Professional Documents
Culture Documents
PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA A
NIVEL PERFIL
Sector
Salud
Ministerio de Economía y Finanzas
ESQUEMA DE PRESENTACIÓN
¿Qué es un Proyecto de Inversión
Pública?
Aspectos Generales del proyecto
Módulo de Identificación
Módulo de Formulación
Módulo de Evaluación
Marco Lógico Notas finales 2
¿QUÉ ES UN PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA?
Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza
total o parcialmente recursos públicos, con el fin de
crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios que genere
beneficios independientemente de la ejecución de otros
proyectos
En el ejemplo planteado:
6
LA ENTIDAD FORMULADORA Y
EJECUTORA DEL PROYECTO
7
LA ENTIDAD FORMULADORA Y
EJECUTORA DEL PROYECTO
En el caso del Sector Salud, son diversas las
instituciones que pueden desempeñarse como UF,
entre las cuales se encuentran:
Direcciones técnicas del MINSA
Instituto Nacional de Salud (INS)
Seguro Social del Perú (ESSALUD)
Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y
Mantenimiento
Programa de Apoyo a la Reforma del Sector
Salud (PARSALUD)
Direcciones de salud (DISA’s)
Gobiernos regionales
Establecimientos de salud
Gobiernos locales
8
LA ENTIDAD FORMULADORA Y
EJECUTORA DEL PROYECTO
En nuestro ejemplo:
La Unidad Formuladora es la DISA del Cuzco, y la
Unidad Ejecutora podría ser la misma DISA del Cuzco.
9
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES
INVOLUCRADAS
Personas y/o instituciones involucradas en el
proyecto y el tipo de organización del que se trata.
Aquí se puede considerar a:
CLAS
Establecimiento de salud
Gobierno Local
Organizaciones comunales, etc
Además, hay que especificar para cada uno de
ellos:
Intereses
Estrategias para resolver los conflictos de intereses
Acuerdos y compromisos alcanzados (o por alcanzar)
10
MARCO DE REFERENCIA
11
MÓDULO II
IDENTIFICACIÓN DEL
PROYECTO
MÓDULO II
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Efectos Fines
Causas Medios
NOTA
Para el desarrollo de los
siguientes módulos,
trabajaremos con un ejemplo
que se desarrolla en la
microrred Yauri y Techo Obrero,
ubicado en la zona de influencia
de la red Cuzco Sur,
departamento del Cuzco - Perú
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
El diagnóstico es el estudio que recoge la información
necesaria para realizar una correcta identificación del
problema central del proyecto
¿Qué buscamos con un diagnóstico?
Salud
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
¿Qué debe contener un Diagnóstico?
Antecedentes
Motivos que generan y sustentan Las tasas nacionales de mortalidad
la elaboración del proyecto infantil (33 por mil nacidos) y
materna (185 por mil nacidos) se
Las características del problema de
mantienen aún en niveles altos.
salud que se intenta solucionar
En zonas de bajos ingresos, las
Las razones por las que es de
tasas de mortalidad infantil y
interés para la comunidad resolver
materna son considerablemente
dicho problema de salud.
mayores que el promedio nacional.
La justificación de la participación Es de interés del Estado reducir
del Estado en la ejecución del
drásticamente los niveles de
proyecto
mortalidad infantil y materna para
así garantizar una mejor calidad de
vida en la población 17
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
¿Qué debe contener un Diagnóstico?
Identificación del área de
influencia
La población afectada es la que se
Zona en dónde se encuentra la encuentra en las Microrredes de
población afectada por el problema Salud Yauri y Techo Obrero, de las
La DISA a la cual se encuentra provincias de Espinar y Canchas, en
adscrita la población afectada el departamento del Cusco.
Red o Microrred cuya área de La Microrred de Yauri cuenta con 11
influencia corresponde a la zona establecimientos de salud (9 Postas
afectada y 2 Centros de Salud), mientras que
Número de establecimientos, la Microrred de Techo Obrero
niveles de referencia y accesibilidad cuenta con 10 establecimientos (5
Postas y 1 Centro de Salud)
El Centro de Salud de Yauri es un
Centro de Salud Tipo III
18
ACCESIBILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Distancia al
Nombre del Medio de Tiempo
Microrred Centro de Salud
establecimiento Transporte empleado
( km)
P.S. Accocunca 32 Afirmado 40 minutos
P.S. Condoroma 78 Afirmado 90 minutos
P.S. Huayhuahuasi 38 Trocha 70 minutos
P.S. Urinsaya 36 Trocha 65 minutos
P.S. Coporaque 23 Afirmado 30 minutos
Yauri C.S. Yauri 0
P.S. Occoruro 50 Afirmado 60 minutos
C.S. Pallpata 34 Afirmado 40 minutos
P.S. San Miguel 26 Afirmado 30 minutos
P.S. Pichigua 25 Afirmado 30 minutos
P.S. Suykutambo 37 Afirmado 40 minutos
C.S. Marangani 0
P.S. Chectuyoc 4 Asfaltado 10 minutos
19
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
¿Qué debe contener un Diagnóstico?
Población afectada (I)
25
Diagnóstico de la situación actual
¿Qué debe contener un Diagnóstico?
LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES
PREGUNTA SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la X
Terremotos en los
cual se pretende ejecutar el proyecto? años 1940 y 2001
26
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
¿Qué debe contener un Diagnóstico?
Intentos de soluciones
anteriores
El tipo de solución que se ejecutó No se evidencia intentos de
Grado de éxito o fracaso soluciones anteriores
Motivo por el cuál tuvo los
resultados obtenidos
Intereses de grupos
involucrados
Precisar desde un inicio los grupos La Dirección de Salud de Cusco es la
de la sociedad que se encuentran encargada de llevar a cabo el
involucrados en la formulación, y proyecto. Por otro lado, las
posterior ejecución del proyecto. organizaciones comunales está 27
preocupadas por esta situación.
MÓDULO II
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Efectos Fines
Causas Medios
EL PROBLEMA CENTRAL
El problema central es aquella situación negativa que afecta
a un sector de la población
Oferta Demanda
LIMITACIONES socioeconómicas,
Problemas de Problemas geográficas y/o culturales que no
COBERTURA con la
permiten demandar
del servicio CALIDAD de
los servicios adecuadamente los servicios de
de salud
de salud salud
31
EL PROBLEMA CENTRAL
En el caso de estudio:
32
CAUSAS Y EFECTOS DEL
PROBLEMA CENTRAL
Luego de identificar el problema central, es
necesario encontrar sus causas. Estas responden
a la pregunta:
¿Por qué ocurre este problema?
¿Cuál es el origen del problema?
Deficiente entrega
de medicamentos
Inadecuados
procesos de ref.
contraref.
Problemas de
Insuficiencia Insuficientes
Oferta competencias
de de RRHH
Infraestructur
a y equipo Insuficiente
cantidad de
médico RRHH
34
Recursos Recursos humanos
físicos
CAUSAS Y EFECTOS DEL
PROBLEMA CENTRAL
Por otro lado, los problemas relacionados con las
Limitaciones socioeconómicas, geográficas y/o culturales
(problemas de demanda) usualmente se deben a:
Barreras
socioeconómicas
Falta de recursos
Inadecuada
asignación de
recursos
Problemas de Desconocimiento
Dificultades
Demanda de la población
de acceso
Valoración de los
servicios de salud
35
Barreras
geográficas Barreras culturales
CAUSAS Y EFECTOS DEL
PROBLEMA CENTRAL
Es importante que toda causa posea un indicador que lo sustente.
Estos indicadores deben surgir directamente del diagnóstico de la
situación actual. Por ejemplo:
Causa Indicador
Número de consultorios
Insuficiente e
inadecuados Número de salas de parto
infraestructura Salas de parto inadecuadas
y equipamiento Número de laboratorios
Equipos de laboratorio
inadecuados
Personal médico
Disponibilidad del personal
médico
insuficiente
Número de horas diarias que
dedican a la atención
43
CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
CENTRAL
Efecto Indirecto:
Mayor vulnerabilidad
para contraer
enfermedades.
Problema Central:
Limitado acceso a adecuados
servicios materno-perinatal e
infantil
45
CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
CENTRAL
46
CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
CENTRAL
Efecto Final:
Alta tasa de mortalidad y
morbilidad materno-perinatal e
infantil
Efecto Indirecto:
Mayor vulnerabilidad
para contraer
enfermedades.
