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MACROPROCESOS
Cdigo Descripcin Cdigo
PROCESOS
Descripcin
PR-001 MP-001 Gestin y Planificacion Clientes PR-002 PR-003 PR-004 MP-002 Planificacin Procesos/Operaciones core o principales PR-005 PR-006 MP-003 Gestin y Planificacin de Servicios TI PR-007 PR-008
Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos. Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (e-banking). Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI
AREAS DE IMPACTO
N reas de Impacto Peso Relativo
1 2 3 4 5
Objetivo Estratgicos / Funciones Financiero Objetivo y Metas del Proceso u otros Procesos Vinculados Reputacin / Imagen / Credibilidad Situacin y Bienestar del Personal
Catastrfico
Incumplir con los objetivos estratgicos, misin o funciones que acarreen la prdida de autonoma y credibilidad del Banco. Incumplir con los objetivos estratgicos, misin o funciones que acarreen la reduccin de la autonoma y credibilidad del banco. Incumplir con la misin y funciones. Incumplir totalmente con los objetivos estratgicos que implique modificar el plan estratgico. Incumplir parcialmente con un objetivo estratgico. Incumplimiento menor de un objetivo estratgico, que implique la postergacin de las metas.
5 4
Desastroso Mayor
3 2
Moderado Menor
Insignificante
Impacto en el r
Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos. Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (ebanking).
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 2
PR-008
Impacto en el r TR 10 min
Cdigo
Descripcin
Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos. Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (ebanking). Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI
Procesos
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 4 1 4 1
Impacto en el r TR 10 min
Cdigo
Descripcin
Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos. Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (ebanking). Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI
Procesos
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 2 3
Impacto en el r TR 10 min
Cdigo
Descripcin
Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos. Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (ebanking). Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI
Procesos
0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 2 1 1 1 3 1
Impacto en el r TR 10 min
Cdigo
Descripcin
0 0 0
1 1 1
Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (ebanking). Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
Gestin de clientes. Gestin de Banca Personal. Gestin de Prestamos. Gestin de Riesgos. Gestin de Inversiones y Activos. Gestin de Pagos. Gestin de banca por internet (ebanking). Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI
Impacto en el rea 1 en el tiempo: 30 min 60 min 2 hrs 4 hrs 8 hrs 2 das 5 das 15 das Sumatoria
2 2 1 1 1 1 2
2 3 1 1 2 1 3
3 3 2 2 2 2 3
3 3 2 4 5 2 3
5 4 4 4 5 5 4
6 5 6 4 5 5 4
6 5 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6
34 32 29 29 33 29 33
29
30%
Peso Relativo del Area
Impacto en el rea 2 en el tiempo: 30 min 60 min 2 hrs 4 hrs 8 hrs 2 das 5 das 15 das Sumatoria
3 2 1 1 4 1 5 1
3 5 2 1 5 1 5 2
4 5 2 2 6 2 5 2
4 5 3 4 6 2 5 2
4 6 5 4 6 5 6 4
6 6 5 6 6 5 6 4
