SISTEMADECALIDADDEISO9000

El alumno desarrollar los apartados de la documentacin requerida en una auditoria de calidad bajo la norma ISO 9001:2000 identificando los requisitos de la norma aplicables al aseguramientodelacalidadenlosprocesosproductivos.

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Sumario
Aseguramientodecalidad Sistemadecalidad Fasesdelaplaneacin Documentosdelsistema ISO/FDIS90002000 Mantenimientodelsistemadecalidad

RESULTADOSDEAPRENDIZAJE Distinguir los sistemas de calidad existentes, describiendo las actividades que realizan en la industria. La Organizacin Internacional deEstandarizacin o en su nombre original en ingls International Organization (ISO), es uno de los Organismos Internacionales ms importantes en la Normalizacin a nivel mundial, sus normas y sistemas de calidad han evolucionado el mundo empresarial y hasta pblico, es ah la importanciaquetieneconocerquesISO9000y elprocesodeimplantacinenunaorganizacin. Es importante que conozcas qu es ISO, su significado, objetivos, beneficios, cmo est compuesta las serie de normas, quin realiza el trabajo de implantacin, que sectores cubren las normasycomosedesarrollanlosestndaresISO 9000. La serie de normas ISO 9000 son cinco estndaresqueformanelcorazndelasnormas: LaISO9000Administracindelacalidad:guade seleccinyuso. La ISO 9001 Sistemas de Calidad. Modelo de aseguramiento de la calidad en planeacin, desarrollo,produccin,instalacinyservicio.

La ISO 9002 Sistemas de calidad: Modelo de aseguramientoparaproduccineinstalacin. La ISO 9003 Sistemas de calidad: Modelo de aseguramientoenlainspeccinfinalyprueba. La ISO 9004 Administracin de la calidad y elementosdelsistemadecalidad,gua. Debes conocer el marco de referencia de la teora de la calidad, el crculo de calidad y la estructura del sistema de calidad para comprender cmo se documenta el sistema, cmo se auditan y seleccionan estos sistemas. En fin, debes hacer una revisin general de lo que son las series de normas ISO 9000. Para lo cual se explican los principales aspectos del proceso de auditoria en especial (Interna); las funcionesdelaGerenciadeSistemasdeCalidad en el proceso de implantacin de la calidad; la administracin de acciones correctivas (Pasos); la ayuda externa; la verificacin del sistema de calidad y su efectividad; las necesidades de capacitar al personal; identificacin de las principales tcnicas estadsticas que se manejan en el control de calidad para verificar la capacidad del proceso y las caractersticas del producto; anlisis de falla, la proporcin del nmerodefallasyfinalmente,elmecanismode acciones correctivas bsicamente en lo que se refiere al manejo de problemas y su solucin con el fin de que no se repita el problema y la noconformidad. Por ello, en este captulo se introducen los principios de la gestin de la calidad como requisitos, aclarando por supuesto que son solo losprincipiosdelaGestindelaCalidad.

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AseguramientodeCalidad El aseguramiento de la calidad nace como una evolucin natural del control de calidad, que resultaba limitado y poco eficaz para prevenir la aparicin de defectos. Para ello, se hizo necesario crear sistemas de calidad que incorporasen la prevencin como forma de vida y que, en todo caso, sirvieran para anticipar los erroresantesdequeestosseprodujeran. Un Sistema de Calidad se centra en garantizar que lo que ofrece una organizacin cumple con las especificaciones establecidas previamente por la empresa y el cliente, asegurando una calidad continua a lo largo del tiempo. Las definiciones,segnlaNormaISO Definicinycaractersticas Conjuntodeaccionesplanificadasysistemticas, implementadas en el Sistema de Calidad, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto satisfar los requisitosdadossobrelacalidad Alcanceynecesidad En la toma de decisiones no solamente debe valorarse la adopcin de las ISO 9000 con sus ventajas e inconvenientes para el sistema de la calidad, debe tambin tomarse en cuenta la complejidad y los riesgos de su implantacin, la que no necesariamente es fcil o sencilla. La creacin de un sistema de la calidad no consiste en aadir unos cuantos adornos decorativos a una organizacin existente, implica un importante"proceso de cambio" que ejercer su impactosobretodalaorganizacin.

"Es de conocimiento que la implantacin de procesos de cambio, dice Wouter Van den Berghe Director de los Servicios de Gestin de la Calidad en Deloitte & Touche Belgium, siempre resulta dificultosa y con riesgo, y que con frecuenciasesubestimanlosrecursosnecesarios para ello. Lo mismo puede decirse tambin de todo el proceso de certificacin. Aun cuando sea peligroso generalizar los requisitos "ideales" de partida para las ISO 9000, expresa el "diez favoritos"entreloscualesestn: La organizacin debe disponer ya de una buenaestructuraorganizativa Existeyaunapolticadelacalidad(almenos implcitamente), y normas que se toman en serio La organizacin ha sido y continuar probablemente siendo bastante estable en cuanto a sus actividades y personal (no se estn produciendo cambios esenciales, ampliaciones u operaciones de reorientacin) Se comprenden bien todos los procesos internos Ya existen numerosos documentos estandarizados La organizacin est saneada financieramente Se dispone de una persona cualificada, motivadayconcredibilidad(muyrespetada) para coordinar la implantacin de las normas El nivel directivo superior cree en la importancia de la certificacin y se comprometeconeltema. Si se cumplen la mayora de estas condiciones, una organizacin podr iniciar la ruta de las ISO 9000 con xito, pero si no se cumplen ninguna o slo unas cuantas, ser probable que la travesa

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hacia la certificacin sea larga y llena de dificultades. No se trata de que una empresa est normalizada y que busque simplemente la aprobacin, se entiende que la norma ISO ayudar a mejorar y a crear procesos, pero si se parte de la nada, no solamente el camino ser difcil, sino que generar una serie de problemas que pueden afectar los mismos resultados de la empresa, hay confusin, desgaste y desorientacin.Serecomienda: Detectarproblemasenelorigen,evitandola multiplicidad de errores futuros. Permite a largo plazo reducir los costos de ineficiencias o de errores cometidos, ya que el suministro de un producto defectuoso, provoca coste de devolucin del producto por transporte, esfuerzo comercial doble por suministrar de nuevo el producto con los consiguientes costes de envo, retrasos en la fecha de entrega, retrasos en la fecha de facturacin y, por ello, del cobro, sin hablar del perjuicio que supone para la imagendemarcaydeempresa. Elaborar manuales: la primera toma de contactoenlaimplantacinconelsistemay la norma que lo sustenta es la elaboracin de un manual de calidad y otro de procedimientos. Esto significa definir cada una de las funciones que realiza la empresa sobre la base de normativas y criterios explicitadosdeformageneralenlasNormas ISO.Losmanualesdebenserredactadospor alguien que conozca bien la empresa y su funcionamiento. Es muy importante que el manual lo realice la empresa con el debido asesoramiento. Pero an cuando nos podamos encontrar con ciertos problemas iniciales, la elaboracin de los manuales es

la parte ms fcil del proceso por ser la ms terica. La implantacin del sistema es algo mucho ms compleja pudiendo hacer una divisinenlossiguientespuntos: Fijacin de objetivos cuantitativos y cualitativos: en los diferentes departamentos, encaminados a mejorar la satisfaccindel cliente:acotar el nmero de errores, cumplimiento de los plazos de entrega y que permitan conocer a todos de qupartimosydndequeremosllegar. Cambiosenlaestructuraorganizativa Definiendo funciones de los diferentes departamentos y de los empleados de cada uno de ellos. Lo que implicar crear tareas, eliminar otras, reasignar y realizar cambios en las que se llevanacabo. Delimitarlosnivelesjerrquicos Definicindelamisindeladireccin Los jefes departamentales tienen un papel clave en el xito de la implantacin del sistema. Ellos deben ser los primeros convencidos de las ventajas del mismo, ya que su misin es transmitir la motivacin necesaria para cumplir con los procedimientos y exigir responsabilidadesasussubordinados. EnfoquedelosRRHH En el enfoque de recursos humanos las personas que trabajan en la empresa comienzan a considerarse como el principal recurso competitivo de la empresa que, por tanto, es preciso optimizar. Se defiende una verdadera sinergia entre lo social y lo econmico y las relaciones dejan de ser de enfrentamiento para pasar a ser de colaboracin, los empleados de la

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empresa empiezan a ser considerados como su capitalhumano.Algunosdesusprincipiosson: Ligar el sistema de retribuciones a la consecucindeobjetivos.Sedebepremiary nosancionar. Impartir la formacin adecuada y reciclar al personal. Proporcionarelcapitalhumanonecesario. Cambiosenlaculturaorganizativa. Potenciareltrabajoenequipo. Hay que poner todos los cerebros a funcionar. Facilitar la obtencin de las opiniones de los empleados es la mejor forma de conseguir su motivacin y de llevar a cabo mejoras en eldesarrollodetareas. Medicin de resultados y anlisis de desviaciones. Partir del exhaustivo control de las reclamaciones de clientes, recogidas por cualquier miembro de la organizacin, as como de cualquier otro instrumento complementario dedeteccindeerrores. Aplicacin de las medidas correctoras necesarias y nuevos objetivos. De forma trimestral, o al menos semestral, se hace una reunin con el Gerente de la empresa y todos los Jefes de departamento,conlafinalidaddeanalizarloque se ha logrado y los posibles problemas que tiene la organizacin, con el fin de proponer soluciones conjuntas. Hay algo que se subyace a todo el entramado que se desarrolla con la implantacin de sistemas de aseguramiento de lacalidad,queeslacomunicacin. La comunicacin en la empresa tiene un valor que todava es muy desconocido. Debemos

hacer un esfuerzo en las organizaciones y poner en funcionamiento canales y sistemas de informacinquepermitanmejorarlayquesirvan deapoyoparalaexpansindelamisma. La comunicacin no slo es vital en materia de calidad, sino que la falta de sistemas de informacin eficientes y adecuados a las necesidades de la empresa puede mermar su capacidad de crecimiento, la obtencin de beneficios y el incremento de la productividad por la desorganizacin que conlleva la baja comunicacin interior. Los sistemas de calidad articulansistemasdeinformacinenlaempresa, que normalmente mejorarn los que, aunque sencillosyescasos,yaexistan. Las Normas ISO indican cmo se tienen que llevar acabo las diferentes funciones a realizar, pero no qu proceso debe seguir la empresa para llevarlas a la prctica de forma permanente y con xito. Esto depende de la creatividad, iniciativa y experiencia que en el da a da se va adquiriendo tanto por dirigentes como por trabajadores. QueslaISO El nombre ISO define a la International Organization for Standardizacin u Organizacin Internacional de Estandarizacin: (ISO: de sus siglas en ingls), que abarca una organizacin mundial de normas o agrupaciones estndares en cerca de 130 pases, y que, a su vez, son especficasparacadapas. Su misin es promover la estandarizacin y las actividades relacionadas de las empresas en el mundo, con la mira de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios para desarrollar cooperacin en las esferas de la

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actividad intelectual, cientfica, tecnolgica y econmica. Objetivo: establecer los estndares que permitan a las empresas estandarizar o normalizar la fabricacin de productos, bienes y servicios, etc., de tal manera que en cualquier pas se manejen las mismas especificaciones de fabricacin. Los estndares son acuerdos documentados conteniendo especificaciones tcnicas u otros precisos para ser usados criterios consistentemente como reglas, guas o definicin de caractersticas; para asegurar que materiales, productos, procesos y servicios se avenganasupropsito. Laexistenciadenoestndaresarmonizadospara tecnologas similares en diferentes pases o regiones puede contribuir a las llamadas barrerastcnicasparaelcomercio. Industrias dirigidas a la exportacin han tenido por mucho tiempo la necesidad de llegar a acuerdosenestndaresmundialesparaayudara racionalizar el proceso internacional de comercializacin. As se origin el establecimientodelISO. La estandarizacin internacional se ha determinado muy bien en muchas tecnologas en diversos campos tales como procesamiento de informacin y comunicaciones, textiles, distribucindeartculos,produccinyutilizacin de energa, embarque, servicios bancarios y financieros,etc. Loanteriorderivaenlassiguientesrazones:

