Audit Check List For Preparation External Audit SMK3

KI/FORM/OHS/029/100
SMK3 & OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST
HEAD OFFICE - ALL SECTION NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012 KRITERIA PENJELASAN
PENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
Rev. 0
RESPONSIBILITY
STATUS
4.2. KEBIJAKAN K3
1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

1.1. Kepemimpinan dan Komitmen
1 2
Communication and sosialization of KI OHS Policy (invite letter, minutes meeting, attendance list, distribution list) Put Policy at strategic place (Meeting room, Visitor room etc) Management Commitment
1.2. Tinjauan Awal K3 1.3. Kebijakan K3 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, di TTD Presdir Daftar Hadir Pembuatan dan Review di MRM (Termasuk Wakil Tenaga Kerja : Yefrihendi dan Anang P. pada saat pertama dibuat dan setiap MRM) Memasang Policy di Ruang Tamu dan Proyek Membuat Kebijakan mengenai Lingkungan, Drug dan Alcohol
OHS Policy Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy Komunikasi Policy Kebijakan Khusus
OHS Policy
GP
OK
Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy
RIS
OK
Komunikasi Policy Kebijakan Khusus
RIS GP
OK NOK
Review Policy
1.1.5.
Review Policy
Materi MRM dan Daftar Hadir MRM (masukin nama Yefrihendi dan Anang pada RIS setiap daftar hadir MRM)
OK
4.3. PERENCANAAN
4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian
2. PERENCENAAN
2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan pengendalian Resiko 2.1.1. Ada prosedur HIRADC
Prosedur HIRADC GP OK
KI/OHS-P/002 : HIRADC Procedure
6.1.1. Sistem Kerja
Petugas kompeten telah membuat HIRADC RIS Hirarchi Pengendalian dalam HIRADC (Revisi HIRADC dengan memasukkan metode control : Eliminasi, Substitusi, EC, Rambu/ Adm, APD)
OK
Develop of HIRADC document
Up date HIRADC 2011
6.1.2.
RIS
NOK
Involvement evidence all element to make hazard identification (attendante list)
Daftar hadir peserta dalam pembuatan HIRADC (Irie, Gp, Herman R, Bakti, Achsien, Tgl. 7/11/2011) Buat monitoring efektivitasnya, tambahkan kolom disisi paling kanan MONITORING EFECTIVITAS dan isi dengan OK Bukti bahwa HIRADC selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi Apabila ada item pekerjaan yang belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi
6.7.1.
Prosedur Kesiapan Keadaan Darurat
Identifikasi Keadaan darurat didalam HIRADC, Prosedur Keadaan Darurat dikomunikasikan (Induction dan ditempel)
RIS
OK
HIRADC Monitoring of evectiveness (all location)
9.1.1.
Terdapat Prosedur Identifikasi
Pengendalian Manual dan Mekanis dalam HIRADC
RIS
OK
HIRADC revision evidenced (min. every there is insident )
9.1.2
Identifikasi oleh Petugas Kompeten
Daftar Pembuat HIRADC (Jabatan dan AK3K)
RIS
OK
4.3.2.Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement Procedure
8 9 To make acces list to regulation publisher Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 KI/FORM/OHS/003/029 KI/FORM/OHS/003/030 ada di MRM buat list tgl. Menghubungi pada period 2012 Up date masukin legal yang baru 2 bh (pastikan) Legal monitoring harus sama dengan legal list
2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya 10.1.1.
Prosedur Identifikasi, Pengumpulan, Pengarsipan, Pengumpulan, Pengarsipan, pemeliharaan, Penyimpanan dan pengantian Catatan K3 Memelihara Perundangan, standard dan pedoman Teknis K3
Prosedur Pengendalian Dokumen
RIS
OK
10.1.2.
Mudah didapat (buat Katalog dan Daftar Isi RIS Ordner) RIS RIS RIS
NOK
10 Regulation List (applicable only)
4.3.3. Sasaran dan Program KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure

11 Objective and target KI/FORM/OHS/004/056 Objective 2013
2.3. Tujuan dan Sasaran 2.4. Indikator Kinerja 2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berlangsung 2.1.5.
Menetapkan Objective dan Target Safety Objective (HQ dan Project) RIS OK
2.1.2.
HIRADC dilakukan oleh orang yang Kompeten
Daftar Kompetensi
ADHI
OK
12 Monitoring of objective and target
KI/FORM/OHS/004/057
Monitoring Objective 2013
2.1.3. 2.1.4.
Safety Plan (Rencana Strategi K3) berdasarkan Tinjauan Awal, HIRADC, Perundangan, dan info Safety Plan K3 dari Dalam dan Luar perusahaan Menetapkan Objective dan Target dalam Safety Safety Plan dan Monitoring Objective Plan
RIS
OK
13 OHS Program & monitoring
KI/FORM/OHS/004/058
Bukti Monitoring Obj (siapkan Back up data) Safety performance 2013 List of KI equipment (all site) Legal comply Emergency drill report List of Competence dan Copy sertifikat Objective monitoring
RIS
OK
Event
Event Tahun 2013 (HQ dan Project) Monitoring actual event HQ dan Project
NO
OHSAS 18001:2007
FORM
AKUNTABILITAS OHSAS
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
KRITERIA
PENJELASAN
PENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3 RESPONSIBILITY STATUS
4.4. IMPLEMETASI DAN OPERASI

4.4.1. Sumber Daya, Peran Tanggung Jawab, Tanggung Gugat dan Wewenang
3.IMPLEMENTASI
3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat 1.2.1.
Tugas dan tanggung jawab personil (job description) ada item terkait K3 HR OK
14 Organization chart
Struktur organisasi KIHQ dan Job desc Top Management - pasang di dinding Struktur organisasi TTD, Job Desc dan Pasang didinding Sertifikat P2K3 dari Depnakertrans untuk HO -rev 2011 - Buat surat ke Dinas Nakertrans - Tgl. 1 Juni 2011 ; karena perubahan Presdir, lampirkan dengan Organisasi P2K3 yang baru. buat juga bukti kirim ke Depnaker P2K3 UCI 3RD P2K3 HOTEL P2K3 NGK P2K3 HPSI
1.2.2.
Penunjukkan Sekretaris dan Safety Officer sesuai UU (AK3K license)
Competence List dan copy sertifikat, surat tugas MR, SK Sekretaris, surat tugas Safety HR Officer dll
OK
1.2.3.
Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap Safety Objective tggjwb Pimpinan Unit kerja Ris Kinerja (manager dan PM), P2K3
OK
15 Certifcate of P2K3
1.2.4.
Pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan K3
P2K3, Jadwal patrol HQ, PM, Objective, MRM
RIS
OK
1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6.
Petugas Keadaan darurat telah mendapat pelatihan dan sudah ditetapkan Saran2 dari ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam atau luar Kinerja termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat
Surat Tugas dan daftar hadir training Damkar untuk Tim TTD Proyek dan HQ Bukti kunjungan APHOSO, Seminar SGS, Kunjungan ke Depnaker dll MRM, Annual Report Kajima
Ris Ris Ris
OK OK OK
Establishment/ Duty letter to safety employees ( 16 Safety committee members, safety section/ department, emergency respons team) 17 Job description (Roles, responsility, accountability and authority) for all employees Communication Evidences of job description to all employees
Up date CV berdasarkan Training Job description semua personil proyek (terutama personil safety dan emergency respons) Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs (Bukti kirim) Surat penetapan Internal Auditor (lihat didalam list kompetensi)
Pembentukan P2K3
Sertifikat P2K3 Kajima, dan sertifikat Unit K3 internal untuk proyek Ketua P2K3 Presdir dan ketua Unit K3 PM Sekretaris P2K3 dan Unit K3 adalah AK3K MRM dan Risalah rapat Unit K3 di proyek (Report SSP)
Ris
OK
18
Ketua P2K3 adalah Presdir/ Pucuk pimpinan Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Titik berat P2K3 adalah pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian resiko
Ris Ris
OK OK
Ris
OK
4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian KI/OHS-P/005 : Training procedure
3.1.5. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
12.1.1.
Analisis kebutuhan pelatihan K3 (Gap analysis kompetensi)
Gap analisis kompetensi
HR
NOK
19
Gap analisys & competence (training need identification)
KI/FORM/OHS/005/063
Gap Analysis
12.1.2.
Rencana pelatihan K3 untuk semua tingkatan
Program pelatihan (sosialisasi K3) kepada : HQ : 1. Manajemen, 2. Staff, 3. Safety Officer (based on Gap analysis); Project : 1. Staff, 2. Safety Subkont, 3. Worker specialis (lifting, welding, operator dll), 4. General HR dan Safety worker, 5. Supervisor (WI), 6. TTD, 7. Kantin/ Food handler, 8. Scaffolder, 9. Digger, 10. Masonry, 11. ME, 12. Ass. Safety , 13. Carpenter, 14. Operator (simper), 15. Welder, 16. Work at height dll RIS Ris HR HR Gp
NOK
20
Training matrix (job description and risk identification based)
KI/FORM/OHS/005/064
Training matrix 2012 Training matrix 2013
12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.1.7. 12.1.8. 12.2.1. 12.2.2. 12.3.1. 12.3.2. 12.3.3. 12.4.1. 12.5.1.
21 Training program and realization
KI/FORM/OHS/005/065
Training program 2012 dan Actual Training 2012 Training Program 2013 Bukti2 sertifikat, dokumentasi dan daftar hadir
Jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan untuk Gap analisis dan resiko pengendalian bahaya Pelatihan oleh badan yang kompeten dan A2K4, Damkar, Depnaker, Dinkes dll berwenang Ruang meeting, Ruang Induction dan Terdapat fasilitas training infocus Penyimpanan dokumen training Dokumentasi actual training Meninjau ulang program pelatihan agar tetap Risalah rapat review training (Risalah rapat relevan dan efektif P2K3/ MRM) TTD Gap analysis, program pelatihan dan menyetujui materi pelatihan, menyetujui pelatihan external Program pelatihan K3 untuk Manajer dan Spv sesuai Gap analysis Safety Induction, Training khusus dan Training kepada tenaga kerja yang dipindahkan (training scaffolding dll) Buat program saja Masukin program Visitor Safety Induction Prosedur Safety Inspection (SIO dan SILO)
22 Training evaluation PERSONAL COMPETENCY (KI belonging)
KI/FORM/OHS/005/066
Anggota manajemen berperan dalam pelatihan Manajer dan Spv menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya Pelatihan kepada tenaga kerja baru dan yang dipindahkan Pelatihan kpd tenaga kerja bila ada perubahan sarana produksi Pelatihan penyegaran Prosedur Komunikasi / Briefing kepada Tamu dan Mitra kerja Prosedur kepatuhan terhadap persyaratan lisensi
23
Safety Expert (Ahli K3)
HR
24 25 26 27 28 29 30 31
Electrical Safety License Scaffolder competency Electrical safety Rigger & Lifting Competency First Aider Competency Fire Fighting Competency Safety Awareness Auditors competency (Certificate Internal Auditor) List of Operator License (SIO) - KI Belonging Buat list personnel competency 2012 (incld. subkont ) DAN COPY SERTIFIKAT
OK
32 33
Welder License Excavator Lit of Equipment certificate - KI Belonging
34 35 36 37 38
Scaffolding Tower crane Excavator Genset Compressor Wire Rope
Sertifikat dari manufacture
RIS
4.4.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi
3.1.4. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran (1. Pembangunan dan pemeliharaan Dokumen/ 1.4. Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja)
1.4.1.
Keterlibatan dan Jadwal konsultasi dengan tenaga kerja di dokumentasikan dan disebarluaskan
Jadwal SSP, Minutes meeting dan daftar hadir SSP, Laporan SSP, Bukti kirim Minutes Meeting dan Ditempel di Papan Info
Project
OK
KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure
1.4.2.
Prosedur Konsultasi tersedia untuk memudahkan bila ada perubahan K3
Prosedur Konsultasi
OK
39 Safety Information board
1.4.7.
Kirim report, Surat Revisi P2K3 Laporan triwulan P2k3 , maret 2012, Juni 2012 , October 2012 dan Deember 2012Ke Sudin Nakertrans
40 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans
1.4.8. 1.4.9. 1.4.10.
Bukti Kirim / email pengurus P2K3 dan Unit Susuan pengurus P2K3 didokumentasikan dan K3 kepada semua subkont dan ditempel di Project di informasikan kepada tenaga Kerja papan info MRM, bukti kirim MRM dan Schedule SSP, Rapat P2K3 dilaksanakan teratur dan minutes minutes meeting SSP dan bukti kirim SSP Ris dan Project meeting di sebarluaskan dan ditempel P2K3 melaporkan kegiatannya kepada Disnaker Pembentukan kelompok kerja K3 ditempat kerja Laporan P2K3 ke DInasnakertrans dan Unit RIS K3 ke HQ (SK Unit K3 proyek) SK Unit K3, Data Tim KY Meeting (Leader dan Anggotanya) Project
OK
OK
41 Laporan Unit K3 ke P2K3
OK OK
NO
OHSAS 18001:2007
FORM
AKUNTABILITAS OHSAS
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012 3.2.1. Komunikasi (2.3. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3)
KRITERIA
PENJELASAN
PENJELASAN KRITERIA Prosedur untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami UU, standard, pedoman teknis Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan peraturan terbaru telah ditetapkan AKUNTABILITAS SMK3 RESPONSIBILITY STATUS
2.3.1.
Prosedur Legal
Ris
OK
2.3.2.
Job desc DC (ris)
HR
OK
12.4.2.
4.4.4. Dokumentasi
3.2.3. Dokumentasi
2.2.1.
Manual SMK3 meliputi Kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, IK, Formulir, catatan dan Daftar Manual, Prosedur, IK, Job Desk tanggung jawab serta wewenang untuk semua tingkatan Manual khusus untuk produk, proses, dan tempat kerja tertentu
Ris
OK
(2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3)
2.2.2.
WI Confined space dll
Ris
OK
2.2.3.
Manual, prosedur, WI, form mudah di dapat
Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses Aksan/ Ris LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)
OK
4.4.5. Pengendalian Dokumen KI/OHS-P/007 : Control of document

