DE CAPACITACIN

Crdito por gastos de Capacitacin Mensual con derecho a devolucin (Art. 6, Ley N 20.326/2009)

859

RECUADRO N 10: ROYALTY MINERO

Agregados a la RLI (o Prdida Tributaria) de Primera Categora segn Art. 64 ter. Deducciones a la RLI (o Prdida Tributaria) de Primera Categora segn Art. 64 ter.

884 885

Capital Propio Tributario Positivo

169271437.xlsx.ms_office

ORIGINAL
RECUADRO N 3: DATOS CONTABLES BALANCE 8 COLUMNAS Y OTROS

RECUADRO N 10: ROYALTY MINERO

Aumentos de Capital Disminuciones de Capital Capital Propio Tributario Negativo Patrimonio Financiero Total Capital Enterado

893 894 646 843 844 701 702 703 704 705
N Acciones y/o Cuotas de Fondos Mutuos y/o de Inversin Vendidas
Monto Total Venta Actualizado
+ =

Ventas expresadas en toneladas mtricas de cobre fino segn Art. 64 bis. Margen Operacional Minero segn Art. 64 bis.

886 887

Fecha de presentacin

RECUADRO N4 : DATOS Art. 57 BIS LETRA A, a contar del 01.08.1998

Total A.N.P. del Ejercicio A.N.P. utilizado en el Ejercicio Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente Total A.N.N. del Ejercicio Base Dbito Fiscal del Ejercicio

03

ACCIONES Y/O CUOTAS DE FONDOS

RECUADRO N5: ENAJENACIN DE

03

MUTUOS Y/O DE INVERSIN

Rgimen Tributario de la LIR Rgimen General Rgimen Impto. nico 1a Categ. Rgimen Art. 107

Costo de Venta Total Actualizado

796 797 798

799 800 801

802 803

03

EVITESE PROBLEMAS, DECLARE POR INTERNET

804

. .

169271437.xlsx.ms_office

Cdigo

Descripcin Web (largo 255)

Largo 255
29 17 20 7 23 23 22 9 21 29 23 35 26 29 28 30 51 49 41 32 19 19 25 38 23 26 25 26 28 42 44 25 34 24 30 17 17 25 20 14 19 37 17 19 18 10 19 18

1 Primer Apellido/ Razn Social 2 Segundo Apellido 3 Rol nico Tributario 5 Nombres 6 Calle (Domicilio Renta) 7 Folio de la Declaracin 8 Comuna Domicilio Renta 9 telfono 10 INGRESO BRUTO DEL ANO 11 CONT. BIENES RAICES. REBAJABA 12 FRANQUICIAS TRIBUTARIAS 13 Actividad, Profesin O Giro Negocio 14 Cdigo Actividad Econmica 15 Fecha Vencimiento Declaracin 16 BASE BIENES RAICES. AGRICOLA 17 BASE BIENES RAICES NO AGRICOLA 18 B.Impon. Impuesto 1a Categ. Sobre Rentas Efectivas 19 Rebajas al Impto 1a Categ. Sobre Rentas Efectivas 20 Impuesto 1a Categ. Sobre Rentas Efectivas 21 Impto nico Talleres Artesanales 22 BASE EXPLOT. VEHIC. 23 REBAJA EXPL. VEHIC. 24 RENTA. EXPLOTACION VEHIC. 25 Reliquidacin Impto nico Form. 2514. 26 BASE RENTA. 2 CATEGORIA 27 REBAJA RENTA 2 CATATEGORIA 28 RENTA SEGUNDA CATATEGORIA 29 BASE GLOBAL COMPLEMENTARIO 30 REBAJA GLOBAL COMPLEMENTARIO 31 IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO DETERMINADO 32 Base Imponible Impto. Adicional Ley de Renta 33 REBAJA IMPUESTO ADICIONAL 34 Impuesto Adicional Ley de la Renta 35 TOTAL IMPTO. DETERMINADO 36 Pagos Provisionales (Art. 84). 37 ART.69 L.18681/87 38 PAGO PROV. ESPEC. 39 Reajuste Art. 72 lnea 64 40 NOMBRE REPRES. LEGAL 41 ANO TRIBUTARIO 42 Regimen Art. 14 Bis 43 Impuesto nico Pescadores Artesanales 45 IMP. HABITACIONAL 46 Artculo 57 Bis LIR 47 BASE IMPTO. HABIT. 48 Nmero Fax 49 PAGO EN CTA. HABIT. 50 REBAJA IMP. HABIT.

Base Impon. Reliquidacin Impto. Glob. Compl. Termino Giro (Art. 38 51 Bis) 52 TOTAL RETENCIONES SIN ACTUALIZAR 53 Regin 54 Mayor Retencin por sueldos y pensiones declaradas en lnea 9. 55 Correo Electrnico 57 campo 57 renta Crditos puestos a disposicin de los socios por la sociedad, con tope 58 del total o saldo del impuesto adeudado. 59 campo 59 renta 60 Porcent. Condonac. 61 campo 61 renta 62 Crdito Puesto a Disposicin Por la Soc. 63 Rebajas al Impuesto G. Compl. Termino Giro (Art. 38 Bis) 64 Crdito Puesto a Disposicin Por la Soc. 66 Crdito Puesto a Disposicin Por la Soc. 68 D.L. N 600 (E.I.E) 69 Instit. Art. 40 N 2 y 4 LIR 70 FRANQUICIA DL. 889 71 Reliquidacin Glob. Compl. por Trmino de Giro (Art. 38 bis) 72 D.L. N 701 (F.F) 73 D.S. N 341 (Zona Franca) 74 Rebajas al Impuesto Art. 2 D.L. 2398/78 75 OPCION RENTA PRESUNTA AGRICULTORES 76 Rebajas al Impuesto Adicional Ley de la Renta 77 B. Imponible Impto. Art. 2 D.L. 2398/78 78 REBAJA TASA ADIC. 79 Impuesto Art. 2 D.L. 2398/78 80 TOTAL RETENCIONES ACTUALIZADAS 81 TOTAL CREDITO SOC. 82 Crdito Gastos Capacitacin 83 Crdito Empresas Constructoras 84 TOTAL CREDITOS 85 Saldo a Favor 86 Saldo Puesto a Disposicin de los Socios 87 Monto devolucin solicitada 88 REAJUSTE CREDITOS 89 TOTAL CRED. DEVOL. 90 Impuesto Adeudado 91 Total Impuesto a Pagar 92 Reajustes Declaracin Fuera de Plazo 93 Intereses y Multas Declaracin Fuera de Plazo 94 Total a Pagar 95 Ley N 18.392/19.149 97 DOCUMENTO SIN PAGO 98 Total Pagado (Pago Diferido) 100 PAGO SIN MOVIMIENTO Saldo de Caja (solo dinero en efectivo y documentos al da segn 101 arqueo)

73 32 6 62 18 14

112 14 18 14 40 57 40 40 19 29 18 60 17 25 40 34 45 39 17 28 30 18 27 31 14 13 40 27 17 18 17 22 36 45 13 20 18 28 19 72

102 Capital Efectivo 103 Rut Empresa 1 Que Le Puso Crdito 104 Retiros. (Arts.14, 14 bis y 14 quter) Dividendos distribuidos por S.A. , C.P.A. y S.p.A. (Arts.14, 14 bis y 14 105 quter) 106 Gastos rechazados, Art. 33 N1, pagados en el ejercicio (Art.21) 107 PREST. PRES. NATUR. Rentas presuntas de: Bienes Races, Minera, Explotacin de Vehculos y 108 otras (Arts. 20 N1, 34 N1 y 34 bis Ns 2 y 3) Rentas determinadas segn contabilidad simplificada (Art. 14 ter), 109 planillas, contratos y otras rentas Rentas percibidas del Arts. 42 N2 (Honorarios) y 48 (Rem. Directores 110 S.A.), Segn Recuadro N1 Cotizaciones previsionales correspondientes al empresario o socio (Art. 111 55 letra b) 112 INV. ART. 57 BIS 113 Base Imponible Impuesto nico Inc. 3 Art.21 Ley de la Renta. 114 Impuesto nico Inc. 3 Art.21 Ley de la Renta. 115 Fecha Inversin 1

16 33 38 80 65 19

119

102 95 83 16 61 47 17

Remanente de crdito por impuesto de Primera Categora proveniente de lnea 32 y Exceso de impuesto nico de Segunda Categora 116 proveniente de lnea 33, segn instrucciones impartidas en dicha lnea. 117 PAGOS PROVISIONALES 118 1% REMUNERACION ANUAL Remanente Impto. por Invers./Art. 55 bis DFL N2/59, Fdos.Invers.42 119 bis,57 bis y/o Reliq.Impto Unico, prov. lneas 30 y/o 31. 120 Rebajas al Impuesto nico Inc. 3 Art.21 Ley de la Renta. 121 TOTAL DEBITOS 122 Total del Activo 123 Total del Pasivo 124 TOTAL COLUMNA PERDIDA 125 TOTAL COLUMNA GANANCIAS 126 UTILIDAD EJERTCIC. 127 PERDIDA EJERCIC. 128 EXISTE INICIAL 129 Existencia Final 130 COMPRAS AFECT. IVA 131 Ventas Afect. Iva 132 EXPLOTAC. BOSQUES 133 B. Imp Impto Ad. D600 134 Impto Adic Dl 600 135 Cred. Forestal 136 Cred. Rtas. Extas 137 CRED. IMPTO 1RA CATEGORIA 138 Rebajas Al Imp. 139 Pago Moneda Extranjera 140 BIENES RAICES. PROP-USUFRU 141 BIENES RAICES AJENOS 142 BIENES RAICES RENTA EFECTIV.

