Programacin Presupuestaria Estratgica

Caso Aplicado: Programa Articulado Nutricional (PAN)

Los 5 primeros Programas Estratgicos y la reduccion de la pobreza

Ciclo de vida
Edad Reproductiva Concep cin Gestacin Parto 28 dias 6 meses 24 meses 5 aos 20 aos

Desarrollo del cerebro

Principales Riesgos

Embarazo adolescente ? Estado nutricional Enfermedades de Enfermedades de transmisin sexual transmisin sexual Embarazo no deseado Infeccin del tracto ? Estado nutricional Urinario Retardo Crecimiento intrauterino

Complicacin obsttrica Morbilidad por del parto y posparto EDA, IRA entre Muerte materna 6 y 24 meses Bajo Peso al Nacer Deficiente Prematuridad, asfixia alimentacin Infecciones y sepsis entre 6 y 24 neonatal meses No inicio de LME Retardo crecimiento Desnutricin Crnica Deficiente capacidad cognitiva y fsica Deficiente capacidad productiva Enfermedades crnicas

Secuelas

[Preembarazo, embarazo, parto, neonato]

Salud Materno Neonatal

Cinco Programas Estratgicos

[-9 meses hasta 36 meses]

Nutricional

Logros de aprendizaje

Acceso de la poblacin a la identidad Acceso a servicios sociales bsicos y a oportunidades de mercado

Es de suma importancia abordar las causas crticas asociadas al desarrollo de las capacidades humanas, y por lo tanto vinculadas con la transmisin intergeneracional de la pobreza

La desnutricin se instala en el momento mas critico de la vida.

En desnutricin crnica, que es un indicador resumen que refleja qu tan adverso o saludable es el proceso de crecimiento y maduracin en el momentos ms crticos del desarrollo (entre 6 y 18 meses), el resultado en los ltimos 15 aos es negativo.

Programas Estratgicos 1 Diagnstico

Diseo

Programacin Implementacin Monitoreo y Evaluacin

Programas Estratgicos: Presupuesto 1 Diagnstico

Modelo Conceptual

por Resultados

Modelo Explicativo

Modelo Prescriptivo

Diseo

Formular los Resultados

[Intervenciones] [Servicios]

Formular los Productos

Conectar P->R [Eficacia] [Efectividad]

Programacin Implementacin

Estructura de Costos Centros de Costos

Roles y Responsables

Brechas y presupuesto requerido

Monitoreo y Evaluacin

[Indicadores]

Monitoreo

Evaluacin [Agenda]

Programas Estratgicos: DIAGNOSTICO

Diagnstico

Modelo Conceptual

Modelo Explicativo
Camino Causal Critico

Modelo Prescriptivo

1 Paso 1

Diagnstico: Modelo

Conceptual Adoptado

Desnutricin Crnica

Consumo Alimentos inadecuado

Enfermedad Infecciosas

Acceso insuficiente a los alimentos

Practicas inadecuadas de cuidado del nio

Agua, saneamiento y servicios de salud inadecuadas

1 Paso 2

Diagnstico: Modelo
Prcticas cuidado infantil
QUE

Explicativo

Enfermedad
QUE ?

Madres de nios menores de 24 meses

? QUIENES ?

Lavado de manos

Infeccin resp aguda

?

En nios de 6 a 24 meses

QUIENES ? QUE e+

Lactancia materna exclusiva

?

QUE

Madres de nios menores de6 meses

Diarrea Aguda
Nios de 6 a 24 meses
e+ QUE

QUIENES ? QUE

QUIENES ?

Desnutricin Crnica
Nios menores de 60 meses
QUIENES

Preparacin de alimentos
?

Alimentacin
QUE ?

Madres de nios de6-12 meses Disponibilidad alimentos

QUIENES ?

Calidad de la dieta de las comidas

?

Nios de 6 a 12 meses

QUE

QUIENES

Alimentos ricos en Hierro, Zinc Madres de nios de6-12 meses

?

QUIENES ?

1 Paso 3 1

Diagnstico: Camino
Lactancia materna exclusiva
Madres de nios menores de6 meses
QUIENES ? QUE

Causal Critico

QUE

QUE

Diarrea Aguda
Nios de 6 a 24 meses

Desnutricin Crnica
Nios menores de 60 meses
QUIENES

QUIENES ?

QUE

QUE

Madres de nios menores de 24 meses

QUIENES ?

Lavado de manos

Infeccin respiratoria aguda En nios de 6 a 24 meses

QUIENES ?

