Plan de Negocio Huamani

Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca APAFHAK distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLAN DE NEGOCIO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPACAS APU KICOMARCA, DISTRITO DE COTARUSE-AYMARAES- APURMAC
Formulador: MVZ. Eduardo J. Snchez Flores
COTARUSE, JULIO DEL 2013
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICE
1.- NEGOCIO..3 1.1. Definicin del negocio 1.2. Definicin del Nombre 2.- INVESTIGACION DE MERCADO....6 2.1.Recoleccin de Informacin Secundaria y Primaria 2.2.- Anlisis de la Demanda 2.3.- Anlisis de la Oferta 2.4.- Determinacin de la Brecha Demanda +Oferta 3.- ANALISIS DEL ENTORNO ....12
4.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIN..17
4.1.- Composicin de la Junta Directiva 4.2.- Participacin de los AEO 4.3.- Estructura de Distribucin de Utilidades 4.4.- Medidas Para Evitar Una Mala Administracin de la AEO 4.5.- Estructura de Trabajo en el AEO 4.6.- Organigrama del AEO 5.- PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO.22 5.1.-Objetivos del Negocio 5.2.- Alianzas Estratgicas y Oportunidades del Negocio 6.- PLAN OPERACIONAL....25 6.1.- Requerimiento Operativo de los AEO 6.2.- Explicaciones Tcnicas y Diseo del producto 6.3.- Definicin del proceso Productivo 6.4.- Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos 6.5.- Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas 6.6.- Localizacin del Negocio 6.7.- Planeacin de la Distribucin del rea de Trabajo 6.8.- Requerimiento de Mano de Obra 7.- PLAN DE MERCADOTECNIA32
8.- ASPECTOS GENERALES.......35
8.1. Licencias y Derechos 8.2. Incentivos, Exoneraciones y Limitaciones 8.3. Plan de Impacto Ambiental 9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO .,36 9.1. Justificacin del Cofinanciamiento 9.2. Plan de Inversiones y Costos de Operacin y Mantenimiento 9.3. Determinacin del Precio de Venta 9.4. Determinacin de los Ingresos 9.5. Anlisis Del Punto de Equilibrio 9.6 Evaluacin de la Rentabilidad 10 INDICADORES DE LINEA DE BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 43
11. CONCLUSIONES.44
Pgina 2
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. ANEXOS
1.- NEGOCIO 1.1. DEFINICIN DEL NEGOCIO
El presente plan de negocio, tiene como fin ltimo mejorar la situacin socio econmica de las familias asociadas en APAFHAK que se dedican a la crianza de alpacas, mejorando el eslabn de productividad de alpacas y cosecha fibra que luego ser acopiado y categorizada para su comercializacin en los mercado nacionales e internacionales. El plan de negocios tiene como componentes tres actividades principales: la primera que est relacionada con implementar condiciones que garanticen la seguridad alimentaria de alpacas, con la instalacin de potreros (reas de clausura de pastos naturales) y adquisin de reproductores con alto valor gentico, el segundo componente est orientado a la cosecha de fibra que comnmente se le conoce como esquila mecnica, y finalmente habr otros componente relacionado al paquete de capacitaciones y asesora en articulacin comercial o desarrollo empresarial. a) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva Cuadro N 01 ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA
ESLABONES Produccin Post produccin Transformacin Comercializacin Fuente: elaboracin del consultor 2013 UBICACIN EN LA CADENA PRODUCTIVA MARCAR ()X) X X
b) Referencias de las propuestas productivas La propuesta productiva que se anhela es el incremento de la rentabilidad mediante el mejoramiento de la competitividad productiva de fibra de alpaca en la Asociacin Productores Alpaqueros Familia Huamani de Apu Kicomarca. Se tiene por objetivo garantizar la seguridad alimentaria de alpacas y que el sistema de produccin de alpacas sea rentable en la oferta de reproductores, fibra de alpacas y alpacas sacas de carne. Apu Kicomarca es la nica Asociacin que ha venido impulsando la asociatividad en el tema de acopio y comercializacin de fibra durante 2012 y 2013, por cuanto es necesario incrementar el eslabn de productividad competitiva de fibra, carne y reproductores de alto valor gentico. Por ello se plantea que los rebaos alpaqueros de las familias asociadas a Apu Kicomarca tienen necesidad de
Pgina 3
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
incrementar su produccin de alpacas con alto valor gentico y las condiciones de cosecha de fibra con equipos adecuados y con mayor uniformidad- que directamente influenciar en el mejoramiento de precios en el mercado local, regional y nacional.
CICLO COMERCIAL DE DERIVADOS DE ALPACA
En la Asociacin Apu Kicomarca, poseen 31 familias asociadas y un total de 3310 alpacas; de ello cada uno posee un promedio de 110 alpacas, de ellas esquila a 60 alpacas al ao (55%), y cada alpaca produce en promedio 4.5 libras de fibra (en total se obtiene 270 libras a S/. 6.00 por libra), se obtiene un ingreso promedio de 1,620 nuevos soles por la venta de fibra. Sin embargo, en el mbito distrital de Cotaruse (entre las comunidades altas y bajas), no todas las familias poseen esta cantidad de alpacas, ya que su tenencia vara conforme avanza la altitud, considerando que Apurmac /Aymaraes presenta tres zonas agro ecolgicas con distintas conformaciones territoriales; adems las alpacas que poseen estas familias tiene produccin variada en cuanto al volumen y cantidad de fibra que se cosecha. Cuadro N02: Especificacin de la produccin de fibra de alpacas por familia
Poblacin de alpacas 110 Porcentaje de esquila 55% Poblacin esquilada 60 Produccin por animal 4.5 Produccin de fibra LBS 270
Fuente: Elaboracin propia 2013
Por otro lado se tiene la produccin de alpacas sacas para vender en pie y el 50% en carne fresca y charqui; se posee 1200 alpacas sacas que significa el 30% del total de la produccin en la Asociacin, y un promedio de 60 reproductores de alto valor gentico. Quiere decir que, una familia posee 110 alpacas, de ellas un promedio de 36 son sacas (30%) y slo 2 (1.67%) son reproductores de alta calidad gentica.
Pgina 4
Cuadro N03: Produccin total de derivados de alpacas en la asociacin Familia Huamani Apu Kicomarca
Poblacin de alpacas cabezas Alpacas sacas cabezas Reproductores en cabezas 60.1 10 89 Fibra en libras
3310
110
Valorizacin de la venta de fibra de alpaca La produccin de fibra de alpaca se destina en un 05% al autoconsumo y el 95% es acopiada o vendida a los agentes intermediarios que finalmente proveen a las industrias textiles ubicadas en la ciudad de Arequipa y Sicuani. Mientras las alpacas sacas son vendidos en dos modalidades: primero se vende en pie a los intermediarios al precio por mayor (120.00 por cabeza), segundo puede ser comercializado en carne fresca (8.00 kg) y carne seca-Charqui (15.00 kg) ambas en Chalhuanca, Abancay y Marcona y Nasca. Finalmente los reproductores pueden ser comercializados a 1,200 soles por cabeza en Cotaruse, Aymaraes y venas comunidades de Ayacucho. El valor obtenido por la venta de fibra acopiada genera un ingreso promedio de 1681.50 nuevos soles por familia, la misma vara por su ubicacin geogrfica y la tenencia de nmero de alpacas, (ver cuadro).
Cuadro N 04: Valorizacin de ingresos por la produccin de fibra por socio
Produccin de fibra X familia 297 Autoconsumo Peso 14.75 % 5 Venta Peso 280.25 % 95 Valor unitario 6 Total Ingresos en S/. 1681.5
Fuente: Elaboracin propia 2013 (a partir del anlisis de los socios de TI)
En la elaboracin de estudio de campo se ha registrado el ingreso por familia de S/. 9,042 soles, por la venta de fibra, alpacas sacas, reproductores y pieles, sin embargo varan de acuerdo a la cantidad de alpacas que poseen, de la cantidad de fibra que cosechan y por supuesto dependen del tipo de articulacin comercial que se emplea en estos subproductos, como detalla el cuadro N 05.
Cuadro N 05: Valorizacin de ingresos por la produccin de fibra por socio
SUBPRODUCTOS FIBRA DE ALPACA ALPACAS SACAS REPRODUCTORES PIELES CANTIDAD VENDIDA 297 libras 36 cabezas 2 cabezas 36 unidades TOTAL DE INGRESOS POR FAMILIA PRECIO/ U. S/. 6.00 S/ 120.00 S/. 1,200.00 S/. 15.00 S/. 540.00 S/. 9,042 INGRESO PROMEDIO S/. 1,782.00 S/. 4,320.00 S/. 2,400.00
Fuente: Elaboracin propia 2013 (a partir del anlisis de los socios de TI)
Pgina 5
c) Experiencia La Asociacin de Productores de Alpacas Familia Huamani Apu Kicomarca ha logrado experiencias exitosas en cuanto EL ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACAS, en la provincia de Aymaraes durante el 2012 y 2013 (como se demuestra en el anexo la copia del contrato) donde ha logrado obtener convenio financiero con la Cooperativa de Produccin y Servicios Especiales de los Productores de Camlidos Andinos (Coopecan Per), para tal efecto Apu Kicomarcaha realizado todo un programa de sensibilizacin, esquila mecanizada, acopio, categorizacin y comercializacin con dicha entidad. Durante 2012 y 2013, en la experiencia de acopio ha logrado intervenir en el mbito local y distrital de Cotaruse, mientras en la comercializacin se ha logrado llegar al mercado Nacional. Sin embargo viene participando en acopio y comercializacin de fibra de alpacas, indirectamente, desde 2009 para los mercados de nivel Nacional con las empresas procesadoras de fibra como Michel, Prosur, Incatup e industrias Chachani en la ciudad de Arequipa.
As mismo la Asociacin cuenta con experiencia en comercializacin de productos crnicos como carne deshidratada (Charqui), ciudad en la de
Abancay, Marcona y Caete (Lima), producto de ello ha sido partcipe en las importantes eventos feriales como la Expo feria Nacional de Productos Ecolgicos de la Universidad de La Molina 2012, Feria Internacional de Mistura 2012 y otros eventos de impacto. Periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio Se tiene planificado ejecutar el negocio (como la primera etapa), durante 2013 y 2014 en el marco del PROCOMPITE, la vida til del plan est proyectada para inmediatos posteriores 5 aos. En lo efectos inmediatos del plan se vern el incremento de la productividad de fibra de mayor calidad, cosecha de la misma con mayor rendimiento de uniformidad y presentacin para el acopio y comercializacin
Pgina 6
en los mercados ms competitivos; as mismo se proyecta incrementar la productividad y oferta de alpacas reproductores con alto valor gentico en el mercado local, provincial y regional, finalmente se incrementa el sistema de articulacin comercial de los productos crnicos provenientes de alpacas sacas de carne. Paralelamente Apu Kicomarcatiene planificado realizar las actividades de Acopio y Comercializacin de fibra en todo el mbito distrital de Cotaruse y Provincias de Aymaraes. Por ello, Apu Kicomarcatiene previsto participar en posteriores oportunidades del PROCOMPITE, siempre y cuando sea posible su postulacin con similar plan de negocios. 1.2 DEFINICIN DEL NOMBRE El nombre del plan de negocios se denomina: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN
Y PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES ALPACAS APU KICOMARCA, DISTRITO DE COTARUSE-AYMARAES- APURMAC
Pgina 7
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- INVESTIGACION DE MERCADO
2.- INVESTIGACION DE MERCADO 2.1. RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA Para este estudio se realiz primeramente un diagnostico en campo sobre el tipo de crianza, manejo gentico, existencia de oferta forrajera, la zona y mercados a donde llegaron. Para la demanda se hizo un diagnstico sobre la cantidad demandada de fibra de alpaca como los compradores intermediarios de fibra en categorizado, a nivel de la cooperativa de servicios alpaqueros Apurmac alpaca y a nivel de la demanda por parte de las industrias compradoras de fibra. Mientras para reproductores, las asociaciones de la localidad, distrital, provincial y regional. 2.1.1.- Fuentes de informacin secundaria Ministerio de agricultura, ADEA. Revisin: (libros, publicaciones, compendios, manuales, reportes, tesis, estudios, etc.) Plan de desarrollo concertado del Distrito de Cotaruse. Proyecto paqocha-soluciones prcticas COSEALPA Huacullo-Apurmac. Internet, INEI (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica). 2.1.2.- Fuentes de informacin primaria Encuesta a los compradores, acopiadores de fibra y carne Encuesta a los Socios de la Asociacin Registro de empadre, manejo de hatos y venta de fibra-Apu Kicomarca Observaciones directa Lnea de Base cantidad y calidad de alpacas, modalidad de cosecha de fibra, carne, pieles y por ltimo reproductores en
Pgina 8
Cuadro N 06: Resultados de las Encuestas realizadas a los productores alpaqueros