199 19 21

125 57 13 16 16 21 23 18 16 14 16 18 17 17 21 17 14 17 25 15 22 26 20 28

143 BIENES RAICES NO AGRICOLAS 144 BIENES RAICES NO AGRICOLAS INFER 145 BIENES RAICES NO AGRICOLAS SUPER 146 RENTA COM. IND. Y OTS. 147 RENTA PROF. OCUP. LUC 148 PARTIC. SOC. PROFES. 149 RENTA CAPIT. MOBILIA 150 DISTRIBUCION S.A. 151 PARTC. DIRECT. S.A. 152 Rta Exta Gl. Comp. 153 RENTA COM. IND. Y OTS 154 PARTICIPACION SOCIEDADES 155 Renta Cap Mob 156 RENTAS VITALICIAS 157 Impto. Gl Compl. 158 SUB TOTAL (Si declara Impuesto Adicional trasladar a lnea 45 46). 159 Incremento Por Impto. 1a. Categora 160 RENTA BRUTA GLOBLA COMPLEMENTARIO 161 Rta Art 42 Nro 1 162 Cred. Impto 2a Categ. 163 Reliq. Impuesto nico For. 2514 164 Rebajas Al Impto 165 Impuesto de Primera Categora pagado en el ao 2012. Impuesto Territorial pagado en el ao 2012 y donaciones Art. 7 Ley N 166 16.282/65 y D.L. N45/73. 167 Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (PPUA) (Art. 31 N3). 168 PAGO PROV. ART. 20 B 169 Perd. Cap. Mobil 170 Base Imponible Global Complementario 171 Cred. Fondos Mutuos 172 CRED. POR DONACIONES A UNIVERSIDADES 173 Crdito por Reintegro Peajes (Ley N 19.764/2001). 174 campo 174 renta 175 CRED. X CARGAS FAM. 176 Cred. Tasa Adicional 177 CRED. X RTAS. EXENT. 178 CREDITO POR DONAC. PARA FINES CULTURALES 179 PAG PROV. ART. 21.I4 180 TOTAL DE REBAJAS 181 Pago Provisional Exportadores, Art. 13, Ley N 18.768/88. 182 CRED. DONACIONES (ART. 8 LEY 18985/90) 183 20% INV. ACCIONES 184 20% INV. PAGAR 185 % DIVID. S.A. 186 % OTROS 187 Base Impon. 1a C Pres 188 Rebajas Al Impto 189 1a Cat. Presunta 190 INV. ART. 57 B 192 % DIVID. Y ENAJ. DE ACC. S.A. ABIERTAS 195 B.Imp Impto U 1a Categ (Tasa 20%) 196 Impto U 1a Categ

26 32 32 22 21 20 20 17 19 18 21 24 13 17 16 68 35 33 16 21 31 16 52 96 64 20 16 36 19 36 50 15 19 20 20 40 20 16 57 38 17 14 13 7 21 16 16 14 38 33 16

197 INVERSIONES ART. 57 BIS ACTUALIZADAA 198 Retenc. Por Rtas Declaradas Lnea 6 201 Debito Fiscal Por Ahorro Neto Negativo 203 Rut Empresa 2 Que Le Dio Crdito 204 FECHAS RETIROS 1 205 FECHAS RETIROS 2 206 FECHAS RETIROS 3 207 N FOLIO REEMPLAZ. 208 FECHA RETIRO 4 209 FECHA RETIRO 5 210 FECHA RETIRO 6 213 RUT EMPRESA QUE SOPORTO RETIRO 214 MONTO INVERSION 215 Tipo de Inversin 216 MONTO INVERSION 217 TIPO DE INVERSION 218 MONTO INVERSION 219 TIPO DE INVERSION 220 MONTO INVERSION 221 TIPO DE INVERSION 223 RUT EMPRESA RECEPTORA INVERSION 224 Remanente Rta E Ingresos Acumulados 225 Renta Liquida Impon. 1a Categora 226 Retiros O Distr. Efectuados en Ejercicio 227 Inversiones Recibidas En Ejerc. Art. 14 228 Remanente de Utilidades No Tributables 229 Perdida Tribut. 1a Categora Ejercicio 230 GASTOS RECHAZADOS ART 33 N 1 PAGADOS 231 Remanente Fut Para Ejercicio Sgte 232 Saldo Negativo Ejercicio Siguiente 233 RUT EMPRESA QUE SOPORTO RETIRO 234 REMTE. UTILIDAD-84 235 MONTO DE INVERSION 5 236 Saldo Crdito Art. 14 Bis 237 MONTO DE INVERSION 6 238 Saldo crdito impuesto tasa adicional ex-Art. 21 239 Saldo Crdito Ex Art. 21 Tasa 30% 240 Saldo Crdito Ex Art. 21 Tasa 15% 242 PARTIDAS QUE SE AGREGAN (DIVIDENDOS ETC) 243 RUT EMPRESA RECEPTORA INVERSION 245 ITEM INVALIDO 246 Monto Ppm Puesto a Disposicin 253 RUT EMPRESA QUE SOPORTO RETIRO 254 Monto Ppm Puesto a Disposicin 263 RUT EMPRESA RECEPTORA INVERSION 266 Monto Ppm Puesto a Disposicin 273 RUT EMPRESA QUE SOPORTO RETIRO 274 Monto Ppm Puesto a Disposicin 275 Partidas Que Se Deducen (Retiros Presun 283 RUT EMPRESA RECEPTORA INVERSION 284 Saldo Negativo Ejercicio Anterior Act. 286 Monto Ppm Puesto a Disposicin 293 RUT EMPRESA 5 RET

36 35 39 32 16 16 16 17 14 14 14 30 15 17 15 17 15 17 15 17 31 35 33 40 39 38 38 36 33 34 30 18 20 25 20 48 33 33 40 31 13 30 30 30 31 30 30 30 39 31 38 30 17

294 Monto Ppm Puesto a Disposicin 298 Monto Ppm Puesto a Disposicin 301 Nombre Institucin Bancaria 302 SUC. O CASA MATR. 303 Rut Empresa 3 Que Le Dio Crdito IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO Y/O DEBITO FISCAL 304 DETERMINADO 305 Resultado Liquidacin Impto Rta 306 Numero de Cuenta 312 Cod. Sii de Certificacin de Software 313 RUT EMPRESA 6 RET. 314 TOTAL COMPRAS Y/O SERVICIOS 315 Fecha Presentacin 316 CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO 317 ASIGNACIONES A EJECUTIVOS O DIRECTORES 318 Remanente Fut Para Ejercicio Sgte 319 TOTAL VENTAS Y/O SERVICIOS 320 Exceso de Retiro Para Ejercicio Sigte 321 MONTO INVERSION LEY ARICA ACTUALIZADA 322 Rut Empresa 5 Que Le Dio Crdito 323 RUT EMPRES. 5 INVER 333 RUT EMPRES. 6 INVER 334 SOC. DE PROFESIONALES DE 2A. CATEGORIA 336 Monto Ppm Puesto a Disposicin 341 REMANENTE FUT EJERCICIO ANTERIOR ACTUAL. 342 Rut Empresa 8 Que Le Dio Crdito 343 Rut Empresa 4 Que Le Dio Crdito 344 Monto Ppm Puesto a Disposicin 350 NUMERO ROL DE PREDIOS C/OPCION RENTA P 351 NUMERO ROL DE PREDIOS C/OPCION RENTA P 352 NUMERO ROL DE PREDIOS C/OPCION RENTA P 353 Rut Empresa 6 Que Le Dio Crdito 360 AHORRO NETO POSITIVO DEL EJERCICIO 361 AHORRO NETO POSITIVO UTILIZADO 362 REMANENTE AHORRO POSITIVO EJERCICIO SIGT 363 SALDO ARRASTRE DEP. Y RETIROS EJERC. SIG 364 TOTAL A.N.N. DEL EJERCICIO 365 Crdito Por Contribuciones Bienes Races 366 Crdito Por Bienes Fsicos Del Activo In 368 Crdito Por Rentas de Fondos Mutuos 370 BASE DEBITO FISCAL DEL EJERCCIO 371 A.N.P. EJERCICIO ANTERIOR ACTUALIZADO 372 CREDITOS EMPRESAS EMISORAS DE VALORES 373 Crdito Por Donaciones Para Fines Cult. 374 CREDITO A.N.P.EJERCICIO ANTERIOR ACTUAL. 382 Crdito Por Donaciones Para Fines Educ. 383 Rut Empresa 7 Que Le Dio Crdito 384 Crdito Por Donaciones Para Univ. E Inst 385 Crdito Por Impto 1a Cat. Contrib Art.14 387 Crdito por impuestos extranjeros, segn Arts. 41 A letra B y C y 41 C 390 Crditos Por Inversiones Ley Arica 392 Otros Crditos 393 Rut Empresa 9 Que Le Dio Crdito

30 30 27 17 32 60 31 16 37 18 27 18 25 38 33 26 37 37 32 19 19 38 30 40 32 32 30 38 38 38 32 34 30 40 40 26 40 40 35 31 37 37 39 40 39 32 40 40 70 34 14 32

