INVERSIONES CLINICA META S.A.

PLAN DE MEJORAMIENTO MATRIZ 5W-1H

CODIGO: GC
VERSION: 01
FR: 58
FECHA: 01/12/12

PROCESO: CIRUGIA

FECHA: 18 y 26 de DICIEMBRE DE 2012

QUE

COMO

CUANDO

QUIEN

1. Solicitar las jefes de

enfermera rea de recuperacin.

Requisicin de personal

Enero/2013
Diciembre 25/2012
a Marzo/2013

Gladys Moreno
Velsquez

Garantizar el cuidado del usuario Area de recuperacin

OK
del post-operatorio.
post-operatorio ciruga

2. Actualizacin y manejo en RCP

para auxiliares de enfermera

Solicitud a la oficina de recuros

humanos.
Programacin por grupos.

Gladys Moreno
Velsquez

Mejorar la calidad en la atencin La institucin contacte

OK
del usuario en un cdigo azul
la actualizacin del
Agosto 2013
rojo.
curso de ALC.

3. Actualizacin en congresos,
Solicitud a la oficina de recursos
seminarios, y simposios para
Enero a
humanos, para la oportunidad de
auxiliares durante el ao por lo
Diciembre/2013
Enero a Junio/2013
asistencia.
menos 2

POR QUE

Gladys Moreno
Velsquez

Actualizacin en conocimientos
relacionados al personal de
enfermera.

DONDE

CUMPLIMIENTO

Segn la institucin en
donde se oferten los OK
congresos, seminarios Agosto 2013
y simposios.

4. Capacitacin y actualizacin en Solicitud a la oficina de recursos

temas relacionados con el manejo humanos, para la oportunidad de
de usuarios de Ginecologa.
asistencia.

Enero a
Diciembre/2013

Gladys Moreno
Velsquez

Actualizar los conocimientos

relacionados al tema.

Solicitud a proveedores como

5. Actualizacin en administracin Hospyra, charlas en manejo de
de medicamentos.
medicamentos con apoyo de la
Qumica.

Febrero a
Marzo/2013

Gladys Moreno
Velsquez

Garantizar mayor seguridad al

usuario en el manejo de
administrar los medicamentos.

Clnica Meta Auditorio PENDIENTE

Enero a
Marzo/2013

Gladys Moreno
Velsquez
Dra. Daisy
Parrado

Brindar mayor seguridad al

usuario y mejorar la calidad en
la institucin.

Clnica Meta Auditorio PENDIENTE

Enero a
Marzo/2013

Dr. Jorge Luis

Corredor,
Garantizar la calidad en la
Dr. Alberto Miguel atencin del usuario particular y
Avila,
Gladys
prepagado.
Moreno Velsquez

6. Actualizacin en el cuidado
post-operatorio

Solicitud a la oficina de Recursos

humanos, sesora y apoyo con el
SENA.

* Establecer agenda quirrgica

7. Mejor organizacin en la
con cada especialista.
ciruga programada, en las salas
* Establecer horario de
de la torre.
atencin, garantizando personal
suficiente.

Segn donde se
oferten los cursos

Salas de la Torre

OK
Agosto 2013

OK
Se evidencia con la
programacin diaria
de ciruga

8. Registro de los cdigos de los

informes quirrgicos por parte de
algunos especialistas.

Por medio de correos,

programar capacitacin en los
turnos del dia con los
especialistas y personal de
sistemas.

Diciembre 2431/2012 a partir

del 15 de
Enero/2013

Gladys Moreno
Velsquez

Garantizar el 100% del cobro y

facturacin de los
procedimientos realizados.

Salas de Ciruga

QUE

COMO

CUANDO

QUIEN

POR QUE

DONDE

9. Registro por parte de los

anestesiologos en las notas y
formatos NO POS.

Requerimiento a la oficina de
sistemas por medio del correo.

Diciembre. 2431/2012 a partir

del 15 de
Enero/2013

Gladys Moreno
Velsquez

Incorporar y mejorar el registro

de la historia clnica y realizar los
NO POS.