PRODUCTO OFERTA 31 productores identificados Produccin de fibra por alpaca: 4.5 libras Reproductores Alpaca saca/ao de 36 reproductores de mediano valor gentico 1224 alpacas con buenas condiciones crnicas Existe requerimiento de reproductores de los productores y asociaciones de la zona Existe demanda de carne fresca y charqui en Abancay, MarconaNasca y Caete y en pieles en las industrias peleteras de Sicuani. Fuente: elaboracin del consultor 2013 DEMANDA Existe una demanda insatisfecha de fibra
Fibra
5.4. Conclusiones del sondeo de mercado (Demanda y Oferta) Con los datos del sondeo de mercado se llega a las siguientes conclusiones: Existe una demanda insatisfecha de fibra de alpaca categorizado por la Misma Asociacin Apu Kicomarca, Cooperativa de Servicios especiales alpaqueros de Apurmac COSEALPA, y las industrias como la Michell y Ca, Inca tops y Prosur, que operan a un 50% de su capacidad instalada; la cual asciende a 426.21 toneladas mtricas (TM) por ao, que son utilizadas para la categorizacin, clasificacin y procesamiento. Cuadro N 07: empresas que demandan la fibra de alpaca N 01 02 03 04 05 06 07 DESCRIPCION Asociacin Apu Kicomarca Cooperativa Michell y Cia Inca Tops Prosur Coopecan SPAR Nacional TOTAL
Fuente: elaboracin del Propia 2013
DEMANDA INSATISFECHA TM 0.10 especiales 0.11 125.32 200.52 100.26 50 50 526.31
de
servicios
alpaqueros de Apurmac COSEALPA
Pgina 9
Existe una demanda insatisfecha de reproductores de alpaca por parte de las familias alpaqueras la cual asciende a 130 reproductores por ao a nivel de la Provincia; tal como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 08: organizaciones de productores en el mbito de intervencin. N DESCRIPCION DEMANDA INSATISFECHA (Reproductores machos) 01 02 03 Asociacin alpaqueros del mbito de la comunidad Asociacin alpaqueros del mbito del distrito Asociacin alpaqueros del mbito de la provincia TOTAL
Fuente: elaboracin del Propia 2013
10 40 80 130
Existe una demanda insatisfecha de alpacas para saca por parte del mercado regional y Nacional, la cual asciende a 109,000 alpacas adultas para saca por ao a nivel Macro regional (Apurmac, Arequipa, Cusco y Lima), as mismo se ha registrado existencia de demanda insatisfecha de reproductores con valor gentico, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Pgina 10
Cuadro N 09: Regiones que demandan alpacas sacas N DESCRIPCION DEMANDA INSATISFECHA (Cabezas de alpacas sacas) 01 02 03 04 Mercado Regional* Mercado de lima Mercado de Arequipa Mercado de cusco TOTAL
Fuente: elaboracin del consultor 2013
5,000 88,000 6,000 10,000 109.000.00 cabezas
2.2. ANLISIS DE DEMANDA La demanda de fibra se ha estimado en funcin a la demanda por parte de las industrias. A partir del ao 2013 al 2021 se ha proyectado en base a la informacin histrica obtenida. Demanda de fibra La demanda de fibra se ha estimado en funcin a la demanda por parte de las industrias. A partir del ao 2013 al 2021 se ha proyectado en base a la informacin histrica obtenida.
Pgina 11
Cuadro N 10: estimacin de la demanda de fibra por TM

Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* Demanda (TM) 3521 3192 3793 3636 4101 3256 3725 3663 3793 3597 3916 4268 4389 4678 4829 4568 4695 4772 4924 4078 5279 5013 5093 5195 5260 5373 5471 5614 5676 5768 5844 5921
* Son proyecciones en base a datos histricos.

Pgina 12
ANLISIS DE LA OFERTA
La Oferta La produccin alpaquera a nivel regional, significa un 3% de la produccin nacional. A este sector estn ligados productores organizados de las zonas altas sobre 3800 msnm de Aymares, Antabamba, Cotabambas y Grau, los cuales, cuentan con abundantes conocimientos adquiridos a lo largo de varios aos. Oferta de fibra La oferta de fibra se ha estimado en funcin a la produccin nacional registrada a partir del ao 1990 hasta 2010. A partir del ao 2013 al 2021 se ha proyectado en base a la informacin histrica. Cuadro N 11: estimacin de la oferta de fibra en TM
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* Pgina 13 Oferta (TM) 3728 2775 3386 3330 3448 3270 3560 3880 3990 4253 4390 4153 4268 4338 4476 4603 4799 4867 4995 5105 5216 5281 5355 5450
2.4.- DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA Brecha de mercado = Demanda calculada - Unidades de productos (o servicios) Al existir demanda insatisfecha, se puede determinar qu proporcin de esa demanda puede ser satisfecha por la actividad productiva que proponen las asociaciones.
Cuadro N12 Brecha de la Demanda - Oferta CANTIDAD DEMANDADA N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (1) 5,195.00 5,260.00 5,373.00 5,471.00 5,614.00 5,676.00 5,768.00 5,844.00 5,921.00 5,980.00 6,100.00 CANTIDAD OFRECIDA (*) (2) 5105 5216 5281 5355 5450 5547 5671 5813 5917 5976 6035 BALANCE (1) - (2) 90.00 44.00 92.00 116.00 164.00 129.00 97.00 31.00 4.00 4.00 65.00
Pgina 14
3.- ANALISIS DE ENTORNO
3.1. Anlisis de los factores Macro ambientales 3.1.1. Factores sociales y culturales Vivienda: Las caractersticas de la vivienda en las zonas alpaqueras son inadecuadas, consistentes en material rstico de adobe y piedra del lugar, techo de paja y calamina, por lo general con habitaciones mixtas que sirven de dormitorio, comedor, cocina, almacn en el que viven un promedio de 4 a 6 personas. Educacin: En las comunidades campesinas en algunos casos existen escuelas hasta 6 de primaria y en otros solo tienen escuelas unidocentes, a una distancia de 4 a 6 kms de las cabaas, en los que slo se capta un 70% de la poblacin escolar. Los productores alpaqueros de las comunidades del departamento de Apurmac presentan el mayor porcentaje de analfabetismo (58%), estos valores se incrementan hasta en 40% en el caso de las mujeres (esposas de los productores) Salud y Nutricin: En algunas comunidades existen postas de salud, la mayora de las zonas focalizadas no cuentan con este servicio. La nutricin en forma general es precaria, siendo su alimentacin a base de carbohidratos, como la papa, chuo, maz, cebada y como fuentes de protenas se consume con relativa frecuencia carne y charqui de alpaca, llegando a una tasa de desnutricin del 66% especialmente en la poblacin infantil. Nivel de Vida: La zona es considerada dentro del ndice de desarrollo humano en EXTREMA POBREZA, no cuentan con servicios bsicos como agua potable, electricidad, educacin completa y salud integral, encontrndose estos sectores dentro de los ms pobres, del departamento del Apurmac. Pero adems carecen de oportunidades de mejoramiento de productividad y articulacin comercial por ello an viven en la marginacin econmica porque no son actores en las pequeas dinmicas econmicas distritales o provinciales. 3.1.2. Factores demogrficos La poblacin dedicada a la actividad alpaquera en la regin Apurmac asciende a 6056, representando un total de 5.4% de la poblacin total de Apurmac. Cada familia est constituida por aproximadamente de 5 a 6 integrantes, de los cuales generalmente los varones son los que se dedican al cuidado de sus alpacas y en algunos casos, lo sustituyen por pastores contratados que vienen comunidades vecinas. Durante la poca de vacaciones escolares, se consolida la familia, y que los hijos menores contribuyen con las actividades alpaqueras, pero durante vacaciones y
Pgina 15
de otras
culminacin de la etapa escolar slo se quedan los padres, por ello que el factor demogrfico sufren masivas migraciones de jvenes. 3.1.3. Factores polticos y legales El presente negocio nace de problemas y necesidades de los socios de las asociaciones quienes gestionan, presentan solicitudes, y de algunas Instituciones como los Municipios que exigieron al Gobierno Regional la continuidad de proyectos y apoyo a los alpaqueros; enmarcado en la ley 29337, el cual esta aplicada por el Gobierno Regional mediante el Fondo concursable PROCOMPITE 2013, el cual promueve Apoyo a la Competitividad Productiva para Mejorar la Competitividad de las Cadenas Productivas de la Regin Apurmac, donde se tendr el apoyo social a estos productores alpaqueros. 3.1.4. Factores Econmicos Para el 80% de las familias asociadas a Apu Kicomarca, la actividad agropecuaria no genera suficientes ingresos para solvencia de la unidad familiar, por lo que realizan otras actividades tanto en el medio rural y/o urbano (migraciones temporales de aproximadamente 13 semanas). La crianza de camlidos en estas zonas genera entre el 70 al 80% del ingreso familiar, de los cuales entre el 40 y 50 % se genera por la venta de carne (fresca y charqui) y la mayor parte del ingreso se genera por la venta de fibra. Al interior de las comunidades pueden identificarse distintas categoras de campesinos, segn el tamao de sus rebaos mixtos as como por otros rasgos socioeconmicos. Es comn encontrar rebaos de propietarios, con pastores (pobres, medianos o acomodados) establecidos en pueblos y ciudades, dedicados a otras actividades, que dejan su ganado en manos de otros productores. Las familias campesinas forman redes extensas de parentesco que controlan el acceso a pastizales y colaboran mutuamente de actividades econmicas y sociales indispensables para la reproduccin de las condiciones de vida de las familias. La agricultura es una actividad complementaria a las labores de pastoreo y tiene como finalidad proveer alimentos para el consumo familiar. Se realiza en los pocos terrenos comunales con aptitud agrcola, sus principales productos son la papa, oca, olluco, lisas y habas. 3.1.5. Factores tecnolgicos An persiste la tecnologa tradicional en la crianza de camlidos por resistencia al cambio y en otras por deficientes estrategias de atencin y gestin en el sector rural. Por lo cual los productores alpaqueros de Aymaraes requieren de capacitacin,
Pgina 16
asistencia tcnica e implementacin con tecnologa para tener mejor calidad y cantidad de producto. 3.1.6. Factores climatolgicos El clima es totalmente inestable, en invierno vara entre -2 hasta 18c y el resto del ao en promedio de 12, con una precipitacin pluvial de menos 700 mm en poca de lluvia durante 4 meses y seco en los 8 meses restantes. En las zonas alto Andinas, presenta un clima de transicin entre el clima templado quechua y el clima fro de puna. La temperatura media anual es de 19.4, la temperatura media mnima es de 6.8, siendo el mes ms frgido julio con 0.8. La precipitacin anual es de 716 mm distinguindose dos estaciones bien diferenciadas; una de perodo de lluvias entre octubre y abril, y otro de perodo seco entre mayo y Septiembre En la zona alto andina el clima es sub hmedo y fro, la temperatura media mxima vara entre 16,6 para noviembre y 15.2 para agosto siendo el promedio anual de 15.7. Las temperaturas medias mnimas varan entre 1.5 para el mes de julio y 12.4 para el mes de febrero, siendo su promedio anual de 6.3.
Pgina 17
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION
4.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIN CUADRO N13 UBICACIN DEL AEO