Document Master List up date 2013, WI terakhir sudah masuk Distribution List, up date 2013, semua proyek yang ada sudah di distribusikan Bukti kirim Dokumen Cek ohs doc di komputer Site Office dan HO Dokumen Master - Ada Daftar isi dan di Stempel master
3.2.3. Pengendalian Dokumen (4. Pengendalian Dokumen)
4.1.1. 4.1.2.
Dokumen K3 mempunyai Identifikasi status, wewewnang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat khusus Dokumen usang disingkirkan dari penggunaannya, dokumen usang yang disimpan diberi tanda khusus Sistem untuk membuat, menyetujui perubahan dokumen K3 Alasan perubahan Pengendalian dokumen
Status Master, Control Copy dll
Ris
OK
Dokumen Master List, Distribution List
RIS
OK
42 Document masterlist - controller
KI/FORM/OHS/007//039
4.1.3.
Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses RIS LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project) Berita Acara pemusnahan, Stempel Absolute (untuk yang disimpan) Prosedur pengendalian Dokumen Kronologi dokumen Master List Dokumen dan status RIS RIS RIS RIS OK OK OK OK
43
Distribution list of Document (Manual, Prosedur, Work KI/FORM/OHS/007//040 Instruction)
4.1.4. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko (6.1. Sistem Kerja)
4.4.6. Pengendalian Operasional
6.1.3
Terdapat prosedur HIRADC
Prosedur HIRADC
OK
KI/OHS-P/008 : Project safety plan procedure

44 Project Safety Plan Senayan Apart, Hotel, UCI3rd, HPSI, NGK, Musashi dll
6.1.4. 6.1.5.
Kepatuhan terhadap UU dan standard diperhatikan ketika membuat WI Terdapat sistem izin kerja
WI
Ris
OK
PTW Prosedur APD, Daftar dan Matrix APD dan schedule masa pakai (ada tgl pakai dan Project masa expired, tgl pengantian) APD yang digunakan ber SNI (buat daftar APD dan SNI nya) Revisi HIRADC HQ dan Project
OK
KI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedure

45 List of input document planning phase 46 Planning phase checklist KI/FORM/OHS/009//094
6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.1.9. (6.2. Pengawasan) 6.2.1.
APD disediakan dan dipelihara
OK
APD yang digunakan layak sesuai aturan UU HIRADC di evaluasi berkala apabila terjadi perubahan atau ketidaksesuaian pada proses kerja
NOK
HQ dan Project
OK
47 Verifikasi form of safety aspect in planning phase
48 Preliminary risk assesment-Planning phase
Dilakukan pengawasan untuk menjamin kerja aman
Schedule, actual dan report Safety patrol
Project dan Schedule OK patrol Gp
KI/OHS-P/010 : Purchasing procedure

Buat daftar Subkontraktor terpakai dan check yang sudah mengembalikan questionnaire (lihat data prosentase di MRM) Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO) Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO) List of Equipment KI-HQ (9 alat) Buat daftar pekerjaan/ task, kompetensi kelompok, awarenessnya dan beri penilaian Project tingkat resikonya (link ke Hasil patrol dan HIRADC), dan level pengawasannya
49 Subcontractors questioner/ assesment
3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya
6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas
NOK
50 Clauses of safety req. in Vendors pre-qualification 51 Clauses of safety requirement in vendor contracts (in Work Order and PO)
Spv ikut serta dalam Identifikasi bahaya dan Daftar hadir pembuatan HIRADC HQ dan Project pengendaliannya Supervisor ikut dalam investigasi dan Buat daftar Tim Investigasi (Spv harus ikut) HQ dan Project pembuatan laporan accident dan menyerahkan dan lengkapi dengan daftar hadir laporan kepada pimpinan Daftar Hadir Konsultasi pembuatan : WI, Supervisor ikut dalam proses Konsultasi HQ dan Project Rapat P2K3, HIRADC dll Tetapkan jenis penyakit berbahaya (minta data asuransi), Buat Persyaratan kesehatan untuk staff, DW dan Subkont (untuk staff Persyaratan tugas tertentu termasuk bila hasil MCU menunjukkan memiliki persyaratan kesehatan di identifikasi dan dipakai HQ dan Project penyakit yang berbahaya atau bawaan, untuk seleksi dan penempatan kerja maka kontrak kerja bisa putus, untuk DW dan subkont buat data Surat Keterangan sehat dokter/RS) Penugasan harus berdasarkan kemampuan dan List of Competence keterampilan serta kewenangan Pengurus melakukan penilaian resiko untuk mengetahui area yang memerlukan izin masuk Terdapat pengendalian atas area dengan pembatasan izin masuk Terdapat fasilitas dan layanan ditempat kerja sesuai dengan standard dan pedoman teknis Rambu-Rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standard dan pedoman teknis Jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan sesuai standard Semua catatan data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan harus disimpan Peralatan memiliki sertifikast yang masih berlaku Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan serta perubahan dilakukan oleh petugas yang kompeten Terdapat prosedur apabila terjadi perubahan sarana produksi dan peralatan, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standard dan pedoman teknis Buat daftar area yang memerlukan izin masuk HR Project
OK OK NOK
KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure
6.3.1.
NOK
52 Vendor determination check list 53 Vendor evaluation
Coretan bahwa safety menjadi pertimbangan dalam comparison form
6.3.2. 3.3.2. Penilaian resiko 6.4.1.
OK
ISO form
KI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure
(6.4. Area Terbatas)
6.4.2.
Input dalam HIRADC dan pasang rambu
Project
KI/OHS-P/013 : Working permit procedure

Apabila ada pekerjaan perbaikan di dalam office harus membuat Work Permit kepada OHS Section
6.4.3.
Input dalam Presentasi Safety Action
Ris
OK
54 Working permit
6.4.4.
Rambu di HQ (Komputer dan Plotter)
Project dan HQ
KI/OHS-P/014 : Lock out Tag out procedure
3.3.3. Tindakan Pengendalian
6.5.1.
Buat jadwal inspeksi, Jadwal Maintenance Alat (kalau punya subkont, minta ke subkont) dan Jadwal Kalibrasi alat Data Safety Patrol, Data Inspection, Data Maintenance alat, Data perubahan perbaikan alat
Project
KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedure

Program house keeping area kantor (pembuangan sampah, cleaning telepon, cleaning kantor dll)
(6.5. Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan sarana produksi)

KI/FORM/OHS/015/077
6.5.2. 6.5.3.
Project
55 House keeping program
Daftar peralatan dan sertifikatnya (SILO dan Project dan Ris SIO) Di dalam schedule Inspection dan Maintenance memuat nama badan pemeriksa/ PIC
KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure
6.5.4.
Project
56 Health & Hygiene facilities program
KI/FORM/OHS/016/088
3.3.4. Perancangan (design) dan Rekayasa
6.5.5.
Ris
NO
OHSAS 18001:2007
FORM
AKUNTABILITAS OHSAS
KRITERIA
PENJELASAN
PENJELASAN KRITERIA Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi syarat dan perlu segera diperbaiki AKUNTABILITAS SMK3 RESPONSIBILITY STATUS
KI/OHS-P/017 : PPE procedure
6.5.6.
Form Premob
Project
KI/OHS-P/018 : Safety meeting procedure

Safety report - Monday meeting, data kecelakaan terakhir di Hitachi jgn dimasukkan
6.5.7.
Terdapat sistem penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman digunakan atau sudah tidak Prosedur Rambu digunakan Apabila diperlukan dapat diterapkan system Lock Out System Terdapat prosedur yang dapat menjamin Keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja dan orang lain pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan Apabila perusahaan di kontrak untuk penyediaan pelayanan yang tunduk pada standard dan perundangan mengenai K3, maka Dokumen Tender, Cek list persyaratan K3 perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak dan pelayanan tunduk pada standard dan peraturan perundangan K3, maka perlu disusun prosedur yang menjamin bahwa pelayanan memenuhi standard LOTO
Project
57 KIHQ Safety Committee Minutes Meeting
KI/FORM/OHS/018/023
6.5.8.
Project
58 Communication list of emergency bodies concerning
Bukti koordinasi ke Building Management, Dinas PMK, PMI, Kepolisian dll
6.5.9.
Ris
6.6.1.
Ris
NOK
KI/OHS-P/019 : Safety promotion procedure
3.3.5. Pengendalian Administratif
6.6.2.
Ceek list persyaratan K3
Ris
NOK
60 House keeping assesment report
KI/FORM/OHS/019/034
(9. Pengelolaan material dan Perpindahannya)
9.1.3.
Pengusaha menerapkan dan meninjau cara pengendalian resiko yang berhubungan secara HIRADC manual dan mekanis Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran
HQ dan Project
OK
KI/OHS-P/020 : Safety inspection procedure
9.1.4.
WI
HQ dan Project
OK
61 Safety assesment report
KI/FORM/OHS/020/002
Bulanan
9.2.1.
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang WI aman sesuai dengan peraturan perundangan Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak dan kadaluarsa
HQ dan Project
OK
62 Cek list ruangan
Bulanan (peralatan keselamatan : fire alarm, splingker, smoke detector, emergency lamp)
9.2.2.
WI
Ris
NOK
63 Fire extinguisher
KI/FORM/OHS/020/017
Cek list Bulanan
9.2.3.
Terdapat prsedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai WI peraturan Penerapan prosedur penyimpanan, penangganan dan pemindahan BKB sesuai dengan standard Terdapat LDKB / MSDS yang mudah diperoleh Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan Rambu peringatan bahaya terpasang pada bahan Penanganan BKB/ B3 dilakukan oleh Petugas yang kompeten
RIS
NOK
64 First aid box
KI/FORM/OHS/020/021
Cek list Daftar, kelengkapan, form penggunaan
3.3.6. Tinjauan Ulang Kontrak (9.3. Bahan Kimia Berbahaya)
9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 9.3.4.
WI
OK
WI
Project
OK
WI
Project
OK
Pasang rambu
Project Project
OK OK
3.3.7. Pembelian (3.Pengendalian perancangan dan Peninjauan Kontrak)
9.3.5. 9.3.6.
(3.1. Pengendalian Perancangan)
3.1.1.
Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko yang Prosedur Planning Phase dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi Prosedur, WI dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi terkait K3 telah dikembangkan selama perencanaan dan modifikasi
3.1.2.
Prosedur Planning Phase
3.1.3.
Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa peraancangan dan modifikasi memenuhi Prosedur Planning Phase persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, di dokumentasikan, di review dan Prosedur Planning Phase disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan
3.1.4.
3.2.1.
Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko bagi tenaga kerja, lingkungan kerja dan masyarakat, dimana prosedur tsb digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak
Prosedur pengendalian Subkontractor, Safety Plan subkont di verifikasi, Evaluasi Subkont/ Supplier, lampiran Kontrak Subkont/ Supplier
3.2.2.
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang kompeten
3.2.3.
Kontrak di tinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan Catatan tinjauan kontrak di pelihara dan didokumentasikan Terdapat prosedur bahwa spesifikasi teknik dan info K3 yang relevan telah di periksa sebelum Purchasing Prosedur membeli Spesifikasi pembelian untuk sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi dengan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan
3.2.4. (5.1. Spesifikasi pembelian Barang dan Jasa) 5.1.1.
5.1.2.
Spesifikasi pada penawaran ditandai
Purchasing/ Logistik
NO
OHSAS 18001:2007
FORM
AKUNTABILITAS OHSAS
KRITERIA
PENJELASAN
5.1.3.
Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian dilakukan untuk menentapkan persyaratan K3 dicantumkan Purchasing Prosedur dalam spek pembelian barang dan tenaga kerja di informasikan Kebutuhan pelatihan, pasokan APD dan perubahan prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaan Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian
5.1.4.
Buat form ceklist pembelian material/ bahan Purchasing/ Logistik
5.2.1. 5.3.1. 5.3.2. 4.4.7.Kesiagaan dan Tanggap Darurat KI/OHS-P/021 : Emergency preparedness & response procedure 3.3.8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana (6.7 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat) 6.7.1. 8.1.1.
Buat form ceklist verifikasi pembelian
Barang dan Jasa yang dipasok pelanggan, Buat daftar barang dan jasa yang dipasok sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi owner, lakukan HIRADC khusus Keadaan darurat yang potensial telah di identifikasi dan prosedur sdh dibuat dan diinformasikan kesemua orang Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan diketahui oleh pekerja Terdapat prosedur bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya ditempat kerja di catat dan dilaporkan
Project
HIRADC Emergency, Flow chart dan Prosedur Safety Call Center, Anomaly form
HQ dan Project
Project
65 Emergency response plan
KI/FORM/OHS/021/079
8.2.1.
New Organization
laporan kecelakaan
Ris dan Project
66 ER Organization chart & responsibility 67 Emergency drill program KI/FORM/OHS/021/080
8.2.2. 6.7.2. 6.7.3.

