Professional Documents
Culture Documents
F-01/PG-001, act.0
1/27
1. 1.1. 1.2.
SCOP Prezenta procedur stabilete cadrul normativ privind atestarea respectiv reatestarea staiilor de producere a agregatelor minerale, folosite la prepararea mortarelor, betoanelor, mixturilor asfaltice i lucrrilor de drumuri. Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea, n mod unitar, a activitii de atestare/reatestare a stailor de producere a agregatelor, stabilind cerinele minime rezultate din actele normative n vigoare, pe care staiile de producere a agregatelor trebuie s le ndeplineasc, dac doresc s fie atestate. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplic de ctre toi deintorii de staii de producere a agregatelor utilizate n lucrrile de construcii. Atestarea staiilor de producere a agregatelor se va face de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii prin comisiile de atestare constituite la nivelul Inspectoratelor Judeene n Construcii respectiv Inspectoratului n Construcii al Municipiului Bucureti, la punerea n funciune a acestora pe un amplasament. Atestarea este valabil pe durata funcionarii pe amplasament, dar nu mai mult de 2 ani. Reatestarea staiei se face in condiiile prevzute de prezenta procedur, pentru o durat de 2 ani, n condiiile meninerii amplasamentului. n perioada de valabilitate a atestrii respectiv reatestrii staiei, deintorul acesteia trebuie s efectueze cel puin trimestrial autoevaluarea staiei, astfel nct staia de producere a agregatelor s corespund n permanen exigenelor funcionale i de calitate tehnic impuse la atestare. In cazul "limitrii" sau a "opririi staiei reluarea activitii se va face pe baza reconfirmrii certificatului de atestare de ctre comisia de atestare. Reconfirmarea certificatului de atestare se va face de ctre comisia de atestare ori de cte ori se constat modificri importante ale condiiilor iniiale de funcionare. Urmrirea aplicrii i controlul respectrii prevederilor prezentei proceduri se face de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii ISC, prin inspectoratele judeene n construcii respectiv Inspectoratul n Construcii al Municipiului Bucureti. CADRUL LEGAL La baza prevederilor cuprinse n prezenta procedur au stat urmtoarele acte normative: Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 90/1996 privind Protecia Muncii, cu modificrile i completrile ulterioare; OUG 195/2005 privind Protecia Mediului nconjurtor; 2/27
2. 2.1. 2.2.
2.3. 2.4.
3. 3.1.
F-02/PG-001, act.0
Not: (1) Lista documentelor normative menionate mai sus nu este limitativ. Aceast list va fi reactualizat periodic cu toate documentele normative referitoare la domeniul abordat care urmeaz s intre n vigoare. (2) Pe durata de aplicare a prezentei proceduri se va avea n vedere aplicarea ultimei modificri sau completri ale actelor normative i reglementrilor tehnice la care se face referire n procedur sau n anexe. 4. DEFINIII I PRESCURTRI 4.1 Definiii n contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedural sunt definii dup cum urmeaz: - atestarea staiilor de producere a agregatelor procedura prin care comisia de atestare IJC/ICMB, confirm ca staia care solicita atestarea are capabilitatea de a produce agregate n conformitate cu prevederile tehnice i de calitate n vigoare, la un nivel minim acceptat n condiiile asigurrii securitii i sntii personalului i a proteciei mediului. - Prin staie de producere a agregatelor se nelege orice unitate care produce i livreaz agregate minerale (indiferent de provenien: cariere / balastiere), fiind dotat cu echipamente, instalaii i utilaje specifice pentru prelucrarea i producerea agregatelor minerale n condiiile reglementrilor tehnice n vigoare. - ef staie de producere a agregatelor - persoan, absolvent a unui institut de nvmnt superior tehnic, sau a unei coli tehnice de specialitate, autorizat de ISC care ndeplinete atribuii specifice conducerii activitii unei staii de producere a agregatelor. 4.2. Prescurtri
F-02/PG-001, act.0
3/27