Departamento Provincia Distrito Direccin Centro Poblado El centro poblado pertenece a la capital de distrito? El centro poblado es rural o urbano? NO RURAL APURMAC AYMARAES COTARUSE AV.TUMIRI S/N CC.ISCAHUACA CC.ISCAHUACA
4.1. COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO
LA ASOCIACIN PRODUCTORES ALPAQUEROS FAMILIA HUAMANI DE APU KICOMARCA, constituye una organizacin con personera jurdica inscrito en el Registro de Personas jurdicas, con partida N 11036389, encontrndose vigente su consejo directivo:
Presidente (a) Secretario (a)
Cuadro N 14
Nombres y apellidos ALEJANDRO HUAMANI AHUINLLA FRANKLIN TAIPE CHOCCEREMA DNI 31361160 42859603 42482210 22081696 42482208
Tesorero (a) ESTANISLAO ANCCO AHUINLLA Fiscal FRANCISCO MAURO CHIPANA OSCCO Vocal PABLO HUAMANI AHUINLLA
Representante Legal de la Persona Jurdica:

Nombres y apellidos ALEJANDRO HUAMANI AHUINLLA Cargo PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin

Nombres y apellidos ALEJANDRO HUAMANI AHUINLLA Direccin exacta AV.TUMIRI S/N CC.ISCAHUACA Telfono/Celular Correo electrnico
Pgina 18
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO
La organizacin es una sociedad autnoma cuyo objetivo es efectuar convenios y proyectos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados, dedicados a la produccin de las alpacas. Cuadro N 15
Tipo de persona Nmero 31 0 Personas Jurdicas Personas Naturales
Hombres que integran Mujeres que integran
16 15
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
El principio de la Asociacin Productores Alpaqueros
Familia Huamani de Apu
Kicomarca, es la asignacin de beneficios equitativos a todos los asociados que registran en el padrn general. Por ello, se tiene previsto distribuir las utilidades que los propios asociados han generado mediante sus aportaciones e ingresos por ventas de sus productos y subproductos provenientes de sus hatos, de acuerdo a la cantidad y calidad del producto, teniendo en cuenta los mrgenes de amortizacin y comercializacin. Las cuales se dan cuenta en las rendiciones de cuenta y liquidaciones transparentes. Del 100% de las utilidades le corresponder un porcentaje equitativo a los 31 socios por lo que le correspondera 100%/31=2.94% de las ganancias a cada socio y estos se repartiran en cada venta de reproductores, alpacas sacas y la fibra de alpaca en el siguiente porcentaje:
Pgina 19
Cuadro N 16
N NOMBRES Y APELLIDOS DNI MONTO Y PORCENTAJE DE UTILIDADES 1 ALEJANDRO HUAMANI AHUINLLA 2 GOVITA TAIPE CHOCCERIMA 3 ALIPIO TAIPE LLACTA 4 SABINA TAIPE LLACTA 5 FRANKLIN TAIPE CHOCCEREMA 6 MARIBEL PANIURA TAIPE 7 ESTANISLAO ANCCO AHUINLLA 8 FRANCISCO M. CHIPANA OSCCO 9 PABLO HUAMANI AHUINLLA 10 VICTORIA CHOCCERIMA CHIPANA 11 MATILDE AUPA YAURI 12 ISABEL HERRERA CHIPANA 13 INOCENSIO JESUS AHUINLLA HERRERA 14 MARUJA CALLO CONDORI 15 SEBASTIAN MEDINA CUIPA 16 NATALIA TAIPE CHOCCEREMA 17 MARY LUZ ASTO CHIPANA 18 PEDRO ASTO ALVAREZ 19 EDUARDO HUAMANI AHUINLLA 20 DELACRUZ TAIPE CHIPANA 21 VICENTE PANIURA ORTIZ 22 CELINDA PANIURA TAIPE 23 EDEL PANIURA TAIPE 24 VIRGINIA CHIPANA SONCOTAIPE 31361160 40763492 31346015 31345533 42859603 40375009 42482210 22081696 42482208 31346135 44693773 31346135 47199417 43603998 31346148 46896443 44140894 31346553 31363790 31345325 31345507 48325800 45893234 31346748 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
Pgina 20
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 EMERSON ATAHUA PANIURA 26 BACILIA TAIPE DE CORONADO 27 VANESA CALLO SOLIS 28 OLISES HUAMANI LIMASCCA 29 ANABEL ATAHUA ANCCO 30 GUILLERMO E. LLACTA SUCUNTAIPE 31 BRAULIO HUANCCALLO CHIPANA 42681056 08499021 45978645 45559197 45431901 30504056 80622964 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO Para promover la transparencia en la administracin de los AEO, se plantean ciertas medidas que ayuden este fin.
Cuadro N 17: situacin organizativa de la AEO

Situacin Informar peridicamente a las personas naturales o accionistas de la situacin del AEO Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo Rotacin peridica de la junta directiva Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a una reunin de la junta cuando lo crean conveniente Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales Se cumple (Si o No) SI SI SI SI SI
Pero adems, los directivos de Apu Kicomarca, en anteriores actividades de acopio y comercializacin de fibra, venta de alpacas en pie y otros ha cumplido con rendir sobre las transacciones comerciales del producto a todos los asociados y productores individuales (personas naturales) que participaron en las actividades que impulsa la Asociacin. Por ello se adjunta copia de las actas de liquidacin financiera del proceso de comercializacin en el 2012; participacin de ingresos por venta de sub producto crnicos y as mismo en la campaa 2013, se tiene planificado realizar similar actividad de rendicin. 4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO
Es necesario mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO, tambin es necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan en el AEO.
Pgina 21
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuadro N18: distribucin de la justa directiva
Socios o Accionistas Puesto en la AEO (Presidente) Coordinacin representativa de la cadena de Fibra y bsqueda de Contactos comerciales ( Secretaria), Responsable de todo el procedimiento Administrativo (Tesorera), Responsable de la administracin y transaccin financiera. (Vocal), Responsable de la organizacin y transparencia en la Asociacin. Responsable de Esquila de fibra
12345-
ALEJANDRO HUAMANI AHUINLLA
FRANKLIN TAIPE CHOCCEREMA ESTANISLAO ANCCO AHUINLLA PABLO HUAMANI AHUINLLA FRANCISCO MAURO CHIPANA OSCCO
Fuente: Asociacin de productores de alpacas Familia Huamani Apu Kicomarca 2013
Adems
se
cuenta
de
personas
externas
profesionales
que
apoyan
espordicamente a la Asociacin en las actividades de produccin, articulacin comercial, acopio y comercializacin de fibra de alpacas, productos crnicos y otros; mayormente son profesionales que representan a las instituciones pblicas que intervienen en el mbito de produccin alpaquera. As mismo, estas personas apoyan (externamente) en temas de Asistencia tcnica, asesora y fortalecimiento de capacidades a la Asociacin en General y a los pequeos productores individuales del mbito.
Cuadro N19: Distribucin de agentes externos a la AEO