Penyediaan alat/ sarana dan prosedur keadaan Cek list Inspecksi alat emergency dan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji APAR serta ditinjau secara rutin oleh petugas Tenaga kerja mendapat pelatihan mengenai prosedur darurat Petugas TTD ditetapkan dan mendapat pelatihan khusus dan diinformasikan kepada semua orang Instruksi keadaan darurat diperlihatkan secara mencolok Peralatan dan sistem bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan mendapatkan alat keadaan darurat tekah sesuai dengan persyaratan Program dan actual Drill organisasi TTD Jalur evakusi, muster point dan flowchart keadaan darurat Daftar peralatan emergency, schedule drill, schedule pemeriksaan dll Pemasangan APAR dan alat emergency lainnya
Buat program tahun 2011 HO
68 Flow chart emergency response 69 Communication list of emergency bodies
KI/FORM/OHS/021/081 KI/FORM/OHS/021/082 Daftar komunikasi / koordinasi ke badan terkait emergency (Building Management, Fire Brigade, kepolisian dll) Daftar perlengkapan emergency (Uniform floor warden, spanduk evakuasi, tas P3K, senter dll) Report Building managent dan report internal (jumlah peserta)
6.7.4. 6.7.5. 3.3.2. Pelaporan 6.7.6 6.7.7.
70 List of emergency facility
KI/FORM/OHS/021/083
71 Emergency minutees drill
KI/FORM/OHS/021/084
72 Emergency response handled report 73 Emergency evaluation 74 Emergency facility check list 75 Refill programmes of Fire extinguisher 76 77 78 79 Put of the Fire Extinguisher, comply to regulation (1:200m2 atau distance 1:15m) Monthly/6th Month/ Annual checklist of Fire Extinguisher Check list kelengkapan Tas Besar First Aid Menimbang berat APAR
KI/FORM/OHS/021/085 KI/FORM/OHS/021/086 KI/FORM/OHS/021/087 Evaluasi drill terakhir Cek list kelengkapan semua peralatan Buat program refill (per 2 tahun dari refill terakhir)
3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden 3.3.10. Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat
Bulanan Data berat APAR
4.5. PEMERIKSAAN
4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
4. PENGUKURAN DAN EVALUASI

4.1. Inspeksi dan Pengujian 7.1.1.
Inspeksi terhadap tempat kerja dilaksanakan secara teratur Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang telah mendapat pelatihan identifikasi bahaya Safety inspection dan Safety patrol schedule and actual report project
KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure
7.1.2.
79 Safety performance
KI/FORM/OHS/022/053
Manhour, FR, SR, IR (MRM)
7.1.3.
Inspeksi juga mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas ditempat kerja Check list tempat kerja telah disusun untuk digunakan Laporan inspkesi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan ditujukan kepada pengurus dan P2k3 sesuai kebutuhan Pimpinan menetapkan penanggung jawab tindakan perbaikan dari laporan inspeksi
80 Measurement & Monitoring workplace program
KI/FORM/OHS/022/054
Buat Program pengukuran faktor fisik, kimia dan biologi tahun 2011 external pada Oktober 2011
7.1.4.
Check list2
81 Analysis of measurement result
KI/FORM/OHS/022/055
Analisa dan rekomendasi
7.1.5.
PIC juga kepada CM dan anggota P2K3
82 Data of calibration measurement equipment
Data kalibrasi alat ukur internal maupun external
7.1.6. 7.2.1. 7.2.2. 7.3.1. 7.3.2. 7.4.1.
PIC
83 External Measurements :
Buat program pengukuran tahun 2011 external
Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja Buat program tahunan pemeriksaan dilaksanakan secara teratur dan hasilnya untuk Lingkungan Kerja HIRADC Pemantauan meliputi : Faktor Fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi pemantauan dilakukan oleh petugas yang kompeten Alat dipelihara dan di kalibrasi oleh petugas yg kompeten Minta Kalibrasi alat dan alat internal di kalibrasi (buat shcedule)
84 85 86
workplace temperature Lumen/ lighting meausrement Dust concentrate
87
Workplace Humidity
Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja Program MCU (HO dan Hotel) dan Data yang bekerja yg mengandung potensi bahaya Pemeriksaan Fisik proyek tinggi Identifikasi tempat pemeriksaan kesehatan Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Dokter yang ditunjuk sesuai UU Klinik Cito
88
Noise Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO
7.4.2.
KI/FORM/OHS/WI/107 KI/FORM/OHS/WI/111 KI/FORM/OHS/WI/117 Laporan bulanan safety department ke KOA
89 Monthly Activity report 90 Safety activity report 91 Report to KOA
7.4.3. 7.4.4. 7.4.5.
Klinik Cito
Perushaan menyediakan pelayanan kesehatan Klinik CITO, Bringin Life, Klinik project kerja sesuai aturan UU Catatan pemantauan kesehatan dilakukan Data MCU, Follow up MCU
NO
OHSAS 18001:2007 KI/OHS-P/023 : Medical check up procedure
FORM
AKUNTABILITAS OHSAS
KRITERIA
PENJELASAN
92 Medical check up program Disease history interview for new employee and 93 workers 94 Surat keterangan sehat dari dokter untuk Staff baru Surat keterangan sehat dari dokter untuk Daily Worker baru 96 Medical record hasil MCU 95 97 Rekomendasi hasil MCU
KI/FORM/OHS/023/050 KI/FORM/OHS/023/051
Actual program tahun 2011
HR/ ARIF HR/ ARIF
Surat Keterangan Sehat dari Dokter untuk Pegawai baru/ DW baru
HR HR
MCU Record Follow up MCU
HR HR
KI/OHS-P/024 : Evaluation of compliance procedure

98 Monitoring of Regulation (percentage of comply) 99 Statistic data KI/FORM/OHS/024/038 KI/FORM/OHS/024/052
Monitoring tahun 2012

Data statistik incident, MCU, Percentage Comply dll
RIS RIS
4.5.3. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan KI/OHS-P/025 : Incident & illhealth procedure
100 Incident report (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/025/069 Cek apakah semua Accident sudah dibuat reportnya List Incident lengkap dengan Investigasi, CAR dan Alert
3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden
8.3.1.
Prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja
Prosedur investigasi
8.3.2. 8.3.3.
Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh Ahli K3 Laporan pemeriksaan berisi sebab akibat serta Buat target tgl countermeasure (cocokan rekomendasi dan jadwal pelaksanaan perbaikan dengan CAR nya) Penanggung jawab tindakan perbaikan atau laporan pemeriksaan telah di tetapkan RIS
101 List of Incident
8.3.4.
Menetapkan PIC (dalam CAR)
RIS
102 Safety alert
KI/FORM/OHS/025/061
Cek apakah semua Accident sudah dibuat alertnya
8.3.5.
Tindakan perbaikan di informasikan kepada tenaga kerja yang bekerja ditempat kerja
Catat dalam record TBM/ KY Meeting
Project
KI/OHS-P/026 : Incident investigation procedure

103 Incident investigation (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/026/067 Cek apakah semua Accident sudah di investigasi
8.3.6.
Pelaksanaan tindakan perbaikan di pantau, di dokumentasikan dan diinformasikan
Safety Alert
Ris
KI/OHS-P/027 : NC, CA & PA procedure
4.3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
8.1.1.
Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh pekerja
Anomaly box dan Safety Call Center
Project
104 Non conformity request
KI/FORM/OHS/027/059
Setiap ketidaksesuaian yang bersumber dari : Temuan audit, khusus temuan Joint safety patrol, SSP, KIHQ Site Patrol setelah 2x kegiatan namun belum close, keluhan/ komplain pelangan/lingkungan/pegawai, hasil pemantauan/ pengukuran, pemenuhan undang-undang
8.2.1.
Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang Proesdur Pelaporan Kecelakaan & Incident menjamin semua kejadian kecelakaan, PAK dan Ris Investigation kebakaran dicatat dan dilaporkan
105 Corrective Action request
KI/FORM/OHS/027/068
Setiap NCR dan Incident harus dibuatkan CAR. Khusus Nearmiss tidak perlukan kecuali terjadi kejadian yang sama 3x atau ada permintaan khusus Potensial NC saat audit atau berdasarkan evaluasi 3 bulanan terhadap ketidaksesuaian dan insiden yang potensial Buat Daftar NC, CAR dan PAR
8.2.2.
106 Preventive Action
KI/FORM/OHS/027/070
8.4.1.
Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul
Ris
107 Register of NCR/CAR/PAR
KI/FORM/OHS/027/104
8.4.2.
Pengusaha telah menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan dan inspeksi Pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, arsip, pemeliharaan, penyimpanan dan pengantian catatan K3 Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kersehatan tenaga kerja dipelihara
7.1.6.
Prosedur Inspeksi dan Prosedur Investigasi Ris
4.5.4. Rekaman dan Pengelolaan Rekaman
3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi
10.1.1.
KI/OHS-P/028 : Record control procedure

108 Record keeping 109 Label of ordner, Catalog and list of content KI/FORM/OHS/028/062 Buat data lifetime unruk dokumen dan record Memudahkan pencarian dokumen
10.1.3. 10.1.4. 10.1.5. 10.2.1. 10.2.2.
NAH
ALL
Data K3 terbaru dikumpulkan dan dianalisa Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan didalam tempat kerja Laporan MRM
4.5.5. Internal Audit
4.2. Audit SMK3
11.1.1.
Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian Schedule Internal Audit perencanaan dan untuk menentukan efektivitas Audit Internal SMK3 dilakukan oleh Petugas yang independent, kompeten dan berwenang Laporan Audit di distribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin tindakan perbaikan
Ris
KI/OHS-P/029 : Internal audit procedure
11.1.2.
Training Internal Auditor SMK3
Ris
110 Annual internal audit program
KI/FORM/OHS/029/098
11.1.3. 11.1.4.
111 Audit check list 112 Detail Audit plan 113 Audit report 114 Audit notes/ observation 115 Internal Audit report 116 Status of follow up action
KI/FORM/OHS/029/100 KI/FORM/OHS/029/099 KI/FORM/OHS/029/102 KI/FORM/OHS/029/101 KI/FORM/OHS/029/102 KI/FORM/OHS/029/103 Follow up dari Auditee, mana yg sudah close mana yang belum, up date sampai kamis 14/7, push semua proyek untuk mengirimkan closingnya
RIS RIS RIS RIS RIS RIS
4.6. TINJAUAN MANAJEMEN

KI/OHS-P/030 : Management review procedure
117 Management Review Schedule 118 Management Review Agenda 119 Management Review Minutees Meeting 120 Attended list, invite letter, distribution list Distribution list MRM dan Minutess KI/FORM/OHS/030/049
5. TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN OLEH PIHAK MANAJEMEN
1.3.1
Tinjauan penerapan SMK3 yang meliputi Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala
Laporan MRM 2013 (Desember) & MOM
1.3.2 1.3.3
Status MOM MRM 2013 (Desember) & Program K3 tahun 2014 Pelaksanaan MRM 2013 (Desember) OHS MR OHS MR OHS MR OHS MR
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0
OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION for PREPARATION AUDIT OHSAS PROJECT : SAFETY DEPARTMENT RECORD NO DESCRIPTION FORM OTHER EVIDANCE/ REMARK Clause 4.2. OHS Policy OHS Policy
1 Communication and sosialization of KI OHS Policy (invite letter, minutes meeting, attendance list, distribution list) Bukti sosialisasi OHS Policy KI dalam Materi Induction dan Induction form Tertulis Dalam TBM, Safety Campaign atau Safety Talk report
RESPONSIBILITY
STATUS
Clause 4.3. Planning 4.3.1. Hiradc KI/OHS-P/002 : Hiradc procedure

3 Develop of HIRADC document KI/FORM/OHS/002/041 Up date, disesuaikan dengan kondisi terkini, spt Kumkang, area CABANA, CAFETARIA harus masuk, Pindahan Site Office ke Carpark, cek semua item termasuk Bising, komplain, las dll Jangan lupa tanda tangan 4 5 6 7 JSA Involvement evidence all element to make hazard identification (attendante list) HIRADC Monitoring of evectiveness (all location) HIRADC revision evidenced (min. every there is insident ) Bukti bahwa hiradc selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam Hiradc, maka Hiradc harus di revisi (Rev. 1 tgl. 12 November 2010- Pin loncat ke bibir) Semua kecelakaan tahun 2010 dan 2011 dipastikan teridentifikasi/ ada dalam HIRADC dan accident tgl. 12 Nov karena merevisi HIRADC agar diberi tanda bintang (menandakan item tersebut yang merevisi HIRADC) Revisi hiradc tidak otomatis merevisi Safety Plan, HIRADCnya aja yang direvisi, Safety Plan tidak usah, hanya tolong di tandatangani semua dan distempel MASTER KI/FORM/OHS/WI/114 Pasang JSA pada setiap lantai, lokasi kerja, workshop, gudang Daftar hadir peserta dalam pembuatan dan Revisi Hiradc (Setiap revisi ada Daftar Hadirnya)
4.3.2. Legal and Others Document / 4.5.2. Evaluation of Compliance KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement procedure 8 To make acces list to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 Hotel 9 Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/029 Hotel 10 Regulation List (applicable only) KI/FORM/OHS/003/030 Hotel 4.3.3. Objective & Programme(s) KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure
11 Project Objective and target 12 Section Objective and target 13 Monitoring of objective and target KI/FORM/OHS/004/056 KI/FORM/OHS/004/056 KI/FORM/OHS/004/057 Objective 2012 dan Monitoringnya
Back Up data Objective disipakan / bukti2 Monitoring Objective ( Performance, pemantauan UUD dll) 14 OHS Program & monitoring KI/FORM/OHS/004/058 Daily work cycle, monthly even & actualnya Daftar inventaris alat angkat dan angkut untuk inspeksi color coding
Clause 4.4. Implementation & Operation 4.4.1. Resources, Roles, Responsibility, Accountability and Authority
16 Certifcate Unit K3 Proyek (Safety Committee) sertifikat Unit K3/ Safety Committee proyek dari P2K3 head Office Bukti rapat Safety Committee (Und, Daftar Hadir, MOM dan distribusi MOM
NO
DESCRIPTION 4.4.2. Competence, Training and Awareness KI/OHS-P/005 : Training procedure
RECORD FORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
RESPONSIBILITY
STATUS
46 47 48
Lightning protection/ Penangkal petir Temporary electrical Temporary Grounding test untuk Genset dll Gap analisys & competence (training need 20 KI/FORM/OHS/005/063 identification) Training matrix (job description and risk identification 21 KI/FORM/OHS/005/064 based) 22 Training program and realization KI/FORM/OHS/005/065
Sertifikat dari Depnakertrans/ Uji Internal BA pemeriksaan oleh Pak Waringin BA pemeriksaan oleh Pak Waringin
Program HO Program HO Program HO
Buat realisasi Training program (Campaign, TBM dll) 23 Training evaluation PERSONAL COMPETENCY 24 25 26 28 29 30 31 32 Safety Expert (Ahli K3) Electrical Safety License Scaffolder competency Rigger & Lifting Competency First Aider Competency Fire Fighting Competency Safety Awareness Auditors competency (Certificate Internal Auditor) Buat daftar Competence employee KI/FORM/OHS/005/066 HO
4.4.3. Communication, participation and Consultation KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure
49 Safety Performance Board 50 Safety Information board 51 Safety induction (new employees & visitors) 52 Evidance of Safety induction 53 Signage, Poster, banner (BSI Standard) 54 HT Code of frequency 55 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans 56 Communication list of emergency bodies concerning 57 Bukti-Bukti Partisipasi 58 59 Bukti-Bukti Konsultasi Konsultasi ke Badan pengukuran, Dinas Pemadam kebakaran, Badan sertifikasi, Konsultan, Depnaker dll (lihat MRM) KI/FORM/OHS/018//023 KI/OHS-WI/029 KI/FORM/OHS/006//060 Up date safety performance board (visual) Up date safety information board (visual) Untuk induction visitor, ada lembar yang harus diberikan kepada visitor oleh Security ketika akan masuk proyek - Up Date Induction Visitor Daftar induction Pegawai, DW, subkont dan pekerja Visual sesuai persyaratan dan kebutuhan dilapangan Daftar frequency HT Laporan Unit K3 ke P2K3 KIHQ Bukti koordinasi ke Dinas PMK, PMI, Kepolisian dll (Lihat di MRM) Partisipasi dalam Pembuatan dan revisi HIRADC (Daftar hadir)
4.4.6. Operation Control KI/OHS-P/008 : project safety plan procedure

