Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Audit Check List for Preparation External Audit SMK3

Audit Check List for Preparation External Audit SMK3

Ratings: (0)|Views: 240 |Likes:
Published by Ressio12

More info:

Published by: Ressio12 on Dec 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

 
 
HEAD OFFICE - ALL SECTION
PENJELASAN KRITERIAAKUNTABILITAS SMK3
1.1. Kepemimpinan dan Komitmen
1Communication and sosialization of KI OHS Policy (invite letter, minutes meeting, attendance list, distribution list) 
1.2. Tinjauan Awal K3
 2Put Policy at strategic place (Meeting room, Visitor room etc)OHS Policy
1.3. Kebijakan K31.1.1.
OHS PolicyTerdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, di TTD Presdir GP
OK
3Management CommitmentDaftar Hadir MRM/ pembuatan Policy
1.1.2.
Daftar Hadir MRM/ pembuatan PolicyDaftar Hadir Pembuatan dan Review di MRM (Termasuk Wakil Tenaga Kerja : Yefrihendi dan Anang P. pada saat pertama dibuat dan setiap MRM)RIS
OK
Komunikasi Policy
1.1.3.
Komunikasi PolicyMemasang Policy di Ruang Tamu dan Proyek RIS
OK
Kebijakan Khusus
1.1.4.
Kebijakan KhususMembuat Kebijakan mengenai Lingkungan, Drug dan AlcoholGP
NOK
Review Policy
1.1.5.
Review PolicyMateri MRM dan Daftar Hadir MRM (masukin nama Yefrihendi dan Anang pada setiap daftar hadir MRM)RIS
OK
2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan pengendalian Resiko2.1.1.
 Ada prosedur HIRADC
Prosedur HIRADC
GPOK
KI/OHS-P/002 : HIRADC Procedure6.1.1.
Petugas kompeten telah membuat HIRADC
RISOK
3Develop of HIRADC documentUp date HIRADC 2011
6.1.2.
Hirarchi Pengendalian dalam HIRADC (Revisi HIRADC dengan memasukkan metode control : Eliminasi, Substitusi, EC, Rambu/ Adm, APD)RIS
NOK
5Involvement evidence all element to make hazard identification (attendante list)Daftar hadir peserta dalam pembuatan HIRADC (Irie, Gp, Herman R, Bakti, Achsien, Tgl. 7/11/2011)
6.7.1.
Prosedur Kesiapan Keadaan DaruratIdentifikasi Keadaan darurat didalam HIRADC, Prosedur Keadaan Darurat dikomunikasikan (Induction dan ditempel)RIS
OK
6HIRADC Monitoring of evectiveness (all location)Buat monitoring efektivitasnya, tambahkan kolom disisi paling kanan MONITORING EFECTIVITAS dan isi dengan OK
9.1.1.
Terdapat Prosedur IdentifikasiPengendalian Manual dan Mekanis dalam HIRADCRIS
OK
7HIRADC revision evidenced (min. every there is insident )Bukti bahwa HIRADC selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi
9.1.2
Identifikasi oleh Petugas KompetenDaftar Pembuat HIRADC (Jabatan dan  AK3K)RIS
OK
 Apabila ada item pekerjaan yang belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi 
KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement Procedure
8To make acces list to regulation publisherKI/FORM/OHS/003/028ada di MRM
 10.1.2.
Memelihara Perundangan, standard dan pedoman Teknis K3Mudah didapat (buat Katalog dan Daftar Isi Ordner)RIS
NOK
9 Acces evidence to regulation publisherKI/FORM/OHS/003/029buat list tgl. Menghubungi pada period 2012RIS10Regulation List (applicable only)KI/FORM/OHS/003/030Up date masukin legal yang baru 2 bh (pastikan)RISLegal monitoring harus sama dengan legal listRIS
2.3. Tujuan dan Sasaran
Menetapkan Objective dan Target
KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure2.4. Indikator Kinerja
11Objective and targetKI/FORM/OHS/004/056Objective 2013
2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berlangsung2.1.2.
HIRADC dilakukan oleh orang yang KompetenDaftar Kompetensi ADHI
OK
12Monitoring of objective and targetKI/FORM/OHS/004/057Monitoring Objective 2013
2.1.3.
Safety Plan (Rencana Strategi K3) berdasarkan Tinjauan Awal, HIRADC, Perundangan, dan info K3 dari Dalam dan Luar perusahaanSafety PlanRIS
OK
13OHS Program & monitoringKI/FORM/OHS/004/058
Bukti Monitoring Obj (siapkan Back up data)
2.1.4.
Menetapkan Objective dan Target dalam Safety PlanSafety Plan dan Monitoring ObjectiveRIS
OK
Safety performance 2013List of KI equipment (all site)Legal comply Emergency drill report List of Competence dan Copy sertifikatObjective monitoring Event
Event Tahun 2013 (HQ dan Project)
Monitoring actual event HQ dan Project
4.3. PERENCANAAN1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN2. PERENCENAAN
4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian4.3.2.Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya4.3.3. Sasaran dan Program
SMK3 & OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST
4.2. KEBIJAKAN K3
Sistem Kerja
Safety Objective (HQ dan Project)
2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan LainnyaPENJELASAN
RESPONSIBILITY
OHSAS 18001:2007
NO
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012KRITERIAAKUNTABILITAS OHSASFORM
KI/FORM/OHS/029/100Rev. 0
OKSTATUS
2.1.5.
OK
RISProsedur Pengendalian DokumenProsedur Identifikasi, Pengumpulan, Pengarsipan, Pengumpulan, Pengarsipan, pemeliharaan, Penyimpanan dan pengantian Catatan K3
10.1.1.
RIS
 