5. RESPONSABILITI 5.1. Ageni economici deintori de staii de producere a agregatelor Responsabilitile care revin societilor comerciale deintoare de staii de producere a agregatelor sunt urmtoarele: - s solicite in scris atestarea staiei si sa transmit dosarul staiei n vederea atestrii la IJC/ICMB pe teritoriul cruia se afl aceasta; - s numeasc prin decizie Responsabilul CQ (autorizat de ISC n domeniul Produse pentru construcii) ca persoan de contact ntre productor i ISC; - s transmit - nainte de a ncepe comercializarea agregatelor - cererea i dosarul staiei n vederea atestrii la IJC/ICMB pe teritoriul cruia se afl aceasta, pentru stabilirea datei de evaluare i eviden; - s permit accesul i s asigure condiiile de desfurare a evalurilor efectuate de inspectorii IJC/ICMB; - s efectueze verificri n vederea evalurii meninerii condiiilor avute la atestare trimestrial i ori de cte ori este nevoie; - s realizeze masurile corective rezultate n urma verificrilor interne i a controalelor inspectorilor IJC/ICMB; - s comunice IJC/ICMB orice modificare constructiv, tehnologic sau de alt natur adus staiei dup atestare i care conduce la modificarea parametrilor funcionali i/sau de calitate atestai n termen de 15 (cincisprezece) de zile de la modificare; - s menin toate documentele i nregistrrile referitoare la staia respectiv pe toat durata de funcionare ncepnd cu dosarul de atestare. 5.2. Comisia de atestare Comisia de atestare are urmtoarele responsabiliti: - s efectueze verificrile, s analizeze dovezile i s ntocmeasc Raportul de evaluare n vederea atestrii staiilor, respectnd cerinele prezentei proceduri; - s elibereze Certificatul de atestare a staiei de producere a agregatelor, dac staia ndeplinete condiiile de atestare cerute de reglementrile n vigoare; - sa dispun msurile de suspendare pe durata determinat/anulare a certificatului de atestare, in conformitate cu prevederile prezentei proceduri. 5.3. Inspectorii IJC/ICMB - s efectueze evalurile conform prezentei proceduri n vederea atestrii staiei de producere a agregatelor sau ori de cte ori este necesar a se constata ndeplinirea cerinelor avute la atestare;
F-02/PG-001, act.0
4/27
5.4. Inspectoratul Judeean n Construcii/Inspectoratul n Construcii al Municipiului Bucureti - ine evidena staiilor n Registrul de eviden a staiilor de producere a agregatelor i actualizeaz n permanen baza de date privind staiile; - planific i efectueaz controalele privind funcionarea staiilor de producere a agregatelor; - stabilesc aciunile corective ce se impun la constatarea neconformitilor i aplic sanciuni conform prevederilor legale (dup caz); - verific la termenele scadente ducerea la ndeplinire a msurilor dispuse n urma controalelor. 5.5. Inspectoratul Teritorial n Construcii - elibereaz certificatele de atestare pe baza raportului de evaluare transmis de ctre comisia de atestare; - ine evidena certificatelor emise n Registrul de eviden al certificatelor de atestare a staiilor de producere a agregatelor; - arhiveaz un exemplar original al certificatului de atestare. 6. PROCEDURA ATESTRII
6.1. Cerine de atestare 6.1.1. Staia de producere a agregatelor poate fi atestat dac ndeplinete urmtoarele cerine minime de atestare: - posed autorizaie de exploatare a balastierei/carierei; - posed autorizaie de construire; - deine documente care dovedesc natura zcmntului i localizarea acestuia; - are implementat i eventual certificat propriul sistem de management al calitii avnd ca standard de referin SR EN ISO 9001/2001 sau funcioneaz n cadrul unui agent economic cu un sistem de management al calitii care cuprinde i activitatea staiei de producere a agregatelor; - este dotat cu echipamentele i utilajele necesare realizrii fluxului tehnologic pentru producerea unor agregate de calitate, n stare de bun funcionare, stare dovedit prin Rapoarte de inspecie tehnic la punerea n funciune privind atingerea parametrilor calitativi., in conformitate cu Ordinul MLPTL nr. 337/N/2000 privind aprobarea reglementrii tehnice Procedura de inspecie tehnic a mainilor i echipamentelor tehnologice de construcii aflate n exploatare, indicativ PCC 021/2000; - are depozite de agregate amenajate cu compartimente separate marcate pe sorturi, cu platforme betonate care au pante i rigole de evacuare a apelor din precipitaii;
F-02/PG-001, act.0
5/27
6.2.