6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6
37 42 31 31 49 29 48 28
Impacto en el rea 3 en el tiempo: 30 min 60 min 2 hrs 4 hrs 8 hrs 2 das 5 das 15 das Sumatoria
1 2 1 1 1 1 2 4
1 4 2 1 2 1 3 4
4 5 2 2 2 2 4 5
4 5 3 4 2 2 5 5
4 6 4 4 6 5 6 5
5 5 5 5 6 5 6 6
6 5 5 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6
32 39 29 30 32 29 40 44
Impacto en el rea 4 en el tiempo: 30 min 60 min 2 hrs 4 hrs 8 hrs 2 das 5 das 15 das Sumatoria
3 3 2 1 1 1 3 1
3 5 3 1 1 1 5 1
4 5 3 2 2 2 5 2
4 5 3 3 2 2 6 2
4 6 6 4 6 5 6 2
6 6 6 6 6 6 6 5
6 6 6 6 6 6 6 5
6 6 6 6 6 6 6 5
37 45 37 30 31 30 46 24
Impacto en el rea 5 en el tiempo: 30 min 60 min 2 hrs 4 hrs 8 hrs 2 das 5 das 15 das Sumatoria
2 1 1
2 2 2
3 2 2
3 4 3
4 4 5
5 5 5
6 5 6
6 5 6
32 29 31
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 2 2 2 2
4 5 5 2 2
6 5 6 5 5
6 5 6 5 5
6 5 6 5 5
30 27 30 24 24
8.7
IMPACTO EN EL AREA (Ia )
CALIFICACION DE LOS MACRO PROCESOS 5 Cdigo MP-001 MP-002 MP-003 Macroprocesos Gestin y Planificacion Clientes Planificacin Procesos/Operaciones core o principales Gestin y Planificacin de Servicios TI A 5 4 3 Escala 3 Nivel de Impacto B 4 4 4
Macroprocesos Gestin y Planificacion Clientes Planificacin Procesos/Operaciones core o principales Gestin y Planificacin de Servicios TI
Puntaje 38 34 30
Escala 1 C 1 2 3 Puntaje 38 34 30
el de Impacto
Crticos
Pro
Cdigo
Descripcin
PR-001
PR-002
PR-003
CRM We-BOP: Web enabled Banking Operation. CoBAR: Aplicacion de cheques, Ahorros y Prestamos. IT_NET: Red TI y Plataformas. For_PAY: Servicios de pagos al exterior. Work_IT: Conectividad remota para gerentes de cuenta.
3 2 2 1 1 2
3 2 3 2 1 2
NIVEL DE DEPENDENCIA
Nivel Nivel de Dependencia Descripcin
Alto
El Servicio TI da soporte directo al proceso. La informacin que procesa es imprescindible para la salida o resultado del proceso y para la toma de decisiones. El Servicio TI apoya a un Servicio TI primario o a una parte del proceso. Entrega o procesa informacin que no es decisiva para el resultado del proceso.
Medio
Bajo
El Servicio TI da soporte de consulta al proceso. La informacin que entrega no es decisiva y se utiliza de manera espordica.
Gestin de Prestamos.
Gestin de clientes.
2 2 3 2 1 2
PR-004
3
Procesos PR-005
2 3
PR-006
Gestin de Riesgos.
3 2
PR-007
2 3 2 1 1
Gestin de Pagos.
3 1 1 3 1 1 3 3 3 3
PR-008
2 1
SERVICIOS TI
Servicio TI Cdigo Descripcin Cdigo Proceso dependiente con mayor impacto
CRM We-BOP: Web enabled Banking Operation. CoBAR: Aplicacion de cheques, Ahorros y Prestamos. IT_NET: Red TI y Plataformas. For_PAY: Servicios de pagos al exterior. Work_IT: Conectividad remota para gerentes de cuenta.
SERVICIOS TI PROORIZADOS
Servicio TI Orden BIA Descripcin
Impacto
105.30 96.00 94.03 93.68 78.92 67.03
1 2 3 4 5 6
CRM CoBAR: Aplicacion de cheques, Ahorros y Prestamos. We-BOP: Web enabled Banking Operation. Work_IT: Conectividad remota para gerentes de cuenta. For_PAY: Servicios de pagos al exterior. IT_NET: Red TI y Plataformas.
Ia
35.1 39.7 32 28.3 29.4 34.9
Ip
1.00 0.79 1.00 0.79 0.89 0.89
Ns
3 3 3 3 3 3
Impacto
105.30 94.03 96.00 67.03 78.92 93.68
Gestin de clientes. Gestin de banca por internet (e-banking). Gestin de Prestamos. Desarrollo y mantenimiento de servicios de TI Gestin de Pagos. Gestin de Inversiones y Activos.