PENJELASAN KRITERIAAKUNTABILITAS SMK3
PENJELASAN
RESPONSIBILITY
OHSAS 18001:2007
NO
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012KRITERIAAKUNTABILITAS OHSASFORM
STATUS
3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat1.2.1.
Tugas dan tanggung jawab personil (job description) ada item terkait K3
HROK
14Organization chart Struktur organisasi KIHQ dan Job desc Top Management - pasang di dinding
 
1.2.2.
Penunjukkan Sekretaris dan Safety Officer sesuai UU (AK3K license)Competence List dan copy sertifikat, surat tugas MR, SK Sekretaris, surat tugas Safety Officer dllHR
OK
Struktur organisasi TTD, Job Desc dan Pasang didinding
1.2.3.
Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap KinerjaSafety Objective tggjwb Pimpinan Unit kerja (manager dan PM), P2K3Ris
OK
15Certifcate of P2K3 Sertifikat P2K3 dari Depnakertrans untuk HO -rev 2011 - Buat surat ke Dinas Nakertrans - Tgl. 1 Juni 2011 ; karena perubahan Presdir, lampirkan dengan Organisasi P2K3 yang baru. buat juga bukti kirim ke Depnaker 
1.2.4.
Pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan K3P2K3, Jadwal patrol HQ, PM, Objective, MRMRIS
OK
P2K3 UCI 3RD
1.2.5.
Petugas Keadaan darurat telah mendapat pelatihan dan sudah ditetapkanSurat Tugas dan daftar hadir training Damkar untuk Tim TTD Proyek dan HQRis
OK
P2K3 HOTEL
1.2.6.
Saran2 dari ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam atau luar Bukti kunjungan APHOSO, Seminar SGS, Kunjungan ke Depnaker dllRis
OK
P2K3 NGK
1.2.7.
Kinerja termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkatMRM, Annual Report KajimaRis
OK
P2K3 HPSI
1.2.8.
16Establishment/ Duty letter to safety employees ( Safety committee members, safety section/ department, emergency respons team) Up date CV berdasarkan Training
1.2.9.
 17Job description (Roles, responsility, accountability and authority) for all employees Job description semua personil proyek (terutama personil safety dan emergency respons)
1.4.3.
Pembentukan P2K3Sertifikat P2K3 Kajima, dan sertifikat Unit K3 internal untuk proyekRis
OK
18Communication Evidences of job description to all employees Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs (Bukti kirim)
1.4.4.
Ketua P2K3 adalah Presdir/ Pucuk pimpinanKetua P2K3 Presdir dan ketua Unit K3 PMRis
OK
Surat penetapan Internal Auditor (lihat didalam list kompetensi)
1.4.5.
Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3Sekretaris P2K3 dan Unit K3 adalah AK3KRis
OK
1.4.6.
Titik berat P2K3 adalah pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian resikoMRM dan Risalah rapat Unit K3 di proyek (Report SSP)
RisOK
KI/OHS-P/005 : Training procedure
19Gap analisys & competence (training need identification)KI/FORM/OHS/005/063
Gap Analysis12.1.2.
Rencana pelatihan K3 untuk semua tingkatanProgram pelatihan (sosialisasi K3) kepada : HQ : 1. Manajemen, 2. Staff, 3. Safety Officer (based on Gap analysis); Project : 1. Staff, 2. Safety Subkont, 3. Worker specialis (lifting, welding, operator dll), 4. General worker, 5. Supervisor (WI), 6. TTD, 7. Kantin/ Food handler, 8. Scaffolder, 9. Digger, 10. Masonry, 11. ME, 12. Ass. Safety , 13. Carpenter, 14. Operator (simper), 15. Welder, 16. Work at height dllHR dan Safety
NOK
20Training matrix (job description and risk identification based)KI/FORM/OHS/005/064Training matrix 2012
12.1.3.
Jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan untuk pengendalian bahaya Gap analisis dan resikoRISTraining matrix 2013
12.1.4.
Pelatihan oleh badan yang kompeten dan berwenang A2K4, Damkar, Depnaker, Dinkes dllRis21Training program and realizationKI/FORM/OHS/005/065Training program 2012 dan Actual Training 2012
