Investete n oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
1
A 9.Furnizarea serviciilor de consultan i asisten pentru nceperea
unei activiti independente sau pentru iniierea unei afaceri
Nr Dosar:
Plan de afaceri: Distribuia de lapte proaspat sau pasteurizat
Cuprinsul planului de afaceri
Pagina
1. Sinteza planului de afaceri: 2
2. Datele de identificare ale firmei 2-3
3. Descrierea afacerii 3-5
4. Definirea pietei 5-7
5. Descrierea produsului si a serviciului 7
6. Planul de marketing 8-9
7.Planul operational 9
8. Organizarea firmei si managementul acesteia 10
9. Situatia economico-financiara a firmei 11-13
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
2
1. Sinteza planului de afaceri:
Afacerea va consta in distribuia de lapte proaspat sau pasteurizat n sistem door-to-
door in orasul Alba-Iulia, pe baza unui abonament flexibil i prin comenzi ad-hoc on-line
sau telefonice.
Laptele va fi distribuit n recipiente de 1 sau 2 litri, n principiu dimineaa, ntr-un
interval orar convenit cu clientul.
Laptele este un aliment de baz, achiziionat frecvent, solicitat in principal de
familii cu copii care dispun de putin timp pentru cumparaturi. Serviciul nostru de
furnizare door to door a laptelui vine in intampinarea acestei categorii de consumatori dar
raspunde totodata si unui model de consum mai vechi in Romania si destul de dezvoltat
in tarile occidentale. In prezent se remarca un model de distributie personalizata a laptelui
de catre producatori individuali din satele apropiate Municipiului Alba-Iulia, dar care
datorita nestandardizarii si lipsei de igiena prezinta riscuri ridicate la consumator.
Livrarea de lapte la domiciliu este un model deja consacrat in spaiul occidental.
Pe piaa romneasc, nia este exploatat ntr-o msur redus i ntr-o form
nestandardizat: mici productori individuali care distribuie un produs ce nu ofer
garanii asupra calittii, nu respect normele sanitare de depozitare, transport i ambalare.
Avantajul distribuiei door-to-door asigur ns o economie de timp important pentru
consumator.
2. Datele de identificare ale firmei
Societatea comerciala din punct de vedere a formei se doreste a fi Societate cu
raspundere limitata SRL
Denumirea firmei: Laptarul vesel SRL
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
3
are ca principal obiect de activitate distributia de lapte proaspat sau pasteurizat
capital social: 200 ron
sediul social: Alba-Iulia, judeul Alba
CUI (Cod Unic de Inregistrare): se va stabili
J-ul: se va stabili
Asociat unic
3. Descrierea afacerii
Conceptul pornete de la potenialul de cretere al consumului de lapte n urmtorii
ani, de la felul n care sunt structurate opiunile consumatorilor din spaiul urban i
urmrete s standardizeze un model de consum deja existent. Fiind un produs cumprat
frecvent dar perisabil, livrarea la domiciliu a laptelui pasteurizat confer clientului un
produs ce respect standardele de calitate i de securitate alimentar (la fel ca laptele
achiziionat de la supermarket-uri sau de la magazinele alimentare de proximitate)
asigurndu-se n acelai timp economia de timp pe care o presupune sistemul door-to-
door. Contractul de furnizare cu o unitate procesatoare accesibil i de mici dimensiuni
i reducerea lanului de distribuie asigur nu doar un produs proaspt, ci i costuri de
operare minime i un pre unitar final comparabil cu cel practicat de supermarket-uri sau
de magazinele alimentare.
Gradual i n funcie de cerere, conceptul de distribuie door-to-door poate fi
dezvoltat pentru a include n ofert i alte produse lactate (iaurt, sana, lapte btut etc) sau
alimente de baz pentru micul dejun, cum ar fi produsele de panificaie i patiserie
proaspete (pine pe vatr, croissante, cornuri etc).
