Ejemplo de estructuracin de idea de UMA de Ecoturismo

Desarrollo de proyectos
OCT 2006

MANEJO EN VIDA LIBRE

Que es el manejo en vida libre? Que se requiere para establecer una UMA extensiva? Tipos de aprovechamiento
Cacera cinegtica Ecoturismo Aprovechamiento de fauna Aprovechamiento de flora

PROYECTO DE ECOTURISMO DEL PREDIO XXXXX (SENDEROS INTERPRETATIVOS, OBSERVACIN DE AVES Y CABAAS)

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Responsable legal del proyecto:

C. Juana Obdulia Prez Snchez

Responsable tcnico:

Bil. Martin Manuel Balam Perera.

ANTECEDENTES
EL PREDIO SE LOCALIZA EN LA COSTA MAYA, BAJO UN ESQUEMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL. ESTO HA LLEVADO A LOS MAS DE 380 PROPIETARIOS Y POBLADORES DE LOS TERRENOS DE LA ZONA A REPLANTEARSE SUS OPCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO MIENTRAS QUE UN GRAN NUMERO DE ESTOS SE ENCUENTRAN FALTOS DE INCENTIVOS PARA DESARROLLAR Y CONSERVAR, ALGUNOS SE HAN INCORPORADO A LA INICIATIVA DE UMAS PARA, AL MISMO TIEMPO, DAR CUMPLIMIENTO A CONDICIONANTES Y NORMATIVIDAD.

UBICACIN DEL PROYECTO

En un predio de 350 ha ubicado a la atura del km 23 De la carretera Mahahual Xcalak, en la Zona de costa maya, entre las siguientes coordenadas;
Latitud Norte: 1) 18 38.950 2) 18 39.274 3) 18 30.405 4) 18 30.729 Longitud Oeste : 87 46.814 87 39.681 87 46.682 87 46.549

ORIGEN DEL PROYECTO

Se localiza dentro del Programa de Ordenamiento Ecolgico territorial Costa Maya ubicado entre dos Unidades de Gestin Ambiental (UGAs): Ff35 (Conservacin con uso de suelo predominante para Flora y Fauna) y una porcin sur incluida en la UGA Ah 46 con Poltica de conservacin y uso de suelo predominante para Asentamientos Humanos) en los linderos de lo que ser el futuro desarrollo de la comunidad de Xahuaxol.

Despus de realizar los recorridos para la generacin de informacin de base de diagnstico para el Plan de Manejo de su UMA, nos fue posible elaborar una perspectiva del potencial para desarrollo sustentable de la zona; la UGA Ah 46 permite el desarrollo de iniciativas de turismo de baja densidad, es el deseo de su propietaria el conservar esta zona como rea de senderos, educacin ambiental, turismo alternativo con acciones encaminadas a mejorar el hbitat y las condiciones generales para las diversas especies de flora y fauna.

ASPECTOS DE MERCADO
Tipo de producto: Servicio
El Mercado del ecoturismo es un mercado que esta en constante Crecimiento a nivel mundial, las personas interesadas en adquirir Estos servicios mantiene un ingreso estable y por lo general por Arriba de la media.

CANALES DE COMERCIALIZACIN
Se establecern convenios con agencias de viajes, as Como el uso de publicidad en volantes y pster en puntos De venta estratgicamente seleccionados. Uno de los puntos mas fuertes en comercializacin ser La publicacin de un espacio Web, as como la difusin Va Internet. Posteriormente se seguir con una estrategia de captacin de demanda para establecer fidelidad. A nuestros clientes, esto se lograra a travs del Factor Servicio total. As como venta de recuerdos y artesanas pequeas.

COMPETENCIA
La competencia existente es basta, y en algunos casos Con mejores instalaciones, pero con un servicio deficiente en atencin a clientes. Nuestra estrategia es proporcionar un servicio optimo y de primera calidad (capacitacin, seguimiento a clientes, captacin de demanda), as mismo llevar capacitacin continua para mejora cada vez mas el servicio.

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

CONCEPTO
ESTUDIOS CONSTRUCCIN DE CABAAS BAO COMPOSTERO MATERIAL PISO BAO SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUOS SLIDOS EQUIPAMIENTO EXTRA SENDEROS SEALIZACION TOTAL

COSTO GLOBAL 150,000 73,370 8,031 7,730 32,500 5,950 8,000 4,800 290,381

PRODEFOR 0 73,370 8,031 7,730 32,500 5,950 8,000 4,800 140,381

OTROS 150,000 0 0 0 0 0 0 0 150,000

En el caso de materia primas para las cabaas, bao compostero, sistema de aguas negras y equipamiento, se traern en su mayor parte de la Cd. Chetumal y en el caso de zacate y postes se adquiriran en la zona.Los materiales se compararan una vez obtenido el financiamiento y se almacenarn en una bodega que ser construida por el propietario.

