BOCM

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MIRCOLES 30 DE ENERO DE 2013 B.O.C.M. Nm. 25

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Universidad Rey Juan Carlos
14
RESOLUCIN de 8 de enero de 2013, por la que se dispone la publicacin del presupuesto de la Universidad para el ao 2013.

El Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos, en su reunin de 21 de diciembre de 2012, en uso de las atribuciones que le confiere el artculo 36.1 de los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos, por el que se fijan sus competencias, aprob el presupuesto de la Universidad Rey Juan Carlos para 2013. El importe total para el ejercicio 2013 asciende a 109.404.616 euros distribuidos por programas de gasto de la siguiente manera: Programa 422A, Enseanzas Universitarias: 81.267.200 euros. Programa 422B, Infraestructuras Universitarias: 867.500 euros. Programa 422C, Calidad y Mejora: 2.620.200 euros. Programa 422D, Campus y Servicios Generales: 16.591.490 euros. Programa 423A, Relaciones Internacionales: 287.382 euros. Programa 423B, Extensin Universitaria: 729.891 euros. Programa 541A, Investigacin: 5.556.793 euros. Programa 541B, Biblioteca: 1.484.160 euros. Por lo tanto, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artculo 81.2 de la Ley Orgnica 6/2001, este Rectorado ha resuelto hacer pblico en el BOLETN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID el citado presupuesto para el ao 2013. Mstoles, a 8 de enero de 2013.El Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro Jos Gonzlez-Trevijano Snchez.

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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

DESCRIPCIN IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO

CAPTULO 3 ARTCULO 31 Concepto 310

310.00 310.01 310.02 310.03 310.04 310.06 310.07 310.09

TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS Precios Pblicos Derechos de matrcula en enseanza oficial
Derechos de matrcula enseanza oficial de Grado, 1 y 2 ciclo Expedicin de ttulos De selectividad y pruebas de acceso Derechos de matrcula enseanza oficial de Master Compensacin de tasas por familia numerosas Derechos de matrcula enseanza oficial de Doctorado Compensacin alumnos becarios Universidad de Mayores 27.016.147 425.000 215.000 3.140.000 1.250.000 430.000 5.440.000 210.000

42.370.000 40.000.000 38.126.147

Concepto 311
311.00

Ingresos por Ttulos Propios

Ingresos por Ttulos Propios y Seminarios 1.873.853

1.873.853 2.370.000 2.370.000

2.000.000 50.000 320.000

ARTCULO 32 Concepto 329

329.00 329.04 329.18

Otros ingresos por prestacin de servicios Otros ingresos por prestacin de servicios
Contratos del Art. 83 LOU Uso de instalaciones en el CAT Clnica Universitaria

CAPTULO 4 ARTCULO 41 Concepto 410

410.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES De OOAA Administrativos Transferencias de OOAA Administrativos

Del Consejo Superior de Deportes 10.000

62.832.418 10.000 10.000 62.272.418 62.272.418

62.094.663 177.755

ARTCULO 45 Concepto 450

450.00 450.06 450.07

De Comunidades Autnomas De Comunidades Autnomas

Ingresos Subvencin Nominativa CM Subvencin nominativa para gastos Consejo Social Subvencin C.M. Universidad de Mayores

ARTCULO 47 Concepto 471

471.02

De Empresas privadas Empresas privadas

Aportacin Banco Santander 550.000

550.000 550.000 2.034.698 200.000 200.000

200.000

CAPTULO 5 ARTCULO 52 Concepto 520

520.00

INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de depsitos Intereses de depsitos

Intereses de depsitos

ARTCULO 55 Concepto 550

550.00 550.01 550.02 550.03 550.09

Producto de concesiones y aprov. Especiales De concesiones administrativas

De bares y cafeteras Del servicio de reprografa De libreras De instalaciones deportivas De Residencial Alcorcn 245.000 46.772 33.224 9.702 1.500.000

1.834.698 1.834.698

CAPTULO 7 ARTCULO 70 Concepto 700

700.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferencias de capital de la Administracin del Estado Del Ministerio de Ciencia y Tecnologa
Del MCyT para Investigacin 1.500.000

2.167.500 1.500.000 1.500.000

ARTCULO 75 Concepto 750

750.00

667.500
667.500

De la Comunidad de Madrid para inversiones

TOTAL INGRESOS

109.404.616

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Transferencias de capital de Comunidades Autnomas De la Comunidad de Madrid

667.500

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PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AO 2013

DESCRIPCIN IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTCULO IMPORTE CAPTULO

CAPTULO 1
ARTCULO 11 Concepto 110
110.00 110.01

GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones
Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias 37.438 89.014

75.000.000
126.452 126.452

ARTCULO 12 Concepto 120

120.00 120.01

Personal Funcionario Retribuciones bsicas

Retribuciones bsicas PDI Retribuciones bsicas PAS 10.235.052 4.904.724

40.659.575 15.139.776

Concepto 121
121.00 121.01

Retribuciones complementarias
Retribuciones complementarias PDI Retribuciones complementarias PAS 15.953.385 9.566.414

