Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
General Check List.doc-sessi 3

General Check List.doc-sessi 3

Ratings: (0)|Views: 545 |Likes:
Published by Supri Yanto

More info:

Published by: Supri Yanto on Sep 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
AUDIT CHECKLIST
 Audit date: Jakarta, ………….., ……… _____________  _____________ Audit No:Time of Audit:Auditor Team: ……………….Auditee. :Scope: …………………………….. . Sheet 1 of 23
No. Claus Question Check List Evidence Statuse Ref.4.0 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM4.1
1 General requirements
Apakah Perusahaan memiliki dokumen, menerapkan, memelihara danmeningkatkan secara terus menerus Sistem Management Mutu,sesuai dengan ISO 9001:2000 :4.1.11. Apakah Proses ter-identifikasi ?2 2. Apakah urutan dan interaksi dalam proses jelas ?3 3. Jelaskan criteria dan metode yang diterapkan, sehingga dapatmemastikan efektifitas operational dan control proses ?4 4. Apakah informasi yang diperlukan tersedia dan terkontrol,
sehingga operational dan monitoring proses dapat berjalandengan baik?
55. Apakah Proses terukur, termonitor dan teranalisa serta
dilakukan implementasi untuk mencapai hasil yangdirencanakan serta dilakukan improvement terus menerus?
4.2
6 General documentation requirements
Apakah perusahaan memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk:4.2.11. Kontrol Dokumen7 2. Kontrol Catatan Mutu8 3. Audit Internal9 4. Kontrol ketidak sesuaian10 5. Tindakan Perbaikan
 
AUDIT CHECKLIST
 Audit date: Jakarta, ………….., ……… _____________  _____________ Audit No:Time of Audit:Auditor Team: ……………….Auditee. :Scope: …………………………….. . Sheet 2 of 23
No. Claus Question Check List Evidence Statuse Ref.
11 6. Tindakan Pencegahan12 4.2.2 Apakah Perusahaan memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk 
dapat memastikan operational yang efektif dan dapat mengendalikan proses yang ada?
5.0 MANAGEMENT RESPONSIBILITY5.1
13 Management commitment
Apakah komitmen top management terhadap perkembangan dan peningkatan system management mutu terlihat melalui hal-haldibawah ini:5.1.11. Apakah cukup karyawan “aware” terhadap peraturan danhukum yang berlaku sesuai dengan cakupan departemen dan pelayanan yang seharusnya diberikan14 2. Apakah top management mengambil inisiatif tindakan dan pengukuran untuk mengkomunikasikan pentingnyamemenuhi kebutuhan pelanggan (customer requirements)?15 3. Apakah top management melakukan review terhadap sourceyang diperlukan atau melakukan analisa dan pengumpulandata serta memberikan waktu yang cukup untuk mencapaiSasaran Mutu (Quality Objective)?16 4. Apakah ada bukti bahwa top management memiliki komitmenterhadap 8 prinsip management mutu ?17
5. Apakah Top Management melakukan Management Review
terhadap Sistem Management Mutunya?
Customer Focus
18 5.2
5.2.1 Apakah top management memiliki metode untuk memastikan bahwa:

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Agung Wibowo liked this
prince_gne liked this
dhani_ik256 liked this
zainmnr liked this
s8sonic liked this
pharnaw liked this
Munawir Na liked this
jopja62 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->