90

3.- POLTICAS DE SEGURIDAD

3.1 GENERALIDADES La seguridad informtica ha tomado gran auge, debido a las cambiantes condiciones y nuevas plataformas tecnolgicas disponibles. La posibilidad de interconectarse a travs de redes, ha abierto nuevos horizontes a las empresas para mejorar su productividad y poder explorar ms all de las fronteras nacionales, lo cual lgicamente ha trado consigo, la aparicin de nuevas amenazas para los sistemas de informacin. stos riesgos

!ue se enfrentan han llevado a !ue se desarrolle un documento de directrices !ue orientan en el uso adecuado de estas destrezas tecnolgicas y recomendaciones para obtener el mayor provecho de estas ventajas, y evitar el uso indebido de la mismas, lo cual puede ocasionar serios problemas a los bienes, servicios y operaciones de la empresa "udamericana de "oft#are ".$.

91

n este sentido, las polticas de seguridad informtica definidas partiendo desde el anlisis de los riesgos a los !ue se encuentra propensa "$"%, surgen como una herramienta organizacional para concienciar a los colaboradores de la organizacin sobre la importancia y sensibilidad de la informacin y servicios crticos !ue permiten a la empresa crecer y mantenerse competitiva. $nte esta situacin, el proponer nuestra poltica de seguridad re!uiere un alto compromiso con la organizacin, agudeza tcnica para establecer fallas y debilidades en su aplicacin, y constancia para renovar y actualizar dicha poltica en funcin del dinmico ambiente !ue rodea a "$"%.

3.2 ALCANCE DE LAS POLTICAS ste manual de polticas de seguridad es elaborado de acuerdo al anlisis de riesgos y de vulnerabilidades en las dependencias de "udamericana de "oft#are ".$., por consiguiente el alcance de estas polticas, se encuentra sujeto a la empresa.

92

3.3 OBJETIVOS &esarrollar un sistema de seguridad significa 'planear, organizar, dirigir y controlar las actividades para mantener y garantizar la integridad fsica de los recursos informticos, as como resguardar los activos de la empresa'.

Los objetivos !ue se desean alcanzar luego de implantar nuestro sistema de seguridad son los siguientes(

stablecer un

es!uema de seguridad con perfecta claridad y

transparencia bajo la responsabilidad de "$"% en la administracin del riesgo. )ompromiso de todo el personal de la empresa con el proceso de seguridad, agilizando la aplicacin de los controles con dinamismo y armona. *ue la prestacin del servicio de seguridad gane en calidad. +odos los empleados se convierten en interventores del sistema de seguridad.

93

3.4 ANLISIS DE LAS RAZONES QUE IMPIDEN LA APLICACIN DE LAS POLTICAS DE SEGURIDAD INFORMTICA $ pesar de !ue un gran n,mero de organizaciones canalizan sus esfuerzos para definir directrices de seguridad y concretarlas en documentos !ue orienten las acciones de las mismas, muy pocas alcanzan el xito, ya !ue la primera barrera !ue se enfrenta es convencer a los altos ejecutivos de la necesidad y beneficios de buenas polticas de seguridad informtica.

-tros inconvenientes lo representan los tecnicismos informticos y la falta de una estrategia de mercadeo por parte de los .erentes de /nformtica o los especialistas en seguridad, !ue llevan a los altos directivos a pensamientos como( 'ms dinero para juguetes del &epartamento de "istemas'.

sta situacin ha llevado a !ue muchas empresas con activos muy importantes, se encuentren expuestas a graves problemas de seguridad y riesgos innecesarios, !ue en muchos casos comprometen informacin sensitiva y por ende su imagen corporativa. $nte esta situacin, los encargados de la seguridad deben confirmar !ue las personas entienden

94

los asuntos importantes de la seguridad, conocen sus alcances y estn de acuerdo con las decisiones tomadas en relacin con esos asuntos.

"i se !uiere !ue las polticas de seguridad sean aceptadas, deben integrarse a las estrategias del negocio, a su misin y visin, con el propsito de !ue !uienes toman las decisiones reconozcan su importancia e incidencias en las proyecciones y utilidades de la empresa.

%inalmente, es importante se0alar !ue las polticas por s solas no constituyen una garanta para la seguridad de la empresa, ellas deben responder a intereses y necesidades empresariales basadas en la visin de negocio, !ue lleven a un esfuerzo conjunto de sus actores por administrar sus recursos, y a reconocer en los mecanismos de seguridad informtica factores !ue facilitan la formalizacin y materializacin de los compromisos ad!uiridos con la empresa.

