INDICE

PRESENTACIN CAPTULO I: GENERALIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.1 1.& 1.. 1.4 1.4.1 1.4.& 1.% 1.2 1.3 1.6 1.7 Nombre de !ro"e#$o Im!or$'(#)' " J*+$),)#'#)-( De,)()#)-( de Prob em' Ob/e$)0o+ de Pro"e#$o Ob/e$)0o Ge(er' Ob/e$)0o+ E+!e#1,)#o+ Per,) de !rod*#$o T)!o+ " #' )d'de+ de !rod*#$o Re4*)+)$o+ 5e(er' e+ E$)4*e$'do 8er#'do Ob/e$)0o % % % % % % 2 2 3 3 3 4

CAPTULO II: ESTUDIO DE 8ERCADO &.1 E+$*d)o de mer#'do &.1.1 A(9 )+)+ de ' dem'(d' &.1.& A(9 )+)+ de ' o,er$' &.1.. B' '(#e de ' dem'(d' : o,er$' &.1.4 Dem'(d' !o$e(#)' &.1.% O,er$' de !ro"e#$o &.& Comer#)' );'#)-( &.. Prod*#$o '#o!)'do &...1 E+!e#),)#'#)o(e+ " *+o+ &...& <re' 5eo5r9,)#' &.... T)!o de o,er$' &.4 8'r=e$)(5 m)> &.4.1 Prod*#$o: Or?5'(o &.4.& Pre#)o &.4.. P ';' &.4.4 Promo#)-( &.4.4.1 P*b )#)d'd &.4.4.& E+$r'$e5)'+ de Ve($' CAPTULO III: ..1 ..1.1 ..1.& ..& ..&.1 ... ESTUDIO T@CNICO 17 17 17 &B &B && 7 7 11 1. 14 1% 1% 12 12 12 12 12 12 13 13 13 16 16

T'm'Ao de !ro"e#$o C'!'#)d'd de !rod*##)-( V'r)'b e+ de$erm)('($e+ de $'m'Ao Lo#' );'#)-( 8'#ro o#' );'#)-( C oD SEee$

CAPTULO IV:

ESTUDIO DE LA ORGANIFACIN Y DE LA AD8INISTRACIN 2

4.1 4.& 4.&.1 4.&.& 4.&.. 4.&.4 4.&.%

J*+$),)#'#)-( de ' #o(,orm'#)-( /*r1d)#' de $)!o de em!re+' &6 Or5'()5r'm' e+$r*#$*r' " ,*(#)o(' Gere($e 5e(er' Gere($e de 'dm)()+$r'#)-( " ,)('(;'+ Gere($e de m'r=e$)(5 Gere($e de !rod*##)-( A+e+or1' e5'

&6 &6 &7 &7 &7 &7

CAPTULO V:COSTOS E INGRESOS %.1 C'($)d'd ' !rod*#)r e( #'/'+ %.& Re4*er)m)e($o de m'$er)' e+ %.. Co+$o+ %...1 Pre+*!*e+$o de )(0er+)-( %...1.1 8'4*)('r)' " e4*)!o (e#e+'r)o !'r' ' )(+$' '#)-( de ' ! '($' %...1.& 8*eb e+ " e(+ere+ !'r' '+ 9re'+ e( 5e(er' %...1.. E+$r*#$*r' de ,)('(#)'m)e($o %...1.4 C*'dro de +er0)#)o de ' de*d' %...& Co+$o de m'$er)' e+ d)re#$o+ e )(d)re#$o+ %.... Co+$o de m'(o de obr' %...4 G'+$o+ de 'dm)()+$r'#)-( %...% G'+$o+ de 0e($'+ %.4 Pre+*!*e+$o de #o+$o+ e )(5re+o+ %.% C */o de #'/' de !ro"e#$o CAPTULO VI: 2.1 2.& 2.&.1 2.&.& 2.&.. 2.. 2.4 2.% EVALUACIN ECON8ICA Y CINANCIERA .3 .3 .3 .3 .6 .6 .7 41 41 4& .B .B .1 .1 .1 .1 .& .. .. .. .4 .4 .% .2

E0' *'#)-( de !ro"e#$o A(9 )+)+ !or e+#e('r)o+ E+#e('r)o+ e( ' m'$er)' !r)m' Gor?5'(oH E+#e('r)o+ e( e 5'+$o de 0e($'+ G0e(dedore+H .3 E+#e('r)o+ e( e 5'+$o de 5ere($e 5e(er' G+*e doH A(9 )+)+ SOLVER A(9 )+)+ VAN A(9 )+)+ #o( CRYSTALL BALL

CONCLUSIONES RECO8ENDACIONES BIBLIOGRACA

PRESENTACIN

Las sociedades cuentan con empresas dedicadas a diferentes rubros, las cuales a travs de su actividad, generan utilidades y trabajo a las personas. Sin embargo, actualmente se necesita de empresas que sean diferentes a las dems y que tengan un valor agregado en sus bienes y/o servicios que ofre can a sus clientes, ya que as!, aumentar el precio del bien, y el proceso productivo se "ar ms grande, lo que generar mayores puestos de trabajo y una buena calidad en los productos ofrecidos, colaborando al desarrollo de la sociedad.

#l presente $royecto de %nversi&n se reali & con el fin de dar un valor agregado a un producto potencial propio de la ciudad de 'acna, que tiene producci&n en escala, pero que "asta el momento, en su gran mayor!a, se vende a granel. $ara ser ms espec!ficos, nos referimos a la producci&n y comerciali aci&n (e)portaci&n* de la "oja de organo, procesada, molida, envasada y ofertada "acia el pa!s de +rasil en una primera etapa.

,inalmente, el objetivo de este proyecto es mejorar los actuales canales de comerciali aci&n del organo, los mismos que se reali an a granel, sin clasificar, dando un valor agregado y mejor presentaci&n. -on ello podremos generar trabajo y es una gran oportunidad para mostrar al mundo la calidad del organo orgnico que se produce en la ciudad de 'acna. .dems, se eligi& la elaboraci&n de organo molido dado que en los /ltimos a0os "emos visto como necesidad en todos los platos tacne0os un sa onador que le de presentaci&n a cualquier comida, y dado que en el mercado actual no "ay muc"as marcas, lo cual "ace ms accesible la reali aci&n de la mismo.

CAPTULO I: GENERALIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1. NO8BRE DEL PROYECTO

E>!or$'#)-( de Or?5'(o or59()#o e(0'+'do ' Br'+)

1.&. I8PORTANCIA Y JUSTICICACIN

#l presente proyecto de inversi&n se elabora a partir del gran potencial y las condiciones favorables y competitivas del organo orgnico con valor agregado para el mercado e)terno.

.dems, se cuenta con un elemento innovador que se centra en generar un producto de calificaci&n netamente 2orgnico3 de buena presentaci&n bajo un proceso primario semi industrial, que ingrese al mercado competitivamente para incrementar los niveles de utilidad en comparaci&n a que si fuera a granel. .s! mismo, se trabajar bajo la perspectiva de obtenci&n de los registros formales correspondientes y la certificaci&n orgnica.

1... DECINICIN DEL PROBLE8A

Dem'(d' )(+'$)+,e#E' de or?5'(o or59()#o e(0'+'do

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 4

1.4.1. Ob/e$)0o Ge(er'

L'(;'r e or?5'(o or59()#o e(0'+'doI o5r'(do 4*e e !rod*#$o +e' +o+$e()b e e( e mer#'do

1.4.&. Ob/e$)0o+ E+!e#1,)#o+

Lograr supervivencia del producto en el mercado. Lograr crecimiento constante (e)presado en la participaci&n de mercado*

5btener rentabilidad, logrando as! las ganancias proyectadas y generando un empleo de calidad.

1.%. PERCIL DEL PRODUCTO

#l nombre 2organo3 proviene del griego6 oros (monta0a* y granos (ornamento, alegre*, proveniente de las dos especies principales del gnero6 5riganum 7ulgare y 5riganum 5nites. Lo que produce el $er/ es6 5riganum 7ulgare. Seg/n %89#-5$%, en la 8orma 'cnica 8acional define al organo comercial como6 "ojas y botones florales disecados, partidos o molido de la especie 5riganum 7ulgare L.

$or otro lado, el organo se clasifica en la $osici&n :2.:: $lantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utili adas principalmente en perfumer!a, medicina o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulveri ados. La Sub partida 8acional es6 :2::.;<.3<.<<

.s! mismo, los usos del organo se pueden segmentar en tres grupos6

a* =ateria prima de la industria farmacutica >

b* %nsumo de la industria de medicina con "ierbas c* %ngrediente para la alimentaci&n $or sus propiedades organolpticas y su aceptaci&n en el mercado internacional, el mercado meta ser el alimentario. La forma de presentaci&n ser en peque0os envases de vidrio tipo 2saleros3 de 24< grs.

1.2. TIPOS Y CALIDADES DEL PRODUCTO

-alidad . 5rgano entero contiene un m)imo de :<? de organo quebrado y libre de materias e)tra0as, tama0o de 1 a > mm.

-alidad + 5rgano menudo partido con :? de materias e)tra0as, tama0o entre 2 a 1 mm

-alidad 5rgano pulveri ado con un m)imo de :<? de palitos y :? de materias e)tra0as y de tama0o menor a 2 mm

1.3. REJUISITOS GENERALES 8o deber ser aromati ada artificialmente. 8o deber presentar materias e)tra0as, en un porcentaje superior al <.<4?. 9eber estar e)enta de insectos y/o parsitos, mo"os y otros microorganismos que indiquen una manipulaci&n defectuosa del producto. 8o deber presentar fragmentos de pec!olos y tallos de la especie en un porcentaje superior al :<?. #l producto ser :<<? orgnico desde el inicio "asta el fin de su proceso productivo.

1.6. ETIJUETADO

#l rotulado del envase contendr los siguientes datos. 8ombre del producto A variedad -&digo del producto =arca 8ombre y de la organi aci&n productora Bbicaci&n y direcci&n del misma -ontenido neto ,ec"a de producci&n (cosec"a de campa0a* ,ec"a de envasado -ertificaci&n de denominaci&n de origen. -ertificaci&n fitosanitaria. ,ec"a de vencimiento. Cegistro sanitario (producto envasado*.