Persona 1-MVZ. Puesto en la AEO Representante de ventas de otros sub productos Elaboracin de Expedientes y Planes de negocio Elaboracin de Expedientes Asistencia tcnica en Acopio y 6- Ing. Carlos Soto Llamocca comercializacin de fibra (Apoyo externo) Fuente: asociacin Apu Kicomarca 203
Eduardo J. Snchez Flores
2- Tec. Elena Zavala Aulla 3- Ing. Flavio Paucar Vila
Pgina 22
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO
La estructura organizativa de Apu Kicomarca, hasta la actualidad es administrada directamente por la Junta directiva. Las actividades de produccin de alpacas, mejoramiento gentico, esquila mecnica, categorizacin, acopio y comercializacin son a cargo de los Directivos (presidente, Secretario, Tesorero y Asistentes tcnicos), productores asociados y productores individuales que voluntariamente desean participar en las actividades de la Asociacin. An se mantiene una estructura organizativa desordenada con actividades y funciones no claras.
Grafico N 01 Estructura organizativa planteada con el programa ADMINISTRACIN
RESPONSABLE DE TESORERA
RESPONSABLE DE PRODUCCIN
RESPONSABLE DEL ACOPIO
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
IMAGEN INSTITUCIONAL Y CONTACTOS
La Asociacin mantendr una administracin que es muy horizontal, el cual ser asumido por los directivos al igual que la tesorera, con la plena aceptacin y otorgamiento de poder de los asociados; y estarn estrechamente en coordinacin con las reas de produccin, acopio y de comercializacin que equitativamente son asumidos por los mismos productores asociados. Adicionalmente en las actividades de Produccin, Acopio y Comercializacin estn involucrados todos los asociados y otros productores individuales que la solicitan su postulacin, previa coordinacin y acuerdo de la junta directiva y de los productores asociados que vierten sus apreciaciones en una asamblea general.
Pgina 23
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- PLANEAMINETO DEL NEGOCIO 5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO
La asociacin Apu Kicomarca tiene como socio/a a las familias de 4 comunidades del distrito de Cotaruse, sin embargo la actividad econmica de acopio y comercializacin de fibra, que viene desarrollado (en campaas 2012 y 2013) la Asociacin, ha permitido la participacin del 70% de los productores alpaqueros en el distrito de Cotaruse. Por cuanto, se plantea mejorar la competitividad productiva de la fibra de alpaca que luego ser categorizada y comercializada por la misma asociacin; al mismo tiempo tiene como objetivo mejorar las situaciones de produccin de alpacas reproductoras y derivados crnicos que luego sern comercializados por los propios socios de la Asociacin. Objetivo general o Mejorar los ingresos econmicos de los socios de Familia Huamani Apu Kicomarca Objetivos de corto plazo o Alcanzar una organizacin empresarial funcional y flexible o Organizar el rea tcnica productiva: seleccin e identificacin de animales (registro individual), separacin de reas de pastoreo. o Fomentar la asociatividad y desarrollo empresarial en los pequeos productores individuales de alpacas en el distrito de Cotaruse. o Implementar la infraestructura productiva para garantizar la seguridad alimentaria de las alpacas en los periodos de estiaje. o Mejorar el empleo adecuado del calendario alpaquero o Implementacin integral de herramientas de gestin o Iniciar la promocin de la organizacin bajo el perfil de productor de reproductores Objetivos de mediano plazo o Lograr un reconocimiento en la regin de organizacin lder en la produccin de reproductores o Logar los primeros puestos en las ferias regionales y locales o Gestin transparente con informes econmicos y tcnicos peridicos y confiables o Incrementar el ingreso por mejor rentabilidad del negocio o Tener una actividad comercial a escala MYPES en los distritos rurales, con potencial actividad alpaquera, de la mancomunidad Rio Grande. Objetivos de Largo plazo El desarrollo del negocio tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de los socios y particularmente mejorar su economa en los productores individuales (no
Pgina 24
asociados) que participan en el acopio y comercializacin de fibra de alpaca en mercados cada vez ms competitivos.
5.2.- ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Por la experiencia que ha logrado desarrollar la actividad productiva y comercial de fibra, la asociacin mantiene alianzas estratgicas con: Cooperativa de Produccin y Servicios Especiales de los Productores de Camlidos Andinos (Coopecan Per), Asociacin Regional de Productores Ecolgios-Apurmac-ARPEA, Asociacin Peruana de GastronomaAPEGA
Cuadro N 20
Descripcin de la alianza estratgica u oportunidad de negocio Finalidad Incremento de la Se tiene convenio de venta de fibra en 2012 y 2013, y probablemente en aos posteriores. rentabilidad econmica y social de accionistas, a partir de las del sector alpaquero. Generar oportunidades y Alianza estratgica para la provisin de Asistencia tcnica y capacitacin en la cadena productiva de alpacas espacios de desarrollo humano sostenible en las comunidades campesinas. La Oficina de Desarrollo Econmico Local de la MDC, capacita a los productores de alpacas en adecuada cosecha y acopio de fibra. Las autoridades comunales impulsan el bienestar de las familias comunales, por ello difunde sobre el cronograma de actividades comerciales de sus productos potenciales (esquila, acopio y comercializacin de fibra de alpaca). Comuneros y autoridades participan activamente en el Acopio y Comercializacin de fibra que la Asociacin impulsa La asociacin logr acceder al crdito financiero para campaas 2012 y 2013, y existe alta probabilidad de continuar en aos posteriores. Actualmente apoya en capacitacin y asesora (en acopio y Proveer servicios financieros a las unidades agropecuarias Promover la asociatividad en las Sierra exportadora Entidad Estatal Alianza estratgica por concretar Agro Banco Entidad Financiera Estatal Existe alianza concretada para 2013 Impulsar el desarrollo socio econmico de las unidades familiares campesinas 8 Comunidades Campesinas del distrito de Cotaruse Comunidades Campesinas con dedicacin exclusiva a la produccin de alpacas Existe acuerdos internos concretados Mejorar la situacin socio econmica de los pobladores del distrito Municipalidad Distrital de Cotaruse Gobierno Local Probabilidad de concretar alianza Soluciones Prcticas ONG-privada Existe Alianza COOPECAN Empresa u organizacin Caractersticas de la empresa u organizacin Empresa privada dedicada a la venta de productos manufacturados de la fibra de alpaca (top, hilo, tela y tejidos) Convenio vigente La alianza u oportunidad Es probable o concreta*?
Pgina 25
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comercializacin de fibra), pero puede cadenas mejorar en asistencia tcnica y asesora comercial Se tiene asistencia tcnica y capacitacin mediante la DRAA oportunidades de financiamiento para planes de negocio para la Cadena de alpacas. Apoyo en asistencia tcnica y capacitaciones a los pequeos productores del mbito provincial Aymaraes Mediante Mesa Tcnica Alpacas de la Mancomunidad, se puede impulsar la promocin de la actividad alpaquera. Es muy probable concretar convenio para acopiar fibra (mediante ODEL Distritales) y acumular volumen de fibra Generar Establecer convenio (en el marco del proyecto en formulacin) para promover la comercializacin adecuada de fibra y bsqueda de mercados ms competitivos. Se puede establecer convenio para disear una demanda especfica y volumen de fibra de alpacas, para tener mejores condiciones de negociacin. oportunidades y espacios de desarrollo humano sostenible en las comunidades campesinas. Incremento de la rentabilidad econmica y social de accionistas Michel, Texao, Incatop, Chachani, Prosur y otros. Empresas Industriales en procesamiento de fibra de Alpacas Oportunidad para establecer Alianza estratgica CICCA ONG Oportunidad para establecer Alianza estratgica Mejorar la situacin socio econmica de los pobladores de los 4 distrito rurales Mancomunidad Municipal de Rio Grande Gobiernos Locales Oportunidad para establecer Alianza estratgica productivas con enfoque empresarial Mejorar la rentabilidad de y desarrollo socio econmico de las familias. Promover el desarrollo sostenible de la actividad pecuaria. Agencia Agraria Aymaraes Entidad sectorial del Gobierno Regional (DRAA) Oportunidad para establecer Alianza estratgica Gobierno Regional de Apurmac Gobierno Sub nacional Alianza estratgica por concretar
(Direccin de Camlidos) y Promueve cadenas productivas
Como se puede apreciar, las alianzas y/o convenios de la Asociacin Apu Kicomarca, con las instancias pblicas, privadas y empresas, se ha establecido por haber logrado experiencias en actividades de asociatividad, productividad, acopio y comercializacin de fibra en el mbito distrital de Cotaruse. Por cuanto, la oportunidad de negocio que pretende lograr Apu Kicomarca tiene respaldo de las entidades que intervienen en la cadena productiva en el sector.
Pgina 26
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. PLAN OPERACIONAL
El diseo del plan operacional fue planteado previo desarrollo del diagnstico y desarrollo del Taller de identificacin de problemas, causas y efectos de las actividades de la Asociacin Apu Kicomarca, requiere revertir. 6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO Para mejorar el negocio se requiere mejorar el proceso productivo de alpacas de calidad y fibra estandarizada, libre de enfermedades y riesgos mercantiles que lo permita desarrollar empresarialmente e incrementar sus ingresos econmicos de las familias socias de Apu Kicomarca Cuadro N 21: actividades del plan operacional de AEO
Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorar el producto o servicio. 1- Implementacin de ahijaderos para garantizar el proceso productivo de alpacas y de fibra de calidad. 2- Adquisicin de mquina esquiladora para mejorar la productividad de fibra 3- Adquisicin del plantel de reproductores de alto valor gentico 4.- Fortalecimiento de capacidades en Desarrollo y Gestin Empresarial con enfoque de comercializacin de derivados de alpacas
por cuanto este planteamiento
responde a las necesidades que causan los problemas que el Plan De Negocio
Cuadro N 22: Implementacin y/o capacitacin requerida

Descripcin Implementacin de ahijaderos (clausura de pastos) con mallas ganaderas y rollizos Adquisicin del equipo integral de esquila Adquisicin del plantel de reproductores de alto valor gentico Fortalecimiento de capacidades en Gestin y Desarrollo Empresarial Mejorar la consanguinidad y mejoramiento gentico de alpacas y fibra. Mejorar el nivel organizacional y asociatividad para impulsar el desarrollo empresarial en las unidades productivas alpaqueras. Incrementar la cosecha uniforme de fibra Para mejorar el proceso de: Garantizar el proceso productivo de alpacas libre de enfermedades
Pgina 27
Cuadro N 23: causas del problema y medios de solucin