Comisia de atestare
6.2.1. Atestarea/reatestarea staiilor de producere a agregatelor se va face de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii prin comisiile de atestare constituite la nivelul Inspectoratelor Judeene n Construcii respectiv Inspectoratului n Construcii al Municipiului Bucureti, la punerea n funciune a acestora pe un amplasament. 6.2.2. Comisiile de atestare se constituie i i desfoar activitatea conform Regulamentului de organizarea i funcionare a comisiilor de autorizare i atestare aprobat prin ordinul Inspectorului General de Stat. 6.2.3. Certificatul de atestare se elibereaz pe o perioad de 2 ani de comisia de atestare, pentru staia de producere a agregatelor care i desfoar activitatea pe acelai amplasament n aceleai condiii tehnico-organizatorice avute la atestare. 6.3. Etapele de desfurare a procesului de atestare/reatestare 6.3.1. Procesul de atestare se declaneaz prin depunerea de ctre Reprezentantul staiei de producere a agregatelor la secretariatul IJC/ICMB n jurisdicia cruia se situeaz sediul staiei de producere a agregatelor, a dosarului de atestare alctuit din : - cererea de atestare (Anexa 1); - fia de identificare a staiei de producere a agregatelor (Anexa 2); - rapoarte de ncercri de conformitate pentru agregatele furnizate. 6.3.2. Comisia de atestare, prin secretarul comisiei, analizeaz dosarele de atestare - n cazul n care dosarul de atestare nu corespunde prevederilor impuse de prezenta procedur, se informeaz n scris staia i i se restituie, n termen de 5 zile lucrtoare, dosarul n vederea completrii acestuia; - dac n urma analizei rezult c dosarul este complet i corect ntocmit, comisia de atestare stabilete data evalurii la faa locului; - pentru dosarele admise, staiile de producere a agregatelor vor prezenta, la secretariatul comisiei de atestare, chitana de achitare a cheltuielilor de atestare cu
F-02/PG-001, act.0
6/27
6.3.3. Inspectorii desemnai de preedintele comisiei de atestare, efectueaz evaluarea staiei de producere a agregatelor la faa locului, pe baza chestionarului de evaluare (Anexa 3) i ntocmesc procesul verbal de evaluare care este anex la chestionar (Anexa 4). 6.3.4. Dup eliminarea tuturor neconformitilor consemnate n procesul verbal de evaluare, se completeaz Raportul de evaluare de ctre Comisia de atestare. 6.3.5. Concluzia comisiei de atestare se consemneaz n Raportul de evaluare. 6.3.6. Eliberarea certificatului de atestare (Anexa 5) se efectueaz de ITC pe baza dosarului de atestare ntocmit de comisia de atestare pentru fiecare staie de producere a agregatelor care ndeplinete criteriile de atestare. Certificatul de atestare se nregistreaz n Registrul de eviden al certificatelor de atestare al staiilor de producere a agregatelor (Anexa 8). Fiecare ITC va deschide un Registru de eviden a staiilor de producere a agregatelor din IJC/ICMB coordonate de acesta. 6.3.7. Pe durata valabilitii certificatului de atestare a staiei de producere a agregatelor, inspectorii IJC/ICMB, efectueaz inspecii de control privind meninerea condiiilor avute n vedere la atestare. Inspeciile de control se efectueaz anual (controale programate - prima inspecie nu mai trziu de un an de la data atestrii) i ori de cte ori este cazul (ex.: modificri importante ale criteriilor de atestare, reclamaii documentate, ca urmare a concluziilor inspeciilor anterioare i alte situaii prin care se constat abateri de la criteriile de atestare). 