COMPLEMENTARIEDAD DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Y DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

SENA REGIONAL TOLIMA Ibagu Octubre de 2008

Lazlo Farkas Coordinador de Calidad Centro Comercio y Servicios

AGENDA
1. OBJETIVO DE LA SENSIBILIZACIN 2. CONCEPTOS BASICOS 3. BASES NORMATIVAS 4. PRINCIPIOS MECI NTCGP1000 5. MODELO DE GESTIN MECI GP1000

6. DIFERENCIAS ISO 9001 Y GP1000

7. SOCIALIZACIN POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

CIERRE

OBJETIVOS

Conocer el modelo integrado de gestin: NTC GP 1000:2004 MECI 1000:2005

Comprender los principios que plantea NTC-GP 1000 y MECI 1000. Identificar e interpretar las bases normativas asociada a los sistemas de gestin en el sector publico. Comprender los conceptos de los modelos de gestin NTC-ISO 9001:2000 - NTCGP 1000:2004 y MECI.

Conceptos bsicos:
Calidad Cliente Competencia Documento Eficacia, eficiencia y efectividad Procedimiento Proceso
Proveedor Registro Sistema de Gestin de la Calidad No Conformidad Accin Correctiva Accin Preventiva Trazabilidad

Qu es el MECI 1000:2005?
Es el Modelo Estndar de Control Interno que permite el diseo, desarrollo y operacin del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado

Que es la NTC GP 1000:2004?

Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Publica.

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD PARA LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PBLICO Y OTRAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS.

Ley 872 de 2003

Sector central

Rama Ejecutiva
Rama Legislativa

Sector Descentralizado

Obligatorio

Gestin Administrativa

Rama Judicial

Salud Entidades
Ser. Pblicos domiciliarios

CAR

Ley 87 de 1993

ARTCULO 5o. CAMPO DE APLICACIN. La presente Ley se aplicarn todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Pblico en sus diferentes rdenes y niveles as como en la organizacin electoral, en los organismos de- control, en los establecimientos pblicos, en las empresas industriales y comerciales del Estado, en las sociedades de economa mixta en las cuales el Estado posea el 90% o ms de capital social y en el Banco de la Repblica

SISTEMA CONTROL INTERNO = INTERNO

OFICINA CONTROL

SISTEMA: Somos todos y cada uno de los funcionarios de la entidad, trabajando como un ENGRANAJE en la bsqueda de un Objetivo Final comn. OFICINA: Es un Componente o HERRAMIENTA del Sistema de Control Interno, del mas alto nivel Jerrquico, encargada de Asesorar y Auditar internamente toda la Entidad, formulando al Mximo Directivo, las Recomendaciones necesarias para el Mejoramiento Continuo.

1. Enfoque hacia el Cliente El que no sabe para donde va, cualquier camino le sirve.
Que quiere mi cliente?

Comprender las necesidades actuales y futuras Cumplir con sus requisitos Retroalimentacin del cliente

2. Liderazgo
Hay que tener claros los OBJETIVOS de la organizacin en todas las reas. La clave es: Me propongo hacerlo.... y me preparo para lograrlo !!!
Establecer la unidad de propsito y la orientacin de la entidad. Crear y mantener un ambiente interno, que contribuya al logro de los objetivos de la entidad.

3. Participacin activa de los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas
SINERGIA: la contribucin del equipo es mejor que la suma de los esfuerzos individuales.
Jams hubiera resuelto esto solo.

Lo logramos!!!

4. Enfoque basado en los Procesos

Inicio Contamos con los recursos fsicos y humanos para la realizacin del programa?

El cliente nos ve como

Fin

UN SOLO PROCESO

5. Enfoque del Sistema para la Gestin

Un sistema es un conjunto de partes que funcionan conjuntamente para lograr un fin.

Si alguna de las partes no funciona bien, el resultado es deficiente.

6. Mejora Continua
Claro que si. Animo! Esa meta si es alcanzable?

El mejoramiento hay que demostrarlo con cifras

ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS PLANES DE MEJORA

7. Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones

AUDITORIA INTERNA EXTERNA

INDICADORES DE GESTIN

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS

REVISIN POR LA DIRECCIN

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios

9. Coordinacin, cooperacin y articulacin

Uno solo Uno a uno

Uno a dos

Todos hacia el objetivo coordinadamente

Dos a uno

10. TRANSPARENCIA

La gestin de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la informacin pertinente de sus procesos facilitando el control social.

AUTOCONTROL
Capacidad de cada servidor pblico para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos

AUTORREGULACIN

Capacidad institucional para aplicar de manera participativa los mtodos y procedimientos establecidos en la normatividad que permitan el desarrollo e implementacin del SCI

AUTOGESTIN

Capacidad para interpretar, coordinar y aplicar la funcin administrativa que ha sido asignada

Modelos de Gestin

PHVA MECI-SGC

DIFERENCIAS ISO 9001 Y NTC GP1000

La GP 1000 es una norma obligatoria La GP 1000 es una norma nacional, mientras que la ISO 9001es internacional En GP 1000 se debe demostrar cumplimiento en toda la entidad. (Legal, Tcnica, Financiera, sedes.) La Gestin del Riesgo como una medida preventiva de la Gestin Los dos principios adicionales a los 8 definidos por la ISO 9001:2000 La GP 1000 debe contribuir a la eficacia, eficiencia y efectividad

GRACIAS POR SUS APORTES Y PARTICIPACIN