95

3. RESPONSABILIDADES s responsabilidad del supervisor de "eguridad /nformtica, desarrollar, someter a revisin y divulgar en adicin a los dems medios de difusin 1intranet, email, sitio #eb oficial, revistas internas2 de los 3rocedimientos de "eguridad. $simismo, es responsabilidad del supervisor inmediato

capacitar a sus empleados en lo relacionado con los 3rocedimientos de "eguridad.

3.! DEFINICIN DE POLTICAS DE SEGURIDAD INFORMTICA n esta seccin del documento se presenta una propuesta de polticas de seguridad, como un recurso para mitigar los riesgos a los !ue "udamericana de "oft#are ".$. se ve expuesta.

3.!.1 DISPOSICIONES GENERALES A"#$%&'( 1).l presente ordenamiento tiene por objeto estandarizar y mpresa

contribuir al desarrollo informtico de las diferentes reas de la "udamericana de "oft#are ".$.1"$"%2

96

A"#$%&'( 2).- 3ara los efectos de este instrumento se entender por( C(*$#+ $l e!uipo integrado por la .erencia, los 4efes de rea y el personal administrativo 1ocasionalmente2 convocado para fines especficos como(

$d!uisiciones de 5ard#are y soft#are stablecimiento de estndares de la mpresa "$"% tanto de

hard#are como de soft#are stablecimiento de la $r!uitectura tecnolgica de grupo. stablecimiento de lineamientos para concursos de ofertas

A,*$-$.#"/%$0- ,1 $-2("*3#$%/ st integrada por la .erencia y 4efes de rea, las cuales son responsables de(

6elar por el funcionamiento de la tecnologa informtica !ue se utilice en las diferentes reas.

laborar y efectuar seguimiento del 3lan 7aestro de /nformtica &efinir estrategias y objetivos a corto, mediano y largo plazo 7antener la $r!uitectura tecnolgica

97

)ontrolar la calidad del servicio brindado 7antener el /nventario actualizado de los recursos informticos 6elar por el cumplimiento de las 3olticas y

3rocedimientos establecidos.

A"#$%&'( 3).- 3ara los efectos de este documento, se entiende por 3olticas en /nformtica, al conjunto de reglas obligatorias, !ue deben observar los 4efes de "istemas responsables del hard#are y soft#are existente en "$"%, siendo responsabilidad de la $dministracin de /nformtica, vigilar su estricta observancia en el mbito de su competencia, tomando las medidas preventivas y correctivas para !ue se cumplan.

A"#$%&'( 4).- Las 3olticas en /nformtica son el conjunto de ordenamientos y lineamientos enmarcados en el mbito jurdico y administrativo de "$"%. stas normas inciden en la ad!uisicin y el uso

de los 8ienes y "ervicios /nformticos, las cuales se debern de acatar

98

invariablemente, por a!uellas instancias !ue intervengan directa y9o indirectamente en ello.

A"#$%&'( ).- La instancia rectora de los sistemas de informtica de "$"% es la .erencia, y el organismo competente para la aplicacin de este ordenamiento, es el )omit.

A"#$%&'( !).- Las 3olticas a!u contenidas, son de observancia para la ad!uisicin y uso de bienes y servicios informticos, en "$"%, cuyo incumplimiento generar !ue se incurra en responsabilidad administrativa: sujetndose a lo dispuesto en la seccin ;esponsabilidades

$dministrativas de "istemas.

A"#$%&'( 4).- "$"% deber contar con un 4efe o responsable, en el !ue recaiga la administracin de los 8ienes y "ervicios, !ue vigilar la correcta aplicacin de los ordenamientos establecidos por el )omit y dems disposiciones aplicables.

99

3.!.2

LINEAMIENTOS

PARA

LA

ADQUISICIN

DE

BIENES

INFORMTICOS A"#$%&'( 5).- +oda ad!uisicin de tecnologa informtica se efectuar a travs del )omit, !ue est conformado por el personal de la $dministracin de /nformtica.

A"#$%&'( 6).- La ad!uisicin de 8ienes de /nformtica en "$"%, !uedar sujeta a los lineamientos establecidos en este documento.

A"#$%&'( 17).- La $dministracin de /nformtica, al planear las operaciones relativas a la ad!uisicin de 8ienes informticos, establecer prioridades y en su seleccin deber tomar en cuenta( estudio tcnico, precio, calidad, experiencia, desarrollo capacidad, entendindose por( tecnolgico, estndares y

P"1%$(

100

)osto inicial, costo de mantenimiento y consumibles por el perodo estimado de uso de los e!uipos: C/'$,/, 3armetro cualitativo !ue especifica las caractersticas tcnicas de los recursos informticos.