1 Paso 4
Identificar las intervenciones eficaces

Diagnstico: Modelo
Lactancia materna exclusiva
Madres de nios menores de6 meses
QUIENES ? QUE

Prescriptivo
QUE QUE

Diarrea Aguda
Nios de 6 a 24 meses

Desnutricin Crnica
Nios menores de 60 meses
QUIENES

QUIENES ?

Intervencin = CONSEJERIA Bsqueda Sistemtica de Evidencias [Experimentos] [Cuasiexperimentos] Dos a cuatro sesiones de consejeria individual antes del parto (10-15 minutos cada una); una 48 horas despus del parto; otra 1 semana despus del parto y luego 1 vez cada mes hasta cumplir los seis meses de edad. La consejeria es realizado por profesionales de salud entrenados y certificados en consejeria LME por La Liga de la Leche.

Eficacia: 72% de las madres adoptan la practica LME

Diseo: Modelo

Lgico

Diseo

Formular los Resultados

[Intervenciones] [Servicios]

Formular los Productos

Conectar P->R [Eficacia] [Efectividad]

2 Paso 1

Diseo: Modelo

Lgico (Formular Resultados)

QUE QUE QUE

Lactancia materna exclusiva

Madres de nios menores de6 meses
QUIENES ?

Diarrea Aguda
Nios de 6 a 24 meses

Desnutricin Crnica
Nios menores de 60 meses
QUIENES

QUIENES ?

Magnitud del cambio En que tiempo

Inmediato

Intermedio

Final

RESULTADOS
Formulacin del resultado final [considere los cuatro elementos]:
Reducir en ocho puntos la prevalencia de desnutricin crnica en menores de 5 aos al finalizar el 2011

Cual es el cambio?

En qu?

En quienes?

El tiempo

2 Paso 2

Diseo: Modelo
Consejeria LME

Lgico (Formular productos)

QUE QUE QUE

Lactancia materna exclusiva

Madres de nios menores de6 meses
QUIENES ?

Diarrea Aguda
Nios de 6 a 24 meses

Desnutricin Crnica
Nios menores de 60 meses
QUIENES

QUIENES ?

Bienes y Servicios a entregar Beneficiario directo

Insumos

Actividades

Productos

Inmediato

Intermedio

Final

PRODUCTOS
Producto:

RESULTADOS

40,000 madres de nios menores de 6 meses recibieron CONSEJERIA en lactancia materna exclusiva Actividad= sesin consejeria + Beneficiario= madres de nios menor de 6 meses

2 Paso 3

Diseo: Modelo

Lgico (Conectar Resultados con Productos)

Jerarquizacin de caminos causales crticos Priorizacin de intervenciones

Diseo de la Estrategia Diseo del Programa

Insumos

Actividades

Productos

Inmediato

Intermedio

Final

PRODUCTOS
Diseo de la Implementacin Diseo de Procesos

RESULTADOS
Priorizacin de poblaciones
Procesos crticos

Programas Estratgicos: Presupuesto

por Resultados

Programacin Implementacin

Integrar Planificacin y Presupuesto

Roles y Responsables

Brechas y presupuesto requerido

3 Paso 1
Resultados
Final

IMPLEMENTACION: Integrar Plan con Presupuesto Resultados Reducir la desnutricin crnica Cadena Funcional

Programa Estratgico Funcin

Intermedio

Reducir la morbilidad por Infeccin Respiratoria Aguda, Diarrea Aguda en menores de 24 meses

Programa SubProgra

Inmediato

Madres adoptan prcticas saludables

Actividad/ Proyecto

Componente
Producto

Nios con CRED completo de acuerdo a su edad [30 Intervenciones]

Finalidad

Integracin de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades

[Puntos claves de articulacin intergubernamental e intersectorial]

Paso 2
Nacional Regional Local
Gob Local

MEF: Caja Fiscal

SIS
Gob Reg EESS
Gestin de la Estrategia

MINSA

Juntos PRONAA

Mejora de la cantidad y calidad de la dieta Comunidades promueven prcticas adecuadas Instituciones educativas saludables Municipios saludables Familias saludables Cocinas mejoradas Hogares adoptan prcticas adecuadas de cuidado y alimentacin CRED completo Alimentos disponibles y de calidad

Reduccin de la frecuencia de las diarreas agudas y las infecciones respiratorias Acceso y uso de agua Diagnstico y tratamiento oportuno segura Vigilancia de calidad de agua

Reduccin de incidencia del bajo peso al nacer Mejora de Atencin nutricin de prenatal gestante de calidad Gestante con suplemento de Hierro y Acido Flico Complementacin alimentaria para gestantes Ver Programa Estratgico Materno Neonatal

Complementacin alimentaria para <3 aos Complementacin alimentaria para madres lactantes