Árbol de causa- Efecto Directo: Efecto Directo: Efecto Directo: Efecto Directo:
Es importante
perinatales.
perinatales.
que el Árbol
Inadecuada Causa Indirecta: Insuficientes
focalización del SIS Dificultades de equipos médicos Insuficientes Insuficiente e
que genera altos acceso y elevados en los recursos inadecuada
costos de bolsillo establecimientos humanos en los infraestructura
forma
al acudir a los salud de las microrredes.
establecimientos de microrredes. Causa Indirecta:
salud de las
microrredes. Causa Indirecta: Limitadas destrezas y baja
Mala gestión de los productividad de los
servicios de salud recursos humanos en los
establecimientos de las
microrredes.
Causa Indirecta:
Inadecuadas prácticas
47
de cuidados necesarios
pre natales y de
puerperio, del parto y Causa Indirecta:
de los menores de 3 Causa Indirecta: Entrega no
años por las madres. Incipiente oportuna y en
aplicación de cantidad
procedimientos insuficiente de
de referencia y insumos y
contrarreferencia medicamentos en
s la Red de Salud
MÓDULO II
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Efectos Fines
Causas Medios
OBJETIVO CENTRAL DEL
PROYECTO
Luego de identificar el problema central, sus causas y
efectos, es necesario definir la situación deseada que se
quiere alcanzar con la ejecución del proyecto. Para ello se
halla el Objetivo Central del Proyecto, el cual está asociado
a la solución del problema. Responde a la pregunta:
50
Causa Indirecta Medio Fundamental
MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1: Suficiente cobertura de adecuados servicios de
salud materno-perinatal e infantil.
Adecuadas destrezas y alta productividad de los recursos humanos en los
establecimientos de las microrredes.
Suficientes recursos humanos en los establecimientos de las
microrredesInsuficientes equipos médicos en los establecimientos de las
microrredes
Suficientes equipos médicos en los establecimientos de las
microrredesMala gestión de los servicios de salud
Suficiente y adecuada infraestructura en los establecimientos de las
microrredes.
Gestión eficiente de los servicios de salud.
Entrega oportuna y en cantidad suficiente de insumos y
medicamentos en la Red de Salud.
51
Adecuados procedimientos de referencia y contrarreferencias
MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO
52
Objetivo Central:
Árbol de Incremento del acceso a adecuados
servicios materno-perinatal e infantil
Medios
Medio de Primer Nivel: Medio de Primer Nivel:
Reducción de las barreras Suficiente cobertura de
socioeconómicas, geográficas y adecuados servicios de
culturales que limitan la salud materno-perinatal e
demanda por servicios formales infantil.
de salud
54
Efecto Indirecto Fin Indirecto
CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
CENTRAL
55
CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
CENTRAL
56
Árbol de
Efectos Fin Último:
Reducción de la tasa de
mortalidad y morbilidad
Fin Indirecto:
Meno vulnerabilidad para
contraer enfermedades.
Ocjetivo Central:
Incremento del acceso a
adecuados servicios
materno-perinatal e infantil
57
MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO Fin Último:
Reducción de la tasa de
mortalidad y morbilidad
Fin Indirecto:
Meno vulnerabilidad
para contraer
enfermedades.
fines
Reducción de las barreras Suficiente cobertura de
socioeconómicas, geográficas y adecuados servicios de salud
culturales que limitan la demanda por materno-perinatal e infantil.
servicios formales de salud
Efectos Fines
Causas Medios
CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS
FUNDAMENTALES
Se debe clasificar a los Medios Fundamentales como
imprescindibles y no imprescindibles. Un medio es
imprescindible cuando constituye el eje de la solución del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al
menos una acción destinada a alcanzarlo.
En el caso planteado se ha llegado a la conclusión que todos los
Medios Fundamentales identificados pueden ser clasificados como
imprescindibles.
Por ejemplo, el o Medio Fundamental 2: Suficientes recursos
humanos en los establecimientos de las microrredes es
imprescindible debido a que es necesario garantizar una cantidad
mínima de recursos humanos para poder incrementar el acceso a
60
adecuados servicios de salud.
CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS
FUNDAMENTALES
Por otro lado, se debe identificar aquellos medios
fundamentales imprescindibles cuyas acciones son del
ámbito del Sector Salud y aquellos que no.
61
ACCIONES DEL PROYECTO
Las acciones es lo que el proyecto realiza para alcanzar los
medios fundamentales. Es decir, las acciones responden a
la pregunta:
Alternativa 1 Alternativa 2
1.1 Pasantías para alcanzar las competencias relacionadas con las emergencias obstétricas,
neonatales e infantiles.
1.3 Evaluación periódica de las competencias del personal de los establecimientos de las
microrredes.
2.1 Contratación de personal calificado en temas de salud materno-perinatal e infantil en los
establecimientos de las microrredes.
3.2 Adquisición del equipamiento necesario para las atenciones materno-perinatal e infantil
en los establecimientos de las microrredes.
69
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
En el caso planteado, se han definido dos Alternativas de Solución:
Alternativa 1 Alternativa 2
5.1 Diseño e implementación de un sistema local para el abastecimiento, manejo y control de
medicamentos e insumos.
6.1 Reglamentación e implementación de los procedimientos de referencia y
contrarreferencia según la norma MINSA.
6.2 Sistema de información para la referencia y contrarreferencia.
6.3 Adquisición de vehículos y equipos de comunicación.
7.1 Asistencia técnica para mejorar la aplicación, el seguimiento y la actualización periódica
del procedimiento de identificación de beneficiarios del Seguro Integral de Salud (SIS) dentro
de las microrredes.
8.1 Programa IEC: Selección y capacitación de 8.2 Programa IEC: Selección y capacitación
promotores que realicen reuniones mensuales de promotor que hace control de
en sus comunidades para promover prácticas crecimiento y desarrollo mensual en el local
adecuadas de cuidado materno-infantil y visitas comunal a un nº determinado de niños y lo
de asistencia técnica por personal del reporta al establecimiento de salud. El
establecimiento de salud. personal del establecimiento de salud
organiza reuniones trimestrales con las
comunidades y promueve las practicas
adecuadas de cuidado materno-infantil.
70
MÓDULO III
FORMULACIÓN DEL
PROYECTO
MÓDULO III
FORMULACIÓN DEL PROYECTO
Análisis
Análisis de
de oferta
demand
a Balance
oferta -
demand
a
Horizonte
de
evaluació
n
Programaci
Costos ón de
del actividades
proyecto
NOTA
En los siguientes módulos únicamente
se desarrollará y analizará la Alternativa
1 propuesta en el Módulo de
Identificación. Sin embargo; es necesario
considerar en el Diseño del proyecto, el
desarrollo de todas las Alternativas de
Solución planteadas
73
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Idea
Inversión
Pre-Inversión (Expediente Post- Inversión
(Estudios) técnico y (Operación Fin
ejecución del y Mantenimiento)
proyecto)
Retroalimentación
(aprender del pasado)
beneficios
La vida útil del activo principal generado por el proyecto
76
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
También se deben de tomar en cuenta los factores de
riesgo de la zona al momento de decidir la localización y el
diseño del proyecto. Se deben incluir mecanismos para
evitar:
Exposición: Decisiones y prácticas que ubican a una
77
Horizonte de evaluación
78
MÓDULO III
FORMULACIÓN DEL PROYECTO
Análisis
Análisis de
de oferta
demand
a Balance
oferta -
demand
a
Horizonte
de
evaluació
n
Programaci
Costos ón de
del actividades
proyecto
ANÁLISIS DE DEMANDA
El análisis de demanda consiste en identificar y proyectar a
lo largo del horizonte de evaluación.
A partir de: Se
calcula:
la La cantidad
población demandada del
demandan servicio que se desea
te brindar
Se busca responder a las preguntas:
88
DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA
DEL SERVICIO DE SALUD
Se debe hacer una reseña acerca de la situación en la que
se encuentra la demanda de los servicios de salud que se
desea brindar. Entre los aspectos que se deben considerar
se encuentran:
Área de influencia del proyecto, indicando la población
Población con
necesidades
reales
Población con
necesidades reales
Población con
necesidades
sentidas
Población con
necesidades reales
Población con
necesidades sentidas
Población con
necesidades sentidas
que busca atención
médica
Población con
necesidades reales
Población con
necesidades sentidas
Población con
necesidades
sentidas que busca
atención médica
Población
Población demandant
demandant e efectiva
e potencial 96
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
REFERENCIAL
La población referencial es la población total del área
geográfica donde se llevará a cabo el proyecto. Se refiere a
aquella población asignada a los establecimientos, redes o
microrredes vinculados con el problema de salud que se
quiere solucionar
Población
referencial
H PS
CS R
CS
PS
RED
PS PS
97
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
REFERENCIAL
Para realizar la estimación y proyección de la población
referencial, es necesario tener información actualizada, o
en su defecto, una tasa de crecimiento anual que permita
hallar la población de un año determinado
........
