Sstma-Pe-002 Analisis Preliminar de Niveles de Riesgo - Apnr.

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E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002
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ANLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO - APNR

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DESCRIPCIN DE LAS REVISIONES

REVISIN FECHA
MODIFICACIN
OBSERVACIN
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Emisin Inicial
PREPARACIN: Luis Burgos Bernal/Alejandro Aquino ANLISIS CRTICO: Luis Fleming Alfaro Martnez SEG/RP/LBB-SEG/AAM APROBACIN: Luiz Gordilho Neto DC/DIR/LMGCN DISTRIBUCIN: Carmen Selene Vsquez SEG/ES/CSSV GDS/GER/LOFA
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N D I C E
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
OBJETIVO DOCUMENTOS DE REFERENCIA ALCANCE DEFINICIONES RESPONSABILIDADES PROCESO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS ANEXOS
PGINAS
3 3 3 3 6 7 18
ANEXOS
I II
Formato - APNR - Anlisis Preliminar de Niveles de Riesgo (*) Tabla de Identificacin de Peligros y Daos Asociados (*) (*) Formato disponible en el Portal
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1. OBJETIVO
Este procedimiento del Programa Integrado de Sostenibilidad, como parte del Fase del Planeamiento reas de Concentracin Salud y Seguridad Laboral, establece un protocolo denominado Anlisis Preliminar de Niveles de Riesgos APNR, para identificacin y evaluacin proactiva de los Peligros y Riesgos para la Salud y la Seguridad asociados a los Procesos, Actividades y Servicios de lo Proyecto Etileno XXI. El APNR define una clasificacin de estos Riesgos a niveles distintos, proporcionando aportes para una priorizacin, as como definir las respectivas medidas para su eliminacin o control, para efectos de asegurar los principios expresados en lo Compromiso de SSTMA del Proyecto asociados a la prevencin, mejora continua y cumplimiento de los requerimientos legales y otros aplicables.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
E-XXI-GDS-SSTMA-PE 004 Requerimientos Legales y Otros Requerimientos Aplicables a Sostenibilidad; E-XXI-GDS-SSTMA-PE 005 Objetivos, Metas y Programas de Gestin de Sostenibilidad; E-XXI-GDS-SSTMA-PE 014 Gestin de Cambios; E-XXI-GDS-SSTMA-PE 015 Gestin de Proveedores;
3. ALCANCE
Este Procedimiento se aplica al Proyecto Etileno XXI en la Ciudad de Nanchital, Veracruz, Mxico dentro del Contrato de Alianza, Subcontratistas y Prestadores de Servicio que realizan sus actividades dentro de las instalaciones del Proyecto.
4. DEFINICIONES
ACCIDENTE: Incidente que tuvo como resultado lesin, enfermedad o muerte. ENTORNO DE TRABAJO: Cualquier ambiente fsico en que desempeen actividades relacionadas con el trabajo bajo el control del Proyecto. Considerar como actividades relacionadas con el trabajo las desarrolladas por los Integrantes en trnsito, de viaje o en cliente que acta en nombre de la empresa. ACTIVIDAD: Operacin o conjunto de operaciones realizadas en los diversos Procesos del Proyecto.
EVALUACIN DE RIESGOS:
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Proceso de evaluacin del riesgo generado de un peligro tomando en cuenta la adecuacin de los controles existentes y decidiendo si el riesgo se encuentra en un nivel aceptable o no. DAO: Gravedad / Consecuencia / Severidad causada por la ocurrencia del peligro. ENFERMEDAD: Condicin fsica o mental adversa identificable que surgi y/o se agravo debido a una actividad ocupacional o relacionada con el trabajo. PROYECTO: Denominacin que representa el rea fsica donde se desarrollan los Procesos / Actividades para la implementacin del Proyecto Etileno XXI. EQUIPO DIRIGENTE: Grupo de representantes o responsables de Autoridades / reas del Proyecto, responsables de la gestin de los procesos. INCIDENTE: Evento relacionado con el trabajo en el cual ocurri o pudo haber ocurrido una lesin o una enfermedad, independientemente de su gravedad / severidad / consecuencia (magnitud del dao). IDENTIFICACIN DE PELIGROS: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y la definicin de sus caractersticas. NIVEL DE ACEPTABILIDAD: Criterio decisivo del proceso de evaluacin de riesgos que permite determinar si una categora de riesgo es considerada aceptable o no. PELIGRO: Fuente, Situacin o Acto con potencial de dao respecto a lesin, exposicin accidental o enfermedad o una combinacin de stas. PI-SSTMA: Terminologa que define el Programa Integrado de Salud, Seguridad Laboral y Medio Ambiente del Proyecto Etileno XXI. PRESTADOR DE SERVICIO: Empresa de Prestacin de Servicios contratada para realizar una actividad no prevista dentro del alcance del Proyecto, dentro o fuera de las instalaciones del Proyecto. PREVENCIN EN SSTMA: Uso de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios, infraestructura o procedimientos para evitar, reducir o controlar la ocurrencia de incidentes o accidentes. PROCESO:
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Conjunto de Actividades interrelacionadas o interactivas que transforma insumos (Entradas) en Productos / Servicios (Salidas) realizados en el Proyecto. CUASI-ACCIDENTE / DESVIACIN: Incidente en el que no ocurre lesin, enfermedad ni fatalidad. RIESGO: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso o exposicin con gravedad / consecuencia / severidad (magnitud del dao) que puede ser causada por el evento o exposicin a determinado peligro. RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que fue reducido a un nivel que puede ser tolerado por lo Proyecto tomando en cuenta los requerimientos legales y los principios de lo Compromiso de SSTMA. Las categoras de riesgo enmarcadas hasta el nivel Moderado son consideradas como Riesgo Aceptable. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL - SST: Condiciones y Factores que afectan o puedan afectar la Salud y la Seguridad de los Integrantes, Subcontratistas, Prestadores de Servicio, Temporales, Visitantes o cualesquier otras personas en el entorno de trabajo. SITUACIN RUTINARIA: Peligros y riesgos inherentes a la rutina operativa y/o a operaciones rutinarias de mantenimiento, previstas en el alcance del Proyecto. SITUACIN NO RUTINARIA: Peligros y riesgos inherentes a operaciones no rutinarias / ocasionales como reformas, ampliaciones, alteraciones en las rutinas por motivos especficos, pruebas en los Procesos / Actividades, previstas en el alcance del Proyecto. SITUACIN DE EMERGENCIA: Eventos o condiciones no planeadas, aunque identificables asociadas a eventos tales como: incendios, fugas o derrames con exposiciones accidentales, explosiones, colapso de estructuras y/o de sistemas, accidentes de trabajo, intoxicacin alimentaria que exija, debido a su magnitud y graduacin, procedimientos especiales o requieran ayuda externa para su mitigacin. SSTMA: Salud, Seguridad Laboral y Medio Ambiente. SUBCONTRATISTA: Empresa de Prestacin de Servicios contratada para realizar actividades en las instalaciones de lo Proyecto, dentro del alcance con el cliente.
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5. RESPONSABILIDADES
5.1. Director de Contrato: Asegurar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para implementar este procedimiento; Informar previamente al Gerente de Sustentabilidad cualquier Suplemento o modificacin del Alcance del Proyecto que puedan agregar nuevos Peligros y Riesgos.
5.2 Equipo Dirigente del Proyecto / Gestores de Proceso Implantar, con apoyo de Sustentabilidad, el protocolo descrito en este procedimiento; Asegurar que sus subordinados inmediatos cumplan los requerimientos de este Procedimiento; Aprobar, conjuntamente con el Gerente de Sustentabilidad, los levantamientos de datos de APNR y la definicin de las gestiones / controles necesarios en los Procesos / Actividades / Servicios bajo sus competencia; Asegurar la implementacin de las gestiones / controles necesarios definidos para los Peligros / Riesgos enmarcados en un nivel no aceptable (Categoras de Riesgo Sustancial e Intolerable); Mantener los registros actualizados de los levantamientos de datos de APNR.
5.3 Compete al Gerente de Ingeniera / Planeamiento del Proyecto Enviar al Gerente de Sustentabilidad el historial del Proyecto como base para el planeamiento de la realizacin de los APNRs; Considerar, en forma preventiva y proactiva, en los diseos y mtodos ejecutivos / constructivos, todos los requerimientos de Salud y Seguridad Laboral definidos en los levantamientos de datos de APNR, actuando en sinergia con los Gerentes del respectivo proceso y de Sostenibilidad.
5.4 Compete al Gerente de Produccin del Proyecto Enviar al Gerente de Sostenibilidad, el cronograma de actividades y/o informar previamente, en forma oportuna, la ejecucin de una Actividad / Operacin / Servicio rutinario / no rutinario, que no constituya un cambio, en caso de que no est previsto en el historial del Proyecto, asegurando la anticipacin y pro actividad del proceso de aplicacin de APNR.
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5.5 Compete al Gerente y al Equipo de Sostenibilidad (Ingeniero / Tcnico de Seguridad y Mdico Ocupacional) del Proyecto / Contrato Apoyar y orientar los Gerentes / Responsables de los Procesos en la aplicacin de este protocolo, consolidando y evaluando los Peligros / Riesgos resultantes de los procesos y actividades bajo sus competencias; Evaluar la clasificacin de los Riesgos conjuntamente con el Gerente / Responsable del Proceso involucrado; Actualizar las informaciones de los levantamientos de datos de APNR durante las modificaciones en los Procesos / Actividades; Apoyar en la definicin de las gestiones / controles necesarios y adecuados, conjuntamente con el o Gerente / Responsable del Proceso / Actividad involucrada; Aprobar los levantamientos de datos de APNR conducidos conjuntamente con el Gerente / Responsable del Proceso / Actividad involucrada; Poner a la disposicin de los Gerentes de Proceso copias de los APNRs aprobados.
5.6 Supervisores y Lderes (Ingeniero, Asistentes Tcnicos y Encargados). Participar activamente en la elaboracin de los APNRs del proceso bajo su responsabilidad. Apoyar y actuar como facilitadores en la aplicacin del protocolo de APNRs en las actividades bajo sus competencias, participando y posibilitando la participacin de los integrantes, conforme corresponda, en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles y gestiones necesarios; Asegurar, conjuntamente con el Gerente / Responsable del Proceso la implementacin de las Gestiones / Controles necesarios definidos para los Peligros y Riesgos enmarcados encima de la Categora de Riesgo Moderado (no aceptables); Informar previamente al Gerente de su Proceso, cualquier modificacin que pueda agregar nuevos Peligros / Riesgos. Poner a disposicin de los Frentes de Trabajo bajo su responsabilidad copias de los APNRs.
6. PROCESO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

