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Formato 3. Análisis, calificación y evaluación del riesgo

Formato 3. Análisis, calificación y evaluación del riesgo

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Código1-80-00-45-01-02-03Versión01Fecha
27-07-2009
ANALISIS, CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO
Páginas
1
de 1
Funcionario resonsable:Fecha:dio deendencia:Deendencia:
Con base en los riesgos identificados defina la probabilidad y el impacto de los mismosPROBABILIDADALTA: es muy factible que el hecho se presente.MEDIA: es factible que el hecho se presente.BAJA: es muy poco factible que el hecho se presente.IMPACTOALTO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la entidadMEDIO: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la entidadBAJO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la entidadCONTROLES EXISTENTES:CORRECTIVOS: eliminan la causa del riesgo ya ocurridoPREVENTIVO: Eliminan la causa de un riesgo potencial.ESTA DOCUMENTADO?Indica si para el impacto del riesgo existe algún documento guía.DOCUMENTO SOPORTEIndica el nombre del documento.
TENER EN CUENTA:
Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 0% de aplicación delos controles y 0% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es ALTA.
Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 100% de aplicaciónde los controles y 0% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es ALTA.
 
Código1-80-00-45-01-02-03Versión01Fecha
27-07-2009
ANALISIS, CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO
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Funcionario resonsable:Fecha:dio deendencia:Deendencia:
Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 100% de aplicaciónde los controles y 100% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es BAJA.
Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 50% de aplicación delos controles y 50% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es MEDIA.
Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 100% de aplicaciónde los controles que dependen de agentes externos y su efectividad depende de esos agentesexternos; la probabilidad ocurrencia es MEDIA.
Matriz probabilidad - impacto
RIESGOPROBABILIDADIMPACTOCONTROLES EXISTENTESESTADOCUMENTADOSI/NODOCUMENTO SOPORTE
 
Código1-80-00-45-01-02-03Versión01Fecha
27-07-2009
ANALISIS, CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO
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Funcionario resonsable:Fecha:dio deendencia:Deendencia:Matriz de Calificación y evaluación
 
PROBABILIDADVALORZONA DE RIESGOZONA DE RIESGOZONA DE RIESGOALTA
3
15
MODERADO
30
IMPORTANTE
60
INACEPTABLE
MEDIA
2
10
TOLERABLE
20
MODERADO
40
IMPORTANTE
BAJA
1
5
ACEPTABLE
10
TOLERABLE
20
MODERADO
IMPACTOLEVEMODERADOCATASTROFICOIMPACTOBAJOMEDIOALTO
DISEÑO: OFICINA DEPLANEACIÓN MEGABÚS.
VALOR
51020
123456789

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