E891"$1-%$/ 3resencia en el mercado nacional e internacional, estructura de servicio, la confiabilidad de los bienes y certificados de calidad con los !ue se cuente.

D1./""(''( T1%-('0:$%( "e deber analizar su grado de obsolescencia, su nivel tecnolgico con respecto a la oferta existente y su permanencia en el mercado.

E.#3-,/"1. +oda ad!uisicin se basa en los estndares, es decir la ar!uitectura de grupo empresarial establecida por el )omit. permanencia mnima de dos a cinco a0os. sta ar!uitectura tiene una

101

C/9/%$,/,1. "e deber analizar si satisface la demanda actual con un margen de holgura y capacidad de crecimiento para soportar la carga de trabajo del rea.

A"#$%&'( 11).- 3ara la ad!uisicin de 5ard#are se observar lo siguiente(

l e!uipo !ue se desee ad!uirir deber estar dentro de las listas de ventas vigentes de los fabricantes y9o distribuidores del mismo y dentro de los estndares de "$"%.

Los e!uipos complementarios debern tener una garanta mnima de un a0o y debern contar con el servicio tcnico correspondiente en el pas.

&ebern ser e!uipos integrados

de fbrica o ensamblados con

componentes previamente evaluados por el )omit. La marca de los e!uipos o componentes deber contar con

presencia y permanencia demostrada en el mercado nacional e internacional, as como con asistencia tcnica y refaccionaria local. +ratndose de

102

microcomputadores, informtica de

a fin de mantener actualizada la ar!uitectura el )omit emitir peridicamente las

"$"%,

especificaciones tcnicas mnimas para su ad!uisicin. Los dispositivos de almacenamiento, as como las interfaces de

entrada 9 salida, debern estar acordes con la tecnologa de punta vigente, tanto en velocidad de transferencia de datos, como en procesamiento. Las impresoras debern apegarse a los estndares de 5ard#are y "oft#are vigentes en el mercado y en "$"%, corroborando !ue los suministros 1cintas, papel, etc.2 se consigan fcilmente en el mercado y no estn sujetas a un solo proveedor. )onjuntamente con los e!uipos, se deber ad!uirir el e!uipo

complementario adecuado para su correcto funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes, y !ue esta ad!uisicin se manifieste en el costo de la partida inicial. Los e!uipos ad!uiridos deben contar, de preferencia con asistencia tcnica durante la instalacin de los mismos. n lo !ue se refiere a los servidores, e!uipos de comunicaciones, concentradores de medios 15<8"2 y otros e!uipos !ue se justifi!uen por ser de operacin crtica y9o de alto costo, deben de contar con un

103

programa de mantenimiento preventivo y correctivo !ue incluya el suministro de refacciones al vencer su perodo de garanta. n lo !ue se refiere a los computadores denominados personales, al vencer su garanta por ad!uisicin, deben de contar por lo menos con un programa de servicio de mantenimiento correctivo !ue incluya el suministro de refacciones.

+odo proyecto de ad!uisicin de bienes de informtica, debe sujetarse al anlisis, aprobacin y autorizacin del )omit.

A"#$%&'( 12).- n la ad!uisicin de !uipo de cmputo se deber incluir el "oft#are vigente precargado con su licencia correspondiente

considerando las disposiciones del artculo siguiente.

A"#$%&'( 13).- 3ara la ad!uisicin de "oft#are base y utilitarios, el )omit dar a conocer peridicamente las tendencias con tecnologa de punta vigente, siendo la lista de productos autorizados la siguiente(

104

P'/#/2("*/. ,1 S$.#1*/. O91"/#$;(. 7"=>indo#s Linux.

B/.1. ,1 D/#(. -racle

L1-:&/<1. = >1""/*$1-#/. ,1 9"(:"/*/%$0Los lenguajes y herramientas de programacin !ue se utilicen deben ser compatibles con las plataformas enlistadas. 3L9"*L 4$6$ -;$)L %orms -;$)L ;eports -;$)L &esigner -;$)L >or?flo# 8uilder 3L9"*L &eveloper -;$)L 4developer 7acromedia &ream#eaver

105

7acromedia %ire#or?s 4ava &ecompiler

U#$'$#/"$(. ,1 (2$%$-/ 7icrosoft -ffice "tar -ffice

P"(:"/*/. /-#$;$"&. @orton $ntivirus 7c$fee

M/-1</,(" ,1 %(""1( 1'1%#"0-$%( 7icrosoft -utloo?