El proceso de identificacin de los peligros tiene por finalidad reconocer y definir sus caractersticas, as como evaluar los Riesgos asociados, definiendo los respectivos niveles de aceptabilidad y necesidades de control, buscando el cumplimiento de requerimientos legales aplicables, la prevencin de lesiones y enfermedades y la mejora continua de desempeo en Salud y Seguridad Laboral. 6.1. Levantamiento de Datos de APNR Anlisis Preliminar de los Niveles de Riesgo:
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El levantamiento de Anlisis preliminares de niveles de riesgo debe realizarse, revisarse y su resultado mantenerse actualizado en lo Proyecto, en los siguientes casos: Implementacin del Programa Integrado de SSTMA; Modificaciones considerables de Procesos / Actividades, incluso administrativas para garantizar la actualizacin de las informaciones del levantamiento de datos inicial. Para garantizar el nfasis en la prevencin y pro actividad, tales modificaciones solamente puede implantarse despus de realizar la respectiva identificacin de Peligros y evaluacin de Riesgos asociados; Desarrollo de nuevos diseos o modificaciones en Procesos existentes, inclusivo organizativos y en el Programa Integrado de SSTMA, con alcance desde la fase de planeamiento hasta la fase de operacin; Cuando una accin correctiva o una accin preventiva identifique: Peligros nuevos o modificados; o Necesidad de definicin / implementacin de nuevas gestiones / controles o modificacin de los existentes.
1. 2.
6.2. Mecanismos de Identificacin / Evaluacin de Peligros y Riesgos: El proceso de Identificacin / Evaluacin de Peligros e Riesgos pode emplear cuatro mecanismos distintos que se complementan entre s, a saber: La metodologa del APNR para identificacin y evaluacin de los Peligros y Riesgos en Situaciones Rutinarias / No Rutinarias y de Emergencia de los Procesos / Actividades existentes en el Proyecto es la que se describe en este procedimiento; La identificacin y evaluacin de los Peligros y Riesgos resultantes de Nuevos Diseos, Modificaciones / Sustituciones / Desactivaciones se realiza dentro del concepto de Gestin de Cambios descrita en el Procedimiento E-XXI-GDS-SSTMA-PE-14 Gestin de Cambios.
NOTA:
En el caso de Diseos de Procesos / Actividades que involucren requerimientos legales aplicables, as como definicin del layout de reas de trabajo, instalaciones, equipos, controles operativos y organizacin del trabajo, los Peligros y Riesgos sao identificados / evaluados contemplando desde la Fase de Planeamiento y Concepcin, garantizando as el cumplimiento de obligaciones legales y la adecuacin y adaptacin de las capacidades del Integrante a los requerimientos del Proceso nuevo o modificado.
Identificacin y evaluacin de los Peligros y Riesgos asociados a la Cadena de Proveedores de bienes, insumos y servicios en que el Proyecto / Contrato pueda ejercer su capacidad de influencia, debe seguir el protocolo propio de adquisicin que se define en el Procedimiento E-XXI-GDS-SSTMA-PE-015 Gestin de Proveedores.
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NOTA:
El protocolo de influencia en la cadena de suministro considera las cuestiones de infraestructura, equipos y materiales en lugar de trabajo, suministrados por la empresa subcontratista, as como los requerimientos de competencia en SST de los integrantes involucrados.
La identificacin y evaluacin de los Peligros y Riesgos asociados a Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos se realiza tomando por base el Procedimiento E-XXI-GDS-SSTMA-PE-028 Cualimetra de SSTMA.
6.3. Etapas del Proceso de APNR Anlisis Preliminar de los Niveles de Riesgo: La metodologa empleada en el proceso de identificacin de Peligros y evaluacin de Riesgos que debe conducirse en los Proyectos / Contratos se base en el concepto clsico de APNR - Anlisis Preliminar de Riesgos. El registro de este proceso debe hacerse llenando el modelo de formato - APNR - Anlisis Preliminar de Niveles de Riesgos, conforme el modelo que consta en el Anexo I. Las aplicaciones de este proceso de APNR en las situaciones operativas rutinarias, no rutinarias y de emergencia constan de las siguientes Etapas: Paso 1 Levantamiento de datos sobre Procesos y Actividades; Paso 2 Situacin Operativa; Paso 3 Identificacin de Peligros y Daos asociados; Paso 4 Integrantes Expuestos; Paso 5 Gestiones Existentes; Paso 6 Requerimientos Legales aplicables; Paso 7 Evaluacin y Categoras de Riesgo; Paso 8 Priorizacin; Paso 9 Controles / Gestiones Necesarios; Paso 10 Nueva Clase de Riesgo CR 2.