12.1.5.
Terdapat fasilitas trainingRuang meeting, Ruang Induction dan infocusHRTraining Program 2013
12.1.6.
Penyimpanan dokumen trainingDokumentasi actual trainingHRBukti2 sertifikat, dokumentasi dan daftar hadi
12.1.7.
Meninjau ulang program pelatihan agar tetap relevan dan efektif Risalah rapat review training (Risalah rapat P2K3/ MRM)Gp22Training evaluationKI/FORM/OHS/005/066
12.1.8.
PERSONAL COMPETENCY (KI belonging)
12.2.1.
 Anggota manajemen berperan dalam pelatihanTTD Gap analysis, program pelatihan dan menyetujui materi pelatihan, menyetujui pelatihan external23 Safety Expert (Ahli K3)
12.2.2.
Manajer dan Spv menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnyaProgram pelatihan K3 untuk Manajer dan Spv sesuai Gap analysisHR24 Electrical Safety License
12.3.1.
Pelatihan kepada tenaga kerja baru dan yang dipindahkanSafety Induction, Training khusus dan Training kepada tenaga kerja yang dipindahkan (training scaffolding dll)25 Scaffolder competency
12.3.2.
Pelatihan kpd tenaga kerja bila ada perubahan sarana produksiBuat program saja26Electrical safety
12.3.3.
Pelatihan penyegaranMasukin program27 Rigger & Lifting Competency
12.4.1.
Prosedur Komunikasi / Briefing kepada Tamu dan Mitra kerjaVisitor Safety Induction 28First Aider Competency
12.5.1.
Prosedur kepatuhan terhadap persyaratan lisensi Prosedur Safety Inspection (SIO dan SILO)
OK
29Fire Fighting Competency 30Safety Awareness 31 Auditors competency (Certificate Internal Auditor)
List of Operator License (SIO) - KI Belonging
32 Welder License33Excavator 
Lit of Equipment certificate - KI Belonging
 34ScaffoldingSertifikat dari manufacture35Tower crane 36Excavator 37Genset38Compressor Wire Rope
3.1.4. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran1.4.1.
Keterlibatan dan Jadwal konsultasi dengan tenaga kerja di dokumentasikan dan disebarluaskanJadwal SSP, Minutes meeting dan daftar hadir SSP, Laporan SSP, Bukti kirim Minutes Meeting dan Ditempel di Papan Info
ProjectOK
KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure(1. Pembangunan dan pemeliharaan Dokumen/ 1.4. Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja)1.4.2.
Prosedur Konsultasi tersedia untuk memudahkan bila ada perubahan K3Prosedur Konsultasi
OK
39Safety Information board
1.4.7.
Susuan pengurus P2K3 didokumentasikan dan di informasikan kepada tenaga KerjaBukti Kirim / email pengurus P2K3 dan Unit K3 kepada semua subkont dan ditempel di papan infoProject
OK
40P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans Kirim report, Surat Revisi P2K3
1.4.8.
Rapat P2K3 dilaksanakan teratur dan minutes meeting di sebarluaskanMRM, bukti kirim MRM dan Schedule SSP, minutes meeting SSP dan bukti kirim SSP dan ditempelRis dan Project
OK
41Laporan Unit K3 ke P2K3Laporan triwulan P2k3 , maret 2012, Juni 2012 , October 2012 dan Deember 2012Ke Sudin Nakertrans
1.4.9.
P2K3 melaporkan kegiatannya kepada Disnaker Laporan P2K3 ke DInasnakertrans dan Unit K3 ke HQ (SK Unit K3 proyek)RIS
OK
1.4.10.
Pembentukan kelompok kerja K3 ditempat kerjaSK Unit K3, Data Tim KY Meeting (Leader dan Anggotanya)Project
OK
4.4.1. Sumber Daya, Peran Tanggung Jawab, Tanggung Gugat dan Wewenang4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian4.4.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi
3.IMPLEMENTASI4.4. IMPLEMETASI DAN OPERASI
Buat list personnel competency 2012 (incld. subkont ) DAN COPY SERTIFIKAT
12.1.1.3.1.5. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
RIS
NOKHR
Gap analisis kompetensi Analisis kebutuhan pelatihan K3 (Gap analysis kompetensi)
 