Dificultades 1.Alpacas con alto riesgo a enfermedades 2.inadecuada modalidad de esquila y categorizacin de la fibra 3.deficiente nivel de capacidades tcnicas y comercialziacion 4.- limitada produccin de fibra Solucin encontrada Garantizar la produccin de alpacas libre de enfermedades Adecuada modalidad de esquila y categorizacin de fibra Eficiente nivel de capacidades tcnicas y comercialziacion Mayor produccin de fibra de calidad Calidad
El proceso de produccin y comercializacin del negocio se resume en el siguiente diagrama: Grafico N 02:
6.2. EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO
La elaboracin o presentacin del producto (fibra de alpaca) es, la que comnmente se le denomina, produccin alpacas con valor gentico mercado) y de fibra para luego acopiar y comercializar. La presentacin del producto pasa por los eslabones de produccin de alpacas, cosecha de fibra (con mquina esquiladora mecanizada) en distintas unidades productivas (hatos), categorizacin de fibra esquilada (1ra, 2da, 3ra y 4ta) y van acompaados con el paquete de capacitaciones en asociatividad y desarrollo empresarial; para tal efecto se requieren los siguientes insumos y equipos: (que ser articulado al
Pgina 28
Cuadro N 24 Insumos y equipos Plantel de reproductores Mallas ganaderas Equipo integral de esquila 31 Global Cantidad 24 Especificacin tcnica Alpacas blancos y colores de ambos sexos, con alto valor gentico con 2 aos de edad (2 dientes). Mallas de alambre galvanizado de 100m largo x1.50m de altura. 01 mquina esquiladora 4 velocidades, 2800 RPM. 01 generador elctrico 5000 01 amoladora de un disco con disco de aluminio de 368 mm.con alta precisin para lijas N 60 y 80. Paquete de capacitaciones Global 2 capacitaciones en tcnicas de esquila 2 capacitaciones en asociatividad y desarrollo empresarial 1 elaboracin de un plan de negocios 4 participaciones en ferias regionales y nacionales 1 acompaamiento en asesora de ventas y mrquetin
Pgina 29
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.3.- DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO Grafico N 03 El producto final es la fibra, categorizada, clasificada, acopiada, pesado y marcado
Produccin fibra de alpaca
Categorizacin y embutido
Esquila mecanizada en los hatos familiares
Ensacado de fibra categorizada
Transporte al centro de Acopio Acopio por categoras y clases Pesado y almacenado por categoras y clases Mercado
Verificacin de la categorizacin
Transporte y comercializacin
Pgina 30
Produccin de alpacas- todas las familias asociadas a Apu Kicomarca son familias productoras de alpacas de distintas localidades del mbito distrital de Cotaruse. Este eslabn est caracterizada por el sistema an tradicional de crianza mixta de alpacas, llamas e incluso ovinos y caballos, slo el 50% los miembros de la asociacin (15 familias) desarrolla un nivel de productividad racionalmente controlada. Esta modalidad de produccin de alpacas es caracterstico en las comunidades alto andinas de Cotaruse, Caraybamba y Saayca de la provincia de Aymaraes, por ello las familias son comuneros y usan espacios territoriales/pastizales de la comunidad, con pastoreo en campo abierto; pero mayora de los socios ya poseen ahijaderos, potreros, cercados con corrales a base de piedra y mallas con la finalidad de asegurar el repoblamiento de pastos naturales y pastos cultivados para las alpacas. Las principales limitaciones de produccin de alpacas es por la disminucin de forrajes para las alpacas, alpacas propensas a enfermedades, alpacas con poca produccin de fibra. Produccin de fibra-se le denomina tambin como cosecha o corte de fibra, que realizan anualmente 2 campaas (primera entre meses noviembre-diciembre y enero marzo) en todos los rebaos de las familias alpaqueras; sta fibra tiene 2 variedades (suri y Huacaya), 5 tonalidades y en 4 categoras (extra fina, fina, gruesa y cerda). El 95% del total de la produccin del hato alpaquero se comercializa y slo el 0.5 % es utilizado en soga, huaraca y otros tejidos. El problema de productividad de fibra est relacionado a la inadecuada modalidad de cosecha con tijeras y cuchillos, en consecuencia poca uniformidad de esquila; esto va acompaado de fibra gruesa y manchada por la mala calidad de alpacas.
Acopio- Las familias socias de Apu Kicomarca y vecinos productores individuales vienen desarrollando el acopio del producto desde los 4 ltimos aos como efecto de las intervenciones de anteriores proyectos en el sector. Sin embargo, la prctica del acopio ha venido experimentando una serie de limitaciones y cuellos de botella como acceso al crdito, carencia de movilidad para juntar la fibra de las distintas unidades de produccin y sobre todo bsqueda de mercado que garantice la comercializacin. Las prcticas anteriores de acopio han tenido limitacin en cuanto al transporte y almacenamiento inadecuado del producto por falta de equipos y herramientas especficos.
Pgina 31
El acopio es planificado y adecuado a la temporalidad de cosecha con un transporte y almacenamiento adecuado. Comercializacin: La capacidad de comercializacin es ineficiente, puesto que los productores proveen fibra, en forma individual, a los rescatistas (intermediarios) a precios bajos por la urgencia y necesidad de obtener beneficios. Esta comercializacin es generalmente en broza (sin clasificar ni categorizar), donde el precio es uniforme por la fibra extra fina, fina, gruesa y cerda.
6.4.- DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Los productores no podrn cubrir la demanda ya que esta demanda es muy alta pero si quieren cubrir parte de ello con 120 alpacas/ socio, esquilando el 70% obteniendo 13770 libras/anuales que equivale a un promedio de 14 toneladas para cubrir la demanda de la fibra por lo que se han calculado los insumos requeridos para dicha cantidad que se definen en el siguiente cuadro. Cuadro N25 Cantidad de insumos y Materias primas
DESCRIPCIN
Alimentacin (pasto natural) alimentacion (pastor) Tratamiento sanitario (Antiparasitario) Personal para tratamiento (jornal) Golpe vitaminico Paricion (aretes) Paricin (Yodo) Empadre (Mano de obra) Esquila (jornal) Esquila (combustible)
UNIDAD
kilos mensualidad dosis dia dosis unidades litro Mensualidad dia gl
CANTIDAD P. U. 12960
3 120 2 110 50 1 1 5 20 0.01 300 1.2 25 1 1.5 35 700 67 14.5
TOTAL 181.44 900 144 50 110 75 35 700 335 290 2820.44
TOTAL COSTOS
Pgina 32
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS Se ha calculado segn las necesidades para los 110 alpacas/socio que van a manejar cada socio de la AEO y ms algunas herramientas que ellos cuentan. 01 Balanza plataforma 04 Corrales de empadre 04 ahijaderos 250 yutes Tabillas y soguillas Cada socio cuenta con lonas, pavilos, plumones indelebles, agujas de arriero, ficha de acopio y otros en estado de conservacin de regular a bueno. Esquiladora mecnica que se quiere adquirir Afiladora /disco aluminio que se quiere adquirir Generador elctrico 4000rpm que se quiere adquirir Malla ganadera que se quiere adquirir Reproductores machos que se quiere adquirir Peines cortantes que se quiere adquirir Reproductores hembras que se quiere adquirir
Pgina 33
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.6. LOCALIZACIN DEL NEGOCIO Grfico N 04: Ubicacin de la zona intervencin actual por la Asociacin Apu Kicomarca en el acopio de fibra de alpaca (experiencia 2012-2013)
Para el desarrollo de la produccin y acopio de fibra, la asociacin cuenta con un centro de acopio en C.P. de Quillcaccasa (Mestizas) que es puerto de acceso a las dems comunidades. La ubicacin especfica de la asociacin se sita en la comunidad campesina de Iscahuaca, a una altitud de 4,389 msnm con coordenadas al este 675329 y 8380596 al norte, y las unidades productivas asociados a Apu Kicomarca se ubican en Iscahuaca,San Miguel de Mestizas, Lahualahua, Cotaruse, Ccellopampa y Pampamarcadel distrito de Cotaruse, provincia de Aymaraes en el sur de Apurmac. Estas comunidades se ubican en el extremo sur oriental provincial y regional que colindan con comunidades (Aniso, Ccollota, Achuani,
Pgina 34
Ccochani, Pauccaraya y Urayhuma) de las provincias de Parinacochas y Coracora en le regin Ayacucho. 6.7. PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO La distribucin de trabajos es diversa, vara de acuerdo a la temporalidad y actividades a desarrollarse; pero en mayora de las reas de trabajo estn comprometidos los pastores que pueden ser los mismos socios y sus familias como tambin personales externos contratados. Paralelamente hay actividades especiales y que tienen que ver con el tema de productividad de fibra, acopio y comercializacin, las cuales estn encargadas por directivos, socios interesados, operadores externos y otros que fortalecen la articulacin comercial de fibra y otros subproductos. Cuadro N26
N DESCRIPCION DE TRABAJO 01 Implementacin y mantenimiento de la infraestructura productiva 02 Destete y sanidad 03 Planificacin 04 Esquila y acopio 05 Seleccin y empadre 06 Registro y control de nacimiento de cras 07 Categorizacin y comercializacin 08 Campaa de sanidad 09 Clasificacin alpacas sacas 10 Participacin en eventos feriales y bsqueda de contactos y comercializacin de y distribucin de cronograma para esquila Pastor Directivos de Apu Kicomarca Cada socios y directivos de Apu Kicomarca Pastores, socios y tcnico Pastor y cada socios Directivos y operadores externos Todos los socios Socios y externos contratados Directivos y socios Mayo-Septiembre Mayo-Junio Mayo-Agosto Diciembre-Febrero Diciembre-Marzo Marzo-Junio Noviembre-Marzo Septiembre Septiembre-Noviembre RESPONSABLES Cada socios de su rebao PERIODOS Julio-septiembre
Pgina 35
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca - APAFHAK distrito de Cotaruse, AymaraesApurmac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRAFICO N 05
ALMACEN DE FIBRA
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca - APAFHAK distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
La asociacin cuenta con 31 socios aptos para intervenir con mano de obra por lo que estara asegurando todas las actividades requeridas para la produccin y comercializacin de alpacas en el manejo de la reproduccin, Mejoramiento gentico, el manejo de enfermedades y alimentacin se debe tener en cuenta que el acopio de la fibra se realizar en campaas de donde se esquila, se har por etapas para que los trabajos requeridos no se acumule.
Cuadro N 27: distribucin de mano de obra por hato familiar
N 01 02 03 04 05 06 07 08 DESCRIPCION Pastor Oferentes en poca de Empadre Tcnico antiparasitarios Especialista en la clasificacin y 03 03 02 03 03 15 das 04 das 3 meses 5 das 4 meses categorizacin de la fibra de alpaca Esquila de fibra Empadre controlado Destete y sanidad Acopio y comercializacin de fibra para tratamiento CANTIDA D 03 03 01 UNIDADES DE MEDIDA 12 Meses 01 Meses 3 das
Fuente:Elaboracin propia- 2013
Maestra Categorizadora de Fibra. Personal femenino, con especialidad en categorizado y clasificado de fibra de alpaca, con el sentido del tacto desarrollado. De preferencia debe ser certificada por la industria procesadora de fibra o el IPAC.
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- PLAN DE MERCADOTECNIA
7.- PLAN DE MARKETING 7.1.- Producto - Fibra de alpaca La fibra de alpaca es obtenida de la esquila de las alpacas mayores a un ao, siendo ms finas aquellas que provienen de animales jvenes saludables y animales bien alimentados saludables y de origen gentico seleccionado. La fibra esta categorizada y valorizada por la finura que se expresa en micrones, la finura de la fibra producida en la Asociacin ir progresivamente mejorando debido al mejoramiento continuo en la seleccin de animales y al manejo cuidadoso en la alimentacin y sanidad. Cuadro N 28: dinmica de acopio y transporte, actividades de la situacin actual.
Clasificacin de fibra 1 2 3 4 18,18% 27,27% 45,45% 9,10% 19,1% 28,6% 42,90% 9,1% 20,0% 30,1% 40,80% 9,1% 21,0% 31,6% 38,30% 9,10% 22,1% 33,1% 35,70% 9,10% Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
7.2.- Precio Como muestra se tiene el precio de fibra para las comunidades del distrito de Cotaruse en 4 categorias de acuerdo a la calidad, como se nota en el siguiente cuadro.
Pgina 38
Cuadro N 29: Precio referencial de la fibra categorizada para el acopio