1993 1994 1995 2002 2003
Pob1993 (1+tasa
anual)2
Pob1993 (1+tasa
anual)9
98
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
REFERENCIAL
En nuestro caso:
La población de referencia es la que se encuentra asignada a las
microrredes de Yauri y Techo Obrero. Esta población es el 99% de la
población total que habita en estas zonas.
Además, utilizando información del INEI de los años 1996 y 2000 es
posible hallar la tasa de crecimiento intercensal.
La población de los distritos correspondientes a las microrredes de
Yauri y Techo Obrero era de 79,338 para el año 1996 y 84,838 para
el 2000
Por lo tanto, la tasa de crecimiento intercensal sería de:
[ 84 ,838 ](2000)
[ Tasa [
intercens
= (2000 −1996) - 1 =1.0169 - 1 = 0.0169
al [ 79 , 338 ](1996)
99
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
REFERENCIAL
100
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
REFERENCIAL
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población 100,31 102,01 103,73 105,48 107,26
90,719 92,252 93,811 95,396 97,008 98,647
Total 4 0 3 6 9
Población
100,99 102,69 104,43 106,19
Referenci 89,812 91,330 92,873 94,443 96,038 97,661 99,312
0 6 2 6
al (99%)
101
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
REFERENCIAL
Tasa de
% sobre la % sobre la
Grupo Población Población crecimiento
población población
Poblacional (1996) (2000) anual
(1996) (2000)
(1996-2000)%
MEF 25.8% 20,266 26.5% 22,261 2.37%
Niños de 0 a 3
7.5% 5,891 6.24% 5,241 -2.88
años
102
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
REFERENCIAL
103
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
REFERENCIAL
104
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
REFERENCIAL
105
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS
SIN PROYECTO
Los tipos de población se estiman sobre la base de la
población referencial
Ambas poblaciones se hallan multiplicando la proporción
correspondiente por la población referencial
Población
referencial
Población con
necesidades reales
Población con
necesidades
sentidas PS
PS CS
106
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS
SIN PROYECTO
Para el caso de la población con necesidades reales, la
proporción adecuada corresponde a la proporción de la
población referencial que se ha visto afectada por el
problema de salud analizado.
Esta proporción se puede determinar mediante censos o
información del MINSA y/o DISAS.
Luego es necesario proyectar esta población de la
siguiente manera:
Población % de la
[ [ [
con
[ = población [ X Población
[
necesidad referencial referencial
es reales (t) afectada por el (t) (t)
problema de
salud 107
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS
SIN PROYECTO
En cuanto a la población con necesidades sentidas
corresponde a la proporción de la población con
necesidades reales o de la población real, que manifiesta
tener la enfermedad analizada.
Esta información se puede obtener mediante la ENAHO o
la ENDES. Sin embargo, para las actividades preventivas
es difícil encontrar este tipo de información.
Luego es necesario proyectar esta población de la
siguiente manera:
% de la población con
Población
[ [
necesidades reales (o
[
con
[ =
[ X Población
[
referencial) que referencial
necesidad reconoce tener el
(t) (t) (t)
es problema de salud
sentidas 108
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS
SIN PROYECTO
Es necesario tener en cuenta que las proporciones
de necesidades reales y sentidas dependen de la
etapa de atención de la salud con el que se
encuentre involucrado
A manera de ejemplo, los niños menores a 3 años
tendrán una proporción de necesidades reales para
los servicios curativos por EDAs e IRAs
(aproximadamente 55%) que será diferente a la
proporción de necesidades reales utilizada para los
Controles de Crecimiento (100% del total de niños
menores a 3 años)
109
Por ello, es necesario hallar dichas proporciones
tomando en cuenta el tipo de servicio que se va a
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS SIN
PROYECTO
En nuestro caso:
110
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS SIN
PROYECTO
111
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS SIN
PROYECTO
A FASE DE PROMOCIÓN
Para la fase de promoción, la población con necesidades
básicas para el servicio de IEC estará determinada por la
parte de MEF que se encuentran en gestación y lactancia.
112
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS SIN
PROYECTO
[ Gestante
[ = [Gestantes](2000) X (1+tas_gest) t - 2000
s
s (t)
[ Gestante
[
= 957 X (1-1.9%)2004 – 2000 = 886
s
s (2004)
[ Gestante
[
= 957 X (1-1.9%)2014 - 2000 = 732
s
s (2014)
113
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS SIN
PROYECTO
114
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS SIN
PROYECTO
[ Lactantes
[
(t)
= [Gestantes](t-1) ( 1-
Tasa de mort.
Mat.
1,000
)
X
115
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS SIN
PROYECTO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población con
necesidades
1,788 1,754 1,720 1,688 1,656 1,624 1,593 1,563 1,533 1,504 1,476
reales-
Promoción
Madres
886 870 853 837 821 805 790 775 760 746 732
Gestantes
Madres
901 884 867 851 835 819 803 788 773 758 744
Lactantes
116
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS SIN
PROYECTO
B FASE DE PREVENCIÓN
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población con
necesidades
5,549 5,398 5,251 5,108 4,969 4,834 4,703 4,575 4,451 4,330 4,213
reales-
Prevención
Madres
Gestantes 886 870 853 837 821 805 790 775 760 746 732
Niños de 0 a 3
4,663 4,528 4,398 4,271 4,148 4,029 3,913 3,800 3,691 3,584 3,481
años
117
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS SIN
PROYECTO
C FASE DE RECUPERACIÓN
118
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS SIN
PROYECTO
Niños menores
[ = 3,481 x 56.07% = 1,952
de 3 años con
[
eventos de EDA (2014)
e IRA
119
POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES Y
POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS SIN
PROYECTO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población con
necesidades
4,402 4,293 4,186 4,083 3,981 3,883 3,787 3,694 3,603 3,514 3,427
reales-
Recuperación
Madres
886 870 853 837 821 805 790 775 760 746 732
Gestantes
Madres
901 884 867 851 835 819 803 788 773 758 744
Lactantes
Niños de 0 a 3
2,614 2,539 2,466 2,395 2,326 2,259 2,194 2,131 2,069 2,010 1,952
años
120
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
DEMANDANTE POTENCIAL
Es la población total afectada por el problema que, además,
demandaría el tipo de servicio de salud que el proyecto
pretende ofrecer, por lo que usualmente se iguala a la
población con necesidades sentidas
Población
referencial
Población con
necesidades reales
Población con
necesidades
sentidas PS
PS CS
Población
demandant
e potencial 121
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
DEMANDANTE POTENCIAL
122
POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA SIN PROYECTO
La población demandante efectiva sin proyecto es aquella
con necesidades sentidas que busca atención en los
establecimientos del MINSA.
Así como en el caso anterior, será necesario estimarla para
cada una de las fases del proceso de atención de salud
involucradas en los proyectos alternativos.
Población
referencial
Población con
necesidades reales
Población con
necesidades PS
sentidas
PS CS
Población Población
demandante demandante
123
potencial efectiva
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN
PROYECTO
124
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN
PROYECTO
En nuestro caso:
Es necesario calcular la población demandante efectiva para
cada una de las fases del proceso de atención de salud
considerando los ratios de demanda de los servicios del
MINSA
Esta información se obtiene de la ENDES 2004:
125
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN
PROYECTO
Pob. Demand.
[ Cotroles pre
[ = 732 X 81.5% = 596
natales (2014)
gestantes
126
POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA SIN PROYECTO
Del mismo modo se halla la población demandante efectiva
de los controles de puerperio de lactantes.
La suma de ambas poblaciones dan como resultado la
población demandante efectiva de los servicios de promoción
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - SERVICIOS DE0PROMOCION
0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Pob. Demandante efectiva sin Py 1,159 1,137 1,115 1,094 1,073 1,053 1,033 1,013 994 975 956
Madres Gestantes - prenatales 722 709 695 682 669 656 644 632 620 608 596
Madres Lactantes 436 428 420 412 404 396 389 381 374 367 360
127
POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA SIN PROYECTO
B Fase de Prevención
La población demandante efectiva para las actividades de
Prevención está compuesta por el total de mujeres gestantes
que acuden a los controles prenatales al MINSA y por el total
de niños de 0-3 años que reciben controles de crecimiento en
el MINSA.