62 Project Safety Plan Sudah di approved oleh PM (TTD)-Revisi Terakhir DI copy 2x untuk Safety Dept dan PM (pake bukti kirim) dan di stempel CONTROLLED COPY Plan rest area, plan rambu dll masukkan dalam safety plan Plan pengukuran internal, plan inspeksi, plan pemeriksaan kesehatan, plan pengukuran eksternal masukkan juga
KI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedure KI/FORM/OHS/009//094 Up date (Major subcont only) 64 Planning phase checklist KI/FORM/OHS/009//095 Up date (Major subcont only) 65 Verifikasi form of safety aspect in planning phase KI/FORM/OHS/009//096 Up date (Major subcont only) 66 Preliminary risk assesment-Planning phase KI/FORM/OHS/009//097 Up date (Major subcont only)
63 List of input document planning phase
NO
DESCRIPTION KI/OHS-P/010 : Purchasing procedure
RECORD FORM OTHER EVIDANCE/ REMARK Questionnaire yang sudah di isi oleh Subkont didata dan dibuat list sesuai form KI/FORM/ OHS-WI/122 (monitoring status of PQ subcontractors) -PROSENTASE SESUAI MRM Sesuai list subcont Bulanan, TTD Safety dan Logistik
Buat BA Kick off meeting, sesuai jumlah subkont Subcont Major harus membuat Safety Plan Buat Vendor monitoring 6 bulan kebelakang sesuai dengan Daftar Subkont Buat Monitoring status of subcontractor
RESPONSIBILITY
STATUS
67 Subcontractors questioner
73 Safey plan subcontractor 74 Vendor monitoring

72 Kick of meeting of subcontractors 73 Safey plan subcontractor 74 Vendor monitoring
KI/FORM/OHS/011//047 KI/FORM/OHS/011//048

KI/FORM/OHS/011//046 KI/FORM/OHS/011//047 KI/FORM/OHS/011//048 KI/FORM/OHS/WI/121

77 General Working permit 78 Hot Work permit 79 Work at heigh permit 80 Excavation work permit 81 Confined Space permit 82 Electrical / LOTO Permit 83 LOTO inspection 84 Tag / symbol KI/FORM/OHS/013//071 KI/FORM/OHS/013//072 KI/FORM/OHS/013//073 KI/FORM/OHS/013//074 KI/FORM/OHS/013//075 KI/FORM/OHS/013//093 KI/FORM/OHS/014/078 Work permit dibuat setiap senin oleh Subkont dan Spv, work permit asli disimpan oleh Subkont/ Spv, copi di tempel di papan work permit dan disimpan oleh Safety Department, Khusus Hot Work harian Pekerjaan pengelasan dan gurinda HARIAN Bekrja diketinggian >2m Galian >4m STP, GWT dan Storage tank - Pasang dilokasi Pengambilan power dari main sourch (PLN atau Genset ke panel) Bulanan Pada panel terpasang kunci/ gembok, Rambu listrik dan Tagging Personil Autority Gudang pasang Tagging LOTO dan terkunci Ruang lainnya harus terpasang tagging LOTO Program house keeping area proyek Gudang / Genset Gudang eks. Kantin/ Mess

KI/FORM/OHS/015/077

87 Health & Hygiene facilities program 89 Check list kantin KI/FORM/OHS/016/088 KI/FORM/OHS/016/090 KI/FORM/OHS/017/044 KI/FORM/OHS/017/045 KI/FORM/OHS/017/046 Mock up PPE Board diperbaiki, yang rusak ganti Data PPE 93 PPE Matrix 98 PPE Inventory Pasang PPE matrix di Board Buat inventory PPE (in Out Stok) Minutees Dilengkapi dengan surat undangan, daftar hadir dan lembar distribusi Minutes Dilengkapi dengan surat undangan, daftar hadir dan lembar distribusi Setiap hari Mingguan Safety campaign documentation KI/FORM/OHS/019/033 KI/FORM/OHS/019/034 KI/FORM/OHS/019/035 KI/FORM/OHS/019/036 Data Tilang Documentation

92 PPE Standard

94 Project Safety Committee Minutes Meeting 95 Weekly Safety Meeting KI/FORM/OHS/018/024 KI/FORM/OHS/018/025

96 TBM report 97 Safety Talk report 98 Safety campaign report 99 Best employee assesment form 100 House keeping assesment report 101 Anomally form 102 Safety violation KI/FORM/OHS/019/031 KI/FORM/OHS/019/032
NO
DESCRIPTION KI/OHS-P/020 : Safety inspection procedure
RECORD FORM
KI/FORM/OHS/WI/115 KI/FORM/OHS/020/001 KI/FORM/OHS/020/003 KI/FORM/OHS/020/004
RESPONSIBILITY
STATUS
OTHER EVIDANCE/ REMARK

Setiap hari Mingguan Bulanan Bulanan Equipment Inspection Monyhly Schecule Bulanan
103 Daily safety patrol 104 Joint (Weekly) safety patrol 105 KI-HQ site patrol 106 SSP report 107 Pre-Use check list EQUIPMENT & SCAFFOLD 108 DAFTAR ALAT YANG DI COLOR CODING 123 INSPEKSI PPE 124 First aid box 125 First aid equipment 132 Loading test TC 133 Loading Test PH 135 Arde / grounding test penangkal petir & Genset 136 Pengukuran fisik
KI/FORM/OHS/020/020 KI/FORM/OHS/020/021 KI/FORM/OHS/020/022
Mingguan (Setiap Safety Talk) Mingguan Bulanan BA dengan Depnakertrans dan Internal BA dengan Depnakertrans ME Pasang hasil pengukuran penerangan, bising dan Gas, Suhu, kelembababan di Site Office, Basement (pintu masuk), dan area lain yang sesuai (Workshop Taiyo)
Clause 4.5. Checking 4.5.1. Performance, Measurement and Monitoring KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure
155 Safety performance KI/FORM/OHS/022/053 Papan Safety Performance di up date Safety On Duty di buat dan pasang 169 Monthly Activity report 170 Safety activity report 171 Report to KOA 172 Daily report KI/FORM/OHS/WI/107 KI/FORM/OHS/WI/111 KI/FORM/OHS/WI/117 KI/FORM/OHS/WI/108 Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO
Log Book Monitoring Measurement Program pengukuran external provider

181 Data pemeriksaan kesehatan internal Oleh Paramedic proyek (tensi dan fisik) Program dan Schedule dan Data pemeriksaan fisik (%) KI/FORM/OHS/024/038 KI/FORM/OHS/024/052

182 Monitoring of Regulation (percentage of comply) 183 Statistic data
Monitoring 2012
Data statistik incident, Percentage Comply dll
4.5.3. Incident investigation, NC, CA & PA. KI/OHS-P/025 : Incident & illhealth procedure
184 Incident report (Accident & Nearmiss) 185 List of Incident 186 Safety alert 187 Incident investigation (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/025/061 KI/FORM/OHS/026/067 KI/FORM/OHS/025/069 Pastikan semua incident ada report, investigasi, CAR dan Alert. Dan kolom tanda tangan semua sudah terisi (tidak boleh ada Tandatangan yang terlewat
Buat alert semua incident

buat investigasi semua incident
KI/OHS-P/026 : Incident investigation procedure KI/OHS-P/027 : NC, CA & PA procedure

Setiap ketidaksesuaian yang bersumber dari : khusus temuan Joint safety patrol, SSP, KIHQ Site Patrol setelah 2x kegiatan namun belum close, keluhan/ komplain pelangan/lingkungan/pegawai, hasil pemantauan/ pengukuran, pemenuhan undang-undang, atau dari hasil inspeksi Rinto Buat NC pada Komplain
KI/FORM/OHS/027/059
NO
DESCRIPTION
RECORD FORM
KI/FORM/OHS/027/068
RESPONSIBILITY
STATUS

Setiap NCR dan Incident harus dibuatkan CAR. Khusus Nearmiss tidak perlukan kecuali terjadi kejadian yang sama 3x atau ada permintaan khusus CAR internal audit
SITE IMPLEMENTATION CONTROL KANTIN DAN MESS Siapkan Berita Acara test perlengkapan Emergency Mess (PT. SUA) Daftar perlengkapan Emergency Mess Buat program pemeriksaan (check list) perlengkapan emergency Mess Cek list Mingguan Emergency lamp, Cek list APAR, Hydrant, Tandu, Mobil Operasional BA Evakuasi Mess (Minimal buat Program Evakuasi Drill Mess) Pasang rambu yang sesuai di Mess Tim Tangap darurat Mess di Up date Emergency lamp, sirine, hydrant Buat daftarnya, jumlah dan penempatan dmn (tanya SUA) yang melakukan ceklist security Buat semua ceklist selama 2011, cek list keberadaaan Mobil Operasional dengan menghubungi FASO (setiap hari siapa driver dan mobil apa) BA Drill kebakaran (pernah dulu) Pastikan coordinator mengerti tugasnya dan ada Job desc tertulis Organisasi TTD dipasang Emegrecy Flowchat terpasang Rambu-rambu peringatan Flowchart kebakaran Flowchart kecelakaan Flowchart Sakit
APD UMUM
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 Helmet Safety Belt Safety shoes/ safety Boot/ Sepatu kerja Masker Ear Plug/ Ear Muff Masker respirator Masker Las sarung tangan las Celemek las/ apron sarung tangan CONTROL SESUAI DENGAN WORK INSTRUCTION (30 WI) List of WI : 1 Working in the project Safety Induction Visitor di gate Site Office, DAN Safety Induction Visistor di Gate 2 Proyek, APD Auditor Kabel-kabel, Material tidak terpakai, material B3 (diberi label nama bahan / symbol Beracun), kebersihan kamar toilet (cek list), halaman, tempat sampah, dapur, tabung gas (cek list) MINOR OT 3 : Semua akses masuk ke Tower pasang rambu Safety Belt, Semua pekerja di lantai atas area Carpark, Tower C dan D harus pakai dan mencantolkan Safety Belt Buat label SWL lifeline untuk Safety Belt Rambu listrik, LOTO dan label tagging Authority Inventaris Lifting material, Daftar Equipment /SILO/SIO lengkap dengan tali dagu
Hampir seluruh pekerjaan, fasilitas safety dan peraturan proyek terkait safety di site diatur oleh Work Instruction, bandingkan WI dengan Implementasi di lapangan
Office safety
Pemakaian safety belt
4 5
Standard Panel Crane, lifting and rigging
NO
DESCRIPTION

Ruang genset di gembok, Ada Authority personil, rambu Earplug, Mudah terbakar, laranga merokok dan menyalakan api, Monitoring Measurement, ada Spillage Kit (drum kecil berisi pasir) sekop dan Kotak APD (earmuff, sarung tangan lateks, masker)
RESPONSIBILITY
STATUS
Generator set
NO
7 Excavator
DESCRIPTION

MINOR OT3 : SWL Alat berat, SIO dan SILO MINOR di OT3 : Tidak boleh jadi temuan lagi, Semua pengelasan harus menggunakan Blanket/ Karung basah, tidak boleh ada bunga api/ spark jatuh, pekerja menggunakan APD Las lengkap, ada Rambu Sedang ada Pengelasan dan Baricade area pengelasan, tidak boleh ada bahan mudah terbakar dalam radius 10m. Bila dimungkinkan, ketika audit jgn ada aktivitas Las dan Gurinda dan pasang JSA Pekerja yang cor kolom harus pakai Harness
RESPONSIBILITY
STATUS
Pengelasan/ welding
9 10 11 12 13 14 15
Cara pakai Safety Harness Cara pakai Masker resporator Loading and unloading Fire handling Oil trap design cara pakai Ear plug Gondola
Oil Trap yang sudah penuh agar dibersihkan Pekerja pengecoran harus pakai APD lengkap (kacamata, masker) Fuel tank dipasang rambu, MSDS dan JSA / WI Pisahkan material B3 dalam gudang ke area khusus, pasang label, simbol beracun dan MSDS
16 Concrette work 17 Oil and fuel spil handling 18 Hazardous material 19 Confined space 20 Working at height 21 Gas tube handling 22 Rebar bending and cutting operation 23 24 25 26 Waste handling manual handling Bore Pilling Site security
MINOR OT3 : Semua tabung gas harus pakai CUP, terikat, berdiri, ada Flashback arestor, tersedia air sabun untuk inspeksi selang Pasang Rambu wajib, JSA dan Poster2, Safety Alert bending accident di OT3
27 Keselamatan kerja pada saat hujan
Anemometer harus ada dilapangan dan ada Log Book hasil pengukuran Anemometer tiap hari (tulis dalam Daily Patrol) Storage di workshop site office kondisi parah, berantakan = dirapikan sesuai material, beri nama material, JSA, Rambu, Sampah dibuang dll
28 Material handling and storage Pemasangan bendera, signboard, rambu, simbol, poster 30 Scaffolding 29 31 APAR 32 33 34 35 Rangka Baja sarana Proteksi Tower Crane Steger
Cek list APAR di cek semua apakah sudah, termasuk yang di HO dan HOTEL
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0
OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST PROJECT : EMERGENCY RESPONSE TEAM RECORD NO DESCRIPTION FORM OTHER EVIDANCE/ REMARK KI/OHS-P/021 : Emergency preparedness & response procedure
136 137 138 139 Emergency response plan ER Organization chart & responsibility Emergency drill program Flow chart emergency response KI/FORM/OHS/021/079 KI/FORM/OHS/021/080 KI/FORM/OHS/021/081 KI/FORM/OHS/021/082 KI/FORM/OHS/021/083 KI/FORM/OHS/021/084 KI/FORM/OHS/021/085 KI/FORM/OHS/021/086 KI/FORM/OHS/021/087 Daftar komunikasi / koordinasi ke badan terkait emergency ( Fire Brigade, kepolisian dll) Daftar perlengkapan emergency Bila sudah melakukan emergency drill
RESPONSIBILITY
STATUS
140 Communication list of emergency bodies 141 142 143 144 145 146 List of emergency facility Emergency minutees drill Emergency response handled report Emergency evaluation Emergency facility check list Refill programmes of Fire extinguisher Pemasangan Emergency Lamp pada jalur exit di site 147 office dan project 148 To make Assembly Poin at Site Office and Project 149 To make emergency signage 150 151 Put of the Fire Extinguisher, comply to regulation (1:200m2 atau distance 1:15m) Monthly/6th Month/ Annual checklist of Fire Extinguisher
Visual dan mapping Visual Visual (panah evakuasi menuju Assembly Point) Visual, persyaratannya : Tinggi atas 120cm atau Check list bulanan, 6 bulanan dan tahunan APAR Visual Safetyman membawa tas pinggang berisi First Aid Visual Tas Besar berisi perlengkapan First Aid Bulanan
152 Safetyman first aid basket 153 First Aid Bag Check list kelengkapan Tas Besar First Aid / Medpack 154 cek list Evacuation Map Site Office Evacuation Map Site Project Daftar No telepon Penting Organisasi ERT dan No telepon Lokasi penempatan APAR Lokasi P3K Security Pegang data jumlah tenaga kerja setiap hari, 155 Time Keeper setiap hari memberikan data jumlah tenaga kerja kepada Security Gate 2
Pasang di tempat strategis Pasang di tempat strategis Pasang di tempat strategis Pasang di tempat strategis
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0
OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST PROJECT : DOCUMENT CONTROL RECORD NO DESCRIPTION FORM OTHER EVIDANCE/ REMARK 4.3.2. Legal and Others Document / 4.5.2. Evaluation of Compliance KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement procedure 8 To make acces list to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 ada dalam MRM ada dalam MRM, buat data jadwal 9 Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/029 menelpon/ menghubungi 10 Regulation List (applicable only) KI/FORM/OHS/003/030 Tambahkan Permen baru No. 8 dan 9 4.4.4. Documentation 4.4.5. Control of Documentation KI/OHS-P/007 : Control of document
60 Document masterlist - controller KI/FORM/OHS/007//039 Distribution list of Document (Manual, Prosedur, Work 61 KI/FORM/OHS/007//040 Instruction) List of Document Senayan Apartment Distribution list, buat stempel Control Copy Distribusikan dokumen sesuai distribution list, buat bukti kirim Beri sekat pada dokumen, buat daftar isi dan katalog dokumen
RESPONSIBILITY
STATUS
4.5.4. Control of Record KI/OHS-P/028 : Record control procedure