PENJELASAN KRITERIAAKUNTABILITAS SMK3
PENJELASAN
RESPONSIBILITY
OHSAS 18001:2007
NO
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012KRITERIAAKUNTABILITAS OHSASFORM
STATUS
 3.2.1. Komunikasi2.3.1.
Prosedur untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami UU, standard, pedoman teknisProsedur Legal
RisOK
(2.3. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3)2.3.2.
Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan peraturan terbaru telah ditetapkanJob desc DC (ris)
HROK
12.4.2.
 
3.2.3. Dokumentasi2.2.1.
Manual SMK3 meliputi Kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, IK, Formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang untuk semua tingkatanDaftar Manual, Prosedur, IK, Job Desk
RisOK
(2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3)2.2.2.
Manual khusus untuk produk, proses, dan tempat kerja tertentuWI Confined space dll
RisOK
2.2.3.
Manual, prosedur, WI, form mudah di dapatKatalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)
Aksan/ RisOK
3.2.3. Pengendalian Dokumen4.1.1.
Dokumen K3 mempunyai Identifikasi status, wewewnang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasiStatus Master, Control Copy dll
RisOK
KI/OHS-P/007 : Control of document (4. Pengendalian Dokumen)4.1.2.
Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebutDokumen Master List, Distribution List
RISOK
42Document masterlist - controllerKI/FORM/OHS/007//039Document Master List up date 2013, WI terakhir sudah masuk
4.1.3.
Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat khususKatalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)RIS43Distribution list of Document (Manual, Prosedur, Work Instruction)KI/FORM/OHS/007//040Distribution List, up date 2013, semua proyek yang ada sudah di distribusikan
4.1.4.
Dokumen usang disingkirkan dari penggunaannya, dokumen usang yang disimpan diberi tanda khususBerita Acara pemusnahan, Stempel  Absolute (untuk yang disimpan)RIS
OK
Bukti kirim Dokumen
4.2.1.
Sistem untuk membuat, menyetujui perubahan dokumen K3Prosedur pengendalian DokumenRIS
OK
Cek ohs doc di komputer Site Office dan HO
4.2.2.
 Alasan perubahanKronologi dokumen RIS
OK
Dokumen Master - Ada Daftar isi dan di Stempel master 
4.2.3.
Pengendalian dokumenMaster List Dokumen dan statusRIS
OK
3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko6.1.3
Terdapat prosedur HIRADCProsedur HIRADC
OK
(6.1. Sistem Kerja)6.1.4.
Kepatuhan terhadap UU dan standard diperhatikan ketika membuat WIWI
RisOK
44Project Safety Plan Senayan Apart, Hotel, UCI3rd, HPSI, NGK, Musashi dll
6.1.5.
Terdapat sistem izin kerja PTW
OK
6.1.6.
 APD disediakan dan dipeliharaProsedur APD, Daftar dan Matrix APD dan schedule masa pakai (ada tgl pakai dan masa expired, tgl pengantian)
ProjectOK
45List of input document planning phaseKI/FORM/OHS/009//094
6.1.7.
 APD yang digunakan layak sesuai aturan UU APD yang digunakan ber SNI (buat daftar  APD dan SNI nya)HQ dan Project
NOK
46Planning phase checklistKI/FORM/OHS/009//095
6.1.8.
HIRADC di evaluasi berkala apabila terjadi perubahan atau ketidaksesuaian pada proses kerjaRevisi HIRADCHQ dan Project
OK
47Verifikasi form of safety aspect in planning phaseKI/FORM/OHS/009//096
6.1.9.
48Preliminary risk assesment-Planning phaseKI/FORM/OHS/009//097
(6.2. Pengawasan)6.2.1.
Dilakukan pengawasan untuk menjamin kerja amanSchedule, actual dan report Safety patrolProject dan Schedule patrol Gp
OK
49Subcontractors questioner/ assesmentKI/FORM/OHS/010//042Buat daftar Subkontraktor terpakai dan check yang sudah mengembalikan questionnaire (lihat data prosentase di MRM)
3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya6.2.2.
Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugasBuat daftar pekerjaan/ task, kompetensi kelompok, awarenessnya dan beri penilaian tingkat resikonya (link ke Hasil patrol dan HIRADC), dan level pengawasannya Project
NOK