1.7. 8ERCADO OBJETIVO

Si bien es cierto, comen ar con un mercado nacional es el camino ms fcil y sencillo, por los menores costos de transporte, menores riesgos por pago, tipo de cambio, etc. Sin embargo, en la actualidad, la producci&n de organo se dirige principalmente al mercado e)terno, ya que en l se encuentra una mayor demanda, y e)isten muc"os mercados para escoger. #n el $er/, la mayor producci&n de organo se "ace en 'acna, as! que sta es una gran ventaja para poder reali ar una gran producci&n en masa y poder abastecer la demanda de diferentes pa!ses. La manera de c&mo escoger el mercado objetivo se determina teniendo en cuenta ciertos factores como el volumen de demanda, las condiciones de e)portaci&n ('L-, preferencias arancelarias, etc.*, etc. #n este caso, el mercado objetivo se determin& de la siguiente manera6

D)'5r'm' de re+* $'do+ de ' e0' *'#)-( de mer#'do me$'

8EJORES CONDICIONES DE 8ERCADO POR VOLU8EN -E%L# +C.S%L #S$.F. .L#=.8%. .CG#8'%8.

8EJORES CONDICIONES INTEGRACIN KACIA DELANTE EN 8ERCADOS ACTUALES GC.8 +C#'.F. #S'.95S B8%95S -E%L# ,C.8-%. +C.S%L 8EJORES CONDICIONES INTEGRACIN KACIA DELANTE EN 8ERCADOS ACTUALES S%8G.$BC H.$I8 -E%8. RESULTADO =#C-.95 =#'.6 +C.S%L

EVALUACIN DEL 8ERCADO 8ETA #S'.95S B8%95S %'.L%. H.$I8 +C.S%L ,C.8-%.

C*e($e: OECDI Com$r'deIUSDAI CAOI D'$' Tr'de " B'(#o 8*(d)' . Tom'do de: E>!or$'#)-( de Or?5'(o de T'#(' ' mer#'do de Br'+) I ESAN Ed)#)o(e+ &BB7.

CAPTULO II: ESTUDIO DE 8ERCADO

&.1 ESTUDIO DE 8ERCADO

&.1.1

A(9 )+)+ de ' Dem'(d'

La demanda mundial del organo en el a0o 2<<> alcan & las 141,@>4 '=. Los principales mercados de consumos son #stados Bnidos, .lemania y Eong Jong. Los nueve principales pa!ses de mayor consumo demandan el 42? de la demanda mundial.

#l mercado latinoamericano de +rasil viene registrando un incremento sostenido de la demanda. #n el 2<<> el volumen de demanda super& las 1,<<< '= anuales.

EVOLUCIN DE LA DE8ANDA 8UNDIAL DEL OR@GANO &BB& : &BB2 GT8.H

$.%S#S ##BB .lemania Eong Jong Cep. 9e -orea Hap&n ,rancia =)ico Br'+) -"ile SubK'otal 2<<2 12,:11 1:,432 3:,;> 31,D>D 2@,<<4 :;,D4: :@,3:; .I423 < 2:D,:1 > 2<<3 1>,@1; 14,@ 34,33D 32,;2> 2D,>2: :D,21 :3,:<1 .I37. < 221,1@ : 2<<1 1>,D@3 11,12> 1:,132 3<,@>1 2>,4:D :D,@@1 :1,42: 4I%1& 2,<2D 22;,D1 D 2<<4 42,::2 1D,<<1 13,>D@ 3:,142 21,4;2 :;,3@> ::,;4; 4I1B. :,42@ 23>,D: 2 2<<> 4<,3@: 1>,4;D 13,<;2 33,DD1 23,;41 :;,D@1 :1,:1: 4I&&6 :,>34 23@,@@ @ '5'.L 23D,21; 22>,2> :;4,4<; :>3,D;1 :3<,>; ;>,::4 @:,<11 &BI1B. 4,:; :,:1@,<41

:<

5tros

:;D,@3 2 To$' 412I63 6 CUENTE: CO8TRADE

23<,42 4%4I77 1

233,3@ ; 42.I&& 3

2>1,<; ; %BBI71 1

2:>,;D D 4%4I32 %

:,:13,@:D &I&7BI33&

+rasil es el mayor pa!s importador de organo de la regi&n latinoamericana y sus importaciones muestran una firme tendencia alcista, lo que se "a reflejado en la /ltima dcada en una tasa de crecimiento anual promedio de ;,2? en volumen y 3,2? en valor (7i carra, 2<<@*. #n el 2<<D sus importaciones de organo superaron los > millones de d&lares, de los cules 3.4 millones fue e)portado por el $er/, es decir el 4D,3 ?.

Pro"e##)-( de ' dem'(d' br'+) eA' de or?5'(o

AAo Co(+*mo G$o(e 'd'+ H Prod*##)( G$o(e 'd'+H Im!or$'#)( G$o(e 'd'+H V'r)'#)-( G!or#e($'/e H

2<<; 2<:< 2<:: 2<:2

1 :2> 1 :>; 1 2:2 1 24>

: D<< : D<< : D<< : D<<

2 32> 2 3>; 2 1:2 2 14>

:,D> :,D1 :,D2 :,D4

,uente6 .lice Leb, =incetur, #mgyd Ltda y 9iario $M=#, tomado de #)portaci&n de 5rgano de 'acna al mercado de +rasil, #S.8 #diciones 2<<;

La aceptaci&n del producto en el mercado "a permitido mejorar la comerciali aci&n directa, eliminar a intermediarios como -"ile y lograr un mayor margen y el posicionamiento del producto.

+rasil cuenta con una agricultura tecnificada, sin embargo, las condiciones climticas no le permiten desarrollar suficiente organo para su consumo por lo que requiere importarlo.

Las importaciones de organo del +rasil el 2<<D superaron los seis millones de d&lares. Sao $aulo concentra ms del 1<? del volumen importado y constituye el principal mercado. #n los precios promedios por Nilo ,5+ no se registran mayores diferencias entre los #stados.

$or ello, el presente proyecto de inversi&n se enfoca principalmente en 1 ciudades de +rasil6 ::

CUADRO N 01 Determinacin de la Poblacin Total Ciudad Poblacin Sao Paulo 10,990,249 Ro de Janeiro 6,161,047 Salvador 2,948,733 Brasilia 2,557,158 TOT ! 22,657,187 Censo 2008

-omo se observa, estas ciudades "an sido elegidas por las caracter!sticas que poseen, sobre todo, en cantidad de poblaci&n, ya que son las que tienen las cifras ms altas del pa!s, y adems porque se adecuan al segmento al cual nos queremos dirigir.
CUADRO N 02 Tasas de Natalidad y Mortalidad Ciudad Tasa de Natalidad Tasa de Mortalidad Sao Paulo 1"72# 0"85# Ro de Janeiro 1"78# 0"76# Salvador 1"46# 0"45# Brasilia 1"53# 0"51# PRO$%&'O 1"62# 0"64# Censo 2008

CUADRO N 0 Datos demo!r"#icos $ocio demo!ra#%a& &e 0 a 14 a(os 25"50# &e 15 a 59 a(os '() 0* &e 60 a )*s 10"00# Consumo +er c"+ita +romedio anual ,en-ases de 2.0 !rs) / +e0ue1os2 %n envase +e,ue(o Censo 2008

-on los datos obtenidos, podemos proyectar una demanda esperada para el a0o actual y para los pr&)imos a0os.

-abe destacar que este producto tendr mayor demanda en los niveles socioecon&micos (8S#* de tipo . y +, ya que ellos e)igen mayor calidad aunque esto signifique un mayor precio, y nuestro producto tiene :2

e)actamente esas caracter!sticas6 ser de e)celente calidad (producto orgnico* y su precio es un poco mayor que el promedio.

&.1.&

A(9 )+)+ de ' O,er$'

#l mayor productor mundial de organo es 'urqu!aO sin embargo, por su ubicaci&n geogrfica su producci&n llega en cantidades reducidas a .mrica del Sur por los altos costos de fletes. #n .mrica Latina los principales productores son =)ico, -"ile y $er/. 'acna produce el D4,:? de la producci&n nacional de organo, por lo que el volumen de la producci&n nacional el 2<<D "abr!a alcan ado >:3@ '/m.

PRODUCCIN DEL PERL Y DE LA REGIN TACNA DE OR@GANO AAo 2<<1 2<<4 2<<> 2<<@ (P* &BB6 GMH
,uente6 9C.' (P* #stimado

Prod*##)-( Prod*##)-( de T'#(' N'#)o(' T8 T8 1 2<> 4 :;: 1 4>< 4 ;<3 1 4D; > 1<2 1@1D 44@; %&&. 21.3

P'r$)#)!'#)-( de T'#(' e( e $o$' G!or#e($'/eH D:,<2 @@,24 @:,>D D4,:< 6%I1B

#n el $er/ por las condiciones climticas, el organo puede ser cosec"ado ms de dos veces al a0o, lo que representa una significativa ventaja comparativa, que al mismo tiempo da al e)portador peruano una ventaja competitiva significativa, sobre otros pa!ses que solo pueden obtener una cosec"a anualO lo que es una fortale a para la competencia del organo peruano en el mercado internacional. 9ependiendo del buen manejo del cultivo, se pueden obtener "asta tres cortes por a0o en onas fr!as y cuatro cortes en onas templadas. #n 'acna, las cosec"as se reali an dos veces al a0o, a diferencia de otros departamentos, se "acen de manera continua. 9ebido al tiempo de demora en el corte, el organo de 'acna madura ms, lo que da como resultado un producto fresco y de mejor calidad. Sin embargo, esta calidad se va perdiendo por deficiencias en el proceso de secado poscosec"a y, algunas veces, no llega a cumplir con las normas de calidad para ingresar a la Bni&n #uropea y #stados Bnidos. :3

CUADRO N 0( D3T3RM4NAC45N D3 6A O73RTA Ti+o Por -ilo.ra)o Por envase 250 .rs" Nacional ,8rasil2 1,356,990 5,427,960 4m+ortada 6,048,759 24,195,036 /0ile 446,439 1,785,756 r.en1ina 344,992 1,379,968 Per2 2,321,606 9,286,424 O1ros +ases 2,935,722 11,742,888 TOTAL OFERTA 7,405,749 29:'22:99'