Salas de Ciruga

A diario y al
* Mejorar la oportunidad para la
* Comunicacin entre el
momento de la
* Gladys Moreno.
asignacin de fecha de la ciruga.
coordinador de Ortopedia y la
solicitud del
*
coordinadora de Ciruga.
material de
Dr. Gabriel
10. Disposicin y manejo del
*Disminuir la estancia
Servicio de ciruga
* Aumentar el Stock
osteosintesis.
Sanchez.
usuario de ortopedia
prolongaday los riesgos de
Almacen y
instrumentos bsicos de
* Solicitud
* Gonzlo
hospitalizado sin oportunidad
complicacin de infeccin para el
gerencia
ortopedia mayor y menor.
que se pasa al
Caldern.
para asignar fecha de la ciruga
usuario.
administrativa.
*
almacen en Octubre
* Sr. Germn
*Mejorar con varias casas
Disposicin de los convenios con y Noviembre /2012.
Muoz
comerciales el instrumentos
las diferentes casas comerciales.
* A diario (Financiero)
solicitado.
y cosntante.

11. Central de esterilizacin

cumplimiento mnimo en
infraestructura.

Solicitud del mantenimiento y

acondicionamiento de la central
de esterilizacin.

Enero-Febrero /
2013

12. Estancia prolongada del

usuario de un post-operatorio en
el rea de recuperacin.

Incentivar el personal del area

de recuperacin al paso de los
no conformes a diario.

Diario a partir de
Enero/2013.

13. Autorizacin de los

procedimientos adicionales que
se pasan de urgencias, y calidad
documentos.

Revisin del proceso de

autorizacin de cirugas con el
servicio de autorizaciones.

Jan-13

Paola Velsquez

Garantizar el funcionamiento
segn la norma del manual de
buenas prcticas

Personal Auxiliar Disminuir la estancia prolongada

Enfermera y Jefes en el rea de recuperaracin y
del servicio de
mejorar la comodidad del
Ciruga.
usuario.

Gladys Moreno
Velasquez

Garantizar la facturacin y
disminucin de glosas por la
falencia en el proceso.

OK
Enero 2013

CUMPLIMIENTO

OK

OK
Se verifica en el
cuaderno de
novedades
CI-FR-56

Central de
OK
esterilizacin y servicio
de ciruga.

Servicio de ciruga

PENDIENTE

OK
Servicio de ciruga y Se evidencia en el
servicio de
cuaderno de
autorizaciones.
autorizaciones
CI-FR-54

22. Autoclave de baja

temperatura.

Solicitud de autoclave al Depto.

De compras almacn.
Dar a conocer la improtancia de
contar con un autoclave en la
institucin de baja temperatura y
los beneficios

Enero a
Marzo/2013

QUE

COMO

CUANDO

23. Electrocardiografo rea de

ciruga.

Requerimiento de la solicitud a
Compras Almacn.

Enero a
Marzo/2013

Gladys Moreno,
Paola
Velasquez

QUIEN

Gladys Moreno
Velsquez

* Oportunidad para esterilizar

material que no se puede en
autoclave de vapor (circuitos,
mscaras larngeas, filtros de la
UCI, etc.)
* Garantizar
esterilizacin al 100% en
equipos de ciruga,
neuroendoscpica, ortopedia, y
ciruga laparoscpica.
* Mejorar el proceso de uso y
reuso de dispositivos mdicos.

Salas de Ciruga

POR QUE

DONDE

CUMPLIMIENTO

Normas de habilitacin

Salas de Ciruga

OK
Se cuentan con
monitores de signos
vitales que
visualizan la parte
de
electroardiografia y
pulsooximetria

* Norma de habilitacin.
* Disminuir riesgos por solo
existe un peso bebes para el
servicio de ciruga.

Salas de Ciruga y
torre.

OK

Salas de Ciruga

OK

PENDIENTE
Ya se compro pero
an no ha sido
instalado

Gladys Moreno,
21. Pesa Bebes en sala de
atencin de partos y salas de la
torre.

Requerimiento al servicio de
compras almacn.

Junio/2012 a
Marzo/2013

Gonzalo Caldern,
Sr. Germn Muoz

24. Puntos de red en las salas de

ciruga.

Solicitud de mantenimiento de
infraestructura.

Octubre/2012 a
Enero/2013

14. Dotacin sala 4 (mesa

Quirrgica, monitor, signos
vitales, mquina de anestesia,
electroboton, mesas lavado,
coprografos y pedal bipolar).

Solicitud de los equipos por

medio de correos y en los
comits asistenciales y
gerenciales.

Junio/2012 a
Marzo/2013

16. Bomba de vacio para el

servicio de cirugas.

Solicitud por medio de correo al

arquitecto.
Solicitud en los comits
asistenciales.

Enero a Febrero /
2013

Gladys Moreno
Velsquez

Mejorar el proceso del registro

de notas por parte del auxiliar y
los anestesilogos

* Mejorar la oportunidad de
Dr. Jorge Luis
rotacin de los quirfanos.
Corredor,
* Garantizar mayor
Gladys
oportunidad de programacin de
Moreno Velsquez.
ciruga programada.