6.3.8. Inspeciile de control se finalizeaz prin ntocmirea proceselor verbale de inspecie (conform PC - 003 Procedur de control la staiile de producere a agregatelor) n care se consemneaz stadiul rezolvrii aciunilor corective consemnate la inspecia anterioar, neconformitile depistate n cursul inspeciei, aciunile corective stabilite etc. Procesul verbal de inspecie i orice alte documente referitoare la activitatea staiei de producere a agregatelor se arhiveaz mpreun cu dosarul de atestare a acestuia. 6.3.9. La propunerea comisiei de atestare poate s suspende pe o perioada de timp certificatul de atestare n cazul n care, n condiiile stipulate de Codul de practic pentru lucrri din beton, beton armat i beton precomprimat indicativ NE 012-99 art. 4.2.2.6, s-a dispus oprirea livrrii agregatelor sau oprirea funcionrii staiei de producere a agregatelor. 6.3.10.n cazul n care ITC a suspendat atestarea unei staii de producere a agregatelor care are certificat controlul produciei/certificarea produsului se ntiineaz, n termen de 48 ore, organismul care a emis certificatul i Comitetul Tehnic Permanent pentru Construcii (CPTC). 6.3.11.Anularea suspendrii atestrii se va face de ctre comisia de atestare n baza verificrilor efectuate de inspectorii IJC/ICMB. Cheltuielile privind reconfirmarea certificatului de atestare sunt de 300 EURO.
F-02/PG-001, act.0
7/27
n baza inspeciilor efectuate la staia de producere a agregatelor, IJC/ICMB poate dispune urmtoarele msuri conform Codul de practic pentru lucrri din beton, beton armat i beton precomprimat indicativ NE 012-99 art. 4.2.2.6 : 6.4.1. Oprirea livrrii de agregate dac se constat cel puin una din urmtoarele deficiene: a. deteriorarea pereilor padocurilor de depozitare a agregatelor; b. deteriorarea platformei de depozitare a agregatelor; c. lipsa personalului calificat ce deservete staia; d. nerespectarea instruciunilor de ntreinere a utilajelor; e. alte deficiene ce pot afecta nefavorabil calitatea agregatelor; f. livrarea de agregate care nu corespund caracteristicilor din standardele de produs. 6.4.2. Oprirea funcionrii staiei de producere a agregatelor n baza uneia din urmtoarele constatri: a. lipsa autorizaiei de construire pentru perimetrul de zcmnt (balastier) exploatat b. dereglarea utilajelor de sortare/splare a agregatelor; c. obinerea de rezultate necorespunztoare privind calitatea agregatelor; d. nerespectarea efecturii ncercrilor conform reglementrilor n vigoare; e. nefuncionarea sistemului de management al calitii.
F-02/PG-001, act.0
8/27
F-02/PG-001, act.0
9/27
MODEL CERERE DE ATESTARE STAIE DE PRODUCERE A AGREGATELOR Doamnei / Domnului Inspector Judeean ef Prin prezenta, ..(denumire instituie)...., reprezentat prin ...., cu sediul n ......, v solicitm declanarea procedurii de atestare a staiei de producere a agregatelor ., n acest sens v supunem spre analiz dosarul de autorizare anexat, compus din: 1. fia de identificare a staiei de producere a agregatelor; 2. rapoartele de inspecie ale echipamentelor emise de un organism acreditat conform reglementrilor n vigoare; 3. decizia de numire a Responsabilului CQ ca persoana de contact; 4. dovada asigurrii efecturii ncercrilor de ctre un laborator autorizat de ISC; 5. autorizaia Sefului de staie (copie); 6. autorizaia Responsabilului CQ (copie). Declarm prin prezenta c am luat cunotin de prevederile reglementrilor legislative i tehnice n vigoare aplicabile activitii staiei de producere a agregatelor pentru care solicitm atestarea i ne angajm s respectm prevederile acestor reglementri pe toat perioada de valabilitate a atestatului, n caz contrar suntem de acord cu suspendarea sau anularea atestrii.