$or lo tanto, en el a0o :, e)iste una oferta que asciende a 2;,>22,;;> envases peque0os (de 24< gramos* apro)imadamente, la cual est conformada por una parte nacional, es decir, que se produce en +rasil y otra parte importada, la cual destaca por las grandes importaciones que vienen desde $er/. -abe destacar, que en la primera columna se muestra la oferta por Nilogramos, ya que son los datos a los que se "an podido acceder, y en la segunda columna se muestra la oferta apro)imada por envases peque0os. .s! mismo, podemos proyectar la oferta, de acuerdo a un porcentaje de referencia apro)imado6

CUADRO N 0. O73RTA D36 PRO;3CTO A1o PR'$%R S%345&O T%R/%RO /4 RTO $ S * 5# 5# 7# 8#

$or lo tanto, la oferta proyectada ser!a6

OFERTA PROYECTADA
Periodo Tipo Nacional (Brasil !"por#ada TOTAL OFERTA 5,427,960 24,195,036 29,622,996 5,699,358 25,404,788 31,104,146 5,984,326 26,675,027 32,659,353 6,403,229 28,542,279 34,945,508 6,915,487 30,825,661 37,741,148 7,468,726 33,291,714 40,760,440 0 1 2 3 4 5

OFERTA PROYECTADA
Periodo $ % & ' 10

:1

Tipo Nacional (Brasil !"por#ada TOTAL OFERTA 8,066,224 35,955,051 44,021,276 8,711,522 38,831,456 47,542,978 9,408,444 41,937,972 51,346,416 10,161,119 45,293,010 55,454,129 10,974,009 48,916,451 59,890,459

&.1..

B' '(#e de ' Dem'(d' : O,er$'

9e los datos obtenidos podemos concluir que la demanda del organo en +rasil, en especial en las cuatro ciudades a las que nos dirigimos, cuentan con poblaciones grandes, lo que garanti a que la demanda potencial tambin es alta, y, por otro lado, e)iste una gran oferta importada para +rasil, especialmente, desde $er/, lo que nos califica y nos ayuda a ser percibidos como un producto de calidad. #sto facilita la penetraci&n al mercado del +rasil en las ciudades de Sao $aulo, C!o de Haneiro, Salvador y +rasilia.

:4

&.1.4

Dem'(d' Po$e(#)'

DETER(!NAC!)N DE *A DE(ANDA
Periodo Poblacin proyectada Sao Paulo Ro de Janeiro Salvador Brasilia Defuncin Sao Paulo Ro de Janeiro Salvador Brasilia Poblacin Proyectada - Poblacin Difuntos Sao Paulo Ro de Janeiro Salvador Brasilia Segmento del proyecto Pob! de "# a #$ a%os& Sao Paulo Ro de Janeiro Salvador Brasilia Demanda potencial en'ase pe(ue%o& Sao Paulo Ro de Janeiro Salvador Brasilia TOTAL DE)A*DA POTE*+,AL 0 10,990,249 6,161,047 2,948,733 2,557,158 1 11,179,281 6,270,714 2,991,785 2,596,283 95,024 47,657 13,463 13,241 11,084,257 6,223,056 2,978,321 2,583,041 7,127,178 4,001,425 1,915,061 1,660,896 21,381,533 12,004,275 5,745,182 4,982,687 2 11,371,565 6,382,332 3,035,465 2,636,006 96,658 48,506 13,660 13,444 11,274,907 6,333,827 3,021,805 2,622,562 7,249,765 4,072,651 1,943,021 1,686,307 21,749,295 12,217,952 5,829,062 5,058,922 44,855,230 3 11,567,156 6,495,938 3,079,782 2,676,337 98,321 49,369 13,859 13,649 11,468,835 6,446,569 3,065,923 2,662,687 7,374,461 4,145,144 1,971,389 1,712,108 22,123,383 12,435,431 5,914,166 5,136,324 45,609,304 4 11,766,111 6,611,566 3,124,747 2,717,284 100,012 50,248 14,061 13,858 11,666,099 6,561,318 3,110,686 2,703,426 7,501,302 4,218,927 2,000,171 1,738,303 22,503,905 12,656,782 6,000,513 5,214,909 46,376,109 5 11,968,488 6,729,251 3,170,368 2,758,859 101,732 51,142 14,267 14,070 11,866,756 6,678,109 3,156,102 2,744,789 7,630,324 4,294,024 2,029,373 1,764,899 22,890,972 12,882,072 6,088,120 5,294,697 47,155,862 $ 12,174,346 6,849,032 3,216,656 2,801,069 103,482 52,053 14,475 14,285 12,070,864 6,796,979 3,202,181 2,786,784 7,761,566 4,370,458 2,059,002 1,791,902 23,284,697 13,111,373 6,177,007 5,375,706 47,948,783 % 12,383,745 6,970,945 3,263,619 2,843,926 105,262 52,979 14,686 14,504 12,278,483 6,917,966 3,248,933 2,829,422 7,895,065 4,448,252 2,089,064 1,819,318 23,685,194 13,344,756 6,267,191 5,457,955 48,755,095 & 12,596,745 7,095,028 3,311,268 2,887,438 107,072 53,922 14,901 14,726 12,489,673 7,041,105 3,296,367 2,872,712 8,030,860 4,527,431 2,119,564 1,847,154 24,092,579 13,582,292 6,358,692 5,541,461 49,575,025 ' 12,813,409 7,221,319 3,359,612 2,931,616 108,914 54,882 15,118 14,951 12,704,495 7,166,437 3,344,494 2,916,664 8,168,990 4,608,019 2,150,510 1,875,415 24,506,971 13,824,057 6,451,529 5,626,246 50,408,803 10 13,033,800 7,349,859 3,408,663 2,976,469 110,787 55,859 15,339 15,180 12,923,013 7,294,000 3,393,324 2,961,289 8,309,497 4,690,042 2,181,907 1,904,109 24,928,491 14,070,125 6,545,721 5,712,327 51,256,665

44+113+$%%

$or lo tanto, la dem'(d' !o$e(#)' !ro"e#$'d' !'r' e 'Ao 1 e+ de 44I11.I233 e(0'+e+ !e4*eAo+ (apro)imadamente de 24< gramos*.

#stos resultados son muy atractivos para cualquier empresa que desee e)portar organo orgnico, ya que se concluye que e)iste un mercado potencial amplio en +rasil, y en especial en las cuatro ciudades ya mencionadas.

:@

.s! mismo, si combinamos la demanda potencial con la oferta actual, podremos obtener la demanda insatisfec"a (es decir, la diferencia entre estos dos indicadores*6
Demanda insatis#ec<a& 1(:(90:'=1

&.1.%

O,er$' de Pro"e#$o

$ara determinar la oferta del proyecto, se "a tenido en cuenta la inversi&n que se reali ar el primer a0o.

#ste proyecto tiene como objetivo cubrir en el primer a0o un 4? de la demanda insatisfec"a
* O#erta del Proyecto& >2(:. (

Ge(0'+e+ de &%B 5r+.H

#s decir, se ofertar @21,431 envases peque0os anuales apro)imadamente. #ste producto se vender en cajas de 21 envases de organo orgnico cada uno, lo que significa que se producirn anualmente6 3<,:D; cajas.

$ero, para sacar producciones en masa, consideramos la producci&n promedio anual de6

Prod*##)-( '(*' : .B BBB #'/'+

&.& CO8ERCIALIFACIN

La comerciali aci&n del organo en +rasil se efectuar bajo las siguientes caracter!sticas6

#n el mercado de Sao $aulo, C!o de Haneiro, Salvador y +rasilia el consumo del organo se encuentra muy difundido. Su uso es especialmente como sa onador de comidas, debido a su e)istencia inmediata en el mercado y su mayor disponibilidad. #stas ciudades se caracteri an por consumir alimentos condimentados, as! que se garanti a su demanda sostenible. Se tendr siempre presente en la comerciali aci&n y promoci&n la ventaja de que el producto es orgnico.

&.. PRODUCTO ACOPIADO

&...1

E+!e#),)#'#)o(e+ " *+o+

E+!e#),)#'#)o(e+: #l organo comercialmente consiste en "ojas y botones florales des"idratados molidas de la especie Origanum Vulgare L. su comerciali aci&n en el mercado internacional ser en la misma forma que se elabor&, es decir, desde la compra en "ojas "asta el molido y envasado.

U+o+: #l organo es una especie sa onadora de diversos alimentos principalmente de pastas de carne y es consumida por la poblaci&n de costa, sierra y selva. 'ambin tienen usos en la industria del perfume por su contenido de aceite esencial. #n la medicina tiene utili aci&n por su capacidad anestsica as! mismo contiene cataplasma para calmar dolores reumticos y musculares.

&...&

<re' Geo5r9,)#'

:;

Geogrficamente el producto terminado tendr como mercado el mbito internacional, espec!ficamente las cuatro ciudades de +rasil anteriormente mencionadas. #l producto tiene grandes perspectivas de demanda debido a sus bondades de uso y sus caracter!sticas f!sicoKqu!micas. Las caracter!sticas del producto para la e)portaci&n y los correspondientes demandantes se detallaran en el estudio de mercado.

&....

T)!o de O,er$' #l producto ser ofertado al cliente de acuerdo a los precios internacionales, teniendo nfasis para que el producto re/na las mejores condiciones organolpticas.

&.4 8ARNETING 8IO

&.4.1

Prod*#$o: Or?5'(o Or59()#o

'acna cuenta con la primera certificaci&n de POr?5'(o Or59()#oP en el pa!s, lo que significa una ventaja competitiva sobre las otras onas de producci&n de organo. #ste gran avance (producto orgnico*, presagia un futuro favorable en la comerciali aci&n internacional, puesto que a diferencia del organo com/n y corriente, tiene una coti aci&n superior de 2<? a 3<? sobre el precio normal. .dems de ser un producto que cuenta con una gran demanda de mercados internacionales frente a la corriente ecol&gica representa tambin una alternativa de cultivo que permite incrementar los ingresos de los "abitantes de la ona de estudio.