El total de gestantes que acuden a prenatales fue
desarrollada en la fase de promoción
El cálculo de niños menores de 3 años que reciben controles
de crecimiento en el MINSA resulta de multiplicar la población
con necesidades reales por la tasa de atención en el MINSA
(58%)
Los resultados se presentan en el sgte. cuadro:
128
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN
PROYECTO
Pob. Demandante efectiva sin Py 3,427 3,335 3,246 3,159 3,075 2,993 2,913 2,836 2,760 2,687 2,615
Madres Gestantes - prenatales 722 709 695 682 669 656 644 632 620 608 596
Niños de 0 a 3 años 2,704 2,627 2,551 2,477 2,406 2,337 2,269 2,204 2,141 2,079 2,019
129
POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA SIN PROYECTO
C Fase de Recuperación
La población demandante efectiva para las actividades de
Recuperación estará compuesta por el total de mujeres gestantes
que reciben atención de parto, las lactantes que reciben controles
de puerperio y los niños 0-3 años que reciben Consultas curativas
EDAs e IRAs en el MINSA. El cálculo de las gestantes que reciben
atención de parto en el MINSA es el siguiente:
Pob. Demand.
[ = [Gestantes](t) X (% busca atención en el MINSA)
Gestantes para
[
parto (t)
Pob. Demand.
[ = 886 X 42.5% = 377
Gestantes para
[
parto (2004)
Pob. Demand.
[ Gestantes para
[ = 732 X 42.5% = 311 130
parto (2014)
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN
PROYECTO
131
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
Nº de partos institucionales
1 377 370 363 356 349 342 336 329 323 317 311
atendidos
Nº de egresos de
1 377 370 363 356 349 342 336 329 323 317 311
hospitalización
134
DEMANDA EFECTIVA REFERIDA Y
CONTRARREFERIDA SIN PROYECTO
136
DEMANDA EFECTIVA REFERIDA Y
CONTRARREFERIDA SIN PROYECTO
137
DEMANDA POR SERVICIOS INTERMEDIOS
SIN PROYECTO
138
DEMANDA POR SERVICIOS INTERMEDIOS
SIN PROYECTO
En nuestro caso:
Un estudio realizado por un organismo internacional
determinó el grado de utilización de los servicios intermedios
en cada uno de los servicios finales. Esta información se
resume a continuación. Laboratori
Esterilización Triaje Servicios Servicios
Farmacia o
(esterilizacione (registro Generale Administrativ
(recetas) (exámenes s os
s) s)
)
Actividades de IEC 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Consultas EDA e IRA 60% 72% 100% 30% 100% 100%
Consultas prenatales y de
puerperio
Controles pre natales para gestantes 60% 72% 100% 60% 100% 100%
Control de puerperio 60% 72% 20% 20% 100% 100%
139
DEMANDA POR SERVICIOS INTERMEDIOS
SIN PROYECTO
140
DEMANDA POR SERVICIOS INTERMEDIOS
SIN PROYECTO
141
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
La demanda efectiva con proyecto puede ser diferente de la
demanda sin proyecto si las acciones consideradas pretenden
modificar las actitudes de la población afectada.
Estas acciones pueden generar los siguientes efectos:
Población
referencial
Población con
necesidades reales
Población Población con
demandante necesidades sentidas
potencial PIP
PS
PS CS
Población
demandante
efectiva
142
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
En nuestro caso:
Hasta ahora se ha asumido proporciones fijas para las
poblaciones que componen la demanda (situación sin
proyecto)
Sin embargo, algunas de las acciones que componen los
proyectos alternativos intentan modificar las actitudes de la
población con necesidades sentidas incentivando su
búsqueda por servicios de salud institucionales
Por ello, se asumirá que la población demandante efectiva
con proyecto incluirá progresivamente desde el 2005 a parte
de la población que se atendía en proveedores no
institucionales, así como a parte de la población que no
recibía atención en la situación sin proyecto, hasta lograr la
meta que se presenta en el siguiente cuadro:
144
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
145
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
Con estos porcentajes es posible calcular la demanda efectiva
de los servicios de salud con proyecto de la siguiente manera:
Por ejemplo, para el caso de la demanda de controles
prenatales, hallada con la población de madres gestantes que
asisten al MINSA, lo que se debe hacer es sumar al ratio de
atención en el MINSA la meta anual del año correspondiente
presentada en el cuadro anterior:
Pob. Demand.
[ = [Gestantes](t) X (% busca atención en el MINSA + % meta
Gestantes para
[
controles prenat. (t) anualt)
Pob. Demand.
[ Gestantes para
[ = 870 X (81.5% + 0.93%) = 717
controles prenat. (2005)
Pob. Demand.
[ = 732 X (81.5% + 9.25%) = 644
Gestantes para
[
controles prenat. (2014)
146
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
Este ejercicio se debe realizar para cada uno de los
servicios que el proyecto considera
Además, se considera que la puesta en marcha de los
distintos proyectos modifique el número de consultas
por paciente de los servicios finales de salud que se
están analizando.
Esto conlleva a que la demanda efectiva de servicios
finales cambie, así como la demanda efectiva de
servicios intermedios
Los resultados se presentan en los siguientes cuadros
147
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
Actividades de IEC 1,159 1,515 1,874 2,235 2,598 2,962 3,328 3,693 4,058 4,423 4,787
Consultas de Control de
Crecimiento 0-3 años 2,704 3,284 3,871 4,463 5,058 5,655 6,251 6,845 7,436 8,021 8,601
Consultas EDA e IRA 3,179 3,453 3,720 3,977 4,227 4,468 4,700 4,925 5,141 5,348 5,548
Consultas prenatales y de
puerperio
Controles pre natales para
gestantes 2,167 2,222 2,275 2,327 2,378 2,428 2,476 2,523 2,569 2,613 2,656
Control de puerperio 436 493 552 612 674 737 801 866 932 998 1,066
Partos FOB 116 129 141 154 168 181 195 208 222 236 250
Partos CS/PS 216 210 204 197 189 181 173 164 154 145 135
Nº de egresos de hospitalización 332 338 345 351 357 362 367 372 377 381 385
148
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
149
MÓDULO III
FORMULACIÓN DEL
PROYECTO
Análisis
Análisis de
de oferta
demand
a Balance
oferta -
demand
a
Horizonte
de
evaluació
n
Programaci
Costos ón de
del actividades
proyecto
ANÁLISIS DE OFERTA
El análisis de oferta radica en identificar y proyectar la
capacidad de con la que se cuenta actualmente para
brindar los servicios deseados.
152
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA OFERTA DE
SERVICIOS DE SALUD
Para analizar la situación actual de la oferta de servicios de
salud en el área de influencia, usualmente se consideran los
siguientes puntos:
154
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA OFERTA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS
En nuestro caso:
Los establecimientos ofrecen los siguientes servicios:
Actividades de Educación, información y Comunicación (IEC).
Consultas de Control de crecimiento y desarrollo
Consulta EDA e IRA
Controles prenatales
Control del puerperio.
Servicios de atención del Parto.
Hospitalización, internamiento o reposo.
Servicios Intermedios.
Traslados por referencias dentro y fuera de las microrredes.
El siguiente cuadro muestra la tendencia de los patrones de
atención de algunos de los servicios en los últimos tres años.
155
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA OFERTA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS
156
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS
RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS
DISPONIBLES
Régimen
laboral
Cantidad de
personal Condición
médico laboral
RECURSOS
HUMANOS
Tamaño de la
plana Competencias
administrativa en logro de
sus funciones
Nivel de
actualización
157
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS
RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS
DISPONIBLES
En nuestro caso:
El 70% del personal es nombrado por el MINSA, mientras que el
resto es contratado por el establecimiento
Cada trabajador debe trabajar 30 horas semanales durante 12
meses
Todos los establecimientos operan de 8am a 2 pm, excepto el de
Yauri que labora 24 horas
El total de personal se detalla en el siguiente cuadro.