Nio < 3a

Madre

Hogar

Comunidad

Atencin de parasitosis

Afiliacin en JUNTOS

Acceso a PRONAMA

Hogares rurales con servicios de agua

Hogares rurales con letrinas

Desinfeccin y tratamiento de agua

Hierro y Vitamina A

Control de calidad nutricional

Vacunacin

Atencin de otras enfermedades

Atencin de EDA

Atencin de EDA complicada

Atencin de IRA

Atencin de IRA complicada

Integracin de la Estrategia con Presupuesto en la planificacin operativa

[ Articulacin de los Tres Flujos: dinero, insumos, datos ]

Paso 3

X
Ley Sistema Presupuesto [DNPP] Ley Adquisiciones [OSCE] Ley Contabilidad [MEF-Contaduria] Ley Tesoreria [MEF-Tesoro]

Stock Precios

Costo unitario

Meta Fsica Demanda

[+] [+] [-]

Funcin Produccin

X
Producto CRED

Cartera Clientes

Planificacin operativa del ao

Personal

Formulacin del Presupuesto

Adquisiciones

Contabilidad

X
Patrimonio

Tesoreria

Directo Indirecto

Logstica Personal

Bienes de Capital
Ley SNIP

MEF

Ppto histrico y adicionales

SIAF-MFP Sistema Web-OCSE SIAF

Stock Almacn

Stock Bienes Capital

Flujo de datos claves Reporte Ejecucin Flujo del dinero Pagos a proveedores Flujo de los insumos

IMPLEMENTACION: Como se estima el Presupuesto el PE? Nios con CRED completo de acuerdo a su edad

Se presupuesta productos en base a una estructura

de costos
Recurrente Indirecto Directo

Paso 3

Bienes y Servicios que recibe el ciudadano

Diseo entrega Producto

Protocolo atencin

Capital

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Abajo hacia arriba]

Paso 3
Estructura Costos Estndar del Producto
Recurrente Indirecto Situacin Actual EESS Recurrente Indirecto #

Brecha

Directo

Directo

Capital

Capital

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]

Paso 3a
Presupuesto

Costo Unitario Beneficiario

Nmero de Beneficiarios [Meta Fsica]

Recurrente

Indirecto
[Rec Humano Clinico] Enfermera 45 x CRED [Materiales/Insumos]

Directo

Capital

Estimacin de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]

Paso 3 b
Presupuesto

Costo Unitario Centro Costo

Nmero de Centros de Costo [# EESS]

Recurrente

Indirecto
Matenimiento Personal soporte Supervision Servicios Basicos

Directo

Capital

3 IMPLEMENTACION: Cmo se Programa y Ejecuta el Presupuesto del PE?

Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje comn Paso 4 Tcnico
MINSA [Protocolo]

Estructura de costos Planificador Logstico

MEF [Esp Gasto]

Proveedor [Catalogo B/S]

INSUMOS IMPORTANTES

DEFINICIONES OPERACIONALES ESTRUCTURA DE COSTOS

Resolucin Ministerial N 098-2010/MINSA

25

Definicin Operacional

26

Estructura de Costos

27

Patrimonio

Patrimonio por Establecimiento: caso de un Centro de Salud [sobre stock]

4 equipos de parto

60 partos al ao

Patrimonio por Establecimiento: Caso de un Puesto de Salud [sobre stock]

8 equipos de parto

3 partos al ao

Kardex de Almacn

119 Balanzas en el almacn

Cartera de Servicios por Establecimiento

Registro de Establecimientos en SIGA

Funcin de Produccin

Cdigo Logstico

Clasif Esp Gasto

Plan de Produccin y Presupuesto por Establecimiento de Salud

Programacin de metas fsicas por establecimiento de salud Presupuesto por establecimiento de salud

Escalamiento del SIGA-PpR [158 UEs, 6400 EESS]

Sustento Demanda adicional SIGA PpR 2010 Incentivo Adicional Vacunas PpR 2010

Iniciativa Residente SIGA PpR 2009 Iniciativa PpR 2008

Termina Financiamiento PARSalud Acuerdo MEF MINSA Implementar SIGA [PARsalud]

Evidencias

Diagnstico: Modelo

Explicativo [Magnitud de la relacin causal]

b. Factores explicativos inmediatos (causales)

Bsqueda Sistemtica de Evidencias

Resumen conciso de las evidencias que documentan la relacin de causalidad entre el factor Diarrea y el Problema principal (ver tabla evidencias a.1 en el anexo A)

Desnutricin y morbilidad por enfermedades infecciosas

Curva estndar

Curva observada en nios con infecciones

Fuente: Kenneth H. Brown2. Diarrhea and Malnutrition. J. Nutr. 133:328S-332S, January 2003