50Clauses of safety req. in Vendors pre-qualification  Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO)
6.2.3.
Spv ikut serta dalam Identifikasi bahaya dan pengendaliannyaDaftar hadir pembuatan HIRADCHQ dan Project
OK
51Clauses of safety requirement in vendor contracts (in Work Order and PO) Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO)
6.2.4.
Supervisor ikut dalam investigasi dan pembuatan laporan accident dan menyerahkan laporan kepada pimpinanBuat daftar Tim Investigasi (Spv harus ikut) dan lengkapi dengan daftar hadir HQ dan Project
OK
List of Equipment KI-HQ (9 alat)
6.2.5.
Supervisor ikut dalam proses KonsultasiDaftar Hadir Konsultasi pembuatan : WI, Rapat P2K3, HIRADC dllHQ dan Project
NOK
6.3.1.
Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan di identifikasi dan dipakai untuk seleksi dan penempatan kerjaTetapkan jenis penyakit berbahaya (minta data asuransi), Buat Persyaratan kesehatan untuk staff, DW dan Subkont (untuk staff bila hasil MCU menunjukkan memiliki penyakit yang berbahaya atau bawaan, maka kontrak kerja bisa putus, untuk DW dan subkont buat data Surat Keterangan sehat dokter/RS)
HQ dan ProjectNOK
52Vendor determination check listCoretan bahwa safety menjadi pertimbangan dalam comparison form
6.3.2.
Penugasan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenanganList of CompetenceHR
OK
53Vendor evaluation
ISO form
3.3.2. Penilaian resiko6.4.1.
Pengurus melakukan penilaian resiko untuk mengetahui area yang memerlukan izin masukBuat daftar area yang memerlukan izin masukProject
(6.4. Area Terbatas)6.4.2.
Terdapat pengendalian atas area dengan pembatasan izin masukInput dalam HIRADC dan pasang rambu
Project
6.4.3.
Terdapat fasilitas dan layanan ditempat kerja sesuai dengan standard dan pedoman teknisInput dalam Presentasi Safety Action
RisOK
54Working permit KI/FORM/OHS/013//071 Apabila ada pekerjaan perbaikan di dalam office harus membuat Work Permit kepada OHS Section
6.4.4.
Rambu-Rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standard dan pedoman teknisRambu di HQ (Komputer dan Plotter)Project dan HQ
3.3.3. Tindakan Pengendalian6.5.1.
Jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan sesuai standardBuat jadwal inspeksi, Jadwal Maintenance  Alat (kalau punya subkont, minta ke subkont) dan Jadwal Kalibrasi alat
Project
(6.5. Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan sarana produksi)6.5.2.
Semua catatan data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan harus disimanData Safety Patrol, Data Inspection, Data Maintenance alat, Data perubahan perbaikan alat
Project
55House keeping programKI/FORM/OHS/015/077Program house keeping area kantor (pembuangan sampah, cleaning telepon, cleaning kantor dll)
6.5.3.
Peralatan memiliki sertifikast yang masih berlakuDaftar peralatan dan sertifikatnya (SILO dan SIO)Project dan Ris
6.5.4.
Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan serta perubahan dilakukan oleh petugas yang kompetenDi dalam schedule Inspection dan Maintenance memuat nama badan pemeriksa/ PIC
Project
56Health & Hygiene facilities programKI/FORM/OHS/016/088
3.3.4. Perancangan (design) dan Rekayasa6.5.5.
Terdapat prosedur apabila terjadi perubahan sarana produksi dan peralatan, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standard dan pedoman teknisRis
KI/OHS-P/010 : Purchasing procedureKI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedureKI/OHS-P/015 : Housekeeping procedureKI/OHS-P/014 : Lock out Tag out procedureKI/OHS-P/013 : Working permit procedureKI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure4.4.6. Pengendalian OperasionalKI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedureKI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedureKI/OHS-P/008 : Project safety plan procedure4.4.4. Dokumentasi4.4.5. Pengendalian Dokumen

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->