ASPECTOS TECNICOS
Tamao del proyecto: Es un proyecto de ecoturismo de baja densidad, enfocado hacia turistas extranjeros y sobre todos Europeos y americanos jubilados que buscan y valoran la naturaleza y ecologa. Los clientes vendrn de igual modo de la red de UMA de ecoturismo que se estn implementando en ejidos y pequeas propiedades Las instalaciones sern cabaas construidas con materiales de la regin , que contaran con todos los servicios. El impacto de estas cabaas sobre el medio ambiente ser mnimo ya que ser bsicamente de baja densidad debido a que se desarrollaran actividades ecolgicas y con un mercado exclusivo

ORGANIGRAMA
CENTRO INTEGRADOR
ADMNISTRADOR

RED DE UMAS

EQUIPO TECNICO

UMAS SAN GERONIMO GERENTE (Propietario) PERSONAL

ESTRATEGIA DE TRABAJO
Se pretende generar un Centro Integrador, ya que actualmente esta trabajando de manera aislada, se buscara aprovechar todas las fortalezas y oportunidades existentes alrededor de estas UMA, estableciendo convenios y alianzas con agencias de viajes, hoteleros, restauranteros, transportistas, y rentadoras de autos, de igual modo se pretende realizar una promocin bsica de volantaje ya algunos posters de venta en puntos estratgicos Previendo que en todos los casos se obtenga un beneficio a partir de el uso sustentable de los recursos naturales

ASPECTOS FINANCIEROS
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.

PROYECTO DE ECOTURISMO XXXX FLUJO DE EFECTIVO ao 1 Semestral Semestral 1 2 PERIODO DE INVERSIN Equipamiento(ver anexo) Infraestructura(ver anexo) Gastos tcnicos (ver anexo) PERIODO DE OPERACIN INGRESOS ingresos por estadia COSTOS DE OPERACIN difucion y publicidad CAPITAL DE TRABAJO pago de personal COSTOS VARIABLES mantenimiento instalaciones mantenimiento sendereos Ingreso total Flujo de efectivo Flujo de efectivo acumulado UTILIDAD NETA -$290,381 -$38,450 -$101,931 -$150,000 ao 2 Semestral Semestral 3 4 ao 3 Semestral Semestral 5 6 ao 4 Semestral Semestral 7 8

$45,000 -$2,500 -$9,000

$19,800 -$2,500 -$9,000

$45,000 -$2,500 -$9,000

$19,800 -$2,500 -$9,000

$45,000 -$2,500 -$9,000

$19,800 -$2,500 -$9,000

$45,000 -$2,500 -$9,000

-$3,500 -$500

-$1,500 -$500

-$3,500 -$500

-$1,500 -$500

-$3,500 -$500

-$1,500 -$500

-$3,500 -$500

$30,500 $30,500 $30,500

$7,300 $37,800 $37,800

$30,500 $68,300 $68,300

$7,300 $75,600 $75,600

$30,500 $106,100 $106,100

$7,300 $113,400 $113,400

$30,500 $143,900 $143,900

costo de hospedaje por noche durante los tres primeros aos

costos por noche costos por noche temporada alta

ao 1 semestre semestre 1 2 dias x temporada 90 dias 150 dias $220 $300 $45,000

ao 2 semestre semestre 3 4 90 dias 150 dias $19,800 $45,000

ao 3 semestre semestre 5 6 90 dias 150 dias $19,800 $45,000

CALCULO DE LA TIR. FLUJO NETO DE EFECTIVO -$290,381 $30,500 $37,800 $68,300 $75,600 $106,100

s em es tre 1 2 3 4 5 6

(1+i) xyn

7%

TOTAL $3,813 $567 $68 $15 $3

0.125 0.015 0.001 0.0002 0.00003

TIR

3%

la tasa interna de retorno nos muestra que la inversin inicial ser cubierta en el tercer ao.
s em es tre 0 1 2 3 4 5 (1+i) xyn .12% 1 0.8928 0.7971 0.7117 0.6355 0.5674 FLUJO VALOR . ACT. FLUJO NETO DE EFECTIVO NETO DE DE T. N. ACOMULADO EFECTIVO EFECTIVO -$290,381 -$290,381 -$290,381 $30,500 $27,230 -$263,151 $37,800 $30,130 $60,630 $68,300 $48,609 $86,409 $75,600 $48,044 $116,344 $106,100 $60,201 $135,801

VAN= $

135,801

Este proyecto se puede considerar rentable debido a que la Tasa Interna de Retorno, la cual nos indica que la inversin total ser cubierta en un periodo de 30 meses generando una ganancia del 3 % a partir de este punto la cual ira incrementando. as mismo se generara un plan de re-inversin para reequipamiento para aumentar nuestra capacidad instalada. Se tendr que vender 240 hospedajes por ao dejando un margen de utilidad latente de 120 hospedajes por ao.

ASPECTO SOCIAL
Este proyecto pretende otorgar un ingreso estable para las personas que laboraran dentro de estas instalaciones, al comienzo sera un mano obra mnima, una vez cubierto el periodo de inversin, se ocupara una mano de obra mayor otorgando asi mas empleos y mejores ingresos. El numero de beneficiarios ser de 2 empleados directos y 3 indirectos, as como de beneficiarios por medio de los convenios establecidos.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

EJIDO TRES MONARCAS EJIDO CHULA

Mas informes
Biol. Martin Manuel Balam Perera presidente@simbiosisx.com www.simbiosismx.com