D)+eAo " #'r'#$er1+$)#'+: La presentaci&n ser en una botella vidrio la cual estar cubierta en la parte central por una etiqueta que incluye el nombre del producto, la marca, los ingredientes que contiene, los registros sanitarios respectivos, la cantidad neta del producto (: litro*, informaci&n nutricional y fec"a de producci&n as! como la fec"a de vencimiento y el n/mero de lote.

2<

&.4.&

Pre#)o

#l precio del organo orgnico en la actualidad fluct/a entre 2<? a 3<? adicional al precio del organo normal como bien lo mencionamos debido al valor agregado que representa al ser producido sin ning/n tipo de fertili ante y/o pesticida que pudiera afectar la salud "umana en un futuroO muy por el contrario, la tierra recibe un tratamiento especial y los nutrientes son totalmente naturales. $or lo tanto, despus de sacar el costo unitario (detallado ms adelante* determinamos el siguiente precio6 S/. :3.:< & Q 1.>@ por envase de 24< grs. S/. 3:4 & Q ::2.4 por caja de 21 envases.

&.4..

P ';'

#l canal de distribuci&n ser a travs de supermercados, autoservicios y dep&sitos autori ados. 9e esta forma, generaremos tambin una ganancia en estos establecimientos, contribuyendo a la cadena de comerciali aci&n.

-abe destacar que nuestra venta ser siempre por mayor.

&.4.4

Promo#)-( #ste producto se dar a conocer de la siguiente forma6

$rimeramente con degustaciones en los puntos de venta, para de esta forma apoyar a que el producto se venda al cliente final. $ara ello se contar con un stand especial, anfitrionas las cuales ofrecern al p/blico las bondades con las que cuenta el producto y darn a degustar platos o comidas preparados con este ingrediente. 'ambin se obsequiarn muestras del producto en sac"t a diferentes establecimientos como restaurantes, pi er!as, "oteles, poller!as, cafRs, etc. $ara que stos puedan darse cuenta de la calidad de este original producto. &.4.4.1 P*b )#)d'd 2:

Se usar la publicidad .'L, por medio de anuncios en televisi&n. Se usar la publicidad +'L, por medio de stands, eventos, promociones, banners, catlogos, broc"ures con el contenido de las caracter!sticas y beneficios del producto, etc. $ero sobre todo se utili ar el )($er(e$ para llegar a nuestro p/blico objetivo.

&.4.4.& E+$r'$e5)'+ de Ve($'

Tipo Conta tos !ersonales

Co"o se ,ar Sondeos, u"i a i#n de ni $os de %er ado& Parti i!a i#n en 'erias& Parti i!a i#n en 'oros ( on'eren ias -nvo de %uestras .istin iones a lientes desta ados 0+en ia !ara dise1o e i%!le%enta i#n de estrate+ia !u"li itaria& 2%!resi#n de tar3etas, tr!ti os ( %aterial de !ro%o i#n& 2%!le%enta i#n de !4+ina 5e"& .e%ostra iones Creando se+uridad ( on'ian6a on i%a+en, %ar a ( !resti+io& 0lian6as estrat7+i as on entidades !,"li as ( !rivadas 89o"ierno Re+ional, 9o"iernos :o ales, Sierra -;!ortadora, )P.s, )<9s, et &= .esarrollo ( !arti i!a i#n en a tos !roto olares& 0lian6as estrat7+i as on !ro+ra%as de !ro%o i#n de o'erta 89R*, /2<-*>R, et &=

./ien lo ,ar Produ tores ( )!erador Produ tores Produ tores ( )!erador Produ tores, )!erador ( /uni i!alidad Pal a )r+ani6a i#n de !rodu tores ( el o!erador )!erador ( /uni i!alidad Pal a )!erador ( /PP Produ tores, )!erador ( /PP )r+ani6a i#n de !rodu tores& )r+ani6a i#n de !rodu tores ( )!erador )r+ani6a i#n de !rodu tores ( )!erador& )r+ani6a i#n de !rodu tores ( o!erador )r+ani6a i#n de !rodu tores ( o!erador )r+ani6a i#n de !rodu tores ( o!erador&

Pro%o i#n

Con 0/e 1rec/encia *ri%estral%ente Se+,n 'e $as de tras enden ia so ial ( o%er ial& *ri%estral%ente *ri%estral%ente 0nual%ente 0nual *ri%estral%ente 0nual *ri%estral%ente *ri%estral%ente

Pu"li idad

Rela iones

*ri%estral%ente *ri%estral%ente *ri%estral%ente *ri%estral%ente *ri%estral%ente

P,"li as

*ri%estral%ente

22

CAPTULO III: ESTUDIO T@CNICO

..1 TA8AQO DEL PROYECTO

..1.1

C'!'#)d'd de !rod*##)-(

Se "a estimado que e)iste una demanda insatisfec"a por el organo orgnico envasado listo para su consumo, ya que es un producto de buena calidad que en la actualidad e)igen los mercados del e)terior.

#l tama0o tambin est definido al considerar que la planta con la que se contar ser de e)perimentaci&n e innovaci&n tecnol&gica.

La sostenibilidad tambin define al tama0o, ya que nuestra empresa tender a obtener los recursos necesarios para su funcionamiento por lo que no puede ser de un tama0o peque0o que no lo "agan sostenible en el tiempo, en este caso, se defini& por la capacidad de 13<< Ng. por "ora que es el promedio del mercado, aunque la producci&n ser menor y se necesitar menor a la capacidad descrita.

..1.&

V'r)'b e+ de$erm)('($e+ de $'m'Ao

Los factores que condicionan o determinan el tama0o de la planta son los siguientes6

E mer#'do

9e acuerdo a la demanda, el tama0o del mercado que se estar!a cubriendo seria de un 4? (en el primer a0o* de la demanda insatisfec"a esperada, lo recomendable es no tomar un porcentaje mayor a :<? considerando as! el crecimiento de las dems empresas del rubro. 23

D)+!o()b) )d'd de )(+*mo+

#l rea requerida para producir la cantidad de @21 431 unidades de organo orgnico (de 24< gramos* necesita de :D< <<< Jg. apro)imadamente por a0o. Lo que significa ser!a de >< "ectreas, considerando un rendimiento promedio de : <<< Jg./Ea de organo seco de calidad de e)portaci&n y 3 cosec"as al a0o, adems para el envasado se necesitaran un cantidad de @21 431 envases de vidrio peque0os con un capacidad de 24< gr. cada uno y 3: <<< cajas de cart&n (apro)imadamente*, dic"a cantidad no constituye ninguna restricci&n, por lo tanto en cuanto a disponibilidad de materia prima no e)istir restricciones.

C)('(#)'m)e($o

#n este caso, se espera contar con financiamiento e)terno, como pueden ser bancos, prstamos de amigos, etc. Lo cual es una gran ventaja que no limita la compra de bienes y el mantenimiento del capital.

.dems, se espera tener una alta '%C, lo cual garanti a el pago del prstamos reali ado.

Te#(o o51'

-omo se observar ms adelante, la tecnolog!a con la que se cuenta es de primera calidad, y con maquinarias modernas e innovadoras, lo que facilita y caracteri a a nuestro producto, dndole la mejor calidad, pure a y salubridad.

La tecnolog!a actualmente utili ada en todo el proceso desde la cosec"a es parecida en toda la regi&n, pero en este caso, se pretende mejorar las tcnicas del proceso y utili ar maquinaria ms apropiada 21

que implique sobre todo, la obtenci&n de un producto con el m!nimo de impure as y con una &ptima clasificaci&n, por ello, cabe desatacar la clasificadora seleccionadora modificada con la que se contar, ya que sta permite e)traer la mayor cantidad de elementos e)tra0os con aditivos neumticos y separadores de metales, tambin se aplicarn las buenas prcticas de manufactura en todo el proceso.

..& LOCALIFACIN

..&.1

8'#ro o#' );'#)-( !'r' ' ! '($' de ,'br)#'#)-(

=todo de locali aci&n6 Po(der'do S)m! e (a* .lternativa de locali aci&n6 =acrolocali aci&n A1: T'#(' A&: 8o4*e5*' A.: Are4*)!' (b*Los factores6 C1: Se5*r)d'd C&: De(+)d'd Pob '#)o(' C.: V1'+ de #om*()#'#)-( C4: Tr)b*$o+ C%: T'+' de Cre#)m)e($o (c * .nali ar cada factor con cada alternativa T'#(': C1: Se5*r)d'd.R la seguridad en los 'acna se viene incrementando, tanto la propia ciudadan!a "e "ec"o de la seguridad particular uno de sus principales instrumentos para combatir la delincuencia, el serena go en coordinaci&n con la polic!a nacional "acen lo que est posible en sus manos combatir la delincuencia. C&: De(+)d'd Pob '#)o(' .R la densidad poblacional en 'acna no es muc"a a comparaci&n con el departamento de .requipa. C.: V1'+ de #om*()#'#)-(.R #l distrito cuenta con avenidas de gran importancia para el comercio. 24

C4: Tr)b*$o+.R Los tributos de este distrito son mayores ya que la municipalidad brinda a la ciudadan!a seguridad, servicios bsicos, limpie a, etc. C%: T'+' de Cre#)m)e($o.R La tasa de crecimiento proyectada por el %8#% para el distrito de Los 5livos es de 2.4 ?. INDEPENDENCIA C1: 8o4*e5*'.R La seguridad en el departamento es mas segura en comparaci&n de los otros departamentos. C&: De(+)d'd Pob '#)o(' .R -uenta con menos densidad poblacional que 'acna y .requipa. C.: V1'+ de #om*()#'#)-(.R Las principales v!as de comunicaci&n son la $anamericana 8orte. C4: Tr)b*$o+.R #s fle)ible en el cobro de los arbitrios municipales, tal es as! que da pr&rroga en el pago de los tributos. C%: T'+' de Cre#)m)e($o .R La tasa de crecimiento de San =art!n de $orres proyectada por el %8#% es de 2.> ? anual. GdH T'b ' de !*($'/e Pre,ere(#)' muy bueno bueno regular malo muy malo $onderaci&n de : al 2< . G#H Po(der'r o+ ,'#$ore+: C'#$ore+ ,:6 Seguridad ,26 9ensidad $oblacional ,36 7!as de comunicaci&n ,1 6'ributos ,46 'asa de -recimiento GdH C*'dro de ' $er('$)0'+ !o(der'd'+: ,actore $onderaci& .: .2 .3 s n ,:6 <,: :: :1 :< ,26 <,24 :2 D :> ,36 <,2 :4 :4 :4 2> P*($'/e 2< A :D :@ A :4 :1 A :: :< A > 4A:

Po(der'#)-( <.:< <.24 <.2< <.:4 <.3<

.: ::< 1D @4

.2 :1< 32 @4

.3 :<< >1 @4

,1 ,46

<,:4 <,3

:< :2 :3 >>,> D< @ :: :< :3 3>,> 33,3 @ 3 33>, 3><, 3 3

D>,> @ 13,3 3 3>;

#l departamento de .requipa es el ms adecuado para instalar la fbrica de cerve a

... CLOS SKEET

Cecepci&n y pesado

.lmacenamient o

-lasificaci &n

Secado solar

.lmacenamient o

9esojad oy clasificad o

$esado y embolsado

2@

.rmado de cajas de cart&n

#mbalaje

.lmacenamiento

#l detalle de cada proceso se muestra a continuaci&n6

C#-#$-%58 M $#S.95

La materia prima (organo fresco* provenientes de los sembr!os, sern recepcionados en jabas de :2.4 Ng para posteriormente ser pesados. -L.S%,%-.-%I8

Luego de ser pesados sern llevados a una mesa de clasificaci&n, en la cual se reali ar una clasificaci&n visual para eliminar las ramas de mala calidad. Luego la materia prima de buena calidad ser colocada en jabas plsticas de <.4 )<.4 ) <.4m con una capacidad de :2.4 Ng. .L=.-#8.=%#8'5

Las jabas sern transportadas en un carrito de :.< ) <.4m con capacidad de 2 jabas o 24 Ng para luego pasar al almacn de materias primas. La recepci&n, pesado, clasificaci&n y almacenamiento ser reali ada por 2 operarios cada 2 d!as. S#-.95 S5L.C

Las jabas con organo fresco sern llevadas desde el almacn 2D

de materias primas "asta los secadores solares en carritos de transporte de :.< ) <.4m con una capacidad de 2 jabas o 24Ng, para luego ser esparcida en los t/neles de esparcido solar. #l transporte y la carga de los t/neles sern reali ados por 1 operarios de 46<< a @6<< .= y luego proceder a la des"idrataci&n solar desde la @6<<am "asta las @6<<pm, luego se proceder a recoger el organo seco en las bandejas plsticas para luego ser transportadas en los carritos utili ados para la carga "acia el almacn de productos secos. .L=.-#8.=%#8'5

Las jabas plsticas con organo seco sern almacenadas durante la noc"e para estar listas para ser procesadas al d!a siguiente. 9#S5H.95 M -L.S%,%-.95

Las jabas plsticas con organo sern dosificadas en un tami vibrador, donde se proceder a separar las "ojas y las ramas, y a la ve clasificadas + y - para comerciali aci&n a nivel nacional. La operaci&n de dosificaci&n en la $esadoraK#nvasadora ser reali ada por un operario el mismo que supervisara las "ojas secas, des"ojada y clasificadas. $#S.95 M #=+5LS.95

9espus de la operaci&n de des"ojado, las "ojas llevadas en bandejas plsticas para ser dosificadas en una maquina $esadoraK#nvasadora donde sern pesadas y envasadas en bolsa de polietileno y en botellas con capacidad seg/n corresponda 24<Ng & 4<<Ng. .C=.95 9# -.H.S 9# -.C'58

Las cajas de cart&n corrugado sern llevadas por un operario desde el almacn de repuestos y suministros "asta una mesa donde sern armadas. #sta operaci&n ser reali ada por un operario. #=+.L.H#

Las bolsas y las botellas con organo sern llevadas "acia un mesa donde sern colocadas en las cajas de cart&n, previamente armadas, con capacidad de 14 bolsas, y 34 botellas.

2;

La operaci&n de armado de cajas y el embalaje de las bolsas ser reali ada por un operario .L=.-#8.=%#8'5

Las cajas de cart&n sern llevadas al almacn de productos terminados por un operario encargado del embalaje en donde permanecern "asta el momento de su venta. ....1 D)+$r)b*#)-( de e4*)!o+ G '"o*$H +.L.8S. 9# C#-#$-%58 Se necesitara una balan a de plataforma para pesar la materia prima de los cultivos esta balan a ser con las dimensiones necesarias para poder pesar una bandeja como m!nimo. La balan a ser solicitada a la empresa +alan as M Servicios S... para una capacidad de 4<< Ng. =#S. 9# S#L#--%I8 Se necesitara una mesa para seleccionar la materia prima proveniente del pesado, la mesa de selecci&n deber permitir un fcil despla amiento de la materia prima adems que sea de un material el cual no perjudique ni altere las caracter!sticas del producto. +.89#H.S $L.S'%-.S Se necesitaran jabas plsticas para el transporte y almacenamiento de organo fresco, seco clasificado. Se sabe que la altura promedio de las ramas de organo es de 14 -m. #ntonces se necesitaran bandejas que permitan que las ramas de organo entren con facilidad para evitar que se doble o se partan perjudicando la calidad de la materia prima, dic"a bandeja tendr una capacidad de :2.4 Jg. 9e organo -.CC%'5S 9# 'C.8S$5C'# Se necesitar los carritos para reali ar el transporte de producto durante todo el proceso. Los carritos sern de estilo no inclinado y necesitaran transportar una capacidad de 24 Jg. =)imo de organo para evitar fatigas y demasiado esfuer o por parte de los operarios y permitir tambin maniobrabilidad en los pasillos dic"os carros deber transportar dos bandejas 3<

S#-.95C#S S5L.C#S #stos secadores son utili ados en el $royecto de Secado Solar. La mayor!a de estos secadores son de construcci&n simple de bajo costo de construcci&n y operaci&n. 9os de estos modelos de secadores solares, son los denominados +al ,our (o r/stico* y t/nel , estos secadores usan bsicamente materiales disponibles en el campo aparte de una cubierta de plstico transparente de polietileno estabili ado. #stos secadores no pueden usarse en lugares de fuertes y permanentes lluvias deben ser ubicados en lugares libres de sombra y polvo. #l secador t/nel tiene :< =t.2 y una capacidad de :<< Jg. 9e organo fresco. $ara impulsar el aire a travs del t/nel se usan un peque0o ventilador , su ventaja frente al secador r/stico es su mayor capacidad, su independencia del viento y la posibilidad de controlar el flujo de aire resultando un producto de mejor calidad.

'.=%S 7%+C.95C # l tami vibrador ser utili ado para separar las "ojas secas de las ramas de organo y a la ve separar las "ojas en tres calidades . + y -. #l organo avan ara sobre unos tamices gracias a una combinaci&n de la pendiente y del movimiento cinemtica impartido en la ra &n del "ec"o de la trayectoria circular del caj&n de la criba. La primera malla separa las ramas de las "ojas, la segunda malla las de clase . de la clase + y -, y la tercera malla separa las de clase + de las "ojas de la clase -

=.TB%8. #87.S.95C. S#LL.95C. Ser utili ada para embolsar y sellar el organo molido seco. La envasadora selladora fue seleccionada en base a los siguientes parmetros6 =aterial a envasar organo 9eber tener un formato de pesada de :<<gr. Las mangas tendrn un dimetro de 2<cm 3:

=#S.S 9# #8S.=+L.H# M #=+.L.H# Se necesitara una mesa para ensamblaje de las cajas de cart&n corrugado y para el embalaje de las bolsas con organo seco adems que sea de un material el cual no perjudique ni altere las caracter!sticas del producto. Se escogieron las 2 mesas de acero ino)idable con dimensiones6 largo :.4m anc"o :.<m alto :.<m

32

CAPTULO IV: ESTUDIO DE LA ORGANIFACIN Y DE LA AD8INISTRACIN

4.1 JUSTICICACIN DE LA CONCIR8ACIN JURDICA DEL TIPO DE E8PRESA

&e a6uerdo al +ro7e61o a desarrollarse se 0a vis1o 6onvenien1e 6on8or)ar una so6iedad 6o)er6ial de res+onsa9ilidad li)i1ada :S"R"!"; &es+u<s de 0a9er reali=ado un es1udio a la le7 .eneral de so6iedades, 7a ,ue no se e>6eda el n2)ero )*>i)o de so6ios 7 ade)*s +or,ue 9rinda la se.uridad ne6esaria 6o)o e)+resario en una 8u1ura e>+ansi?n de +rodu61os"

4.& ORGANIGRA8A ESTRUCTURAL Y CUNCIONAL

GERENCIA GENERAL

ASESORA LEGAL

GERENCIA DE AD8INISTRACIN Y CINANFAS

GERENCIA DE 8ARNETING

GERENCIA DE PRODUCCIN

Las funciones y responsabilidades de los principales cargos son las siguientes6

33

4.&.1

Gere($e Ge(er'

'endr como tarea asegurarse del cumplimiento de los objetivos, misi&n, estrategias y pol!ticas de la organi aci&n. 7igilar y evaluar cualquier cambio que se d en el entorno. Se encargar de controlar el cumplimiento de las normas de la empresa. .dems de dise0ar un plan estratgico para la organi aci&n, ser el encargado de administrar de la manera ms eficiente los recursos de la empresa y velar por el buen cumplimiento de las disposiciones de la misma. -oordina con los dems &rganos de l!nea para determinar las acciones estratgicas sobre penetraci&n de mercados. #stablece la pol!tica de oferta, promoci&n y publicidad del producto. 9irige y asesora las reuniones peri&dicas de sus subordinados .9ado que a/n no establecemos un Urea de =arNeting, el Gerente General asumir tales responsabilidades.