Progresos a nivel mundial en liberalizacin del comercio, expansin del mercado, relaciones interindustriales entre pases y regiones,lenguajedecomercio,etc. Interpenetracin de sectores, actualmente la industria y el comercio en sus diversos sectores no pueden considerarse independientes, pues por ejemplo, en el caso de la industria, un remache o tornillo puede utilizarse en aviacin, como en la maquinariaagrcola. Los sistemas mundiales de comunicacin, un ejemplo de estandarizacin es la industria de la computacin a nivel global, pues es un poderoso catalizador para innovacin, probada productividad y abaratamientoencostos. Estndares globales para tecnologas emergentes, los nuevos campos de avance entecnologasdeestetipohandesarrollado programas de estandarizacin, puesto que en las etapas primarias de su evolucin no puedenconsiderarsecomoprototipos. Pases en desarrollo, las agencias de desarrollo consideran importante las infraestructuras de estandarizacin, pues es bsico en las polticas econmicas y en el desarrollo sustentable. Creando esas infraestructuras en pases en desarrollo es esencial para una aprobada productividad, competitividad en los mercados y capacidad exportadora. La amplia estandarizacin industrial es la condicin existente dentro de un particular sector industrial, cuando una gran mayora de productosyserviciosconformanlosestndares. Esto es el resultado de acuerdos de consenso alcanzados ante todos los actores de la

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economa y en el sector industrial de proveedores,usuariosygobierno. Lo que permite, por lo tanto, que lleguen a acuerdos en especificaciones y criterios para ser aplicados consistentemente en la seleccin y clasificacin de materiales, manufactura de productosylaprovisindeservicios. Esbuenollamarlaatencinenelsentidodeesto facilitara el comercio, transferencia e intercambiodetecnologaatravsde: Confiabilidad y calidad del producto a un preciorazonable Probada salud, proteccin y seguridad ambientalyreduccindelgasto Msaltacompatibilidadeinteroperabilidad debienesyservicios Simplificacinparausonoprobado Reduccin en el nmero de modelos y por lotantoreduccindecostos Eficiencia incrementada en el proceso de distribucinyfacilidaddemantenimiento. Los usuarios tienen as ms confianza en productos y servicios que conforman las normas internacionales. El aseguramiento de la calidad puede ser probada por declaraciones de los manufacturadores de los productos o por auditorias que llevan a cabo agencias independientes. Beneficios: Los estndares ISO 9000 proporcionan criterios mnimos para un sistema de calidad, estos documentos proporcionan alguna seguridad a clientes potenciales de que una organizacin certificada, puesto que cumple con los estndares tiene, de hecho, un sistema decalidadadecuado.

Por lo general las organizaciones hacen enormes esfuerzosparaquesudocumentacinconcuerde conlosrequerimientosdelosestndares. Los sistemas de calidad basados en reglamentos y procedimientos estandarizados segn normas internacionales de aceptacin mundial representan, desde hace algunos aos, la mejor opcin para las empresas de todos tipos y tamaos que se desenvuelven en diferentes industrias, empresas comprometidas a involucrar procedimientos adecuados y eficientesquereflejenunaltogradodecalidady mejora continua. A diferencia de muchos programas de mejora continua de la calidad, la implantacin de estndares, como las normas ISO 9000, no caduca, sino que se renuevan en forma dinmica logrando mantener niveles mximos de calidad en forma permanente. La certificacin ISO 9000, para una empresa determinada, no significa la eliminacin total de fallas en sus procesos internos, pero ofrece mtodos y procedimientos eficaces sistematizados para determinar las causas de los problemas para luego corregirlos y evitar que estosserepitannuevamente. La certificacin de procedimientos de calidad en empresas que ofrecen bienes y servicios a un mercado determinado representa, en cualquier circunstancia, un mejor posicionamiento de carcter estratgico con respecto al resto de competidores que no han realizado este proceso, sin importar el tamao de estas organizaciones. La ventaja competitiva que la empresa alcanza, luego de la certificacin, se puede resumir en la obtencin de tres componentesmuysignificativos:

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 Calidad de los productos y servicios. Deben decumplirysuperarlasnecesidades,gustos yexpectativasdelcliente. Costos. Elaborar productos o brindar serviciosconprecioscompetitivos. Flexibilidad. Reflejado en menores tiempos deentregaymayorgamadeproductos. Como consecuencia, se logra mantener satisfechos a los clientes y por supuesto un mejorposicionamientodemercado. Se dan a continuacin algunos ejemplos de los estndares ISO que han sido adoptados ampliamente y que han dado amplios beneficios alaindustriaelcomercioylosconsumidores. El cdigo ISO para la velocidad de pelcula fotogrfica Estandarizacin del formato de tarjetas bancarias y de telfono, lo que permite su usomundial MilesdenegociosestnimplementandoISO 9000 el cual proporciona una red para el manejo y el mejoramiento de la calidad. El ISO 14000 proporciona una red para el manejo ambiental (industrias) el contenedor internacionalmente estandarizado capacita a todos los componentes de un sistema de trasporte aire, tierra y mar, eficientemente para interfases M, k, g, s, A. K, mol, CD, son los smbolos que representan las siete unidades bsicas del sistema universal de medidas conocidas como SI. Este sistema cubre 14 normas estndaresinternacionales. Sin estas normas o estndares las compras y el comercio estaran sometidas al azar con su consecuenteretrocesoensudesarrollotcnico.

Tamao del papel. El estndar original fue publicado por DIN en 1922. Actualmente es usado y conocido mundialmente como el ISO 216, tamao estndar del papel permiten economas de escala con beneficios en los costos para productores comoconsumidores. Los mismos smbolos para el control de automviles estn desplegados en todos los autos alrededor delmundo, no importa dondeellosseanmanufacturados. Todos estos beneficios debidos a la estandarizacin o normalizacin de las especificaciones de los productos, bienes o servicios no seran vlidos si no estuvieran agrupados en el conjunto de normas de sistematizacin ISO 9000 y sus derivados y otros sistemas de normalizacin y certificacin, que son los que sirven de patrn para la estandarizacindelacalidad. ComposicindelISO ISO est compuesto por miembros los cuales estndivididosentrescategoras: Un miembro corporativo del ISO, es el cuerpo nacional ms representativo de estandarizacin en su pas. As, solamente un cuerpo en cada pas, puede ser admitido en la membresa del ISO. Unmiembrodelcuerpollevalaresponsabilidad: Informando a las partes potencialmente interesadas en su pas de relevante oportunidades e iniciativas de estandarizacininternacional

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 Asegurando que una concertada visin de los intereses del pas sea presentada durante negociaciones internacionales y que conduzca a acuerdos de estandarizacin Propiciando que su pas tenga intercambio financiero, soportados por una operacin central del ISO, a travs del pago de derechoporlosmiembros Los miembros componentes son encaminados a ejercer su completo derecho a votar sobre cualquier comit tcnico o comit poltico del ISO Quinrealizaeltrabajo? El trabajo tcnico del ISO es altamente descentralizado y es llevado a cabo jerrquicamentepor2850comits, subcomitsy grupos de trabajo En estos comits calificados representantes calificados de la industria, institutos de investigacin, autoridades del gobierno, grupos de consumidores y organizacionesinternacionalesdetodoelmundo se renen juntos como socios iguales para resolver los problemas globales de estandarizacin. Cerca de 30,000 expertos participancadaaoenreuniones. La parte administrativa y de mayor responsabilidad es realizada por cada comit nacional, el cual es asistido por un comit corporativo a travs de dos o ms expertos que hacen el trabajo tcnico y administrativo. Se trata siempre de lograr un consenso lo que determina la solucin para el caso en especfico deestandarizacin. El secretariado general ubicado en Ginebra (Suiza) acta enseguida para asegurar el flujo de

documentacin en todas las direcciones par aclarar los puntos tcnicos con el comit corporativoyelsecretariado. Existen diversas publicaciones que proporcionan informacin tales como ISO Memento e ISOMEC Directives, donde aparecen reglas detalladas del proceso para el trabajo tcnico. Tambin est la publicacin ISO Liaison que agrupa cerca de 500 organizaciones. Qusectorescubre? ElalcancedelISOnoestlimitadoaunaramaen particular. Cubre todos los sectores tcnicos excepto la ingeniera elctrica y la electrnica, las cuales son responsabilidad de la IEC (International Electrotechnical Commission). El trabajoenelsectordeinformacindetecnologa lo lleva a cabo la unin de un comit tcnico ISO/IEC(JTC1). CmosedesarrollanlosestndaresdelISO? LosestndaresdelISOsedesarrollandeacuerdo alossiguientesprincipios: Consenso: a la vista de todos los intereses son tomados en cuenta manufacturadores, vendedores y usuarios, grupos de consumidores, laboratorios de prueba, gobiernos, profesionales de la ingeniera y organizaciones de investigacin. Industria global: soluciones globales para satisfacer a las industrias y consumidores a nivel mundial Voluntarios: la estandarizacin internacional es un Mercado dirigido basado en el

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Involucramiento voluntario de todos los interesesenellugardelmercado. CmosefinanciaeltrabajodelISO? El financiamiento del ISO aproximadamente refleja, por una parte, el financiamiento de las actividades del Secretariado Central y, por otro lado, el financiamiento del trabajo tcnico tal cual. Actividad Seleccionar empresas en tu localidad dedicadas a diferentes ramas de la industria e investigar cuntas cuentan con la acreditacin deISO/9000. Elaborar un cuestionario no mayor a 10 preguntas dirigido a personal de control de calidadparaobtenerlasiguienteinformacin: Datos generales (nombre, puesto, sexo, nivelacadmico,edad) Tiempodeacreditacindelaempresa Quinacreditalaempresa Qutrabajospreviosexistieronantesdela acreditacin Qupapeltuvieronlosdirectivos Cmoseinvolucralpersonal Aquproblemasseenfrentaron,etc. Elaborar tablas y grficos de frecuencia por item. Realizarelanlisisdelasentrevistas. Redactar un trabajo (mnimo 15 cuartillas) en donde se presenten los resultados de la investigacin que incluya tablas, grficos y conclusiones sobre la implementacin de la

ISO/9000/2000 y sus alcances en la industria mexicana. SistemadeCalidad En el sentido amplio el aseguramiento de la calidad quiere decir cualquier accin que se toma con el fin de dar a los consumidores productos (bienes y servidos) la calidad adecuada, a continuacin veremos su definicin ycaractersticas. Definicinycaractersticas Un sistema es el conjunto interrelacionado de planes, polticas, procesos, procedimientos, personal y tecnologa que se necesitan para cumplir con ciertos objetivos, en este caso con losobjetivosdecalidaddelproducto. Seconsideraqueunsistemadecalidadtotalest compuesto de dos sistemas relacionados: el sistema administrativo que se ocupa de la planificacin,organizacin,controlylosrecursos humanos que se relacionan con los programas de aseguramiento de calidad; y el sistema tcnico cuya finalidad es el aseguramiento de la calidad en el diseo de un producto, la planificacin y diseo de procesos de manufactura, o de produccin de servicios, y el controldelosmaterialesqueseconsumen,dela produccin intermedia y de los artculos terminados. Para emitir, implantar y mantener un sistema de calidad para asegurar que los materiales y productos cumplen con los requisitos establecidos es necesario disear un manual de calidad, para definir como la empresa va a cumplir con la norma; se debe de hacer