158
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS
FÍSICOS Y HUMANOS DISPONIBLES
Otros profesionales de la Administrativ
Establecimiento Médicos Obstetras Enfermeros
salud os
Microrred Yauri
C.S. Yauri 4 3 3 1 2
P.S. Accocunca 1 1 0 0 2
P.S. Condoroma 0 0 1 1 1
P.S. Huayhuahuasi 1 0 0 1 0
P.S. Urinsaya 1 1 0 1 0
P.S. Coporaque 1 0 0 1 1
P.S. Occoruro 0 1 0 0 1
C.S. Pallpata 3 2 2 2 1
P.S. San Miguel 0 1 1 1 0
P.S. Pichigua 1 0 0 0 1
P.S. Suykutambo 1 0 0 1 1
Microrred Techo
Obrero
C.S. Marangani 3 2 2 2 2
P.S. Chectuyoc 0 1 1 1 0
P.S. Cuyo 0 0 1 1 0
P.S. Occobamba 1 0 1 0 1
P.S. Hercca 1 0 0 0 1
P.S. Techo Obrero 0 1 1 1 1
Total 18 13 13 14 15
159
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS
RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS
DISPONIBLES
Estado de INFRAESTRUCTUR
conservación A
Número de
ambientes
Disposición de idóneos
servicios Vida útil
básicos 160
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS
FÍSICOS Y HUMANOS DISPONIBLES
161
3. LOS ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE
USO DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y
HUMANOS
162
4. IDENTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA
OFERTA OPTIMIZADA
163
4. IDENTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA
OFERTA OPTIMIZADA
Por ejemplo:
Las intervenciones quirúrgicas cuentan con:
2 médicos cirujanos
Que trabajan 8 horas diarias en operaciones
En promedio utilizan 4 horas diarias en operar un
paciente (atienden “¼ de paciente” por hora)
Con esta información, la oferta optimizada en un día sería:
2 x 8 x ¼ = 4 intervenciones quirúrgicas
164
4. IDENTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA
OFERTA OPTIMIZADA
165
4. IDENTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA
OFERTA OPTIMIZADA
Por ejemplo:
Un establecimiento cuentan con:
2 salas de operación
Que se utilizan 12 horas al dia
En promedio una operación dura 4 horas
Con esta información, la oferta optimizada en un día sería:
2 x 12 / 4 = 6 intervenciones quirúrgicas
166
4. IDENTIFICACIÓN Y
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
OPTIMIZADA
En nuestro caso:
Es necesario obtener las ofertas optimizadas para recursos
humanos, recursos físicos y equipos
Estos se determinarán para un año, para luego proyectarlos a
todo el horizonte de evaluación
Esto se halla de la siguiente manera:
167
4. IDENTIFICACIÓN Y
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
OPTIMIZADA
Para el caso de recursos humanos, la oferta total de
atenciones corresponde a la suma de las ofertas
optimizadas de los distintos tipos de recursos destinados al
servicio
En cambio, para el caso de equipos, la oferta total de
atenciones corresponde al menor valor de las ofertas
halladas, debido a la complementariedad de los recursos
Finalmente, es necesario considerar que, debido a que se
trabaja en redes, la oferta optimizada del trabajo conjunto
puede ser mayor a la suma de las ofertas individuales de
los establecimientos.
En los siguientes cuadros se presentan las ofertas
168
optimizadas para los establecimientos de la red.
4. IDENTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA
OFERTA OPTIMIZADA
169
4. IDENTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA
OFERTA OPTIMIZADA
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS DE LA
MICRORRED
Horas anuales
Capacidad de Número de Capacidad
destinadas por
atención x hora equipos o total de
Servicio Equipo servicio por
por equipo o insumos atención por
equipo o insumo
insumo médico médicos año
médico
Material de difusión y
Actividades de IEC 1 1 2,000 2,000
promoción
170
4. IDENTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA
OFERTA OPTIMIZADA
171
4. IDENTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA
OFERTA OPTIMIZADA
172
4. IDENTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA
OFERTA OPTIMIZADA
Partos FOB 0
Hospitalización 72
Referencias Externas 72
Esterilización 2,938
Farmacia 2,000
Triaje 4,262
Laboratorio 1,080
174
MÓDULO III
FORMULACIÓN DEL PROYECTO
Análisis
Análisis de
de oferta
demand
a Balance
oferta -
demand
a
Horizonte
de
evaluació
n
Programaci
Costos ón de
del actividades
proyecto
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Luego de identificar el tamaño de la demanda del
servicio que se generaría con la presencia del
proyecto, y la oferta optimizada actual de
servicios, es necesario identificar en qué medida
la demanda está siendo satisfecha por la
capacidad de oferta actual
El balance oferta-demanda se realiza para
identificar la brecha existente entre la
demanda por servicios educativos y la
capacidad óptima de oferta de dichos
servicios 176
BALANCE OFERTA - DEMANDA
En este punto, es necesario:
1. Identificar la demanda efectiva no atendida
2. Determinar las metas globales y parciales
3. Determinar el plan de producción de servicios
4. Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto
177
1. LA DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
178
1. LA DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
179
1. LA DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
180
1. LA DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
181
1. LA DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
182
2. METAS GLOBALES Y PARCIALES DEL
PROYECTO
Idealmente, el proyecto debería tener como meta global
cubrir la demanda no atendida; sin embargo, esto no
necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos
tipos de limitaciones
Es usual que el establecimiento se proponga como meta
atender a un porcentaje de la población
Además, es posible plantear metas globales por zona
geográfica y grupo de edad
Por otro lado, se deben plantear metas globales, que es
el porcentaje de avance antes de alcanzar la etapa de
Enconsolidación
el caso de la microrred de Yaui y Techo Obrero:
Se ha planteado una meta del 90% de la demanda no atendida para
ambos proyectos alternativos
183
3. PLAN DE PRODUCCIÓN QUE CADA
PROYECTO ALTERNATIVO OFRECERÁ
Se estima el volumen de los diferentes tipos de servicios
que cada proyecto alternativo ofrecerá a partir de su
consolidación, que será el producto de:
La demanda efectiva de servicios no atendida en el año
de consolidación; y,
El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que
cada proyecto alternativo cubrirá.
En nuestro caso:
184
3. PLAN DE PRODUCCIÓN QUE CADA
PROYECTO ALTERNATIVO OFRECERÁ
PLAN DE PRODUCCIÓN OFRECIDO POR LA ALTERNATIVA 1
Metas parciales
TIPO DE SERVICIO
2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014
Actividades de IEC 0 0 212 538 866 1,195 1,524 1,853 2,181 2,508
Consultas de Control de
1,090 1,618 2,151 2,686 3,223 3,760 4,294 4,826 5,353 5,875
Crecimiento 0-3 años
Consultas EDA e IRA 309 548 780 1,005 1,222 1,431 1,633 1,827 2,014 2,194
Controles pre natales
561 609 656 702 746 790 832 873 913 952
para gestantes
Control de puerperio 0 0 0 0 0 0 0 35 95 155
Partos FOB 116 127 139 151 163 175 188 200 213 225
Partos CS/PS 43 37 31 24 17 10 2 0 0 0
Nº de egresos de
240 246 251 256 261 266 270 274 278 281
hospitalización
Referencia dentro 212 236 260 283 305 327 347 367 386 404
Referencia fuera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esterilización 3,738 4,354 4,968 5,579 6,184 6,783 7,375 7,959 8,534 9,099
Farmacia 5,786 6,510 7,231 7,948 8,658 9,362 10,057 10,743 11,418 12,081
Triaje 4,970 5,813 6,653 7,485 8,311 9,126 9,931 10,724 11,503 12,269
Laboratorio 3,386 3,750 4,112 4,472 4,828 5,180 5,527 5,869 6,206 6,536
Servicios Generales 0 0 0 0 0 0 0 0 509 1,645
Servicios
0 0 0 0 0 0 0 0 509 1,645
Administrativos
185
4. REQUERIMIENTOS PARA OFRECER
LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
186
4. REQUERIMIENTOS PARA OFRECER
LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
a. Recursos Humanos
Se debe tener en cuenta:
a) Las necesidades de personal por tipo de servicio
de salud
b) El nivel de utilización de las horas/personal para
cada tipo de servicio
187
4. REQUERIMIENTOS PARA OFRECER
LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
a. Equipamiento:
Esta vez tiene se debe establecer los
requerimientos físicos necesarios para hacer posible
una correcta prestación de los servicios que
brindarán los proyectos alternativos.
Estos requerimientos deben incluir el equipo
biomédico, instrumental médico y mobiliario,
equipos de transporte y comunicaciones, equipos
electromecánicos y equipos de cómputo, así como
insumos, materiales y otros bienes y servicios
necesarios para proveer los servicios de salud.
188
4. REQUERIMIENTOS PARA OFRECER
LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
189
4. REQUERIMIENTOS PARA OFRECER
LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
a. Infraestructura:
Se identificarán las necesidades de infraestructura
que permitirán la correcta provisión de los
diferentes tipos de servicios involucrados en el
proyecto que se analiza (finales, intermedios, de
apoyo, etc.), dadas las unidades productoras y/o
áreas donde éstos se brindan.