25.519.799

ARTCULO 13 Concepto 130

130.00 130.01 130.02 130.03

Personal Laboral Laboral fijo

Retribuciones bsicas PDI Retribuciones bsicas PAS Retribuciones complementarias PDI Retribuciones complementarias PAS 5.851.890 947.827 1.334.049 235.761

15.831.660 8.369.527

Concepto 131
131.00 131.01 131.02 131.03

Laboral eventual
Retribuciones bsicas PDI Retribuciones bsicas PAS Retribuciones complementarias PDI Retribuciones complementarias PAS 5.381.991 1.118.443 710.014 198.685

7.409.133

Concepto 132
132.00

Laboral alta direccin

Retribuciones 53.000

53.000 1.801.041 1.631.940

1.631.940

ARTCULO 15 Concepto 150

150.00

Incentivos al rendimiento Complemento de productividad

Complemento de productividad

Concepto 151
151.00

Gratificaciones
Gratificaciones 169.101

169.101

ARTCULO 16 Concepto 160

160.00 160.01

Cuotas y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales

Seguridad social Seguridad social, becarios Investigacin 14.630.150 350.000

15.487.758 14.980.150

Concepto 162
162.00 162.01 162.04 162.05 162.09

Gastos sociales del personal

Formacin y perfeccionamiento del PAS Ayudas al transporte Accin social Reconocimientos mdicos Prevencin de riesgos laborales 38.259 47.000 354.000 41.000 27.349

507.608

ARTCULO 18 Concepto 180

180.00

Previsin para ajustes tcnicos Ajustes tcnicos

Ajustes tcnicos 1.093.514

1.093.514 1.093.514
BOCM-20130130-14

CAPTULO 2
ARTCULO 20 Concepto 202
202.00

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones
Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20.000

23.078.910
708.392 20.000

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DESCRIPCIN

IMPORTE SUBCONCEPTO

IMPORTE CONCEPTO

IMPORTE ARTCULO

IMPORTE CAPTULO

Concepto 203
203.00

Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y equipo

Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y equipo 2.451

2.451 18.076
18.076

Concepto 204
204.00

Arrendamiento de material de transporte

Arrendamiento de material de transporte

Concepto 205
205.00

Arrendamiento mobiliario y enseres

Arrendamiento mobiliario y enseres 46.271

46.271 609.241
609.241

Concepto 206
206.00

Arrendamiento de equipos para procesos de informacin

Mantenimiento de aplicaciones informticas

Concepto 208
208.00

Arrendamiento de otro inmovilizado material

Arrendamiento de otro inmovilizado material 12.353

12.353 359.415 10.140

10.140

ARTCULO 21 Concepto 212

212.00

Reparacin, mantenimiento y conservacin Rep. y conservacin de edificios y otras construcciones

Rep. y conservacin de edificios y otras construcciones

Concepto 214
214.00

Reparacin y conservacin de material de transporte

Reparacin y conservacin de material de transporte 5.000

5.000 7.640
7.640

Concepto 215
215.00

Reparacin y conservacin mobiliario y enseres

Reparacin y conservacin de mobiliario y enseres

Concepto 216
216.00

Rep. y conservacin equipos para procesos de informacin

Rep. y conservacin equipos para procesos de informacin 20.760

20.760

Concepto 219
219.00

Reparacin y conservacin de otro inmovilizado material

Reparacin y conservacin de otro inmovilizado material 315.875

315.875 19.794.090 510.755

146.459 673 7.215 356.408

ARTCULO 22 Concepto 220

220.00 220.02 220.03 220.04

Material, suministros y otros Material de oficina

Material de oficina ordinario Prensa y revistas Libros y otras publicaciones Material informtico

Concepto 221
221.00 221.01 221.02 221.03 221.04 221.08 221.09

Suministros
Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos Otros suministros 2.208.748 202.411 709.384 81.719 9.046 6.000 672.574

3.889.882

Concepto 222
222.00 222.01 222.03 222.09

Comunicaciones
Servicios telefnicos Servicios postales y telgrafos Informtica Otras comunicaciones 862.487 99.918 8.546 74.806

1.045.757

Concepto 223
223.00

Transporte
Transporte 27.000 160.000 15.000

27.000
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Concepto 224
224.00 224.01

Primas de seguros
Primas de seguros, edificios y locales Primas de seguros y vehculos

175.000 1.000.000
1.000.000

Concepto 225
225.00

Tributos
Tributos locales

Concepto 226
226.01 226.02

Gastos diversos
Atenciones protocolarias y representativas Divulgacin y publicaciones 58.912 32.200

4.028.449

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DESCRIPCIN

IMPORTE SUBCONCEPTO

IMPORTE CONCEPTO

IMPORTE ARTCULO

IMPORTE CAPTULO

226.03 226.04 226.07 226.08 226.09

Jurdico contenciosos Actividades de coordinacin universitaria Reuniones y conferencias Promocin econmica, educativa y cultural Otros gastos

500.000 150.000 60.677 3.166.997 59.663

Concepto 227
227.00 227.01 227.02 227.03 227.04 227.05 227.06 227.07 227.08 227.09