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referencia a los procedimientos y a la estructura deladocumentacinnecesariaparaelmismo. Alcanceynecesidad El concepto fundamental de la implantacin de lanormaconsisteendosactividadesbsicas: Disear, desarrollar y preparar la documentacin par implementar el sistemadecalidadenlaempresa. Implementar el sistema de calidad mediante los procedimientos de referencia. Procedimientos: Dentro de un sistema de calidad,losprocedimientosdemuestrancmose implantar una poltica de calidad, da con da, enreasyactividadesespecficas. Una vez que se tiene la poltica formal de calidad, ningn miembro del personal puede hacerotrabajarnadaespecficosinocuentacon los procedimientos necesarios que incluyan declaraciones de poltica ms especficas, que describanlaaplicacindecadarequerimientode lanormaenlaorganizacin. Los procedimientos incluidos en un sistema de calidad estn siempre documentados, sin embargorequierenciertascaractersticas. Un procedimiento tiene que ser efectivo, deben pasar cuatro pruebas, entendimiento, realizacin, auditabilidad y obligatoriedad. El personal que tiene que ver con el procedimiento, debe estar en posibilidad de hacer lo que se requiere sobre la base de lo que diceelprocedimientoysolosobreesabase.Esto exige que ste sea claro y entendible para dicho personal, por consiguiente se debe escribir en

los trminos ms sencillos posibles, tomando en cuenta las capacidades de entendimiento del menospreparadodelosmiembrosdelpersonal. Tambin es importante que el procedimiento pueda implantarse en la prctica. Para facilitar este punto, son importantes las consultas con muchos miembros del personal que tomar parte para reducir las posibilidades de elaborar procedimientosirrealizables. Un procedimiento tambin debe ser auditable, es decir, que existan mecanismos que demuestrenquesehaseguidoelsistema. Por supuesto, un procedimiento debe ser obligatorio. Un punto importante en la implantacin de procedimientos es la seguridad dequesellevarnacabo,estosehacemediante el establecimiento de mecanismos para monitorear su cumplimiento (auditorias), as como mtodos para sortear los problemas (accin correctiva), es decir, aunque los procedimientos son de cumplimiento obligatorio, no son inmutables. Es parte importante del sistema modificarlos procedimientos inefectivos o deficientes en formacontrolada. Cada procedimiento debe tener un formato especfico,cadacompaapuedehacersupropio formato,loimportanteesquecualquierformato que se adopte deber ser comn a todos los procedimientos, ya que un formato estndar hacequeseveanmejorlosdocumentosfinalesy seamsfcilparaelpersonalcomprenderlos. Los ejemplos de procedimientos ms usados contienenvariascaractersticasimportantes:

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Numeracin esto permite hacer ms eficientemente las referencias cruzadas y la integracin de procedimientos separados en un sistemaintegrado. TtuloEsevidentequeestepuntoesimportante. Propsito: Todo procedimiento debe tener un propsito y es importante incluirlo en el mismo, estoayudaralaimplantacin. Alcance. Especficaenqupartedelaorganizacinsevaa aplicar, debe darse en trminos del departamento, actividad, proceso o del sistema decalidadmismo. Referencias stas se refieren a la consulta de otras instrucciones o lineamientos internos o externosdelsistema. Definiciones cuando se utilizan trminos que quiz no se entiendan fcilmente, generalmente trminos tcnicos aplicables a una parte del proceso o del sistema de calidad, se deben dar definicionesformalesdelosmismos. Documentacin. sta puede ser de varias clases (incluso datos electrnicos) pero en la mayora de los casos se trata de formas y su propsito es la evidencia objetiva de que se ha seguido el procedimiento. Procedimientos contienen la sustancia misma del procedimiento, deben presentarse en prrafos cortos, numerados de preferenciay con subttulos para que el lector pueda encontrar conrapidezloquenecesita Responsabilidad se debe dejar bien claro quin eselresponsabledecadatrabajoespecfico.

Contribucineimpactoenorganizacin Algunas organizaciones, tanto en el sector privado como en el pblico, buscan la confianza que puededar el que un pequeo negocio tenga un sistema de calidad si bien satisfacer estas expectativas es una razn para tener un sistema decalidad,puedehaberotras,como: Mejorar el desempeo coordinacin y productividad. Enfocarse en los objetivos de su negocio y lasexpectativasdesusclientes. Lograr y mantener la calidad de su producto para satisfacer las necesidades implcitasyexplcitasdesusclientes. Confianza en que la calidad que se busca, seestlograndoymanteniendo. Evidencia a los clientes y clientes potenciales de las capacidades de la organizacin. Apertura de nuevas oportunidades en el mercado, o mantener la participacin en l. Certificacin / registro: Oportunidad de competir en igualdad de condiciones con organizaciones ms grandes (por ejemplo, habilidad para ofrecer cotizaciones o participarenlicitacionespblicas). Aunque el sistema de calidad puede ayudar a llenar estas expectativas, es slo un medio y no puede tomar el lugar de los objetivos fijados para la empresa. El sistema de calidad debe ser revisado y actualizado regularmente para estar seguro de que se estn logrando mejoras valiosasyeconmicamenteviables Un sistema de calidad, en s mismo, no conduce automticamente a mejorar los procesos de trabajo o la calidad del producto No resuelve

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todos los problemas. Esto significa que se debe darunenfoquemssistemticoalaempresa. Lossistemasdecalidadnosonsoloparagrandes compaasYaquetratandecomosemanejauna empresa, se pueden aplicar a todos los tamaos de empresas y a todos los aspectos de la administracin, como mercadeo, ventas y finanzas, as como el negocio bsico. Le corresponde a cada cual decidir el alcance de la aplicacin. Las normas sobre calidad no se deben confundir con las normas sobre productos. La mayora de organizaciones, para las cuales los conceptos de sistemas de calidad y en particular la serie ISO 9OOO son nuevos, confunden la calidad del producto con el concepto de administracin de la calidad. El uso de normas sobre productos, normas sobre sistemas de candado y aproximaciones al mejoramiento de la calidad, es medio para aumentar la satisfaccin del cliente y la competitividad de laempresa y no se excluyenunodelotro. No es conveniente que los sistemas de calidad resulten en burocracia excesiva, papeleo o falta de flexibilidad. Todos los negocios tienen una estructura de administracin y sta es la base sobrelaqueseconstruyeelsistemadecalidad. Puedes encontrar que ya est cumpliendo muchos de los requisitos incluidos en estas normas pero no ha registrado cmo lo hace. Es conveniente hacer cambios y adiciones slo si son necesarios para cumplir los requisitos de la normaoayudandealgunamaneraalaempresa. En fin, un sistema de calidad no significa la solucin a todos los problemas, pero en estos tiempos de alta competitividad e internacionalizacinmsvalecontarconuno.

Actividad Buscar en Internet o en revistas especializadas, (WWW.expansin.com), el presupuesto que invierten las grandes empresas en sistemas de calidad. FasesdelaPlaneacin Como se mencion el sistema de calidad generalmente interacta con todas las actividades relacionadas con la calidad del producto (o servicio). Envuelve todas las fases desde la identificacin inicial de la necesidad, hasta la satisfaccin de las expectativas del cliente.Estasfasessonlassiguientes: Mercadotecnia Estudios de mercado que se refieren a la venta delproductopublicidad,marca,etc.Elcriteriode la importancia es fundamental porque puede tener relacin directa con los clientes. Por esta razn parte de la cultura de la empresa debe ser que las quejas de los clientes son asesoras gratis de los procesos, esto es, una queja debe valorarse como un diagnstico de nuestros procesos de la mayor importancia. De esta manera las sugerencias y quejas de los clientes nos darn la gua de los procesos que hay que redisearinmediatamente. Por ejemplo, si en un alimento los clientes nos dicen que ya ha cambiado el sabor con respecto a lo que l consuma debemos tomarlos con la mayor seriedad y no pensar o decirles, no es posible,todoloseguimoshaciendoigual.

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Diseoydesarrollo Se refiere a la elaboracin del producto, especificaciones de ingeniera del mismo y su desarrollo. Adquisiciones Referidoalascomprasquehacelaempresa. Es importante tomar en cuenta la fase de diseo del producto el cual est sometido a las normas contractualesylasespecificacionesdelmismo. ISO.4.4.1. Considera que La empresa debe establecer y mantener procedimientos para controlar y verificar el diseo de los productos para asegurar que cumplan con los requerimientosespecificados. Tambin deben de considerarse las normas ISO: 4.4.2(Diseoyplaneacindeldesarrollo 4.4.2.1.(Asignacindeactividades) 4.4.2.2. (Interrelaciones organizacionales y tcnicas) 4.4.5.(Fabricacinyevaluacindeldiseo) 4.4.3 y 4.4.4 (Datos de entrada y salida del diseorespectivamente) 4.4.5(Verificacindeldiseo) 4.4.6(Cambioseneldiseo). Desarrollodelproducto Puede ser descrito como el proceso del concepto a prototipo y distinguirlo as del departamentodeingenieraodiseo. Para comprender mejor estos procesos, es necesario hacer diagramas de los procesos que serealizanenlacompaa.

Unavezquelosprocesosseidentificanysehace el diagrama correspondiente, hay que determinar cules necesitan reingeniera y el orden correspondiente en el cual deben ser abordados,puesnosepuedenresolvertodoslos procesossimultneamente. Loscriteriosparaseleccionarlosprocesosson: La gravedad de los problemas en que se encuentra el proceso: Cules son los procesos que requieren ms urgentemente de la reingeniera?,Esdecir,cambiosparalamejora. La importancia del proceso: Cules son los procesos que tienen mayor impacto en la satisfaccindelasnecesidadesdelosclientes? Lafactibilidad:Culessonlosprocesosquems fcilmente pueden ser sujetos de una reingenieraexitosa? Seleccin de los procesos de produccin, logstica, mercadotecnia, administracin y servicioalcliente. Fasesdelaproduccinyentrega Los criterios mencionados deben aplicarse especficamente en cada una de las reas de la empresaquecubrenlosprocesosdetectados. En el criterio de la gravedad de los problemas, porejemplo,sienelprocesoideaproductono se han producido nuevos productos o grandes mejoras a los mismos desde hace varios aos, ah se tiene un proceso urgente de aplicar reingeniera. Inspeccin: El propsito del sistema de calidad en la inspeccin es evitar el lanzamiento del

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producto o del servicio no conforme a las siguientesetapasdelproceso,yaseadepruebas, determinacindeunproductosemiterminado o laventadelmismo. En la inspeccin y pruebas se determina requerimientos que se van a aplicar a todas las actividades de verificacin que se llevan a cabo paradeterminarsilosproductososerviciosysus componentes cumplen con los requerimientos especificados. Inspeccin,revisindelosprocesosdelproducto mismo y si es necesario pruebas de laboratorio, etc, Almacenamiento: se refiere a la necesidad de mantener el producto en las condiciones requeridas despus de que sale de produccin y antes de que llegue al cliente. Se debe manejar (moverdentrodelasinstalaciones),almacenarse para su despacho, empacarse para su entrega y entregarse de manera que no se deteriore. Esto ltimo podra limitar la vida del producto en el anaquel. Caractersticas: Los mtodos apropiados para satisfacer el requerimiento de almacenaje dependen,porsupuesto,delproductodelquese trate. Por esta razn es importante que se estudien con sumo cuidado todos los requerimientos de cada producto. Por ejemplo, en los negocios que trabajan sobre pedido o compras al mayoreo y venta al menudeo, los requerimientos de almacenaje son mucho menos delicados; el producto se entrega muy prontodespusdequesehace. Como caractersticas del almacn de producto terminadosepuedenmencionar:

Tamao. El tamao del almacn debe ser el adecuado para facilitar el movimiento de los productossinqueestossedaenporgolpes. Estantera. La estantera debe ser lo suficientemente resistente y amplia de acuerdo al peso y tamao de los productos para evitar su deterioro. Temperatura. (Fro o calor) El almacn debe tener la temperatura necesaria para la conservacindelosproductos. Iluminacin. Existen productos sensibles a la luz, por lo tanto es necesario que la iluminacin se adecuadaaltipodeproductoalmacenado. Equipos de transporte: Deben ser los adecuados parasalvaguardarlacalidaddelproducto. Manejo del producto: Una vez que se ha conseguido un producto con la calidad adecuada, es importante el manejo que se le d al mismo, con el fin de que no sufra daos o quede expuesto a factores que puedan interferir ensucalidad. Algunas recomendaciones sobre el manejo de losproductossonlassiguientes: Los artculos voluminosos deben colocarse en la parte inferior de los anaqueles, o bien el piso, perosinestorbar,ancundopesenpoco,yaque sumanejopropiciaaccidentes. Los artculos de mayor peso deben de recibir igual tratamiento que los voluminosos. Es obvio que los voluminosos y pesados debern colocarseenelmismolugar.

