AUDIT CHECKLIST
Audit date: Jakarta, ………….., ……… _____________ _____________ Audit No:Time of Audit:Auditor Team: ……………….Auditee. :Scope: …………………………….. . Sheet 1 of 23
No. Claus Question Check List Evidence Statuse Ref.4.0 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM4.1
1 General requirements
Apakah Perusahaan memiliki dokumen, menerapkan, memelihara danmeningkatkan secara terus menerus Sistem Management Mutu,sesuai dengan ISO 9001:2000 :4.1.11. Apakah Proses ter-identifikasi ?2 2. Apakah urutan dan interaksi dalam proses jelas ?3 3. Jelaskan criteria dan metode yang diterapkan, sehingga dapatmemastikan efektifitas operational dan control proses ?4 4. Apakah informasi yang diperlukan tersedia dan terkontrol,
sehingga operational dan monitoring proses dapat berjalandengan baik?
55. Apakah Proses terukur, termonitor dan teranalisa serta
dilakukan implementasi untuk mencapai hasil yangdirencanakan serta dilakukan improvement terus menerus?
4.2
6 General documentation requirements
Apakah perusahaan memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk:4.2.11. Kontrol Dokumen7 2. Kontrol Catatan Mutu8 3. Audit Internal9 4. Kontrol ketidak sesuaian10 5. Tindakan Perbaikan
AUDIT CHECKLIST
Audit date: Jakarta, ………….., ……… _____________ _____________ Audit No:Time of Audit:Auditor Team: ……………….Auditee. :Scope: …………………………….. . Sheet 2 of 23
No. Claus Question Check List Evidence Statuse Ref.
11 6. Tindakan Pencegahan12 4.2.2 Apakah Perusahaan memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk
dapat memastikan operational yang efektif dan dapat mengendalikan proses yang ada?
5.0 MANAGEMENT RESPONSIBILITY5.1
13 Management commitment
Apakah komitmen top management terhadap perkembangan dan peningkatan system management mutu terlihat melalui hal-haldibawah ini:5.1.11. Apakah cukup karyawan “aware” terhadap peraturan danhukum yang berlaku sesuai dengan cakupan departemen dan pelayanan yang seharusnya diberikan14 2. Apakah top management mengambil inisiatif tindakan dan pengukuran untuk mengkomunikasikan pentingnyamemenuhi kebutuhan pelanggan (customer requirements)?15 3. Apakah top management melakukan review terhadap sourceyang diperlukan atau melakukan analisa dan pengumpulandata serta memberikan waktu yang cukup untuk mencapaiSasaran Mutu (Quality Objective)?16 4. Apakah ada bukti bahwa top management memiliki komitmenterhadap 8 prinsip management mutu ?17
5. Apakah Top Management melakukan Management Review
terhadap Sistem Management Mutunya?
Customer Focus
18 5.2
5.2.1 Apakah top management memiliki metode untuk memastikan bahwa:
Search History:
Result 00 of 00
00 results for result for
p.
Recommended
More From This User
Notes
Load more