N/;1:/,("1. ,1 I-#1"-1# /nternet xplorer 7ozilla

C(*9"$*$,("1. ,1 /"%>$;(. >inzip

106

>inrar

n casos excepcionales, slo se ad!uirirn las ,ltimas versiones liberadas de los productos seleccionados, salvo situaciones especficas !ue se debern justificar ante el )omit. +odos los productos de "oft#are !ue se ad!uieran debern contar con su licencia de uso, documentacin y garanta respectivas.

A"#$%&'( 14).- +odos los productos de "oft#are !ue se utilicen a partir de la fecha en !ue entre en vigor el presente ordenamiento, debern contar con su licencia de uso respectiva: por lo !ue se promover la regularizacin o eliminacin de los productos ya instalados !ue no cuenten con el debido licenciamiento.

A"#$%&'( 1 ).- 3ara la operacin del soft#are de red en caso de manejar los datos empresariales mediante sistemas de informacin, se deber tener en consideracin lo siguiente(

107

+oda la informacin institucional deber invariablemente ser operada a travs de un mismo tipo de sistema manejador de base de datos para beneficiarse de los mecanismos de integridad, seguridad y

recuperacin de informacin en caso de presentarse alguna falla. l acceso a los sistemas de informacin, deber contar con los

privilegios niveles de seguridad de acceso suficientes para garantizar la seguridad total de la informacin institucional. Los niveles de seguridad de acceso debern controlarse por un administrador ,nico y poder ser manipulado por soft#are. "e deben delimitar las responsabilidades en cuanto a !uin est autorizado a consultar y9o modificar en cada caso la informacin, tomando las medidas de seguridad pertinentes. Los datos de los sistemas de informacin, deben ser respaldados de

acuerdo a la frecuencia de actualizacin de sus datos, rotando los dispositivos de respaldo y guardando respaldos histricos

peridicamente.

s indispensable llevar una bitcora oficial de los

respaldos realizados, asimismo, los )&s de respaldo debern guardarse en un lugar de acceso restringido con condiciones ambientales suficientes para garantizar su conservacin. n cuanto a

la informacin de los e!uipos de cmputo personales, la <nidad de

108

/nformtica recomienda a los usuarios !ue realicen sus propios respaldos en la red o en medios de almacenamiento alternos. deben contar con sus respectivos manuales actualizados. <n tcnico !ue describa la estructura interna del sistema as como los programas, catlogos y archivos !ue lo conforman y otro !ue describa a los usuarios del sistema y los procedimientos para su utilizacin. de las transacciones sobre datos relevantes, as como la clave del usuario y fecha en !ue se realiz 1@ormas 8sicas de $uditoria y )ontrol2. de los datos y de los programas de cmputo, para garantizar su confiabilidad. "e deben implantar rutinas peridicas de auditoria a la integridad Los sistemas de informacin, deben contemplar el registro histrico +odos los sistemas de informacin !ue se tengan en operacin,

A"#$%&'( 1!).- 3ara la prestacin del servicio de desarrollo o construccin de "oft#are aplicativo se observar lo siguiente(

109

+odo proyecto de contratacin de desarrollo o construccin de soft#are re!uiere de un estudio de factibilidad !ue permita establecer la rentabilidad del proyecto as como los beneficios !ue se obtendrn del mismo.

3.!.3 INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS DE CMPUTO

A"#$%&'( 14).- La instalacin del e!uipo de cmputo, !uedar sujeta a los siguientes lineamientos(

Los

e!uipos

para

uso interno

se

instalarn

en

lugares

adecuados, lejos de polvo y trfico de personas. La $dministracin de /nformtica, as como las reas

operativas debern contar con un cro!uis actualizado de las instalaciones elctricas y de comunicaciones del e!uipo de cmputo en red.

110

de

Las instalaciones elctricas y de comunicaciones,

estarn

preferencia fijas o en su defecto resguardadas del paso de personas o m!uinas, y libres de cual!uier interferencia elctrica o magntica. de los e!uipos, cuidando las especificaciones del cableado y de los circuitos de proteccin necesarios. n ning,n caso se permitirn instalaciones improvisadas o Las instalaciones se apegarn estrictamente a los re!uerimientos

sobrecargadas.

A"#$%&'( 15).- La supervisin y control de las instalaciones se llevar a cabo en los plazos y mediante los mecanismos !ue establezca el )omit.

3.!.4 LINEAMIENTOS EN INFORMTICA? INFORMACIN A"#$%&'( 16).- La informacin almacenada en medios magnticos se deber inventariar, anexando la descripcin y las especificaciones de la misma, clasificndola en tres categoras(

111

/nformacin histrica para auditorias. /nformacin de inters de la mpresa /nformacin de inters exclusivo de alguna rea en particular.