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Los artculos que por su volumen y peso resultaren poco atractivos para los robos, o bien para tomarlos sin entregar el debido comprobante se deben colocar tambin en la parteinferiordelosanaquelesoenelpiso. Los artculos o materiales inflamables as como los explosivos deben estar fuera del almacn en unlugaralairelibre,lejosdelasreasdetrabajo ydelasoficinas,perosinperderelcontrol. Los que tengan caducidad deben de estar separados por lotes, preferentemente con la indicacin de la fecha crtica para ser transportados. Aquellos artculos que requieran de aparatos o de cuidados especiales para su transportacin deben de moverse lo menos posible, por ste motivo se debern ubicar cerca de los aparatos depesaromedir. Debe de cuidarse la colocacin de los artculos en el almacn, a fin de evitar la contaminacin deunoshacialosotros. Conservador: La entrega del producto, ya sea por proveedores o por producto terminado, se deber de realizar tomando en cuenta sus especificaciones para salvaguardar el control de calidad que ya se ha dado desde la inspeccin. Cuando el contrato as lo estipule esta proteccin deber extenderse hasta la entrega delosproductosasudestino. Instalacin: deben tenerse instalaciones adecuadas y especiales para llevar a cabo las pruebas de calidad, en su diseo debe tomarse en cuenta que existen factores externos que puedeninterferirendichaspruebas,porlotanto al elegir el lugar para su realizacin se debe

minimizar al mximo la interferencia de factores externos que puedan alterar el resultado de las pruebas Ventas: ventas y distribucin, colocacin como punto final del producto en el cliente y el procesodedistribucindelproducto Disposicin: por lo general los gerentes de sistemas, de abastecimientos (compras) y gerencia general son los que apoyarn a la gerencia de calidad en todo lo que se les requiera. Y esto se realizar por parte de la gerencia de calidad a travs de memorndums a losgerentes. Se aplican cuando el acuerdo proveedorcliente incluye soporte posterior al suministro, tanto para productos como para servicios. El servicio postventa no es lo mismo que servicio. El servicio postventa es lo que se realiza sobre algoyelservicioesloquesesuministra. Estos requerimientos se aplican al servicio post venta de los productos o servicios que los proveedores disean, producen o proporcionan. Se relacionan con los servicios que se llevan a cabo despus del suministro del producto o servicio, como la garanta de reparacin, el mantenimiento, el soporte tcnico, etc. En un banco, los programas de atencin al cliente, mantener al cliente informado del tipo de cambio de la moneda actual, etc., es un servicio postventa. En un hospital, el cuidado post operatorio es un servicio postventa. Es necesarioadaptarlosparaindustriasespecficas. Asistencia tcnica: el resultado de una evaluacinatravsdelComitdeDireccindela Calidad considerando las actitudes de los empleados, una investigacin de mercado sobre

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la posicin competitiva de la compaa y principalmente la percepcin que tienen los clientes de la compaa, es la necesidad de comprometerse con una estrategia para poner un prctica la ACT (Administracin de Calidad Total). Estopuedesucederalinteriordelaempresacon las personas de CDC; pero en general exige la participacin de consultores externos que son los que definen esta estrategia en comn acuerdo con la Direccin. Esto evita como se menciona en esta manual verdadera independenciaenlaACT. En la vida real y dependiendo del tamao de la organizacin, la realizacin de la estrategia y de un plan denegocios detallado para la mejorade la calidad quizs requiera de varias semanas. Esto determinar la participacin del CDC y principalmente en su mayor parte por el coordinador de ACT y de los llamados facilitadoresocabezasdeequipo. El consultor es el que presenta los elementos fundamentales del plan de calidad y el CDC solo participa en la parte de la estrategia, conjuntamente el grupo trabaja para establecer las bases para acciones futuras. En esta fase la preocupacin principal es la organizacin del proceso de mejora de la calidad y de las necesidades educacionales o de capacitacin. Esto define el comit y la estructura del equipo, adems de las personas a educar en cada categoraenelperodo. En esta parte de la estrategia general es cuando el consultor debe de preparar una propuesta completa al Director general y/o el CDC. Esta propuesta definir el programa educacional y el

plandeentrenamientoquedeterminaelnivelde respaldodelconsultorquesenecesitar. Tambin aqu se define la inversin financiera para cumplir con la estrategia. En este punto es recomendable que no se haga un compromiso conelconsultorhastadespusdeestaetapa. La propuesta mostrar el grado hasta el cual el consultor ha comprendido la cultura y la naturaleza del negocio. Los altos ejecutivos tendrn que juzgar si la propuesta del consultor cumple con las necesidades del negocio. Puede suceder que algunos empleados de la consultora quizs sean excelentes pensadores conceptuales y buenos para desarrollar estrategias, pero intiles por completo para ensear a la alta direccin. En esta etapa es vital porque la compaaslotieneunaoportunidadparalograr el proceso correcto. Si se fracasara en una primera oportunidad, tambin se fracasara despus. De aqu surge la necesidad de desarrollarelPlandecalidaddelnegocio. Solosemencionarnaqulaspartesqueincluye: Ladireccinestratgicaomisindecalidad delaorganizacin La poltica de calidad que adoptar la organizacin Los principios y valores que compartir todalaorganizacin Laorganizacindelproceso Elplandeeducacinparahacerparticipara todoslosempleados Las estrategias y tcticas para la puesta en prcticadelproceso. Los recursos necesarios para poner en prcticaelplan. Las metas de calidad y los criterios para medicin

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Actividad Disearunmapaconceptualsobrelasfasesdela planeacin. RESULTADOSDEAPRENDIZAJE Identificar los documentos y las caractersticas de la norma ISO 9000, y la serie que la integran, ascomosusrequerimientos

DocumentosdelSistema A continuacin se identificarn los documentos necesariospararealizarelsistemadecalidad. Polticas Es real establecer que la calidad debe ser parte integral de los objetivos de la empresa o negocio. Lapolticadecalidadladesarrollanlosejecutivos y debe de darse a conocer a toda la compaa. Cualquiera que sea el tipo de poltica que la compaa adopte, esta tiene que ser la poltica propia de la organizacin. No puede ser la de otra compaa o la de su .consultor. Los ejecutivos tienen la obligacin de examinar y desarrollar una poltica propia que les permita comprometerse y estar preparados para discutirlaconlosempleados. Se debe de ser claro, concreto y preciso sin dar motivo a ambigedades, pues no es posible transigircuandosehabladecalidad. Manualdecalidad El manual de calidad es una exposicin que abarca toda la poltica de calidad de una

compaa, junto con la informacin sobre la manera en que se implantarn los requerimientos de la norma. Este da un puente efectivo entre la norma y las actividades reales, segn los procedimientos, de una compaa. Puede ser tambin herramienta til de comercializacin, ya que pueden ponerse copias a disposicin de los compradores de las compaas que buscan la seguridad en la calidad desusproveedores. La parte central del manual de calidad es una serie de declaraciones que describen elmodo en que se aplicar cada uno de los requerimientos de la norma en la compaa en particular y dando referencias cruzadas con el manual de procedimientos. Adems de una seccin donde se incluyen estas declaraciones, que es la ms grande del manual, sesugiereelsiguientecontenido: Hoja con el ttulo: es decir, "Manual de calidad para" y el nombre de la compaa. Esta hoja debe contener el nmero de la copia controlada cuandoasseaelcaso. Contenido: es una lista con la divisin de secciones si se decide hacerlo as o simplemente unalistaconreferenciasdelaspginas. Prlogo.Estaseccindebeserbreveymenciona qu define el manual y sus referencias con e manualdeprocedimientos. Circulacin:informatodaslascopiascontroladas y las personas responsables de ellas. Debe especificar cmo se identifican las copias y si existen o no copias del mismo, disponibles fuera delaorganizacin.

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Introduccin: es una descripcin muy breve de la compaa, la naturaleza de sus negocios y su ubicacin, se puede incluir tambin un organigrama y la declaracin de poltica al satisfacer los requerimientos de la norma sobre responsabilidadgerencial. Poltica de calidad en toda la compaa: sta se deber haber escrito en borrador cuando se arme el manual de calidad, y de igual manera se deberincluireneldocumento. Alcance del sistema de calidad: Debe expresar qu partes de la organizacin son cubiertas por elsistemadecalidad. Todas estas secciones, numeradas en forma conveniente forman un manual de calidad, por lo general tendr menos de 20 pginas y con encuadernadofijo. El manual de calidad es parte vital de todo el sistema y es casi siempre el punto de partida de la investigacin de los valuadores externos. Sin embargo, debe estar a disposicin de todo el personal como evidencia de los compromisos de la organizacin; el representante gerencial y el grupo de auditoria interna pueden necesitar consultar el documento, pero no se prev que el restodelpersonallouseconalgunafrecuencia. Manualdeprocedimientos A diferencia del manual de calidad, el manual de procedimientos se usa todos los das y da la gua prctica para la implantacin del sistema de calidad. El contenido de este manual consiste en slo los procedimientos mismos y una vez que stos son

elaborados, lo nico que se necesita es ponerlos ensecuencia. Cada procedimiento debe integrarse con sus respectivas formas y seanexarn alfinal de cada unodeellos. Adems de los procedimientos y las formas se debe anexar una breve introduccin donde se declaren los propsitos del manual y la advertencia del uso exclusivo de las formas controladas y una orden de obligatoriedad del cumplimientodelosprocedimientos. Despus de la introduccin se incluirn las listas de circulacin y de documentos. Es necesario recalcar que siempre que se hagan cambios al manual de procedimientos ser necesario modificarlalistadedocumentos. La nica encuadernacin prctica para este tipo demanualesesenlibrosdehojassueltas,yaque esto facilita cambiar pos separado cada procedimientocuandoseanecesario. En compaas pequeas es probable que el manualdeprocedimientosseapocovoluminoso, en el caso de las compaas grandes se puede considerar apropiado hacer varios tomos y entregar a los departamentos especficos slo los documentos que afectan sus propias operaciones. Esimportantequedentrodelacompaaslose usen copias controladas del manual de procedimientos, pero se puede poner a disposicin de personas ajenas a la compaa copias no controladas, aunque esto no parece ser razonable a nivel comercial, ya que pueden ser fciles de obtener incluso por los competidoresdirectos.

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Planesdecalidad Para proyectos relativos a nuevos productos, servicios o procesos, la empresa debe de prepararsusplanesdecalidad,losquedebende ser planeados peridicamente (6 meses a 1 ao) ydebenincluir: Objetivos a cumplir: responsabilidades y autoridades especficas que deben de definirse paralasdiferentesfasesdelproyecto. Los procedimientos, mtodos e instrucciones de trabajoespecficosquedebendeaplicarse. Programas de prueba, inspeccin y auditoras en fasesapropiadas. Un mtodo de cambios y modificaciones en el Plan mismo de Calidad cuando el proyecto avanzayesteloexija. Registrosdecalidad La empresa debe establecer y mantener procedimientos para identificar, recolectar, indexar, llenar, archivar y desechar los registros decalidad. Los registros de calidad deben ser mantenidos para demostrar que se alcanzado la calidad requerida y la operacin efectiva del sistema de calidad. Los registros de calidad de los subcontratistas debenserunelementodeestosdatos.Todoslos registros deben ser legibles e identificables con el producto del que se trate. Tambin deben ser guardados y mantenidos, de tal manera que puedan ser fcilmente consultados y en lugares

que se minimice el dao deteriorizacin o prdida. El tiempo que deber mantenerse este registro debe ser definido y registrado, cuando se acuerde en el contrato; los registros de calidad deben estar a disposicin del comprador por un periodoigualmenteacordado. Losprocedimientosdecontroldelosregistrosde calidad deben tener la forma de cmo se identifican estos registros; estos pueden contar con claves que identifiquen el rea o departamento que genera dichos registros. Por ejemplo: CD01Departamentodediseo AD01Adquisiciones RC01Revisionesdecontrato TR01Trazabilidaddeproductos CC01Registrosdeinspeccinypruebas CLRegistrosdecalibracin Los registros de calidad deben mostrar la forma de llenado, o los datos mnimos que los conforman.Losresponsablesdeellospuedenser un departamento o una persona que recolecte y controle dichos registros. La empresa es la encargada de definir si se concentran los registros en una biblioteca de registro de calidad oencadaunadelasreasenlasquesegeneran. Lo anterior depender de las caractersticas propias de los registros, de las caractersticas del producto y de la importancia o categora de los datosregistrados. Se debe tener cuidado que los archivos sean adecuados y que haya la mnima posibilidad de prdida, robo, incendio, o que personal no autorizado tome los registros en ellos

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contenidos. Igualmente debe definirse un tiempo mximo de retencin de registros; completadoesteperiodo,dichosregistrosdeben serdesechados Losregistroscomprendentodosaquellosmedios a travs de los cuales, se generan datos relativos al funcionamiento de todas y cada una de las actividades de los procesos productivos. Es trascendental tener en cuenta la necesidad de tener un excelente sistema de registro, ya que muchas veces por controlar en demasa, se puedenllenardemasiadoderegistroseinformes que origina papeleo excesivo, burocratizacin y obstaculizarlaeficiencia. Algunostiposderegistrosonlossiguientes: Registros de control son utilizados para el control directo de las operaciones dentro de la lnea de produccin. Sealan las desviaciones de los productos, durante un perodo (usualmente es un mes), son excelente herramienta para indica la efectividad de los procesos en el productoterminado. Registros de informacin: tienen datos ms extensos, a fin de que se puedan generar planes con ellos. Se dan con la planeacin y las normas de produccin, este a su vez se clasifica en: Registros de tendencias: se basan en comparaciones de los resultados del mismo proceso durante un perodo de meses o aos. 2) Registros analticos: se basa en la comparacin de los resultados de actividades similares o resultadosconnormas. Registros de actividad: informan la actividad individual o por grupo de una lnea de produccin.

