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G9 - Exemplo de Check List Para AI

G9 - Exemplo de Check List Para AI

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11/30/2013

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CHECK LIST PARA AUDITORIA INTERNA DA ISO 9001 – STHAMPA DATCH
4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE TÓPICOS A AVALIARAVALIAÇÃO / OBSERVAÇÕESE LOCAL DA AUDITORIAPontos4.1 Re!"s"tos #e$%"s 1&'4(
1. Os processos a serem certificados estão identificados e conhecidos por todos ? 
Vo)* s%+e !%"s ,$o)essos se$-o o+etos % )e$t"0")%-o 2
2. A interação entre os processos a certificar é conhecida por todos ? 
Co3o ees se "nte$%#e3 2 Q!% % $e%-o ent$e ees 2 Poe 3ost$%$ n!3 0!5o#$%3%6 one 7o)* se en)%"5%6 e3 !%"s t%$e0%s6 %t"7"%es 2
3. Há critérios e métodos para assegurar que a operação e o controle dos processos a certificar seam efica!es ? 
Vo)* te3 )on8e)"3ento so+$e "sso 2
". Há recursos e informaç#es assegurados$ pre%istos$ para apoiar a operação e o monitoramento dos processos que serão certificados ? 
Vo)* te3 )on8e)"3ento so+$e "sso 2
&. Há monitoramento$ medição e análise desses processos ?
O !e 7o)* s%+e so+$e "sso 2 Q!e e7"*n)"%s 7o)* ,oe %$ !e "sso e5"ste 2
'. (oc) sa*e se a direção da empresa deflagra sistematicamente aç#es e proetos para atingir os resultados  programados e planeados e a melhoria cont+nua dos  processos a serem certificados ? 
C"te ,eo 3enos !3 e5e3,o.
1
 
TÓPICOS A AVALIARAVALIAÇÃO / OBSERVAÇÕES ELOCAL DA AUDITORIAPontos4.& Re!"s"tos e o)!3ent%-o 1&'4(
1. (oc) sa*e quais são os principais documentos do ,istema de -estão da ualidade ? /0anual da ualidade$ rocedimentos do ,-$Os e egistros da ualidade4.
C"te %#!ns ees
. 2. 5m qual /is4 meio /s4 de comunicação 6 documentação do ,- pode estar dispon+%el para todos ? (oc) sa*e .....
 9ot% : e3 !%!e$ 0o$3% o! t",o e 3e"o e )o3!n")%-o
3. A organi!ação possui um 0anual da ualidade ? 7n%estigar tam*ém se as pessoas sa*em da e8ist)ncia dele e onde ele fica$ so* qual responsa*ilidade. ara qu) ser%e o 0anual da ualidade ? ". O 0anual da ualidade contém o escopo do ,istema de -estão da ualidade /,-4$ a ol+tica e O*eti%os da ualidade$ os rocedimentos 9ocumentados /,-4$ a descrição da interação entre os rocessos :ertificados ?
 In7est"#%$ se %s ,esso%s s%+e3 0%%$ %#!3% )o"s% so+$e "sso. 
&. A responsa*ilidade pela manutenção do 0anual$ controle de distri*uição de c;pias$ controle de alteraç#es$ estão definidas ?
In7est"#!e se %s ,esso%s s%+e3 %#o so+$e ess% $ot"n%.
 '. O 0anual da ualidade contém a ol+tica da ualidade$ +ndice do conte<do$ refer)ncia$ folha de controle de alteraç#es$ lista de circulação$ paginação$ edição$ datas$ definiç#es de termos e siglas$ e8ecutante e responsá%el$ n<mero da re%isão$ missão e %isão da empresa ? =ista de :irculação > =ocais  pessoas que de%em conhec)@lo.2
 
. Há coer)ncia e correspond)ncia entre o +ndice de conte<do do 0anual da ualidade e a paginação do mesmo?
 ;%<e$ !3% 7e$"0")%-o %3ost$%. =Te3 3!"to % 7e$ )o3 o RD>
B. O 0anual da ualidade contém todos os itens o*rigat;rios e os pertinentes ao neg;cio da empresa ?
Ve$"0")%$ ,eo ?n")e @ O+$"#%t$"os : 4.&.'  4.&.4  .&.&  .'  .(.&  .(.'4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE TÓPICOS A AVALIARAVALIAÇÃO / OBSERVAÇÕES ELOCAL DA AUDITORIAPontos4.& Re!"s"tos e o)!3ent%-o : )ont"n!%-o 1&'4(
C. As pessoas sa*em o papel dos ,-s e Os ?
S-o ,$o)e"3entos !e ens"n%3 )o3o os ,$"n)?,"os o M%n!% % Q!%"%e e7e3 se$ ,ostos e3 ,$t")%. Co3o %s $ot"n%s e t%$e0%s e7e3 se$ e5e)!t%%s.  % o,e$%)"on%"<%-o os ,$"n)?,"os % ISO F1.
1D. Os Os mantém correspond)ncia direta com os rocedimentos do ,istema de -estão da ualidade /,-4 ?
 H !3% t%+e% $e%)"on%noos 2 U3 PSGQ ,oe te$ 3%"s e 1 POP $e%)"on%o % ee
.
11. coer)ncia entre a numeração e n<mero dos ane8os com os ane8os efeti%amente colocados no final do 0anual da ualidade ?12. Há coer)ncia entre as citaç#es de ,-s e Os no 0anual da ualidade /04 com a numeração correta dos mesmos ?
;%<e$ !3% 7e$"0")%-o %3ost$% e3 %#!3%s ,#"n%s o MQ. E !%nto Js e0"n"Kes e s"#%s %ot%%s 2
3

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