UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA TINGO MARA

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONMICAS. DEPARTAMENTO ACADMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS .

PRCTICA PRE PROFESIONAL INFORME FINAL SISTEMA DE CONTROL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA: CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE: HARINAS Y SUCEDNEOS DE LA FACULTAD DE INGENIERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS-FIIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA NACIONAL DE LA SELVA UNAS

PRESENTADO POR: DVILA ROCANO, VENICIO NERBO

ASESOR: Econ. Ender LOPEZ TEJADA Tingo Mara- Per 2012 1

DEDICATORIA A Dios, por darme la vida, por ser gua e iluminarme todos das de mi vida,

brindndome la oportunidad de mejorar da a da.

A mis padres Benicio y Isabel, razn por la cual les debo la vida, su respeto y orientacin para ser persona de bien buscando la superacin personal.

A mi esposa Eugenia, por su apoyo y comprensin de seguir superndome y a

mis hijas: Anah Shayuri, Jannie Marianella, por ser lo ms valioso que me dio la vida.

A mis hermanas: Minelva, Edith, y Flor de Mara, por su apoyo

incondicional y a mi hermano Pedro, por ganarnos la partida, desde el cielo me da bendiciones y fuerza para que mis deseos se hagan realidad.

Y a todos los docentes, por impartir los temas con responsabilidad y creatividad educativa y tambin a todas las personas, que me apoyaron en la realizacin de la siguiente practicas pre profesional, les doy mis

agradecimientos. 2

AGRADECIMIENTO A la Universidad Nacional Agraria de la Selva, que me brind la

oportunidad de realizarme profesionalmente. Al profesor Econ. Ender Lpez Tejada, por el asesoramiento y ayuda desinteresada en la culminacin del presente informe. A los trabajadores de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento de la UNAS, por brindarme el apoyo y la oportunidad de desempearse

durante el tiempo que me toco realizar mis practicas pre profesionales. A los docentes del Departamento Acadmico de Ciencias Econmicas, por contribuir en m desarrollo personal y profesional.

INTRODUCCIN El presente informe de Prcticas Pre Profesionales obedece al cumplimiento curricular exigido por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para culminar la formacin Profesional del Economista.

En esta prctica se realiz LA LIQUIDACION TCNICA del proyecto de inversin denominado: CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE: HARINAS Y SUCEDNEOS DE LA FACULTAD DE INGENIERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - FIIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA NACIONAL DE LA SELVA UNAS, Provincia de Leoncio Prado.

Tiene por finalidad disponer las pautas para la elaboracin de la ejecucin presupuestal de la obra, y su respectivo control por parte de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento Para lo cual se ha elaborado el Informe Final de Prcticas Pre- Profesional, el cual comprende cinco captulos de la siguiente manera: Primer captulo comprende: Aspectos Generales de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Segundo captulo comprende: Normas Legales de Control Interno y Contrataciones. Tercer captulo comprende: Plan Anual de Inversiones 2012, Aspectos Generales de la obra y la Liquidacin Tcnica Financiera de la obra de: Construccin Alimentarias UNAS. Cuarto captulo comprende: Anlisis Comparativo entre Presupuesto Ejecutado y Programado. Quinto captulo comprende: Conclusiones, Recomendaciones, y Equipamiento de una Planta Piloto de Industrias

Harinas y Sucedneos de la Facultad en Ingeniera en

Bibliografa y Anexos.

NDICE GENERAL DEDICATORIA......................................................................................... 2 AGRADECIMIENTO................................................................................. 3 INTRODUCCIN ..................................................................................... 4 CAPTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA......................................................... 8 1.1 ANTECEDENTES Y UBICACION ............................................................ 9 1.2 ANTECEDENTES .................................................................................. 9 1.3 UBICACIN ............................................................................................ 9 1.4 VISIN ..................................................................................................... 9 1.5 MISIN .................................................................................................. 10 1.6 FINALIDAD ............................................................................................ 10 1.7 OBJETIVOS ........................................................................................... 11 1.8 OBJETIVOS INSTITUCIONALES GENERALES .................................... 11 1.9 EDUCACIN SUPERIOR ...................................................................... 11 1.10 ASIATENCIA A EDUCANDOS ............................................................ 11 1.11 ADMINISTRACIN ............................................................................. 11 1.12 PREVISIN ........................................................................................ 11 1.13 OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................... 12 1.14 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 01 ............. 12 1.15 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 02 .............. 13 1.16 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 03 .............. 13 1.17 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 04 .............. 13 1.18 ESTRUCTURA ORGANICA ................................................................ 13 1.19 ORGANIGRAMA FUNCIONAL ........................................................... 17 1.20 DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIN ................................... 17 1.21 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO .......................................... 18 1.22 FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO .............................................................................. 18 CAPTULO II: NORMAS LEGALES DE CONTROL INTERNO Y CONTRATACIONES.................................................................................. 21

2.1 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE CONTROLORA GENERAL DE LA REPBLICA LEY N27785 NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS ..................................... 22 2.2 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO LEY N28411 NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS....................... 22 2.3 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO LEGISLATIVO N1017 ................................................................................................... 22 2.4 CLASIFICADOR DE GASTOS PARA EL AO FISCAL 2012. ANEXO N.2 ........................................................................................................ 24 2.5 CLASIFICADOR INSTITUCIONAL PARA EL AO FISCAL 2012 ANEXON.3 PLIEGOS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL... 25 2.6 CLASIFICADOR DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS PARA EL AO FISCAL 2012. ANEXO N.4...................................................... 27 CAPTULO III: PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012, ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA Y LIQUIDACIN TECNICA FINANCIERA DE LA OBRA: CONSTRUCCIN DE LA PLANTA PILOTO DE HARINA Y SUCEDNEAS DE LA FIIA ....................................................................31 3.1 PLAN DE INVERSIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA PARA 2012 ..................................................................... 32 3.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS PROGRAMA 029 ................................................................................... 35 3.3 EXPEDIENTE TCNICO ....................................................................... 37 3.3.1 FICHA TCNICA ............................................................................ 37 3.3.2 NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................... 37 3.3.3 ENTIDAD EJECUTORA ................................................................. 37 3.3.4 MODALIDAD DE EJECUCIN ....................................................... 37 3.3.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO .................................................... 37 3.3.6 UBICACIN DEL PROYECTO ....................................................... 37 3.3.7 PRESUPUESTO TOTAL ................................................................ 37 3.3.8 METAS FSICAS ............................................................................ 37 3.3.9 BENEFICIARIOS ............................................................................ 38 3.3.10 PLAZO DE EJECUCIN ................................................................ 38 3.4 MEMORIA DESCRIPTIVA ..................................................................... 38 6

3.4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA .............................................................. 38 3.4.2 ANTECEDENTES........................................................................... 38 3.4.2.1 UBICACIN DEL PROYECTO ................................................... 38 3.4.2.2 VIAS DE ACCESO...................................................................... 37 3.4.3 ESTADO SITUACIONAL ................................................................ 38 3.4.3.1 CLIMA ......................................................................................... 38 3.4.3.2 TOPOGRAFA ............................................................................ 39 3.4.3.3 ANTECEDENTES ....................................................................... 39 3.4.3.4 OBJETIVOS................................................................................ 39 3.4.3.5 BENEFICIARIOS ........................................................................ 40 3.4.3.6 JUSTIFICACIN ......................................................................... 40 3.4.3.7 DESCRIPCIN DEL PROYECTO .............................................. 40 3.4.4 ACTIVIDADES OPARTIDAS A EJECUTAR ................................... 41 3.4.5 COSTO DEL PROYECTO .............................................................. 44 3.4.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO .................................................... 45 3.4.7 MODALIDAD DE EJECUCIN ....................................................... 45 3.4.8 TIEMPO DE EJECUCIN .............................................................. 45 3.5 PRESUPUESTO DESAGREGADO, SEGN EXPEDIENTE TECNICO . 45 3.6 LIQUIDACIN DE OBRAS..................................................................... 50 3.7 RAZONES DE LA LIQUIDACIN DE UNA OBRA ................................. 50 3.8 DOCUMENTOS DE LIQUIDACIN ....................................................... 51 3.9 PROCESO DE LIQUIDACIN DE NA OBRA ........................................ 51 3.10 LIQUIDACIN TCNICA DE UNA OBRA .......................................... 52 3.10.1 METRADOS REALMENTE EJECUTADOS .................................... 52 3.10.2 VALORACIN MENSUAL DE AVANCE DE OBRA ........................ 57 3.10.3 COSTO TOTAL VALORIZADO DE OBRA ...................................... 58 CAPTULO IV:ANALISIS COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO EJECUTADO PROGRAMADO Y DE LOS NDICE DE PRECIOS ............. 59 4.1 BALANCE DE PRESUPUESTO AUTORIZADO Y PROGRAMADO SEGN EXPEDIENTE TCNICO .......................................................... 60 4.2 ANALTICO DE PRESUPUESTO EJECUTADO SEGN ESPECIFICAS DE GASTO MENSUAL .......................................................................... 61 4.3 RESUMEN DE EJECUCIN MENSUAL ............................................... 64 7

4.4 PRESUPUESTO COMPARATIVO COMPARADO EXPEDIENTE TCNICO EJECUTADO ....................................................................... 64 4.5 ANLISIS NIVEL DE EFICIENCIA DE LA OBRA .................................. 65 4.6 MATERIALES EN ALMACEN Y SALDO EN LA OBRA .......................... 65 4.7 PROCESO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA ........................................................................................ 65 CAPTULO V: CONCLUSIONES,RECOMENDACIONES,BIBLIOGRAFA Y ANEXOS .................................................................................................... 67 5.1 CONCLUSIONES .................................................................................. 68 5.2 RECOMENDACIONES .......................................................................... 69 5.3 BIBLIOGRAFA ...................................................................................... 70 5.4 ANEXOS ................................................................................................ 71

CAPTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD SELVA. NACIONAL AGRARIA DE LA

1.1

ANTECEDENTES Y UBICACIN 1.1.1 ANTECEDENTES La Universidad Nacional Agraria de la Selva fue creada por decreto ley N 14912 del 17 de febrero de 1964, e inicio sus actividades acadmicas el 05 de abril de 1965 en la ciudad de Tingo Mara. La Universidad Nacional Agraria de la Selva, es una institucin pblica con personera jurdica y se rige bajo el marco de la ley 23733, gozando de autonoma administrativa, econmica y tcnico pedaggico; como una unidad del sector educacin. Su constitucin tiene objetivos centrales en el los cuales viene de la

desarrollndose

eficientemente

desarrollo

investigacin, social y cultural, formando profesionales en diversas carreras competitivas de las facultades como:

Agronoma,

Zootecnia,

Industrias

Alimentaras,

Recursos

Naturales Renovables, Ciencias econmicas Administrativas y Contables y Ciencias en Informtica y Sistemas. Las actividades administrativas y dependencias centralizan su informacin y registro va la oficina de Planificacin, la misma que actualmente registra, resume y analiza su informacin financiera en forma oportuna para su anlisis e interpretacin con El sistema Integrado de Administracin Financiera (SIAF) para el sector pblico.

1.1.2 UBICACIN La Universidad Nacional Agraria de la Selva se encuentra ubicada en la Regin Hunuco, provincia de Leoncio Prado, distrito de Rupa-Rupa, ciudad de Tingo Mara Km. 1.5 de la carretera central 1.1.3 VISIN Es una comunidad acadmica, humanista, cientfica y productiva que avanza hacia la excelencia en educacin integral y

10

transferencia tecnolgica para el desarrollo sostenible de la Amazona.

1.1.4 MISIN Promover el liderazgo y excelencia a travs de la formacin de profesionales, con un enfoque cientfico, tecnolgico, humanstico y social que permita administrar de manera sustentable la biodiversidad, la produccin, la industrializacin y

comercializacin de los recursos naturales renovables. Asimismo, convertirnos en la institucin educativa de mayor prestigio en la Amazona, aplicando programas de extensin que permitan el desarrollo integral de la persona, de acuerdo con las necesidades regionales y nacionales.

1.1.5 FINALIDAD Son fines de la Universidad Nacional Agraria de la Selva: Formar cuadros de profesionales multidisciplinarios en la

Investigacin Cientfica e Investigacin Tecnolgica. Formar profesionales multidisciplinarios, de acuerdo a los requerimientos de una estructura productiva y distributiva que satisfaga las necesidades las necesidades materiales,

personales, espirituales y colectivas del Per. Generar conocimiento cientfico y tecnolgico, que contribuya con el desarrollo y progreso de la sociedad. Conservar la biodiversidad, el equilibrio ecolgico, la proteccin del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible de la Amazona. Compartir las exigencias con la comunidad a favor de su desarrollo y su bienestar integral, en la regin de la selva, como medio de defensa del ecosistema. Extender su accin y servicio a la comunidad promoviendo su desarrollo integral, a travs de la extensin y proyeccin social.

11

Respetar los derechos humanos en todas las acciones que impliquen el que hacer de la vida Universitaria y la sociedad.

1.1.6 OBJETIVOS Los objetivos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en un contexto institucional, tiene cuatro grandes objetivos generales las cuales son:

1.1.6.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES GENERALES

1.1.6.1.1 EDUCACION SUPERIOR Contribuir a mejorar la educacin superior elevando el nivel acadmico de los estudiantes y docentes, as como impulsar la investigacin cientfica y tecnolgica en el campo de la ciencia, tecnologa y la cultura, desarrollo de programas de proyeccin y extensin en las facultades.