4.&.&

Gere($e de Adm)()+$r'#)-( " C)('(;'+

-ontabilidad, costos, gesti&n y previsi&n de tesorer!a, cobros y pagos. Celaci&n con clientes y proveedores, administraci&n general. Gesti&n de los CCEE, elaboraci&n y control de presupuestos. .uditor!a interna, relaciones laborales, selecci&n de personal. Celaci&n con asesor!as e)ternas, pol!tica salarial.

4.&..

Gere($e de 8'r=e$)(5

-onocimiento del mercado y sector en el que opera la empresa. $rospecci&n o investigaci&n de mercados 'cnicas de marNeting, estudio de puntos dbiles y fuertes de la empresa. 31

#studios de mercado de nuevos productos y anlisis de la competencia. $rospecci&n de ventas para fijar vol/menes de fabricaci&n o compras.

4.&.4

Gere($e de Prod*##)-( #stablece la organi aci&n, planeaci&n, direcci&n y coordinaci&n de programaci&n del proceso productivo. #studia la capacidad instalada de la $lanta. #studia y reali a anlisis de la productividad en la $lanta. #studia la distribuci&n de las tareas y determina la distribuci&n de carga de trabajo para cumplir con la $rogramaci&n Gant. #s el responsable de la producci&n diaria, #n el cual debe garanti el buen funcionamiento de la planta. -oordinar con la gerencia general la cantidad de producci&n y calidad de la misma para cubrir las e)pectativas. la

la ar la

4.&.%

A+e+or1' Le5' $restar asesoramiento legar cuando lo requiera la alta direcci&n. $reparar proyectos de dispositivos legales, visar resoluciones, etc. #mitir opini&n legal y efectuar el anlisis legal. -umplir con otras funciones y atribuciones que le asigne la gerencia.

34

CAPTULO V: COSTOS E INGRESOS

%.1 CANTIDAD A PRODUCIR EN CAJAS

CANT!DAD A PROD2C!R (EN CA3A4
?-<*0S PR)@-C*0.0S S*)CA .- S-9>R2.0. ?0R20C2)< C0<*2.0. 0 PR).>C2R 8en a3as=
0 1 30000 7,500&00 37,500&00 2 36000 9,000&00 1,500&00 37,500&00 3 41400 10,350&00 1,350&00 42,750&00 4 45540 11,385&00 1,035&00 46,575&00 5 50094 12,523&50 1,138&50 51,232&50 6 52598&7 13,149&68 626&18 53,224&88 7 55228&64 13,807&16 657&48 55,886&12 8 57990&07 14,497&52 690&36 58,680&42 9 60889&57 15,222&39 724&88 61,614&45 10 63934&05 15,983&51 761&12 64,695&17

$or lo tanto, en el a0o uno se producir un total de 3@ 4<< cajas, de las cuales, @ 4<< son para tener un stocN de seguridad.

%.& REJUERI8IENTOS DE 8ATERIALES

RE.2ER!(!ENTO DE (ATER!A*E4 D!RECTO4 (EN 5!*O6RA(O4
%atB"ase ; a3a -<?0S-S C C0J0 )R-90<) /):2.) -SP-C20S C)<S-R?0<*-S 24 6 0&24 0&048 225,000&00 9,000&00 1,800&00 225,000&00 9,000&00 1,800&00 256,500&00 10,260&00 2,052&00 279,450&00 11,178&00 2,235&60 307,395&00 12,295&80 2,459&16 319,349&25 12,773&97 2,554&79 335,316&71 13,412&67 2,682&53 352,082&55 14,083&30 2,816&66 369,686&68 14,787&47 2,957&49 388,171&01 15,526&84 3,105&37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RE.2ER!(!ENTO DE (ATER!A*E4 !ND!RECTO4 (EN 2N!DADE4

C0<*2.0. C C0J0 DR0SC) .- ?2.R2) *0P0 -*2E>-*0 -/B0:0J24 24 24 24 1 1 900,000 900,000 900,000 37,500 2 900,000 900,000 900,000 37,500 3 1,026,000 1,026,000 1,026,000 42,750 4 1,117,800 1,117,800 1,117,800 46,575 5 1,229,580 1,229,580 1,229,580 51,233 6 1,277,397 1,277,397 1,277,397 53,225 7 1,341,267 1,341,267 1,341,267 55,886 8 1,408,330 1,408,330 1,408,330 58,680 9 1,478,747 1,478,747 1,478,747 61,614 10 1,552,684 1,552,684 1,552,684 64,695

3@

%.. COSTOS

%...1

Pre+*!*e+$o de I(0er+)-(

%...1.1 8'4*)('r)' " e4*)!o (e#e+'r)' !'r' ' )(+$' '#)-( de ' ! '($' +alan a de recepci&n =esa de selecci&n -lasificadora 9espalilladora A Limpiadora =olino $ari"uelas +andejas plsticas -arritos de transporte Secadores solares 'ami vibrador =aquina envasadora selladora #quipo de laboratorio

#sto en su conjunto, "ace un total de S/. :4<,<<<.<<

%...1.&

Re+*me( de o+ m*eb e+ " e(+ere+ !'r' '+ 9re'+ e( 5e(er' =uebles y enseres 2 muebles de computadora

#scritorios Sill&n de escritorio 2 computadoras $entium %7 3 sillas 2impresoras tinta lser a color Vtiles de escritorio #stante almacn stoNa

Si a esto sumamos la inversi&n en edificios, ve"!culos, etc. La inversi&n total asciende a6

CUADRO NT B2 PRESUPUESTO DE INVERSION

REJUERI8IENTO =.TB%8.C%. M #TB%$5 (Sarandi, pulveri ado y moledora* #9%,%-%5S 7#E%-BL5S =.C-.S M $.'#8'#S #S'B9%5S -.$%'.L 9# 'C.+.H5 TOTAL PRESUPUESTO COSTO S/. S/. S/. S/. S/. S/. SU. :4<,<<<.<< 1<<,<<<.<< 3<<,<<<.<< 4<,<<<.<< 2<,<<<.<< 2<<,<<<.<< 1I1&BIBBB.BB

Las cuales se pueden dividir en %nversi&n ,ija 'angible e %ntangible. CUADRO NT B3 INVERSIN CIJA TANGIBLE E INTANGIBLE
REJUERI8IENTO %,' %,% -5'. =.' '5'.L 8ONTO S/. D4<,<<<.<< S/. @<,<<<.<< S/. 2<<,<<<.<< S/. :,:2<,<<<.<< V @4.D;? >.24? :@.D>? :<<.<<?

#n cuanto a la depreciaci&n, en resumen podemos indicar que6

CUADRO NT B6 DEPRECIACIN DE 8AJUINARIAS S/. D4<,<<<.<< actualmente

ICT

3;

VIDA UTIL DE 8AJUINARIAS DEPRECIACIN AQO < : 2 3 1 4 > @ D ; :< DEPRECIACIN S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. D4,<<<.<< D4,<<<.<< D4,<<<.<< D4,<<<.<< D4,<<<.<< D4,<<<.<< D4,<<<.<< D4,<<<.<< D4,<<<.<< D4,<<<.<<

:< a0os D4,<<<.<< anual VALOR EN DE. ACU8ULADA LIBRAS S/. D4<,<<<.<< S/. D4,<<<.<< S/. @>4,<<<.<< S/. :@<,<<<.<< S/. >D<,<<<.<< S/. 244,<<<.<< S/. 4;4,<<<.<< S/. 31<,<<<.<< S/. 4:<,<<<.<< S/. 124,<<<.<< S/. 124,<<<.<< S/. 4:<,<<<.<< S/. 31<,<<<.<< S/. 4;4,<<<.<< S/. 244,<<<.<< S/. >D<,<<<.<< S/. :@<,<<<.<< S/. @>4,<<<.<< S/. D4,<<<.<< S/. D4<,<<<.<< S/. K S/.

%...1.. E+$r*#$*r' de C)('(#)'m)e($o

#ste financiamiento comprende a toda la parte de maquinaria y equipos.

CUADRO N 09 3$TRUCTURA D36 74NANC4AM43NTO @'5 5/' $'%5TO $O5TOS @" '5T%R5O SA" 167,658"36 @" %BT%R5O SA" 167,658"36 TOT ! SA" 335,316"71

# 50# 50# 100#

#l 4<? del financiamiento ser e)terno, es decir, mediante un prstamo.

%...1.4 C*'dro de +er0)#)o de ' de*d' #l monto a financiar es de S/. :>@>4D que debe amorti arse en 4 a0os con pagos anuales iguales al :2? efectivo .W$(./$,i?,n* . W :>@>4D.<<P(<.:2/(:K(:X<.:2*YK4* . W S/. 1> 4<;.;> anual . W S/. 1> 4:<.<< pagos anuales CUADRO NT 1B C*'dro de Ser0)#)o de ' De*d' Ge( +o e+H

1<

%...&

Co+$o de 8'$er)' e+ D)re#$o+ e I(d)re#$o+

CUADRO NT 11 Co+$o+ de 8'$er)' e+ D)re#$o+ POR ENVASE DE &%B GRA8OS =.'#C%.L#S 9%C#-'5S -.8'%9.9 =#9%9. -5S'5 B8%'.C%5 5rgano molido <.24< J%L5GC.=5 S/. 2.@4 #specias <.<:< J%L5GC.=5 S/. <.23 -onservantes <.<<2 J%L5GC.=5 S/. <.:4

CUADRO NT 1& Co+$o+ de 8'$er)' e+ I(d)re#$o+ POR UNIDAD 8ATERIALES INDIRECTOS CANTIDAD COSTO ,rasco de vidrio : S/. 'apa : S/. #tiqueta : S/. #mbalaje <.: S/.

3.D< <.@< <.@< <.1<

%....

Co+$o de 8'(o de obr'

PERSONAL 8ANO DE OBRA DIRECTA G8ODH 5+C#C5S 8ANO DE OBRA INDIRECTA G8OIH '#-8%-5 #L#-'CI8%-5 '#-8%-5 =#-U8%-5 .MB9.8'# #L#-'CI8%-5 .MB9.8'# =#-U8%-5 G#C#8'# 9# $C59B--%I8 .S%S'#8'# 9#L %8G#8%#C5 S#GBC5S $L.8'.