192 Record keeping 193 Label of ordner, Catalog and list of content Buat bukti kirim Safety Plan ke PM, CM/SM, Chief Spv, Logistic dan FASO KI/FORM/OHS/028/062 Buat data expired dokumen pada label (lihat prosedur No. 28) buat label ordner dan katalog dokumen Safety Plan harus sudah di stempel Master, Copy Safety Plan distempel Control Copy
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0
OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST PROJECT : ADMINISTRASI NO DESCRIPTION Clause 4.2. OHS Policy OHS Policy
2 Put Policy at strategic place (Meeting room, Visitor room etc) Memasang OHS Policy dengan bingkai ditempat strategis (ruang tamu, ruang rapat), juga sebagai informasi kepada publik (salah satu syarat dalam policy)
RECORD
RESPONSIBILITY STATUS
FORM
Clause 4.4. Implementation & Operation 4.4.1. Resources, Roles, Responsibility, Accountability and Authority
15 Organization chart Establishment/ Duty letter to safety employees (Safety 17 committee members, safety section/ department, emergency respons team) Job description (Roles, responsility, accountability and 18 authority) for all employees Communication Evidences of job description to all 19 employees Struktur organisasi proyek & struktur organisasi safety dept. ditempel di tempat strategis Surat tugas kepada personil safety dan ERT Job description semua personil proyek (terutama personil safety dan emergency respons) Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs

85 House keeping inspection (site office) 86 House keeping program 88 Check list Toilet 90 Check List Working room 91 Check List Mess & Canteen KI/FORM/OHS/015/076 KI/FORM/OHS/015/077 KI/FORM/OHS/016/089 KI/FORM/OHS/016/091 KI/FORM/OHS/016/092 House keeping area site office Program house keeping area kantor
Clause 4.5. Checking 4.5.1. Performance, Measurement and Monitoring KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure
156 Measurement & Monitoring workplace program 157 Analysis of measurement result 158 Data of calibration measurement equipment KI/FORM/OHS/022/054 KI/FORM/OHS/022/055 Dalam Program pengukuran faktor fisik, kimia dan biologi tahun 2012 external Analisa dan rekomendasi Data kalibrasi alat ukur internal maupun external Buat program / schedule kalibrasi alat ukur external, rencanakan bulan Pebruari 2011 untuk yang belum ada kalibrasi dari pabrik, yang sudah ada dari external dan dari pabrik skedulkan untuk di kalibrasi ulang sesuai tgl expired
NO
DESCRIPTION
RECORD
RESPONSIBILITY STATUS
FORM

Badan external : Pusat Hiperkes, BBTKL&PPM
159 External Measurements : Underground water quality(color, smell, metal 160 concentrate, bactery colony) Dringking water quality (Certificate from distributor is 161 available) Waste domestic water quality (BOD, COD, pH, 162 temperatute) 163 workplace temperature 164 Lumen/ lighting meausrement 165 Dust concentrate 166 Workplace Humidity 167 Noise 168 Vibration
KI/OHS-P/023 : Medical check up procedure

174 Medical check up program Disease history interview for new employee and workers KI/FORM/OHS/023/050 Program Apartment (10o sampai akhir tahun, actual sampai dgn Juli sesuai kondisi setelah MCU) Arif dan HO dibuat terpisah (HO 20% dari total all employees)
175
KI/FORM/OHS/023/051
176 Surat keterangan sehat dari dokter untuk Staff baru Surat keterangan sehat dari dokter untuk Daily 177 Worker baru 178 Medical record hasil MCU 179 Rekomendasi hasil MCU 180 Data pemeriksaan kesehatan Jamsostek
Buat data, olah data Buat data, olah data Update actual Update actual
CONTROL SESUAI DENGAN WORK INSTRUCTION (34 WI) List of WI : kebersihan dan kerapihan kantor Site Office, kantin dan Mess Tidak ada material B3 ditempatkan di dalam kantor Material B3 diberi label dan MSDS Kabel listrik terikat rapi Tidak ada penggunaan kabel roll Tidak ada penggunaan steker bertumpuk Tidak ada material dan alat kantor yang menghalangi jalan keluar / akses bebas dari material
Hampir seluruh pekerjaan, fasilitas safety dan peraturan proyek terkait safety di site diatur oleh Work Instruction, bandingkan WI dengan Implementasi di lapangan Kantor Site Office Carpark Umpetin aja sementara
1 2 3 4 5 6 7 8 9
APAR terlihat jelas Tempat sampah tertutup dan ada rambu : jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya 10 Ratio Toilet sesuai peraturan 1:20 maks. Alat rusak diberi label "Rusak atau Dalam Perbaikan" 11 12 Tidak ada bau menyengat dari toilet 13 Dapur bersih, makanan tersimpan dalam lemari Tidak terlihat ada lalat pada tempat sampah di dapur 14 15 16 17 18 19 Tidak ada makanan/ minuman kemasan yang kadaluarsa didalam Kulkas, tidak ada obat-0batan Tidak ada obat-obatan disimpan didalam kulkas berdekatan dengan makanan yang sudah terbuka Puntung-puntung rokok tidak ada di halaman dan area sekitar smoking area Penggunaan Kompor elpiji diyakinkan aman, periksa apakah selang masih baik atau tidak ada keretakan, bau gas dll Regulator elpiji harus menggunakan regulator SNI
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0
OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST PROJECT : PROCUREMENT/ LOGISTIC NO DESCRIPTION
FORM
RECORD OTHER EVIDANCE/ REMARK Questionnaire yang sudah di isi oleh Subkont didata dan dibuat list sesuai form KI/FORM/ OHS-WI/122 (monitoring status of PQ subcontractors) Semua PO/WO harus ada lampiran persyaratan safety (kalau nanti diminta sama Auditor, pastikan ada lampirannya)
RESPONSIBILITY
STATUS
67 Subcontractors questioner
69
Clauses of safety requirement in vendor contracts (in Work Order and PO) KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure
70 Vendor determination check list
Buat coretan pada comparison, bahwa persyaratan safety (antara lain sudah menyerahkan questionaire, alat ada SILO, operator ber SIO dll) menjadi pertimbangan, bila comparison di minta oleh Auditor Buat 2 daftar subkont, daftar subkont under Kajima (yang major aja) dan Subkont under STS (NSC)
KI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure 75 Maintenance schedule

Jawab, alat yang ada kita sewa semua, kita tidak urus maintenance, kita taunya kalo rusak, vendor harus ganti Buat Daftar Alat Berat sesuai form List of Heavy equipment (KI/FORM-OHS/WI/120, semua sertifikat alat belum di Riksa Ulang, akan dibuat sendiri (stempel buat) Koordinasi dengan Nur Agus Haryadi (NAH)
KI/FORM-OHS/WI/120
SITE IMPLEMENTATION CONTROL (VISUAL) 1 House keeping gudang Gudang di lapangan di rapikan, pasang label nama material sesuai penempatannya Pisahkan material B3 (beracun dan Berbahaya) pada lokasi terpisah, pasang simbol B3, rambu peringatan, MSDS, sediakan APD (Masker, sarung tangan) Pastikan kaleng, dirigen, botol aqua yang digunakan untuk menaruh material cair telah diberi label nama material Tabung Gas yang tidak digunakan harus terikat, berdiri, ada CUP, ada label nama material Semen dan mortar ditumpuk rapi Material tidak terpakai disingkirkan Menaruh material yang berat dibawah dan yang ringan diatas, pasang rambu instruksi ini
NO
DESCRIPTION
FORM
RECORD OTHER EVIDANCE/ REMARK
RESPONSIBILITY
STATUS
Instalasi listrik di gudang (dilarang 2 menggunakan kabel roll, steker bertumpuk, sambungan kabel tidak aman dll) Pengaturang barang di dalam gudang, tumpukan tidak terlalu tinggi, poster manual 3 handling, larangan merokok dalam gudang, sistem FIFO (First in first out) MSDS tertempel dekat material B3 (Beracun 4 dan berbahaya) 5 Material B3 diberi label nama material 6 Dirijen dan botol untuk digunakan menempatkan material diberi label nama barang
Pengadaan CUP untuk tabung Oxygent, Accyteline dan LPG
7 Fuel Tank diberi label nama : Solar / bensin 8 Penempatan material B3 terpisah dengan material lain
9 Tersedia APAR pada penempatan material B3 10 Fuel tank dan Genset menggunakan Oil Trap (Perangkap tumpahan solar dan oli) Oil Trap dibersihkan Harus Sudah di inspeksi oleh Pak Waringin Pasang Cover Pedal Ditutup penuh, tidak ada akses dari Smoking area, bilang itu adalah area Taiyo Sinar (NSC) sampah dibuang, dirapikan
11 Genset terpasang Grounding dan alarm 12 Cover Pedal bar bending/ Cutting 13 Lokasi Gudang & Genset 14 Penampungan sampah depan Taiyo
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0
OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST PROJECT : SUPERVISOR NO DESCRIPTION FORM KI/OHS-P/013 : Working permit procedure
77 General Working permit KI/FORM/OHS/013//071 Semua working permit harus sudah di tanda tangani dan semua harus OK / Approved Pekerjaan pengelasan dan gurinda Bekerja diketinggian >2m Galian >4m STP, GWT dan Storage tank Pengambilan power dari main sourch (PLN atau Genset ke panel) Railling perimeter, handrailling harus rapat, Climbing corewall dalam kondisi baik, bila sedang install , dipastikan ada Tagging dilarang naik ke corewall dan akses di baricadde merah putih Area dibawah terminal material dipastikan dibaricade, dipasang rambu "Awas ada pekerjaan diatas" Semua lubang harus tertutup, cat kuning hitam Semua stek lantai dan pen support struktur harus di cover dengan selang, pasang rambu awal Pen sejajar mata Semua Area galian harus di baricade dengan pipa dan ditutup dengan terpal, pasang rambu : awas lubang galian, awas longsor Area yang licin pasang rambu Awas Licin Semua handrail harus double pipa Semua tangga harus standard, tangga yang tidak standard harus dibongkar Scaffolding harus ada Tagging status
RECORD
RESPONSIBILITY
78 Hot Work permit 79 Work at heigh permit 80 Excavation work permit 81 Confined Space permit 82 Electrical / LOTO Permit VISUAL CONTROL LAIN-LAIN Proteksi tehadap jatuh dari ketinggian 1
KI/FORM/OHS/013//072 KI/FORM/OHS/013//073 KI/FORM/OHS/013//074 KI/FORM/OHS/013//075 KI/FORM/OHS/013//093
Proteksi terhadap benda jatuh 2 3 4 Proteksi area galian dan lubang galian 5 6 7 8 Proteksi pintu lift Proteksi tepi lantai perimeter Proteksi benda terhadap tajam Proteksi terhadap lubang / void Proteksi manuver alat berat
9 Proteksi akses orang dan pekerja 10 Smoking / Smoking area 11 Rest Area
KI/FORM/OHS/029/100
SMK3 & OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST
HEAD OFFICE - ALL SECTION NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012 KRITERIA PENJELASAN
PENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
Rev. 0
RESPONSIBILITY
STATUS
4.2. KEBIJAKAN K3
1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