1.1.6.1.2 ASISTENCIA A EDUCANDOS Mejorar la calidad de los servicios que brindan las oficinas de desarrollo acadmico y servicios generales.

1.1.6.1.3 ADMINISTRACIN Mejorar la gestin administrativa mediante la aplicacin adecuada de documentos normativos que permita optimizar el uso de los recursos humanos, financieros y materiales.

1.1.6.1.4 PREVISIN Cumplir con la asistencia econmica de los ex servidores beneficiarios de la ley N 20530 de la Universidad a travs de pago de pensiones.

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1.1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1.1.6.2.1 OBJETIVOS ESPECFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 01 a. SUPERIOR UNIVERSITARIA. Desarrollar la educacin universitaria mediante la

realizacin de cursos de capacitacin en pedagoga universitaria al personal docente. Potenciar a las unidades de produccin como centros de enseanzas e investigacin para el desarrollo eficiente de las actividades acadmicas.

b. INVESTIGACIN BSICA Desarrollar estudios de investigacin cientfica y tecnolgica, dirigidos al diagnstico y a la solucin de problemas de la regin amaznica.

c. EXTENSIN UNIVERSITARIA Realizar difusin la extensin de servicios y proyeccin social mediante la acadmicos y culturales hacia la

comunidad.

d. ENSEANZA DE POSGRADO Desarrollar y evaluar escuela de Posgrado. los programas de maestra en la

e. SUPERVISION Y COORDINACIN SUPERIOR Desarrollar polticas de orientacin, coordinacin y

supervisin acadmica superior que permita el adecuado funcionamiento acadmico en las universidades. f. INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA Gestionar la ejecucin de construcciones acadmicas con la implementacin de equipos modernos.

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1.1.6.2.2 OBJETICOS ESPECFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 02 Apoyar al estudiante con la prestacin de los diferentes

servicios de bienestar universitario que brinda la Universidad para su mejor desempeo acadmico en los estudiantes

1.1.6.2.3 OBJETIVOS ESPECFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 03 Desarrollar un sistema de gestin administrativa en las

diferentes unidades orgnicas de la Universidad que permita el cumplimiento adecuado de los objetivos institucionales.

1.1.6.2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OBJETIVO GENERAL 04 Atender con el pago oportuno de las pensiones del personal cesante y jubilados del rgimen laboral la Ley N.20530

1.1.7 ESTRUCTURA ORGNICA Para el cumplimiento con sus funciones de la UNAS cuenta con la siguiente estructura orgnica:

A.

rganos de Gobierno Asamblea universitaria Consejo universitario Consejo de facultad Consejo de la escuela de Postgrado

B.

rganos de alta direccin Rectorado Vicerrectorado acadmico Vicerrectorado administrativo

C.

rganos de Lnea 1. Facultades: Facultad de Agronoma

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Facultad de Zootecnia Facultad de Ingeniera en Industrias Alimentaras Facultad de Recursos Naturales Renovables Facultad de Ciencias Econmicas Administrativas y Contables. Facultad de Ingeniera en Informtica y Sistemas

2. La Escuela de Posgrado

D.

Autoridades de la Universidad Rector Los vicerrectores Los decanos de las Facultades Director de la Escuela de Postgrado

E.

rganos Administrativos dependientes del rectorado 1. rganos de control. Oficina de Control Interno

2. rganos de Asesoramiento

2.1 Oficina de Planificacin 2.1.1 Direccin General Planificacin y

Presupuesto. Unidad de Planes y proyectos Unidad de Racionalizacin Unidad de presupuesto Unidad de Estadstica Unidad de Cooperacin tcnica 2.2 Oficina de Asesora General 3. rganos de Apoyo a la Alta Direccin 3.1 Oficina de Secretaria General Oficina Lima 15

3.2 Oficina de Proyeccin Institucional.

Universitaria e Imagen

Direccin de Proyeccin Universitaria e Imagen Institucional.

4. rganos Desconcentrados 4.1 La unidad de Enlace Lima 4.2 Centro de Tecnologa de la Informacin y

comunicacin (CTIC). 4.3 Centro de Idiomas. 4.4 Centro Preuniversitario 4.5 Centro de Investigacin para el Desarrollo

Biotecnolgico de la Amazonia. 4.6 Oficina de los centros de Produccin de bienes y servicios: 4.6.1 Unidad de Produccin Planta panificadora. 4.6.2 Librera Universitaria. 4.6.3 Vivero las Heliconias. 4.6.4 Unidad de Produccin el Apiario. 4.6.5 Laboratorio de Anlisis Clnico. 4.6.6 Unidad de Produccin taller Carpintera. 4.6.7 Unidad de produccin la Ladrillera.

5. rganos

de

Apoyo

Dependientes

de

los

Vicerrectorados. 5.1 Vicerrectorado Acadmico 5.1.1 Oficina de Coordinacin y Desarrollo

Acadmico. 5.1.2 Consejo de Investigacin. 5.1.3 Oficina Central de Biblioteca. 5.1.4 Oficina de Bienestar Universitario.

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5.1.5 Oficina

de

Calidad,

Autoevaluacin

Acreditacin. 5.1.6 rganos desconcentrados. 5.1.6.1 5.1.6.2 5.1.6.3 5.1.6.4 Almacn Central de Reactivos. Centro de Idiomas. Centro pre-universitario. Centro de Investigacin y Desarrollo Biotecnolgico de la Amazonia. . 5.2 Vicerrectorado Administrativo 5.2.1 Oficina de Recursos Humanos 5.2.1.1 Direccin General de Personal 5.2.1.2 Direccin pensiones. 5.2.2 Oficina de Ingeniera y Mantenimiento 5.2.2.1 Direccin de Infraestructura y Planeamiento Fsico. 5.2.2.2 Direccin de Mantenimiento 5.2.3 Oficina de Administracin General 5.2.3.1 Direccin General de Economa 5.2.3.2 Direccin de Contabilidad 5.2.3.3 Direccin de Tesorera 5.2.3.4 Direccin de Abastecimiento 5.2.4 rganos Desconcentrados 5.2.4.1 Centro de Tecnologa de la Informacin y comunicacin (CTIC). 5.2.4.2 Centro de Investigacin y Produccin Tulumayo anexo la Divisoria y Puerto Sungaro. General de Remuneraciones y

17

1.1.8

ORGANIGRAMA FUNCIONAL Grafico 01: Organigrama Funcional de la Universidad Nacional Agraria de la Selva 2011.

Fuente: Secretaria General UNAS

1.1.9

DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIN La Universidad Nacional Agraria de la Selva, tiene un gobierno autnomo y democrtico, con la participacin de docentes, estudiantes y graduados, de acuerdo con la Base Legal: La Constitucin Poltica de 1993 La Ley Universitaria N 23733 El Estatuto y Reglamento General de la UNAS 2006 Reglamento Internos como: ROF y MOF.

18

1.1.10 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO. Grafico 02: Organigrama Estructural de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento 2011.

1.1.11 FUNCIONES GENERALES DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO. La oficina de Ingeniera y Mantenimiento es el rgano de apoyo responsable de ejecutar, dirigir, supervisar, controlar acciones tendientes a orientar el desarrollo fsico de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en concordancia con la normatividad vigente.

OBJETIVOS Los objetivos de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento son las siguientes:

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 Promover el desarrollo fsico de la Universidad mediante actividades de ingeniera, estudios tcnicos y el apoyo en la formulacin de proyectos de inversin (obras) Contribuir al mejoramiento continuo del funcionamiento de la Universidad a travs de las actividades de mantenimiento, aprovisionamiento y reparacin de represas de agua, reservorios, fluido elctrico, telefnico, carpintera, albailera, gasfitera y mecnica-transporte; as como el embellecimiento del campus universitario mediante actividades de ornato (manejo de parques y jardines) y limpieza. Contribuir a la seguridad de los bienes, muebles e inmuebles dentro del campus universitario as como la seguridad de los docentes, administrativos, alumnos y visitantes que realizan labores o visitas a las instalaciones universitarias. FUNCIONES GENERALES Las funciones generales de la oficina de Ingeniera y

mantenimiento son las siguientes: a. Elaborar el plan de desarrollo fsico institucional de la Oficina de ingeniera y mantenimiento. b. Supervisar, controlar y evaluar la ejecucin de las obras. c. Proporcionar el asesoramiento tcnico que permita garantizar el ptimo mantenimiento de la infraestructura fsica de la UNAS. d. Proponer proyectos de inversin tendientes a mejorar la infraestructura fsica de la UNAS. e. Planificar, programar, coordinar y evaluar las actividades de mantenimiento y suministro de la institucin: Carpintera, albailera, gasfitera, mecnica-transporte y ornato-limpieza. f. Evaluar trimestralmente el cumplimiento de objetivos y metas, de las actividades y de las obras a fin de aplicar las medidas correctivas.

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g. Elaborar expedientes tcnicos de obras de acuerdo a los requerimientos correspondiente. h. Supervisar la realizacin de la liquidacin de obras. i. Participar en procesos de adjudicacin para la ejecucin de obras. j. Supervisar las labores de la Direccin de Infraestructura y Planeamiento Fsico y de la Direccin de mantenimiento. k. Elaborar el informe anual de las actividades realizadas. l. Dems funciones que le asigne el Vicerrector administrativo. a fin de solicitar el financiamiento

RELACIONES JERARQUICAS La oficina de Ingeniera y mantenimiento depende del Vicerrector administrativo. A nivel externo coordina con entidades

comerciales para la elaboracin de presupuestos para la adjudicacin de obras, Ministerio de Economa y finanzas entre otros.

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CAPTULO II: NORMAS LEGALES DE CONTROL INTERNO Y CONTRATACIONES.

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2.1

Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica Ley N 27785 Normas Conexas y Complementarias. El control gubernamental consiste en la supervisin, vigilancia y verificacin de los actos y resultados de la gestin pblica, en atencin al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economa en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, as como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de poltica y planes de accin, evaluando los sistemas de administracin, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a travs de la adopcin de acciones preventivas y correctivas pertinentes.

2.2

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N28411 Normas Conexas y Complementarias. El Presupuesto constituye el instrumento de gestin del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresin

cuantificada, conjunta y sistemtica de los gastos a atender durante el ao fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del sector pblico y refleja los ingresos que financian dichos gastos. .Los gastos pblicos se estructuran siguiendo las Clasificaciones Institucional, Econmica, Funcional Programtica y Geogrfica, las mismas que son aprobadas mediante Resolucin Directoral de la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico. Gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, separndolos por categora de gastos, grupo genrico de gastos, modalidad de aplicacin y Especifica de gasto.

2.3

Ley de Contrataciones del Estado Decreto Legislativo N 1017 ARTICULO 6: Cada Entidad establecer en su Reglamento de Organizacin y Funciones u otros instrumentos de organizacin, el rgano u rganos responsables de programar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratacin hasta su culminacin, debiendo

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sealarse las actividades que competen a cada funcionario, con la finalidad de establecer las responsabilidades que le son inherentes . Los funcionarios y servidores que formen parte del rgano encargado de las contrataciones de la Entidad, debern estar capacitados en temas vinculados con las contrataciones pblicas, de acuerdo a los requisitos que sean establecidos en el Reglamento.

Mediante convenio, las Entidades podrn encargar a otras del Sector Pblico y/o Privado, nacional o internacional, la realizacin de sus procesos de contratacin incluyendo los actos preparatorios que sean necesarios, conforme a los procedimientos y formalidades que se establezcan en el Reglamento. Concordancias: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -RLCE: Artculos 5, 86 al 89, 2da. y 8va. Disposicin

Complementaria Transitoria. ARTICULO 8: Cada Entidad elaborar su Plan Anual de

Contrataciones, el cual deber prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirn durante el ao fiscal, con independencia del rgimen que las regule o su fuente de financiamiento, as como de los montos estimados y tipos de procesos de seleccin previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el ao fiscal correspondiente debern estar comprendidos en el presupuesto institucional. El Plan Anual de Contrataciones ser aprobado por el Titular de la Entidad y deber ser publicado en el Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado (SEACE).El Reglamento determinar los requisitos, contenido y procedimientos para la formulacin y modificacin del Plan Anual de Contrataciones. Concordancias: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE: Artculos 6 al 9. 2.4 Clasificador de Gastos para el Ao Fiscal 2012. Anexo N2: Sistema de Control de la Ejecucin del Presupuesto de la obra: Construccin y

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Equipamiento de una Planta Piloto de: Harinas y Sucedneas de la Facultad de Ingeniera en Industrias Alimentarias-FIIA y la Universidad Nacional Agraria Nacional de la Selva UNAS. ESPECIFICAS DEL GASTO:
2.6.22 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES Gasto por el inicio, continuacin y conclusin de edificios administrativos y otras edificaciones propias para el cumplimiento de las funciones de las instituciones pblicas Gastos en personal por la construccin de instalaciones educativas que las entidades pblicas ejecutan bajo la modalidad de obras pblicas por administracin directa. estas obras incluyen la reconstruccin, rehabilitacin, ampliacin y mejoramiento Gastos por la compra de bienes, para la construccin de instalaciones educativas que las entidades pblicas ejecutan bajo la modalidad de obras pblicas por administracin directa. Estas obras incluyen la reconstruccin, rehabilitacin, ampliacin y mejoramiento. Gastos por la contratacin de servicios, para la construccin de instalaciones educativas que las entidades pblicas ejecutan bajo la modalidad de obras pblicas por administracin directa. Estas obras incluyen la reconstruccin, rehabilitacin, ampliacin y mejoramiento. Otros gastos no contemplados en las partidas anteriores, no incluye equipamiento, para la construccin de instalaciones educativas que las entidades pblicas ejecutan bajo la modalidad de obras pblicas por administracin directa. Estas obras incluyen la reconstruccin, rehabilitacin, ampliacin y mejoramiento.