400 ITEM INVALIDO 403 RUT SOCIEDAD 4 413 RUT RETENEDOR HONORARIOS 414 NUMERO CERTIFICADO 415 FECHA INVERSION 2 416 NUMERO CERTIFICADO 418 NUMERO CERTIFICADO 420 NUMERO CERTIFICADO 422 NUMERO CERTIFICADO 423 RUT RETENEDOR HONORARIOS 424 NUMERO CERTIFICADO 426 NUMERO CERTIFICADO 428 NUMERO CERTIFICADO 430 NUMERO CERTIFICADO 433 RUT RETENEDOR HONORARIOS 442 ITEM INVALIDO 443 RUT RETENEDOR HONORARIOS 445 ITEM INVALIDO 451 HONORARIOS ACTUALIZADOS 453 RUT RETENEDOR HONORARIOS 455 HONORARIOS ACTUALIZADOS 457 HONORARIOS ACTUALIZADOS 458 HONORARIOS ACTUALIZADOS 459 HONORARIOS ACTUALIZADOS 461 Honorarios Actualizados 463 RUT RETENEDOR DIRECTORES S.A. 465 Gastos Efectivos 467 Total Renta Actualizada 469 REMUNERACION DIRECTORES S.A. ACTUALIZADA 471 REMUNERACION DIRECTORES S.A. ACTUALIZADA 473 RUT RETENEDOR DIRECTORES S.A. 475 REMUNERACION DIRECTORES S.A. ACTUALIZADA 477 REMUNERACION DIRECTORES S.A. ACTUALIZADA 479 Remuneracin Directores S.A. Actualizada 480 IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO 481 IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO 482 IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO 483 RUT RETENEDOR DIRECTORES S.A. 484 IMPTO RETENIDO ACTUALIZADO 485 IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO 486 IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO 487 IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO 489 IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO 490 IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO 491 Impto. Retenido Remunerac. Directores Sa 492 Impto. Retenido Actualizado Honorarios 493 RUT RETENEDOR DIRECTORES S.A. 494 Gastos Presuntos: 30% sobre el cdigo 547, con tope $7.023.780 503 RUT DE SOCIEDAD A QUE PERTENECE 513 RUT RETENEDOR SUELDOS Y PENSIONES 514 NUMERO CERTIFICADO 515 FECHA INVERSION 3

13 14 24 18 17 18 18 18 18 24 18 18 18 18 24 13 24 13 23 24 23 23 23 23 23 29 16 23 40 40 29 40 40 40 27 27 27 29 26 27 27 27 27 27 40 38 29 62 31 33 18 17

516 NUMERO CERTIFICADO 518 NUMERO CERTIFICADO 520 NUMERO CERTIFICADO 521 SUELDOS Y PENSIONES ACTUALIZADAS 523 RUT RETENEDOR SUELDOS Y PENSIONES 524 NUMERO CERTIFICADO 525 SUELDOS Y PENSIONES ACTUALIZADAS 526 NUMERO CERTIFICADO 527 SUELDOS Y PENSIONES ACTUALIZADAS 528 NUMERO CERTIFICADO 529 SUELDOS Y PENSIONES ACTUALIZADAS 533 RUT RETENEDOR SUELDOS Y PENSIONES 535 SUELDOS Y PENSIONES ACTUALIZADAS 537 HONORARIOS ACTUALIZADOS 539 HONORARIOS ACTUALIZADOS 540 IMPTO. UNICO RETENIDO ACTUALIZADO 541 HONORARIOS ACTUALIZADOS 542 IMPTO. UNICO RETENIDO ACTUALIZADO 543 RUT RETENEDOR SUELDOS Y PENSIONES 544 IMPTO. UNICO RETENIDO ACTUALIZADO 545 Honorarios Anuales S/Retencin Actualiz. 546 IMPTO. UNICO RETENIDO ACTUALIZADO 547 Total Ingresos Brutos, Actualizados 550 IMPTO. UNICO RETENIDO ACTUALIZADO 552 IMPTO.RETENIDO ACTUALIZADO 554 IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO 556 IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO 562 CREDITO SOC. CUATR 563 RUT RETENEDOR HONORARIOS 564 CREDITO SOC. CINCO 566 CREDITO SOC. SEIS 573 RUT RETENEDOR HONORARIOS 583 Rut Empresa 10 Que Le Dio Crdito 588 RUT RETENEDOR HONORARIOS 600 Crdito Retiros Impto 1ra Categora 601 Crdito Dividendos Impto 1ra Categora 602 Crdito Gastos Rechazados 1ra Categora 603 Crdito Rentas Presuntas 1ra Categora 604 Crdito Por Renta Segn Contab. Simplif 605 Crdito Por Renta de Capitales Mobiliar. 606 Rentas Exentas Global Complementario 607 Crdito Por Donaciones Culturales 608 Crdito Impto 1ra Categora Sin Devol. 609 Crdito Por Donaciones a Universidades 610 Crdito Impto 1ra Categora Con Devoluc. 611 Retenciones Actualizadas 612 Crdito Empresas Constructoras Con Adic. 613 Determinacin de Rentas Sin Contabilidad 614 Determinacin de Rentas Contab. Completa 615 Determinacin de Rentas Contab. Simplif. 616 Determinacin de Renta Asoc. Ctas Partip 617 Renta 2a Cat. Part. En Soc. Prof. Actual 618 Total Rentas Actualizadas

18 18 18 32 33 18 32 18 32 18 32 33 32 23 23 33 23 33 33 33 40 33 35 33 26 27 27 18 24 18 17 24 34 24 35 38 39 38 39 40 36 33 38 38 40 24 40 40 40 40 40 40 25

619 Total Retenciones Actualizadas 620 RENTA IMPONIBLE ANUAL ACTUALIZADA 621 IMPUESTO UNICO ANUAL ACTUALIZADO 622 20% Inversin En Acc.de Pago S.A. Abier. 623 Gastos Rechazados Afectos Al Art 21 624 Gastos Rechazados No Afectos Al Art 21 625 Remanente Crdito Impto 1a Cat Anno Ant 626 Crdito Impto 1a Categora Del Ejercicio 627 Crdito Impto 1a Categ. Utilizado Ejerc. 628 Ingresos del Giro Percibidos o Devengados 629 Intereses Percibidos O Devengados 630 Costo Directo de Bienes Y Servicios 631 Remuneraciones 632 Depreciacin 633 Intereses Pagados O Adeudados 634 Prdidas de Ejercicios Ant. (Art 31 N 3) 635 Otros Gastos Deduc. de Ingresos Brutos 636 Renta Lquida (o Prdida) 637 Correccin Monetaria Saldo Deudor (A. 32 638 Correccin Monetaria Saldo Acreedor 639 Gastos Rechazados Art 33 /1 640 Ingresos No Renta (Art. 17) 641 Rentas Exentas Impto 1a Categora Art 33 642 Dividendos Y/O Utilidades Soc. Art 33/2 643 Renta Lquida Imponible (o Prdida Tributaria) 644 Rentas Presuntas 645 Capital Propio Tributario Positivo 646 Capital Propio Tributario Negativo 647 Activo Inmovilizado 648 Bienes Adquiridos Contrato Leasing 649 SUMATORIA OTRAS INVERSIONES 650 R.U.T. Contador 651 Otros Ingresos Percibidos O Devengados 693 CODIGO POR DEFINIR 700 50% Dividendo E Int. Art. 5 L 19578/98 701 Total A.N.P. Del Ejercicio 702 A.N.P. Utilizado En El Ejercicio 703 Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente 704 Total A.N.P. Del Ejercicio 705 Base Debito Fiscal Del Ejercicio 706 TASA PROMEDIO DE N.5 LETRA B ART. 57 BIS 707 RUT S.A. ENAJENACION DE ACCIONES 708 RUT S.A. ENAJENACION DE ACCIONES 709 RUT S.A. ENAJENACION DE ACCIONES 710 RUT S.A. ENAJENACION DE ACCIONES 711 ACCIONES VENDIDAS ENAJ. ACCIONES 712 ACCIONES VENDIDAS ENAJ. ACCIONES 713 ACCIONES VENDIDAS ENAJ. ACCIONES 714 ACCIONES VENDIDAS ENAJ. ACCIONES 715 ACCIONES VENDIDAS ENAJ. ACCIONES 716 PRECIO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. 717 PRECIO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. 718 PRECIO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC.

30 33 32 40 35 38 39 40 40 41 33 35 14 12 29 40 38 25 40 35 27 28 40 39 46 16 34 34 19 34 27 15 38 18 38 26 32 36 26 32 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 35 35 35

719 PRECIO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. 720 PRECIO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. 721 COSTO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. 722 COSTO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. 723 COSTO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. 724 COSTO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. 725 COSTO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. 729 CONTABILIDAD COMPUTACIONAL 730 Dividendo E Int. Y Acciones de Pago 740 Dividendos Hip. Por Viviendas Dfl N2/59 741 Monto Inversin Ley Austral 742 Crdito Por Inversin Ley Austral 743 REBAJA POR PAGO DIVIDENDO VIVIENDA DFL 2 744 Divid. Pg. Viviendas Nvas Dfl 2/59 745 REINTEGRO DEV. ANTICIPADA IMPTO L.19697 Crdito por impuestos pagados o retenidos en el exterior (Arts. 41 A 746 letra A y 41 C). 747 Ppm Por Impuesto Primera Categora 748 Incremento Imptos Pagos O Ret.Exterior 749 Rebajas Por Incremento Impto Exterior 750 Intereses Pagados Por Cred.C Garanta 751 Rebaja Por Pago Dividendo Vivienda 2/59 752 Cod752 753 Base imponible, Impto. Adicional Exceso Endeudamiento 754 Rebajas Al Impuesto 755 Impto. Adicional Exceso Endeudamiento 756 Impuesto Artesanales 757 Remanente 758 Rentas Afectas Al Impto. nico Primera 759 Rentas Por Arriendo de Bienes Races No 760 Otras Rentas Afectas Al Impto. Primera C 761 Crdito Por Donaciones Fines Deportivos 762 UTILIDAD / PERDIDA DE AGENCIAS O ESTABLE 763 UTILIDAD(PERDIDA) DE OTRAS INVERSIONES 764 Impto. primera cat. y territorial pagado en 2005 765 Ahorro previsional Voluntario Art. 42 bis. 766 Acc. de pago y Ahorro previsional 767 Impuesto nico por retiros de Ahorro Previsional Voluntario (Art. 42bis) Crdito por Rentas Fondos Mutuos con derecho a devolucin (Art. 18 768 quter y/o Art. 108). 769 Cred. Gastos capacitacin y Fdos. Mutuos 770 Ahorro Previsional Voluntario (42 Bis) 771 GASTOS POR DONACIONES SOCIALES Y POLITIC 772 Gastos por otras Donaciones segn Art. N 10, Ley N 19.885 773 Crdito por Donaciones para fines sociales 774 Remanente FUT ejercicio anterior con crdito 775 Remanente FUT ejercicio anterior sin crdito 776 Diferencia entre depreciacin acelerada y normal Dividendo y retiros recibidos, participaciones en cont. simplificada y 777 otras. 778 Cuentas por Cobrar 779 Cuentas por Pagar