1.1. Kepemimpinan dan Komitmen
1 2
Communication and sosialization of KI OHS Policy (invite letter, minutes meeting, attendance list, distribution list) Put Policy at strategic place (Meeting room, Visitor room etc) Management Commitment
1.2. Tinjauan Awal K3 1.3. Kebijakan K3 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, di TTD Presdir Daftar Hadir Pembuatan dan Review di MRM (Termasuk Wakil Tenaga Kerja : Yefrihendi dan Anang P. pada saat pertama dibuat dan setiap MRM) Memasang Policy di Ruang Tamu dan Proyek Membuat Kebijakan mengenai Lingkungan, Drug dan Alcohol
OHS Policy Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy Komunikasi Policy Kebijakan Khusus
OHS Policy
GP
OK
Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy
RIS
OK
Komunikasi Policy Kebijakan Khusus
RIS GP
OK NOK
Review Policy
1.1.5.
Review Policy
Materi MRM dan Daftar Hadir MRM (masukin nama Yefrihendi dan Anang pada RIS setiap daftar hadir MRM)
OK
4.3. PERENCANAAN
4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian
2. PERENCENAAN
2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan pengendalian Resiko 2.1.1. Ada prosedur HIRADC
Prosedur HIRADC GP OK
KI/OHS-P/002 : HIRADC Procedure
6.1.1. Sistem Kerja
Petugas kompeten telah membuat HIRADC RIS Hirarchi Pengendalian dalam HIRADC (Revisi HIRADC dengan memasukkan metode control : Eliminasi, Substitusi, EC, Rambu/ Adm, APD)
OK
Develop of HIRADC document
Up date HIRADC 2011
6.1.2.
RIS
NOK
Involvement evidence all element to make hazard identification (attendante list)
Daftar hadir peserta dalam pembuatan HIRADC (Irie, Gp, Herman R, Bakti, Achsien, Tgl. 7/11/2011) Buat monitoring efektivitasnya, tambahkan kolom disisi paling kanan MONITORING EFECTIVITAS dan isi dengan OK Bukti bahwa HIRADC selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi Apabila ada item pekerjaan yang belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi
6.7.1.
Prosedur Kesiapan Keadaan Darurat
Identifikasi Keadaan darurat didalam HIRADC, Prosedur Keadaan Darurat dikomunikasikan (Induction dan ditempel)
RIS
OK
HIRADC Monitoring of evectiveness (all location)
9.1.1.
Terdapat Prosedur Identifikasi
Pengendalian Manual dan Mekanis dalam HIRADC
RIS
OK
HIRADC revision evidenced (min. every there is insident )
9.1.2
Identifikasi oleh Petugas Kompeten
Daftar Pembuat HIRADC (Jabatan dan AK3K)
RIS
OK
4.3.2.Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement Procedure
8 9 To make acces list to regulation publisher Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 KI/FORM/OHS/003/029 KI/FORM/OHS/003/030 ada di MRM buat list tgl. Menghubungi pada period 2012 Up date masukin legal yang baru 2 bh (pastikan) Legal monitoring harus sama dengan legal list
2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya 10.1.1.
Prosedur Identifikasi, Pengumpulan, Pengarsipan, Pengumpulan, Pengarsipan, pemeliharaan, Penyimpanan dan pengantian Catatan K3 Memelihara Perundangan, standard dan pedoman Teknis K3
Prosedur Pengendalian Dokumen
RIS
OK
10.1.2.
Mudah didapat (buat Katalog dan Daftar Isi RIS Ordner) RIS RIS RIS
NOK
10 Regulation List (applicable only)
4.3.3. Sasaran dan Program KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure

11 Objective and target KI/FORM/OHS/004/056 Objective 2013
2.3. Tujuan dan Sasaran 2.4. Indikator Kinerja 2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berlangsung 2.1.5.
Menetapkan Objective dan Target Safety Objective (HQ dan Project) RIS OK
2.1.2.
HIRADC dilakukan oleh orang yang Kompeten
Daftar Kompetensi
ADHI
OK
12 Monitoring of objective and target
KI/FORM/OHS/004/057
Monitoring Objective 2013
2.1.3. 2.1.4.
Safety Plan (Rencana Strategi K3) berdasarkan Tinjauan Awal, HIRADC, Perundangan, dan info Safety Plan K3 dari Dalam dan Luar perusahaan Menetapkan Objective dan Target dalam Safety Safety Plan dan Monitoring Objective Plan
RIS
OK
13 OHS Program & monitoring
KI/FORM/OHS/004/058
Bukti Monitoring Obj (siapkan Back up data) Safety performance 2013 List of KI equipment (all site) Legal comply Emergency drill report List of Competence dan Copy sertifikat Objective monitoring
RIS
OK
Event
Event Tahun 2013 (HQ dan Project) Monitoring actual event HQ dan Project
NO
OHSAS 18001:2007
FORM
AKUNTABILITAS OHSAS
KRITERIA
PENJELASAN
4.4. IMPLEMETASI DAN OPERASI

4.4.1. Sumber Daya, Peran Tanggung Jawab, Tanggung Gugat dan Wewenang
3.IMPLEMENTASI
3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat 1.2.1.
Tugas dan tanggung jawab personil (job description) ada item terkait K3 HR OK
14 Organization chart
Struktur organisasi KIHQ dan Job desc Top Management - pasang di dinding Struktur organisasi TTD, Job Desc dan Pasang didinding Sertifikat P2K3 dari Depnakertrans untuk HO -rev 2011 - Buat surat ke Dinas Nakertrans - Tgl. 1 Juni 2011 ; karena perubahan Presdir, lampirkan dengan Organisasi P2K3 yang baru. buat juga bukti kirim ke Depnaker P2K3 UCI 3RD P2K3 HOTEL P2K3 NGK P2K3 HPSI
1.2.2.
Penunjukkan Sekretaris dan Safety Officer sesuai UU (AK3K license)
Competence List dan copy sertifikat, surat tugas MR, SK Sekretaris, surat tugas Safety HR Officer dll
OK
1.2.3.
Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap Safety Objective tggjwb Pimpinan Unit kerja Ris Kinerja (manager dan PM), P2K3
OK
15 Certifcate of P2K3
1.2.4.
Pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan K3
P2K3, Jadwal patrol HQ, PM, Objective, MRM
RIS
OK
1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6.
Petugas Keadaan darurat telah mendapat pelatihan dan sudah ditetapkan Saran2 dari ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam atau luar Kinerja termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat
Surat Tugas dan daftar hadir training Damkar untuk Tim TTD Proyek dan HQ Bukti kunjungan APHOSO, Seminar SGS, Kunjungan ke Depnaker dll MRM, Annual Report Kajima
Ris Ris Ris
OK OK OK
Establishment/ Duty letter to safety employees ( 16 Safety committee members, safety section/ department, emergency respons team) 17 Job description (Roles, responsility, accountability and authority) for all employees Communication Evidences of job description to all employees
Up date CV berdasarkan Training Job description semua personil proyek (terutama personil safety dan emergency respons) Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs (Bukti kirim) Surat penetapan Internal Auditor (lihat didalam list kompetensi)
Pembentukan P2K3
Sertifikat P2K3 Kajima, dan sertifikat Unit K3 internal untuk proyek Ketua P2K3 Presdir dan ketua Unit K3 PM Sekretaris P2K3 dan Unit K3 adalah AK3K MRM dan Risalah rapat Unit K3 di proyek (Report SSP)
Ris
OK
18
Ketua P2K3 adalah Presdir/ Pucuk pimpinan Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Titik berat P2K3 adalah pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian resiko
Ris Ris
OK OK
Ris
OK
4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian KI/OHS-P/005 : Training procedure
3.1.5. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
12.1.1.
Analisis kebutuhan pelatihan K3 (Gap analysis kompetensi)
Gap analisis kompetensi
HR
NOK
19
Gap analisys & competence (training need identification)
KI/FORM/OHS/005/063
Gap Analysis
12.1.2.
Rencana pelatihan K3 untuk semua tingkatan
Program pelatihan (sosialisasi K3) kepada : HQ : 1. Manajemen, 2. Staff, 3. Safety Officer (based on Gap analysis); Project : 1. Staff, 2. Safety Subkont, 3. Worker specialis (lifting, welding, operator dll), 4. General HR dan Safety worker, 5. Supervisor (WI), 6. TTD, 7. Kantin/ Food handler, 8. Scaffolder, 9. Digger, 10. Masonry, 11. ME, 12. Ass. Safety , 13. Carpenter, 14. Operator (simper), 15. Welder, 16. Work at height dll RIS Ris HR HR Gp
NOK
20
Training matrix (job description and risk identification based)
KI/FORM/OHS/005/064
Training matrix 2012 Training matrix 2013
12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.1.7. 12.1.8. 12.2.1. 12.2.2. 12.3.1. 12.3.2. 12.3.3. 12.4.1. 12.5.1.
21 Training program and realization
KI/FORM/OHS/005/065
Training program 2012 dan Actual Training 2012 Training Program 2013 Bukti2 sertifikat, dokumentasi dan daftar hadir
Jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan untuk Gap analisis dan resiko pengendalian bahaya Pelatihan oleh badan yang kompeten dan A2K4, Damkar, Depnaker, Dinkes dll berwenang Ruang meeting, Ruang Induction dan Terdapat fasilitas training infocus Penyimpanan dokumen training Dokumentasi actual training Meninjau ulang program pelatihan agar tetap Risalah rapat review training (Risalah rapat relevan dan efektif P2K3/ MRM) TTD Gap analysis, program pelatihan dan menyetujui materi pelatihan, menyetujui pelatihan external Program pelatihan K3 untuk Manajer dan Spv sesuai Gap analysis Safety Induction, Training khusus dan Training kepada tenaga kerja yang dipindahkan (training scaffolding dll) Buat program saja Masukin program Visitor Safety Induction Prosedur Safety Inspection (SIO dan SILO)
22 Training evaluation PERSONAL COMPETENCY (KI belonging)
KI/FORM/OHS/005/066
Anggota manajemen berperan dalam pelatihan Manajer dan Spv menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya Pelatihan kepada tenaga kerja baru dan yang dipindahkan Pelatihan kpd tenaga kerja bila ada perubahan sarana produksi Pelatihan penyegaran Prosedur Komunikasi / Briefing kepada Tamu dan Mitra kerja Prosedur kepatuhan terhadap persyaratan lisensi
23
Safety Expert (Ahli K3)
HR
24 25 26 27 28 29 30 31
Electrical Safety License Scaffolder competency Electrical safety Rigger & Lifting Competency First Aider Competency Fire Fighting Competency Safety Awareness Auditors competency (Certificate Internal Auditor) List of Operator License (SIO) - KI Belonging Buat list personnel competency 2012 (incld. subkont ) DAN COPY SERTIFIKAT
OK
32 33
Welder License Excavator Lit of Equipment certificate - KI Belonging
34 35 36 37 38
Scaffolding Tower crane Excavator Genset Compressor Wire Rope
Sertifikat dari manufacture
RIS
4.4.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi
3.1.4. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran (1. Pembangunan dan pemeliharaan Dokumen/ 1.4. Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja)
1.4.1.
Keterlibatan dan Jadwal konsultasi dengan tenaga kerja di dokumentasikan dan disebarluaskan
Jadwal SSP, Minutes meeting dan daftar hadir SSP, Laporan SSP, Bukti kirim Minutes Meeting dan Ditempel di Papan Info
Project
OK
KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure
1.4.2.
Prosedur Konsultasi tersedia untuk memudahkan bila ada perubahan K3
Prosedur Konsultasi
OK
39 Safety Information board
1.4.7.
Kirim report, Surat Revisi P2K3 Laporan triwulan P2k3 , maret 2012, Juni 2012 , October 2012 dan Deember 2012Ke Sudin Nakertrans
40 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans
1.4.8. 1.4.9. 1.4.10.
Bukti Kirim / email pengurus P2K3 dan Unit Susuan pengurus P2K3 didokumentasikan dan K3 kepada semua subkont dan ditempel di Project di informasikan kepada tenaga Kerja papan info MRM, bukti kirim MRM dan Schedule SSP, Rapat P2K3 dilaksanakan teratur dan minutes minutes meeting SSP dan bukti kirim SSP Ris dan Project meeting di sebarluaskan dan ditempel P2K3 melaporkan kegiatannya kepada Disnaker Pembentukan kelompok kerja K3 ditempat kerja Laporan P2K3 ke DInasnakertrans dan Unit RIS K3 ke HQ (SK Unit K3 proyek) SK Unit K3, Data Tim KY Meeting (Leader dan Anggotanya) Project
OK
OK
41 Laporan Unit K3 ke P2K3
OK OK
NO
OHSAS 18001:2007
FORM
AKUNTABILITAS OHSAS
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012 3.2.1. Komunikasi (2.3. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3)
KRITERIA
PENJELASAN
PENJELASAN KRITERIA Prosedur untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami UU, standard, pedoman teknis Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan peraturan terbaru telah ditetapkan AKUNTABILITAS SMK3 RESPONSIBILITY STATUS
2.3.1.
Prosedur Legal
Ris
OK
2.3.2.
Job desc DC (ris)
HR
OK
12.4.2.
4.4.4. Dokumentasi
3.2.3. Dokumentasi
2.2.1.
Manual SMK3 meliputi Kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, IK, Formulir, catatan dan Daftar Manual, Prosedur, IK, Job Desk tanggung jawab serta wewenang untuk semua tingkatan Manual khusus untuk produk, proses, dan tempat kerja tertentu
Ris
OK
(2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3)
2.2.2.
WI Confined space dll
Ris
OK
2.2.3.
Manual, prosedur, WI, form mudah di dapat
Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses Aksan/ Ris LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)
OK
4.4.5. Pengendalian Dokumen KI/OHS-P/007 : Control of document

Document Master List up date 2013, WI terakhir sudah masuk Distribution List, up date 2013, semua proyek yang ada sudah di distribusikan Bukti kirim Dokumen Cek ohs doc di komputer Site Office dan HO Dokumen Master - Ada Daftar isi dan di Stempel master
3.2.3. Pengendalian Dokumen (4. Pengendalian Dokumen)
4.1.1. 4.1.2.
Dokumen K3 mempunyai Identifikasi status, wewewnang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat khusus Dokumen usang disingkirkan dari penggunaannya, dokumen usang yang disimpan diberi tanda khusus Sistem untuk membuat, menyetujui perubahan dokumen K3 Alasan perubahan Pengendalian dokumen
Status Master, Control Copy dll
Ris
OK
Dokumen Master List, Distribution List
RIS
OK
42 Document masterlist - controller
4.1.3.
Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses RIS LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project) Berita Acara pemusnahan, Stempel Absolute (untuk yang disimpan) Prosedur pengendalian Dokumen Kronologi dokumen Master List Dokumen dan status RIS RIS RIS RIS OK OK OK OK
43
Distribution list of Document (Manual, Prosedur, Work KI/FORM/OHS/007//040 Instruction)
4.1.4. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko (6.1. Sistem Kerja)
4.4.6. Pengendalian Operasional
6.1.3
Terdapat prosedur HIRADC
Prosedur HIRADC
OK
KI/OHS-P/008 : Project safety plan procedure