2.6.22.23

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL.

2 .6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES.

2 .6.22.25

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS.

2.6.22.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA OTROS

2.6.32.999 MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES

Gastos por la adquisicin de maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones

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2.6.81

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.

Gastos por la elaboracin de estudios de pre factibilidad y factibilidad, elaboracin de expediente tcnicos, supervisin, administracin y otros afines, de proyectos de inversin. Gastos por la elaboracin de expedientes tcnicos de proyectos de inversin.

2.6.81.31

ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.

2.5

Clasificador Institucional para el Ao Fiscal 2012. Anexo N.3 Pliegos Presupuestarios del Gobierno Nacional EDUCACION 010 MINISTERIO DE EDUCACION 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA 110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 512 U.N. DE TRUJILLO 513 U.N. DE SAN AGUSTIN 514 U.N. DE INGENIERIA 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 520 U.N. DEL ALTIPLANO 521 U.N. DE PIURA 522 U.N. DE CAJAMARCA 26

523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO 524 U.N. FEDERICO VILLARREAL 525 U.N. HERMILIO VALDIZAN 526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA 527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 529 U.N. DEL CALLAO 530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 533 U.N. DE SAN MARTIN 534 U.N. DE UCAYALI 535 U.N. DE TUMBES 536 U.N. DEL SANTA 537 U.N. DE HUANCAVELICA 538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 539 U.N MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 541 U.N. TORIBIO RODRGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 543 U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA 544 U.N. JOSE MARA ARGUEDAS

2.6

Clasificador de Fuentes de Financiamiento Rubros para el Ao Fiscal 2012. AnexoN.4

FUENTES DE FINANCIMIENTO
1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBROS
00. Recursos Ordinarios Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudacin tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudacin y servicios bancarios; los

27

cuales no estn vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programacin. As mismo, comprende los fondos por la monetizacin de productos, entre los cuales se considera los alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a travs de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AIDA)-Ley Pblica N.480. Se incluye la recuperacin de los recursos obtenido ilcitamente en perjuicio del Estado FEDADOI.

2.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09. Recursos Directamente Recaudados. Comprende los ingresos generados por las Entidades Pblicas y administrados directamente por estas, entre los cuales se puede mencionar Las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestacin de Servicios, entre otro; as como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance de aos fiscales anteriores.

3. RECURSOS POROPERACIONES 19. Recursos por Operaciones OFICIALES DE CRDITO. Oficiales de Crdito. Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crdito efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismo Internacionales y Gobiernos Extranjeros, as como las asignaciones de Lneas de Crditos. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado Internacional de Capitales. Los intereses generados por los crditos externos en el gobierno Nacional se incorporan a la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, salvo los que se incorporan conforme el numeral 42.2 del artculo 42 de la Ley General del Sistema

28

Nacional de Presupuesto. En el caso de los Gobiernos Regionales Y gobiernos Locales dichos intereses se incorporan conforme al numeral 43.2 del artculo 43 de la Ley General antes citada.

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

13. Donaciones transferencias Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, as como otras personas naturales o jurdicas domiciliadas o no en el pas. Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades Pblicas y Privadas sin existencia de contraprestacin alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, as como los saldos de balance de los aos fiscales anteriores.

5. RECURSOS DETERMINADOS.

04. Contribuciones de fondos. Comprende los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad vigente. As como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al rgimen de prestaciones de salud. Se incluyen las transferencias de fondo del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales as como aquellas que por disposicin legal constituyen fondos para Reserva Previsionales. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance aos fiscales anteriores.

07. Fondo de Compensacin Municipal. Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promocin Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Incluye el rendimiento financiero as como

29

los saldos de balance aos fiscales anteriores.

08. Impuestos Municipales. Son los atributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestacin directa de la Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: a. Impuesto Predial. b. Impuesto de Alcabala. c. Impuesto al Patrimonio Vehicular. d. Impuestos a las Apuestas e. Impuestos a los Juegos f. Impuestos a los Espectculos Pblicos no Deportivos. g. Impuestos a los Juegos de Casino. h. Impuestos a los Juegos de Maquina Tragamonedas. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance aos fiscales anteriores.

18. Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones. Corresponde a los ingresos que deben recibir los pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por las explotacin econmica de los recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por conceptos de regalas, los recursos por Participacin en Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por aduanas martimas, areas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulacin correspondiente, as como las exoneraciones tributarias. Adems considera los recursos correspondientes a los fideicomisos regionales, transferencias del FONIPREL, as como otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero as como los saldos de balance aos fiscales anteriores.

30

CAPTULO III: PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012, ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA Y LA LIQUIDACIN TCNICA FINANCIERA DE LA OBRA DE: CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDNEOS DE LA FACULTAD EN INGIENIERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS UNAS

31

3.1

Plan de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva para el 2012. La Universidad Nacional Agraria de la Selva para el ao 2012 ha

presupuestado S/. 6'349,000.00 Nuevos Soles para atender el Plan de Inversiones en obras. De los cuales S/.611,700.00Nuevos Soles, estn destinadas a la obra: Construccin y Equipamiento de una de la Planta Piloto de

Harinas y Sucedneos de la Facultad en Ingeniera en Industrias Alimentarias UNAS.

Para todos los proyectos que estn en su etapa de ejecucin para el presente ao, incluyendo los S/.611,700.00 Nuevos Soles de la Obra: Construccin y Equipamiento de una de la Planta Piloto de

Harinas y Sucedneos de la Facultad en Ingeniera en Industrias Alimentarias UNAS., es de S/.6'116,653.00 Nuevos Soles y Adems S/.232,047.00, que estn destinados con expedientes tcnico para el prximo ao 2013. El Monto total presupuestado segn su Plan de

Inversiones para el ao 2012 es de S/. 6'349,000.00Nuevos Soles. Como se puede apreciar en el siguiente: CuadroN.01.

32

Cuadro N.01 Plan de Inversiones Modificado para el Ao 2012.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
MODIFICACIN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 RESOLUCIN N.192-2012-R-UNAS SECTOR : 10 EDUCACIN PLIEGO : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA FUNCIN : 22 EDUCACIN PROGRAMA : 048 EDUCACIN SUPERIOR SUBPROGRAMA : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO FTE.FTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS COD. CDIGO N PROYECTOS SNIP PPTAL 1 91329 2.088079 MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFORMTICO DEL CTIC
2.197867 Mejoramiento del Parque Informtico del CTIC 39984 Mejorar los servicios informticos del CTIC 2.6.2.2.2.4 Costos de Construccin por Administracin Directa - Bienes 2.6.2.2.2.5 Costos de Construccin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 2 10853 2.089904 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO 36000,00 180000,00 216000,00

META 60.00 60.00

MONTO S/.

DE:

A:
180000,00 180000,00

PIM
216000,00 216000,00

EQUIPO 36000,00 EQUIPO 36000,00

25.00 25.00

EQUIPO 262251,00 EQUIPO

20000,00

20000,00

262251,00

DE LA INVESTIGACIN Y OTROS SERVICIOS DE LA UNAS.

2.201881 Mejoramiento del Servicio de Trasporte para el Desarrollo de la Investigacin 40069 Mejorar el servicio de Transporte universitario de la UNAS 2.6.2.2.2.3 Costos de Construcin por Administracin Directa - Personal 2.6.2.2.2.4 Costos de Construcin por Administracin Directa - Bienes 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 3 53376 2.078127 CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS 720,00 42735,00 75000,00 144516,00 20000,00 50260,00 50260,00 20000,00 42735,00 95000,00 124516,00 611700,00

M2

611700,00

Y SUCEDNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAS

2.166768 Construccin y Equipamiento de una Planta Piloto de Harinas y Sucedneos de la Facultad de Ingeniera en Industrias Alimentarias. 39257 Construccin y Equipamiento de una Planta Piloto de Harinas y Sucedneos de la FIIA - UNAS 2.6.2.2.2.3 Costos de Construcin por Administracin Directa - Personal 2.6.2.2.2.4 Costos de Construcin por Administracin Directa - Bienes 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 2.6.3.8.3.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 4 130590 2.112911 FORTALICIMIENTO DE CAPACIDADES DE L A UNIDAD FORMULADORA Y 93872,00 182856,00 314712,00 20260,00 10260,00 40000,00 35182,00 15078 53872,00 218038,00 329790,00 10000,00

720,00

M2

611700,00

611700,00

44.00 44.00

EQUIPO EQUIPO

59160,00

59160,00

LA OFICINA DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES DE LA UNAS.

2.237456 Fortalicimiento de Capacidades de la UF y OPI - UNAS 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5 130562 2.113544 MEJORAMIENTO E IMPLIMENTACIN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 39380,00 19780,00 39380,00 19780,00 626814,00

1,197.00 1,197.00

ML ML

726039,00

154048,00

54823,00

EN LA UNAS
2.233418 Mejoramiento e Implemntacin del Sistema de Seguridad en la UNAS 2.6.2.2.2.3 Costos de Construcin por Administracin Directa - Personal 2.6.2.2.2.4 Costos de Construcin por Administracin Directa - Bienes 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6 103849 2.113053 AMPLIACIN DE AMBIENTES DEL ZOOCIADERO UNAS 2.237306 Ampliacin e Implementacin de Ambientes del Zoocriadero 2.6.2.2.2.3 Costos de Construcin por Administracin Directa - Personal 2.6.2.2.2.4 Costos de Construcin por Administracin Directa - Bienes 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 2.6.3.8.3.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 7 108661 2.112952 CONSTRUCCIN E IMPLENTACIN DEL CENTRO DE SIMULACIN DE 146843,00 274479,00 97477,00 182240,00 25000,00 99225,00 25000,00 70000,00 70000,00 502229,00 82408,00 66250,00 70000,00 3750,00 259949,00 149122,00 10750,00 29823,00 54823,00 117020,00 329302,00 97477,00 83015,00

491.00 491.00

M2 M2

502229,00 82408,00 193699,00 219122,00 7000,00

5,040.00

M2

679655,00

679655,00

NEGOCIS Y ASESORA EMPRESARIAL DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNAS.

2.237385 Construcin e Implentacin del Centro de Simulacin de Negocios y Asesora 5,040.00 Empresarial de la Especialidad de Ciencias Administrativas - UNAS 2.6.2.2.2.3 Costos de Construcin por Administracin Directa - Personal 2.6.2.2.2.4 Costos de Construcin por Administracin Directa - Bienes 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.6.3.8.3.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 83512,00 402695,00 170273,00 13300,00 7500,00 2375,00 83512,00 402695,00 170273,00 13300,00 7500,00 2375,00

M2

33

139800

2.113031 CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 125.00

UNIDS. 509460,00 UNIDS.

95188,00 127800,00 125100,00 159172,00 2200,00

30000,00

30000,00

509460,00

DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA - UNAS

2.237399 Construccin y Mejoramiento de Laboratorios Especializados de la Facultad de Zootecnia - UNAS 2.6.2.2.2.3 Costos de Construcin por Administracin Directa - Personal 2.6.2.2.2.4 Costos de Construcin por Administracin Directa - Bienes 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.6.3.8.3.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 9 87734 2.112626 CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CERTIFICACIN 516.00 20000,00 30000,00 10000,00 75188,00 157800,00 115100,00 159172,00 2200,00

125.00

M2

547484,00

170000,00

170000,00

547484,00

DE SEMILLAS FORESTALES DE LA FACULTAD DE RECURSOS FORESTALES RENOVABLES - UNAS.

2.237399 Construccin y Equipamiento del Laboratorio de Certificacin de Cemillas Forestales de la FRNR - UNAS 2.6.2.2.2.3 Costos de Construcin por Administracin Directa - Personal 2.6.2.2.2.4 Costos de Construcin por Administracin Directa - Bienes 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 2.6.3.8.3.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 10 122383 2.112850 CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN DE DISTRIBUCIONES 154535,00 150928,00 52269,00 189752,00 170000,00 150000,00 20000,00 154535,00 300928,00 72269,00 19752,00

516.00

M2

250.00

M2

84474,00

84474,00

DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA.

2.237391 Costruccn y Equipamiento del Alamcen de Distribuciones de Lubricantes y Conbustibles de la UNAS 2.6.2.2.2.3 Costos de Construcin por Administracin Directa - Personal 2.6.2.2.2.4 Costos de Construcin por Administracin Directa - Bienes 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.8.3.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 11 120769 2.112976 MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL 84474,00 84474,00

250.00

M2

256.00

M2

735270,00

245090,00

85930,00

576110,00

LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGIENERA EN INFORMATICA Y SISTEMAS.