35 35 34 34 34 34 34 26 35 39 27 33 40 35 39 85 34 39 37 37 39 6 53 19 37 20 9 38 39 40 39 40 38 48 42 33 72 89 41 38 40 59 42 44 44 48 77 18 17

780 Tipo de Cuenta 781 Fut devengado sociedades de personas 782 Reposicin prdida tributaria 783 Total prestamos efectuados a los socios del ejercicio 784 Saldo cuenta corriente segn conciliacin 785 Depreciacin tributaria del ejercicio 786 Ley N 19.709 (Tocopilla) 787 Ley N 19.857 (E.I.R.L) 788 Art. 41 D LIR (P.de N.) 789 SOC.PROFES DE 1 CATEGORIA 790 GASTOS RECHAZADOS POR DONACIONES 791 Otras partidas que se agregan 792 Gastos por Donaciones para fines Sociales 793 Gastos por Donaciones para fines Polticos 794 Gastos Rechazados por Donaciones para fines Sociales 795 Monto de Condonacin a Aplicar 796 Recuadro Enajenacin de Acciones 797 Recuadro Enajenacin de Acciones 798 Rgimen Art. 107 799 Recuadro Enajenacin de Acciones 800 Recuadro Enajenacin de Acciones 801 Recuadro Enajenacin de Acciones 802 Recuadro Enajenacin de Acciones 803 Recuadro Enajenacin de Acciones 804 Recuadro Enajenacin de Acciones 805 Agricultor Cont. Simp. D.S. N344/2004 807 Otras Partidas 808 Base imponible Renta Presunta 809 Rentas por arriendos de Bienes Races Agrcolas 810 Agricultor Presunta Art 2 Tr. Ley 19.89 Gastos Rechazados por otras Donaciones segn Art. N 10, Ley N 811 19.885 812 Gastos Rechazados por Donaciones para fines Polticos 813 RETIRO 814 Ventas de Bienes Fsicos del Activo Inmovilizado 815 Monto inversin Ley Arica 816 Cuentas por Cobrar Empresas NO Relacionadas 817 Cuentas por Pagar Empresas NO Relacionadas 818 Remanente FUNT ejercicio anterior 819 FUNT generado en el ejercicio 820 Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el ejercicio 821 FUT devengado traspasado a sociedades de personas 822 20% Cuotas Fdos. Inversin adquiridas antes del 04.06.93. 823 cdigo interno para informar pago diferido 824 Base Imponible 825 Impuesto 827 Impuesto Especfico a la Actividad Minera 828 Crdito IEAM ejercicio 829 Remanente crdito IEAM a devolver 830 Crdito IEM utilizado en el ejercicio 831 Crdito por Impuesto Especfico a la Minera 832 Retenciones por rentas declaradas en lneas 7 y/o 48 cdigo 767.

14 36 29 53 41 37 25 24 23 25 32 29 41 43 53 30 33 33 16 33 33 33 33 33 33 39 15 30 48 40 70 54 6 48 25 43 42 33 29 52 49 57 42 14 8 41 22 33 37 44 65

833 Retenciones por rentas declaradas en lneas 1, 3, 4, 5, 40 y/o 41. 834 Sumatoria de cdigos 832 y 833 835 Rentas presuntas o participacin en rentas presuntas 836 Dividendos imputados a utilidades financieras 837 FUNT negativo generado en el ejercicio 838 Remanente Crdito Impuesto 1 Categ. ejercicio siguiente Remanente de crdito por bienes fsicos del activo inmovilizado 839 proveniente de inversiones A.T. 1999-2002 Remanente de crdito por bienes fsicos del activo inmovilizado 840 proveniente de inversiones A.T. 1999-2002 841 Crdito por impuestos extranjeros, segn Arts. 41 A letra A y 41 C 842 Saldo Negativo FUNT ejercicio anterior 843 Patrimonio financiero 844 Total Capital Enterado Remanente acumulado por Diferencia entre depreciacin acelerada y 845 normal (Art 31 N5 LIR) 846 S.p.A (Art. 424 y sgtes. C. de C.) 847 Retiros Art. 14 y 14 Bis) 848 Crdito Fiscal AFP (Art. 23 D.L. 3500/80) 849 Rebaja Crdito AFP 850 Rebaja por presuncin de asignacin de zona D.L. N 889/75. 851 Rentas de fuente Extranjera 852 Gastos por Inversin en Investigacin y Desarrollo por Corfo 853 Costos y Gastos necesarios para producir la Renta de Fuente Extranjera 854 Total Capital Enterado Crdito por inversin privada en actividad de investigacin y Desarrollo 855 Ley N20 241/2008 856 Incremento pagado por impuestos pagados o retenidos Reintegro de Devolucin Anticipada de Impuesto (Art. 2 Ley N 857 20.326/2009) 858 Capital Propio para Patente Municipal Crdito por Capacitacin Mensual (Art. 5, Ley 20.326, con Derecho a 859 Devolucin) Crdito por Gastos de Capacitacin segn Pre-Contrato con derecho a 860 devolucin (Art. 1 Ley N 20.454/2010) Beneficio por Capacitacin, Art. 11, Ley 20.351, Sin Derecho a 861 Devolucin 862 Restitucin Crdito Sence excesivo (Art. 6 Ley 20.326/2009) 863 Sumatoria Cdigos [767] y [857] 865 Gastos por donacin al FNR (Art. 5 Ley N 20.444/2010). Crdito por donaciones al Fondo Nacional de Reconstruccin (Art. 5 y 9 866 Ley N 20.444/2010). Crdito por donaciones para fines sociales contribuyentes del Impuesto 867 Global Complementario (Art. 1 bis Ley N 19.885/2003). Rentas Exentas de Impuesto de Primera Categora (Art. 14 quter y Art. 868 40 N 7). 870 Crdito por Sistemas Solares Trmicos (Ley N 20.365/2009). 871 nuevo totalizador

68 30 52 45 38 56 105 105 66 38 21 22 89 34 25 41 18 60 27 60 70 22 90 51 75 37 79 107 73 60 31 55 91

126 80 59 17

Gastos por donaciones para fines sociales (Art. 1 bis Ley N 872 19.885/2003). 873 Gastos por donaciones segn Art. 7 Ley N 16.282/1965. Renta Lquida (o Prdida) antes de rebajar como gasto las donaciones al 874 FNR. Gastos aceptados por donaciones al FNR (Art. 4 y 9 Ley N 875 20.444/2010). Gastos rechazados por donaciones al FNR (Art. 4 y 9 Ley N 876 20.444/2010). Remanente gasto por donacin al FNR segn Ley N 20.444/2010 877 ejercicio anterior Gasto por donacin al FNR segn Ley 20.444/2010 imputado en el 878 ejercicio. Remanente gasto por donacin al FNR segn Ley 20.444/2010 ejercicio 879 siguiente. Crdito por donaciones para fines sociales contribuyentes Impuesto 880 nico de Segunda Categora (Art. 1 bis Ley N 19.885/2003). 881 Retenciones sobre intereses segn Art. 74 N 7. 882 nuevo totalizador Rentas Exentas de Impuesto de Primera Categora (Art. 14 quter y Art. 883 40 N 7). Agregados a la LIR (o Prdida Tributaria) de Primera Categora segn 884 Art. 64 ter. Deducciones a la LIR (o Prdida Tributaria) de Primera Categora segn 885 Art. 64 ter. Ventas expresadas en toneladas mtricas de cobre fino segn Art. 64 886 bis. 887 Margen Operacional Minero segn Art. 64 bis. 888 Solicitud para acogerse al Art. 14 quter LIR. 889 Saldo FUT traspasado a sociedad que nace por divisin 890 ELIMINADO 891 ELIMINADO 892 ELIMINADO 893 Aumento de capital 894 Disminucin de capital 895 Crdito por Gasto de Educacin (Art.55 ter). 896 Participacin en Ingresos Brutos en Soc. de Profes. de 2a Categ. Gastos por Inversin en Investigacin y Desarrollo no certificados por 897 Corfo 898 Crdito por donaciones al FNR Ley N20.444/2010 899 Retenciones totales, segn Arts. 84,88 y 89 LIR. Cargo por Cotizaciones Previsionales segn Arts.89 y sgtes. DL N 900 3500/80. Cargo por Cotizaciones Previsionales segn Arts.89 y sgtes. DL N 901 3500/80. 902 ITEM INVALIDO 903 Rut Representante Legal Crdito Impto. 1 Categ. informado en el ejercicio sin derecho a 904 devolucin 905 Impuesto nico Primera Categora. (Tasa 20%) 906 Impuesto nico Primera Categora. (Tasa 18,5%) 915 FECHA VIGENCIA RESOLUCION 918 Cdigo 918 Form. Giro 922 NUMERO DE RESOLUCION

75 55 76 73 74 79 73 78

127 47 17 80 83 83 72 44 46 53

18 22 44 64 76 47 48 74 74 13 23 75 44 46 25 21 20

992 NUMERO DE RESOLUCION 995 CONDONACIONES 996 PERIODO TRIBUTARIO (BATCH) 997 NUMERO CAJA (BATCH)

20 13 26 19

Descripcin Corta (largo 40)

Largo 40

Tipo Dato C : Carcter N : Numrico F : Fecha R : Rut


30 C 16 C 17 R 7C 23 C 23 N 22 C 8C 18 N 20 N 17 C 35 C 26 N 29 F 21 N 24 N 35 N 40 N 39 N 31 N 19 N 19 N 19 N 30 N 16 N 18 N 17 N 18 N 18 N 28 N 39 N 17 N 34 N 19 N 29 N 17 C 17 N 25 N 19 C 14 F 19 C 37 N 17 N 15 C 18 N 10 C 19 N 18 N

