CUESTIONARIO GENERAL DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NOMBRE:______________________________________________ apellido paterno materno nombre (s) GERENCIA:_____________________________________________ DEPARTAMENTO:_______________________________________ OFICINA:______________________________________________ SECCION:______________________________________________ PUESTO:_______________________________________________

TIEMPO EN EL PUESTO:___________________________________ NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO:__________________________ Le gustara desempear otro puesto? SI___NO____ Cul? Por qu? Cul es su grado mximo de estudios? Edad: ____ El principal objetivo de su trabajo es: Cules son las responsabilidades ms grandes de su trabajo? Maneja documentos confidenciales y / o valiosos dentro de su puesto? SI____ NO:____ Cules? Podra decirme si ha desempeado otros puestos? SI: ___ NO: ___ Cules? PLANEACION 1. Mencione cuales son los objetivos generales de su departamento u oficina: 2. Estos objetivos se alcanzan de manera eficiente? SI: ___ NO: ___ Por qu? 3. Indique en qu medida se han alzando los objetivos hasta este momento: 4. Existe algn medio de control para el alcance de estos objetivos? SI: ___ NO: ___ Cul? _________________ Por qu? _______________________________________________ 5. Cules son las principales limitaciones que tiene para cumplir satisfactoriamente con su objetivo? 6. se encuentran claramente definidas, y por escrito las polticas del departamento? SI: ___ NO: ___ POR QUE?____________________________________________________________ ______ 7. Me podra decir cules son las polticas del departamento, y especficamente de su oficina? 8. Quin las elabora? 9. Considera usted que las polticas sealadas son adecuadas? SI: ___ NO: ___ Por qu?: ______
10. Se siguen realmente los lineamientos de estas polticas? SI: ___ NO: ___ Por qu? :________

CUESTIONARIO GENERAL DE AUDITORA ADMINISTRATIVA Nombre: Encargada del Departamento. Departamento: Administracin de Servicios de Telefona. Puesto: Jefa de Departamento. Tiempo en el puesto : 6 aos. Nombre de subjefe inmediato: Directora. Grado mximo de estudios: Maestra . Edad: 31 aos. El principal objetivo de su trabajo es: Administracin del presupuesto de telefona y redes. Cules son las responsabilidades ms importantes de su trabajo? Mantener el servicio telefnico y de datos en ptimas condiciones de operacin mediante la administracin oportuna de los recursos econmicos. Maneja documentos confidenciales y/o valiosos dentro se su puesto? No. Cules? No hubo respuesta. Ha desempeado otros puestos? Administrador de Red Lan y profesora. PLANEACIN 1. Mencione cules son los objetivos generales de su departamento u oficina: Analizar, organizar, administrar, controlar, mantener y evaluar el presupuesto de la red telefnica y enlace de datos de la Universidad Veracruzana. 2. Estos objetivos se alcanzan de manera eficiente? S. 3. Existen algn medio de control para el alcance de estos objetivos? S. 4. Existe alguna limitacin que impida cumplir satisfactoriamente con los objetivos? No. 5. Mencione cules son las polticas del departamento: En elaboracin.

6. Quin las elabora? El Departamento, con la revisin y asesoramiento de la Direccin de Organizacin y Mtodos. 7. Considera usted que estas polticas son las adecuadas? S. 8. Usted considera que estos lineamientos se siguen al pie de la letra? No hubo respuesta. ORGANIZACIN 9. Se cuenta con un manual de organizacin, que contenga la descripcin de las funciones, desde la jefatura del departamento hasta el nivel de seccin? S, depende de la Direccin de Extensin de Servicios Tecnolgicos. 10. Considera que el manual de organizacin est actualizado? S. 11. Es conocido por el personal? S. 12. El manual de organizacin define claramente la jerarqua, responsabilidad, relaciones y deberes especficos de cada puesto? S. 13. Considera que existen funciones que originan una duplicidad de labores en el departamento? Algunas. 14. Cree que sobran o faltan puestos para cubrir sus necesidades? No. 15. Considera que el personal con que cuenta es el requerido para su carga y volmenes de trabajo? S. PERSONAL 16. Cuentan con planes de capacitacin? No, aunque dependiendo del curso que imparte alguna dependencia que cumpla con las caractersticas del personal se inscribe. 17. Existen planes de incentivos para el personal? No. 18. Evalan la forma de compensar el esfuerzo del personal? No. RECURSOS MATERIALES 19. Las actividades de suministro se encuentran programadas? S. 20. Considera que las condiciones de trabajo son adecuadas? S. 21. Indique cules son las limitaciones ms importantes para el desarrollo eficaz: En algunas ocasiones, la falta de presupuesto 22. Considera usted que su oficina o departamento tenga todo el material, equipo y dems medios requeridos para su trabajo? S. RECURSOS FINANCIEROS 23. Su oficina o departamento cuenta con presupuesto?

S. 24. Cree que los recursos econmicos de que dispone sean adecuados? En ocasiones. DIRECCIN 25. Existen niveles de autoridad y responsabilidad definidos para todos los integrantes del departamento? S. 26. Cuenta usted con la autoridad debidamente delegada para el desarrollo de sus actividades? S. 27. En qu oficina del departamento considera que haya abusos de autoridad? En ninguna. 28. La comunicacin que tiene usted con sus superiores y compaeros es adecuada? S. 29. Qu medios de comunicacin utiliza para hacer llegar rdenes e instrucciones a su personal? Correo electrnico, mensajera instantnea. 30. Considera que estos medios son los ms apropiados? S.

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/28426/1/Lopez%20Salazar.pdf desde la pag 70 http://www.buenastareas.com/ensayos/Cuestionario-General-De-AuditoriaAdministrativa/995559.html# http://www.slideshare.net/renehdezlpz/auditoria-administrativa-bimbo