A"#$%&'( 27).- Los jefes de rea responsables de la informacin contenida en los departamentos a su cargo, delimitarn las responsabilidades de sus subordinados y determinarn !uien est autorizado a efectuar operaciones emergentes con dicha informacin tomando las medidas de seguridad pertinentes.

A"#$%&'( 21).- "e establecen tres tipos de prioridad para la informacin(

/nformacin vital para el funcionamiento del rea: /nformacin necesaria, pero no indispensable en el rea. /nformacin ocasional o eventual.

112

A"#$%&'( 22).-

n caso de informacin vital para el funcionamiento del

rea, se debern tener procesos colaborativos, as como tener el respaldo diario de las modificaciones efectuadas, rotando los dispositivos de respaldo y guardando respaldos histricos semanalmente.

A"#$%&'( 23).- La informacin necesaria pero no indispensable, deber ser respaldada con una frecuencia mnima de una semana, rotando los dispositivos de respaldo y guardando respaldos histricos mensualmente.

A"#$%&'( 24).- l respaldo de la informacin ocasional o eventual !ueda a criterio del rea.

A"#$%&'( 2 ).- La informacin almacenada en medios magnticos, de carcter histrico, !uedar documentada como activos del rea y estar debidamente resguardada en su lugar de almacenamiento. s obligacin del responsable del rea, la entrega conveniente de la informacin, a !uien le suceda en el cargo.

113

A"#$%&'( 2!).- Los sistemas de informacin en operacin, como los !ue se desarrollen debern contar con sus respectivos manuales. <n manual del usuario !ue describa los procedimientos de operacin y el manual tcnico !ue describa su estructura interna, programas, catlogos y archivos.

A"#$%&'( 24).- @ing,n colaborador en proyectos de soft#are y9o trabajos especficos, deber poseer, para usos no propios de su responsabilidad, ning,n material o informacin confidencial de "$"% tanto ahora como en el futuro.

3.!. FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CMPUTO A"#$%&'( 25).s obligacin de la $dministracin de /nformtica vigilar

!ue el e!uipo de cmputo se use bajo las condiciones especificadas por el proveedor y de acuerdo a las funciones del rea a la !ue se asigne.

114

A"#$%&'( 26).- Los colaboradores de la empresa al usar el e!uipo de cmputo, se abstendrn de consumir alimentos, fumar o realizar actos !ue perjudi!uen el funcionamiento del mismo o deterioren la informacin almacenada en medios magnticos, pticos, o medios de

almacenamiento removibles de ,ltima generacin.

A"#$%&'( 37).- 3or seguridad de los recursos informticos se deben establecer seguridades(

%sicas "istema -perativo "oft#are )omunicaciones 8ase de &atos 3roceso $plicaciones

3or ello se establecen los siguientes lineamientos(

7antener claves de acceso !ue permitan el uso solamente al personal

115

autorizado para ello. 6erificar la informacin !ue provenga de fuentes externas a fin de corroborar !ue est libre de cual!uier agente contaminante o perjudicial para el funcionamiento de los e!uipos. 7antener plizas de seguros de los recursos informticos en funcionamiento

A"#$%&'( 31).-

n ning,n caso se autorizar la utilizacin de dispositivos

ajenos a los procesos informticos del rea. 3or consiguiente, se prohbe el ingreso y9o instalacin de hard#are y soft#are particular, es decir !ue no sea propiedad de "$"%, excepto en casos emergentes !ue la &ireccin autorice.

3.!.! PLAN DE CONTINGENCIAS INFORMATICAS A"#$%&'( 32).- La $dministracin de /nformtica crear para los departamentos un plan de contingencias informticas !ue incluya al menos los siguientes puntos(

)ontinuar con la operacin del rea con procedimientos informticos

116

alternos. +ener los respaldos de informacin en un lugar seguro, fuera del lugar en el !ue se encuentran los e!uipos. +ener el apoyo por medios magnticos o en forma documental, de las operaciones necesarias para reconstruir los archivos da0ados. )ontar con un instructivo de operacin para la deteccin de posibles fallas, para !ue toda accin correctiva se efect,e con la mnima degradacin posible de los datos. )ontar con un directorio del personal interno y del personal externo de soporte, al cual se pueda recurrir en el momento en !ue se detecte cual!uier anomala. jecutar pruebas de la funcionalidad del plan. 7antener revisiones del plan a fin de efectuar las actualizaciones respectivas.