N 1 Fibra categorizada PRODUCTO Fibra Extrafina Fibra Fina Fibra Semi Fina Gruesa
Fuente: elaboracin propia 2013
PRECIO S/ 10.50 9.00 8.00 6.50
Las actividades de produccin, esquila, acopio, categorizacin de fibra va acompaado de orientaciones y recomendaciones a los productores asociados y productores individuales no asociados que participan en el acopio y otras actividades de Apu Kicomarca.
Pgina 39
7.3.-Plaza La comercializacin de la fibra se har directamente a las empresas industriales, previamente se establecern los contactos comerciales en base a informacin previa y permanente de precios en el mercado y con muestras del producto.
7.4.-Promocin Para la fibra de alpaca, se promocionara utilizando las normas tcnicas peruanas de categorizado y cuyos resultados de la categorizacin a nivel de la totalidad acopiada por la asociacin se ofertara. Estrategia y mrquetin Para posicionar en el mercado, la Asociacin establecer las siguientes estrategias: - Participacin en ferias locales, nacionales e internacionales donde se exponga la oferta de sus productos principales y subproductos - Fomentara la produccin textil de fibra de alpaca con la asociacin - Participara en convenciones nacionales en el que se llevaran muestras del producto - Promover la relacin directa entre la empresa y los productores asociados como no asociados. - Desarrollar sensibilizacin y masiva convocatoria, en todas las unidades productivas (asambleas comunales), ODELes distritales y otros espacios relativos para el acopio y comercializacin de fibra al mejor precio. Otros subproductos Al mismo tiempo se registran otros productos, paralelo a la fibra de alpaca, que son otras alternativas de ingresos econmicos, como la oferta de reproductores machos y hembras con valor gentico, alpacas de
Pgina 40
saca y carne fresca y charqui que progresivamente se estn articulndose al mercado local, regional e incluso a Nacional. Estos productos adicionales estn impulsados activamente por algunos socios de Apu Kicomarca, producto de ello se vende carne fresca y charqui en la ciudad de Abancay, Nazca, Caete, Marcona y otras regiones, pero adems se ha registrado de alpacas sacas en pie y reproductores a las comunidades vecinas.
Pgina 41
8.- ASPECTOS GENERALES 8.1. LICENCIAS Y DERECHOS
La asociacin est en el rgimen especial de impuesto a la renta (RER), donde estn comprendidas en este rgimen las personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, y personas jurdicas que generan rentas de tercera categora provenientes de servicios, comercio o industria, como la venta de bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, as como aquellas que extraigan recursos naturales o se dediquen a la cra de animales o al cultivo; las ventas en este rgimen es hasta 100 UITs., En este rgimen se puede girar facturas, debe de llevar un registro de ventas, registro de compras y planilla electrnica, cada mes deber de presentar la declaracin jurada correspondiente, realizando el pago mediante PDT En este estn obligados a declarar y pagar mensualmente el impuesto a la renta (1.5 %) por los ingresos y el IGV por las ventas que realizan (18%).
8.2. INCENTIVOS EXONERACIONES Y LIMITACIONES
La asociacin no recibe incentivos por lo que los ingresos solo son por la venta de sus productos que ellos mismos producen. La asociacin quiere incrementar sus producciones pero la limitante son la falta de capital.
8.3. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
Dentro de las polticas ambientales establecidas por la asociacin se tienen: - Respeto pleno al medio ambiente (agua, suelo, aire, fauna y flora silvestre) - Manejo y conservacin de praderas nativas - Conservacin y proteccin de fuentes hdricas
Pgina 42
- Prohibicin de contaminacin ambiental con desperdicios inorgnicos (descartables: pilas, botellas, plsticos, envases de productos veterinarios) en las zonas y lugares donde se realiza el negocio. - Limitado uso de productos veterinarios y fertilizantes qumicos. - Incorporacin de materia organiza al suelo (masificando los estercoleros) Dentro de las polticas sociales establecidas por la asociacin se tienen: - Fomentar la solidaridad entre los socios y los dems comuneros de la comunidad. - Participar en eventos culturales, sociales y polticos del distrito, provincia y de la regin para el desarrollo personal de los socios - Liderar y promover la organizacin de ferias alpaqueras - Mejorar la calidad de vida de sus socios, reinvirtiendo las ganancias de la asociacin en sus socios.
Pgina 43
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
Dentro del proceso del desarrollo del plan del negocio que incluye, entre otros, el mercado objetivo, se procede a organizar la informacin obtenida para disear el plan financiero de la asociacin. El punto de partida para este proceso es la estimacin de la inversin inicial, de las ventas, de los costos en que se incurrir para desarrollar la produccin y del financiamiento que se requerir para estos fines. Producto del clculo de estas estimaciones y de los supuestos que se establezcan para cada escenario, se podr elaborar los Estados Financieros proyectados a partir de los cuales ser posible calcular el valor actual neto del plan de negocio, la tasa interna de retorno y el anlisis de sensibilidad.
9.1. JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO
La alpaca es una crianza especial en los partes ms altas de Apurmac y del Per, cuya fibra representa como fuente principal de ingreso para los criadores de alpacas de los altos andes, debido principalmente a que en estos parajes o espacios no prospera la agricultura, salvo otras crianzas en menor escala como la llama, los ovinos y vacunos criollos. El problema central de la actividad alpaquera de la provincia de Aymaraes, es la baja rentabilidad a consecuencia de una mala calidad y poca cantidad de fibra, que repercute en sus ndices de produccin y productividad. Frente a este problema, se propone el mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Familia Huamani Apu Kicomarca en el distrito de Cotaruse -Aymaraes- Apurmac, la cual va acompaada de actividades como garantizar el proceso productivo de alpacas de calidad. El presente plan de negocio pretende resolver el problema, con inversiones en activos como es la (01) esquiladora mecnica, con un presupuesto de s/. 9050.00 que servir para la esquila de las alpacas, se adquirir (01) afiladora con disco de aluminio teniendo un presupuesto de s/.6400.00, (01) generador elctrico 4000rpm con un presupuesto de s/.4850.00, (05) peines cortantes, con un presupuesto de s/ 100.00. (31) Mallas metlicas, presupuesto de s/. 550.00 Tambin se prev la compra de Reproductores hebras (13) con un presupuesto de s/. 1000.00 y machos (4) a s/. 3500.00 Por otra parte se prev brindar asistencia tcnica en manejo de la produccin de alpacas, capacitaciones en organizacin, asociactividad, articulacin comercial y desarrollo empresarial. Con un presupuesto de s/. 10000.00.
Pgina 44
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
Con el cofinanciamiento se mejoraran varios temas en la produccin de alpacas, comercializacin de la fibra clasificada y categorizada estos son los cuellos de botella que la asociacin pretende resolver ya que esto dificulta crecer como asociacin como son:
CUADRO N30 Dificultades ACTIVOS Solucin encontrada
1.baja produccin de alpacas mejoradas 2. precios bajos de venta por no esquilar con los equipos adecuado para la esquila de fibra de alpaca.
ASISTENCIA TECNICA 3.- bajo conocimientos de tecnologas en la
Implementacin con activos
produccin de alpacas y los sistemas de alimentacin con alimentos balanceados preparados con los productos de la zona
intermediarios ARTICULACION AL MERCADO 4.- Precios bajos de venta por vender en la zona a
Asistencia Tcnica Capacitacin en temas de manejo tecnificado en la produccin de alpacas Comercializacin en mercados fijos a mercados grandes
9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA
Los productores requieren de asistencia tcnica durante todo el proceso productivo hasta las ventas en mercado en temas referidos a:
CUADRO N31 ASISTENCIA TECNICA 1.Sanidad en alpacas 2. reproduccin y mejora miento gentico 3.manejo de praderas altoandinos 4.manejo en la esquila de alpaca 5. categorizacin y clasificacin de la fibra de alpaca Para mejorar el proceso de: Produccin Produccin Produccin Comercializacin de la fibra de alpaca Comercializacin de la fibra de alpacas
Pgina 45
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO N33
ESPECIFICAR TIPO CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL MONTO MONTO INVERSION FINANCIADO COFINANCIADO TOTAL POR LOS AEO POR PROCOMPITE
1.-Componente de Activo fijo Esquiladora mecanica 230v MAQUINARIAS Y EQUIPOS Afiladora /disco aluminio Generador electrico 3500 rpm Balanza plataforma Corral de empadre Ahijaderos Yutes Mallas ganaderas G_120 x 9 Hilos Reproductores machos Huacaya Peines Cortantes Reproductores hembras Huacaya Tabillas + soguillas Lonas 3x3 mts Pavilo (cono x kg.) Plumon indeleble Aguja de arriero (yauri) Fichas de acopio 1 1 1 1 4 4 250 31 4 5 5 13 8 6 3 5 50 2 9,050.00 6,400.00 4,850.00 650.00 720.00 550.00 12.00 525.00 3,500.00 100.00 65.00 1,000.00 7.00 155.00 17.00 15.00 2.00 25.00 650.00 2,880.00 2,200.00 3,000.00 9,050.00 6,400.00 4,850.00 16,275.00 14,000.00 500.00 325.00 13,000.00 56.00 930.00 51.00 75.00 100.00 50.00 9,992.00 9,050.00 6,400.00 4,850.00 650.00 2,880.00 2,200.00 3,000.00 16,275.00 14,000.00 500.00 325.00 13,000.00 56.00 930.00 51.00 75.00 100.00 50.00 74,392.00
INFRAESTRUCTURA
INSUMOS, MATERIALES y BIENES
64,400.00
TOTAL ACTIVO FIJO 2.- Componente Gastos pre operativos ASISTENCIA TECNICA Manejo alpaquero GESTION EMPRESARIAL Comercializacion y Gerencia Empresarial Gastos asesoramiento, seguimiento y monitoreo del plan 1 1
Global
5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
OTROS SERVICIOS Total gastos pre-operativos 3.- Componente de Capital de trabajo SEMOVIENTES Total Capital de trabajo
8,266.67 -
8,266.67 18,266.67
8,266.67 18,266.67
Hembras reproductoras TOTAL INVERSION
96
200.00
19,200.00 19,200.00 29,192.00 82,666.67
19,200.00 19,200.00 111,858.67
Pgina 46
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.5.- DETERMINACIN DE LOS INGRESOS
CUADRO N34
DESCRIPCIN jornal de esquilador Maestra categorizadora pasto natural pastor Antiparasitario Aretes combustible para equipo de esquila Jornal para tto. Antiparasitario Mano de obra empadre vitaminas yodo Gastos Imprevistos TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Ao 1 8,308.00 4,650.00 5,624.64 27,900.00 9,920.00 1,302.00 8,990.00 1,550.00 12,787.50 6,200.00 1,085.00 8,831.71 97,148.85
Ao 2 9,138.80 5,115.00 6,187.10 30,690.00 10,912.00 1,432.20 9,889.00 1,705.00 14,066.25 6,820.00 1,193.50 9,714.89
Ao 3 10,052.68 5,626.50 6,805.81 33,759.00 12,003.20 1,575.42 10,877.90 1,875.50 15,472.88 7,502.00 1,312.85 10,686.37
Ao 4 11,057.95 6,189.15 7,486.40 37,134.90 13,203.52 1,732.96 11,965.69 2,063.05 17,020.16 8,252.20 1,444.14 11,755.01
Ao 5 12,163.74 6,808.07 8,235.04 40,848.39 14,523.87 1,906.26 13,162.26 2,269.36 18,722.18 9,077.42 1,588.55 12,930.51
106,863.74 117,550.11
129,305.12 142,235.64
Pgina 47
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
CUADRO N 35:Determinacin del punto de equilibrio