Los campos del formato modelo APNR deben llenarse en cada una de sus Etapas, conforme las descripciones especficas que se mencionan a continuacin: 6.3.1. Paso 1 Levantamiento de datos sobre Procesos y Actividades: El protocolo de aplicacin de APNR debe iniciarse a partir de la divisin de lo Proyecto en reas conforme su estructura organizativa y con definicin de los respectivos Procesos / Actividades asociadas.
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Para tal efecto, pueden utilizarse como fuentes de consulta / referencia, informaciones sobre el historial, cronogramas, macroflujos, personal involucrado, instalaciones, infraestructura, equipos, materiales, insumos o visitas de campo.
Paso 1
NOTA:
Esta Etapa de Levantamiento de datos sobre Procesos y Actividades no requiere un registro especfico, siendo las informaciones generadas contribuciones para las dems Etapas del protocolo.
6.3.2. Paso 2 Situacin Operativa ST: En esta etapa, el Proceso / Actividad seleccionado y bajo Anlisis debe ser clasificado en la Situacin Operativa en que se presente o potencialmente pueda presentarse, dentro de una de las siguientes condiciones: Actividad Rutinaria R; Actividad No Rutinaria NR; Emergencia E.
SITUACIN OPERATIVA
DESCRIPCIN
Relativa a la Rutina Operativa / Administrativa Asociada a operaciones no rutinarias (reforma de instalaciones, pruebas, modificaciones de rutinas por motivos especficos, mantenimientos de equipos con rutinas diferentes de los planes de mantenimiento rutinario, etc.). Situacin no planeada y no deseada asociada a eventos como: incendios, fugas o derrames con exposicin accidental, explosiones, intoxicacin alimentaria, colapso de estructuras y sistemas, accidentes atropellos, colisiones, trayecto, etc.
Rutinaria No Rutinaria Emergencia
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Indicar en la columna ST del formato APNR respectivamente con la letra R, N o E, la situacin operativa clasificada en el Anlisis.
Paso 2
6.3.3. Paso 3 Identificacin de Peligros y Daos asociados: Tomando por los Procesos / Actividades identificados en la Etapa 6.3.1. y orientndose a garantizar una inclusin y consistencia apropiada respecto al alcance y naturaleza del Proyecto, as como uniformidad de terminologa, esta Etapa puede realizarse utilizando como apoyo, la Tabla de Identificacin de Peligros y Daos Asociados, presentada en el Anexo II. Los Peligros y los correspondientes Daos identificados en cada Actividad bajo Anlisis deben registrarse en las respectivas columnas integrantes do modelo de formato - APNR - Anlisis Preliminar de Niveles de Riesgos, conforme el modelo que consta en el Anexo I.
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Paso 3
6.3.4. Paso 4 Integrantes Expuestos: El nmero de integrantes expuestos a determinado peligro constituye un importante aporte para la priorizacin de las acciones de gestin / control de riesgos, sobre todo para los Riesgos enmarcados en la misma Clase. Por lo tanto, el campo Integrantes Expuestos del formato APNR, debe llenarse consignando el nmero de personas (integrantes, subcontratistas, prestadores de servicio, visitantes, etc.) potencialmente expuestos al Peligro bajo Anlisis, considerndose el nmero mximo de integrantes planeados para cada funcin, conforme el historial del Proyecto Etileno XXI.
Paso 4
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6.3.5. Paso 5 Gestiones Existentes: Como elemento adicional de priorizacin de las acciones de gestin de la Salud y Seguridad, los controles existentes de Peligros e Riesgos en cada Proceso / Actividad de lo Proyecto, as como el nivel de sus adecuaciones y eficacias, deben tomarse en cuenta en esta etapa de la metodologa de aplicacin de APNR. La identificacin de los medios de gestin existentes para prevencin / control de eventos peligrosos debe tener como referencia la existencia de estas prcticas en los siguientes momentos: En la fuente o situacin de Peligro; En la trayectoria del agente causante del Peligro; y En el integrante / receptor expuesto al Peligro. Estas gestiones pueden incluir la existencia de una o ms de las siguientes alternativas de prevencin / control: Sistemas de Seguridad; Suministro de EPIs Equipos de Proteccin Individual; Existencia de EPCs Equipos de Proteccin Colectiva; Actividades de Entrenamiento.