F-01/PA-004, act.0
10/27
Anexa nr. 1a la PA-004 DATE DE IDENTIFICARE AGENT ECONOMIC MODEL CERERE DE REATESTARE STAIE DE PRODUCERE A AGREGATELOR Doamnei / Domnului Inspector Judeean ef Prin prezenta, ..(denumire instituie)...., reprezentat prin ...., cu sediul n ......, v solicitm declanarea procedurii de reatestare a staiei de producere a agregatelor ..., n acest sens v supunem spre analiz dosarul de reautorizare anexat, compus din: 1. certificatul de atestare nr/. 2. fia de identificare a staiei de producere a agregatelor reactualizat (dac este cazul); 3. rapoartele de inspecie ale echipamentelor emise de un organism acreditat conform reglementrilor n vigoare; 4. decizia de numire a Responsabilului CQ ca persoana de contact (dac au intervenit schimbri fa de atestare); 5. dovada asigurrii efecturii ncercrilor de ctre un laborator autorizat de ISC (dac au intervenit schimbri fa de atestare). Declarm prin prezenta c am luat cunotin de prevederile reglementrilor legislative i tehnice n vigoare aplicabile activitii staiei de producere a agregatelor pentru care solicitm atestarea i ne angajm s respectm prevederile acestor reglementri pe toat perioada de valabilitate a atestatului, n caz contrar suntem de acord cu suspendarea sau anularea atestrii.
F-02/PA-004, act.0
11/27
4.1.5
F-03/PA-004, act.0
Capacitate de producie Tip echipamente : - fixe / semimobile / mobile Utilaje extragere agregate brute - drag / conducte hidromas; - draglin / excavator; - forez carier / explozivi. Utilaje de sortare - ciur vibrator : - nr. / tip sorturi produse; - cu / fr splare : calitate splare. - ciur rotativ : - nr. / tip sorturi produse; - cu / fr splare : calitate splare. Utilaje clasare desecare prelucrate - clasor mecanic / tip sort; - roat desectoare / tip sort; Utilaje livrare agregate - ncrctor cu cupe; - benzi transportoare; - buncre stocare; - instalaie cntrire / dozare agregate. Instalaie de comand - manual : independent pe utilaje; - semiautomat : centralizat; - automat : centralizat. Instalaie de avertizare avarii - acustic / luminoas; - independent pe utilaje; centralizat. Nomenclatorul claselor de producere a agregatelor produse Laborator de analize si ncercri - Laborator propriu/contract cu laborator Sistem de management al calitii - implementat/in curs de implementare - certificat
5.6
5.7 5.8
5.9
ntocmit, ef staie
F-03/PA-004, act.0
1. Date privind instituia tutelar 1.1. Denumirea : ..... 1.2. Adresa: . 1.3. Nr. telefon : Fax : e-mail :... 1.4. Persoana de conducere delegat pentru reprezentare 2. Date privind staia de producere a agregatelor 2.1. Denumirea ... 2.2. Adresa .. 2.3. Nr. telefon : Fax : e-mail :...
Instruciuni de completare a chestionarului 1. Chestionarul trebuie completat de ctre inspectori la fata locului; chestionarul se poate completa n ntregime sau parial n funcie de scopul controlului; 2. Chestionarul se completeaz prin bifare la rubrica 2 sau 3 funcie de rezultatul controlului, pentru situaia n care este neconform se precizeaz n rubrica 4 n ce const neconformitatea; 3. La rubrica Observaii se pot nota i alte informaii considerate relevante pentru controlul ce se efectueaz sau se precizeaz c ntrebarea nu este aplicabila staiei controlate.
F-04/PC-003, act.0
1/1
Nr. cerin
0
Verificarea
1
Observaii
4
1. 1.1. 1.2.
Documentele privind organizarea si funcionarea staiei de producere a agregatelor Staia/staiile este/sunt de tipul : Autorizaie de construire Nr............................/data...................
1.3.
1.4. 1.5.
Documente care dovedesc natura zcmntului i localizarea acestuia Certificat de atestare a staiei de producere a agregatelor (la reatestare) Nr............................/data...................