Registrosestadsticos:anlisisdelosprocesosen fechasyperodosdeterminados. Un ejemplo de registro, sera el cambio de turno en la lnea de produccin, ya que al hacerse el cambionosedebededetenerelproceso,perosi se debe de saber quin deja el puesto y quin lo ocupa, a fin de seguir manejando la responsabilidad del puesto, para que en caso de existirdesviacionessesepaquinesresponsable delamisma Es muy importante llevar registro de todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo tanto en el proceso como en los procedimientos de aseguramiento de la calidad mencionados anteriormente. Muchosdeestosregistros,enalgunoscasos,son requeridos por el cliente para darse una idea del control de calidad que se lleva a cabo en el productoqueestaadquiriendo. Tambin se cuenta con un registro histrico continuo de cada proceso, unidad o equipo utilizado, lo que es til cuando se presenta algunadesviacinenlosresultadosobtenidos. Controldedocumentos Los documentos generados por la aplicacin de lasherramientasdelainspeccin,comohojasde ruta, operacin, elementos estadsticos, instrucciones y registros de resultados, deben de controlarse en elrea de calidad con el fin de analizarlos y generar las medidas correctivas correspondientes a cada desviacin encontrada. Esta informacin debe de estar disponible para las personas involucradas en los problemas detectados.

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El control de documentos se logra de forma histrica,paulatinaycronolgicamente,esdecir, todo lo registros que se generen al revisar los procesos se van resguardando de la manera ms adecuada segn las necesidades y tipo de produccinquesetengan. A empresa debe establecer y mantener procedimientos para controlar todos los documentos y datos que se relacionen con la norma. Los documentos deben ser revisados y aprobados por personal autorizado antes de su emisin. Elcontroldebeasegurarque: Los documentos y su emisin correcta estndisponiblesentodolugarpertinente. Los documentos obsoletos sean removidos rpidamente de los lugares de uso o emisin. Los documentos, una vez estructurados, deben de: Debenserescritosenunmedioimpreso Serclaramentelegiblesycomprensibles Ser identificados con una clave que los particularice Contener el nmero de revisin que les corresponda Contener las fechas de emisin y de cancelacin Tener enumeradas en forma consecutiva lashojasdelmismodocumento Tener las firmas de revisin de Aseguramiento de Calidad, Sistemas de CalidadeIngenieradeCalidad Contar con la leyenda Documento Controlado

Procedimiento Para llevar a cabo el procedimiento se necesita undocumentoquedescribeenformagenerallas normas y requerimientos por las que deber regirse las personas responsables de efectuar y administrar las tareas que sean necesarias, para cumplir con los criterios de calidad establecidos porlaempresaydefinidosensuspolticas. La estructura que deben tener los procedimientos se basan en las siguientes sesiones: Ttulo (obligatorio) Objetivo (obligatorio) Campodeaplicacin (obligatorio) Definiciones (siserequiere) Descripcin de (siserequiere) actividades Responsabilidad y (obligatorio) funciones Referencias (siserequiere) Control de (siserequiere) documentacin Anexos (siserequiere) Distribucin (siserequiere) Exclusindedocumentosobsoletos Cuando se establecen acciones correctivas producto por ejemplo de una auditoria, se elaboran nuevos documentos que sustituyen a los antiguos. Obviamente en esto participan las reascomprometidasconelSistemadecalidady las personas responsables, y en especial el auditor que es con sus hallazgos quien sugiere el cambio de documentos a los ejecutivos responsables. Estos documentos obsoletos no se desechan sino que se guardan como referencia,

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selesmarcaconlaleyendaCanceladosyseda de alta a los nuevos documentos. Todas las copiasanteriores,unavezquesehanregistrados los nuevos documentos, se desechan y se actualizanconlosnuevos. Para fines de control los documentos se clasificanencontroladosynocontrolados. Un documento controlado es aquel en el cual tanto su distribucin como su actualizacin debernestarregistradas. Un documento no controlado es aquel que no hay necesidad de actualizarlo, pero que si hay quedejarloasentadoenunregistro. Los documentos controlados son clasificados en trestipos: Documentos de poltica describe los criterios de laempresasobreuntemaespecfico Documentos de procedimientos establecen normasparacumplirloscriterios). Documentosdeinstructivosestableceaccionesa ejecutarse. Actividad Buscar en www.calidadtotal.com procedimientos para la elaboracin de manualesdecalidad. Redactar objetivos y metas del manual de calidad Observar las actividades en un laboratorio del plantel Detectar posibles fallas en el control de calidaddeloslaboratorios

Comparar la informacin obtenida con los objetivosymetasdelmanualdecalidad Elaborar un Manual de Calidad sobre los laboratoriosdelplantel ISO/FDIS9000:2000 La familia de normas ISO 9000 proporcionan un sistema o ncleo genrico de normas de sistemas de calidad para ayudar a las organizaciones de todo tipo y tamao, en la implementacin y operacin de sistema de calidad. Caractersticas Especficamente la norma ISO 9000:2000 describe los fundamentos de los sistemas de Gestin de la Calidad, as como la terminologa para esta disciplina. Los sistemas de Gestin de la Calidad de una organizacin estn influenciados por los objetivos de la misma, por sus productos y por sus prcticas especficas, y porlotanto,cariadeunaorganizacinaotra. Un Sistema de Gestin de la Calidad orienta a la organizacin a analizar los requisitos del cliente, contar con personal capaz y motivado definir los procesos para la produccin y prestacin de serviciosymantenerlasbajocontrol. La organizacin debe tomar en cuenta que los requisitos de los clientes no son homogneos no estticos y por lo tanto deben mejorar continuamente sus procesos y sus productos, y un sistema de este tipo es el modo ms eficaz, hasta ahora ideado, pues proporciona el marco dereferenciaparalamejoracontinuaconobjeto de satisfaccin a los clientes. La familia de

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normasISO9000,ensuconjuntohademostrado su eficiencia con la reduccin costos de operacin, mejor control de los procesos, mejor calidad en lSO productos y servicios, sobre todo mayor participacin en el mercado llmese nacionalointernacional. Una vez que surge la idea o necesidad de buscar la certificacin de calidad, es necesario conocer todoelprocesoquelevaraaesteobjetivo,como se ha mencionado, es muy importante dar a conocer la flexibilidad de las normas ISO 9000:2000, donde cada empresa tomara de estaslomejorseadecueasusnecesidades. Elementos Los elementos de la Norma ISO 9000:2000 son utilizados por las empresas a certificarse, desde que comienza la implantacin del Sistema de Gestin de Calidad que ms convenga a la empresa, hasta la evaluacin en las auditorias finales. Un sistema de calidad debe cumplir una serie de exigencias para que sea efectivo, pero dentro de estasexigenciasdebehacerseunadiferenciacin muy clara entre los requisitos del producto y los requisitosdelsistemadecalidad. Los elementos para los productos pueden ser especificados por los clientes, por la propia organizacinobienporlaautoridad. Los elementos para los productos y en algunos casos para los procesos asociados pueden estar contenidos en especificaciones tcnicas, normas de producto, normas de proceso o requisitos reglamentarios.

Los elementos del sistema de Gestin de la Calidad soncomplementarios a los requisitos del producto y se especifican en la norma ISO 9001:2000, son genricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector econmico e industrial con independencia del producto que suministren y adems hacen nfasis en el uso y aplicacionestcnicasdelproducto. Alrededor del mundo han existido empresas que por sus caractersticas utilizan de mejor manera los requisitos y dentro de las auditorias ha existido la necesidad de implantar el requisito que se consideraba inadecuado obteniendo as mejoresresultados, esto quiere decir que no por ser flexible ISO 9000 en cuanto a sus Normas, es muy importante tomar en cuenta cada una de ellas y tener una mejor visin por supuesto dependiendo de lo lejos que quieran llegar las empresas. Ejemplosdeelementos: Requisitosdeproducto Deresistenciafsica(tensin,impacto) Decontenido(Plomocaoln,protena) Defuncionamiento(Ndeciclos,seguridad, organolpticos,olor,sabor,tacto,vista) Ergonmicos(forma,tamaoyseguridad) Requisitosdeservicios De comportamiento (cortesa, veracidad, honestidad) De conocimiento (dominio del tema, claridad,consistencia) De tiempo (puntualidad, disponibilidad, tiempodeproceso) De funcionalidad (espacio, capacidad, instalaciones)

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Requisitosdelsistemadecalidad Administrativos: Controldedocumentosydatos Controlderegistros Evaluacindeproveedores Controldeproceso Controldediseo Comunicacininterna CorrespondenciaISO90001994:ISO90002000 Para las organizaciones que actualmente tienen susistemadecalidaddesarrolladoconbaseenla norma del ao 1994, es necesario hacer un diagnstico del estado actual de su sistema comparadoconestanuevaversin,encontrando las diferencias o criterios que no se haban aplicado. Con base en lo anterior, habra que hacer un plan de transicin particular, de acuerdoalosrecursosdisponiblesyalafechaen quesedeseancompletarloscambios. Por ejemplo, si como resultado del diagnstico se detecta que el requisito de medicin de la satisfaccin del cliente no se cumple, habra que hacer un proyecto de mejora, implicara definir Qu?, Cmo?, Cundo?, y Donde?, se va a llevaracabo. Siguiendo el ejemplo, Qu vamos a implantar?, la medicin de la satisfaccin del cliente: cmo?, a travs del desarrollo de un cuestionario de satisfaccin del cliente: cuando?,habraqueestablecerunprogramade trabajo, indicando el tiempo requerido para disear el cuestionario, consultar bibliografa, hacer una prueba piloto; etc.; Dnde?, se tendra que definir si el cuestionario se aplicara a todos los clientes, o si por muestreo, etc. De

esta manera debera encontrarse tantos proyectos como sea necesario hasta cumplir con elnuevoesquema. Como sabemos, los cambios en las normas ISO 9000:2000, fueron muy representativos en cuantoalosprincipiosbsicosdelaGestindela Calidad. Una vez que surge la idea de llevar a cabo todo un proceso de trabajo que conllevar a la certificacin internacional, es necesario enfocarse primeramente en los principios que rigen la norma ISO 9001, ya que son considerados como la base de todo un proceso de cambios. Los requisitos de la norma ISO 9000:2000 son flexibles y algunos de ellos se puedenomitirdependiendodelasnecesidadeso caractersticas de cada organizacin. Dentro de este trabajo se ha buscado una forma clara de daraconocertodounprocesoquevadesdeuna idea hasta el reconocimiento internacional para unaempresa,organizacin,institucinetc. Laexperienciaacumuladaporlaimplementacin de las normas ISO 9000 en cientos de miles de organizaciones en todo el mundo indican la necesidaddemejorarlas,hacerlasmsamigables sobre todo para la pequea y mediana empresa. Dicha experiencia ha mostrado que los resultados deseados se alcancen ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. En consecuencia uno de los caminos para lograr la mejora fue adoptar un sistema de gestin con un enfoque de procesos para lo cual se requiri desarrollarunmodelo Este modelo unido a los ocho principios de la Gestin de la Calidad constituyen la parte

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medular del sistema o proceso de implantacin deparalamejoracontinua. Principiosbsicosdelacalidad. Organizacin enfocada al cliente: Las organizacionesdependendesusclientesyporlo tanto comprender sus necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse enexcedersusexpectativas. Liderazgo: Los lderes establecen la unidad de propsito y direccin de la organizacin. Ellos debencrearymantenerunambienteinterno,en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente para lograr los objetivos de la organizacin. Participacin de todo el personal: el personal, con independencia del nivel de la organizacin en el que se encuentre, es la esencia de la organizacin y su total implicacin posibilita que suscapacidadesseanusadasparaelbeneficiode laorganizacin. Enfoque a procesos: Los resultados deseados se alcanzan ms eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionancomounproceso. Enfoquedelsistemahacialagestin:Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionadosparaunobjetodado,mejorala eficienciaylaeficienciadeunaorganizacin. La mejora continua: Debera ser el objetivo permanentedelaorganizacin. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones: lasdecisionesefectivassebasanenelanlisisde datosyenlainformacin.