PRECIO VENTA 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 COSTO VARIABLE UNITARIO 179.24 181.95 184.67 187.38 190.10 192.81 195.53 198.25 200.96 203.68 206.39 209.11 211.82 214.54 217.26 219.97 COSTO TOTAL 53,824.74 53,827.45 53,830.17 53,832.88 53,835.60 53,838.31 53,841.03 53,843.75 53,846.46 53,849.18 53,851.89 53,854.61 53,857.32 53,860.04 53,862.76 53,865.47
UNIDADES 4,620 4,690 4,760 4,830 4,900 4,970 5,040 5,110 5,180 5,250 5,320 5,390 5,460 5,530 5,600 5,670
INGRESO COSTO FIJO 27,720.00 53,645.50 28,140.00 53,645.50 28,560.00 53,645.50 28,980.00 53,645.50 29,400.00 53,645.50 29,820.00 53,645.50 30,240.00 53,645.50 30,660.00 53,645.50 31,080.00 53,645.50 31,500.00 53,645.50 31,920.00 53,645.50 32,340.00 53,645.50 32,760.00 53,645.50 33,180.00 53,645.50 33,600.00 53,645.50 34,020.00 53,645.50
Del cuadro presentado, se deduce que el punto de equilibrio en unidades de fibra alpaca producida por la asociacin alcanzar en 5,110.00 libras, con un ingreso aproximado de 53,843.75 nuevos soles. A partir de esta produccin de fibra la asociacin generar mayores utilidades, y sus costos de produccin sern menores por cada unidad producida.
Pgina 48
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.7. EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD
CUADRO N35 Flujo
RUBRO INGRESOS Fibra de Alpaca Alpacas para Saca Reproductores Pieles de crias EGRESOS INVERSION Esquiladora mecanica 230v Afiladora /disco aluminio Generador electrico 3500 rpm Balanza digital Corral de empadre Ahijaderos Yutes Mallas ganaderas Reproductores machos Peines Cortantes Reproductores hembras plantel Tabillas + soguillas Lonas 3x3 mts Pavilo (cono x kg.) Plumon indeleble Aguja de arriero (yauri) Fichas de acopio - categorizado Manejo alpaquero Comercializacion y Gerencia Empresarial Gastos asesoramiento, seguimiento y monitoreo del plan Alpacas hembras Costos de Produccin jornal de esquilador Maestra categorizadora pasto natural pastor Antiparasitario Aretes combustible para equipo de esquila Jornal para tto. Antiparasitario Mano de obra empadre vitaminas yodo Gastos Imprevistos FLUJO DE CAJA INCREMENTALES
de Caja
AO 0 111,858.67 111,858.67 9,050.00 6,400.00 4,850.00 650.00 2,880.00 2,200.00 3,000.00 16,275.00 14,000.00 500.00 325.00 13,000.00 56.00 930.00 51.00 75.00 100.00 50.00 5,000.00 5,000.00 8,266.67 19,200.00 -111,858.67 -111,858.67 AO 1 126,341.52 66,423.90 48,193.60 11,724.02 97,148.85 AO 2 138,350.86 73,178.30 50,387.43 14,785.13 106,863.74 AO 3 167,069.92 80,068.97 62,000.48 8,400.00 16,600.47 117,550.11 AO 4 182,613.90 87,678.02 68,275.07 8,400.00 18,260.81 129,305.12 AO 5 199,434.33 96,101.18 74,861.07 8,400.00 20,072.07 142,235.64 -
97,148.85 8,308.00 4,650.00 5,624.64 27,900.00 9,920.00 1,302.00 8,990.00 1,550.00 12,787.50 6,200.00 1,085.00 8,831.71 29,192.67 -82,666.00
106,863.74 9,138.80 5,115.00 6,187.10 30,690.00 10,912.00 1,432.20 9,889.00 1,705.00 14,066.25 6,820.00 1,193.50 9,714.89 31,487.12 -51,178.87
117,550.11 10,052.68 5,626.50 6,805.81 33,759.00 12,003.20 1,575.42 10,877.90 1,875.50 15,472.88 7,502.00 1,312.85 10,686.37 49,519.81 -1,659.07
129,305.12 11,057.95 6,189.15 7,486.40 37,134.90 13,203.52 1,732.96 11,965.69 2,063.05 17,020.16 8,252.20 1,444.14 11,755.01 53,308.78 51,649.71
142,235.64 12,163.74 6,808.07 8,235.04 40,848.39 14,523.87 1,906.26 13,162.26 2,269.36 18,722.18 9,077.42 1,588.55 12,930.51 57,198.69 108,848.40
COK VAN COSTOS VAN INGRESOS VAN TIR B/C
9% S/. 519,034.68 S/. 569,130.60 S/. 50,095.93 24.07% 1.10
Pgina 49
10.- INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
En la Lnea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y evaluacin sistmica de la propuesta productiva. Se utiliza a inicio de la ejecucin de la propuesta productiva.
10.1. Indicadores de Lnea de Base. Con la implementacin del plan de negocio se incrementara la produccin y comercializacin de la fibra de alpaca donde se logre con ello varias actividades, igualmente generaran ingresos econmicos y trabajo como son: Mayor produccin de fibra ya que se tiene demanda insatisfecha en el mercado. Se mejoraran la produccin de fibra y reproductores ya que se tiene mejores condiciones para su actividad. Productores con capacidades para mejores tcnicas para la comercializacin de la fibra ya que reciben asistencia tcnica. Insercin a cadenas productivas para mejorar la comercializacin de fibra con mejores precios en mercados. 10.2. Indicadores de Impacto. Con la implementacin del plan de negocio se obtendrn ms impactos positivos que negativos como son: Impactos Positivos. Los productores mejoran sus capacidades ya que conocen tcnicas de produccin y comercializacin de la fibra de alpaca. Productores insertados a cadenas productivas de comercializacin y venden su producto a mejores precios. Generacin de trabajo ya que se requiere de mano de obra para la produccin y comercializacin de la fibra.
Pgina 50
11.- CONCLUSIONES
1. Las actividades de produccin y comercializacin de fibra de alpaca categorizada es una actividad rentable en esta asociacin, pero siempre que maneje volmenes de produccin y utilizando economas de escala, para ello se plantea incrementar la productividad. 2. Para maximizar la cantidad de fibra obtenida en la cosecha, es necesario la implementacin de mquinas esquiladoras. 3. El mercado que demanda fibra de alpaca se encuentra insatisfecha por la oferta nacional, por ello se plantea incrementar la productividad de la fibra; pero adems se requiere acopiar de todas las unidades productivas, para mejorar las condiciones de negociacin de precios por mayor volumen de fibra. 4. La comercializacin de alpacas reproductores, de saca y pieles de neonatos generarn ingresos econmicos potenciales. 5. Con la rentabilidad que se demuestra, el presente negocio tendr una sostenibilidad y capacidad de reinversin en el sector. 11. RECOMENDACIONES 1. Se recomienda dotar de mayor inversin en el sector alpaquero de la regin Apurmac por parte del estado (Gobierno Central, Gobierno Regional, Gobiernos locales) y de las cooperantes internacionales debido a que la inversin no es suficiente, adems, quedan mltiples necesidades por atender y as generar mayor competitividad en el sector. 2. Se recomienda que en las bases para las formulaciones de planes de negocio, se considere aspectos muy necesarios, bsicos y no tan complejos; ya que el sector alpaquero es un sector emergente, y no puede considerrsele como una empresa privada.
Pgina 51
3. En los posteriores planes y proyectos, se recomienda contraatacar con mayor incidencia el eslabn de comercializacin y desarrollo empresarial en los sectores rurales, donde los Agentes Econmicos sean protagonistas activos de la generacin de economas familiares y participes de la dinmica econmica provincial y regional.
12.- ANEXOS
1. Mapas 2. Ubicacin del Proyecto 3. Planos arquitectnicos 4. Fotografas
Pgina 52
PANEL FOTOGRAFICO
Pgina 53
ARBOL DE CAUSAS-PROBLEMAS Y EFECTOS