Tipo Cdigo F : frecuencia M : Monto A : Ambos


F F F F F F F F A F F F F F A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A F A A F F F A A F A F A A

PRIMER APELLIDO / RAZON SOCIAL SEGUNDO APELLIDO RUT CONTRIBUYENTE NOMBRES CALLE (DOMICILIO RENTA) FOLIO DE LA DECLARACION COMUNA DOMICILIO RENTA TELEFONO ING. BRUTO DEL ANO CONT. BS. RS. REBAJ. FRANQUICIAS TRIB. ACTIVIDAD, PROFESION O GIRO NEGOCIO CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA FECHA VENCIMIENTO DECLARACION BASE BS. RS. AGRICOLA BASE BS. RS. NO AGRICOLA B.IMPON. 1A CATEG. RENTAS EFECTIVAS REBAJAS AL IMPT 1A CATEG. RENT EFECTIVAS IMPTO. 1A CATEG. SOBRE RENTAS EFECTIVAS IMPTO UNICO TALLERES ATESANALES BASE EXPLOT. VEHIC. REBAJA EXPL. VEHIC. RTA. EXPLOT. VEHIC. RELIQ. IMPTO UNICO FORM. 2514. BASE RTA. 2 CAT. REBAJA RTA. 2 CAT. RTA. SEGUNDA CAT. BASE GLOBAL COMPL. REBAJA GLOBAL COM. IMPTO. GLOBAL COMPLEMENTARIO B. IMPON. IMPTO. ADICIONAL LEY DE RENTA REBAJA IMP. ADIC. IMPUESTO ADICIONAL LEY DE LA RENTA TOTAL IMPTO. DETER. PAGOS PROVISIONALES (ART. 84) ART.69 L.18681/87 PAGO PROV. ESPEC. REAJUSTE ART. 72 LINEA 64 NOMBRE REPRES. LEG. ANO TRIBUTARIO ARTICULO 14 BIS LIR IMPUESTO UNICO PESCADORES ARTESANALES IMP. HABITACIONAL ART. 57 BIS LIR BASE IMPTO. HABIT. NUMERO FAX PAGO EN CTA. HABIT. REBAJA IMP. HABIT.

BASE IMP. RELIQ. IMPT. COMP. TERM GIRO TOTAL RETENCIONES SIN ACTUALIZAR REGION MAYOR RETENC. SUELDOS Y PENS. DEC. L9 CORREO ELECTRONICO campo 57 renta

38 N 32 N 6N 37 N 18 C 14 N

A A F A F F

CRED PUESTO A DISP SOCIOS campo 59 renta PORCENT. CONDONAC. campo 61 renta CREDITO PUESTO A DISPOSICION POR LA SOC. REBAJAS AL IMPT RELIQ. G COMP. TERM GIRO CREDITO PUESTO A DISPOSICION POR LA SOC. CREDITO PUESTO A DISPOSICION POR LA SOC. D.L. N 600 (E.I.E) INSTIT. ART. 40 N 2 Y 4 LIR FRANQUICIA DL. 889 RELIQ. GLOB. COMPL. POR TERMINO DE GIRO D. L. 701 D.S. 341 REBAJAS AL IMPUESTO ART. 2 D.L. 2398/78 OPCION RENTA PRESUNTA AGRICULTORES REBAJAS AL IMPTO. ADICIONAL LEY DE RENTA B. IMPONIBLE IMPTO. ART. 2 D.L. 2398/78 REBAJA TASA ADIC. IMPUESTO ART. 2 D.L. 2398/78 TOTAL RETENCIONES ACTUALIZADAS TOTAL CREDITO SOC. CREDITO GASTOS CAPACITACION CREDITO EMP. CONSTRUCTORAS TOTAL CREDITOS SALDO A FAVOR SALDO PUESTO A DISPOSICION DE LOS SOCIOS MONTO DEVOLUCION SOLICITADA REAJUSTE CREDITOS TOTAL CRED. DEVOL. IMPUESTO ADEUDADO TOTAL IMPTO. A PAGAR REAJUSTES DECLARACION FUERA DE PLAZO INTERESES Y MULTAS DEC. FUERA DE PLAZO TOTAL A PAGAR LEY 18392 / 19149 DOCUMENTO SIN PAGO TOTAL PAGADO (PAGO DIFERIDO) PAGO SIN MOVIMIENTO SALDO CAJA

25 N 14 N 18 N 14 N 40 N 40 N 40 N 40 N 19 C 28 C 18 C 39 N 9C 8N 40 N 34 C 40 N 39 N 17 N 28 N 30 N 18 N 27 N 26 N 14 N 13 N 40 N 28 N 17 N 18 N 17 N 20 N 36 N 38 N 13 N 17 C 18 N 28 N 19 C 10 N

A A A A A A A A F F F A F F A F A A A A A A A A A A A A A A A A A A A F F A F A

CAPITAL EFECTIVO RUT EMPRESA 1 QUE LE PUSO CREDITO RETIROS DIV. DISTR. POR S.A., C.P.A. Y S.P.A. GASTOS RECHAZADOS ART.33 N 1 PREST. PRES. NATUR.

16 N 33 R 8N 39 N 29 N 19 N

A F A A A A

RENTAS PRESUNTAS

16 N

RTAS CONTAB. SIMP. RTAS PERC. ART. 42 N 2 REC 1 COTIZ PREV. EMPRESARIO O SOCIO INV. ART. 57 B BASE IMP. IMPT UNICO INC. 3 ART. 21 LIR IMPTO UNICO INC 3 ART. 21 LIR FECHA INVERSION 1

18 N 29 N 30 N 14 N 40 N 30 N 17 F

A A A A A A F

REMANENTE CRED. IMPTO 1A PAGOS PROVISIONALES 1% REMUNERACION ANUAL

24 N 19 N 21 N

A A A

REMANENTE I.UNICO u AHORRO(Lin.29-30) REBAJAS AL IMPT. UNI. INC. 3 ART 21 LIR TOTAL DEBITOS TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL COLUMNA PERDIDA TOTAL COLUMNA GANANCIAS UTILIDAD EJERTCIC. PERDIDA EJERCIC. EXISTE INICIAL EXISTENCIA FINAL COMPRAS AFECT. IVA VENTAS AFECT. IVA EXPLOTAC. BOSQUES B. IMP IMPTO AD. D600 IMPTO ADIC DL 600 CRED. FORESTAL CRED. RTAS. EXTAS CRED. IMPTO 1RA CATEG. REBAJAS AL IMP. PAGO MONEDA EXTRANJERA BS. RS. PROP-USUFRU BS. RS. AJENOS BS. RS. RTA. EFECTIV.

37 N 40 N 13 N 12 N 12 N 21 N 23 N 18 N 16 N 14 N 16 N 18 N 17 N 17 N 21 N 17 N 14 N 17 N 22 N 15 N 22 N 19 N 14 N 21 N

A A A A A A A A A A A A A F A A A A A A A A A A

BS. RS. NO AGRICOLAS BSRS. NO AGR. INFER. BSRS. NO AGR. SUPER RTA. COM. IND. Y OTS. RTA. PROF. OCUP. LUC PARTIC. SOC. PROFES. RTA. CAPIT. MOBILIA DISTRIBUCION S.A. PARTC. DIRECT. S.A. RTA EXTA GL. COMP. RTA. COM. IND. Y OTS PARTC. SOCIEDADES RENTA CAP MOB RTAS. VITALICIAS IMPTO. GL COMPL. SUB TOTAL INCREMENTO POR IMPTO. 1A. CATEGORIA RTA. BRUTA GL. COMP. RTA ART 42 NRO 1 CRED. IMPTO 2A CATEG. RELIQ. IMPUESTO UNICO FOR. 2514 REBAJAS AL IMPTO IMPTO 1A CATEG PAGADO IMPTO TERRITORIAL PAGADO PPM IMPTO 1A CATEGORIA PAGO PROV. ART. 20 B PERD. CAP. MOBIL BASE IMPONIBLE GLOBAL COMPLEMENTARIO CRED. FONDOS MUTUOS CRED. POR DONACIONES A UNIVERSIDADES REINTEGRO PARCIAL POR PEAJES LEY 19.764 CRED. POR AHORRO NETO POSITIVO (NRO 4 B) CRED. X CARGAS FAM. CRED. TASA ADICIONAL CRED. X RTAS. EXENT. CREDITO POR DONAC. PARA FINES CULTURALES PAG PROV. ART. 21.I4 TOTAL DE REBAJAS PPM EXPORTADOR CRED. DONACIONES (ART. 8 LEY 18985/90) 20% INV. ACCIONES 20% INV. PAGAR % DIVID. S.A. % OTROS BASE IMPON. 1A C PRES REBAJAS AL IMPTO 1A CAT. PRESUNTA INV. ART. 57 B % DIVID. Y ENAJ. DE ACC. S.A. ABIERTAS B.IMP IMPTO UNICO 1A CATEG IMPTO UNICO 1A CATEG

20 N 20 N 19 N 21 N 20 N 20 N 19 N 17 N 19 N 18 N 20 N 17 N 13 N 16 N 16 N 9N 35 N 20 N 16 N 21 N 31 N 16 N 21 N 24 N 22 N 20 N 16 N 36 N 19 N 36 N 39 N 40 N 19 N 20 N 20 N 40 N 20 N 16 N 14 N 38 N 17 N 14 N 13 N 7N 21 N 16 N 16 N 14 N 38 N 26 N 20 N