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
F-04/PC-003, act.0
Observaii
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
Nomenclatorul claselor de granulozitate i al tipurilor de agregate nregistrri privind efectuarea verificrilor trimestriale a meninerii cerinelor de atestare Sistemul de management al calitii Manual management calitate se verifica: - disponibilitatea la staie - valabilitatea ediiei/reviziei 3/3
1.15.
2. 2.1.
F-04/PC-003, act.0
Verificarea Proceduri de sistem se verifica: - disponibilitatea procedurilor impuse prin Manual; - adaptarea prevederilor la procesul de producie agregate
Observaii
2.3.
Proceduri de lucru pentru controlul procesului de producere a agregatelor: - Controlul produciei - Controlul de conformitate
2.4. 2.5.
nregistrri privind planificarea i efectuarea instruirii personalului deservent nregistrarea neconformitior i reclamaiilor
2.6. 3. 3.1.
nregistrri privind aciunile corective i preventive Echipamente, utilaje i DMM Carte tehnic (parametrii tehnici i instruciuni de exploatare i ntreinere, integral n limba romn) disponibil n camera operatorului Rapoarte de inspecie tehnice a echipamentelor emise de organisme acreditate conform reglementrilor n vigoare, prin care se dovedete c: 4/4
3.2.
F-04/PC-003, act.0
Nr. cerin
Verificarea Instalaiile de producere a betonului corespund realizrii fluxului tehnologic pentru prepararea betonului si se nscriu in tolerantele reglementate.
Observaii
3.3.
Sunt n stare de bun funcionare : - utilajele de extragere agregate brute - utilajele de concasare agregate - utilajele de sortare agregate (ciururi) - utilajele de clasare-desecare - utilajele de livrare agregate prelucrate - instalaiile de splare - instalaiile de comanda - instalaiile de avertizare avarii - instalaiile anexe
Program verificri metrologice pe anul nregistrri privind efectuarea verificrilor metrologice a DMM Identificarea i depozitarea separat a DMM care nu au verificrile metrologice efectuate s-au sunt defecte Laborator Laboratorul de ncercri este autorizat Autorizaia Nr................/data................. 5/5
4. 4.1.
F-04/PC-003, act.0
Verificarea Contract cu laborator autorizat (dac e cazul) Nr................/data................. Autorizaia Nr................/data................. nregistrri privind rezultatele ncercrilor Controlul conformitii agregatelor Se verific efectuarea ncercrilor iniiale de tip de ctre productor: - cnd se utilizeaz o surs nou de agregate; - cnd a intervenit o schimbare major susceptibil de a avea repercusiuni asupra caracteristicilor agregatelor, n natura materiilor prime sau n procesul de producie); - rezultatul ncercrilor iniiale sunt documentate; - valorile realizate se ncadreaz n limitele impuse prin standardele / specificaiile de referin; - rezultatele neconforme sunt declarate.
Observaii
4.3. 5. 5.1.
F-04/PC-003, act.0
6/6
Verificarea Control produciei : - sunt proceduri pentru efectuarea eantionrilor, ncercrilor i verificrilor - exist un plan control calitate, verificri i ncercri; - eantionrile i ncercrile sunt realizate cu frecvena stabilit prin PCCVI; - sunt nregistrate rezultatele verificrilor i ncercrilor efectuate; - rezultatele nregistrate confirm c agregatele produse sunt conforme cu standardul de referin. Se emit declaraii de conformitate n funcie de sistemul de atestare a conformitii i utilizarea preconizat a agregatelor; declaraiile sunt completate corect; se aplic corect marcajul de conformitate Depozitarea i transportul Depozitarea agregate se face pe platforme betonate care au pante i rigole de evacuare a apelor Compartimentele de depozitare au pereii despritori suficient de nali i n bun stare astfel nct s nu permit amestecarea sorturilor Compartimentele sunt marcate cu tipul de agregat i de sort depozitat
Observaii
5.3.
6. 6.1.
6.2.
6.3.
