Audit intern de mediu chestionar de audit

Cuprins Legislaie de mediu ....................................................... 2 Reducerea cantitii de reziduuri menajere ....................... 2 Folosirea economic a consumabilelor.............................. 3 Reducerea consumului de energie electric ....................... 4 Promovarea produselor i serviciilor ecologice ................... 4 Formarea unui comportament eco-contient ..................... 5 Respectarea regulilor de protecia muncii ......................... 6 Sistemul de management al mediului .............................. 6

Legislaie de mediu
Element de sistem auditat 4.3.2 (ISO 14000) 4.3.2 (ISO 14000) 4.3.2 (ISO 14000) 4.3.2 (ISO 14000) Capitol Planificare Etap a SMM Cerina S existe identificate prevederile legale i alte cerine de mediu aplicabile S fie asigurat accesul la aceste informaii S fie cunoscute cerinele aplicabile departamentului/ comisiei eful de departament/ comisie s prelucreze cu ntreg personalul din subordine cerinele aplicabile S existe un procedeu pentru identificarea cerinelor legale de mediu Da Nu Obs.

Planificare Planificare

Planificare

4.3.2 (ISO 14000)

Planificare

Reducerea cantitii de reziduuri menajere

4.4.6 (ISO 14000) Implementare i derulare Monitorizare a desfurrii S existe dovada c personalul din subordine/ membrii comisiei/ elevii (dup caz) sunt instruii n legtur cu deeurile de hrtie care se colecteaz. S existe dovada c personalul de curenie este instruit n legtur cu preluarea hrtiei colectate din sli/ ncperi i depozitarea hrtiei S existe o cutie pentru deeurile de hrtie n fiecare

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

ncpere ce ine de departament/ cabinete profesori/ sli de clas (dup caz). S existe contract cu o firm pentru preluarea deeurilor de hrtie. S existe o decizie n legtur cu persoana responsabil de predarea ctre firma specializat a deeurilor de hrtie colectate. S existe o procedur de urmrire a cantitii de reziduuri menajere produse de coal

Folosirea economic a consumabilelor

4.4.6 (ISO 14000) Implementare i derulare Monitorizare a desfurrii S existe o procedur de urmrire a cantitii de hrtie achiziionat de coal S existe o cutie de colectare a foilor de hrtie ce pot fi refolosite (rebuturi, numr mai mare de copii dect necesar) S existe dovada utilizrii internetului ca alternativ la informaii pe suport de hrtie S existe dovada c personalul ce utilizeaz copiatorul tie s fotocopieze pe ambele pri ale foii de hrtie

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

Reducerea consumului de energie electric

4.4.6 (ISO 14000) Implementare i derulare Monitorizare a desfurrii S existe o procedur de urmrire a numrului de kW consumai S existe dovada c personalul din subordine/ membrii comisiei/ elevii (dup caz) sunt instruii n legtur cu reducerea consumului de energie electric S existe dovada de responsabiliti clare relativ la reducerea consumului de energie electric (cine, cnd i unde nchide consumatorii de energie electric)

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

Promovarea produselor i serviciilor ecologice

4.4.6 (ISO 14000) Implementare i derulare Monitorizare a desfurrii S existe dovada c persoana ce se ocup de achiziii are o list de firme ce comercializeaz produse ecologice S existe dovada c se achiziioneaz produse ecologice, sau dac nu, s existe o explicaie pentru aceasta. S existe dovada c persoanele ce angajeaz prestatori de servicii sunt interesate dac prestatorii de servicii dein certificate de mediu.

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

Formarea unui comportament eco-contient

4.4.6 (ISO 14000) Implementare i derulare Monitorizare a desfurrii S existe dovada c la nivelul fiecrei clase dirigintele/ nvtorul are ca obiectiv formarea unui comportament eco-contient S existe dovada c la nivelul fiecrei clase dirigintele/ nvtorul deruleaz activiti pentru formarea unui comportament eco-contient S existe dovada c la nivelul fiecrei comisii metodice exist o modalitate de a pune n eviden leciile care contribuie la formarea unui comportament ecocontient S existe dovada c diriginii/ nvtorii cunosc regulile de conduit pentru practicarea civilizat a turismului de ctre elevi S existe dovada c diriginii/ nvtorii au informat elevii n legtur cu regulile de conduit pentru practicarea civilizat a turismului de ctre elevi S existe dovada iniierii i derulrii unor proiecte cu tematic de mediu pentru i cu elevi S existe dovada c diriginii/

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

nvtorii au informat elevii n legtur cu regulile de desfurarea a jocului Liga de mediu

Respectarea regulilor de protecia muncii

Implementare i derulare S existe toat documentaia de PM i PSI (inclusiv plan de evacuare pentru caz de incendii) S existe dovada c ntreg personalul, elevii (dup caz) au fost instruii n legtur cu regulile de PM i PSI S existe dovada c locurile/ substanele periculoase sunt marcate conform legislaiei n vigoare S fie analizate operaille i activitile pentru a identificate posibilele situaii de urgen. S existe listate situaiile de urgen. S existe dovada c personalul este instruit pentru acionare n situaii de urgen. S existe un flux informaional documentat i cunoscut n caz de acionare n situaii de urgen.