2.237519 Mejoramiento de Infraestrucctura y Equipamiento del Laboratorio de la FIIS 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 2.6.3.8.3.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 12 146473 2.132609 AMPLIACIN Y EQUIPAMIENTO DEL GAVINETE MULTIUSO CATASTRO Y 490180,00 85930,00 576110,00

256.00

M2
245090,00 245090,00

264.00 264.00

M2 M2

589363,00

221522,00

8700,00

376541,00

CARTOGRAFA: SISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICA DE LA FRNR

2.260322 Ampliacin y Equipamiento del Gabinete Multiuso Catastro y Cartografa: Sistema de Informacin Geogrfica de la FRNR 2.6.2.2.2.3 Costos de Construcin por Administracin Directa - Personal 2.6.2.2.2.4 Costos de Construcin por Administracin Directa - Bienes 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.6.3.8.3.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 13 143884 2.132610 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIN DEL MDULO LECHERO 59734,00 150000,00 70587,00 309042,00 161788,00 59734,00 150000,00 70587,00 147254,00

590.00 590.00

ML ML

510365,00

82964,00

82964,00

510365,00

AUCAYACU - UNAS
2.260321 Mejoramiento e Implementacin del Mdulo Lechero Aucayacu. 2.6.2.2.2.3 Costos de Construcin por Administracin Directa - Personal 2.6.2.2.2.4 Costos de Construcin por Administracin Directa - Bienes 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 14 149680 2.132680 CONSTRUCCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN - FUNDO AGRCOLA 82964,00 175000,00 252401,00 82964,00 82964,00 175000,00 335365,00

234.00 234.00

M2 M2

554710,00

90550,00

90550,00

554710,00

DE AGRONOMA - UNAS
2.260321 Construccin y Equipamiento del Almacen Fundo Agrcola - FA 2.6.2.2.2.3 Costos de Construcin por Administracin Directa - Personal 2.6.2.2.2.4 Costos de Construcin por Administracin Directa - Bienes 2.6.2.2.2.5 Costos de Construcin por Administracin Directa - Servicios 2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Obras Instalaciones 94450,00 90550,00 71876,00 340259,00 48125,00 60095,00 25755,00 4700,00 71876,00 400354,00 73880,00 4700,00 3900,00

34

15

110505

2.089905 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

1.00

EXPED.

32613,00

32613,00

EN LA UNIVERSIDAD NACIIOANLA AGRARIA DE LA SELVA - UNAS

2.2201882 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la UNAS 2.6.3.8.3.1 Elaboracin de Expediente Tcnico 16 127516 32613,00 32613,00 67240,00

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Ampliacin y Mejoramiento de Residentes de los Estudiantes UNAS 2.6.3.8.3.1 Elaboracin de Expediente Tcnico

1.00 1.00

EXPED. EXPED.

67240,00

67240,00

67240,00 32969,00

17

90630

MEJORAMIENTO E IMPLENTACIN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNAS

Mejoramiento e Implementacin del Comedor Universitario UNAS 2.6.3.8.3.1 Elaboracin de Expediente Tcnico

1.00 1.00

EXPED. EXPED.

32969,00

32969,00

32969,00 99225,00

18

159546

MEJORAMIENTO E IMPLENTACIN DEL SERVICIO ACADMICO, INVESTIGACIN Y EXTENSIN DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
Mejoramiento e Implementacin del Servicio Acadmico, Investigacin y Extensin de la Facultad de Zootecnia - UNAS 2.6.3.8.3.1 Elaboracin de Expediente Tcnico

1.00

EXPED.

99225,00

1.00

EXPED.
99225,00 99225,00

TOTAL

S/.

6349000,00 1134434,00 1114434,00 6349000,00

Fuente: Elaboracin propia, segn Modificacin del Plan Anual de Inversiones 2012Resolucin N.192-2012-R-UNAS.

3.2

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios Programa 029 Educacin Superior. El Financiamiento total de la obra, es a travs de Recursos Ordinarios, presupuestado dentro del Pla de inversin del presente ao de la UNAS.
048 CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDNEOS DE LA FACULTAD DE : INGIENERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAS.

PROYECTO

2166768 CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDNEOS DE LA FACULTAD DE COMPONENTE : INGIENERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAS. 39257 CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDNEOS DE LA FACULTAD DE : INGIENERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAS. 12801 CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDNEOS DE LA FACULTAD DE : INGIENERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAS. CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO : DE HARINAS Y SUCEDNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS UNAS.

META

TAREA

OBRA

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3.3 Expediente Tcnico 3.3.1 Ficha Tcnica Es el resumen General del proyecto de Inversin desde el punto de vista Tcnico. 3.3.1.1 Nombre del Proyecto. Construccin y Equipamiento de una de la Planta Piloto de Harinas y Sucedneos de la Facultad en Ingeniera en Industrias Alimentarias UNAS. 3.3.1.2 Entidad Ejecutora. Universidad Nacional Agraria de la Selva.

3.3.1.3

Modalidad de Ejecucin. La ejecucin estar a cargo de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento de la UNAS, bajo la modalidad de administracin directa.

3.3.1.4

Fuente de Financiamiento La fuente de financiamiento es mediante el TESORO PBLICO.

3.3.1.5

Ubicacin del Proyecto

DEPARTAMENTO : Hunuco PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD : Leoncio Prado : Rupa-Rupa : Tingo Mara

3.3.1.6

Presupuesto Total El Proyecto tiene un costo total de S/.2576,427.81 Nuevos Soles.

3.3.1.7

Metas Fsicas Construccin y Equipamiento de una de la Planta Piloto de Harinas y Sucedneos de la Facultad en Ingeniera en Industrias Alimentarias UNAS.. Construccin de Laboratorios de 1,116 M2, implementacin de

Laboratorios con equipos modernos.

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3.3.1.8

Beneficiarios Los beneficiarios de la obra son la comunidad universitaria general. en

3.3.1.9 Plazo de Ejecucin El plazo programado es de 180 das calendarios (06 meses). 3.4 MEMORIA DESCRIPTIVA Describe al proyecto de una manera genrica desde el punto de vista tcnico. 3.4.1 Memoria Descriptiva. Nombre del proyecto: CONSTRUCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS UNAS.

3.4.2 ANTECEDENTES 3.4.2.1 Ubicacin del proyecto

REGIN PROVINCIA DISTRITO CIUDAD : HUNUCO : LEONCIO PRADO : RUPA-RUPA : TINGO MARA DEPARTAMENTO : HUNUCO

3.4.2.2 Vas de acceso Es accesible desde Tingo Mara; Av. Universitaria y las vas internas del campus universitario. 3.4.3 ESTADO SITUACIONAL 3.4.3.1 Clima: El clima del lugar es clido, presentado temperaturas medias anuales de 28 C, y precipitaciones pluviales de gran intensidad en temporada de invierno (Octubre Marzo). La localidad se encuentra ubicada a una altitud de 660.00 m.s.n.m. 37

3.4.3.2 Topografa: La topografa del terreno de la Universidad Nacional Agraria de la Selva es variada; en la zona del campus universitario es semiplana, con leves ondulaciones y pendientes suaves; y la parte del bosque reservado es de una configuracin topogrfica accidentada con pendientes fuertes, especialmente en los lados colindantes con la cooperativa de vivienda Asuncin Saldaa, Quebrada del guila, cumbres escarpadas y quebrada Cochero; notndose unas fueres pendientes que hacen difcil la accesibilidad por los linderos de las colindancias ya mencionadas. 3.4.3.3 Antecedentes: El proyecto se encuentra registrado en el Banco de Proyectos con Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 53376, aprobado por el pliego de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. La elaboracin del Expediente Tcnico se origina mediante el Plan Anual de Inversiones para el ao Fiscal 2011 y 2012 de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, elaborado en la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento.

De acuerdo al

Informe N.075-2010-DIPF-UNAS-TM, se manifiesta

que se han definido los proyectos que sern ejecutados en el periodo 2011 dentro de ellos se encuentra el proyecto: CONSTRUCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS UNAS. 3.4.3.4 Objetivos: El objetivo que se busca lograr con el proyecto es: Incremento de la provisin en infraestructura fsica y equipamiento para el

procesamiento de harinas y sucedneos con fines acadmicos e

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investigacin para transferencias de tecnologas en la Facultad de Ingeniera en Industrias Alimentarias. 3.4.3.5 Beneficiarios: La poblacin Universitaria y prioritariamente los alumnos y docentes de la Facultad de Ingeniera en Industrias Alimentarias. 3.4.3.6 Justificacin: El presente proyecto se justifica toda vez que se requiere contar con un ambiente adecuado y con equipos de ltima generacin.

3.4.3.7 Descripcin del Proyecto: De acuerdo a los componentes del Perfil Tcnico el proyecto consiste en la ejecucin de las siguientes actividades: Construccin de 1,116 m2 de infraestructura.

El componente de PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL est referido a los labores de concientizacin y labores mnimos para contrarrestar el mnimo impacto ambiental que se prev durante la ejecucin de los trabajos.

El componente EQUIPAMIENTO est referido a la implementacin de Equipos. El componente CAPACITACIN est referido a capacitaciones al personal en temas agroindustriales, en funcionamiento, manejo y reparacin de las maquinarias y equipos en la FIIA.

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3.4.4

ACTIVIDADES O PARTIDAS A EJECUTAR: Cuadro.N.02 Actividades o Partidas Ejecutas en la Obra

ITEM 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 04 04.01 04.02 04.03 04.04 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 05.02.05 05.02.06 05.03 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.03.04 05.03.05 05.04 05.04.01 05.04.02 05.04.03 05.04.04 05.04.05 05.04.06 05.04.07 05.05 05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.06 05.06.01 05.06.02 05.06.03 05.06.04 05.07 05.05.01 DESCRIPCIN SUB PRESUPUESTO 001: ESTRRUCTURA OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCIONES PREVISIONALES INSTALACIONES PREVISIONALES AGUA PARA LA OBRA OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON VALLAS AISLADAS TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DEMOLICIN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE) EXCAVACION PARA CUNETAS PERIMETRALES PARA DESAGUE PLUVIAL MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIN PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMIENTO Y CANAL DE DRENAJE EXCAVACIN PARA CIMIENTOS CORRIDOS RELLENO CON MATERIAL PROPIO RELLENO CON MATERIAL PRDE PRETAMO SELECIONADO ELIMINACIN MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT A MANO USANDO CARRETILLA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. D>=5.00 KM REND.= 700 M3/DIA CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMENTACION Y CANAL DE DRENAJE DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON CIMIENTO CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON 30% PIEDRA FALSO PISO C:H , E=10CM ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO PISO CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETRO CON EN ZAPATAS FC=210 KG/CM2 FIERRO DE 5/8" VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACIN FIERRO DE 3/4" FIERRO DE 5/8" FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC=175 KG/CM2 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC=210 KG/CM3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS FIERRO DE 3/4" FIERRO DE 5/8" FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" FIERRO DE 6mm COLUMNETAS CONCRETO EN COLUMNAS FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 6mm VIGUETAS CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 6mm VIGAS CONCRETOS EN VIGAS FC=210 KG/CM2 UNID. METRADO

GLB GLB GLB m2 m2 m2 M3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1.00 1.00 1.00 720.72 720.72 720.72 1.85 6.00 740.51 63.84 93.30 98.50 92.30 18.00

m2 m2 m2 m2

140.90 15.65 282.72 4.44

m3 kg m3 m2 kg kg kg kg m3 m3 m3 kg kg m3 m2 kg kg kg kg kg m3 m2 kg kg m8 m2 kg kg m3

74.06 1,682.88 20.60 117.72 3,056.42 312.32 99.54 843.73 12.14 5.15 203.08 506.74 310.01 31.82 309.06 3,534.34 2.310.40 1,589.16 2,204.45 294.45 24.35 425.12 592.42 67.85 12.57 167.63 662.80 156.75 47.96

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05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.05.05 05.05.06 05.08 05.08.01 05.08.02 05.08.03 05.08.04 05.08.05 05.09 05.09.01 05.09.02 05.09.03 05.09.04 05.10 05.10.01 05.10.02 05.10.03 05.10.04 05.11 05.11.01 05.11.02 05.11.03 06 06.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 5/8" FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" FIERRO DE 6mm LOSAS ALIGERADAS CONCRETOS EN LOSAS ALIGERADAS FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV. Y COLOCADO FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 6mm ESCALERAS CONCRETOS EN ESCALERAS FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" CANAL DE DRENAJE PLUVIAL CONCRETOS EN CANAL DE DRENAJE PLUVIAL FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" MESA DE CONCRETO ARMADO CONCRETO EN MESA FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 3/8" TECHO AUTOSOPORTADO Techo membrana Autoportante, Cerramiento de Tmpano Frontal y Posterior SUB PRESUPUESTO 002: ARQUITECTURA 01 ALBAELERA 01.01 MUROS DE LADRILLLOS KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4X1.5CM 02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 02.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA 02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA 03 TARRAJEO DE COLUMNAS 03.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA 03.02 ARISTA DE COLUMNAS 04 TARRAJEO DE VIGAS 04.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 04.02 ARISTA DE VIGAS 04.03 DERRAME DE VANOS ANCHO APROX: 15 CM. 05 BRUAS Y JUNTAS 05.05.01 BRUAS EN COLUMNAS Y VIGAS 05.05.02 JUNTAS DE CONSTRUCIN 06 CIELORRASOS 06.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 07 PISOS Y PAVIMENTOS 07.01 CONTRAPISO DE 40 MM. 08 AMBIENTES 08.01 CONTRAPISO DE 40 MM. 08.02 PISO DE TERRASO 09 VEREDA 09.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" 10 REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS 10.01 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS 11 ZOCALOS 11.01 ZOCALO CERAMICO DE 20X30 11.02 PERFILES PROTECTORES DE ENCHAPES 12 CARPINTERIA METALICA 12.01 PUERTA METALICA, INCLUYE CERROJOS,CHAPA,PINTUR,INSTALACION Y VIDRIOS DOBLES 12.02 BARRANDA DE ESCALERA METALICA 13 CARPINTERIA DE ALUMIO 13.01 VENTANA DE ALUMINIO ACABADO 20 14 VIDRIOS,CRISTALES Y SEMILARES

m2 kg kg kg kg m3 m2 und kg kg m3 m2 kg kg m3 m2 kg kg m3 m2 kg m2

434.86 5,879.04 1,187.28 20012.02 42.44 73.77 819.68 8,200.00 3,995.95 712.62 23.05 194.86 1,628.86 257.35 14.04 97.44 659.33 183.74 3.65 40.87 137.05 480.00

