TOP MANAGEMENT Daftar Pertanyaan and MR VERTICAL 5.1 Management Commitment ? 5.2 Bagaimana mengenai customer focus? 5.

3 Bagaimana mengenai quality policy Perusahan? 5.4.1 Adakah Quality objective ? 5.4.2 Action Plan / QMS Planning untuk mencapai S mt ? 5.3; 5.2 Apakah berkaitan dengan quality policy dan berkaitan dengan customer focus? 8.2.3 Bagaiamana monitoring pencapaian Sasaran mutu ? 8.4 Anlisa data terhadap Kinerja pencapaian S mt ? 8.5.2 Bagaimana pelaksanaan Corrective Action? 8.5.3 Bagaimana pelaksanaan Preventive Action ? 8.5.1 adakah bukti mengenai Contunal improvement ? 5.5.1 Bagaimana dgn Tanggung jawab & wewenang? Job Description ? 5.5.2 Management Representative Appointment Letter ? 5.5.3 Bagaimana penerapan Komunikasi Internal ? 5.6 5.6.2 5.6.3 8.5.2 8.5.3 8.5.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2 8.2.2 Bagaimana pelaksanaan Management Review ? Management Review Review Input ? Management Review Review Output ? Bagaimana pelaksanaan Corrective Action? Bagaimana pelaksanaan Preventive Action ? adakah bukti mengenai Contunal improvement ? Quality Manual di revisi ? Bagaimana penerapan Dokumentasi? Master list of document ? Change request ? Bagaimana penerapan Records nya ? Apakah dokumen yg beredar valid ? Apakah ada distribusi dokumen yg baik ? Bagaimana pengendalian document external ? Bagaimana peng-identifikasian document ? Internal Auidt Audit Schedule, plan, implementation ? Criteria Audit and checklist Audit Findings summary Audit report NC follow up, effectiveness and closed ? Auditor Competency, criteria and independency Bagaimana pelaksanaan Corrective Action? Bagaimana pelaksanaan Preventive Action ?

Y a

tdk

Keterangan

8.5.2 8.5.3