F-04/PC-003, act.0
7/7
Verificarea Livrarea agregatelor din staia de producere se face n baza unor comenzi scrise ale clientului La livrarea agregatelor productorul emite utilizatorului bonul de livrare completat cu informaii privind : notarea, data expedierii, standardul de referin etc. Mijloacele de transport sunt curate astfel nct s se previn contaminarea agregatelor cu alte materiale
Observaii
6.6.
7. 7.1.
Limitarea produciei sau interzicerea producerii agregatelor Dup remedierea neconformitilor care au dus la limitarea/oprirea staiei, renceperea produciei sa efectuat pe baza reconfirmrii respectrii condiiilor de atestare? Diverse Este asigurat sursa de ap pentru splare agregate Este amenajat evacuarea/recuperarea apelor uzate
8. 8.1. 8.2.
F-04/PC-003, act.0
8/8
MODEL
PROCES VERBAL DE EVALUARE A STAIEI DE PRODUCERE A AGREGATELOR ncheiat azi ..
n urma evalurii efectuate la staia de producere a agregatelor de ctre Inspectoratul Judeean n Construcii pe baza chestionarului de evaluare s-au constat un numr de .neconformiti pentru care s-au stabilit aciuni corective conform tabelului de mai jos: CONSTATAREA REALIZRII TERMEN NR. NECONFORMITATEA ACIUNII CORECTIVE ACIUNEA CORECTIV PROPUS PENTRU OBS. CERIN CONSTATAT SOLUIONARE REALIZAT REPROGRAMAT
Not : Aciunile corective i termenele pentru soluionarea neconformitilor sunt stabilite de comun acord cu reprezentanii staiei de producere a agregatelor Numele i prenumele inspectorilor de specialitate 1. 2. 3.
F-05/PA-004, act.1
Semntura
Semntura
Nr. Registrul comerului: CUI societate : Nr. telefon: Nr. fax : Nr. telefon staie: Nr. fax staie:
Comisia de atestare compus din : Nume i prenume Preedinte Membru Membru Secretar comisie n urma analizrii Dosarului de atestare de ctre comisia de atestare s-au constatat urmtoarele : Nr. Criteriul analizat crt. 1. Fia de identificare este completat cu toate datele de identificare necesare n faza de atestare/reatestare? 2. Lista documentelor sistemului de management al calitii conine documentele necesare funionrii sistemului? 3. Rapoartele de inspecie ale echipamentelor sunt emise de un organism de ter parte acreditate conform reglementarilor in vigoare? 4. Rapoartele de ncercare sunt corespunztoare etapei de atestare/reatestare? 5. 6. 7. Rapoartele de ncercare i interpretrile statistice prezentate sunt emise de un laborator autorizat de ISC? Chestionarul de evaluare s-a completat conform cerinelor etapei de atestare / reatestare? S-a constatat realizarea tuturor aciunilor corective stabilite n Procesul verbal rezultat n urma verificrilor efectuate n baza Chestionarului de evaluare?
DA
NU
F-06/PA-004, act.1
Paginile anexate, n numr de ..................... , fac parte integrant din prezentul Raport de evaluare. CONCLUZIA COMISIEI DE ATESTARE n urma analizei documentelor se emite certificatul de atestare / nu se emite certificatul de atestare a staiei de producere a agregatelor cu sediul. Comisia de atestare Nume i prenume Semntur Preedinte Membru Membru Secretar comisie Prezentul raport de evaluare a fost ntocmit n ........................................exemplare.
F-06/PA-004, act.1
Certificat de Atestare
nr......................./Data emiterii:............................ Valabil pn la data de.................... Se atesta c:
F-07/PA-004, act.1
REGISTRU DE EVIDEN al verificrilor interne i externe efectuate la staia de producere a agregatelor A. Msuri dispuse cu ocazia evalurii interne i a controalelor organelor de control abilitate:
Nr. crt. Neconformiti constatate Msura dispus* Nr./data document Numele i prenumele Semntura
*) - Msura care se dispune este: continuarea funcionrii sau limitarea produciei sau oprirea funcionrii staiei.
F-08/PA-004, act.1
Adres
Telefon Denumire
Adres
Telefon Denumire
Adres
Telefon
F-09/PA-004, act.1