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

INVERSIONES ART. 57 BIS ACTUALIZADAA RETENC. POR RTAS DECLARADAS LINEA 6 DEBITO FISCAL POR AHORRO NETO NEGATIVO RUT EMPRESA 2 QUE LE DIO CREDITO FECHAS RETIROS 1 FECHAS RETIROS 2 FECHAS RETIROS 3 N FOLIO REEMPLAZ. FECHA RETIRO 4 FECHA RETIRO 5 FECHA RETIRO 6 RUT EMPRESA QUE SOPORTO RETIRO MONTO INVERSION TIPO DE INVERSION MONTO INVERSION TIPO DE INVERSION MONTO INVERSION TIPO DE INVERSION MONTO INVERSION TIPO DE INVERSION RUT EMPRESA RECEPTORA INVERSION REMANENTE RTA E INGRESOS ACUMULADOS RENTA LIQUIDA IMPON. 1A CATEGORIA RETIROS O DISTR. EFECTUADOSEN EJERCICIO INVERSIONES RECIBIDAS EN EJERC. ART. 14 REMANENTE DE UTILIDADES NO TRIBUTABLES PERDIDA TRIBUT. 1A CATEGORIA EJERCICIO GASTOS RECHAZADOS ART 33 N 1 PAGADOS Rema. FUT para el Ejerc. sgte. con credi SALDO NEGATIVO EJERCICIO SIGUIENTE RUT EMPRESA QUE SOPORTO RETIRO REMTE. UTILIDAD-84 MONTO DE INVERSION 5 SALDO CREDITO ART. 14 BIS MONTO DE INVERSION 6 SALDO CREDITO EX ART. 21 TASA 40% SALDO CREDITO EX ART. 21 TASA 30% SALDO CREDITO EX ART. 21 TASA 15% PARTIDAS QUE SE AGREGAN (DIVIDENDOS ETC) RUT EMPRESA RECEPTORA INVERSION ITEM INVALIDO MONTO PPM PUESTO A DISPOSICION RUT EMPRESA QUE SOPORTO RETIRO MONTO PPM PUESTO A DISPOSICION RUT EMPRESA RECEPTORA INVERSION MONTO PPM PUESTO A DISPOSICION RUT EMPRESA QUE SOPORTO RETIRO MONTO PPM PUESTO A DISPOSICION PARTIDAS QUE SE DEDUCEN (RETIROS PRESUN RUT EMPRESA RECEPTORA INVERSION SALDO NEGATIVO EJERCICIO ANTERIOR ACT. MONTO PPM PUESTO A DISPOSICION RUT EMPRESA 5 RET

36 N 35 N 38 N 32 R 16 F 16 F 16 F 17 N 14 F 14 F 14 F 30 R 15 N 17 F 15 N 17 C 15 N 17 C 15 N 17 C 31 R 35 N 33 N 39 N 39 N 38 N 38 N 36 N 40 N 34 N 30 R 18 N 20 N 25 N 20 N 33 N 33 N 33 N 40 N 31 R 13 N 30 N 30 R 30 N 31 R 30 N 30 R 30 N 39 N 31 R 38 N 30 N 17 R

A A A F F F F A F F F F A F A F A F A F F A A A A A A A A A F A A A A A A A F F F A F A F A F A A F A A F

MONTO PPM PUESTO A DISPOSICION MONTO PPM PUESTO A DISPOSICION NOMBRE INSTITUCION BANCARIA SUC. O CASA MATR. RUT EMPRESA 3 QUE LE DIO CREDITO IMPTO. GL. COMPLEMENTARIO RESULTADO LIQUIDACION IMPTO RTA NUMERO CUENTA COD. SII DE CERTIFICACION DE SOFTWARE RUT EMPRESA 6 RET. TOTAL COMPRAS Y/O SERVICIOS FECHA PRESENTACION CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO ASIGNACIONES A EJECUTIVOS O DIRECTORES Reman. FUT para el Ejerc. sgte. sin cred TOTAL VENTAS Y/O SERVICIOS EXCESO DE RETIRO PARA EJERCICIO SIGTE MONTO INVERSION LEY ARICA ACTUALIZADA RUT EMPRESA 5 QUE LE DIO CREDITO RUT EMPRES. 5 INVER RUT EMPRES. 6 INVER SOC. DE PROFESIONALES DE 2A. CATEGORIA MONTO PPM PUESTO A DISPOSICION REMANENTE FUT EJERCICIO ANTERIOR ACTUAL. RUT EMPRESA 8 QUE LE DIO CREDITO RUT EMPRESA 4 QUE LE DIO CREDITO MONTO PPM PUESTO A DISPOSICION NUMERO ROL DE PREDIOS C/OPCION RENTA P NUMERO ROL DE PREDIOS C/OPCION RENTA P NUMERO ROL DE PREDIOS C/OPCION RENTA P RUT EMPRESA 6 QUE LE DIO CREDITO AHORRO NETO POSITIVO DEL EJERCICIO AHORRO NETO POSITIVO UTILIZADO REMANENTE AHORRO POSITIVO EJERCICIO SIGT SALDO ARRASTRE DEP. Y RETIROS EJERC. SIG TOTAL A.N.N. DEL EJERCICIO CREDITO POR CONTRIBUCIONES BIENES RAICES CREDITO POR BIENES FISICOS DEL ACTIVO IN CREDITO POR RENTAS DE FONDOS MUTUOS BASE DEBITO FISCAL DEL EJERCCIO A.N.P. EJERCICIO ANTERIOR ACTUALIZADO CREDITOS EMPRESAS EMISORAS DE VALORES CREDITO POR DONACIONES PARA FINES CULT. CREDITO A.N.P.EJERCICIO ANTERIOR ACTUAL. CREDITO POR DONACIONES PARA FINES EDUC. RUT EMPRESA 7 QUE LE DIO CREDITO CREDITO POR DONACIONES PARA UNIV. E INST CREDITO POR IMPTO 1A CAT. CONTRIB ART.14 CREDITO POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR CREDITOS POR INVERSIONES LEY ARICA OTROS CREDITOS RUT EMPRESA 9 QUE LE DIO CREDITO

30 N 30 N 27 C 17 C 32 R 25 N 31 N 13 C 37 C 18 R 27 N 18 F 25 N 38 N 40 N 26 N 37 N 37 N 32 R 19 R 19 R 38 C 30 N 40 N 32 R 32 R 30 N 38 C 38 C 38 C 32 R 34 N 30 N 40 N 40 N 26 N 40 N 40 N 35 N 31 N 37 N 37 N 39 N 40 N 39 N 32 R 40 N 40 N 38 N 34 N 14 N 32 R

A A F F F A A F F F A F A A A A A A F F F F A A F F A F F F F A A A A A A A A A A A A A A F A A A A A F

ITEM INVALIDO RUT SOCIEDAD 4 RUT RETENEDOR HONORARIOS NUMERO CERTIFICADO FECHA INVERSION 2 NUMERO CERTIFICADO NUMERO CERTIFICADO NUMERO CERTIFICADO NUMERO CERTIFICADO RUT RETENEDOR HONORARIOS NUMERO CERTIFICADO NUMERO CERTIFICADO NUMERO CERTIFICADO NUMERO CERTIFICADO RUT RETENEDOR HONORARIOS ITEM INVALIDO RUT RETENEDOR HONORARIOS ITEM INVALIDO HONORARIOS ACTUALIZADOS RUT RETENEDOR HONORARIOS HONORARIOS ACTUALIZADOS HONORARIOS ACTUALIZADOS HONORARIOS ACTUALIZADOS HONORARIOS ACTUALIZADOS HONORARIOS ACTUALIZADOS RUT RETENEDOR DIRECTORES S.A. GASTOS EFECTIVOS TOTAL RENTA ACTUALIZADA REMUNERACION DIRECTORES S.A. ACTUALIZADA REMUNERACION DIRECTORES S.A. ACTUALIZADA RUT RETENEDOR DIRECTORES S.A. REMUNERACION DIRECTORES S.A. ACTUALIZADA REMUNERACION DIRECTORES S.A. ACTUALIZADA REMUNERACION DIRECTORES S.A. ACTUALIZADA IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO RUT RETENEDOR DIRECTORES S.A. IMPTO RETENIDO ACTUALIZADO IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO IMPTO. RETENIDO REMUNERAC. DIRECTORES SA IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO HONORARIOS RUT RETENEDOR DIRECTORES S.A. GASTOS PRESUNTOS CON TOPE 15 UTA RUT DE SOCIEDAD A QUE PERTENECE RUT RETENEDOR SUELDOS Y PENSIONES NUMERO CERTIFICADO FECHA INVERSION 3

13 N 14 R 24 R 18 C 17 F 18 C 18 C 18 C 18 C 24 R 18 C 18 C 18 C 18 C 24 R 13 N 24 R 13 N 23 N 24 R 23 N 23 N 23 N 23 N 23 N 29 R 16 N 23 N 40 N 40 N 29 R 40 N 40 N 40 N 27 N 27 N 27 N 29 R 26 N 27 N 27 N 27 N 27 N 27 N 40 N 38 N 29 R 32 N 31 R 33 R 18 C 17 F