44 Project Safety Plan Senayan Apart, Hotel, UCI3rd, HPSI, NGK, Musashi dll
6.1.4. 6.1.5.
Kepatuhan terhadap UU dan standard diperhatikan ketika membuat WI Terdapat sistem izin kerja
WI
Ris
OK
PTW Prosedur APD, Daftar dan Matrix APD dan schedule masa pakai (ada tgl pakai dan Project masa expired, tgl pengantian) APD yang digunakan ber SNI (buat daftar APD dan SNI nya) Revisi HIRADC HQ dan Project
OK
KI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedure

45 List of input document planning phase 46 Planning phase checklist KI/FORM/OHS/009//094
6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.1.9. (6.2. Pengawasan) 6.2.1.
APD disediakan dan dipelihara
OK
APD yang digunakan layak sesuai aturan UU HIRADC di evaluasi berkala apabila terjadi perubahan atau ketidaksesuaian pada proses kerja
NOK
HQ dan Project
OK
47 Verifikasi form of safety aspect in planning phase
48 Preliminary risk assesment-Planning phase
Dilakukan pengawasan untuk menjamin kerja aman
Schedule, actual dan report Safety patrol
Project dan Schedule OK patrol Gp

Buat daftar Subkontraktor terpakai dan check yang sudah mengembalikan questionnaire (lihat data prosentase di MRM) Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO) Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO) List of Equipment KI-HQ (9 alat) Buat daftar pekerjaan/ task, kompetensi kelompok, awarenessnya dan beri penilaian Project tingkat resikonya (link ke Hasil patrol dan HIRADC), dan level pengawasannya
49 Subcontractors questioner/ assesment
3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya
6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.
Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas
NOK
50 Clauses of safety req. in Vendors pre-qualification 51 Clauses of safety requirement in vendor contracts (in Work Order and PO)
Spv ikut serta dalam Identifikasi bahaya dan Daftar hadir pembuatan HIRADC HQ dan Project pengendaliannya Supervisor ikut dalam investigasi dan Buat daftar Tim Investigasi (Spv harus ikut) HQ dan Project pembuatan laporan accident dan menyerahkan dan lengkapi dengan daftar hadir laporan kepada pimpinan Daftar Hadir Konsultasi pembuatan : WI, Supervisor ikut dalam proses Konsultasi HQ dan Project Rapat P2K3, HIRADC dll Tetapkan jenis penyakit berbahaya (minta data asuransi), Buat Persyaratan kesehatan untuk staff, DW dan Subkont (untuk staff Persyaratan tugas tertentu termasuk bila hasil MCU menunjukkan memiliki persyaratan kesehatan di identifikasi dan dipakai HQ dan Project penyakit yang berbahaya atau bawaan, untuk seleksi dan penempatan kerja maka kontrak kerja bisa putus, untuk DW dan subkont buat data Surat Keterangan sehat dokter/RS) Penugasan harus berdasarkan kemampuan dan List of Competence keterampilan serta kewenangan Pengurus melakukan penilaian resiko untuk mengetahui area yang memerlukan izin masuk Terdapat pengendalian atas area dengan pembatasan izin masuk Terdapat fasilitas dan layanan ditempat kerja sesuai dengan standard dan pedoman teknis Rambu-Rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standard dan pedoman teknis Jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan sesuai standard Semua catatan data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan harus disimpan Peralatan memiliki sertifikast yang masih berlaku Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan serta perubahan dilakukan oleh petugas yang kompeten Terdapat prosedur apabila terjadi perubahan sarana produksi dan peralatan, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standard dan pedoman teknis Buat daftar area yang memerlukan izin masuk HR Project
OK OK NOK
6.3.1.
NOK
52 Vendor determination check list 53 Vendor evaluation
Coretan bahwa safety menjadi pertimbangan dalam comparison form
6.3.2. 3.3.2. Penilaian resiko 6.4.1.
OK
ISO form
KI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure
(6.4. Area Terbatas)
6.4.2.
Input dalam HIRADC dan pasang rambu
Project

Apabila ada pekerjaan perbaikan di dalam office harus membuat Work Permit kepada OHS Section
6.4.3.
Input dalam Presentasi Safety Action
Ris
OK
54 Working permit
6.4.4.
Rambu di HQ (Komputer dan Plotter)
Project dan HQ
3.3.3. Tindakan Pengendalian
6.5.1.
Buat jadwal inspeksi, Jadwal Maintenance Alat (kalau punya subkont, minta ke subkont) dan Jadwal Kalibrasi alat Data Safety Patrol, Data Inspection, Data Maintenance alat, Data perubahan perbaikan alat
Project

Program house keeping area kantor (pembuangan sampah, cleaning telepon, cleaning kantor dll)
(6.5. Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan sarana produksi)

KI/FORM/OHS/015/077
6.5.2. 6.5.3.
Project
55 House keeping program
Daftar peralatan dan sertifikatnya (SILO dan Project dan Ris SIO) Di dalam schedule Inspection dan Maintenance memuat nama badan pemeriksa/ PIC
6.5.4.
Project
56 Health & Hygiene facilities program
KI/FORM/OHS/016/088
3.3.4. Perancangan (design) dan Rekayasa
6.5.5.
Ris
NO
OHSAS 18001:2007
FORM
AKUNTABILITAS OHSAS
KRITERIA
PENJELASAN
PENJELASAN KRITERIA Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi syarat dan perlu segera diperbaiki AKUNTABILITAS SMK3 RESPONSIBILITY STATUS
6.5.6.
Form Premob
Project

Safety report - Monday meeting, data kecelakaan terakhir di Hitachi jgn dimasukkan
6.5.7.
Terdapat sistem penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman digunakan atau sudah tidak Prosedur Rambu digunakan Apabila diperlukan dapat diterapkan system Lock Out System Terdapat prosedur yang dapat menjamin Keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja dan orang lain pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan Apabila perusahaan di kontrak untuk penyediaan pelayanan yang tunduk pada standard dan perundangan mengenai K3, maka Dokumen Tender, Cek list persyaratan K3 perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak dan pelayanan tunduk pada standard dan peraturan perundangan K3, maka perlu disusun prosedur yang menjamin bahwa pelayanan memenuhi standard LOTO
Project
57 KIHQ Safety Committee Minutes Meeting
KI/FORM/OHS/018/023
6.5.8.
Project
58 Communication list of emergency bodies concerning
Bukti koordinasi ke Building Management, Dinas PMK, PMI, Kepolisian dll
6.5.9.
Ris
6.6.1.
Ris
NOK
3.3.5. Pengendalian Administratif
6.6.2.
Ceek list persyaratan K3
Ris
NOK
60 House keeping assesment report
KI/FORM/OHS/019/034
(9. Pengelolaan material dan Perpindahannya)
9.1.3.
Pengusaha menerapkan dan meninjau cara pengendalian resiko yang berhubungan secara HIRADC manual dan mekanis Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran
HQ dan Project
OK
KI/OHS-P/020 : Safety inspection procedure
9.1.4.
WI
HQ dan Project
OK
61 Safety assesment report
KI/FORM/OHS/020/002
Bulanan
9.2.1.
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang WI aman sesuai dengan peraturan perundangan Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak dan kadaluarsa
HQ dan Project
OK
62 Cek list ruangan
Bulanan (peralatan keselamatan : fire alarm, splingker, smoke detector, emergency lamp)
9.2.2.
WI
Ris
NOK
63 Fire extinguisher
KI/FORM/OHS/020/017
Cek list Bulanan
9.2.3.
Terdapat prsedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai WI peraturan Penerapan prosedur penyimpanan, penangganan dan pemindahan BKB sesuai dengan standard Terdapat LDKB / MSDS yang mudah diperoleh Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan Rambu peringatan bahaya terpasang pada bahan Penanganan BKB/ B3 dilakukan oleh Petugas yang kompeten
RIS
NOK
64 First aid box
KI/FORM/OHS/020/021
Cek list Daftar, kelengkapan, form penggunaan
3.3.6. Tinjauan Ulang Kontrak (9.3. Bahan Kimia Berbahaya)
9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 9.3.4.
WI
OK
WI
Project
OK
WI
Project
OK
Pasang rambu
Project Project
OK OK
3.3.7. Pembelian (3.Pengendalian perancangan dan Peninjauan Kontrak)
9.3.5. 9.3.6.
(3.1. Pengendalian Perancangan)
3.1.1.
Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko yang Prosedur Planning Phase dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi Prosedur, WI dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi terkait K3 telah dikembangkan selama perencanaan dan modifikasi
3.1.2.
Prosedur Planning Phase
3.1.3.
Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa peraancangan dan modifikasi memenuhi Prosedur Planning Phase persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, di dokumentasikan, di review dan Prosedur Planning Phase disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan
3.1.4.
3.2.1.
Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko bagi tenaga kerja, lingkungan kerja dan masyarakat, dimana prosedur tsb digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak
3.2.2.
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang kompeten
3.2.3.
Kontrak di tinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan Catatan tinjauan kontrak di pelihara dan didokumentasikan Terdapat prosedur bahwa spesifikasi teknik dan info K3 yang relevan telah di periksa sebelum Purchasing Prosedur membeli Spesifikasi pembelian untuk sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi dengan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan
3.2.4. (5.1. Spesifikasi pembelian Barang dan Jasa) 5.1.1.
5.1.2.
Spesifikasi pada penawaran ditandai
NO
OHSAS 18001:2007
FORM
AKUNTABILITAS OHSAS
KRITERIA
PENJELASAN
5.1.3.
Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian dilakukan untuk menentapkan persyaratan K3 dicantumkan Purchasing Prosedur dalam spek pembelian barang dan tenaga kerja di informasikan Kebutuhan pelatihan, pasokan APD dan perubahan prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaan Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian
5.1.4.
Buat form ceklist pembelian material/ bahan Purchasing/ Logistik
5.2.1. 5.3.1. 5.3.2. 4.4.7.Kesiagaan dan Tanggap Darurat KI/OHS-P/021 : Emergency preparedness & response procedure 3.3.8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana (6.7 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat) 6.7.1. 8.1.1.
Buat form ceklist verifikasi pembelian
Barang dan Jasa yang dipasok pelanggan, Buat daftar barang dan jasa yang dipasok sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi owner, lakukan HIRADC khusus Keadaan darurat yang potensial telah di identifikasi dan prosedur sdh dibuat dan diinformasikan kesemua orang Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan diketahui oleh pekerja Terdapat prosedur bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya ditempat kerja di catat dan dilaporkan
Project
HIRADC Emergency, Flow chart dan Prosedur Safety Call Center, Anomaly form
HQ dan Project
Project
65 Emergency response plan
KI/FORM/OHS/021/079
8.2.1.
New Organization
laporan kecelakaan
Ris dan Project
66 ER Organization chart & responsibility 67 Emergency drill program KI/FORM/OHS/021/080
8.2.2. 6.7.2. 6.7.3.

Penyediaan alat/ sarana dan prosedur keadaan Cek list Inspecksi alat emergency dan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji APAR serta ditinjau secara rutin oleh petugas Tenaga kerja mendapat pelatihan mengenai prosedur darurat Petugas TTD ditetapkan dan mendapat pelatihan khusus dan diinformasikan kepada semua orang Instruksi keadaan darurat diperlihatkan secara mencolok Peralatan dan sistem bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan mendapatkan alat keadaan darurat tekah sesuai dengan persyaratan Program dan actual Drill organisasi TTD Jalur evakusi, muster point dan flowchart keadaan darurat Daftar peralatan emergency, schedule drill, schedule pemeriksaan dll Pemasangan APAR dan alat emergency lainnya
Buat program tahun 2011 HO
68 Flow chart emergency response 69 Communication list of emergency bodies
KI/FORM/OHS/021/081 KI/FORM/OHS/021/082 Daftar komunikasi / koordinasi ke badan terkait emergency (Building Management, Fire Brigade, kepolisian dll) Daftar perlengkapan emergency (Uniform floor warden, spanduk evakuasi, tas P3K, senter dll) Report Building managent dan report internal (jumlah peserta)
6.7.4. 6.7.5. 3.3.2. Pelaporan 6.7.6 6.7.7.
70 List of emergency facility
KI/FORM/OHS/021/083
71 Emergency minutees drill
KI/FORM/OHS/021/084
72 Emergency response handled report 73 Emergency evaluation 74 Emergency facility check list 75 Refill programmes of Fire extinguisher 76 77 78 79 Put of the Fire Extinguisher, comply to regulation (1:200m2 atau distance 1:15m) Monthly/6th Month/ Annual checklist of Fire Extinguisher Check list kelengkapan Tas Besar First Aid Menimbang berat APAR
KI/FORM/OHS/021/085 KI/FORM/OHS/021/086 KI/FORM/OHS/021/087 Evaluasi drill terakhir Cek list kelengkapan semua peralatan Buat program refill (per 2 tahun dari refill terakhir)
3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden 3.3.10. Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat
Bulanan Data berat APAR
4.5. PEMERIKSAAN
4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
4. PENGUKURAN DAN EVALUASI