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
4
3.1 Analiza de risc
Puncte tari
Investiia initial mic
Existena unei nie ne-exploatate
Posibilitatea de cretere prin extinderea n teritoriu i diversificarea ofertei de
produse
Produs proaspat din proximitate
Lantul distributiei diminuat
Personal redus
Mijloace de marketare ieftine si la indemana
Posibilitati de fidelizare
Piata consumului de lapte in crestere
Puncte slabe
Posibilitatea ca ideea s fie copiat
Reticena iniial a unor consumatori fa de ideea de a nu controla
cumprarea laptelui
Posibile ntrzieri n livrare, datorate condiiilor de trafic
Amenintari
Criza economica care poate duce la o eventuala diminuare a cererii
Diversificarea continua a metodelor de distribuite la marii producatori
Oportunitati
Cresterea constanta a populatiei orasului Alba-Iulia si a regiunilor
rezidentiale
Cresterea numarului de familii cu copii din zonele rezidentiale
Cresterea veniturilor populatiei
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
5
Revigorarea demografica a orasului Alba-Iulia
Factori de risc interni
La nivelul firmei principalii factori de risc sunt legati de capacitatea firmei de a
furniza in conditii de calitate si promptitudine lapte proaspat intr-un interval orar limitat.
Acest sistem va necesita o abordare amanuntita a graficului de distributie, a traseului
optim respectiv maximizarea capacitatii de distributie pe unitatea de timp.
Factori de risc externi
Mediul macroeconomic poate avea un impact asupra afacerii prin scaderea dramatica
a puterii de cumparare, generata de o eventuala criza economica severa. De asemnea
legislatia poate avea un impact semnificativ prin aparitia unor norme care sa limiteze sau
sa interzica acest tip de distributie. Nu in ultimul rand, un factor de risc extern il pot
reprezenta furnizorii, prin nerespectarea standardelor de calitate stabilite prin contract.
4. Definirea pietei
Aria geografic de acoperire a serviciului va fi orasul Alba Iulia.
Servciul de distributie a laptelui va fi furnizat mai intai pe zone restranse la nivelul
unui cartier sau maxim doua cartiere limitrofe, in ideea dezvoltarii echilibrate si
sustenabile a afacerii. Se va urmarii maximizarea potentialul unei zone clar definite
inainte de a se trece la dezvoltarea unei zone noi.
4.1 Clieni poteniali
Serviciul se adreseaz n principiu persoanelor care consum lapte n mod frecvent, din
urmtoarele categorii:
persoanelor active profesional, cu timp limitat pentru cumprturi;
familiilor cu copii;
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
6
consumatorilor care sunt dispui/i permit s plateasc un pre mai mare dect
cel practicat de micii productori-distribuitori;
Locuitorilor unor zone rezideniale recent construite, pentru care aprovizionarea
cu lapte presupune n mod obligatoriu deplasarea la supermarket.

4.2 Analiza stadiului actual al pieei - nevoi i tendine

n Romnia, consumul anual de lapte pe cap de locuitor este nc redus in
comparaie cu restul rilor europene, dar tendina general a ultimilor ani relev o pia
n continu cretere.
1
Rezultatele unui studiu al preferinelor de consum / cumprare
privind produsele lactate (cercetare pe eantion reprezentativ pentru mediul urban, aduli,
realizat n colaborare cu Gallup Romania) arat c 84% din respondeni consum lapte
cel puin o dat pe sptmn.
2
Frecvena medie de consum n rndul acestora este de 3,8
ori pe sptmn. Dac pn n urm cu cinci ase ani, laptele de consum al orenilor
provenea, n mare parte, de la ranii care-l vindeau n piee, ambalat n PET-uri
refolosite, n prezent, locuitorii din mediul urban prefer varianta procesat, adic laptele
pasteurizat.
3
4.3 Principalii concureni
Afacerea Laptarul Vesel va reprezenta o noutate pe piata orasului Alba-Iulia
din perspectiva modelului de afaceri. Cu excepia micilor productori care distribuie o
cantitate limitat i n condiiile deja amintite, pe aceast ni nu exist distribuitori
formali.
1
http://www.zf.ro/zf-24/laptele-consum-mare-productie-mica-3064739/
2
http://www.lapte-romania.ro/content_apel_piata_lac.htm
3
http://www.bloombiz.ro/piete_de_capital/consumul-de-lapte-in-romania-departe-de-uniunea-
europeana
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
7
Principala concuren este dat de modelul dominant de achiziie, reprezentat de
supermarket-uri i de magazinele alimentare de proximitate.