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m m2 m m2 m m2

857.60 1,114.00 600.11 734.18 945.80 602.49 467.00 568.87 453.60 87.90 819.68 148.10 788.00 788.00 118.36 16.80 206.20 154.65 22.50 42.00 225.40

41

14.01 15 15.01 15.02 16 16.01 16.02 16.03 16.04 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03 05.04 06 06.01 06.02 07 07.01 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.01.06 03.01.07

VIDRIOS CRISES POLARIZADO DE 6mm CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS APANELADAS PUERTA CONTRAPLACADA DE 4 MM TRIPLAY PINTURA PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS SUB PRESUPUESTO 003: INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA CENTRO DE LUZ SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE PARA CONMUTACIN SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA PVC SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEALES SALIDA PARA INFORMTICA(SIN CLABLEADO NI PLACA) SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIN CON PVC SALIDA PARA TELFONO INTERNO CANALIZACIN Y/O TUBERIAS TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=3/4" TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=1" CONDUCTORES Y/O CABLES CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO.14 -2,5 MM2 CABLE ELECTRICO TW AWG NO.12-4 MM2 TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES) INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 50A TABLERO DE DISTRIBUCIN INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 100A ARTEFACTOS FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA INSTALACIONES EXTRENAS POZO -CONEXIN A TIERRA DEL SISTEMA GENERAL SUB PRESUPUESTO 004: INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA CONCRETO EN COLUMNETAS FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS CANALETA GALVANIZADA DE ZING DE 8" TUBERIA DE PVC SAL 4" CODO PVC-SAP 4"*90 SISTEMA DE AGUA FRIA TUBERIA DE PVC SAP 3/4" P/AGUA TUBERIA DE PVC SAP 1/2" P/AGUA CODO PVC-SAP 3/4" REDUCCION DE PVC SAP 3/4" A 1/2" TEE DE PVC SAP DE 3/4" TEE DE PVC SAP DE 1/2" TEE DE FG DE 1/2" CODO DE FG DE 90 DE 1/2" VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4" VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO USO DOMESTICO TUBERIAS C.S.N. U. FLEXIBLE DE 6" (150MM) TUBERIAS DE PVC SAL 4" TUBERIAS DE PVC SAL 2" REGISTROS DE BRONCE DE 4" SUMIDEROS DE 2" CODO DE PVC SAL DE 2" YEE PVC SAL 4" A 2"

p2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

2,475.00 36.80 22.00 1,114.00 600.11 819.68 1,337.67

pto pto pto pto pto pto pto pto pto pto m m m m pza und pza pza und und und

71.00 4.00 15.00 2.00 30.00 7.00 41.00 20.00 2.00 2.00 1,007.50 60.00 960.00 1,234.00 8.00 3.00 9.00 1.00 71.00 36.00 2.00

m3 m2 m m und m m und und und und und und und und

1.25 12.60 121.60 80.00 24.00 185.00 258.00 50.00 8.00 40.00 69.00 25.00 15.00 3.00 4.00

m m m pza pza und pza

54.00 36.00 42.00 3.00 3.00 25.00 23.00

42

03.01.08 03.01.09 03.01.10 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.04 01.04.1 01.04.2 01.05 01.05.01 01.05.02 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03 01.06.04 01.07 01.07.01 01.07.02 01.08 01.08.01 01.08.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06

TEE PVC SAL 4"*4" YEE PVC SAL 4" A 2"(VENTILACION) YEE PVC SAL 2" X 2" APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO TANQUE BAJO INC. KID DE ACCESORIOS LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE LAVATORIOS OVALIN 20" 172 ESTANDAR URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO LAVATORIOS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA ACCESORIOS DE BAO COLOCACIN DE APARATOS SANITARIOS SUB PRESUPUESTO 005: PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL NORMATIVIDAD AMBIENTAL MONITOREO A LA APLICACIN DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS SOCIO AMBIENTALES TRATAMIENTO PIASAJISTICO COMO ORNAMENTACIN CON GRASS CHINITO TRAZO,REPANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO(AMBIENTAL) ADQUISICIN Y TRANSPORTE DE GRASS CHINITO SIEMBRA DE GRASS DE GRASS CHINITO POR BLOQUES SEALIZACIN LETREROS DE IDENTIFICACIN - PREVENCIN DE 1.00 X 0.50 m C/BANER SINTECICO e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO LETREROS DE SEALIZACIN AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA METLICA e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO 1"X1.1/2" MANEJO DE CAMPAMENTO CONTENEDOR DE PLSTICO PARA RESIDUOS SLIDOS Y TXICOS IMPLEMENTACIN DE BOTIQUIN EDUCACIN AMBIENTAL CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA CHARLAS A LOS ESTUDIANTES AFICHES AMBIENTALES - CON CALENDARIOS FULL COLOR - CARTULINA CARTULINA DUPLEX 1.00 x 0.70 cm POLOS CON LOGOTIPOS AMBIENTAL PLAN DE MANEJO DE AREAS VERDES LETREROS AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA METLICA e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO DEPOSITOS DE RECOLECTORES ECOLGICOS DE RESDUOS SLIDOS (MATERIAL FIBRA DE VIDRIO) PLAN DE RIESGO SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CONTENEDOR LIMPIEZA FINAL Y RECOLECCIN DE RESIDUOS ELABORACIN, IMPLEMENTACIN Y ADMINISTRACIN DEL PALN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL EQUIPOS DE PROTECCIN COLECTIVA SEALIZACIN TEMPORAL DE SEGURIDAD CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO.

und und und und und und und und und und

28.00 10.00 18.00 6.00 4.00 3.00 4.00 5.00 1.00 20.00

mes mes

3.00 3.00

m2 m2 m2 und und

300.00 300.00 300.00 6.00 6.00

und und und und und und und und

2.00 1.00 4.00 1.00 100.00 100.00 5.00 2.00

und m2

4.00 300.00

GLB und GLB GLB GLB GLB GLB

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fuente: Elaboracin propia, segn Expediente Tcnico OIM

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3.4.5 COSTO DEL PROYECTO: El proyecto tiene un costo total de S/.2576,427.81 Nuevos Soles.

3.4.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: El financiamiento proviene del TESORO PUBLICO, de los fondos asignados a la Universidad Nacional Agraria de la Selva. 3.4.7 MODALIDAD DE EJECUCIN: La ejecucin del proyecto estar a cargo de la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento de la UNAS, bajo la modalidad de Administracin Directa.

3.4.8 TIEMPO DE EJECUCIN: El tiempo de ejecucin de la obra ser de 180 das calendarios (06 meses).

3.5

PRESUPUESTO DESAGREGADO, SEGN EXPEDIENTE TCNICO:

Cuadro.N.03 Presupuesto Desagregado segn Expediente Tcnico

PRESUPUESTO DESAGREGADO SEGN EXPEDIENTE TECNICO

ITEM DESCRIPCIN SUB PRESUPUESTO 001: ESTRRUCTURA
01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 04 04.01 04.02 04.03 04.04 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCIONES PREVISIONALES INSTALACIONES PREVISIONALES AGUA PARA LA OBRA OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON VALLAS AISLADAS TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DEMOLICIN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE) EXCAVACION PARA CUNETAS PERIMETRALES PARA DESAGUE PLUVIAL MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIN PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMIENTO Y CANAL DE DRENAJE EXCAVACIN PARA CIMIENTOS CORRIDOS RELLENO CON MATERIAL PROPIO RELLENO CON MATERIAL PRDE PRETAMO SELECIONADO ELIMINACIN MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT A MANO USANDO CARRETILLA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. D>=5.00 KM REND.= 700 M3/DIA CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMENTACION Y CANAL DE DRENAJE DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON CIMIENTO CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON 30% PIEDRA FALSO PISO C:H , E=10CM ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO PISO 171.54 GLB GLB GLB m2 m2 m2 M3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1.00 1.00 1.00 1351.08 720.72 720.72 720.72 1.85 6.00 37014.84 740.51 63.84 93.30 98.50 92.30 18.00 3816.14 m2 m2 m2 m2 140.90 15.65 282.72 4.44 7577.42 732.63 12126.19 3964.63 2392.96 43372.43 1412.62 73.64 2837.34 575.5 5.15 6,095.70 6847.89

UNID

METRADO

PRECIO S/.

M.OBRA MATERIAL EQUIPO

SUB CONTRATO

SUB PARTIDA

PARCIAL S/.

44

05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 05.02.05 05.02.06 05.03 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.03.04 05.03.05 05.04 05.04.01 05.04.02 05.04.03 05.04.04 05.04.05 05.04.06 05.04.07 05.05 05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.06 05.06.01

CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETRO CON EN ZAPATAS FC=210 KG/CM2 FIERRO DE 5/8" VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACIN FIERRO DE 3/4" FIERRO DE 5/8" FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC=175 KG/CM2 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC=210 KG/CM3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS FIERRO DE 3/4" FIERRO DE 5/8" FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" FIERRO DE 6mm COLUMNETAS CONCRETO EN COLUMNAS FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 6mm VIGUETAS CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2

134985.7 m3 kg m3 m2 kg kg kg kg m3 m3 m3 kg kg m3 m2 kg kg kg kg kg m3 m2 kg kg m8 74.06 1,682.88 20.60 117.72 3,056.42 312.32 99.54 843.73 12.14 5.15 203.08 506.74 310.01 31.82 309.06 3,534.34 2.310.40 1,589.16 2,204.45 294.45 24.35 425.12 592.42 67.85 12.57

360237.38

14555.44

509778.55

05.06.02 05.06.03 05.06.04 05.07 05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.05.05 05.05.06 05.08 05.08.01 05.08.02 05.08.03 05.08.04 05.08.05 05.09 05.09.01 05.09.02 05.09.03 05.09.04 05.10 05.10.01 05.10.02 05.10.03 05.10.04 05.11 05.11.01 05.11.02 05.11.03 06 06.01 01 01.01 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02 04 04.01 04.02 04.03 05 05.05.01 05.05.02 06 06.01 07 07.01 08 08.01 08.02 09 09.01 10 10.01 11 11.01 11.02 12 12.01 12.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 6mm VIGAS CONCRETOS EN VIGAS FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 5/8" FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" FIERRO DE 6mm LOSAS ALIGERADAS CONCRETOS EN LOSAS ALIGERADAS FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV. Y COLOCADO FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 6mm ESCALERAS CONCRETOS EN ESCALERAS FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" CANAL DE DRENAJE PLUVIAL CONCRETOS EN CANAL DE DRENAJE PLUVIAL FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" MESA DE CONCRETO ARMADO CONCRETO EN MESA FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 3/8" TECHO AUTOSOPORTADO Techo membrana Autoportante, Cerramiento de Tmpano Frontal y Posterior SUB PRESUPUESTO 002: ARQUITECTURA ALBAELERA MUROS DE LADRILLLOS KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4X1.5CM REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO DE COLUMNAS TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA ARISTA DE COLUMNAS TARRAJEO DE VIGAS TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA ARISTA DE VIGAS DERRAME DE VANOS ANCHO APROX: 15 CM. BRUAS Y JUNTAS BRUAS EN COLUMNAS Y VIGAS JUNTAS DE CONSTRUCIN CIELORRASOS CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 40 MM. AMBIENTES CONTRAPISO DE 40 MM. PISO DE TERRASO VEREDA VEREDA DE CONCRETO DE 4" REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS REVESTIMIENTO DE ESCALERAS ZOCALOS ZOCALO CERAMICO DE 20X30 PERFILES PROTECTORES DE ENCHAPES CARPINTERIA METALICA PUERTA METALICA, INCLUYE CERROJOS,CHAPA,PINTUR,INSTALACION Y VIDRIOS DOBLES BARRANDA DE ESCALERA METALICA

m2 kg kg m3 m2 kg kg kg kg m3 m2 und kg kg m3 m2 kg kg m3 m2 kg kg m3 m2 kg m2

167.63 662.80 156.75 47.96 434.86 5,879.04 1,187.28 20012.02 42.44 73.77 819.68 8,200.00 3,995.95 712.62 23.05 194.86 1,628.86 257.35 14.04 97.44 659.33 183.74 3.65 40.87 137.05 180000.00 480.00 12893.79 33134.65 10576.4 385.79 512.51 46414.23 28179.93 180000.00

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m m2 m m2 m

857.60 17091.02 1,114.00 600.11 10656.16 734.18 945.80 12269.61 602.49 467.00 568.87 1458.00 453.60 87.90 7803.35 819.68 1395.10 148.10 56176.52 788.00 788.00 1999.1 118.36 632.35 16.80 2559.46 206.20 154.65 10335.00 22.50 42.00 10335.00 7850.55 120.63 10530.64 4742.3 578.93 5953.58 3779.23 178.72 5957.05 141012.6 23009.6 220198.72 1626.14 164.39 3185.63 4098.4 237.71 12139.46 316.44 45.08 1819.52 4777.19 369.33 17416.13 4955.72 320.06 15931.94