Lavado de manos e incidencia de neumona (IRA)

Lactancia exclusiva hasta 6 meses y Diarrea

Bsqueda sistemtica de evidencias La pregunta de bsqueda

Los programas de suplementacion con fierro

Tienen efecto positivo a largo plazo en la prevencin de Retardo al Crecimiento

en nios de 6 a 24 meses

en nios a termino

Dosis 10 mg/d

Infantes Mayor de 37 semanas Velocidad de Crecimiento Adecuado peso para la edad gestacional

Bsqueda sistemtica de evidencias El algoritmo de bsqueda

(iron*[mh] or micronutrient and supplemen*) and (grow*[mh]or develop* or height or height-for-age or linear grow* or physical grow*) and (infant* or child* or toddlers) not (low birth weight or preterm or fat or clustered binary or down syndrome or pregnan* or premature or conjunctival or polyunsaturated or isotope or deferasirox or thalassemia or meat or caloreen or lutein or depo provera or pot or measles vaccine or adolesce* or mebendazole or chemotherapy or sanitation or formula protein or poliovirus or vaccine* or neonates or transplant or red palm oil or shigellosis or postpart* or fortifi* or knowledge or menarche* or pubertal or chronic disease or chronic kidney disease or asthma or HIV or peritoneal dialysis or sickle cell disease or cystic fibrosis or autism or valproate or psychosocial or sprinkles or Vitamin D or iodine or eco-cultural or helmin* or copper or diarrhea or folic acid or Helicobacter pylori or vitamin E or glutathione or vitamin K or malaria or Biotin or lysine or or selenium or tuberculin or respiratory infections) AND (("1980/01/01"[EDat]:"2007/07/14"[EDat]) AND ("1980/01/01"[PDat]:"2007/07/14"[PDat]) AND (Humans[Mesh]) AND (English[lang] OR Spanish[lang]) AND (Meta-Analysis[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp])) 29 ARTICULOS

Bsqueda sistemtica de evidencias El metanalisis

Diagnstico: Modelo

Explicativo [Magnitud de la relacin causal]

b. Factores explicativos inmediatos (causales)

Bsqueda Sistemtica de Evidencias

Resumen conciso de las evidencias que documentan la relacin de causalidad entre el factor Diarrea y el Problema principal (ver tabla evidencias a.1 en el anexo A)

Desnutricin y morbilidad por enfermedades infecciosas

Curva estndar

Curva observada en nios con infecciones

Fuente: Kenneth H. Brown2. Diarrhea and Malnutrition. J. Nutr. 133:328S-332S, January 2003

Lavado de manos e incidencia de neumona (IRA)

Lactancia exclusiva hasta 6 meses y Diarrea

Bsqueda sistemtica de evidencias La pregunta de bsqueda

Los programas de suplementacion con fierro

Tienen efecto positivo a largo plazo en la prevencin de Retardo al Crecimiento

en nios de 6 a 24 meses

en nios a termino

Dosis 10 mg/d

Infantes Mayor de 37 semanas Velocidad de Crecimiento Adecuado peso para la edad gestacional

Bsqueda sistemtica de evidencias El algoritmo de bsqueda

(iron*[mh] or micronutrient and supplemen*) and (grow*[mh]or develop* or height or height-for-age or linear grow* or physical grow*) and (infant* or child* or toddlers) not (low birth weight or preterm or fat or clustered binary or down syndrome or pregnan* or premature or conjunctival or polyunsaturated or isotope or deferasirox or thalassemia or meat or caloreen or lutein or depo provera or pot or measles vaccine or adolesce* or mebendazole or chemotherapy or sanitation or formula protein or poliovirus or vaccine* or neonates or transplant or red palm oil or shigellosis or postpart* or fortifi* or knowledge or menarche* or pubertal or chronic disease or chronic kidney disease or asthma or HIV or peritoneal dialysis or sickle cell disease or cystic fibrosis or autism or valproate or psychosocial or sprinkles or Vitamin D or iodine or eco-cultural or helmin* or copper or diarrhea or folic acid or Helicobacter pylori or vitamin E or glutathione or vitamin K or malaria or Biotin or lysine or or selenium or tuberculin or respiratory infections) AND (("1980/01/01"[EDat]:"2007/07/14"[EDat]) AND ("1980/01/01"[PDat]:"2007/07/14"[PDat]) AND (Humans[Mesh]) AND (English[lang] OR Spanish[lang]) AND (Meta-Analysis[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp])) 29 ARTICULOS

Bsqueda sistemtica de evidencias El metanalisis