4.4 Avantajele fa de concuren
Livrarea acas n condiiile convenite cu consumatorul, la un pre comparabil cu
cel oferit de celelalte magazine;
Fiind ridicat de la furnizor cu cteva ore nainte de livrarea la domiciliu, laptele
este ntotdeauna proaspt;
Flexibilitate n ceea ce privete achitarea contravalorii serviciului (n funcie de
abonament, se poate plti sptmnal sau lunar).
5. Descrierea produsului si a serviciului
Produsul livrat va fi lapte proaspat sau pasteurizat cu provenienta verificata si
certificata, din proximitatea Orasului Cluj Napoca.
Serviciul va consta in livrarea de lapte pasteurizat la domiciliu, n condiii de
securitate alimentar, pe baza unui abonament flexibil.
Tehnologia/logistica necesare
Laptele va fi furnizat i ambalat de un productor certificat.
Pentru preluarea, procesarea comenzilor i stabilirea graficului i traseului de
livrare este nevoie de un birou/centru de operare.
Pentru procesul de distribuie este nevoie de un autoturism frigorific de
dimensiuni mici (nchiriat sau achiziionat n leasing).
Un web-site care s prezinte oferta i care s nregistreze comenzile on-line.
Ambalaje
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
8
6.Planul de marketing
Pornind de la constatarea c piaa consumului de lapte este n continu cretere, ne
propunem s revigorm un model de distribuie prin oferirea unui produs de calitate,
printr-o prezentare de excepie (de la design-ul ambalajului, pn la cel al mainii cu care
se face livrarea sau uniforma lptarului distribuitor) i prin promptitudine.
Deoarece serviciul oferit presupune livrarea la domiciliu a unui produs ce respect
standardele calitative i sanitare, este un serviciu inovativ dar a crui necesitate trebuie
contientizat i cultivat. Laptarul Vesel se va remarca printr-un serviciu adaugat
consistent, relatia directa cu consumatorul constituind un avantaj competitiv net fata de
supermarket-uri si magazinele de proximitate iar calitatea garantata a produsului un
element decisiv de diferentiere fata de fermierii individuali care distribuie laptele in
recipiente nestandardizate si verificate din punct de vedere fito-sanitar.
Strategia preurilor este una flexibil, care permite acordarea periodic de discount-
uri clienilor fideli, innd ns cont de modificrile ce pot surveni ntre cererea i oferta
de pe pia, dar i de factorul inflaionist. Pretul pe litru se va putea situa putin sub pretul
practicat de supermarket-uri, datorita faptului ca modelul de afaceri va scurta lantul
distributiei in mod semnificativ.
Strategia de promovare este proiectat n aa fel nct n faza iniial s nu depeasc
posibilitile de prestare pe care le asigur logistica. Va fi determinat o zon de
penetrare, n care metoda de promovare va fi una direct: pliante n cutia potal. n
acelai timp, firma va beneficia de un website care va promova pe pia serviciul oferit i
informaii utile tuturor celor interesai. Pentru maximizarea impactului mijloacelor
electronice de promovare, n funcie de costuri i de posibilitile financiare, website-ul
va fi la rndul lui promovat prin publicitatea on-line. Sistemul elecotronic va premite si
comandare on-line si relationare directa cu clientul. Personalizarea masinii de distributie
va constitui un alt element de propmovare cu impact visual mai ales in zona in care
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
9
distributia va fi lansata. Acest fapt va determina o un factor de maximizare a vanzarilor
pe zona deja delimitata.
7.Planul operational
Faza I
nregistrarea firmei i obinerea avizelor necesare desfurrii activitii de
distribuie
Negocierea i ncheierea contractului cu firma furnizoare de lapte
Achiziionarea/nchirierea autoturismului, nchirierea i dotarea biroului
Realizarea designului ambalajului; ncheierea contractului cu firma productoare
de ambalaj.