4.1. Inspeksi dan Pengujian 7.1.1.
Inspeksi terhadap tempat kerja dilaksanakan secara teratur Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang telah mendapat pelatihan identifikasi bahaya Safety inspection dan Safety patrol schedule and actual report project
KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure
7.1.2.
79 Safety performance
KI/FORM/OHS/022/053
Manhour, FR, SR, IR (MRM)
7.1.3.
Inspeksi juga mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas ditempat kerja Check list tempat kerja telah disusun untuk digunakan Laporan inspkesi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan ditujukan kepada pengurus dan P2k3 sesuai kebutuhan Pimpinan menetapkan penanggung jawab tindakan perbaikan dari laporan inspeksi
80 Measurement & Monitoring workplace program
KI/FORM/OHS/022/054
Buat Program pengukuran faktor fisik, kimia dan biologi tahun 2011 external pada Oktober 2011
7.1.4.
Check list2
81 Analysis of measurement result
KI/FORM/OHS/022/055
Analisa dan rekomendasi
7.1.5.
PIC juga kepada CM dan anggota P2K3
82 Data of calibration measurement equipment
Data kalibrasi alat ukur internal maupun external
7.1.6. 7.2.1. 7.2.2. 7.3.1. 7.3.2. 7.4.1.
PIC
83 External Measurements :
Buat program pengukuran tahun 2011 external
Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja Buat program tahunan pemeriksaan dilaksanakan secara teratur dan hasilnya untuk Lingkungan Kerja HIRADC Pemantauan meliputi : Faktor Fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi pemantauan dilakukan oleh petugas yang kompeten Alat dipelihara dan di kalibrasi oleh petugas yg kompeten Minta Kalibrasi alat dan alat internal di kalibrasi (buat shcedule)
84 85 86
workplace temperature Lumen/ lighting meausrement Dust concentrate
87
Workplace Humidity
Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja Program MCU (HO dan Hotel) dan Data yang bekerja yg mengandung potensi bahaya Pemeriksaan Fisik proyek tinggi Identifikasi tempat pemeriksaan kesehatan Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Dokter yang ditunjuk sesuai UU Klinik Cito
88
Noise Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO
7.4.2.
KI/FORM/OHS/WI/107 KI/FORM/OHS/WI/111 KI/FORM/OHS/WI/117 Laporan bulanan safety department ke KOA
89 Monthly Activity report 90 Safety activity report 91 Report to KOA
7.4.3. 7.4.4. 7.4.5.
Klinik Cito
Perushaan menyediakan pelayanan kesehatan Klinik CITO, Bringin Life, Klinik project kerja sesuai aturan UU Catatan pemantauan kesehatan dilakukan Data MCU, Follow up MCU
NO
OHSAS 18001:2007 KI/OHS-P/023 : Medical check up procedure
FORM
AKUNTABILITAS OHSAS
KRITERIA
PENJELASAN
92 Medical check up program Disease history interview for new employee and 93 workers 94 Surat keterangan sehat dari dokter untuk Staff baru Surat keterangan sehat dari dokter untuk Daily Worker baru 96 Medical record hasil MCU 95 97 Rekomendasi hasil MCU
KI/FORM/OHS/023/050 KI/FORM/OHS/023/051
Actual program tahun 2011
HR/ ARIF HR/ ARIF
Surat Keterangan Sehat dari Dokter untuk Pegawai baru/ DW baru
HR HR
MCU Record Follow up MCU
HR HR

98 Monitoring of Regulation (percentage of comply) 99 Statistic data KI/FORM/OHS/024/038 KI/FORM/OHS/024/052
Monitoring tahun 2012

Data statistik incident, MCU, Percentage Comply dll
RIS RIS
4.5.3. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan KI/OHS-P/025 : Incident & illhealth procedure
100 Incident report (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/025/069 Cek apakah semua Accident sudah dibuat reportnya List Incident lengkap dengan Investigasi, CAR dan Alert
3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden
8.3.1.
Prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja
Prosedur investigasi
8.3.2. 8.3.3.
Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh Ahli K3 Laporan pemeriksaan berisi sebab akibat serta Buat target tgl countermeasure (cocokan rekomendasi dan jadwal pelaksanaan perbaikan dengan CAR nya) Penanggung jawab tindakan perbaikan atau laporan pemeriksaan telah di tetapkan RIS
101 List of Incident
8.3.4.
Menetapkan PIC (dalam CAR)
RIS
102 Safety alert
KI/FORM/OHS/025/061
Cek apakah semua Accident sudah dibuat alertnya
8.3.5.
Tindakan perbaikan di informasikan kepada tenaga kerja yang bekerja ditempat kerja
Catat dalam record TBM/ KY Meeting
Project
KI/OHS-P/026 : Incident investigation procedure

103 Incident investigation (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/026/067 Cek apakah semua Accident sudah di investigasi
8.3.6.
Pelaksanaan tindakan perbaikan di pantau, di dokumentasikan dan diinformasikan
Safety Alert
Ris
KI/OHS-P/027 : NC, CA & PA procedure
4.3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
8.1.1.
Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh pekerja
Anomaly box dan Safety Call Center
Project
KI/FORM/OHS/027/059
Setiap ketidaksesuaian yang bersumber dari : Temuan audit, khusus temuan Joint safety patrol, SSP, KIHQ Site Patrol setelah 2x kegiatan namun belum close, keluhan/ komplain pelangan/lingkungan/pegawai, hasil pemantauan/ pengukuran, pemenuhan undang-undang
8.2.1.
Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang Proesdur Pelaporan Kecelakaan & Incident menjamin semua kejadian kecelakaan, PAK dan Ris Investigation kebakaran dicatat dan dilaporkan
KI/FORM/OHS/027/068
Setiap NCR dan Incident harus dibuatkan CAR. Khusus Nearmiss tidak perlukan kecuali terjadi kejadian yang sama 3x atau ada permintaan khusus Potensial NC saat audit atau berdasarkan evaluasi 3 bulanan terhadap ketidaksesuaian dan insiden yang potensial Buat Daftar NC, CAR dan PAR
8.2.2.
106 Preventive Action
KI/FORM/OHS/027/070
8.4.1.
Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul
Ris
107 Register of NCR/CAR/PAR
KI/FORM/OHS/027/104
8.4.2.
Pengusaha telah menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan dan inspeksi Pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, arsip, pemeliharaan, penyimpanan dan pengantian catatan K3 Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kersehatan tenaga kerja dipelihara
7.1.6.
Prosedur Inspeksi dan Prosedur Investigasi Ris
4.5.4. Rekaman dan Pengelolaan Rekaman
3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi
10.1.1.
KI/OHS-P/028 : Record control procedure

108 Record keeping 109 Label of ordner, Catalog and list of content KI/FORM/OHS/028/062 Buat data lifetime unruk dokumen dan record Memudahkan pencarian dokumen
10.1.3. 10.1.4. 10.1.5. 10.2.1. 10.2.2.
NAH
ALL
Data K3 terbaru dikumpulkan dan dianalisa Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan didalam tempat kerja Laporan MRM
4.5.5. Internal Audit
4.2. Audit SMK3
11.1.1.
Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian Schedule Internal Audit perencanaan dan untuk menentukan efektivitas Audit Internal SMK3 dilakukan oleh Petugas yang independent, kompeten dan berwenang Laporan Audit di distribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin tindakan perbaikan
Ris
KI/OHS-P/029 : Internal audit procedure
11.1.2.
Training Internal Auditor SMK3
Ris
110 Annual internal audit program
KI/FORM/OHS/029/098
11.1.3. 11.1.4.
111 Audit check list 112 Detail Audit plan 113 Audit report 114 Audit notes/ observation 115 Internal Audit report 116 Status of follow up action
KI/FORM/OHS/029/100 KI/FORM/OHS/029/099 KI/FORM/OHS/029/102 KI/FORM/OHS/029/101 KI/FORM/OHS/029/102 KI/FORM/OHS/029/103 Follow up dari Auditee, mana yg sudah close mana yang belum, up date sampai kamis 14/7, push semua proyek untuk mengirimkan closingnya
RIS RIS RIS RIS RIS RIS
4.6. TINJAUAN MANAJEMEN

KI/OHS-P/030 : Management review procedure
117 Management Review Schedule 118 Management Review Agenda 119 Management Review Minutees Meeting 120 Attended list, invite letter, distribution list Distribution list MRM dan Minutess KI/FORM/OHS/030/049
5. TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN OLEH PIHAK MANAJEMEN
1.3.1
Tinjauan penerapan SMK3 yang meliputi Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala
Laporan MRM 2013 (Desember) & MOM
1.3.2 1.3.3
Status MOM MRM 2013 (Desember) & Program K3 tahun 2014 Pelaksanaan MRM 2013 (Desember) OHS MR OHS MR OHS MR OHS MR
SOAL TEST TRAINING LIFTING DAN RIGGING

Hari/ Tgl Nama Jabatan Perusahaan
Soal No 1 PENGOPERASIAN CRANE YANG AMAN ADALAH SBB, KECUALI : A Posisi Outtrigger dalam keadaan maximal B Memasang baricade diarea pengangkatan C Memerhatikan distribusi tiang listrik dan kabel transmisi dari radius crane D Setelah material diikat dengan benar, material bisa langsung diangkat 2 SAAT MELAKUKAN PENGANGKATAN MATERIAL DENGAN CRANE, URUTAN YANG BENAR ADALAH SBB : Taksir berat beban, ikat sesuai prosedur, angkat 60cm-1m, goyangkan material dengan menggunakan tambang atau kaso, bila material aman (tidak ada alat atau material yang lepas), A instruksikan operator untuk mengangkat, saat unloading gunakan tambang untuk menstabilkan dan mengarahkan material Taksir berat beban, ikat sesuai prosedur, angkat 60cm-1m, goyangkan material dengan menggunakan tangan langsung, bila material aman (tidak ada alat atau material yang lepas), B instruksikan operator untuk mengangkat, saat unloading gunakan tambang untuk menstabilkan dan mengarahkan material Taksir berat beban, ikat sesuai prosedur, angkat 60cm-1m, goyangkan material dengan menggunakan tambang atau kaso, bila material aman (tidak ada alat atau material yang lepas), C instruksikan operator untuk mengangkat, saat unloading gunakan tangan untuk menstabilkan dan mengarahkan material D Jawaban diatas salah semua PEMASANGAN SLING PADA HOOK YANG BENAR ADALAH :
Score Status
Pass Re-Tr
Jawaban
1 2
A B C D 4
1&2 1&4 3&4 2&4
PADA GAMBAR DIBAWAH, MANA YANG BENAR?
1
A B C D 1 2 Salah semua 1 & 2 benar
SALAH SATU PERSYARATAN WIRE ROPE DAPAT DINYATAKAN RUSAK ADALAH BERKURANG DIAMETER SEBANYAK% A 5% B 10% C 15% D 20% PERHATIKAN GAMBAR DISAMPING
NO. 1 PADA GAMBAR ADALAH : A Core B Wire C Strand D Wire Rope NO. 2 PADA GAMBAR ADALAH : A Core B Wire C Strand D Wire Rope KODE KONSTRUKSI YANG BENAR PADA GAMBAR DISAMPING ADALAH : A 1x7 B 7x7 C 7x19 D 7x16 CARA PENGUKURAN DIAMETER YANG BENAR ADALAH : A No. 1 B No. 2 C Semua benar D Salah semua
10 PADA GAMBAR DIATAS, KERUSAKAN YANG TERJADI PADA NO. 1 ADALAH AKIBAT : A Deformation (Perubahan bentuk) B Corotion (Korosi) C Pengelasan D Retak 11 PADA GAMBAR DIATAS, KERUSAKAN YANG TERJADI PADA NO. 3 ADALAH AKIBAT : A Deformation (Perubahan bentuk) B Corotion (Korosi) C Pengelasan D Retak 12 PADA GAMBAR DIATAS, KERUSAKAN YANG TERJADI PADA NO. 2 ADALAH AKIBAT : A Deformation (Perubahan bentuk) B Corotion (Korosi) C Pengelasan D Retak untuk dapat Lulus (Ps), minimal harus mendapat Nilai 10 dan Soal No. 2 harus BENAR
Novan & is Lalu & Is Yudi Heri Rendi Ris Andi Adi & Is Gp
3 4

Audit Check List For Preparation External Audit SMK3

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Audit Check List For Preparation External Audit SMK3

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

KI/FORM/OHS/029/100

1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

1.2. Tinjauan Awal K3 1.3. Kebijakan K3 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy

Komunikasi Policy Kebijakan Khusus

KI/OHS-P/002 : HIRADC Procedure

6.1.1. Sistem Kerja

Develop of HIRADC document

Up date HIRADC 2011

Involvement evidence all element to make hazard identification (attendante list)

Prosedur Kesiapan Keadaan Darurat

HIRADC Monitoring of evectiveness (all location)

Terdapat Prosedur Identifikasi

Pengendalian Manual dan Mekanis dalam HIRADC

HIRADC revision evidenced (min. every there is insident )

Identifikasi oleh Petugas Kompeten

Daftar Pembuat HIRADC (Jabatan dan AK3K)

2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya 10.1.1.

Prosedur Pengendalian Dokumen

10 Regulation List (applicable only)

4.3.3. Sasaran dan Program KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure

HIRADC dilakukan oleh orang yang Kompeten

12 Monitoring of objective and target

Monitoring Objective 2013

13 OHS Program & monitoring

ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012

4.4. IMPLEMETASI DAN OPERASI

Penunjukkan Sekretaris dan Safety Officer sesuai UU (AK3K license)

Pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan K3

P2K3, Jadwal patrol HQ, PM, Objective, MRM

1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6.

Ris Ris Ris

4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian KI/OHS-P/005 : Training procedure

3.1.5. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

Analisis kebutuhan pelatihan K3 (Gap analysis kompetensi)

Gap analisis kompetensi

Gap analisys & competence (training need identification)

Rencana pelatihan K3 untuk semua tingkatan

Training matrix (job description and risk identification based)

Training matrix 2012 Training matrix 2013

21 Training program and realization

22 Training evaluation PERSONAL COMPETENCY (KI belonging)

Safety Expert (Ahli K3)

Welder License Excavator Lit of Equipment certificate - KI Belonging

Scaffolding Tower crane Excavator Genset Compressor Wire Rope

Sertifikat dari manufacture

4.4.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi

KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure

Prosedur Konsultasi tersedia untuk memudahkan bila ada perubahan K3

39 Safety Information board

40 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans

1.4.8. 1.4.9. 1.4.10.

41 Laporan Unit K3 ke P2K3

Job desc DC (ris)

(2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3)

WI Confined space dll

Manual, prosedur, WI, form mudah di dapat

4.4.5. Pengendalian Dokumen KI/OHS-P/007 : Control of document

3.2.3. Pengendalian Dokumen (4. Pengendalian Dokumen)

Status Master, Control Copy dll

Dokumen Master List, Distribution List

42 Document masterlist - controller

Distribution list of Document (Manual, Prosedur, Work KI/FORM/OHS/007//040 Instruction)