3.!.4 ESTRATEGIAS INFORMTICAS A"#$%&'( 33).- La estrategia informtica de "$"% se consolida en el 3lan 7aestro de /nformtica y est orientada hacia los siguientes puntos(

3lataforma de "istemas $biertos 13ortables2. s!uemas de operacin bajo el concepto multicapas.

117

standarizacin de hard#are, soft#are base, utilitarios y estructuras de datos

/ntercambio de experiencias entre &epartamentos. 7anejo de proyectos conjuntos con las diferentes reas. 3rograma de capacitacin permanente para los colaboradores de la empresa.

A"#$%&'( 34).- 3ara la elaboracin de los proyectos informticos y para la presupuestacin de los mismos, se tomarn en cuentan tanto las necesidades de hard#are y soft#are del rea solicitante, como la disponibilidad de recursos con los !ue cuente "$"%.

3.!.5 ACCESO FSICO A"#$%&'( 3 ).- "lo al personal autorizado le est permitido el acceso a las instalaciones donde se almacena la informacin confidencial de "$"%.

118

A"#$%&'( 3!).- "lo bajo la vigilancia de personal autorizado, puede el personal externo entrar en las instalaciones donde se almacena la informacin confidencial, y durante un perodo de tiempo justificado.

3.!.6 IDENTIFICADORES DE USUARIO @ CONTRASEAAS A"#$%&'( 34).- +odos los usuarios con acceso a un sistema de informacin o a una red informtica, dispondrn de una ,nica autorizacin de acceso compuesta de identificador de usuario y contrase0a.

A"#$%&'( 35).- @ing,n usuario recibir un identificador de acceso a la ;ed de )omunicaciones, ;ecursos /nformticos o $plicaciones hasta !ue no acepte formalmente la 3oltica de "eguridad vigente.

A"#$%&'( 36).- Los usuarios tendrn acceso autorizado ,nicamente a a!uellos datos y recursos !ue precisen para el desarrollo de sus funciones, conforme a los criterios establecidos por el responsable de la informacin.

119

A"#B%&'( 47).- La longitud mnima de las contrase0as ser igual o superior a ocho caracteres, y estarn constituidas por combinacin de caracteres alfabticos, numricos y especiales.

A"#B%&'(

41).-

Los

identificadores

para

usuarios

temporales

se

configurarn para un corto perodo de tiempo. <na vez expirado dicho perodo, se desactivarn de los sistemas.

3.!.17 RESPONSABILIDADES PERSONALES A"#B%&'( 42).- Los usuarios son responsables de toda actividad relacionada con el uso de su acceso autorizado.

A"#B%&'( 43).- Los usuarios no deben revelar bajo ning,n concepto su identificador y9o contrase0a a otra persona ni mantenerla por escrito a la vista, ni al alcance de terceros.

120

A"#B%&'( 44).- Los usuarios no deben utilizar ning,n acceso autorizado de otro usuario, aun!ue dispongan de la autorizacin del propietario.

A"#B%&'( 4 ).- "i un usuario tiene sospechas de !ue su acceso autorizado 1identificador de usuario y contrase0a2 est siendo utilizado por otra persona, debe proceder al cambio de su contrase0a e informar a su jefe inmediato y ste reportar al responsable de la administracin de la red.

A"#B%&'( 4!).-

l <suario debe utilizar una contrase0a compuesta por un

mnimo de ocho caracteres constituida por una combinacin de caracteres alfabticos, numricos y especiales.

A"#B%&'( 44).- La contrase0a no debe hacer referencia a ning,n concepto, objeto o idea reconocible. 3or tanto, se debe evitar utilizar en las contrase0as fechas significativas, das de la semana, meses del a0o, nombres de personas, telfonos.

121

A"#B%&'( 45).-

n caso !ue el sistema no lo solicite automticamente, el

usuario debe cambiar la contrase0a provisional asignada la primera vez !ue realiza un acceso vlido al sistema.

A"#B%&'( 46).- n el caso !ue el sistema no lo solicite automticamente, el usuario debe cambiar su contrase0a como mnimo una vez cada AB das. n caso contrario, se le podr denegar el acceso y se deber contactar con el jefe inmediato para solicitar al administrador de la red una nueva clave.

A"#B%&'( 7).- 3roteger, en la medida de sus posibilidades, los datos de carcter personal a los !ue tienen acceso, contra revelaciones no autorizadas o accidentales, modificacin, destruccin o mal uso, cual!uiera !ue sea el soporte en !ue se encuentren contenidos los datos.

A"#B%&'( 1).- .uardar por tiempo indefinido la mxima reserva y no se debe emitir al exterior datos de carcter personal contenidos en cual!uier tipo de soporte.