Relaciones mutuamente benficas con el proveedor: Una organizacin y sus proveedores son independientes y una relacin mutuamente benfica intensifica la capacidad de ambos para crearvalor. Descripcindelosobjetivosdelosrequisitosde laNormaISO9001:2000 RequisitosdelaNormaISO9001:2000 RequisitosGenerales. Generalidades. ManualdeCalidad. ControldeDocumentos. ControldelosRegistros. ResponsabilidaddelaDireccin CompromisodelaDireccin. Enfoquealcliente. PolticadeCalidad. Planificacin. ObjetivosdelaCalidad. Planeacindelsistemadegestindelacalidad. Planificacin de los productos y procesos con base a las necesidades del cliente: Es un requerimiento vital de la Norma 9001, por que es la transformacin de los requerimientos del cliente y los de la organizacin en especificaciones que deben ser hechas por personalcalificado. Garantizar que los productos adquiridos son garantizados. Objetivodelosrequisitos El enfoque basado en procesos de tiene la Norma ISO 9001, cuando se desarrolla, implanta y mejora es indudable que aumenta la satisfaccin de los clientes. La documentacin

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del Sistema de Calidad es un valor agregado cuandoestaesbreve,claraydirecta.Suobjetivo es describir el sistema de calidad y su aplicacin, establecer requisitos y proporcionar informacin sobre como efectuar las actividades, as como obtener la evidencia objetiva de su realizacin y resultados. Las organizaciones dependen de sus clientes por lo tanto deben comprender sus necesidades y trabajarparasatisfacerlas. Elsistemadecalidadnoesalgoqueocurreporsi solo, necesita una decisin en cuanto a calidad y el puente entre el compromiso de la alta direccin y el resto del personal es una poltica decalidad. La poltica de calidad es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad en la organizacin poltica y objetivos de calidad con base en los requisitos del cliente son las referencias necesarias para la planificacin delsistemadecalidad Determinacindelosrequisitos Relacionadosconelproducto: Revisin de los requisitos relacionados con elproducto. Comunicacinconelcliente. Diseo y desarrollo, planificacin del diseoydesarrollo. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo. Resultadodeldiseoydesarrollo. Revisindeldiseoydesarrollo. Verificacindeldiseoydesarrollo. Validacindeldiseoydesarrollo. Control de los cambios del diseo y desarrollo.

Compras: Procesodecompras. Informacindelascompras. Verificacindelosproductoscomprados. Produccinyprestacindelservicio Controldelaproduccinylaprestacindel servicio Validacin de los procesos de produccin y delaprestacindeservicios Identificacinytrazabilidad. Propiedaddelcliente. Identificacinytrazabilidad. Propiedaddelcliente. Preservacindelproducto. Control de dispositivos de seguimiento y de medicin: Generalidades. Seguimientoymedicin Satisfaccindelcliente Auditoriainterna Seguimientoymedicindelproducto Controldelproductonoconforme. Anlisisdedatos Mejora Accincorrectiva Cuando la gente sabe su posicin dentro de la empresa as como sus responsabilidades puede actuarconmayorefectividad. La comunicacin interna del personal garantiza unmejorservicioalcliente. El objetivo de conocer los datos y la informacin es que las decisiones se toman con base e el anlisisdeellos,paragarantizarsuefectividad.

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Garantizar que los recursos utilizados en el producto o prestacin de servicios sean los adecuados. Identificacindelasnecesidadesdelcliente. La organizacin debe de validar aquellos procesos de produccin y de prestacin de servicios donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimientoomedicinposteriores.Estoincluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestadoelservicio. Lavalidacindebemostrarlacapacidaddeestos procesos para alcanzar los resultados planificados. La organizacin debe determinar el seguimiento y la medicin a realizar y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del productoconlosrequisitosdeterminados. La organizacin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, y la medicin a realizar y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidenciadelaconformidaddelproductoconlos requisitosdeterminados. La organizacin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, anlisis y mejora necesarios. Objetivogeneral La organizacin debe de llevar a intervalos planificados auditorias internas para determinar

si el Sistema de Gestin de la Calidad es conformeconlasdisposicionesplanificadas. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en unprocedimientodocumentado. La organizacin debe determinar recopilar y analizar los datos apropiados para determinar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de laCalidadyparaevaluardondesepuederealizar lamejoracontinua. La organizacin debe mejorar continuamente la eficiencia el sistema de Gestin de la Calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. La organizacin debe tomar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Debe de establecer un procedimiento documentado para definirlosrequisitos: Determinar Evaluar Registrar Revisar. Sebuscaunamejorrelacinconelproveedor. Mejoracontinua Los requisitos de la Norma ISO 9000:2000 son utilizados por las empresas a certificarse, desde que comienza la implantacin del Sistema de

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Gestin de Calidad que ms convenga a la empresa, hasta la evaluacin en las auditorias finales. Un sistema de calidad debe cumplir una serie de exigencias para que sea efectivo, pero dentro de estasexigenciasdebehacerseunadiferenciacin muy clara entre los requisitos del producto y los requisitosdelsistemadecalidad. Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes, por la propia organizacinobienporlaautoridad. Los requisitos para los productos y en algunos casos para los procesos asociados pueden estar contenidos en especificaciones tcnicas, normas de producto, normas de proceso o requisitos reglamentarios Los requisitos del sistema de Gestin de la Calidad soncomplementarios a los requisitos del producto y se especifican en la norma ISO 9001:2000, son genricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector econmico e industrial con independencia del producto que suministren y adems hacen nfasis en el uso y aplicacionestcnicasdelproducto. Enelsiguientecapitulosellevaacabounanlisis con respecto al Proceso de Certificacin, de manera que se pueda entender la secuencia del proceso y en que momento se comienza a trabajarconlosprincipiosyrequisitos. Alrededor del mundo han existido empresas que por sus caractersticas utilizan de mejor manera los requisitos y dentro de las auditorias ha existido la necesidad de implantar el requisito que se consideraba inadecuado obteniendo as mejoresresultados, esto quiere decir que no por

ser flexible ISO 9000 en cuanto a sus Normas, es muy importante tomar en cuenta cada una de ellas y tener una mejor visin por supuesto dependiendo de lo lejos que quieran llegar las empresas. Ejemplosderequisitos: Requisitosdeproducto: Deresistenciafsica(tensin,impacto) Decontenido(plomocaoln,protena) De funcionamiento (nmero de ciclos, seguridad, organolpticos, olor, sabor, tacto,vista) Ergonmicos(forma,tamaoyseguridad): Requisitos de servicios De comportamiento (Cortesa,veracidad,honestidad) De conocimiento (Dominio del tema, claridad,consistencia). De tiempo (Puntualidad, disponibilidad, tiempodeproceso) De funcionalidad (Espacio, capacidad, instalaciones) Requisitos del Sistema de Calidad Administrativos Controldedocumentosydatos Controlderegistros Evaluacindeproveedores Controldeproceso Controldediseo Comunicacininterna En este caso s aplica este ejemplo sin cambio alguno y solo en caso de que algn punto no aplique tambin se debe demostrar con argumentosparaseromitido.

102

Actividad Buscar en la biblioteca del plantel o en los centros de documentacin de empresas que tengan convenio con el CONALEP las normas ISO/9000/1994 y la ISO/9000/2000, elaborar un cuadro comparativo resaltando las diferencias existentes entre la ISO/9000/1994 y la ISO/9000/2000 para cumplir con los requisitos de calidad de la industria, as como sussemejanzas. Discutir grupalmente el por qu de las diferencias entre las versiones ISO y lo que podracontenerlanuevaversindeISO. MantenimientodelSistemadeCalidad En este apartado se demostrar las actividades utilizadas para el mantenimiento del sistema de calidad. Auditoriasinternasdecalidad Una auditoria de calidad es una evaluacin independiente de los distintos aspectos de la calidaddelosprocesosydelosproductos,conel propsito de generar informacin que se necesita para asegurar el rendimiento adecuado del sistema. La aplicacin de este concepto a los sistemasdeproduccinhasidomuyamplia,yha incluido tanto auditoria de las actividades (auditoria de sistemas) como auditoria de los productos. Para productos que estn sujetos a regulaciones gubernamentales (por ejemplo, medicinas o productos financieros), la auditoria implica a menudo el cumplimiento de dichas regulaciones.

Las auditorias del sistema (a veces llamadas auditorias de proceso) se llevan a cabo para cualquier actividad del proceso que afecte a la calidad final de los bienes o servicios que se generan generalmente, la auditoria de una actividad especfica se ejecuta verificando el cumplimiento contra un documento concreto, como las instrucciones de operacin de un proceso, el manual de formacin de un empleado, el documento de certificacin del personal a cargo de operaciones crticas y los documentosdeestipulacindecompres. Auditoria de producto: esta modalidad de auditoria informa de la conformidad del producto y de la idoneidad del producto para la utilizacinprevista. Accincorrectiva Las acciones correctivas tienen que ver con las no conformidades, lo que necesariamente implica una revisin de los procesos, operaciones de trabajo, revisiones de los registros, quejas de los clientes en la calidad de losproductos,etc. Lo anterior implica establecer propiamente dicho sistemas de prevencin que eliminen el incremento del riesgo en los problemas que se puedan presentar, por una parte, y por otra , realizar controles para que se lleven a acabo las accionescorrectivasefectivayeficazmente. Finalmente todo este proceso de acciones correctivas de la no conformidad conduce a realizar los cambios en los procedimientos que provienendeestasacciones. Toda accin correctiva es precedida por lo tanto de una preventiva. Para esto se debe considerar

103

antes de determinar una accin correctiva los siguientespuntos: El riesgo potencial y /o estimados, como resultado del incumplimiento. (Herramientas sugeridas: fracaso del proceso del producto y anlisis de efectos). Costo de solucin que contempla los costos internos y externos que supone la creacindeunequipodeaccincorrectiva Determinar si el problema es recurrente, por lo que es importante determinar la naturaleza y frecuencia con que esto ocurre y el impacto potencial sobre los costos internos y externos. (Herramienta sugerida y/o datos disponibles: anlisis de Pareto, base de datos de incumplimientos). Revisingerencialycambioenelsistema Si ocurren alguno o todos los puntos anteriores (riesgo potencial y/o estimados; costos de solucin, recurrencia del problema) entonces se requiereunaaccincorrectivaformal. Una vez que se determina la implantacin de la accin correctiva, una persona designada para la misma deber mantener registros de todas las acciones de seguimiento relativas a actividades, reuniones y puntos resolutivos; y quien se responsabilizar de llevar a buen trmino dicha accincorrectiva. Sedebecontarmnimamenteconunformatode accin correctiva para cada caso. Tambin es posible anexar documentos de apoyo (minutas dereunin,datosdeanlisisdeapoyo,etc.).