En lo que respecta a los Sistemas de Seguridad, utilizar la Tabla de Apoyo para Identificacin de Sistemas de Seguridad conforme se presenta a continuacin, indicando con la sigla SS en la columna respectiva del APNR.
TABLA DE APOYO PARA IDENTIFICACIN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vlvula corta flama; Vlvulas de alivio de presin o vlvulas de seguridad; Sistema de deteccin de humo o fuego; Cuenca de contencin; Sistema de diagramas unifilares y respectivos expedientes de las instalaciones elctricas y equipos y dispositivos de proteccin; Sistema de Intertrabado; Sistema de proteccin contra descarga atmosfrica; Otras medidas (indicar).
Cuando se trate de equipos de proteccin individual EPP's, tales como: cascos, anteojos, guantes, proteccin respiratoria, protector auricular, etc.), indicar en la columna de APNR con la sigla EPP seguido del especificacin del EPP. Para la alternativa referente a los equipos de proteccin colectiva EPC, como por ejemplo: ventilacin general diluyente o local exhaustiva, biombos, barreras acsticas, barandas, proteccin
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para puntas de barras, etc.), indicar en la columna de APNR con la sigla EPC seguido de la especificacin del EPC. En los casos de entrenamientos especficos para gestin del Peligro bajo Anlisis, tales como: integracin / entrenamiento de admisin, trabajos en altura, excavacin, servicios elctricos, soldadura, primeros auxilios, ambiente confinado, etc., indicar en la columna de APNR con la sigla TR seguido de la especificacin del nombre del entrenamiento. Cuando no haya ninguna gestin para el Peligro bajo Anlisis, indicar en la columna de APNR con la sigla N.
Paso 5
6.3.6. Paso 6 Requerimientos Legales aplicables: Para garantizar el cumplimiento del principio expresado en lo Compromiso de SSTMA del Proyecto Etileno XXI asociado a los marcos legales, as como para incorporar las obligaciones legales aplicables a lo Proyecto como parte integrante del proceso de evaluacin de Riesgos y de definicin de gestiones necesarias, esta etapa de APNR contempla la identificacin de los requerimientos legales relacionados con el Peligro bajo Anlisis llenando la columna Requerimientos Legales del formato.
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Paso 6
NOTA:
Las informaciones necesarias para el llenado de la columna requerimientos legales deben obtenerse mediante el protocolo descrito en el procedimiento E-XXI-GDS-S-PE-004 Requerimientos Legales y Otros Requerimientos Aplicables a SSTMA.
6.3.7. Paso 7 Evaluacin y Categoras de Riesgo: El conjunto de informaciones levantado en las etapas anteriores del proceso de aplicacin APNR permite la realizacin de una adecuada Evaluacin de Riesgos, garantizando as sustentacin de la definicin de las categoras de Riesgos, de los respectivos niveles aceptabilidad, as como de las Gestiones / Controles Necesarios y de priorizacin / graduacin acciones de prevencin. de la de de
Evaluacin de Riesgo
La evaluacin de Riesgo que se establece en este protocolo se basa en los conceptos de gravedad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposicin y de probabilidad de su ocurrencia. Gravedad (Consecuencia / Magnitud del Dao)
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CLASE Levemente Perjudicial
LP
Perjudicial
CARACTERSTICAS BSICAS Daos asociados a Peligros sin potencial de causar: Incidentes con y sin alejamiento; Enfermedades Ocupacionales. Daos asociados a Peligros con potencial de causar: Incidentes con lesiones, tales como: cortes con exigencia de sutura, contusiones que exigen inmovilizaciones, quemaduras, fracturas; Enfermedades Ocupacionales reversibles o irreversibles no incapacitantes, como por ejemplo: dermatosis, estrs, intoxicacin aguda, neumoconiosis, prdida auditiva inducida por ruido, disturbios osteomusculares en grados elevados.
Daos asociados a Peligros con potencial de causar: Incidentes con lesiones graves o muerte, tales como: quemaduras con Extremadamente Perjudicial gran extensin corporal, amputaciones, desmayos, envenenamientos. EP Enfermedades Ocupacionales irreversibles incapacitantes, tales como: intoxicacin crnica, cncer.
NOTA:
Considerar como clase de enmarcado aquella que abrigue la Caracterstica Bsica ms Grave respecto al Dao bajo Evaluacin.
Indicar la Clasificacin de la gravedad en la columna respectiva de APNR con la abreviatura LP, P o EP. Probabilidad
CLASE