122

A"#B%&'( 2).- <tilizar el menor n,mero de listados !ue contengan datos de carcter personal y mantener los mismos en lugar seguro y fuera del alcance de terceros.

A"#B%&'( 3).- )uando entre en posesin de datos de carcter personal, se entiende !ue dicha posesin es estrictamente temporal, y debe devolver los soportes !ue contienen los datos inmediatamente despus de la finalizacin de las tareas !ue han originado el uso temporal de los mismos.

A"#B%&'(

4).- Los usuarios slo podrn crear ficheros !ue contengan

datos de carcter personal para un uso temporal y siempre necesario para el desempe0o de su trabajo. stos ficheros temporales nunca sern ubicados en unidades locales de disco de la computadora de trabajo y deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser ,tiles para la finalidad para la !ue se crearon.

123

A"#B%&'(

).- Los usuarios deben notificar a su jefe inmediato cual!uier

incidencia !ue detecten !ue afecte o pueda afectar a la seguridad de los datos de carcter personal( prdida de listados y9o dis!uetes, sospechas de uso indebido del acceso autorizado por otras personas, recuperacin de datos.

A"#B%&'( !).- Los usuarios ,nicamente introducirn datos identificativos y direcciones o telfonos de personas en las agendas de contactos de las herramientas ofimticas 1por ejemplo en -utloo?2

3.!.11 SALIDA DE INFORMACIN A"#B%&'( 4).- +oda salida de informacin 1en soportes informticos o por correo electrnico2 slo podr ser realizada por personal autorizado y ser necesaria la autorizacin formal del responsable del rea del !ue proviene. A"#B%&'( 5).- $dems, en la salida de datos especialmente protegidos 1como son los datos de carcter personal para los !ue el ;eglamento re!uiere medidas de seguridad de nivel alto2, se debern cifrar los

124

mismos o utilizar cual!uier otro mecanismo !ue garantice !ue la informacin no sea inteligible ni manipulada durante su transporte.

3.!.12 USO APROPIADO DE LOS RECURSOS A"#B%&'( 4).- Los ;ecursos /nformticos, &atos, "oft#are, ;ed lectrnica estn disponibles

)orporativa y "istemas de )omunicacin

exclusivamente para cumplimentar las obligaciones y propsito de la operativa para la !ue fueron dise0ados e implantados. +odo el personal usuario de dichos recursos debe saber !ue no tiene el derecho de confidencialidad en su uso.

Q&1,/ P"(>$C$,( A"#B%&'( 5).l uso de estos recursos para actividades no relacionadas

con el propsito del negocio, o bien con la extralimitacin en su uso.

A"#B%&'(

6).- CLas actividades, e!uipos o aplicaciones !ue no estn stndares

directamente especificados como parte del "oft#are o de los de los ;ecursos /nformticos propios de "$"%.

125

A"#B%&'( !7).- C/ntroducir en los "istemas de /nformacin o la ;ed )orporativa contenidos obscenos, amenazadores, inmorales u ofensivos.

Q&1,/ 9"(>$C$,( A"#B%&'( !1).- C/ntroducir voluntariamente programas, virus, macros, applets, controles $ctiveD o cual!uier otro dispositivo lgico o secuencia de caracteres !ue causen o sean susceptibles de causar cual!uier tipo de alteracin o da0o en los ;ecursos /nformticos. l personal contratado

por "$"% tendr la obligacin de utilizar los programas antivirus y sus actualizaciones para prevenir la entrada en los "istemas de cual!uier elemento destinado a destruir o corromper los datos informticos.

A"#B%&'( !2).- C/ntentar destruir, alterar, inutilizar o cual!uier otra forma de da0ar los datos, programas o documentos electrnicos. A"#B%&'( !3).- C$lbergar datos de carcter personal en las unidades locales de disco de los computadores de trabajo.

126

A"#B%&'( !4).- )ual!uier fichero introducido en la red corporativa o en el puesto de trabajo del usuario a travs de soportes automatizados, /nternet, correo electrnico o cual!uier otro medio, deber cumplir los re!uisitos establecidos en estas normas y, en especial, las referidas a propiedad intelectual y control de virus.

3.!.13 SOFTDARE A"#B%&'( ! ).- +odo el personal !ue accede a los "istemas de /nformacin de "$"% debe utilizar ,nicamente las versiones de soft#are facilitadas y siguiendo sus normas de utilizacin.

A"#B%&'( !!).-C+odo el personal tiene prohibido instalar copias ilegales de cual!uier programa, incluidos los estandarizados.