CANTIDA D D CANTIDA D : : : : : : :

SUELDO 8ENSUAL S/. :,1<<.<< SUELDO 8ENSUAL S/. :,><<.<< S/. :,><<.<< S/. D<<.<< S/. D<<.<< S/. 1,4<<.<< S/. :,4<<.<< S/.

SUELD OS :1 SUELD OS :1 :1 :1 :1 :1 :1 :2

SUELDO ANUAL S/. :4>,D<<.<< SUELDO ANUAL S/. 22,1<<.<< S/. 22,1<<.<< S/. ::,2<<.<< S/. ::,2<<.<< S/. >3,<<<.<< S/. 2:,<<<.<< S/.

CARGA S

TOTAL ANUAL

24? S/. :;>,<<<.<< CARGA S TOTAL ANUAL 24? 24? 24? 24? 24? 24? S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 2D,<<<.<< 2D,<<<.<< :1,<<<.<< :1,<<<.<< @D,@4<.<< 2>,24<.<< 3<,<<<.<<

1:

2,4<<.<<

3<,<<<.<< 'otal =5 %ndirec S/. 2:;,<<<.<<

#l costo de la mano de obra indirecta asciende a S/. 2:; <<< anual.

%...4

G'+$o+ de Adm)()+$r'#)-(
No de SUELD OS

GASTOS AD8INISTRACION
PUESTO
G#C#8'# G#8#C.L .S%S'#8'# 9# G#C#8-%. G#C#8'# .9=%8%S'C.'%75 .S%S'#8'# .9=%8%S'C.'%75 -58'.95C G#8#C.L .BZ%L%.C 9# -58'.95C $#CS58.L 9# S#GBC%9.9 $#CS58.L 9# L5G%S'%-. $#CS58.L 9# CCEE '.C%,.S S#GBC5S .9=%8

CANTIDA D
: : : : : 3 1 2 2

SUELDO 8ENSUAL
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. >,<<<.<< :,4<<.<< 1,4<<.<< :,4<<.<< 3,4<<.<< :,4<<.<< :,2<<.<< :,2<<.<< :,2<<.<< 2,<<<.<< :,4<<.<<

SUELDO ANUAL

CARGA S

SUELDO ANUAL

S/. :1 D1,<<<.<< S/. :1 2:,<<<.<< S/. :1 >3,<<<.<< S/. :1 2:,<<<.<< S/. :1 1;,<<<.<< S/. :1 >3,<<<.<< S/. :1 >@,2<<.<< S/. :1 33,><<.<< S/. :1 33,><<.<< S/. :2 21,<<<.<< S/. :2 :D,<<<.<<

S/. 24? :<4,<<<.<< S/. 24? 2>,24<.<< S/. 24? @D,@4<.<< S/. 24? 2>,24<.<< S/. 24? >:,24<.<< S/. 24? @D,@4<.<< S/. 24? D1,<<<.<< S/. 24? 12,<<<.<< S/. 24? 12,<<<.<< S/. 21,<<<.<< S/. :D,<<<.<< S/. '5'.L 4D>,24<.<<

%...%

G'+$o+ de Ve($'+
No de 42E*DO (EN42A* 42E*DO4 42E*DO AN2A*
1 1 3 20 10F SB& SB& SB& SB& 4,500&00 1,800&00 2,300&00 1,000&00 14 14 14 14 SB& SB& SB& SB& 63,000&00 25,200&00 96,600&00 280,000&00

6A4TO4 DE 7ENTA4
P2E4TO
9-R-<*- .- /0RA-*2<9 0S2S*-<*- .- /0RA-*2<9 S>P-R?2S)R-S ?-<.-.)R-S C)/2S2)< ?-<.-.)R-S

CANT!DAD

CAR6A4
25F 25F 25F 25F *otal 9asto ?en

42E*DO AN2A*
SB& SB& SB& SB& SB& 78,750&00 31,500&00 120,750&00 350,000&00 581,000&00

#n una primera etapa se contar con 2< vendedores, con un sueldo mensual fijo de S/. :<<<. #l total del gasto de ventas asciende a S/. 4D: <<<.

12

%.4 PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS

7A*OR!8AC!ON DE CO4TO4 D!RECTO4 )R-90<) /):2.) -SP-C20S C)<S-R?0<*-S NO(!NA*!8ADO 9 !NF*AC!ON 7A*OR!8AC!ON DE CO4TO4 !ND!RECTO4 DR0SC) .- ?2.R2) *0P0 -*2E>-*0 -/B0:0J*)*0: C)S*)S .- /0*-R20:-S 2<.2R-C*)S NO(!NA*!8ADO 9 !NF*AC!ON 7A*OR!8AC!ON (ANO DE OBRA D!RECTA Periodo )BR-R)S 8/) dire ta= Pro(e tado de /) indire ta .-*0::Pro(e tado 9astos 0d%inistrativos .-*0::Pro(e tado 9asto ?entas Co%!& Di3o Co%!& ?aria"le TOTA* 4:; 5&1+000;00 SB& 581,000&00 SB& 586,250&00 SB& 219,000&00 SB& 196,000&00 SB& SB& SB& SB& 3&80 0&70 0&70 0&40 SB& SB& SB& 11&00 22&50 75&00 1 2,475,000 202,500 135,000 2,812,500 2+&$&+%50 1 3,488,400 642,600 642,600 15,300 4,788,900 4+&&4+$%& 1 199,920 1 223,380 1 597,975 1 592,620 945,000 1+53%+$20 1 9,450,000 2 2,475,000 202,500 135,000 2,812,500 2+&$&+%50 2 3,488,400 642,600 642,600 15,300 4,788,900 4+&&4+$%& 2 203,918 2 227,848 2 609,935 2 604,472 1,156,680 1+%$1+152 2 11,566,800 3 2,821,500 230,850 153,900 3,206,250 3+2%0+3%5 3 3,976,776 732,564 732,564 17,442 5,459,346 5+5$&+533 3 207,997 3 232,405 3 622,133 3 616,562 1,330,182 1+'4$+%44 3 13,301,820 4 3,073,950 251,505 167,670 3,493,125 3+5$2+'&& 4 4,332,593 798,109 798,109 19,003 5,947,814 $+0$$+%%0 4 212,157 4 237,053 4 634,576 4 628,893 1,463,200 2+0'2+0'3 4 14,632,002 5 3,381,345 276,656 184,437 3,842,438 3+'1'+2&$ 5 4,765,852 877,920 877,920 20,903 6,542,595 $+$%3+44% 5 216,400 5 241,794 5 647,267 5 641,471 1,609,520 2+250+''1 5 16,095,202 6 3,512,842 287,414 191,610 3,991,866 4+0%1+%03 6 4,951,191 912,061 912,061 21,716 6,797,029 $+'32+'%0 6 220,728 6 246,630 6 660,213 6 654,300 1,689,996 2+344+2'% 6 16,899,962 7 3,688,484 301,785 201,190 4,191,459 4+2%5+2&& 7 5,198,750 957,665 957,665 22,802 7,136,881 %+2%'+$1' 7 225,142 7 251,562 7 673,417 7 667,386 1,774,496 2+441+&&2 7 17,744,960 8 3,872,908 316,874 211,250 4,401,032 4+4&'+052 8 5,458,688 1,005,548 1,005,548 23,942 7,493,725 %+$43+5'' 8 229,645 8 256,593 8 686,885 8 680,734 1,863,221 2+543+'55 8 18,632,208 9 4,066,553 332,718 221,812 4,621,083 4+%13+505 9 5,731,622 1,055,825 1,055,825 25,139 7,868,411 &+025+%%' 9 234,238 9 261,725 9 700,623 9 694,349 1,956,382 2+$50+%31 9 19,563,819 10 4,269,881 349,354 232,903 4,852,138 4+'4'+1&0 10 6,018,203 1,108,616 1,108,616 26,396 8,261,832 &+42%+0$& 10 238,923 10 266,960 10 714,635 10 708,236 2,054,201 2+%$2+43% 10 20,542,010

*)*0: C)S*)S .- /0*-R20:-S .2R-C*)S

7A*OR!8AC!ON DE 7ENTA4 Prod/c#o A

P'r' m'"or )(,orm'#)-(I 0er e #*'dro e( E>#e .

11

%.% CLUJO DE CAJA DEL PROYECTO F*23O DE CA3A DE* PROYECTO

Periodo ?-<*0S 8G= C)S*) .- /0*-R20:-S 8G= C)S*) .- /) .2R-C*0 8G= C)S*) .- /) 2<.2R-C*0 8G= C)S*) .- /0* 2<.2R-C*)S >*2:2.0. BR>*0 8G= 90S*) 0./2< 8G= 90S*)S .- ?-<*0S >*2:2.0. )P-R0*2?0 8G= 90S*)S D2<0<C2-R)S >*2:2.0. 0<*-S .- 2/P>-S*)S 8G= 2/P>-S*) R-<*0 >*2:2.0. <-*0 8H= .-PR-C20C2)< 8G= 0/)R*2I0C2)< 8G= 2<?-RS2)<-S F*23O DE CA3A NETO SB& 4:; 1,120,000&00 <1+120+000;00 30F G862,323 G258,697 G603,626 85,000 46,510 200,000 <%$5+13$ 1,010,519 303,156 707,363 85,000 46,510 200,000 545+&53 1,453,634 436,090 1,017,544 85,000 46,510 200,000 &5$+034 1,826,366 547,910 1,278,456 85,000 46,510 200,000 1+11$+'4$ 2,146,017 643,805 1,502,212 85,000 46,510 200,000 1+340+%02 2,423,423 727,027 1,696,396 85,000 46,510 200,000 1+534+&&$ 2,598,050 779,415 1,818,635 85,000 46,510 200,000 1+$5%+125 2,782,478 834,743 1,947,734 85,000 46,510 200,000 1+%&$+224 2,977,217 893,165 2,084,052 85,000 46,510 200,000 1+'22+542 3,182,806 954,842 2,227,964 85,000 46,510 200,000 2+0$$+454 1 2,868,750 199,920 223,380 4,884,678 1,273,272 597,975 1,537,620 G862,323 2 2,868,750 203,918 227,848 4,884,678 3,381,606 609,935 1,761,152 1,010,519 3 3,270,375 207,997 232,405 5,568,533 4,022,511 622,133 1,946,744 1,453,634 4 14,632,002 3,562,988 212,157 237,053 6,066,770 4,553,035 634,576 2,092,093 1,826,366 5 16,095,202 3,919,286 216,400 241,794 6,673,447 5,044,275 647,267 2,250,991 2,146,017 6 16,899,962 4,071,703 220,728 246,630 6,932,970 5,427,932 660,213 2,344,297 2,423,423 7 17,744,960 4,275,288 225,142 251,562 7,279,619 5,713,349 673,417 2,441,882 2,598,050 8 18,632,208 4,489,052 229,645 256,593 7,643,599 6,013,318 686,885 2,543,955 2,782,478 9 19,563,819 4,713,505 234,238 261,725 8,025,779 6,328,571 700,623 2,650,731 2,977,217 10 20,542,010 4,949,180 238,923 266,960 8,427,068 6,659,878 714,635 2,762,437 3,182,806 9,450,000 11,566,800 13,301,820

#n el primer a0o "abr una prdida de S/. @>4 :3>, sin embargo, a partir del segundo a0o, "abrn ganancias que irn incrementndose cada a0o.