Otros trabajos realizados por empresas

Trabajos realizados empresas de limpieza y aseo. Trabajos realizados empresas de seguridad Trabajos realizados empresas de jardinera Trabajos realizados empresas de proceso de datos Trabajos realizados empresas gestin instalaciones deportivas Trabajos realizados empresas Auxiliares de servicios Trabajos realizados empresas de estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados empresas de mantenimiento integral Trabajos realizados empresas de mantenimiento de incendios Otros trabajos realizados por empresas 2.543.720 1.789.627 220.000 610.648 189.822 2.025.306 33.178 1.130.887 54.454 508.605

9.106.247

Concepto 228
228.00

Convenios
Convenios 11.000

11.000 520.682 62.413

62.413

ARTCULO 23 Concepto 230

230.01

Indemnizaciones por razn de servicio Dietas

Dietas personal

Concepto 231
231.00

Locomocin
Locomocin y traslado del personal 77.269

77.269 381.000
50.000 250.000 81.000

Concepto 233
233.01 233.02 233.09

Otras indemnizaciones
Asistencia a tribunales Asistencia a tribunales de selectividad Otras indemnizaciones

ARTCULO 24 Concepto 240

240.00 240.03

Servicios nuevos, gastos de funcionamiento Servicios nuevos, gastos de funcionamiento

Servicios nuevos, gastos de funcionamiento Servicios nuevos, gastos de funcionamiento Residencial Alcorcn 740.411 950.000

1.690.411 1.690.411

ARTCULO 26 Concepto 260

260.00

Formacin Formacin
Otras acciones en materia de formacin 5.920

5.920 5.920

CAPTULO 4
ARTCULO 48 Concepto 481
481.00

GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A familias e instituciones sin fines de lucro Fundaciones
Fundacin de la universidad 70.000

2.928.468
2.928.468 70.000 2.000
1.000 1.000

Concepto 482
482.02 482.03

A Institutos y Centros Universitarios

Instituto de Derecho Pblico Instituto de Estudios Jurdicos Internacionales

Concepto 483
483.00 483.01 483.06

A familias
Becas, formacin y otras Becarios Scrates Erasmus Ayudas para el fomento de la movilidad de estudiantes 2.545.135 213.333 24.000

2.782.468

Concepto 486
486.01 486.02 486.03 486.05

A otras instituciones sin fines de lucro

Congresos internacionales Organismos Universitarios Asociaciones Otras Becas y Ayudas 7.000 26.000 41.000

74.000
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DESCRIPCIN

IMPORTE SUBCONCEPTO

IMPORTE CONCEPTO

IMPORTE ARTCULO

IMPORTE CAPTULO

CAPTULO 6
ARTCULO 62 Concepto 620
620.00 620.03

GASTOS EN INVERSIONES REALES

Inv. Nue. Aso. Al funcionamiento operativo de los servicios Edificios y otras construcciones
Construccin de edificios Otros gastos 150.000 150.000

7.998.185
2.226.660 300.000 180.000
150.000

Concepto 621
621.02

Maquinaria, instalaciones y equipo

Otras instalaciones

Concepto 623
623.00 623.02

Mobiliario y enseres
Mobiliario Equipos de impresin y reproduccin 150.000 30.000

180.000 631.660
624.160 7.500

Concepto 624
624.00 624.01

Equipos para procesos de informacin

Equipos para procesos de informacin Otros equipos informticos

Concepto 626
626.02

Otro inmovilizado material

Otro inmovilizado material 10.000

10.000 925.000
90.310 88.903 745.787

Concepto 627
627.00 627.01 627.02

Fondos bibliogrficos
Libros Revistas Bases de datos

ARTCULO 64 Concepto 640

640.01 640.10

Gastos en inversiones de carcter inmaterial Inmovilizado inmaterial

Estudios de nuevas aplicaciones informticas Patentes y propiedad intelectual 339.326 12.000

5.171.525 351.326 4.813.199

4.813.199

Concepto 641
641.00

Estudios y proyectos de investigacin

Estudios y proyectos de investigacin

Concepto 642
642.00

Investigacin de Institutos, Centros y Departamentos

Investigacin de Institutos, Centros y Departamentos 7.000

7.000 600.000 600.000

600.000

ARTCULO 69 Concepto 690

690.00

Servicios nuevos Servicios nuevos

Servicios nuevos: Inversiones

CAPTULO 8
ARTCULO 83 Concepto 830
830.00

ACTIVOS FINANCIEROS
Concesin de prstamos fuera del sector pblico Prstamos a corto plazo
A familias e instituciones sin fines de lucro 182.879

182.879
182.879 182.879

CAPTULO 9
ARTCULO 91 Concepto 911
911.00

PASIVOS FINANCIEROS
Amortizacin de prstamos Amortizacin de prstamos de Entes del Sector Pblico
Amortizacin de prstamos de Entes del Sector Pblico 216.174

216.174
216.174 216.174

TOTAL
(03/1.633/13)

109.404.616

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D. L.: M. 19.462-1983

ISSN 1989-4791

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