F F F F F F F F F F F F F F F F F F A F A A A A A F A A A A F A A A A A A F A A A A A A A A F A F F F F

NUMERO CERTIFICADO NUMERO CERTIFICADO NUMERO CERTIFICADO SUELDOS Y PENSIONES ACTUALIZADAS RUT RETENEDOR SUELDOS Y PENSIONES NUMERO CERTIFICADO SUELDOS Y PENSIONES ACTUALIZADAS NUMERO CERTIFICADO SUELDOS Y PENSIONES ACTUALIZADAS NUMERO CERTIFICADO SUELDOS Y PENSIONES ACTUALIZADAS RUT RETENEDOR SUELDOS Y PENSIONES SUELDOS Y PENSIONES ACTUALIZADAS HONORARIOS ACTUALIZADOS HONORARIOS ACTUALIZADOS IMPTO. UNICO RETENIDO ACTUALIZADO HONORARIOS ACTUALIZADOS IMPTO. UNICO RETENIDO ACTUALIZADO RUT RETENEDOR SUELDOS Y PENSIONES IMPTO. UNICO RETENIDO ACTUALIZADO HONORARIOS ANUALES S/RETENCION ACTUALIZ. IMPTO. UNICO RETENIDO ACTUALIZADO TOTAL INGRESOS BRUTOS, ACTUALIZADOS IMPTO. UNICO RETENIDO ACTUALIZADO IMPTO.RETENIDO ACTUALIZADO IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO IMPTO. RETENIDO ACTUALIZADO CREDITO SOC. CUATR RUT RETENEDOR HONORARIOS CREDITO SOC. CINCO CREDITO SOC. SEIS RUT RETENEDOR HONORARIOS RUT EMPRESA 10 QUE LE DIO CREDITO RUT RETENEDOR HONORARIOS CREDITO RETIROS IMPTO 1RA CATEGORIA CREDITO DIVIDENDOS IMPTO 1RA CATEGORIA CREDITO GASTOS RECHAZADOS 1RA CATEGORIA CREDITO RENTAS PRESUNTAS 1RA CATEGORIA CREDITO POR RENTA SEGUN CONTAB. SIMPLIF CREDITO POR RENTA DE CAPITALES MOBILIAR. RENTAS EXENTAS GLOBAL COMPLEMENTARIO CREDITO POR DONACIONES CULTURALES CREDITO IMPTO 1RA CATEGORIA SIN DEVOL. CREDITO POR DONACIONES A UNIVERSIDADES CREDITO IMPTO 1RA CATEGORIA CON DEVOLUC. RETENCIONES ACTUALIZADAS CREDITO EMPRESAS CONSTRUCTORAS CON ADIC. DETERMINACION DE RENTAS SIN CONTABILIDAD DETERMINACION DE RENTAS CONTAB. COMPLETA DETERMINACION DE RENTAS CONTAB. SIMPLIF. DETERMINACION DE RENTA ASOC. CTAS PARTIP RENTA 2A CAT. PART. EN SOC. PROF. ACTUAL TOTAL RENTAS ACTUALIZADAS

18 C 18 C 18 C 32 N 33 R 18 C 32 N 18 C 32 N 18 C 32 N 33 R 32 N 23 N 23 N 33 N 23 N 33 N 33 R 33 N 40 N 33 N 35 N 33 N 26 N 27 N 27 N 18 N 24 R 18 N 17 N 24 R 34 R 24 R 35 N 38 N 39 N 38 N 39 N 40 N 36 N 33 N 38 N 38 N 40 N 24 N 40 N 40 C 40 C 40 C 40 C 40 N 25 N

F F F A F F A F A F A F A A A A A A F A A A A A A A A A F A A F F F A A A A A A A A A A A A A F F F F A A

TOTAL RETENCIONES ACTUALIZADAS RENTA IMPONIBLE ANUAL ACTUALIZADA IMPUESTO UNICO ANUAL ACTUALIZADO 20% INVERSION EN ACC.DE PAGO S.A. ABIER. GASTOS RECHAZADOS AFECTOS AL ART 21 GASTOS RECHAZADOS NO AFECTOS AL ART 21 REMANENTE CREDITO IMPTO 1A CAT ANNO ANT CREDITO IMPTO 1A CATEGORIA DEL EJERCICIO CREDITO IMPTO 1A CATEG. UTILIZADO EJERC. INGRESOS PERCIBIDOS O DEVENGADOS INTERESES PERCIBIDOS O DEVENGADOS COSTO DIRECTO DE BIENES Y SERVICIOS REMUNERACIONES DEPRECIACION INTERESES PAGADOS O ADEUDADOS PERDIDAS DE EJERCICIOS ANT. (ART 31 N 3) OTROS GASTOS DEDUC. DE INGRESOS BRUTOS RENTA LIQUIDA CORRECCION MONETARIA SALDO DEUDOR (A.32) CORRECCION MONETARIA SALDO ACREEDOR GASTOS RECHAZADOS ART 33 /1 INGRESOS NO RENTA ART 17 Y OTRAS PARTIDA RENTAS EXENTAS IMPTO 1A CATEGORIA ART 33 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES SOC. ART 33/2 RENTA LIQUIDA IMPONIBLE O PERDIDA TRIBUT RENTAS PRESUNTAS CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO POSITIVO CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO NEGATIVO ACTIVO INMOVILIZADO BIENES ADQUIRIDOS CONTRATO LEASING SUMATORIA OTRAS INVERSIONES R.U.T. CONTADOR OTROS INGRESOS PERCIBIDOS O DEVENGADOS CODIGO POR DEFINIR 50% DIVIDENDO E INT. ART. 5 L 19578/98 TOTAL A.N.P. DEL EJERCICIO A.N.P. UTILIZADO EN EL EJERCICIO REMANENTE A.N.P. EJERCICIO SIGUIENTE Total A.N.N. del Ejercicio BASE DEBITO FISCAL DEL EJERCICIO TASA PROMEDIO DE N.5 LETRA B ART. 57 BIS RUT S.A. ENAJENACION DE ACCIONES RUT S.A. ENAJENACION DE ACCIONES RUT S.A. ENAJENACION DE ACCIONES RUT S.A. ENAJENACION DE ACCIONES ACCIONES VENDIDAS ENAJ. ACCIONES ACCIONES VENDIDAS ENAJ. ACCIONES ACCIONES VENDIDAS ENAJ. ACCIONES ACCIONES VENDIDAS ENAJ. ACCIONES ACCIONES VENDIDAS ENAJ. ACCIONES PRECIO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. PRECIO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. PRECIO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC.

30 N 33 N 32 N 40 N 35 N 38 N 39 N 40 N 40 N 32 N 33 N 35 N 14 N 12 N 29 N 40 N 38 N 13 N 40 N 35 N 27 N 40 N 40 N 39 N 40 N 16 N 34 N 34 N 19 N 34 N 27 N 15 R 38 N 18 N 38 N 26 N 32 N 36 N 26 N 32 N 40 N 32 R 32 R 32 R 32 R 32 N 32 N 32 N 32 N 32 N 35 N 35 N 35 N

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A F A A A A A A A A F F F F F A A A A A M M M

PRECIO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. PRECIO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. COSTO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. COSTO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. COSTO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. COSTO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. COSTO VENTA ACTUALIZADO ENAJ. ACC. CONTABILIDAD COMPUTACIONAL DIVIDENDO E INT. Y ACCIONES DE PAGO DIVIDENDOS HIP. POR VIVIENDAS DFL N2/59 MONTO INVERSION LEY AUSTRAL CREDITO POR INVERSION LEY AUSTRAL REBAJA POR PAGO DIVIDENDO VIVIENDA DFL 2 DIVID. PAG. VIVIENDAS NVAS DFL 2/59 REINTEGRO DEV. ANTICIPADA IMPTO L.19697 CREDITO RENTAS EXTRANJERAS SEGUN CONV. PPM POR IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA INCREMENTO IMPTOS PAGOS O RET.EXTERIOR REBAJAS POR INCREMENTO IMPTO EXTERIOR INTERESES PAGADOS POR CRED.C GARANTIA HI REBAJA POR PAGO DIVIDENDO VIVIENDA 2/59 CRED.POR DONACIONES PARA FINES DEPORTIVO IMPTO.ADICIONAL POR EXCESO DE ENDEUDAMIE REBAJAS AL IMPTO. POR EXCESO ENDEUDAMIEN IMPTO. ADICIONAL EXCESO ENDEUDAMIENTO IMPUESTO ARTESANALES REMANENTE RENTAS AFECTAS AL IMPTO. UNICO PRIMERA RENTAS POR ARRIENDO DE BIENES RAICES NO OTRAS RENTAS AFECTAS AL IMPTO. PRIMERA C CREDITO POR DONACIONES FINES DEPORTIVOS UTILIDAD / PERDIDA DE AGENCIAS O ESTABLE UTILIDAD(PERDIDA) DE OTRAS INVERSIONES IMPUESTO TERRITORIAL PAGADO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO AHORRO PREVISIONAL IMPTO. UNICO RET AHORRO PREV VOL A42 BIS CREDITO POR RENTAS FDOS.MUTUOS CREDITOS POR RTAS. FDOS. MUTUOS C/DEV. MONTO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO GASTOS POR DONACIONES SOCIALES Y POLITIC GASTOS POR OTRAS DONACIONES DEL ART. N10 CREDITO POR DONACIONES PARA FINES SOCIAL REMANENTE FUT EJERCICIO ANTERIOR C/C REMANENTE FUT EJERCICIO ANTERIOR S/C DIFERENCIA ENTRE DEPRECIACION ACELERADA DICIDENDOS Y RETIROS RECIBIDOS,PART CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR

35 N 35 N 34 N 34 N 34 N 34 N 34 N 26 C 35 N 39 N 27 N 33 N 40 N 35 N 39 N 38 N 34 N 39 N 37 N 40 N 39 N 40 N 40 N 40 N 37 N 20 N 10 N 39 N 40 N 40 N 39 N 40 N 38 N 27 N 29 N 18 N 40 N 30 N 38 N 35 N 40 N 40 N 40 N 36 N 37 N 39 N 35 N 18 N 17 N