190
4. REQUERIMIENTOS PARA OFRECER
LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
191
4. REQUERIMIENTOS PARA OFRECER
LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
En nuestro caso:
Por ejemplo, para determinar los requerimientos de recursos
físicos (equipos) de las Hospitalizaciones para el proyecto
alternativo 1, primero se calcula el total de atenciones
necesarias del servicio de acuerdo al proyecto:
# Atenciones
[ [ [
[
hospitalizaciones = 72
[ + 240
[ = 312
(2005)
(2005)
(2005)
# Atenciones
[ [ [
[
hospitalizaciones = 72
[ + 281
[ = 353
(2014)
(2014)
(2014)
192
4. REQUERIMIENTOS PARA OFRECER
LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
En nuestro caso:
Luego, se calcula la brecha a cubrir por tipo de recurso (brecha
“r”), sobre la base de la oferta optimizada por tipo de recurso
(oferta optimizada “r”). En el caso de que el servicio implique
más de un recurso (como en el caso de las Hospitalizaciones:
Cama metálica, Cuna para lactantes y Cuna para recién nacidos)
se realizará el análisis separado para cada uno de ellos. Por
ejemplo, para las camas metálicas:
[ Brecha de camas
[ [
[ = 312
[ - 72
[ = 240
metálicas (2005)
(2005)
(2005)
Brecha de camas
[ [ [
metálicas
[ =
[ - 72
[ = 281
353
(2014)
(2014) (2014)
193
4. REQUERIMIENTOS PARA OFRECER
LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
194
4. REQUERIMIENTOS PARA
OFRECER LOS SERVICIOS DEL
PROYECTO
RECURSOS FISICOS REQUERIDOS
TIPO DE REQUERIMIENT
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SERVICIO O
Material de
Actividades de 1,19
difusión y 0 0 212 539 867 1,524 1,853 2,181 2,509
IEC 5
promoción
5,78 7,23 8,65 9,36 10,05 10,74 11,41 12,08
Sulfato Ferroso 6,510 7,948
6 1 9 2 8 3 8 2
5,78 7,23 8,65 9,36 10,05 10,74 11,41 12,08
Farmacia Vitamina A 6,510 7,948
6 1 9 2 8 3 8 2
Vacuna 5,78 7,23 8,65 9,36 10,05 10,74 11,41 12,08
6,510 7,948
antitetánica 6 1 9 2 8 3 8 2
Muebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios Equipos de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administrativos oficina
Material de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
oficina
RRHH A CONTRATAR
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Médico 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Obstetra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Enfermero 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Otros profesionales 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Personal
administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196
4. REQUERIMIENTOS PARA
OFRECER LOS SERVICIOS DEL
PROYECTO
EQUIPOS REQUERIDOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Consultorio 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
Sala de Partos en Centro
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de Salud-FOB
Sala de Partos en Centro
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
de Salud
Farmacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratorio 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ambientes Generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En nuestro caso:
En nuestro ejemplo:
Acción 1: Pasantías para alcanzar las competencias relacionadas
con las emergencias obstétricas, neonatales e infantiles.
Descripción de Actividades Meses
Fase de Inversión
1. Diseño e implementación del proceso de selección del
2
personal profesional que será sujeto de entrenamiento en
pasantías
2. Elaboración y suscripción del convenio de pasantías con el
1
establecimiento de salud que será el centro de
entrenamiento.
3. Desarrollo de las pasantías 3
201
PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES
Acción 4: Contratación de personal calificado en temas de salud
materno-perinatal e infantil en los establecimientos de las
microrredes.
Descripción de Actividades Meses
Fase de Inversión
1. Análisis del estado inicial de los recursos humanos en los
establecimientos de las microrredes, con el fin de detectar dónde 2
hacen falta y dónde estarían sobrando, según las necesidades de
cada establecimiento de salud.
2. Convocatoria y evaluación de los postulantes 2
Fase de Post Inversión
10
3. Contratación de personal añ
os
Acción 4: Contratación de personal calificado en temas de salud materno-perinatal e infantil en los establecimientos de las microrredes.
1. Análisis del estado inicial de los recursos humanos en los establecimientos de
las microrredes, con el fin de detectar dónde hacen falta y dónde estarían
sobrando, según las necesidades de cada establecimiento de salud.
3. Contratación de personal
Análisis
Análisis de
de oferta
demand
a Balance
oferta -
demand
a
Horizonte
de
evaluació
n
Programaci
Costos ón de
del actividades
proyecto
COSTOS UNITARIOS A PRECIOS DE
MERCADO DE CADA BIEN O SERVICIO
Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se
debe precisar los bienes y servicios a ser adquiridos. Es
necesario establecer:
El número de unidades necesarias en:
Infraestructura
Recursos Humanos
Materiales y equipos
El número de períodos en los que se necesitan las
unidades
Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los
bienes y servicios requeridos. Se debe diferenciar los costos de
inversión con los de operación y mantenimiento
Además, es importante clasificarlos en 3 categorías:
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Personal y Mano de obra
205
COSTOS UNITARIOS A PRECIOS DE
MERCADO DE CADA BIEN O SERVICIO
206
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
Capital de Activos
trabajo intangible
s
Valor de Costos Costos fijos
Activos variables
tangible recuperaci
s ón
S/. S/.
207
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
Los siguientes cuadros muestran los costos de preinverisón,
inversión, postinversión de la Alternativa 1 para todo el
horizonte de evaluación
208
MÓDULO IV
EVALUACIÓN DEL
PROYECTO
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
210
MÓDULO IV
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Evaluació
n social
Estimació
n de
costos Análisis de
sociales
sensibilida
d
Evaluación
económica
a precios Análisis de
de sostenibilid
mercado ad
Análisis
de
impacto
ambiental
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS
DE MERCADO
La evaluación económica a precios de mercado o
evaluación privada permite determinar los beneficios
derivados del proyecto.
En una análisis privado, mediante la evaluación privada se
calcula la rentabilidad que obtendría la institución ejecutora
de llevar a cabo cada proyecto alternativo.
Sin embargo, en nuestro caso es un paso previo para
realizar la evaluación social.
Este análisis comprende:
La elaboración del flujo de ingresos a precios de mercado
213
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS DE
MERCADO
214
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS DE
MERCADO
215
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS DE
MERCADO
216
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A
PRECIOS DE MERCADO
217
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A
PRECIOS DE MERCADO
Flujo de costos y beneficios -375,39 -638,88 -425,37 -421,75 -496,07 -504,32 -639,05 -570,77 -521,98
-330,851 -405,292
a precios de mercado 2 5 4 5 0 3 3 1 9
218
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A
PRECIOS DE MERCADO
Flujo de costos y beneficios -604,43 -296,39 -370,83 -390,92 -461,61 -469,86 -604,59 -536,31 -490,21
-372,709 -387,301
a precios de mercado 1 7 8 0 6 9 9 7 8
219
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE
MERCADO
El VANP es una medida de rentabilidad que permite estimar
cuál es el beneficio o el costo que representa cada proyecto
alternativo para la institución ejecutora, a precios de
mercado.
VANP = ∑
FCP t
t = 0 (1 + TD )
t
220
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS DE
MERCADO
221
MÓDULO IV
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO
Evaluació
n social
Estimació
n de
costos Análisis de
sociales
sensibilida
d
Evaluación
económica
a precios Análisis de
de sostenibilid
mercado ad
Análisis
de
impacto
ambiental
FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES
223
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
TOTALES
¿Qué factores de corrección existen?
Factor de corrección 1
Fcorrección (BN) =
de los bienes (1+ Imp. indirectos)
nacionales
Factor de corrección n (BI) =
Fcorrecció
1 × Fcorrecció
n (divisa)
de los bienes )×(1+ Imp.indirectos
(1+ Aranceles )
importados
Factor de corrección de 1
la mano de obra Fcorrección (MO) =
(1 + Imp. directos )
224
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
TOTALES
En el ejemplo:
Se considera que el 100% de los bienes es de origen nacional
corresponden a nueva producción, por lo que solo se ven gravados
por el IGV y Prom. Mun. (19%)
Se asume que el 100% de los bienes importados se encuentran
gravados por un arancel del 12% y se ven afectos del IGV y Prom.
Mun. (19%)
Todo el personal corresponde a nuevas contrataciones
Personal para la operación de establecimientos contratado por 5ta.
categoría, mientras que el personal para el resto de actividades
recibirá rentas de 4ta.