CARACTERSTICAS BSICAS
La actividad se realiza una vez / semana; El tiempo de exposicin TE es reducido respecto a la jornada de trabajo diaria TE < 4 horas; La dosis, concentracin, intensidad de los agentes fsico, qumico o biolgico son bajas, siendo menor que el nivel de accin; No hay registros o la frecuencia de ocurrencia de Incidentes / Accidentes / Enfermedades Ocupacionales es baja. La actividad cumple con los requerimientos legales aplicables. La actividad se realiza ms de una vez / semana; El tiempo de exposicin TE es medio respecto a la jornada de trabajo diaria 4 < TE < 6 horas; La dosis, concentracin, intensidad de los agentes fsico, qumico o biolgico son medias, siendo mayor o igual al nivel de accin y menor que el Lmite de Tolerancia LT; La frecuencia de ocurrencia de Incidentes / Accidentes / Enfermedades Ocupacionales es media; La actividad cumple parcialmente con los requerimientos legales aplicables.
Baja (B)
Media (M)
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Alta (A)
La actividad se realiza diariamente; El tiempo de exposicin TE es elevado respecto a la jornada de trabajo diaria 6 TE 8 horas; La dosis, concentracin, intensidad de los agentes fsico, qumico o biolgico son altas igual o mayor que el LT; La frecuencia de ocurrencia de Incidentes / Accidentes / Enfermedades Ocupacionales es elevada; La actividad no cumple los requerimientos legales aplicables.
NOTAS:
1. Considerar
en el Anlisis de probabilidad, la adecuacin / eficacia de las Gestiones Existentes para la clasificacin del Peligro bajo evaluacin, en una de las clases de Probabilidad; la legislacin Mexicana y, siempre que sea necesario, por la ACGIH American Conference of Government Industrial Hygiene / USA; los casos en que el Peligro con Riesgo en evaluacin haya sido enmarcado, segn el criterio de gravedad, en la Clase Extremadamente Prejudicial - EP, el Proyecto puede considerar la realizacin de una evaluacin complementaria y especfica, a fin de establecer, ms precisamente, la clase de probabilidad del dao; como clasificacin la que albergue el mayor nmero de caractersticas bsicas respecto al Peligro bajo Evaluacin. Cuando haya empate, optar por la Clase ms alta.
2. El Proyecto debe utilizar como referencia, los valores de Lmites de Tolerancia (LT) establecidos por 3. En
4. Considerar
Indicar la Clasificacin de probabilidad en la columna respectiva de APNR con la abreviatura B, M o A. Categoras de Riesgo La categora de Riesgo debe obtenerse cruzando el enmarcado de las clases de gravedad (LP, P, EP) y de probabilidad (B, M, A) conducidas.
MATRIZ DE CATEGORAS DE RIESGO