45

13 13.01 14 14.01 15 15.01 15.02 16 16.01 16.02 16.03 16.04 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03 05.04 06 06.01 06.02 07 07.01 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05

CARPINTERIA DE ALUMIO VENTANA DE ALUMINIO ACABADO 20 VIDRIOS,CRISTALES Y SEMILARES VIDRIOS CRISES POLARIZADO DE 6mm CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS APANELADAS PUERTA CONTRAPLACADA DE 4 MM TRIPLAY PINTURA PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS SUB PRESUPUESTO 003: INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA CENTRO DE LUZ SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE PARA CONMUTACIN SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA PVC SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEALES SALIDA PARA INFORMTICA(SIN CLABLEADO NI PLACA) SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIN CON PVC SALIDA PARA TELFONO INTERNO CANALIZACIN Y/O TUBERIAS TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=3/4" TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=1" CONDUCTORES Y/O CABLES CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO.14 -2,5 MM2 CABLE ELECTRICO TW AWG NO.12-4 MM2 TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES) INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 50A TABLERO DE DISTRIBUCIN INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 100A ARTEFACTOS FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA INSTALACIONES EXTRENAS POZO -CONEXIN A TIERRA DEL SISTEMA GENERAL SUB PRESUPUESTO 004: INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA CONCRETO EN COLUMNETAS FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS CANALETA GALVANIZADA DE ZING DE 8" TUBERIA DE PVC SAL 4" CODO PVC-SAP 4"*90 SISTEMA DE AGUA FRIA TUBERIA DE PVC SAP 3/4" P/AGUA TUBERIA DE PVC SAP 1/2" P/AGUA CODO PVC-SAP 3/4" REDUCCION DE PVC SAP 3/4" A 1/2" TEE DE PVC SAP DE 3/4" TEE DE PVC SAP DE 1/2" TEE DE FG DE 1/2" CODO DE FG DE 90 DE 1/2" VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4" VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO USO DOMESTICO TUBERIAS C.S.N. U. FLEXIBLE DE 6" (150MM) TUBERIAS DE PVC SAL 4" TUBERIAS DE PVC SAL 2" REGISTROS DE BRONCE DE 4" SUMIDEROS DE 2"

56350.00 m2 p2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 225.40 31185.00 2,475.00 18380.00 36.80 22.00 14267.4 1,114.00 600.11 819.68 1,337.67 7264.68 pto pto pto pto pto pto pto pto pto pto m m m m pza und pza pza und und und 71.00 4.00 15.00 2.00 30.00 7.00 41.00 859.7 20.00 2.00 2.00 683.2 1,007.50 60.00 4243.94 960.00 1,234.00 792.84 8.00 3.00 9.00 1.00 4225.43 71.00 36.00 3000.00 2.00 2246.69 m3 m2 m m und m m und und und und und und und und 1.25 12.60 121.60 80.00 24.00 1628.73 185.00 258.00 50.00 8.00 40.00 69.00 25.00 15.00 3.00 4.00 1550.24 m m m pza pza 54.00 36.00 42.00 3.00 3.00 2453.55 46.31 2194.93 48.93 6362.79 85.77 8735.00 84.53 965.00 23.79 1058.93 222.96 27.72 2398.75 218.08 21505.68 441.75

56350.00 31185.00 18380.00

36214.83

9881.51

1110.38

1742.13

4243.94

1781.63

13044.96

3000.00

8695.25

3872.59

4050.10

46

03.01.06 03.01.07 03.01.08 03.01.09 03.01.10 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.04 01.04.1 01.04.2 01.05 01.05.01 01.05.02 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03 01.06.04 01.07 01.07.01 01.07.02 01.08 01.08.01 01.08.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06

CODO DE PVC SAL DE 2" YEE PVC SAL 4" A 2" TEE PVC SAL 4"*4" YEE PVC SAL 4" A 2"(VENTILACION) YEE PVC SAL 2" X 2" APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO TANQUE BAJO INC. KID DE ACCESORIOS LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE LAVATORIOS OVALIN 20" 172 ESTANDAR URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO LAVATORIOS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA ACCESORIOS DE BAO COLOCACIN DE APARATOS SANITARIOS SUB PRESUPUESTO 005: PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL NORMATIVIDAD AMBIENTAL MONITOREO A LA APLICACIN DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS SOCIO AMBIENTALES TRATAMIENTO PIASAJISTICO COMO ORNAMENTACIN CON GRASS CHINITO TRAZO,REPANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO(AMBIENTAL) ADQUISICIN Y TRANSPORTE DE GRASS CHINITO SIEMBRA DE GRASS DE GRASS CHINITO POR BLOQUES SEALIZACIN LETREROS DE IDENTIFICACIN - PREVENCIN DE 1.00 X 0.50 m C/BANER SINTECICO e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO LETREROS DE SEALIZACIN AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA METLICA e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO 1"X1.1/2" MANEJO DE CAMPAMENTO CONTENEDOR DE PLSTICO PARA RESIDUOS SLIDOS Y TXICOS IMPLEMENTACIN DE BOTIQUIN EDUCACIN AMBIENTAL CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA CHARLAS A LOS ESTUDIANTES AFICHES AMBIENTALES - CON CALENDARIOS FULL COLOR - CARTULINA CARTULINA DUPLEX 1.00 x 0.70 cm POLOS CON LOGOTIPOS AMBIENTAL PLAN DE MANEJO DE AREAS VERDES LETREROS AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA METLICA e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO DEPOSITOS DE RECOLECTORES ECOLGICOS DE RESDUOS SLIDOS (MATERIAL FIBRA DE VIDRIO) PLAN DE RIESGO SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CONTENEDOR LIMPIEZA FINAL Y RECOLECCIN DE RESIDUOS SEGURIDAD Y SALUD ELABORACIN, IMPLEMENTACIN Y ADMINISTRACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL EQUIPOS DE PROTECCIN COLECTIVA SEALIZACIN TEMPORAL DE SEGURIDAD CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO. TOTAL COSTO DIRECTO PRESUPUESTO ANALITICO DE EQUIPAMIENTO PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

und pza und und und und und und und und und und

25.00 23.00 28.00 10.00 18.00 198.6 6.00 4.00 3.00 4.00 5.00 1.00 20.00 1619.67 16223.00 78.36 17921.03 6280.00 6.00 6484.60

mes mes

3.00 3.00

m2 m2 m2 und und

300.00 300.00 300.00 6.00 6.00

und und und und und und und und

2.00 1.00 4.00 1.00 100.00 100.00 5.00 2.00

und m2

4.00 300.00 5440 7030 12470.00

GLB und GLB GLB GLB GLB

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00

S/.
S/. S/.

1,363,452.18
1,056,598.00 2,420,050.18

Fuente: Elaboracin propia, segn Expediente Tcnico OIM

47

Cuadro N. 04 Resmenes de Costos Directos Presupuesto Analtico, segn

Expediente Tcnico.
RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS SEGN EXP. TEC.
N

1 2 3 4 5

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES SUB PRESUPUESTO 001: ESTRRUCTURA SUB PRESUPUESTO 002: ARQUITECTURA SUB PRESUPUESTO 003: INSTALACIONES ELECTRICAS SUB PRESUPUESTO 004: INSTALACIONES SANITARIAS SUB PRESUPUESTO 005: PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD TOTAL COSTO DIRECTO

MONTO S/. S/. S/. S/. S/. S/. 754.962,40 520.191,66 34.804,55 23.102,54 30.391,03 1.363.452,18

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO DE EQUIPAMIENTO.

PARTIDA DESCRIPCIN S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. MONTO 1.056.598,00 41.820,00 124.914,00 18.150,00 65.998,00 150.446,00 92.070,00 138.780,00 303.220,00 20.000,00 60.000,00 41.200,00 2.576.427,81 2.420.050,18 156.377,63 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIA,EQUIPOS Y MOBILIDAD DE OTRAS INSTALACIONES MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE TRATAMIENTO DE GRANOS MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE PANADERIA Y PASTELERIA MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE EXHIBICION DE PRODUCTOS TERMINADOS MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE SECADO DE PULPA DE FRUTAS MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE DESHIDRATADO DE GRANOS Y OTROS MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE FIDEOS MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE PASTAS MAQ. EQ. Y MOB.- LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD I+D+I MAQ. EQ. Y MOB.- AREA DE SECADO SOLAR MAQ. EQ. Y MOB.- AIRE ACONDICIONADO MAQ. EQ. Y MOB.- INSTALACIONES INDUSTRIALES PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (SEGN EXP. TECNICO) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (EJECUTADO) PRESUPUESTO POR EJECUTAR

Fuente: Elaboracin propia, segn Expediente Tcnico OIM

Grfico: Presupuesto Ejecutado y Presupuesto por Ejecutar.

Fuente: Elaboracin propia, segn Expediente Tcnico OIM

48

3.6

LA LIQUIDACIN DE OBRAS: La Liquidacin Fsico (Tcnica)-Financiera de una obra, est definida como la accin final que es obligatorio a realizar, al haber concluido los trabajos fsicos de las obras, ya sea como la Liquidacin Final (obra concluida apta para su puesta en servicio), como La Liquidacin parcial (obras inconclusa, intervenida o paralizada por causales presupuestales u otras).

3.7

RAZONES DE LA LIQUIDACIN DE UNA OBRA: Nos da el monto exacto de lo gastado (costo) por partidas y fuentes de financiamiento. La Resolucin de su aprobacin da origen a la Memoria Descriptiva Valorizada, que sirva para la inscripcin en Registros Pblicos. Las obras de una institucin o empresa son parte del Marquesi de bienes y / o patrimonio de la institucin. Documentos de Liquidacin. Balance Presupuestal Comparativo (Programado Vs Expediente). Presupuesto Comparativo (Programado Vs Expediente Tcnico Ejecutado). Ejecucin Analtica Presupuestal segn la naturaleza y partidas especficas de Gasto mensual. Gastos Generales segn Expediente Tcnico. Costos Directos segn Expediente Tcnico. Cuadro de necesidades segn Expediente Tcnico. Acta de recepcin de obra Acta de entrega de obra. Acta de liquidacin y conciliacin de obra. Copias de Resoluciones Panel fotogrfico, previa visita a obra, para verificar la existencia fsica de la obra Aspecto contable. Copias de comprobantes de pago, facturas, boletas de venta

3.8

49

 Aspecto Tcnico Metrados Real Ejecutados. Plano post construccin Cuaderno de obra Valorizacin mensual de avance de obra Costo Total Valorizado de la obra Aspecto Tcnico Copia de Expediente Tcnico.

3.9

Proceso de Liquidacin de una Obra. Una vez culminada la ejecucin de un proyecto de inversin se procede a la liquidacin de la obra, que forma parte de la evaluacin ex post de un proyecto de inversin pblica, con la finalidad de conocer el costo real de la obra, el tiempo de ejecucin y los saldos de ser el caso. El proceso de liquidacin de obra se muestre en el siguiente flujograma, cuadro N.05

50

Cuadro N.05 Proceso de Liquidacin de Obra.

Fuente: Elaboracin propia, segn Informacin OIM

3.10 Liquidacin Tcnica de una Obra 3.10.1 Metrados Realmente Ejecutados La obra de construccin y Equipamiento de una Planta Piloto de Harinas y Sucedneas de la Facultad de Ingeniera en Industrias Alimentarias FIIA y la Universidad Nacional Agraria de la Selva UNAS, se ejecut en un100% tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro N.06

51

Cuadro N.06 Metrados de la Obra: Construccin Y Equipamiento de una Planta Piloto de Harinas y Sucedneos de la Industrias Alimentarias. FIIA UNAS.
ITEM DESCRIPCIN SUB PRESUPUESTO 001: ESTRRUCTURA
01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 04 04.01 04.02 04.03 04.04 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.02 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 05.02.05 05.02.06 05.03 05.03.01 05.03.02 05.03.03 05.03.04 05.03.05 05.04 05.04.01 05.04.02 05.04.03 05.04.04 05.04.05 05.04.06 05.04.07 05.05 05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.06 05.06.01 OBRAS PROVISIONALES CONSTRUCIONES PREVISIONALES GLB INSTALACIONES PREVISIONALES GLB AGUA PARA LA OBRA GLB OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA MANUAL m2 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON VALLAS AISLADAS m2 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 DEMOLICIN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VEREDA EXISTENTE) M3 EXCAVACION PARA CUNETAS PERIMETRALES PARA DESAGUE PLUVIAL m3 MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIN PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMIENTO Y CANAL DE DRENAJE m3 EXCAVACIN PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 RELLENO CON MATERIAL PRDE PRETAMO SELECIONADO m3 ELIMINACIN MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT A MANO m3 USANDO CARRETILLA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE APROX. D>=5.00 KM REND.= 700 M3/DIA m3 CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA ZAPATAS, VIGA DE CIMENTACION Y CANAL DE DRENAJE DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO- HORMIGON m2 CIMIENTO CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO HORMIGON 30% PIEDRA m2 FALSO PISO C:H , E=10CM m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN FALSO PISO m2 CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETRO CON EN ZAPATAS FC=210 KG/CM2 m3 FIERRO DE 5/8" kg VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION FC=210 KG/CM2 m3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACIN m2 FIERRO DE 3/4" kg FIERRO DE 5/8" kg FIERRO DE 1/2" kg FIERRO DE 3/8" kg SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC=175 KG/CM2 m3 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC=210 KG/CM3 m3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m3 FIERRO DE 1/2" kg FIERRO DE 3/8" kg COLUMNAS CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2 m3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 FIERRO DE 3/4" kg FIERRO DE 5/8" kg FIERRO DE 1/2" kg FIERRO DE 3/8" kg FIERRO DE 6mm kg COLUMNETAS CONCRETO EN COLUMNAS FC=175 KG/CM2 m3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS m2 FIERRO DE 1/2" kg FIERRO DE 6mm kg VIGUETAS CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2 m8 1.00 1.00 1.00 720.72 720.72 720.72 1.85 6.00 740.51 63.84 93.30 98.50 92.30 18.00