Gladys Moreno
Velsquez

Mejorar la atencin en el servicio

de ciruga y disminuir riesgos al
usuario.

Servicio de ciruga

OK
PENDIENTE LA
DOTACION

Servicio de ciruga y OK
partos.
PENDIENTE

Gladys Moreno,
Solicitud del requerimiento de
17. Monitores con capnografa en
los equipos a compra Almacn y
las salas de ciruga
en comit asistencial.

Solciitud del requerimiento de

18. Pulso oximetros para rea de
los equipos a compra Almacn y
recuperacin y sala de partos.
en comits asistenciales.

Enero a
Marzo/2013

Enero a
Marzo/2013

Gonzalo Caldern,
Garantizar el 100% de seguridad
Miguel
al usuario y disminuir riesgo en
Sanabria,
el acto quirrgico.
Dr. Alberto
Avila,
Germn Muoz.
Gladys Moreno,

Salas de Ciruga

OK
PENDIENTE LA
DOTACION

Gonzalo Caldern,
Ing.
Miguel Sanabria, Garantizar el 100% de seguridad
Sala de recuperacin y OK
Dr.
al usuario y disminucin de
en sala de partos
PENDIENTE LA
AlbertoAvila,
riesgos.
Norma
ciruga.
DOTACION
Sr.
habilitacin.
Germn Muoz.
Dr. Jorge Luis
Corredor

QUE

COMO

CUANDO

QUIEN

POR QUE

DONDE

CUMPLIMIENTO

Gladys Moreno,

19. Estimulador de nervio

perifrico

Solciitud del requerimiento de

los equipos a compra Almacn y
en comits asistenciales.

Enero a
Marzo/2013

Gonzalo Caldern,
Ing.
Miguel Sanabria, Garantizar el 100% de seguridad
Dr.
al usuario y disminucin de
riesgos.
Uso prioritario en
AlbertoAvila,
Sr.
Ciruga pediatrica.
Germn Muoz.

Salas de Ciruga

OK
PENDIENTE LA
DOTACION

Salas de Ciruga

OK
PENDIENTE LA
DOTACION

Dr. Jorge Luis

Corredor

20. Mquina de anestesia Sala 4.

Requerimiento de la dotacin
completa de la sala.

Enero a
Marzo/2013

Gladys Moreno y
* Norma de habilitacin.
la Gerencia
* Mejorar la capacidad
general, Gerencia
instalada y la rotacin del
mdica, Gerencia
quirfano.
financiera
Gladys Moreno,

Solicitud de mantenimiento de
26. Zonas de lavado en la central
infraestructura adecuada de las
y salas de ciruga.
reas de lavado en ciruga.

Junio/2012 a
Marzo/2013

Arq.
Bismarck Triana

Gladys Moreno,
27. Cronograma y arreglo de la
Solicitud del cronograma al
sala N 4 y rea de recuperacin arquitecto por medio del correo
de ingreso.
institucional.

Octubre/2012 a
Enero/2013

Arq.
Bismarck Triana

* Norma de habilitacin.
* Garantizar los procesos de
esterilizacin y seguridad del
usuario.

Servicio de ciruga

* Mejorar la infraestructura y
aprovechamiento de la sala para
mejorar la capacidad instalada y
mayor rotacin de los
quirfanos.
*
Norma de habilitacin

Servicio de ciruga

OK

OK

Gladys Moreno,
28. Infraestructura de las salas
de la torre.

Solicitud de mantenimiento de
infraestructura adecuada de las
salas de la torre.

Jan-13

*Norma de habilitacin.
* Mejorar el estado de
las salas.
* Garantizar la seguridad del
usuario.

Servicio de ciruga
salas de la torre.

OK
PENDIENTE

* Garantizar y mejorar la
oportunidad en la realizacin de
Gonzalo Caldern,
la ciruga.
* Completar los equipos
Dr. Alberto existentes y dejar doble set para
Avila,
ciruga de mayor rotacin.
Sr. Germn
Muoz.
* Disminuir riesgos de
complicaciones quirrgicas.

Servicio de ciruga

OK
AGOSTO 2013

Arq.
Bismarck Triana

Gladys Moreno,
29. Instrumental quirrgico
solicitado para completar los
equipos y tener un stock doble
instrumental. Para atender la
misma especialidad en
programacin simultnea.

Solicitud del listado de

instrumental a compras
almacn.

Octubre/2012 a
Marzo/2013