Efecto Final Escaso desarrollo Socioeconmico de las familias alpaqueras de la asociacin de Apu Kicomarca Cotaruse
Efecto Indirecto Incremento de comerciantes intermediarios
Efecto Indirecto Incremento del desempleo en las comunidades alto andinas
Efecto directo Baja capacidad de articulacin y negociacin de fibra con las empresas industriales
Efecto directo Baja competitividad en la crianza de alpacas de calidad
PROBLEMA CENTRAL BAJA CALIDAD Y PRODUCCIN DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACIN FAMILIA HUAMANI APU KICOMARCA
Causa Directa Escasa disponibilidad de forrajes
Causa Directa Mala cosecha y presentacin de la fibra
Causa Directa Baja calidad gentica de los animales
Causa Indirecta Causa Indirecta Alpacas con alto riesgo a enfermedades Causa Indirecta Inadecuada modalidad de esquila y categorizacin de fibra Causa Indirecta Deficiente nivel de capacidades tcnicas y comercializacin Limitada produccin de fibra
Pgina 54
RBOL DE MEDIOS OBJETIVOS Y FINES

Fin ultimo Mejoramiento de ingresos econmicos de las familias alpaqueras de la asociacin de Familia Huamani Apu Kicomarca Cotaruse
Fin Indirecto Incremento de la comercializacin directa productores- empresa
Fin Indirecto Oportunidades de empleo en las comunidades alto andinas
Fin directo Mayor capacidad de articulacin y negociacin de fibra con las empresas industriales
Fin directo Mayor competitividad en la crianza de alpacas de calidad
OBJETIVO CENTRAL MEJOR CALIDAD Y PRODUCCIN DE FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACIN FAMILIA HUAMANI APU KICOMARCA
Medio Directo Disponibilidad de forrajes
Medio Directo Esquila tecnificada y presentacin adecuada de la fibra
Medio Directo Mejoramiento gentico de alpacas
Medio Fundamentales Garantizar la produccin de alpacas libre de enfermedades
Medio Fundamentales Adecuada modalidad de esquila y categorizacin de fibra
Medios Fundamentales Eficiente nivel de capacidades tcnicas y comercializacin
Medios Fundamentales Mayor produccin de fibra de calidad
Pgina 55
Pgina 56
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca - APAFHAK distrito de Cotaruse, AymaraesApurmac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJETIVOS FIN Mejorar los ingresos econmicos de las familias socias de Apu Kicomarca PROP SITO Mejorar la produccin y productividad de fibra de alpaca en la asociacin Apu Kicomarca Mejor conocimiento de las tcnicas de esquila y desarrollo adecuado de categorizacin. COMP ONENT ES Mejoramiento gentico de alpacas y mayor rendimiento porcentaje de fibra producida Garantizar la productividad de alpacas libre de enfermedades Mejoramiento de capacidades en gestin empresarial y comercializacin ACTIVI DADES Adquisicin del equipo integral de esquila mecnica de fibra
INDICADORES Finales de 2014, el ingreso econmico de las familias ha incrementado en XX%. En 2014 se produce, acopia y se comercializa 30,000 libras de fibra; 50% ms del 2013 Se incrementa el volumen de produccin de fibra anual en 20% ms. Se mejora la presentacin y uniformidad de fibra cosechada. Se incrementa el plantel de alpacas con alto valor gentico en 20% en 2015. En 2014, se han instalado 8 potreros para garantizar la seguridad alimentaria de alpacas de buena calidad gentica. Al finalizar el ao 01, se cuenta con una cooperativa de criadores de alpacas en la provincia de Aymaraes. Todos los productores son asociados. Implementacin de 01 esquiladora mecnica 03 velocidades, 01 grupo electrgeno EF 3000is GXH50 OHV de 4 tiempos de 50 cm3, 01 afiladora Acuatec de 240V/1100V AUS y sus accesorios, 10 cortantes JET-05 peines ovina 5.5.
MEDIOS DE VERIFICACIN Registro de ingresos en los libros contables. Registro de acopio y pagos en las comunidades campesinas Registro de acopio por socio y registro de precios por variedad de fibra comercializada. Registro de esquila, participacin de ferias regionales. Evaluacin de campo, registro de bienes e inmuebles de T I Contratos de comercializacin y registros de DRA Comprobantes de pago, facturas con las cotizaciones respectivas, actas de entrega, informes y fotografas.
SUPUESTOS El precio de la fibra se mejora en 10%. La venta individual al intermediario de fibra se disminuye en 50%. Se mejora la cultura adecuada de cosecha del producto. Se mejoran las condiciones de negociacin de fibra en volumen. Hay mayor competitividad en la produccin y comercializacin de alpacas de alto valor gentico. Se reduce la mortandad y enfermedades de alpacas en periodos de estiaje. Existe junta ejecutiva consolidada de la cooperativa provincial de criadores de alpacas. Que se cumpla adecuadamente las especificaciones tcnicas de los equipos
Adquisicin del plantel de reproductores Implementacin de ahijaderos y reas pastizales
Cada socio mejora su calidad gentica en 10% de su rebao
Participacin en ferias regionales y evaluacin de campo Registro de bienes y fotografas.
Se mejora la consanguinidad y refrescamiento de sangre. Disminuye la mortandad y enfermedad en alpacas
Al finalizar el ao 2014, el 100% de los asociados poseen ahijaderos para la conservacin de pastos para periodos crticos de estiaje.
Desarrollo de 4 talleres en organizacin, asociatividad y desarrollo empresarial.
Asistencia tcnica y desarrollo de capacidades en gestin empresarial y
Contrato, Recibo por honorarios, contrato de venta y fotografas.
Mayor cantidad de socios son partcipes de la dinmica
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------articulacin comercial econmica del sur de Aymaraes.
Pgina 58
Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca - APAFHAK distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan de Negocio Huamani

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Plan de Negocio Huamani

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Mejoramiento de la produccin y productividad de fibra de alpaca en la Asociacin Apu Kicomarca APAFHAK distrito de Cotaruse, Aymaraes- Apurmac

Formulador: MVZ. Eduardo J. Snchez Flores

COTARUSE, JULIO DEL 2013

1.- NEGOCIO 1.1. DEFINICIN DEL NEGOCIO

Fuente: Elaboracin propia 2013

Fuente: Elaboracin propia 2013

Cuadro N 06: Resultados de las Encuestas realizadas a los productores alpaqueros

DEMANDA INSATISFECHA TM 0.10 especiales 0.11 125.32 200.52 100.26 50 50 526.31

alpaqueros de Apurmac COSEALPA

5,000 88,000 6,000 10,000 109.000.00 cabezas

Fuente: elaboracin del consultor 2013

Cuadro N 10: estimacin de la demanda de fibra por TM

* Son proyecciones en base a datos histricos.

3.- ANALISIS DE ENTORNO

4.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIN CUADRO N13 UBICACIN DEL AEO

4.1. COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

Representante Legal de la Persona Jurdica:

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin

Hombres que integran Mujeres que integran

4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES

El principio de la Asociacin Productores Alpaqueros

Familia Huamani de Apu

Cuadro N 17: situacin organizativa de la AEO

ALEJANDRO HUAMANI AHUINLLA

Fuente: Asociacin de productores de alpacas Familia Huamani Apu Kicomarca 2013

Cuadro N19: Distribucin de agentes externos a la AEO

Eduardo J. Snchez Flores

2- Tec. Elena Zavala Aulla 3- Ing. Flavio Paucar Vila

RESPONSABLE DEL ACOPIO

IMAGEN INSTITUCIONAL Y CONTACTOS

(Direccin de Camlidos) y Promueve cadenas productivas

por cuanto este planteamiento

Cuadro N 22: Implementacin y/o capacitacin requerida

Cuadro N 23: causas del problema y medios de solucin

6.2. EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO

Produccin fibra de alpaca

Esquila mecanizada en los hatos familiares

Ensacado de fibra categorizada

TOTAL 181.44 900 144 50 110 75 35 700 335 290 2820.44

6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Fuente:Elaboracin propia- 2013

Cuadro N 29: Precio referencial de la fibra categorizada para el acopio

PRECIO S/ 10.50 9.00 8.00 6.50

8.- ASPECTOS GENERALES 8.1. LICENCIAS Y DERECHOS

Implementacin con activos

9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA

INSUMOS, MATERIALES y BIENES

Hembras reproductoras TOTAL INVERSION

19,200.00 19,200.00 29,192.00 82,666.67

19,200.00 19,200.00 111,858.67

CUADRO N 35:Determinacin del punto de equilibrio

COK VAN COSTOS VAN INGRESOS VAN TIR B/C

9% S/. 519,034.68 S/. 569,130.60 S/. 50,095.93 24.07% 1.10

10.- INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

1. Mapas 2. Ubicacin del Proyecto 3. Planos arquitectnicos 4. Fotografas

ARBOL DE CAUSAS-PROBLEMAS Y EFECTOS

Efecto Indirecto Incremento de comerciantes intermediarios

Efecto Indirecto Incremento del desempleo en las comunidades alto andinas

Efecto directo Baja competitividad en la crianza de alpacas de calidad

Causa Directa Escasa disponibilidad de forrajes

Causa Directa Mala cosecha y presentacin de la fibra

Causa Directa Baja calidad gentica de los animales

RBOL DE MEDIOS OBJETIVOS Y FINES

Fin Indirecto Incremento de la comercializacin directa productores- empresa