Gravedad Levemente Perjudicial Perjudicial Extremadamente Perjudicial EP Moderado Sustancial Intolerable
LP
Probabilidad
P
Admisible Sustancial Sustancial
Baja (B) Media (M) Alta (A)
Trivial Admisible Moderado
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Indicar por extenso la Categora de Riesgo resultado del cruce efectuado en la respectiva columna de APNR.
Paso 7
6.3.8. Paso 8 Priorizacin: Para efectos de definicin de gestiones necesarias para la prevencin de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud, lo Proyecto debe priorizar, en orden descendente de actuacin, su accione de control y reduccin tomando por base las directrices para gestin establecida en la siguiente matriz, que toman en cuenta la categora de Riesgo enmarcada y el respectivo nivel de su aceptabilidad do Riesgo.
CATEGORA DE RIESGO NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LA CATEGORA DE RIESGO DIRECTRICES PARA GESTIN No se exige ninguna accin o documentacin, quedando apenas registrado en el formato APNR. No se necesita ningn control adicional. Puede considerarse dentro del concepto de mejora continua, una solucin ms econmica o el perfeccionamiento, que no imponga costos extras. El monitoreo / medicin de las medidas de control debe mantenerse para asegurar sus desempeos y eficacias.
Trivial (I)
Aceptable
Admisible (II)
Aceptable
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Moderado (III)
Aceptable
Substancial (IV)
No aceptable
Intolerable (V)
No aceptable
El monitoreo / medicin de las medidas del gerenciamento / control existente debe mantenerse para asegurar el desempeo y la eficacia de las acciones de prevencin y mitigacin. Como parte de la mejora continua, pueden adoptarse acciones adicionales para reducir el Riesgo, debiendo analizarse el requerimiento inversin en prevencin segn el costo-beneficio. Deben aplicarse las medidas adicionales encaminadas a la reduccin del Riesgo de prevencin y mitigacin a travs de Controles Operacionales (procedimientos, PTs, ATS, Inspeciones) y o a traves de Objetivos y Metas. e / ou da definio de Objetivos / Metas. Directrices de gestin para la prevencin y mitigacin de los riesgos incluidos en esta categora deben proporcionar para la implementacin de controles operacionales asociados con Procedimientos y o APRs buscando el reclasificacin del riesgo em una Categora Aceptable. La nueva categora se registrarn en la columna CR2. Deben asignarse recursos esenciales y medidas adicionales para garantizar la reduccin del Riesgo . Deben aplicarse las medidas adicionales encaminadas a la reduccin del Riesgo de prevencin y mitigacin a traves del definicin del Objetivos y Metas. Cuando el Riesgo involucre trabajo en ejecucin, las acciones de mitigacin deben adoptarse de inmediato. Directrices de gestin para la prevencin y mitigacin de los riesgos includos en esta categoria deben proporcionar la implementacin de controles operacionales asociados con Procedimientos y APRs buscando la reclasificacin del riesgo en Categora Aceptable. La nueva Categora se registrarn en la columna CR2. Recursos esenciales deben garantizar la reduccin del Riesgo. La actividad no debe ser iniciada o debe ser interrumpida (si est en ejecucin), para la adopcin de acciones inmediatas para fines de mitigacin del Riesgo. Un plan de accin, si es necesario, debe inmediatamente establecerse para permitir la reclasificacin del riesgo en categora aceptable.
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Indicar el grado de prioridad con el respectivo nmero romano I, II, III, IV o V, en la columna especfica del formato APNR.
Paso 8
6.3.9. Paso 9 Controles / Gestiones necesarios: En esta etapa deben determinarse los controles / gestiones necesarios para la prevencin de Peligros y Riesgos identificados en cada Proceso / Actividad de lo Proyecto y enmarcarse en niveles no aceptables, conforme los requerimientos especificados a continuacin. La determinacin de los controles / gestiones necesarios debe ser realizada por los Gerentes del Proceso / Actividad involucrada, con apoyo del rea de Sustentabilidad, pudiendo incluir el mantenimiento de controles existentes para niveles Trivial, Aceptable o Moderado y o la definicin de controles adicionales nuevos o cambios en los existentes para niveles Moderado, Substancial y Intolerable. En este proceso de definicin de reduccin de Riesgos, debe considerarse la siguiente jerarqua en orden decreciente: 1. 2. 3. 4. Actuacin en el Proceso / Actividad a travs de acciones asociadas a:
Eliminacin del Peligro / Riesgo; Sustitucin de insumos, materiales, instalaciones, equipos; infraestructura; Controles de ingeniera / sistemas de seguridad; Controles Operativos / Controles administrativos (procedimientos, mtodos constructivos, instrucciones de trabajo); 5. Sealizacin. Actuacin en la Trayectoria del Agentes - (qumico, fsico, biolgico o ergonmico), Factor o Situacin de Riesgo equipos de proteccin colectiva EPCs;
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05/12/2011
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Actuacin respecto al Integrante mediante el suministro de EPIs equipos de proteccin individual.
NOTAS: 1. Dentro de una misma Categora de Riesgo, las acciones de control / gestin necesario deben privilegiar
los Peligros que tengan el mayor nmero de personas potencialmente expuestas; 2. El control / gestin necesaria adoptado para el control de un determinado Riesgo debe garantizar su reclasificacin en un nivel de aceptabilidad - Categora de Riesgo Moderado o inferior; 3. Para las situaciones de emergencia enmarcadas como Gravedad Extremadamente Perjudicial EP el Proyecto debe preparar un PAE - Plan de Respuesta a Emergencia para mitigacin, as como definir las acciones para prevencin del evento peligroso en controles operativos del programa integrado.
Tomando por base la definicin de estos controles / gestiones necesarias, llenar los campos correspondientes del formato APNR Proceso / Actividad, Trayectoria y EPIs. Cuando no haya ninguna gestin para el Peligro bajo Anlisis, indicar en la columna de APNR con la sigla N.
Paso 9
6.3.10. Paso 10 Nueva Clase de Riesgo CR 2: En los casos de Procesos / Actividades con Riesgos enmarcados en niveles no aceptables Categoras Moderado, Sustancial o Intolerable, despus de determinar las medidas de control / gestin necesarias, los Proyectos / Contratos deben aplicar de nuevo el proceso de APNR, considerando las acciones de prevencin en la evaluacin del Riesgo gravedad y probabilidad, para obtencin de la nueva Categora de Riesgo CR 2, que obligatoriamente debe enmarcarse en un nivel de aceptabilidad moderado o inferior.
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Indicar por extenso la Categora de Riesgo del resultado del cruce efectuado en la respectiva columna de APNR CR 2.
Paso 10
6.4. Aprobacin, divulgacin y control de los APNRs: Con el final del proceso de levantamiento de datos de APNRs, el Gerente del Proceso / Actividad bajo evaluacin, conjuntamente con el Gerente de Sustentabilidad deben aprobarlo y realizar su distribucin / divulgacin a los cargos y funciones pertinentes.
7. ANEXOS
I Formato - APNR - Anlisis Preliminar de Niveles de Riesgo;
II Tabla de Identificacin de Peligros y Daos Asociados.

Sstma-Pe-002 Analisis Preliminar de Niveles de Riesgo - Apnr.

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DESCRIPCIN DE LAS REVISIONES

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6. PROCESO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

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Rutinaria No Rutinaria Emergencia

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TABLA DE APOYO PARA IDENTIFICACIN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

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CLASE Levemente Perjudicial

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MATRIZ DE CATEGORAS DE RIESGO

Baja (B) Media (M) Alta (A)

Trivial Admisible Moderado

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Actuacin respecto al Integrante mediante el suministro de EPIs equipos de proteccin individual.

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