Es necesario recalcular el capital de trabajo considerando los
factores de corrección
225
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
TOTALES
Datos de factores de corrección
IGV 17%
IPM 2%
Impuestos Indirectos 19%
Arancel 12%
Fact. Correc de divisa 1.08
Imp. Directos de 4ta cat. 10%
Imp. Directos de 5ta cat. 15%
FACTORES DE CORRECCION
19,651 x 18,758 x 254 x 2,147 x 2,360 x 1,583 x 2,129 x 2,224 x 8,485 x 3,011 x
6 Gastos Generales 0
0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403
Gastos por 3,275 x 3,126 x 42 x 358 x 393 x 264 x 355 x 371 x 1,414 x 502 x
7 0
imprevistos 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403
227
FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES
Insumos de origen
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
importado
Remuneraciones de
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4ta
Remuneraciones de 96,600 x 110,600 145,600 156,800 156,800 217,000 217,000 233,800 254,800 303,800
11 0
5ta 0.8696 x 0.8696 x 0.8696 x 0.8696 x 0.8696 x 0.8696 x 0.8696 x 0.8696 x 0.8696 x 0.8696
17,968 x 19,234 x 21,758 x 22,851 x 23,269 x 27,295 x 27,704 x 29,115 x 30,771 x 34,102 x
12 Gastos Generales 0
0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403
Gastos por 2,995 x 3,206 x 3,626 x 3,809 x 3,878 x 4,549 x 4,617 x 4,852 x 5,129 x 5,684 x
13 0
imprevistos 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403
228
FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES
229
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS
230
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS
231
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS
Flujo de
costos
311,655 553,504 298,310 363,039 382,883 381,852 447,609 456,522 571,402 517,715 479,389
sociales
totales
Flujo de ing. 17,814 x 20,190 x 22,521 x 24,803 x 27,035 x 29,215 x 31,342 x 33,768 x 36,305 x 38,798 x
0
sociales 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403
Flujo de
costos -311,65 -535,69 -278,12 -340,51 -358,08 -354,81 -418,39 -425,18 -537,63 -440,59
-481,410
sociales 5 0 0 8 0 7 4 0 4 1
netos
232
MÓDULO IV
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO
Evaluació
n social
Estimació
n de
costos Análisis de
sociales
sensibilida
d
Evaluación
económica
a precios Análisis de
de sostenibilid
mercado ad
Análisis
de
impacto
ambiental
EVALUACIÓN SOCIAL
234
FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES DEL
PROYECTO
235
FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES DEL
PROYECTO
236
FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES DEL
PROYECTO
237
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
La Evaluación social del proyecto se puede desarrollar
de dos maneras:
Cuando no es posible
expresar los
Costo - Efectividad beneficios sociales en
términos monetarios,
o su medición es muy
compleja
238
METODOLOGÍA COSTO-BENEFICIO
Costo - Beneficio
VALOR ACTUAL
NETO SOCIAL
239
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
Costo - Efectividad
240
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
A continuación algunos indicadores para las distintas
líneas de acción:
Tipos de proyectos y líneas de Indicadores
Acción Corto plazo Mediano plazo
1) Proyectos de promoción y prevención de la salud
a) Programas de información, •Porcentaje de la población con
educación y comunicación en temas •Porcentaje incremental de la población que adopta
conocimientos básicos sobre
vinculados con la salud y el uso prácticas saludables
temas vinculados con la salud
adecuado de los servicios.
b) Programas específicos de
prevención de la salud (vacunación, •No. de personas con diagnóstico •Disminuciónde la tasa de mortalidad y morbilidad de
examen de papanicolau, control de temprano. grupos específicos.
nutrición, etc.)
2) Proyectos de creación o ampliación de servicios de salud
•No. adicional de servicios de
241
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
AVISA
242
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
AVISA
243
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
Esperanza de Vida
Edad
Esperanza Hombres Mujeres
0 65.91 70.85
de vida 1 68.38 72.76
para Perú 5 65.94 70.21
10 61.37 65.56
15 56.62 60.73
20 51.96 55.94
25 47.43 51.21
30 42.94 46.53
35 38.47 41.89
40 34.07 37.34
45 29.78 32.87
50 25.65 28.50
55 21.71 24.27
60 18.06 20.26
65 14.69 16.54
70 11.74 13.26
75 9.19 10.41
80 7.02 7.83
Fuente: CEPAL - CELADE
244
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
AVISA
245
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
AVISA
246
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
AVISA
247
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD
Peso de cada año
Clase Descripción
de discapacidad
Capacidad limitada para realizar por lo menos una actividad en una de las
1 0.096
siguientes áreas: recreo, educación, procreación o trabajo.
Capacidad limitada para realizar la mayor parte de las actividades en una
2 0.22
de las siguientes áreas: recreo, educación, procreación o trabajo.
Capacidad limitada para realizar actividades en dos o más de las siguientes
3 0.4
áreas: recreo, educación, procreación o trabajo.
Capacidad limitada para realizar la mayor parte de las actividades en las
4 0.6
siguientes áreas: recreo, educación, procreación o trabajo.
Necesita ayuda para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana,
5 0.81
como preparar comidas, hacer compras o quehaceres domésticos.
Necesita ayuda para realizar las actividades de la vida cotidiana, como
6 0.92
comer o lavarse.
7 Muerte 1
Fuente: WHO “International classification of impairment, disability and handicap”, Génova, 1980
248
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
AVISA
AVISA [
DCe −ba −(b+ r ) L
e (1 + (b + r )( L + a )) − (1 + (b + r )a]
= (b + r ) 2
En donde:
D = Ponderación de cada año de discapacidad (Muerte = 1)
C = Factor de corrección de un año de vida adicional, estimado en 0.16243
b = Constante igual a 0.04
a = Edad en la que se empiezan a recibir los beneficios del proyecto
r = Tasa de descuento de valoración de un año más de vida, estimada en 3%
L = Duración de la discapacidad
249
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
AVISA
250
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
Años perdidos por discapacidad o muerte para hombres
Edad Muerte Discapacidad Severa Discapacidad Leve Esperanza de Vida
0 31.30 28.80 0.007 65.91
1 32.52 29.92 0.022 68.38
5 35.04 32.23 0.068 65.94
10 35.96 33.08 0.106 61.37
15 35.22 32.40 0.128 56.62
20 33.38 30.71 0.139 51.96
25 30.86 28.39 0.141 47.43
30 27.93 25.70 0.138 42.94
35 24.80 22.82 0.132 38.47
40 21.62 19.89 0.123 34.07
45 18.49 17.01 0.113 29.78
50 15.50 14.26 0.103 25.65
55 12.70 11.68 0.093 21.71
60 10.15 9.33 0.083 18.06
65 7.87 7.24 0.073 14.69
70 5.94 5.46 0.065 11.74
75 4.34 3.99 0.057 9.19
80 3.06 2.81 0.049 7.02
251
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
Años perdidos por discapacidad o muerte para mujeres
Edad Muerte Discapacidad Severa Discapacidad Leve Esperanza de Vida
0 31.76 29.22 0.007 70.85
1 32.87 30.24 0.022 72.76
5 35.39 32.56 0.068 70.21
10 36.35 33.45 0.106 65.56
15 35.66 32.81 0.128 60.73
20 33.87 31.16 0.139 55.94
25 31.39 28.88 0.141 51.21
30 28.51 26.23 0.138 46.53
35 25.42 23.39 0.132 41.89
40 22.29 20.50 0.123 37.34
45 19.20 17.66 0.113 32.87
50 16.22 14.93 0.103 28.50
55 13.41 12.34 0.093 24.27
60 10.82 9.95 0.083 20.26
65 8.48 7.80 0.073 16.54
70 6.45 5.94 0.065 13.26
75 4.76 4.38 0.057 10.41
80 3.33 3.07 0.049 7.83
252
METODOLOGÍA COSTO -
EFECTIVIDAD
AVISA en la situación de muerte, según sexo
40
30
20
10
0
0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Hombre Mujer
253
METODOLOGÍA COSTO -
EFECTIVIDAD
AVISA en la situación de discapacidad severa, según sexo
40
30
20
10
0
0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Hombre Mujer
254
METODOLOGÍA COSTO -
EFECTIVIDAD
AVISA en la situación de discapacidad leve, según sexo
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Hombre Mujer
255
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
En nuestro caso:
[ proyecto
[ (t)
personas =
atendidas brindará
[
(t) [
Ratio de
atención (t)
256
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