A"#B%&'( !4).-C+ambin tiene prohibido borrar cual!uiera de los programas instalados legalmente.

127

3.!.14 RECURSOS DE RED &e forma rigurosa, ninguna persona debe(

A"#B%&'( !5).- C)onectar a ninguno de los ;ecursos, ning,n tipo de e!uipo de comunicaciones 1 j. mdem2 !ue posibilite la conexin a la ;ed )orporativa.

A"#B%&'( !6).- C)onectarse a la ;ed )orporativa a travs de otros medios !ue no sean los definidos.

A"#B%&'( 47).- C/ntentar obtener otros derechos o accesos distintos a a!uellos !ue les hayan sido asignados.

A"#B%&'( 41).- C/ntentar acceder a reas restringidas de los "istemas de /nformacin o de la ;ed )orporativa.

128

A"#B%&'( 42).- C/ntentar distorsionar o falsear los registros ElogF de los "istemas de /nformacin.

A"#B%&'( 43).- C/ntentar descifrar las claves, sistemas o algoritmos de cifrado y cual!uier otro elemento de seguridad !ue intervenga en los procesos telemticos.

A"#B%&'( 44).- C3oseer, desarrollar o ejecutar programas !ue pudieran interferir sobre el trabajo de otros <suarios, ni da0ar o alterar los ;ecursos /nformticos.

3.!.1 CONECTIVIDAD A INTERNET A"#B%&'( 4 ).- La autorizacin de acceso a /nternet se concede exclusivamente para actividades de trabajo. +odos los colaboradores de "$"% tienen las mismas responsabilidades en cuanto al uso de /nternet.

129

A"#B%&'( 4!).- C l acceso a /nternet se restringe exclusivamente a travs de la ;ed establecida para ello, es decir, por medio del sistema de seguridad con cortafuegos incorporado en la misma. @o est permitido acceder a /nternet llamando directamente a un proveedor de servicio de acceso y usando un navegador, o con otras herramientas de /nternet conectndose con un mdem.

A"#B%&'( 44).- C/nternet es una herramienta de trabajo. +odas las actividades en /nternet deben estar en relacin con tareas y actividades del trabajo desempe0ado.

A"#B%&'( 45).- C"lo puede haber transferencia de datos de o a /nternet en conexin con actividades propias del trabajo desempe0ado.

A"#B%&'( 46).- C n caso de tener !ue producirse una transmisin de datos importante, confidencial o relevante, slo se podrn transmitir en forma encriptada.

130

3.!.1! ACTUALIZACIONES DE LA POLTICA DE SEGURIDAD A"#B%&'( 57).- &ebido a la propia evolucin de la tecnologa y las amenazas de seguridad, y a las nuevas aportaciones legales en la materia, "$"% se reserva el derecho a modificar esta 3oltica cuando sea necesario. Los cambios realizados en esta 3oltica sern divulgados a todos los colaboradores de "$"%.

A"#B%&'( 51).-

s responsabilidad de cada uno de los colaboradores de

"$"% la lectura y conocimiento de la 3oltica de "eguridad ms reciente.

3.!.14 DISPOSICIONES TRANSITORIAS A"#B%&'( 9"$*1"(.- Las disposiciones a!u enmarcadas, entrarn en vigor a partir del da siguiente de su difusin. A"#B%&'( .1:&-,(.- Las normas y polticas objeto de este documento, podrn ser modificadas o adecuadas conforme a las necesidades !ue se vayan presentando, mediante acuerdo del )omit +cnico de /nformtica

131

de la

mpresa "$"%1)+/2: una vez aprobadas dichas modificaciones o

adecuaciones, se establecer su vigencia.

A"#B%&'( #1"%1"(.- Las disposiciones a!u descritas constarn de forma detallada en los manuales de polticas y procedimientos especficos.

A"#B%&'( %&/"#(.- La falta de conocimiento de las normas a!u descritas por parte de los colaboradores no los libera de la aplicacin de sanciones y9o penalidades por el incumplimiento de las mismas.

3.4

BENEFICIOS

DE

IMPLANTAR

POLTICAS

DE

SEGURIDAD

INFORMTICA Los beneficios de un sistema de seguridad con polticas claramente concebidas bien elaboradas son inmediatos, ya !ue "$"% trabajar sobre una plataforma confiable, !ue se refleja en los siguientes puntos(

$umento de la productividad.

132

$umento de la motivacin del personal. )ompromiso con la misin de la compa0a. 7ejora de las relaciones laborales. $yuda a formar e!uipos competentes. 7ejora de los climas laborales para los ;ecursos 5umanos.