PURCHASING 5.3 5.6 5.4.1 5.3; 5.2 8.2.3 5.4.2 8.4 8.5.2 8.5.3 8.5.1 5.5.1 6.2.2 7.4.

Daftar Pertanyaan

Y a

tdk

Keterangan

VERTICAL Bagaimana mengenai Kebijakan Mutu Perusahan? Bagaimana pelaksanaan Management Review ? Adakah Sasaran mutu nya Apakah berkaitan dengan quality policy dan berkaitan dengan customer focus? Bagaiamana monitoring pencapaian Sasaran mutu ? Action Plan / QMS Planning untuk mencapai S mt ? Anlisa data terhadap Kinerja pencapaian S mt ? Bagaimana pelaksanaan Corrective Action? Bagaimana pelaksanaan Preventive Action ? adakah bukti mengenai Contunal improvement ? Bagaimana dgn Tanggung jawab & wewenang? Apakah dalam melakukan pekerjaan ini memerlukan kompetensi ? jika ya kriteira tertulis ? HORIZONTAL How do you ensure that the purchased product are conform to specified purchased requirement ? How do you evaluate the suppliers ? How do you select the supplier ? The evaluation, selection and reevaluation criteria ? Lihat recordnya. Apakah proses kerja sesuai dg Mapping process ? a) Prosedur apa yang diterapkan ?/ b) WI apa yang diterapkan? Proses dari penerimaan material Incoming receiving test di warehouse ? Bagaimana dengan in proses inspection ? Bagaimana Statutory dan Regulatory (adakah?) Apa yang dilakukan dengan Non Conforming product ? Tindakan Corrective action apa yang dilakukan ? Jika sudah dilakukan perbaikan otorisasi apa yang menjadi dasar pelepasan corrected NC product ? Tindakana preventive action apa yang dilakukan ? Jika ada customer complaint apa yang dilakukan ? CA and PA Apakah customer complaint direcord ? VERTICAL Bagaimana penerapan Dokumentasi? Bagaimana penerapan Records nya ? Apakah dokumen yg beredar valid ? Apakah ada distribusi dokumen yg baik ? Bagaimana pengendalian document external ? Bagaimana peng-identifikasian document ? Bagaimana penerapan Komunikasi Internal ?

7.1.b 7.5.2.c 7.5.1.b 7.1.c 7.1.c ; 8.2.4 7.2.1.c 8.3 ;7.5.3 8.5.2 7.5.1.f 8.5.3 8.2.1 4.2.4 4.2.3 7.1.d; 4.2.4 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2 5.6.3