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matriz de riesgos

matriz de riesgos

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GERENCIA CLASIFICACIÓN RIESGOS
1441435DATOS11114
CANTIDADRIESGOS
GERENCIAALISTAMIENTOSERVICIOSCONVERGENTES -GAlSCExtrema:8Alta:6G.APROVISIONAMIENTODE SERVICIOSCONVERGENTES -GApSCExtrema: 11Alto:17Medio:11Bajo:2G. ASEGURAMIENTO DESERVICIOSCONVERGENTES-GAsSCExtrema:14Alto:15Medio:11Bajo: 3G. SOPORTEOPERATIVO Y GESTIÓNCONTRACTUAL -GSOGCExtrema:2Alta:1Medio:2Medio:11
 
INF. SIN DILIGENCIAR
19-Jan-09ObjetivoFecha de actualizaciónResponsables de actualizaciónRiesgos no enumerados y repetidos.Completar cronogramaColumnas adicionalesNo se especifica al número de actividad15-Jan-09Riesgos no enumerados y repetidos.Completar cronogramaColumnas adicionalesNo se especifica al número de actividad8-Jan-09No está en último formato propuestocon las últimas 4 columnasFecha de actualizaciónResponsables de actualizaciónRegistro número de acción7-Jan-08No se especifica al número de actividadResponsables de actualizaciónColumnas adicionalesRegistro número de acción29-Oct-08No está en último formato propuestocon las últimas 4 columnasFecha de actualizaciónResponsables de actualizaciónRegistro número de acciónFalta toda la información de la nueva matríz
FECHA DE ULTIMAACTUALIZACIÓN
 
MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO
ÁREA ASOCIADA:
Gerencia Alistamiento Red de Acceso
PROCESO
Nombre del Proceso
PROCEDIMIENTO
Alistamiento de la red de acceso
OBJETIVOFecha de Actualización
3/10/2009
Quien actualizó
Nubia Vargas - Marisol Meza
Nombre y número de actividadRiesgoObjetivo de controlControl Actual
Planeación
NAXXX
Planear, monitorear, diseñar y ejecutar losproyectos de ensanche, conservación yrenovación de la red, formulando solucionestecnológias que optimicen la prestación de losservicios de telecomunicaciones que soporta lared de planta externaAdministracióndeinformación. Concepto TécnicoDisponibilidad de Servicio -v.1
Clasificar por CentralTelefónica(3), Recibir y revisar Documento (7)
. Licencia de excavacion - IDU
Analizar la Información(2)
. Estudio y diseño por intervención de espaciopúblico de terceros - v.1
Analizar Información y crear carpeta (2)R1: La posibilidad de que la informaciónsuminisatrada esté equivocada o no sea suficiente(ej.información sin georeferenciar, documentacióninexacata o incompleta ) y se generen respuestasno acertadasAsegurar que ladocumentación sea adecuada,se reciba completa y deacuerdo con las necesidadesdel proceso.
Construcción de * PR y/o**RC - v.1 -
Solicitar permisos yprogramar obra(13)
* PR: Proyecto de Red**RC: Registro deCanalización
R2: La posibilidad de que el contratista no cumplacon la programación de ejecución de proyectosocasionando retrasos en los tiempos pactados conel clienteAsegurar que los tiempos deejecución de la obra secumplan de acuerdo con elcronogramaSeguimiento en comités deobra

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