M M M M M M M F A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

TIPO DE CUENTA (SOLO INTERNET) FUT DEVENGADO SOCIEDADES DE PERSONAS REPOSICION PERDIDA TRIBUTARIA TOTAL PRESTAMOS EFECTUADOS A LOS SOCIOS SALDO CUENTA CORRIENTE SEGUN CONCILIACIO DEPRECIACION ACELERADA DEL EJERCICIO LEY 19.709 (TOCOPILLA) LEY 19.857 (E.I.R.L.) ART . 41 D.LIR (P. de N.) SOC.PROFES DE 1 CATEGORIA GASTOS RECHAZADOS POR DONACIONES OTRAS PARTIDAS QUE SE AGREGAN Gastos por Donaciones para fines Sociale Gastos por Donaciones fines polticos Gastos por Donaciones fines sociales MONTO DE CONDONACION A APLICAR Regimen General Regimen Impto. unico 1 Cat. Regimen Art. 107 Acciones vendidas Acciones vendidas Acciones vendidas Costo de Venta Actualizado Costo de Venta Actualizado Costo de Venta Actualizado Agricultor Cont. Simp. D.S. N344/2004 Otras Partidas Base imponible Renta Presunta Rentas por arriendos de Bienes Raices Ag Agricultor Presunta Art 2 Tr. Ley 19.89 Gastos Rech. Segun Art. N 10, Ley 19.88 Gastos Rechazados por Donaciones para fi Retiro ic MONTO INVERSION LEY ARICA Cuentas por Cobrar Empresas NO Relaciona Cuentas por Pagar Empresas NO Relacionad Remanente FUNT ejercicio anterior FUNT generado en el ejercicio Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en FUT devengado traspasado a Soc. de Perso

30 C 36 N 29 N 40 N 40 N 36 N 22 C 21 C 25 C 25 C 32 N 29 N 40 N 37 N 36 N 30 N 15 N 27 N 16 N 17 N 17 N 17 N 26 N 26 N 26 N 38 C 14 N 29 N 40 N 40 C 40 N 40 N 6C 38 N 25 N 40 N 40 N 33 N 29 N 40 N 40 N 39 N

F A A A A A F F F F A A A A A A F F F A A A M M M F A A A F A A F A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Codigo Pago Diferido Solo Internet Base Imponible IEAM Impto. Especfico a la Actividad Minera Impuesto Especfico a la Actividad Miner Crdito IEAM del ejercicio Remanente Crdito IEAM a devolver Crdito IEAM utilizado en el ejercicio Crdito por Impto Espec. a la Minera Ret. por rentas dec. en L7 y/o 48 [767]

34 N 19 N 39 N 40 N 26 N 33 N 38 N 37 N 39 N

Ret. por rentas dec. en L7 y/o 48 [767] SUMA [832] + [833] Rentas presuntas o participacin en rent Dividendos afectos no imputados al FUT FUNT negativo generado en el ejercicio Reman. Crd. Impt. 1ra Categ. Eje sgte. Remanente de crdito por bienes ficos Saldo Negativo FUNT para el ejercicio si Crdito por inversiones en exterior, seg Saldo Negativo FUNT ejercicio anterior Patrimonio financiero Capital Enterado Remanente acumulado por Diferencia S.p.A (Art. 424 y sgtes. C. de C.) Credito por impto. 10 Categ. Empresario Credito Fiscal AFP, segun Art. 23 D.L. 3 Totalizador, ubicado en la Linea 47 Rebaja por presuncion de asignacion de z Rentas de fuente extranjera Gastos por Investigacion y Desarrollo Costos y Gastos nece. para producir la Credito Impto. 1* Categ. de FUT devengad Credito por inversion privada en activid Incremento por impuestos pagados o re Re-integro Dev.Anticipada Capital Propio Pat.Municipales Cred. por Capacitacion Cred. Pre-Contrato Art.1 Ley N 20454/10 Beneficio por Capacitacion Reb. Impuesto Impuesto Retencion Gastos donacin FNR Art5 Ley 20444/2010 Crd don Fdo Nac Rec Art 5-9 Ley 20444

39 N 18 N 40 N 38 N 38 N 39 N 39 N 40 N 40 N 38 N 21 N 16 N 35 N 34 C 39 N 40 N 35 N 40 N 27 N 37 N 40 N 40 N 40 N 37 N 25 N 30 N 23 N 40 N 26 N 13 N 18 N 39 N 40 N

A A A A A A A A A A A A A F A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Crd don Soc IGC Art1 bis Ley 19885/03 Rtas Exts Imp 1 Cat Art14 qu/Art40 N7 Crd por Sist Solar Trm Ley 20365/2009 nuevo totalizador

38 N 40 N 40 N 17 N

A A A A

Gtos donac fines soc Art1 bis Ley 19885 Gtos donac segn Art7 Ley 16282/1965 RtaLq/Prd antes rebaj como gto don FNR Gtos acept por don a FNR Art4-9 Ley20444 Gtos rechaz por don a FNR Art4-9 L-20444 Gto por don a FNR seg Ley 20444 del ejer Gto por don a FNR L-20444 imput el ejerc Remte gto don FNR Ley 20444 ejerc sgte

39 N 37 N 40 N 40 N 40 N 40 N 40 N 38 N

A A A A A A A A

Crd don Soc Impto n Art1 bis L- 19885 Retenc sobre intereses segn Art74 N 7 nuevo totalizador Rtas Extas Imp 1Cat Art14 qu y 40 N 7 Agreg a LIR o Prd Trib 1Cat Art64 ter Deduc a LIR o Pr Trib 1Cat Art64 ter Vtas en tonelada mtr cobre fino Art64 B Margen Operaciona Minero segn Art64 bis Art. 14 quter LIR. Saldo FUT trasp a Soc que nace divisin

39 N 39 N 17 N 40 N 39 N 38 N 40 N 40 N 19 C 40 N

A A A A A A A A F M

Aumento de capital Disminucin de capital Crd. por Gasto de Educ. (Art.55 ter). Part. en Ing. Brut. Soc. Prof. 2a Categ. Gast por Inv. I+D no certificados Corfo Crd. por don. al FNR Ley N20.444/2010 Ret. Tot., segn Arts. 84,88 y 89 LIR. Cargo Cot. Prev. A89 y sgtes. DL3500/80. Cargo Cot. Prev. A89 y sgtes. DL3500/80. ITEM INVALIDO RUT REPRESENTANTE LEGAL Crd. Impt. 1 Cat. s/der. a dev. Impt. nico Primera Categora (Tasa 20%) Impt. nico Pri. Categora (Tasa 18,5%) FECHA VIGENCIA RESOLUCION Cdigo 918 Form. Giro NUMERO DE RESOLUCION

18 N 22 N 38 N 40 N 39 N 39 N 38 N 40 N 40 N 13 N 23 R 33 N 40 N 39 N 25 F 21 N 20 N

A A A A A A A A A F F A A A F F F

NUMERO DE RESOLUCION CONDONACIONES PERIODO TRIBUTARIO (BATCH) NUMERO CAJA (BATCH)

20 N 13 N 26 F 19 N

F A F F

OK

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Fecha
8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 8/30/2012 11/28/2012 11/13/2012 11/28/2012 11/28/2012 12/7/2012 12/7/2012 12/7/2012 12/12/2012 12/12/2012 12/12/2012 12/14/2012 12/14/2012 12/14/2012 12/14/2012 12/14/2012

version
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Estado
ELIMINADO ELIMINADO ELIMINADO ELIMINADO ELIMINADO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO NUEVO NUEVO

Cdigo
860 865 163 164 25 895 896 897 898 899 900 901 165 166 158 833 119 116 880 877 888 904 905 906 905 906 195 833 852 897 899

COLOR COLOR

12/19/2012 12/19/2012 1/7/2013

1.7 1.7 1.7

MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO

895

906

Concepto
Crdito por Gastos de Capacitacin segn Pre-Contrato con derecho a devolucin (Art. 1 Ley N 20.454/2010) Gasto por donaciones al FRN (Art. 5 Ley N 20.444/2010) Reliquidacin Impuesto nico Reliquidacin Impuesto nico Reliquidacin Impuesto nico Incorpora cdigo en L28. Crdito por Gasto de Educacin (Art.55 ter). Incorpora en recuadro N 1. Participacin en Ingresos Brutos en Soc. de Profes. de 2a Categ. Incorpora en recuadro N 2. Gastos por Inversin en Investigacin y Desarrollo no certificados Incorpora en recuadro N 7. Crdito por donaciones al FNR Ley N20.444/2010 Incorporacin cd. L58. Retenciones totales, segn Arts. 84,88 y 89 LIR. Incorporacin cd. L58. Cargo por Cotizaciones Previsionales segn Arts.89 y sgtes. DL N 3500/80. Incorporacin cd. L58. Cargo por Cotizaciones Previsionales segn Arts.89 y sgtes. DL N 3500/80. Actualiza ao Actualiza ao Modifica texto "(Si declara Impuesto Adicional trasladar a lnea 44 45)" actualiza lnea (de L39 A L40) Se actualiza texto Se actualizan lneas Se modifica texto y se incluye lo de gasto en educacin Se modifica glosa Se modifica glosa Crdito Impto. 1 Categ. informado en el ejercicio sin derecho a devolucin Impuesto nico Primera Categora. (Tasa 20%) Impuesto nico Primera Categora. (Tasa 20%) Impuesto nico Primera Categora. (Tasa 18,5%) Impuesto nico Primera Categora. (Tasa 18,5%) Impuesto nico Primera Categora. (Tasa 20%) Se modifica nombre cdigo. Se incluye lnea 41 Se modifica glosa Se modifica glosa Se modifica glosa Despus de la lnea 60 en un cuadro pequeo se corrigio el nmero de la lnea. Recuadro N1 se modifica la lnea de la frase:trasladar lnea FONDO: 7422U LETRAS: 7427U

53 cdigo 198

Se incluyen signo del cdigo (-) Se incluyen signo del cdigo (+) Se actualiza Catalogo de Cdigos

Departamento
OF. GESTION NORMATIVA

OF. GESTION NORMATIVA OF. GESTION NORMATIVA OF. GESTION NORMATIVA OF. GESTION NORMATIVA OF. GESTION NORMATIVA OF. GESTION NORMATIVA OF. GESTION NORMATIVA MYG OPERACIONES OF. GESTION NORMATIVA OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OF. GESTION NORMATIVA OF. GESTION NORMATIVA OF. GESTION NORMATIVA OPERACIONES OPERACIONES

OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES

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