Angajarea personalului
Realizarea website-ului
Faza II
Demararea procesului de promovarea: realizare i distribuirea de pliante
Semnarea contractelor de abonament
Faza III
Maximizarea potenialului zonei de penetrare
Promovarea on-line
Faza IV
Extinderea i promovarea la alte zone
Studierea oportunitii diversificrii ofertei de produse distribuite
Introducerea n sistem de sampling a altor produse lactate i a celor de patiserie i
panificaie.
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
10
8. Organizarea firmei si managementul acesteia
i. Director executiv
Gestioneaz relaia cu furnizorul i problemele curente ale firme
ii. Responsabil marketing/vnzri
Preia i nregistreaz comenzile i stabilete graficul de livrare
ncheie contractele de abonament
iii. Distribuitor (part time)
Livreaz laptele
iv. ofer (part time)
Director
executiv/Administrator
Responsabil
marketing/vanzari
Operator
distributie
Sofer
Financiar/Contabil
Furnizori
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
11
9. Situatia economico-financiara a firmei
Am elaborat doua scenarii in ceea ce priveste aspectele financiare:
Scenariu I.
Primul scenariu a luat in considerare variabila pret, si a proiectat o situatie relativ
pesimista in care sub presiunea ofertei ridicate de lapte de pe piata si o eventuala
depreciere a puterii de cumparare, adausul comerciale sa pastreze pretul de vanzare cu
mult sub oferta din supermarket sau magazinele de proximitate.
S-a calculat de asemena o medie de 2 litrii de lapte pe locuinta vanduti si o medie de
15 case pe ora servite.
Acest scenariu poate fi considerat si o posibilitate reala de inceput avand in vedere
necesitatea de a avea un pret scazut pentru a intra pe piata si eficienta relativ scazuta in
distributie de 15 case pe ora datorat necunoasterii teritoriului si lipsei de dexteritate si
rutina.
De asemnea scenariul a luat in considerare posibilitatea de vinde intr-un interval de 3
ore in cursul diminetii. Se preconizeaza extinderea acestui interval orar in masura in care
clientii vor dori.
Fluxul de numerar in Euro
An1 An2 An3 An4
Vanzari 46929 61007 79309 103102
Cheltuieli cu marfa 23464 30504 39655 51551
Cheltuieli fixe 18000 21600 25920 31104
Amortizari 2400 2400 2400 2400
Profit Operational 3064 6504 11335 18047
Taxe 0 1041 1814 2888
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
12
Profit Net 3064 5463 9521 15160
Euro
4,2
Pret lapte producator 1,5
Pret vanzare 3
Numar de litri pe zi 90
Nr litri pe An vanduti 32850
Total vanzari pe an in lei 98550 23464
Nr. case servite pe ora 15
Nr ore 3
Litri/casa 2
Nr litri pe zi 90
Scenariul II (recomandat)
Al doilea scenariu revine la situatia initiala de pret scazut la vanzare, dar incearca
sa surprinda efectele unei contrabalansari pe parametrul case servite, respectiv cresterea
eficientei in distributie si eventual markentig. Se observa o crestere substantiala a
profitabilitatii peste scenariul optim care presupune preturi de vanzare relativ mari la
laptele distribuit.
Fluxul de numerar in Euro
An1 An2 An3 An4
Vanzari 62571 81343 105746 137469
Cheltuieli cu marfa 31286 40671 52873 68735
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
13
Cheltuieli fixe 18000 21600 25920 31104
Amortizari 2400 2400 2400 2400
Profit Operational 10886 16671 24553 35231
Taxe 0 2667 3928 5637
Profit Net 10886 14004 20624 29594
Euro
4,2
Pret lapte producator 1,5
Pret vanzare 3
Numar de litri pe zi 120
Nr litri pe An vanduti 43800
Total vanzari pe an in lei 131400 31286
Nr. case servite pe ora 20
Nr ore 3
Litri/casa 2
Nr litri pe zi 120
In cele doua scenarii propuse, s-a luat in considerare un cost mediu de personal la
preturile de pe piata, respectiv costuri infime de administrare. De asemnea s-a luat in
calcul amortizarea masinii de distributie sau costul de leasing (se va opta pentru cea mai
buna varianta) si o crestere a vanzarilor anuala cu 30% pe o proiectie de 4 ani,
armonizandu-se costurile de operare pe aceasta prognoza de crestere.