Facultad de Ingeniera en

UNID

METRADO

140.90 15.65 282.72 4.44

74.06 1,682.88 20.60 117.72 3,056.42 312.32 99.54 843.73 12.14 5.15 203.08 506.74 310.01 31.82 309.06 3,534.34 2.310.40 1,589.16 2,204.45 294.45 24.35 425.12 592.42 67.85 12.57

52

05.06.02 05.06.03 05.06.04 05.07 05.05.01 05.05.02 05.05.03 05.05.04 05.05.05 05.05.06 05.08 05.08.01 05.08.02 05.08.03 05.08.04 05.08.05 05.09 05.09.01 05.09.02 05.09.03 05.09.04 05.10 05.10.01 05.10.02 05.10.03 05.10.04 05.11 05.11.01 05.11.02 05.11.03 06 06.01 01 01.01 02 02.01 02.02 03 03.01 03.02 04 04.01 04.02 04.03 05 05.05.01 05.05.02 06 06.01 07 07.01 08 08.01 08.02 09 09.01 10 10.01 11 11.01 11.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 6mm VIGAS CONCRETOS EN VIGAS FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 5/8" FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" FIERRO DE 6mm LOSAS ALIGERADAS CONCRETOS EN LOSAS ALIGERADAS FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV. Y COLOCADO FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 6mm ESCALERAS CONCRETOS EN ESCALERAS FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" CANAL DE DRENAJE PLUVIAL CONCRETOS EN CANAL DE DRENAJE PLUVIAL FC=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 1/2" FIERRO DE 3/8" MESA DE CONCRETO ARMADO CONCRETO EN MESA FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO FIERRO DE 3/8" TECHO AUTOSOPORTADO Techo membrana Autoportante, Cerramiento de Tmpano Frontal y Posterior SUB PRESUPUESTO 002: ARQUITECTURA ALBAELERA MUROS DE LADRILLLOS KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4X1.5CM REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA TARRAJEO DE COLUMNAS TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA ARISTA DE COLUMNAS TARRAJEO DE VIGAS TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA ARISTA DE VIGAS DERRAME DE VANOS ANCHO APROX: 15 CM. BRUAS Y JUNTAS BRUAS EN COLUMNAS Y VIGAS JUNTAS DE CONSTRUCIN CIELORRASOS CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PISOS Y PAVIMENTOS CONTRAPISO DE 40 MM. AMBIENTES CONTRAPISO DE 40 MM. PISO DE TERRASO VEREDA VEREDA DE CONCRETO DE 4" REVESTIMIENTOS DE ESCALERAS REVESTIMIENTO DE ESCALERAS ZOCALOS ZOCALO CERAMICO DE 20X30 PERFILES PROTECTORES DE ENCHAPES

m2 kg kg m3 m2 kg kg kg kg m3 m2 und kg kg m3 m2 kg kg m3 m2 kg kg m3 m2 kg m2

167.63 662.80 156.75 47.96 434.86 5,879.04 1,187.28 20012.02 42.44 73.77 819.68 8,200.00 3,995.95 712.62 23.05 194.86 1,628.86 257.35 14.04 97.44 659.33 183.74 3.65 40.87 137.05 480.00

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m2 m2 m2 m2 m2 m m2 m

857.60 1,114.00 600.11 734.18 945.80 602.49 467.00 568.87 453.60 87.90 819.68 148.10 788.00 788.00 118.36 16.80 206.20 154.65

53

12 12.01 12.02 13 13.01 14 14.01 15 15.01 15.02 16 16.01 16.02 16.03 16.04 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 02 02.01 02.02 02.03 03 03.01 03.02 04 04.01 04.02 05 05.01 05.02 05.03 05.04 06 06.01 06.02 07 07.01 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10

CARPINTERIA METALICA PUERTA METALICA, INCLUYE CERROJOS,CHAPA,PINTUR,INSTALACION Y VIDRIOS DOBLES BARRANDA DE ESCALERA METALICA CARPINTERIA DE ALUMIO VENTANA DE ALUMINIO ACABADO 20 VIDRIOS,CRISTALES Y SEMILARES VIDRIOS CRISES POLARIZADO DE 6mm CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS APANELADAS PUERTA CONTRAPLACADA DE 4 MM TRIPLAY PINTURA PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 MANOS SUB PRESUPUESTO 003: INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA CENTRO DE LUZ SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE PARA CONMUTACIN SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA PVC SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEALES SALIDA PARA INFORMTICA(SIN CLABLEADO NI PLACA) SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISIN CON PVC SALIDA PARA TELFONO INTERNO CANALIZACIN Y/O TUBERIAS TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=3/4" TUBERIAS PVC SAP(ELECTRICAS)D=1" CONDUCTORES Y/O CABLES CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO.14 -2,5 MM2 CABLE ELECTRICO TW AWG NO.12-4 MM2 TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES) INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 50A TABLERO DE DISTRIBUCIN INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO TRIFASICA 3 X 100A ARTEFACTOS FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA INSTALACIONES EXTRENAS POZO -CONEXIN A TIERRA DEL SISTEMA GENERAL SUB PRESUPUESTO 004: INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA CONCRETO EN COLUMNETAS FC=175 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS CANALETA GALVANIZADA DE ZING DE 8" TUBERIA DE PVC SAL 4" CODO PVC-SAP 4"*90 SISTEMA DE AGUA FRIA TUBERIA DE PVC SAP 3/4" P/AGUA TUBERIA DE PVC SAP 1/2" P/AGUA CODO PVC-SAP 3/4" REDUCCION DE PVC SAP 3/4" A 1/2" TEE DE PVC SAP DE 3/4" TEE DE PVC SAP DE 1/2" TEE DE FG DE 1/2" CODO DE FG DE 90 DE 1/2" VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4" VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"

m2 m

22.50 42.00

m2 p2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

225.40 2,475.00 36.80 22.00 1,114.00 600.11 819.68 1,337.67

pto pto pto pto pto pto pto pto pto pto m m m m pza und pza pza und und und

71.00 4.00 15.00 2.00 30.00 7.00 41.00 20.00 2.00 2.00 1,007.50 60.00 960.00 1,234.00 8.00 3.00 9.00 1.00 71.00 36.00 2.00

m3 m2 m m und m m und und und und und und und und

1.25 12.60 121.60 80.00 24.00 185.00 258.00 50.00 8.00 40.00 69.00 25.00 15.00 3.00 4.00

54

03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.01.06 03.01.07 03.01.08 03.01.09 03.01.10 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.03.03 01.04 01.04.1 01.04.2 01.05 01.05.01 01.05.02 01.06 01.06.01 01.06.02 01.06.03 01.06.04 01.07 01.07.01 01.07.02 01.08 01.08.01 01.08.02 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06

SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO USO DOMESTICO TUBERIAS C.S.N. U. FLEXIBLE DE 6" (150MM) TUBERIAS DE PVC SAL 4" TUBERIAS DE PVC SAL 2" REGISTROS DE BRONCE DE 4" SUMIDEROS DE 2" CODO DE PVC SAL DE 2" YEE PVC SAL 4" A 2" TEE PVC SAL 4"*4" YEE PVC SAL 4" A 2"(VENTILACION) YEE PVC SAL 2" X 2" APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO TANQUE BAJO INC. KID DE ACCESORIOS LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE LAVATORIOS OVALIN 20" 172 ESTANDAR URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO LAVATORIOS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POZA ACCESORIOS DE BAO COLOCACIN DE APARATOS SANITARIOS SUB PRESUPUESTO 005: PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL NORMATIVIDAD AMBIENTAL MONITOREO A LA APLICACIN DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS SOCIO AMBIENTALES TRATAMIENTO PIASAJISTICO COMO ORNAMENTACIN CON GRASS CHINITO TRAZO,REPANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO(AMBIENTAL) ADQUISICIN Y TRANSPORTE DE GRASS CHINITO SIEMBRA DE GRASS DE GRASS CHINITO POR BLOQUES SEALIZACIN LETREROS DE IDENTIFICACIN - PREVENCIN DE 1.00 X 0.50 m C/BANER SINTECICO e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO LETREROS DE SEALIZACIN AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA METLICA e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO 1"X1.1/2" MANEJO DE CAMPAMENTO CONTENEDOR DE PLSTICO PARA RESIDUOS SLIDOS Y TXICOS IMPLEMENTACIN DE BOTIQUIN EDUCACIN AMBIENTAL CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA CHARLAS A LOS ESTUDIANTES AFICHES AMBIENTALES - CON CALENDARIOS FULL COLOR - CARTULINA CARTULINA DUPLEX 1.00 x 0.70 cm POLOS CON LOGOTIPOS AMBIENTAL PLAN DE MANEJO DE AREAS VERDES LETREROS AMBIENTAL DE 0.50 X 0.30 m C/PLANCHA METLICA e=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO DEPOSITOS DE RECOLECTORES ECOLGICOS DE RESDUOS SLIDOS (MATERIAL FIBRA DE VIDRIO) PLAN DE RIESGO SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CONTENEDOR LIMPIEZA FINAL Y RECOLECCIN DE RESIDUOS SEGURIDAD Y SALUD ELABORACIN, IMPLEMENTACIN Y ADMINISTRACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL EQUIPOS DE PROTECCIN COLECTIVA SEALIZACIN TEMPORAL DE SEGURIDAD CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO.

m m m pza pza und pza und und und und und und und und und und

54.00 36.00 42.00 3.00 3.00 25.00 23.00 28.00 10.00 18.00 6.00 4.00 3.00 4.00 5.00 1.00 20.00

mes mes

3.00 3.00

m2 m2 m2 und und

300.00 300.00 300.00 6.00 6.00

und und und und und und und und

2.00 1.00 4.00 1.00 100.00 100.00 5.00 2.00

und m2

4.00 300.00

GLB und GLB GLB GLB GLB

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00

Fuente: Elaboracin propia, segn Expediente Tcnico - OIM

55

3.10.2 Valorizacin Mensual de Avance de Obra En cuanto a la Valorizacin Mensual de Obra presentada en el cuadro N.07, observa que el Ingeniero Residente de obra efectu su valorizacin fsica y financiera tomando en cuenta el presupuesto del expediente tcnico y no de acuerdo a los desembolsos efectuados por el estado.

Cuadro N.07 Valorizacin Mensual de Avance de la Obra 2011

N 1 2 3 4 5 6 7 ESPECIFICAS 2.6.22.23 2.6.22.24 2.6.22.23 2.6.22.25 2.6.22.24 2.6.22.24 2.6.22.25 DESCRIPCION Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costo de Construccion por Administracin Directa de Bienes Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Costo de Construccion por Administracin Directa de Bienes Costo de Construccion por Administracin Directa de Bienes Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios TOTALES EGRESOS

AO:2011
MESES Mayo Mayo Junio Junio Noviembre Diciembre Diciembre TOTAL EGRESOS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 33.064,50 88.214,65 47.904,97 18.000,00 2.000,00 287.565,05 1.500,00 478.249,17

% 6,91% 18,45% 10,02% 3,76% 0,42% 60,13% 0,31% 100,00%

Fuente: Elaboracin propia, segn Gastos Ejecutados - OIM

Grfico: Valoracin Mensual de Avance de la Obra 2011

Fuente: Elaboracin propia, segn Gastos Ejecutados - OIM

56

Cuadro N.08 Valorizacin Mensual de Avance de la Obra 2012

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ESPECIFICAS 2.6.22.23 2.6.22.25 2.6.22.23 2.6.22.25 2.6.22.23 2.6.22.25 2.6.22.23 2.6.22.25 2.6.22.23 2.6.22.25 2.6.22.23 2.6.22.25 DESCRIPCION Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios TOTALES EGRESOS

AO:2012
MESES Febrero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio Julio TOTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 33,321.75 1,000.00 51,575.35 10,885.00 66,180.13 18,150.00 74,378.01 9,770.00 61,143.87 21,060.00 104,334.82 7,500.00 459,298.93

% 7.25% 0.22% 11.23% 2.37% 14.41% 3.95% 16.19% 2.13% 13.31% 4.59% 22.72% 1.63% 100.00%

Fuente: Elaboracin propia, segn Gastos Ejecutados - OIM

Grfico: Valoracin Mensual de Avance de la Obra 2012

Fuente: Elaboracin propia, segn Gastos Ejecutados - OIM

Cuadro N.09 Totales Egresos 2011 y 2012 y Valorizacin Mensual de Avance de la Obra 2011 y 2012.
DESCRIPCIN TOTAL EGRESOS DEL AO 2011 TOTAL EGRESOS DEL AO 2012 TOTALES EGRESOS 2011 Y 2012

MONTO
S/. 478.249,17 S/. 459.298,93 S/. 937.548,10

% 51%
49% 100%

Fuente: Elaboracin propia, segn Valorizacin Mensual de Avance de la Obra 2011 y 2012.

57

Grfico: Totales Egresos 2011 y 2012 y Valorizacin Mensual de Avance de la Obra 2011 y 2012.