1>

CAPTULO VI: EVALUACIN ECON8ICA Y CINANCIERA

2.1 EVALUACIN DEL PROYECTO

#n resumen, la evaluaci&n econ&mica es la siguiente6

C 5 T'R T S / P$ SA" 2,699,014"85 41"99# 18#

#l 7alor .ctual neto es mayor que < (7.8 [W<*. $or lo tanto, el proyecto es viable y generar ganancias.

La 'asa %nterna de Cetorno es 1:.;;?, mayor a la tasa -.$= (:D?* por lo tanto, el proyecto cumple con la tasa m!nima requerida de retorno para ejecutarse.

2.& AN<LISIS POR ESCENARIOS

2.&.1

E+#e('r)o+ e( ' m'$er)' !r)m' GOr?5'(oH

Res/"en de escenario
?alores a tualesJ /Pro /o!t /!es

Celdas ca"=ian#es> (a#; Pri"a Or?@ano 7endedores 4/eldo 6; 6eneral 4/eldo Celdas de res/l#ado> 7AN

SB& SB& SB&

2&75 1,000&00 6,000&00

SB& SB& SB&

2&75 1,000&00 6,000&00

SB& SB& SB&

2&50 1,000&00 6,000&00

SB& SB& SB&

3&00 1,000&00 6,000&00

SB& 2,699,014&85

SB& 2,699,014&85

SB& 3,599,817&38

SB& 1,798,212&31

2.&.&

E+#e('r)o+ e( e 5'+$o de 0e($'+ G0e(dedore+H

Res/"en de escenario
?alores a tualesJ ?Pro ?)!t ?Pes

Celdas ca"=ian#es> (a#; Pri"a Or?@ano 7endedores 4/eldo 6; 6eneral 4/eldo Celdas de res/l#ado> 7AN

SB& SB& SB&

2&75 1,000&00 6,000&00

SB& SB& SB&

2&75 1,000&00 6,000&00

SB& SB& SB&

2&75 800&00 6,000&00

SB& SB& SB&

2&75 1,200&00 6,000&00

SB& 2,699,014&85

SB& 2,699,014&85

SB& 2,938,635&67

SB& 2,459,394&02

2.&..

E+#e('r)o+ e( e 5'+$o de 5ere($e 5e(er' G+*e doH

Res/"en de escenario
?alores a tualesJ 99Pro 99)!t 99Pes

Celdas ca"=ian#es> (a#; Pri"a Or?@ano 7endedores 4/eldo 6; 6eneral 4/eldo Celdas de res/l#ado> 7AN

SB& SB& SB&

2&75 1,000&00 6,000&00

SB& SB& SB&

2&75 1,000&00 6,000&00

SB& SB& SB&

2&75 1,000&00 4,500&00

SB& SB& SB&

2&75 1,000&00 7,500&00

SB& 2,699,014&85

SB& 2,699,014&85

SB& 2,788,872&66

SB& 2,609,157&04

#n los tres casos, e)iste sensibilidad de acuerdo al cambio que se genere, sin embargo, en todos los escenarios, e)iste un 7.8 positivo, y la diferencia del 7.8 (mayor o menor* no es significativa, lo cual es beneficioso para el inversionista.

2.. A(9 )+)+ SOLVER

Celda
D/D149 C 5 )a1A9ase > 6aEa

Nombre

?alor ori!inal
SA" 2,699,014"85

?alor #inal
SA" 3,000,000"00

Celda D&D35 D&D36 D&D37 D&D38 D&D39 D&D40 D&D41 D&D42 D&D43 D&D44 D&D45

Nombre 3%R%5T% 3%5%R ! S4%!&O $%5S4 ! S'ST%5T% &% 3%R%5/' S4%!&O $%5S4 ! 3%R%5T% &$'5'STR T'CO S4%!&O $%5S4 ! S'ST%5T% &$'5'STR T'CO S4%!&O $%5S4 ! /O5T &OR 3%5%R ! S4%!&O $%5S4 ! 4B'!' R &% /O5T &OR S4%!&O $%5S4 ! P%RSO5 ! &% S%34R'& & S4%!&O $%5S4 ! P%RSO5 ! &% !O3'ST'/ S4%!&O $%5S4 ! P%RSO5 ! &% RRFF S4%!&O $%5S4 ! T R'@ S S4%!&O $%5S4 ! S%34ROS &$'5 S4%!&O $%5S4 !

?alor ori!inal SA" 6,000"00 SA" 1,500"00 SA" 4,500"00 SA" SA" SA" SA" SA" SA" SA" SA" 1,500"00 3,500"00 1,500"00 1,200"00 1,200"00 1,200"00 2,000"00 1,500"00

?alor #inal SA" 5,870"97 SA" 1,370"97 SA" 4,370"97 SA" SA" SA" SA" SA" SA" SA" SA" 1,370"97 3,370"97 1,112"92 683"89 941"95 941"95 1,911"52 1,411"52

1D

$ara alcan ar un 7.8 de S/. 3 <<< <<<.<<, se disminuir los sueldos del personal administrativo, sin embargo, estos cambios no son significativos, por lo tanto, el S5L7#C se puede aplicar en la ejecuci&n del proyecto.

2.4 AN<LISIS VAN

Forecast: VAN PROYECTO OREGANO (cont'd) Percentiles: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 100% !n" o# Forecasts Forecast values S/. -2,623,821.04 S/. 464,576.2 S/. 1,214, 66.84 S/. 1,775,063.11 S/. 2,236,668.82 S/. 2,667,228.76 S/. 3,114,741.68 S/. 3,57 ,703.15 S/. 4,206,418.07 S/. 4, 12,023.46 S/. 8,775,285.11 Assu !t"ons Cell: C149

2.% CRYSTALL BALL

1;

#or$s%eet: &POOE ' CRY(TA)) *A))+,ls-OREGANO ORGAN.CO Forecast: VAN PROYECTO OREGANO Su$$ar%: !ntire ran&e is #ro$ S/. -2,623,821.04 to S/. 8,775,285.11 'ase case is S/. 2,6 ,014.85 (#ter 1,000 trials, t)e st". error o# t)e $ean is S/. 55,404. Cell: C149

Statistics: *rials +ean +e"ian +o"e Stan"ar" ,eviation -ariance S.e/ness 0urtosis 1oe##. o# -aria2ilit% +ini$u$ +a3i$u$ 4an&e 5i"t) +ean St". !rror

Forecast values 1,000 S/. 2,6 2,461.85 S/. 2,667,787.63 --S/. 1,752,05 .66 306 713055435.08 0.0681 2. 5 0.6507 S/. -2,623,821.04 S/. 8,775,285.11 S/. 11,3 ,106.14 S/. 55,404.

-omo se observa, el 7alor .ctual 8eto sigue una distribuci&n normal, con un coeficiente de variaci&n de <.>4.

#l valor m!nimo es una prdida de S/. 2 >23 D2:.<< y el valor m)imo es una ganancia de S/. D @@4 2D4.<<.

4<

CONCLUSIONES

#l organo orgnico envasado es una e)celente alternativa de negocio, sobre todo para un mercado e)terno. +rasil es un pa!s con gran demanda potencial de organo, especialmente de $er/. #s factible poder ofrecer el producto, a un precio que permita tener una ganancia considerable. La '%C del proyecto de demuestra que "ay una elevada tasa de retorno, lo cual es beneficioso para la empresa. #l 7.8 positivo demuestra que en este momento, el proyecto tiene ganancias. #l proyecto tiene factores sensibles, sin embargo, en cualquiera de los tres principales factores, el 7.8 seguir siendo positivo, por lo tanto, no "ay un grave riesgo. Por o $'($o: E+$e !ro"e#$o de )(0er+)-( +e '/*+$' ' o+ e+$9(d're+ de e 'bor'#)-( " de '#*erdo ' +*+ re+* $'do+ ob$e()do+I dem*e+$r'( ' 0)'b) )d'd de m)+mo.

RECO8ENDACIONES

E+ 'de#*'do e0'r ' #'bo " !o(er e( e/e#*#)-( e+$e !ro"e#$o de )(0er+)-(I "' 4*e o$or5' *( !rod*#$o de #' )d'dI d),ere($e " +e E' e(#o($r'do *( ()#Eo de mer#'do e( e #*' !*ede !e(e$r'rI ' *( !re#)o re '$)0'me($e +*!er)or ' !romed)oI #*m! )e(do #o( '+ #o(d)#)o(e+ (e#e+'r)'+ !'r' 5e(er'r 5'('(#)'+ e( o+ )(0er+)o()+$'+. 4:

42

BIBLIOGRACA

S.8'%LL.8, .rturo Garc!a (2<<>*. 2$royectos de %nversi&n6 evaluaci&n integral3 #dici&n %%.

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\\\.colofruit.com/spa/item/#:>."tml es.\iNipedia.org/\iNi/5riganum]vulgare "ttp6//lavidaenbuenosairesyafines.blogspot.com/2<<D]<:]<;]arc"ive."tml

43