Cuando la solucin recomendada exige cambios en un proceso y/o procedimiento, la persona responsable de ste lo ser de su implantacin en el tiempo acordado con anticipacin para el mismo. Adems se asegurar que los cambios se registren de manera apropiada (control de documentos), indicar si es necesaria alguna capacitacin e informar de la auditoria interna alosencargados. La eficacia de la accin correctiva se controlar durante las subsiguientes auditorias internas y la duracin de este queda a criterio del gerente de auditoria. Si los datos evidencien que no es objetiva o si el estado de esta accin permanece igual (accin correctiva), es decir que la accin correctiva es ineficaz,esnecesariorepetirentonceselproceso decorreccin. Ejemplo del formato de accin correctiva que se utilizaparaauditoriasinternas: Cabe mencionar que en general que si esto es cierto, por lo comn el gerente del sistema de calidad es la persona indicada para asumir la responsabilidad que la accin correctiva indique, ya que en sus principales funciones est la de hacer seguimiento a las auditoras, mantener el control de la documentacin y registro de los datos.
Formatodeaccinpreventiva/correctiva(marcaruno) Accinpreventiva/correctivano.:IQA09 Fecha:Febrero12,1995 Causante (interno o externo): Equipo de auditoria interna (lder:JohnDoe) Descripcindelafaltadecumplimiento:

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Durante la auditoria al departamento de compras, el equipo descubri que una parte crtica (citar nmeros de parte y de orden de compra) se pidi a un proveedor no aprobado (citar proveedor). Esto es contrario al procedimiento actual de compras (citar el prrafo en particular) Resultado de la investigacin (usar pginas adicionales de sernecesario): Despus de la revisin con el gerente de compras, se descubri que el proveedor actual (aprobado) era incapaz de entregar laparte atiempo, portanto la seleccin deun segundo proveedor. Este ltimo satisfizo los requerimientos mnimos que se especifican en el cuestionario y se aprob de manera provisional, pero no seregistr. Cambiosenelproceso: SNO(marcaruno) Si es S, qu proceso(s): _______________ ___________________________________ Persona o grupo responsable de implantar cambios al proceso: El gerente de compras se asegurar que el nombre del proveedor se registra en la lista provisional de proveedores aprobados. La accin correctiva concluir el 28defebrerode1995. Equipo o departamentos investigadores: Equipo de auditoriainternaygerentedecompras. Fechadecierre: Prximaauditoria(diciembre15,1995) Por:JohnCOE. Enviarcopiasa:Gerentedecompras.

aplicacindelosfundamentosdecalidadenel entorno. Elaboracindeunproyectodevida: Reflexionar sobre como la percepcin que tienesdetimismoa10aos. Traspolar lo aprendido sobre calidad a tu proyectodevida. Redacta las polticas, objetivos y procedimientos de calidad que te llevaran acumplircontuproyectodevida. Elaborar un manual de calidad de tu proyectodevida.

Por eso no solo cada vez que se presente alguna accin correctiva es importante establecer perodos de revisin de acuerdo a la poltica de calidad que la empresa establece a travs de su direccinyenesosmomentosprevenirparaque la gerencia del sistema de calidad establezca los procedimientos adecuados en los procesos de calidadparaqueseejecutelaaccin. Actividad Exponer los fundamentos del aseguramiento decalidadenlasempresas. Elaborar un collage para demostrar la

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PRCTICASYLISTASDECOTEJO

Prcticanmero: Nombredelaprctica: Propsitodelaprctica:

Escenario: Duracin: Materiales Pizarrn. Acetatos. Proyector. Rotafolios.

6 Medicinconelvernier. Al finalizar la prctica, el alumno aplicar el procedimiento de uso del vernier en productos de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones del instructor paraverificarlasdimensiones. 1.Aula,2.Taller,laboratorio. 2hrs.

Maquinariayequipo

Herramienta

Vernier.

106

Procedimiento

Realizarlapracticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoenequipo. Aplicarlasmedidasdeseguridadehigieneeneldesarrollodelaprctica. Utilizarlaropayequipodetrabajo.

1. Seleccionarlacapacidaddelcalibradordeacuerdoalaspiezasamedir. 2. Seleccionarlasunidadesaemplear(centmetrosofracciones). 3. Tomarnotadelaexactituddelcalibrador. 4. Seleccionarlospalpadoresqueseusaran,tomandoencuentalacotadelapiezaquesequieremedir. 5. Colocarlospalpadoresseleccionadosdetalformaquehagancontactoconlacotadelapieza. 6. Sostenerperpendicularmentelasuperficiedemedicindelcalibradorylasuperficiemedida. 7. Paramedicionesinternas,elalineamientodebedesostenerperpendicularalassuperficiesmedidasy alineandoconlalneadelcentrodelcalibrador. 8. Tomarlamedidadelalecturainmediata. 9. Tomarelvalordelagraduacindelaescalaprincipalqueseencuentrainmediatamenteantesdel ndicedelnonio. 10. Enumerarlasdivisionesapartirdelagraduacinqueseencuentrainmediatamentedespusdel ndicedelnonio. 11. Sumarlalecturadelaescalaprincipalydelnonioparaobtenerlalecturafinal 12. Determinarlamedidadelalecturafinal. 13. Retirarlospalpadoresdelacotadelamedida,abriendoestosparaevitarqueserayensus superficies. 14. Evitarquelassuperficiesdemedicindelospalpadoresserayenogolpeen. 15. Limpiaryguardarelcalibradorylaspiezasmecnicasutilizadas. 16. Limpiarelreadetrabajo

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Listadecotejodelaprctica Medicinconelvernier nmero6: Nombredelalumno: Instrucciones: A continuacin se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeodelalumnomediantelaobservacindelmismo. De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que hayan sido cumplidasporelalumnodurantesudesempeo.

Desarrollo Realizlaprcticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoen equipo. Aplicolasmedidasdeseguridadehigiene. Utilizoequipoyropaparaproteccinpersonal. 1. Seleccionlacapacidaddelcalibradordeacuerdoalaspiezas mecnicaamedir. 2. Seleccionlasunidadesaemplear(centmetrosofracciones). 3. Tomnotadelaexactituddelcalibrador. 4. Seleccionlospalpadores,tomandoencuentalacotadelapiezaquesequiere medir. 5. Coloclospalpadoresseleccionadosquehagancontactoconlacotadelapieza. 6. Sostuvoperpendicularmentelasuperficiedemedicindelcalibradoryla superficiemedida. 7. Apliclasmedidasdeseguridaddellugardetrabajoeneldesarrollodelaprctica 8. Paramedicionesinternas,alineperpendicularalassuperficiesmedidasyaline conlalneadelcentrodelcalibrador. 9. Tomlamedidadelalecturainmediata. 10. Tomelvalordelagraduacindelaescalaprincipalqueseencuentra inmediatamenteantesdelndicedelnonio.

Si

No

No Aplica

108

Desarrollo 11. Enumerlasdivisionesapartirdelagraduacinqueseencuentra inmediatamentedespusdelndicedelnonio. 12. Sumlalecturadelaescalaprincipalydelnonioparaobtenerlalecturafinal 13. Determinlamedidadelalecturafinal. 14. Retirlospalpadoresdelacotadelamedida, 15. Abrilospalpadoresparaevitarqueserayensussuperficies. 16. Evitquelassuperficiesdemedicindelospalpadoresserayenogolpeen. 17. Limpiyguardelcalibradorylaspiezasmecnicasutilizadas. 4Diotratamientoalosresiduosrecuperables. 1Dispusodelosdesechosbiolgicoscontaminadosymateriales.

Si

No

No Aplica

Observaciones: PSP:

Horade inicio:

Horade trmino:

Evaluacin:

109

Prcticanmero: Nombredelaprctica: Propsito de la prctica: Escenario: Duracin:

7 Medicindepurezaencidosindustriales Al finalizar la prctica el alumno determinar el grado de pureza de un cido industrial mediante pruebas analticas de titulacin para su cuantificacin qumica. Laboratorio 5hrs. Maquinariayequipo 1SoporteUniversal Herramientas

Materiales 10ml.desolucinindicadora deanaranjadodemetilo 100ml.desolucinvalorada deNaOHal0.1N. previamentepreparado. 5Lt.deaguadestilada 100decidomuritico comercial 1Probetagraduadade100 ml. 1Pipetagraduadade10ml. 4MatracesErlenmeyerde 250ml 2Matracesaforadosde100 ml. 2Buretasde50ml. 1Pinzadobleparabureta 1Piseta Agitadordevidriocon gendarme

110

Procedimiento

Realizarlapracticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoenequipo. Aplicarlasmedidasdeseguridadehigieneeneldesarrollodelaprctica. Utilizarlaropayequipodetrabajo.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Medir10ml.delamuestradecidomuritico(Vm)conunaprobetagraduada. Transferiraunmatrzvolumtricode100ml.,aforandohastalamarcaconaguadestilada. Agitartapandoelmatrazhastaquesemezclebienconelagua.(Aforo1). Medirunamuestra(A1)deaproximadamente10ml.conunapipetagraduada. Transferiraunsegundomatrazvolumtricode100ml. Aforarhastalamarcadelmatrazconaguadestiladayhomogeneizar.(Aforo2). Tomarunamuestrade25ml.(A2)deestaltimadilucinytransferirlaaunmatrazErlenmeyer. Agregarotros50ml.deaguadestilada. Agregar23gotasdeanaranjadodemetilocomoindicador. TitularconNaOHpreviamentevaloradohastaelviredelindicadorquevadenaranjaarojocanela. AnotarelvolumengastadodeNaOH(VNaOH). Registrarlosdatosobtenidos. Repetirelprocedimientotomando2muestrasmsdelasegundadilucin(A2). CalcularelporcentajedeHClenlamuestratotalutilizandolafrmulasiguiente:

111

 Procedimiento

%HCI=VNaOHxNNaOHxAforo1xAforo2xm.eq.HCl A1xA2xVm V NaOH = ml de NaOH gastados en la titilacin N NaOH = Normalidad de la disolucin de NaOH Aforo 1 = Primer aforo del problema Aforo 2 = Segundo aforo del problema A1 = Volumen de la primera muestra A2 = Volumen de la segunda muestra Vm = Volumen de la muestra m. eq. HCl = miliequivalente de HCl = 36.5 100 15. Determinarelgradodepurezaquetieneelcidomuritico,enrelacinconelcontenidodeHClenla muestra. 16. Determinarelporcentajedeuncidoindustrialenunamuestracomercial,aplicacindelatcnicade titulacincidobase. 17. Elaboracindeunreportedelaprcticaqueincluya: Importanciadegradodepurezadeuncido ResultadosdelaTitulacin Conclusiones

4 Separarlosresiduosrecuperables

Disponerdelosdesechosbiolgicoscontaminadosymaterialesutilizados

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Medicindepurezasencidosindustriales Listadecotejodelaprctica nmero7: Nombredelalumno: Instrucciones: A continuacin se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeodelalumnomediantelaobservacindelmismo. De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que hayan sido cumplidasporelalumnodurantesudesempeo.

Desarrollo Realizlaprcticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoen equipo. Aplicolasmedidasdeseguridadehigiene. Utilizoequipoyropaparaproteccinpersonal. 1. Realizlapreparacindematerialyreactivos 2. Realizlatomademuestras 3. Realizlatomadelecturas 4. CalculelporcentajedepurezadelHCI 5. Observlasmedidasdeseguridadehigiene 6. Manejelmaterialyequipodelaboratorioindicado 4Diotratamientoalosresiduosrecuperables. 1Dispusodelosdesechosbiolgicoscontaminadosymateriales.

Si

No

No Aplica

Observaciones: PSP:

Horade inicio:

Horade trmino:

Evaluacin:

113

Prcticanmero: Nombredelaprctica:

8 Determinacin de confiabilidad de un laboratoriosecundariodemetrologa. Propsitodelaprctica: Al finalizar la prctica, el alumno determinar la confiabilidad de un laboratorio secundariode metrologa mediantela identificacin de susprocedimientos de pruebaparasuseleccin. Escenario: 1.Aula. 2.Laboratoriosecundariodemetrologa.

Duracin:

5hrs. Materiales Maquinariayequipo Herramientas

Hojasblancas. lpices.

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Procedimiento

Realizarlapracticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoenequipo. Aplicarlasmedidasdeseguridadehigieneeneldesarrollodelaprctica. Utilizarlaropayequipodetrabajo.

Escenario1 1. Elaborarunguindevisitaparaunlaboratoriosecundariodemetrologaconelfindeidentificar: Estructuraorganizacional. Perfilesdelpersonal. Tiposdepruebasqueserealizan. Equipoutilizado. Normasdeacondicionamiento. Condicionesdereferencia. Temperatura. Humedad. Vibracin. Aire. Medidasdehigieneyseguridad. Escenario2 2. Efectuarlavisita. Identificarlosaspectosespecificadosenelguin. Averiguarsiesunlaboratorioacreditado. Observarelprocedimientodealgunapruebademedicindeequipos. Revisarlosinformesdecalibracinobtenidos. 3. Elaboraruncuadrodeconcentradodeinformacinconlascondicionesdereferenciay acondicionamientodellaboratorioobservado. Escenario1 4. Determinarelgradodeconfiabilidaddellaboratorioconunaescaladel1al10respectoal cumplimientodelasnormasdeacondicionamientoeinformesdecalibracinobtenidos.