Implementare i derulare

Implementare i derulare

4.4.7 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Caz de urgen i msuri

4.4.7 (ISO 14000) 4.4.7 (ISO 14000)

Implementare i derulare Implementare i derulare

Caz de urgen i msuri Caz de urgen i msuri Caz de urgen i msuri

4.4.7 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Sistemul de management al mediului

4.2 (ISO 14000) Politica de mediu Conine principii care s ghideze

4.2 (ISO 14000) 4.2 (ISO 14000) 4.2 (ISO 14000) 4.3.1 (ISO 14000) 4.3.1 (ISO 14000) 4.3.1 (ISO 14000) 4.3.1 (ISO 14000)

Politica de mediu Politica de mediu Politica de mediu Planificare

Planificare Planificare

Planificare EMAS

4.3.3 (ISO 14000)

Planificare

Stabilirea de scopuri i obiective Stabilirea de scopuri i obiective Stabilirea de scopuri i obiective

4.3.3 (ISO 14000)

Planificare

4.3.3 (ISO 14000)

Planificare

aciunea Este disponibil pentru ntregul personal i pentru public Conine principiul nbuntirii continue Conine obligaia de a respecta legislaia de mediu S existe o metod clar de abordare a aspectelor de mediu Sunt identificate aspecte de mediu proprii Exist o metod de prioritizare a aspectelor de mediu Aspectele de mediu semnificative sunt controlate La evaluarea aspectelor de mediu se iau n considerare condiiile de funcionare normale, condiiile de funcionare din vacane i cele de funcionare speciale S existe un proces de identificare a obiectivelor generale i specifice de mediu S existe corelare ntre obiectivele generale i specifice de mediu i politica de mediu Obiectivele generale i specifice de mediu s fie corelate cu aspectele semnificative de mediu

4.3.4 (ISO 14000)

Planificare

Program de mediu

EMAS

4.4.2 (ISO 14000) 4.4.2 (ISO 14000) 4.4.2 (ISO 14000) 4.4.2 (ISO 14001)

Implementare i derulare Implementare i derulare Implementare i derulare Implementare i derulare

Formare Formare

Formare i contientizare Formare i contientizare

4.4.3 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Comunicare

4.4.3 (ISO 14000) 4.4.4 (ISO 14000)

Implementare i derulare Implementare i derulare

Comunicare Documentare SSM

4.4.4 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Documentare SSM

4.4.4 (ISO 14000) 4.4.4 (ISO

Implementare i derulare Implementare

Documentare SSM Documentare

S existe programe pentru atingerea scopurilor i obiectivelor de mediu Toi angajaii iau parte la acest proces de mbuntire a impactului colii asupra mediului Sunt identificate necesitile de instruire Sunt luate msuri de formare/ informare a angajailor/ elevilor Angajaii/ elevii cunosc consecinele polurii mediului Angajaii/ elevii sunt contieni de importana conformitii cu politica i cerinele de mediu. S fie definit clar modul de comunicare intern privind sistemul de management al mediului S existe comunicare extern proactiv Exist o documentaie a sistemului de management al mediului Documentaia sistermului de management a mediului s conin elemntele eseniale ale sistemului S existe control asupra documentelor de mediu interne S fie definite

14000)

i derulare

SSM

4.4.5 (ISO 14000) 4.4.5 (ISO 14000) 4.4.5 (ISO 14000) 4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare Implementare i derulare Implementare i derulare Implementare i derulare

Adminstrarea documentelor Adminstrarea documentelor Adminstrarea documentelor Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii

4.4.6 (ISO 14000) 4.4.6 (ISO 14000)

Implementare i derulare Implementare i derulare

Monitorizare a desfurrii Monitorizare a desfurrii

4.5.1 (ISO 14000) 4.5.1 (ISO 14000) 4.5.1 (ISO 14000)

Monitorizare Monitorizare

Control i msuri Control i msuri Control i msuri

Monitorizare

responsabiliti privind actualizarea documentaiei sistemului de management a mediului Exist o procedur scris privind managementul documentelor Sunt stabilite persoanele care pot da decizii scrise Se poate recunoate un document scos din uz/ nlocuit S existe o metod clar de identiifcare a activitilor generatoare de ASM, n concordan cu obiectivele generale i specifice de mediu. S fie cunoscut i disponibil lista acestor activiti la compartimentele vizate. S existe dovada ca aceste activiti sunt controlate. S existe dovada c obiectivele specifice asociate activitilor generatoare de aspecte semnificative de mediu sunt transpuse n aciuni S fie identificate tipurile de monitorizare S existe programe de monitorizare i msurare i s fie urmrite efii de departamente/

4.5.1 (ISO 14000) 4.5.2 (ISO 14000) 4.5.2 (ISO 14000) 4.5.2 (ISO 14000)

Monitorizare

Control i msuri

Neconformiti i aciuni corective Neconformiti i aciuni corective Neconformiti i aciuni corective

4.5.2 (ISO 14000)

Neconformiti i aciuni corective Neconformiti i aciuni corective

4.5.2 (ISO 14000)

comisii s monitorizeze activitile generatoare de aspecte semnificative de mediu din departamentul coordonat. S existe monitorizarea conformitii cu legislaia. S existe definite responsabiliti pentru identificarea neconformitilor S existe definite responsabiliti pentru tratarea neconformitilor S existe definite responsabiliti pentru iniierea aciunilor corective i pentru analizarea cauzelor ce au determinat neconformitile S existe definite responsabiliti pentru modul de rezolvare al aciunilor corective S existe aciuni preventive documentate.

ntocmit, Echipa de mediu

10