Fuente: Elaboracin propia, segn Valorizacin Mensual de Avance de la Obra 2011 y 2012.

Costo Total Valorizado de Obra El Costo Total Valorizado de Obra presentada en el cuadro N.10, se observa que el Ingeniero Residente de obra efectu su valorizacin fsica tomando en cuenta el presupuesto del expediente tcnico y no de acuerdo a los desembolsos efectuados por el estado.

Cuadro.N.10 Costo Total Valorizado de la Obra, segn Expediente Tcnico y Presupuestos Autorizados y Ejecutados.
PRESUPUESTOS DETALLE
Costo Const. Por Adm. Directa - Personal Costo Const. Por Adm. Directa - Bienes Costo Const. Por Adm. Directa - Servicios Maquinarias,Equipos y Mobiliarios de otras Instalaciones Elaboracin de Expedientes Tcnicos S/. S/. S/. S/. S/.

PPTO AUTORIZADO
194.712,67 335.443,86 334.748,95 3.700,00 18.000,00 S/. S/. S/. S/. S/.

PPTO EXP.TEC
341.884,09 799.045,06 225.539,02 1.056.598,00 18.000,00

PPTO EJECUTADO S/. S/. S/. S/. S/. 194.712,67 335.443,86 225.508,46 3.700,00 18.000,00

PPTO AU TPPTO EJEC.

% 100,0% 100,0% 67,4% 100,0% 100,0% 87,7%

TOTAL PRESUPUESTOS

S/.

886.605,48 S/.

2.441.066,17 S/.

S/. S/. S/. 109.240 S/. S/. 777.364,99 S/. 109.240

Fuente: Elaboracin propia, segn Presupuesto Programado Comparativo y Expediente Tcnico - OIM

58

CAPTULO IV: ANLISIS COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO EJECUTADO Y PROGRAMADO.

59

4.1 Balance de Presupuesto Autorizado y Programado Segn Expediente Tcnico. Cuadro.N.11 Presupuesto Autorizado y Programado, segn Expediente Tcnico OIM.
048 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDANEOS DE LA FACULTAD DE INGNIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAS. 2166768 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDANEOS DE LA COMPONENTE FAULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS - UNAS 39257 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA META PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDANEOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS 12801 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA TAREA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDANEOS DE LA FIIA - UNAS. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA OBRA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDANEOS DE LA FIIA UNAS PROYECTO SUPERVISOR ING. PAUCARHUANCA BENDEZU, FELIX

RESIDENTE

ING. ROSAS GALAN, LUIS ALBERTO

PRESUPUESTO

2.152.279,30

ADICIONAL

TOTAL PRESUPUESTO

2.152.279,30

ESPECFICA 262223 262224 262225 2632999 268131

DETALLE Costo Const. Por Adm. Directa - Personal Costo Const. Por Adm. Directa - Bienes Costo Const. Por Adm. Directa - Servicios Maquinaria y equipo Elaboracin de Expedientes Tcnicos TOTAL

PRESUPUESTO AUTORIZADO 194.712,67 646.177,23 103.986,75

PRESUPUESTO SEGN EXPEDIENTE TCNICO 341.884,09 799.045,06 225.539,02

DIFERENCIA -147.171,42 -152.867,83 -121.552,27

18.000,00 962.876,65

18.000,00 1.384.468,17 -421.591,52

SERVICIOS PENDIENTE PUERTAS BARANDAS METALICAS VENTANAS PISO TERRAZO TECHO SOPORTANTE TOTAL SERVICIOS PENDIENTES

MONTO REFERENCIAL S/.

10.696,40 7.056,00 32.509,80 76.500,00 104.000,00 230.762,20

Costo Const. Por Adm. Directa - servicios + Total servicios pendientes

230.762,20
PRESUPUESTO AUTORIZADO 194.712,67 335.443,86 334.748,95 18.000,00 882.905,48

103.986,75
PRESUPUESTO SEGN EXPEDIENTE TCNICO 341.884,09 799.045,06 225.539,02 18.000,00 1.384.468,17

334.748,95
DIFERENCIA -147.171,42 -463.601,20 109.209,93

ESPECFICA 262223 262224 262225 2632999 268131 TOTAL

DETALLE Costo Const. Por Adm. Directa - Personal Costo Const. Por Adm. Directa - Bienes Costo Const. Por Adm. Directa - Servicios Maquinaria y equipo Elaboracin de Expedientes Tcnicos

-501.562,69

PRESUPUESTOS DETALLE
Costo Const. Por Adm. Directa - Personal S/. Costo Const. Por Adm. Directa - Bienes S/. Costo Const. Por Adm. Directa - Servicios S/. Maquinarias,Equipos y Mobiliarios de otras Instalaciones S/. Elaboracin de Expedientes Tcnicos S/.

PPTO AUTORIZADO
194.712,67 335.443,86 334.748,95 3.700,00 18.000,00 S/. S/. S/. S/. S/.

PPTO EXP.TEC
341.884,09 799.045,06 225.539,02 1.056.598,00 18.000,00

PPTO EJECUTADO S/. S/. S/. S/. S/. 194.712,67 335.443,86 225.508,46 3.700,00 18.000,00

PPTO AU TPPTO EJEC.

% 100,0% 100,0% 67,4% 100,0% 100,0% 87,7%

TOTAL PRESUPUESTOS

S/.

886.605,48

S/.

2.441.066,17

S/.

777.364,99

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

109.240 109.240

Fuente: Elaboracin propia, Presupuesto Autorizado y Programado Segn Expediente Tcnico - OIM

Del presupuesto asignado en el Expediente Tcnico de S/.2441,066.17 Nuevos Soles.

60

Se est invirtiendo en la obra en los siguientes rubros como son: Costo de Const. Por Adm. Directa Personal, Costo Const. Por Adm. Directa Bienes, Costo Const. Por Adm. Directa Servicios y Elaboracin de Expedientes Tcnicos, el Presupuesto Autorizado es la suma de S/.886,605.48 Nuevos Soles, en trminos porcentuales de 36% y el Presupuesto Ejecutado es la suma de S/.777.364,562.99 Nuevos Soles, en trminos porcentuales es de 87% y quedando por ejecutar la suma de S/.109,240.00 Nuevos Soles, en trminos porcentuales de 13%, se muestra en el siguiente cuadro N.11, sin considerar lo referente a Maquinarias, Equipos y Mobiliarios y Otras Instalaciones.

Cuadro.N.12 Presupuesto Comparativo (Programado vs Expediente), en Trminos de Ejecucin de Gastos.

Fuente: Elaboracin propia, segn Balance de Presupuesto Autorizado y Programado Segn Expediente Tcnico

4.2 Analtico de Presupuesto Ejecutado Segn Especificas de Gasto Mensual. Cuadro.N.13 Gastos Ejecutados 2011, segn Especficas de Gastos Clasificador de Gastos 2011.

61

N 1 2 3 4 5 6 7

ESPECIFICAS 2.6.22.23 2.6.22.24 2.6.22.23 2.6.22.25 2.6.22.24 2.6.22.24 2.6.22.25

DESCRIPCION Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costo de Construccion por Administracin Directa de Bienes Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Costo de Construccion por Administracin Directa de Bienes Costo de Construccion por Administracin Directa de Bienes Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios TOTALES EGRESOS

AO:2011
MESES Mayo Mayo Junio Junio Noviembre Diciembre Diciembre TOTAL EGRESOS S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 33,064.50 88,214.65 47,904.97 18,000.00 2,000.00 287,565.05 1,500.00 478,249.17

Fuente: Elaboracin propia, segn Gastos Ejecutados OIM Grfico: Gastos Ejecutados 2011, segn Especificas de Gastos Clasificador de Gastos 2011

Fuente: Elaboracin propia, segn Gastos Ejecutados OIM.

Cuadro N.14 Gastos Ejecutados 2012, segn Especficas de Gastos Clasificador de Gastos 2012.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ESPECIFICAS 2.6.22.23 2.6.22.25 2.6.22.23 2.6.22.25 2.6.22.23 2.6.22.25 2.6.22.23 2.6.22.25 2.6.22.23 2.6.22.25 2.6.22.23 2.6.22.25 DESCRIPCION Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios Costo de Construccion por Administracin Directa de Personal Costos de Construccion por Administracion Directa - Servicios TOTALES EGRESOS

AO:2012
MESES Febrero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio Julio TOTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 33,321.75 1,000.00 51,575.35 10,885.00 66,180.13 18,150.00 74,378.01 9,770.00 61,143.87 21,060.00 104,334.82 7,500.00 459,298.93

Fuente: Elaboracin propia, segn Gastos Ejecutados OIM.

62

Grfico: Gastos Ejecutados 2012, segn Especificas de Gastos Clasificador de Gastos 2012.

Fuente: Elaboracin propia, segn Gastos Ejecutados OIM.

Cuadro N.15 Totales Egresos 2011 y 2012.

RESUMEN DE TOTALES EGRESOS 2011 Y 2012 TOTALES EGRESOS 2011 TOTALES EGRESOS 2012 GASTOS EJECUTADOS S/. S/. S/.

MONTOS
478,249.17 459,298.93 937,548.10

63

Fuente: Elaboracin propia, segn Gastos Ejecutados OIM.

Grfico: Resumen de Totales Egresos 2011 y 2012

Fuente: Elaboracin propia, segn Gastos Ejecutados OIM.

4.3 Presupuesto Ejecutado.

Comparativo

Comparado

Expediente

Tcnico

Cuadro N.16 Totales Egresos 2012

Fuente: Elaboracin propia, segn PPTO EXP.TEC y PPTO EJEC. OIM.

4.4 Anlisis de Nivel de Eficiencia de la Obra El presupuesto programado de la obra es de S/. 886,605.48 Nuevos Soles y lo Ejecutado es de S/.777,364.99 Nuevos Soles, lo que nos indica que hay eficiencia en la ejecucin del gasto de este proyecto. Cumplindose

64

con la meta programada. Adems hay un presupuesto programado de S/.109,240.00 Nuevos Soles, este saldo se va ejecutar posteriormente.

El presupuesto

Total de la Obra, segn el Expediente Tcnico es de la suma de

S/.2576,427.81 Nuevos Soles, se viene ejecutando

S/.1943,203.48 Nuevos Soles, que equivale en termino porcentual de 75%, quedando una diferencia del presupuesto Total de la Obra, segn el Expediente Tcnico, la suma de S/.633,224.33 Nuevos Soles, que equivale a 25% en trminos porcentuales. 4.5 Proceso de Control en la Universidad Nacional Agraria de la Selva El proceso de control del presupuesto otorgado a la Oficina de Ingeniera y Mantenimiento por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva para la Ejecucin de la Obra: CONSTRUCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILOTO DE HARINAS Y SUCEDNEOS DE LA FACULTAD DE INGIENERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS UNAS se realiza de la siguiente manera en el cuadro N.17

65

Cuadro N.17 Proceso de Control en la Liquidacin Tcnica Financiera de Obras por Administracin Directa.

Fuente: Oficina de Ingeniera y Mantenimiento - UNAS.

66

CAPTULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFA Y ANEXOS

67

CONCLUSIONES La responsabilidad en la ejecucin, supervisin y control de una obra es competencia del Residente de obra, supervisor de obra, y Oficina de Ingeniera y Mantenimiento y otras reas involucradas. Los materiales utilizados para la ejecucin de esta obra fueron de primera calidad y previamente a su utilizacin fueron verificados por el residente e inspector de la obra. La obra no tuvo paralizacin, situacin que genero un avance fsico de la obra de acuerdo a expediente tcnico, tal es as que la ejecucin de la obra est dentro del tiempo considerado en el expediente tcnico,

terminndose su ejecucin en 180 das calendarios(06 meses).

68

RECOMENDACIONES Llevar en orden la documentacin tcnica y financiera desde el inicio de la ejecucin de la obra. La realizacin de una pre liquidacin mensual facilitara un mejor control de la ejecucin del presupuesto. Cuando la Obra es de envergadura, se recomienda asignar adems del administrador, un asistente exclusivamente para llevar el control documentario de la obra para poder facilitar la labor de los liquidadores de obras.

69

BIBLIOGRAFA 1. ALVARADO MAIRENA, Jos (2012).Clasificadores Presupuestarios para el ao Fiscal 2012.Ediciones Gubernamentales, Lima- Per. 2. LEY N 29812. Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2012. 3. LEY N 29813. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2012. 4. LEY N 29814.Ley de Endeudamiento del Sector Pblico para el ao Fiscal 2012. 5. ROJAS DELGADO, Magali Fiorella (2011).Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento, OSCE, Lima- Per.

6. ZEGARRA RUSSO, Jorge (2010).Costos y Presupuesto en Edificacin, CAPECO, Lima Per. 7. VALERA ALONZO, Leopoldo (2009).Ingeniera de los Costos: Teora y Prctica en Construccin. 8. OSCE (2009). Ley de Contrataciones del Estado(Aprobado mediante D.L. N 1017).CONORDADO y su Reglamento 9. MTC (2008). Manual Especificaciones Tcnicas Generales para Construccin de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Trnsito. 10. INEI (2006). Manual para la Presentacin de Cuadros Estadsticos 11. MTC (2005).Procedimientos para la Liquidacin de Obras Pblicas Efectuadas por Tipo de Ejecucin Presupuestaria Directa. 12. AVILA ACOSTA, Roberto (2003). Estadstica Elemental: Con 300 Problemas Resueltos. Ediciones R.A, Lima Per. 70

ANEXOS

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