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Listadecotejodelaprctica Determinacindeconfiabilidaddeunlaboratoriosecundariode nmero8: metrologa Nombredelalumno: Instrucciones: A continuacin se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeodelalumnomediantelaobservacindelmismo. De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que hayan sido cumplidasporelalumnodurantesudesempeo. Desarrollo Realizlaprcticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoen equipo. Aplicolasmedidasdeseguridadehigiene. Utilizoequipoyropaparaproteccinpersonal. 1. Elaborelguinparaidentificarlospuntosespecificadosenlaprctica. 2. Determinsiellaboratorioeraacreditado. 3. Registroelprocedimientodeunapruebarealizada. 4. Revislosinformesdecalibracinobtenidos. 5. Elaboruncuadrodeconcentradodeinformacinconlascondicionesde referencia. 6. Determinelgradodeconfiabilidaddellaboratorioconunaescaladel1al 10respectoalcumplimientodelasnormas. 4Diotratamientoalosresiduosrecuperables. 1Dispusodelosdesechosbiolgicoscontaminadosymateriales.

Si

No

No Aplica

Observaciones: PSP:

Horade inicio:

Horade trmino:

Evaluacin:

116

 Prcticanmero: Nombredelaprctica: Propsitodelaprctica: Escenario: Duracin:

8 Impactodelacalidad. Alfinalizarlaactividad,elalumnodistinguirlaimportanciayrelevanciadela calidadendistintossectoresdelasociedadylaindustria. Empresas de la localidad. 6hrs.

Materiales

Maquinariayequipo

Herramienta

Cartadepresentacindela escuela. Guadeobservaciny preguntas. Bibliografa lpiz

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Procedimiento

Realizarlapracticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoenequipo. Aplicarlasmedidasdeseguridadehigieneeneldesarrollodelaprctica. Utilizarlaropayequipodetrabajo. 1. Integrarequiposdetrabajo. 2. Investigarelimpactodelacalidadenlaindustria. 3. Investigarelimpactodelacalidadenlasociedad. 4. Investigarelimpactodelacalidadenlacultura. 5. Investigarelimpactodelacalidadenlosservicios. 6. Investigarelimpactodelacalidadenlaproductividad. 7. Realizaruncuadroconlascaractersticasdelimpactoenlosdiferentessectoresmencionados. 8. Elaborarunreporteconlasconclusionesporequipo.

118

Listadecotejodelaprctica Impactodelacalidad nmero9: Nombredelalumno: Instrucciones: A continuacin se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeodelalumnomediantelaobservacindelmismo. De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que hayan sido cumplidasporelalumnodurantesudesempeo.

Desarrollo Realizlaprcticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoen equipo. Aplicolasmedidasdeseguridadehigiene. Utilizoequipoyropaparaproteccinpersonal. 1. SeIntegrequiposdetrabajo 2. Investigelimpactodelacalidadenlaindustria. 3. 4. 5. 6. 7. Investigelimpactodelacalidadenlasociedad. Investigelimpactodelacalidadenlacultura. Investigelimpactodelacalidadenlosservicios. Investigelimpactodelacalidadenlaproductividad. Realizuncuadroconlascaractersticasdelimpactoenlosdiferentes sectoresmencionados 8. ElaborunreporteconlasconclusionesporequipoqueincluyeImpacto enlaindustria. 9. ElaborunreporteconlasconclusionesporequipoqueincluyeImpacto enlasociedad. 10.ElaborunreporteconlasconclusionesporequipoqueincluyeImpacto enlacultura.

Si

No

No Aplica

119

Desarrollo 11.ElaborunreporteconlasconclusionesporequipoqueincluyeImpacto enlosservicios. 12.ElaborunreporteconlasconclusionesporequipoqueincluyeImpacto enlaproductividad. 4Diotratamientoalosresiduosrecuperables. 1Dispusodelosdesechosbiolgicoscontaminadosymateriales.

No

No Aplica

Observaciones: PSP:

Horade inicio:

Horade trmino:

Evaluacin:

120

 Prcticanmero: Nombredelaprctica: Propsitodelaprctica: Escenario: Duracin:

10 Contribucindelaorganizacinalacalidad. Alfinalizarlaactividad,elalumnodistinguirlaimportancia,ycontribucinde lasdiferentesreasquecomponenunaorganizacin. Empresasdelalocalidad. 8hrs. Maquinariayequipo Herramienta

Cartadepresentacindela escuela. Guadeobservaciny preguntas. Bibliografa lpiz

Materiales

121

Procedimiento

Realizarlapracticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoenequipo. Aplicarlasmedidasdeseguridadehigieneeneldesarrollodelaprctica. Utilizarlaropayequipodetrabajo.

Paraeldesarrollodeestaprcticaserecomiendanequiposdetresacuatrointegrantes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Aplicarlasnormasyreglasdeseguridadparalarealizacindelapractica Seleccionarunaindustriadetransformacin Identificarproductosqueelaboran Identificarlascaractersticasdecalidaddelosproductos Identificarelorganigramadelaempresa. Identificarelflujogramadelaorganizacin Identificarlosdepartamentosexistentesenlaorganizacin Analizarimpactoocontribucinenlacalidadporpartedecadareaodepartamento Registrarcontribucindecadareaallogrodelacalidad

10. Realizarmatrizdecorrelacindeacuerdoacontribucinparaellogrodelacalidaddelosproductos conlainformacinrecabada 11. Realizarunreportedelaprcticaqueincluya: Razonesdelanecesidaddeanalizarlacontribucinyparticipacinenellogrodelacalidaddeun productoporpartedelasreasodepartamentosenunaorganizacin. Observaciones. Conclusiones.

122

 Procedimiento

NOMBREDELAORGANIZACIN EJEMPLO.MatrizdeResponsabilidades
ACTIVIDADES CON IMPACTO EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO FASES DE LA ORGANIZACION

MERCADOTECNIA DISEO Diseodelproducto X

PRODUCCION

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Listadecotejodelaprctica Contribucindelaorganizacinalacalidad nmero10: Nombredelalumno: Instrucciones: A continuacin se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeodelalumnomediantelaobservacindelmismo. De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que hayan sido cumplidasporelalumnodurantesudesempeo. Desarrollo Realizlaprcticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoen equipo. Aplicolasmedidasdeseguridadehigiene. Utilizoequipoyropaparaproteccinpersonal. 1. Aplicolasnormasyreglasdeseguridad 2. Seleccionolaindustriaacordealapractica 3. Identificoproductosqueelaboran 4. Identificolascaractersticasdecalidaddelosproductos 5. Identificoelorganigramadelaempresa. 6. Identificoelflujogramadelaorganizacin 7. Identificolosdepartamentosexistentesenlaorganizacin 8. Analizo impacto o contribucin en la calidad por parte de cada rea o departamento 9. Registrocontribucindecadareaallogrodelacalidad 10. Realizo matriz de correlacin de acuerdo a contribucin para el logro de la calidaddelosproductosconlainformacinrecabada Realizoelreportedelaprctica 4Diotratamientoalosresiduosrecuperables. 1Dispusodelosdesechosbiolgicoscontaminadosymateriales.

Si

No

No Aplica

Observaciones: PSP: Horade inicio:

Horade trmino:

Evaluacin:

124

 Prcticanmero: Nombredelaprctica: Propsitodelaprctica: Escenario: Duracin:

11 SeriedeNormasISO9000:2000 Al finalizar la actividad, el participante identificara las caractersticas a cumplir enelsistemadegestindecalidadISO90002000. Aula. 16hrs. Maquinariayequipo Herramienta

Lpiz. Cuadernoparatomarnotas. Documentosrelativosala investigacin.

Materiales

125

Procedimiento

Realizarlapracticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoenequipo. Aplicarlasmedidasdeseguridadehigieneeneldesarrollodelaprctica. Utilizarlaropayequipodetrabajo. Paraeldesarrollodeestaprcticaserecomiendanequiposdedosintegrantes. 1. Seleccionarlosmaterialesautilizareneldesarrollodelaprctica. 2. RecabarinformacinreferentealaseriedenormasISO9000. 3. Analizarlainformacinrecabada. 4. AnalizarlasnormasISO90002000. 5. Elaborarunreportedelosrequerimientosacumplirdelanormadegestindecalidad. 6. Determinarlascaractersticasdelosrequerimientoscontractuales. 7. RecopilarinformacinsobreNormasOficialesMexicanasequivalentesaISO9000. 8. AnalizarlainformacinyelaborarreportedelosdebesdelsistemadegestindecalidadISO9001 2000. 9. ElaboraruncuadrocomparativodelaserieISO9000ysuequivalentedelasNormasOficiales Mexicanas. 10.Realizarunreportedelaprcticaqueincluya: Observaciones. Conclusiones.

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Listadecotejodelaprctica SeriedeNormasISO9000:2000 nmero11: Nombredelalumno: Instrucciones: A continuacin se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeodelalumnomediantelaobservacindelmismo. De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que hayan sido cumplidasporelalumnodurantesudesempeo.

Desarrollo Realizlaprcticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoenequipo. Apliclasmedidasdeseguridadehigiene. Utilizequipoyropaparaproteccinpersonal. 1. Seleccionlosmaterialesautilizareneldesarrollodelaprctica 2. RecabinformacinreferentealaseriedenormasISO9000 3. Analizlainformacinrecabada 4. AnalizlasnormasISO90002000 5. Elaborunreportedelosrequerimientosdelanormadegestindecalidad 6. Determinlascaractersticasdelosrequerimientoscontractuales 7. Recopil informacin sobre Normas Oficiales Mexicanas equivalentes a ISO 9000. 8. Realizanlisisdelainformacinyelaborarreportedelosdebesdelsistema degestindecalidadISO9001:2000. 9. ElaborcomparativodelaserieISO9000ylasNormasOficialesMexicanas. Realizelreportedelaprctica 4Diotratamientoalosresiduosrecuperables. 1Dispusodelosdesechosbiolgicoscontaminadosymateriales.

Si

No

No Aplica

Observaciones: PSP:

Horade inicio:

Horade trmino:

Evaluacin:

127

 Prcticanmero: Nombredelaprctica: Propsitodelaprctica:

Escenario: Duracin: Materiales Lpiz.

12 AuditoriasInternas Al finalizar la actividad, el alumno identificar los procesos de evaluacin de la implantacin del sistema de calidad de acuerdo a lo recomendado por la normaISO9000. 1.Aula, 2hrs.

Maquinariayequipo

Herramienta

Cuadernoparatomar notas. Documentosrelativosa lainvestigacin.

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Procedimiento

Realizarlapracticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoenequipo. Aplicarlasmedidasdeseguridadehigieneeneldesarrollodelaprctica. Utilizarlaropayequipodetrabajo.

1. Identificarelobjetivodelasauditoriasinternas. 2. Identificarlasactividadesrequeridasporlossiguienteslineamientospararealizarlaauditoria. 3. Preparacin,realizacin,reportesyseguimiento 4. Determinarelprocedimientopararealizarunprogramadeauditoriaconlasreasinvolucradas 5. Identificarlainformacinrelativaalasauditoriasquesedebecontenerenunarchivoporelreade aseguramientodelacalidad. 6. Elaborarureportedelainvestigacin.

129

Listadecotejodelaprctica AuditoriasInternas nmero12: Nombredelalumno: Instrucciones: A continuacin se presentan los criterios que van a ser verificados en el desempeodelalumnomediantelaobservacindelmismo. De la siguiente lista marque con una 9 aquellas observaciones que hayan sido cumplidasporelalumnodurantesudesempeo.

Desarrollo Realizlaprcticaconresponsabilidad,limpieza,seguridadytrabajoen equipo. Aplicolasmedidasdeseguridadehigiene. Utilizoequipoyropaparaproteccinpersonal. 1. Identificelobjetivodelasauditoriasinternas. 2. Identificlasactividadesrequeridasporlossiguienteslineamientospara realizarlaauditoria. 3. Prepar,realiz,reportesyseguimiento 4. Determinelprocedimientopararealizarunprogramadeauditoriaconlas reasinvolucradas 5. Identificlainformacinrelativaalasauditoriasquesedebecontenerenun archivoporelreadeaseguramientodelacalidad. 6. Elaborureportedelainvestigacin. 7. Limpielreadetrabajo 4Diotratamientoalosresiduosrecuperables. 1Dispusodelosdesechosbiolgicoscontaminadosymateriales.

Si

No

No Aplica

Observaciones: PSP: Horade inicio:

Horade trmino:

Evaluacin:

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