En nuestro caso:
257
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
EPISODIOS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD QUE SE EVITARÁN CON LOS PROYECTOS
ALTERNATIVOS
Efectividad
Grupos
PROMOCIÓN PREVENCIÓN RECUPERACIÓN Evita (reducción
poblacionales
en %)
Consultas de
Niños menores a 3
Control de
Desnutrición años a Consultas de 11%
Crecimiento 0-
Control de Crecimiento
3 años
Muerte infantil 25%
Niños menores a 3
Consultas
Desnutrición años con Consultas 40%
curativas EDA
Días de curativas EDAs
53%
enfermedad
Muerte infantil 36%
Niños menores a 3
Consultas
Desnutrición años con Consultas 40%
curativas IRA
Actividades de IEC Días de curativas IRAs
50%
enfermedad
Consultas pre Anemia Gestantes 54%
Recién
natales Bajo peso al nacer nacidos=Gestant 25%
es
Consultas de
Muerte materna Lactantes 80%
puerperio
Muerte materna Parturientas 80%
Partos FOB y Asfixia y trauma al
Recién nacidos 20%
CS/PS nacer
Muerte neonatal Recién nacidos 41%
258
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
En nuestro caso:
259
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
En nuestro caso:
Paso 2º
Diagnóstic
Paso 1º o
Niños que
[ evitan
desnutrici
[ =
(2014)
[
1958
[ x
(2014)
( 36%
( x
( 11%
( =
(2014)
78
ón (2014)
260
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
En nuestro caso:
261
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
262
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
En nuestro caso:
Edad Esperanza de
Población beneficiada promedio vida a partir de la
(años) edad promedio
Recién nacidos 0 68.38
Niños menores de 3 años 1.03 70.57
Parturientas y gestantes que reciben
30.05 46.53
atención en establecimientos de salud
263
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
En nuestro caso:
264
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
Valor de la duración y peso de la Discapacidad
Peso de la
Valor de la duración
Enfermedad Duración promedio Discapacidad
(años) (L)
(D)
Desnutrición por falta de Control de Las secuelas permanecen por
70.57 0.053
Crecimiento el resto de la vida
Muerte infantil por EDA Muerte 70.57 1
Las secuelas permanecen por
Desnutrición por EDA 70.57 0.053
el resto de la vida
Días de enfermedad por EDA 7 días 0.02 0.106
Muerte infantil por IRA Muerte 70.57 1
Las secuelas permanecen por
Desnutrición por IRA 70.57 0.053
el resto de la vida
Días de enfermedad por IRA 7 días 0.02 0.279
Anemia por falta de control prenatal 60 0.17 0.092
Bajo peso al nacer por falta de control Las secuelas permanecen por
68.4 0.106
prenatal el resto de la vida
Muerte materna por mala atención de
Muerte 46.5 1
puerperio
Muerte materna por mala atención de parto Muerte 46.5 1
Asfixia y trauma al nacer por mala atención Las secuelas permanecen por
68.4 0.364
de parto el resto de la vida
Muerte neonatal por mala atención de parto Muerte 68.4 1
265
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
En nuestro caso:
266
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
267
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
En nuestro caso:
AVISA # Casos
[ que evitan
[
total niños
(t)
= [ AVISA desnut.
Por falta de
control de
[ x
(t)
( que se
evitan de
(
(t)
desnutrici desnutrició
ón crecimiento n
268
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
En nuestro caso:
AVISA
[ que evitan
[
total niños =
(2014)
[ [
1.74 x ( 78 ( =
(2005)
134.
5
desnutrici (2005)
ón
269
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
En nuestro caso:
270
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
2 2 2 2 2
AVISA GANADOS POR 0
LA IMPLEMENTACIÓN 0 DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 0 0 0
0 0 1 1 1
Tipo de enfermedad 2005 6 7 2008 2009 2010 2011 2 3 4
102. 110. 117. 122. 127. 131. 134.
Desnutrición por falta de Control de 62.4 79.4 92.4 5 7 4 9 5 4 5
Crecimiento
Muerte infantil por EDA 7.8 12.7 16.7 20 22.7 24.9 26.7 28.2 29.5 30.5
101. 111. 126. 132.
Desnutrición por EDA 35.1 57.1 75 89.7 7 7 120 8 4 137
Días de enfermedad por EDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muerte infantil por IRA 22.3 36.3 47.7 57.1 64.8 71.1 76.4 80.8 84.3 87.3
101. 111. 126. 132.
Desnutrición por IRA 35.1 57.1 75 89.7 7 7 120 8 4 137
Días de enfermedad por IRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anemia por falta de control prenatal 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
Bajo peso al nacer por falta de control
prenatal 6.5 6.8 7.1 7.4 7.7 7.9 8.1 8.3 8.4 8.6
Muerte materna por mala atención de
puerperio 0 0 0 0 0 0 0 1.1 2.8 4.4
Muerte materna por mala atención de parto 9 9.4 9.7 10 10.3 10.5 10.8 11.4 12.1 12.8
Asfixia y trauma al nacer por mala atención de
parto 15.7 16.3 16.8 17.3 17.8 18.3 18.7 19.8 21 22.2
Muerte neonatal por mala atención de parto 69.8 72.4 74.9 77.1 79.3 81.3 83.2 88 93.5 99
271
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
En nuestro caso:
272
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
VACSN
CE =
AVISA
273
METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
VACSN1 2,459,043
CE1 = = = 482
AVISA1 5,101
VACSN2 2,306,375
CE2 = = = 452
AVISA2 5,101
274
MÓDULO IV
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO
Evaluació
n social
Estimació
n de
costos Análisis de
sociales
sensibilida
d
Evaluación
económica
a precios Análisis de
de sostenibilid
mercado ad
Análisis
de
impacto
ambiental
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
277
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
278
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
279
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Sensibilidad del CE, alternativas 1 y 2
510
495
480
465
450
435
420
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
CE1 CE2
Evaluación
económica
a precios Análisis de
de sostenibilid
mercado ad
Análisis
de
impacto
ambiental
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
282
IDENTIFICAR Y ESTIMAR LAS
PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO
283
IDENTIFICAR Y ESTIMAR LAS
PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO
284
IDENTIFICAR Y ESTIMAR LAS
PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Flujos de ingresos
17,81 20,19 22,52 33,76 36,30 38,79
generados por el 0 24,803 27,035 29,215 31,342
4 0 1 8 5 8
pago directo
Flujo de ingresos recibidos
17,09 19,64 22,14 34,15 36,91 39,61
por reembolsos del 0 24,580 26,957 29,272 31,522
2 6 3 4 1 8
SIS
34,90 39,83 44,66 67,92 73,21 78,41
Flujo de fondos totales 0 49,383 53,992 58,487 62,865
5 6 3 2 6 6
285
ESTIMAR LA PROPORCIÓN DE LOS
COSTOS QUE NO SON CUBIERTOS POR
LOS INGRESOS ESPERADOS
286
ESTIMAR LA PROPORCIÓN DE LOS
COSTOS QUE NO SON CUBIERTOS POR
LOS INGRESOS ESPERADOS
Flujo de costos y beneficios a precios de mercado
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Flujo de costos de operación a
285,97 308,54 353,55 373,05 380,51 452,29 459,59 484,75 514,30 573,69
precios de mercado del 0
3 5 5 8 3 9 7 6 4 7
proyecto alternativo
Flujo de ingresos a precios de
mercado generados por el 0 34,905 39,836 44,663 49,383 53,992 58,487 62,865 67,922 73,216 78,416
proyecto alternativo
Flujo de costos que no son 251,06 268,70 308,89 323,67 326,52 393,81 396,73 416,83 441,08 495,28
0
cubiertos por los ingresos 8 9 2 4 1 2 3 4 8 1
Proporción de costos que no
son cubiertos por los 88% 87% 87% 87% 86% 87% 86% 86% 86% 86%
ingresos
287
ANALIZAR LAS POSIBILIDADES DE
COBERTURA CON OTRAS FUENTES
Finalmente, se deberán analizar las posibilidades
reales de financiar los costos que no serán
cubiertos por los ingresos antes estimados a
través del presupuesto público de la institución
ejecutora.
Evaluación
económica
a precios Análisis de
de sostenibilid
mercado ad
Análisis
de
impacto
ambiental
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Se realizan 3 pasos:
Identificar los componentes y variables ambientales que
serán afectados
Caracterizar el impacto ambiental
Priorizar las variables ambientales afectadas y determinar
el tipo y costo de la intervención requerida
290
IDENTIFICAR LOS COMPONENTES Y
VARIABLES AMBIENTALES QUE SERÁN
AFECTADOS
291
CARACTERIZAR EL IMPACTO
AMBIENTAL
292
PRIORIZAR LAS VARIABLES AMBIENTALES
AFECTADAS Y DETERMINAR EL TIPO Y COSTO
DE LA INTERVENCIÓN REQUERIDA