Protocolo de Auditora SuBsisteMa de adMiNistraciN de la Salud eN el TraBaJo

ELEMENTO 12. VIGILANcIA A LA SALUD Organismo: Lnea de negocio: centro de trabajo: Instalacin:

CRITERIOS DE AUDITORA SUBSISTEMA DE ADMINISTRAcIN DE LA SALUD EN EL TRABAJO (SAST) PUNTOS CODIFIcAcIN MX 100 12.
37 12.1.

PREGUNTAS cLAVE ELEMENTO: VIGILANcIA DE LA SALUD

REQUISITO: Contar con un Programa de Salud en el Trabajo, en el que se incorporen los procedimientos para vigilar la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en la normatividad correspondiente.
El centro de trabajo tiene establecidos y disponibles los procedimientos actualizados para la Vigilancia de la Salud de los trabajadores? Estos procedimientos se encuentran disponibles para todas las partes interesadas?

7
4 3

DISpONIBILIDAD
12.1.1. 12.1.2.

10
4 3 3

12.1.3. 12.1.4. 12.1.5.

CALIDAD
Los procedimientos cumplen con los requisitos establecidos por el procedimiento de control de documentos del centro de trabajo? Se denen en los procedimientos los mtodos para llevar a cabo las acciones de Vigilancia de la Salud de los trabajadores? En los procedimientos se establecen los criterios y responsabilidad de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores?

14
4 4 3 3

12.1.6. 12.1.7. 12.1.8. 12.1.9.

COMUNIcAcIN
Se tiene establecido un programa de comunicacin y/o difusin de los procedimientos para la Vigilancia de la Salud de los trabajadores? Se han comunicado los procedimientos para la Vigilancia de la Salud de los trabajadores al personal y partes interesadas? Ha sido evaluado el grado de entendimiento y capacitacin del personal involucrado en la aplicacin de los procedimientos para la Vigilancia de la Salud de los trabajadores? Se ha establecido algn mecanismo que asegure el entendimiento de los procedimientos de Vigilancia de la Salud de los trabajadores?

6
3

12.1.10.

CUMpLIMIENTO
Se cuenta dentro del Programa de Salud en el Trabajo la aplicacin de los procedimientos para la Vigilancia de la Salud de los trabajadores, elaborado de acuerdo con los criterios de riesgo establecidos en el procedimiento? Los procedimientos se cumplen y los resultados y las excepciones a su cumplimiento se registran?

3
50 SAST 5

12.1.11.

Fecha: Auditado: Auditor: Calicacin global:

EVIDENcIAS OBJETIVAS / OBSERVAcIONES

S O NO

PUNTOS REALES

Protocolos de Auditora 51

E 12

Clave: 800/16000/DCO/PT/057/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

CRITERIOS DE AUDITORA SUBSISTEMA DE ADMINISTRAcIN DE LA SALUD EN EL TRABAJO (SAST) PUNTOS CODIFIcAcIN MX 100 12.
25 12.2.

PREGUNTAS cLAVE ELEMENTO: VIGILANcIA DE LA SALUD

REQUISITO: Contar con un mecanismo para informar de los resultados de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores, al administrador de los Servicios Multidisciplinarios de Salud en el Trabajo, a los responsables de las reas de trabajo (Lnea de Mando) y a los trabajadores.

7
4

DISpONIBILIDAD
12.2.1. Se encuentra documentado el mecanismo, a travs del cual los SMST informan a los responsables de las reas de trabajo (Lnea de Mando) y a los trabajadores de los resultados de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores? Se cuenta con registros que permiten la consulta de los resultados de las evaluaciones realizadas en la Vigilancia de la Salud de los trabajadores?

12.2.2.

7
E 12 4

12.2.3.

CALIDAD
Han sido denidos los contenidos, los formatos, los medios y los receptores de la informacin de los resultados en la Vigilancia de la Salud de los trabajadores? El mecanismo utilizado para informar los resultados de la evaluacin en Vigilancia de la Salud de los trabajadores tienen la cobertura suciente a todo el personal involucrado?

12.2.4.

7
4

12.2.5.

COMUNIcAcIN
El mecanismo para informar los resultados en Vigilancia de la Salud de los trabajadores ha sido comunicado a los responsables de su cumplimiento? El personal involucrado conoce sus responsabilidades y restricciones, en relacin con su participacin en la informacin de los resultados de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores?

12.2.6.

4
4

12.2.7.

CUMpLIMIENTO
Se informa al administrador de los SMST, a los responsables de las reas de trabajo (Lnea de Mando) y a los trabajadores de los resultados de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores, considerando la aplicacin de los criterios de condencialidad aplicables?

52 SAST 5

EVIDENcIAS OBJETIVAS / OBSERVAcIONES

S O NO

PUNTOS REALES

Protocolos de Auditora 53

E 12

Clave: 800/16000/DCO/PT/057/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

CRITERIOS DE AUDITORA SUBSISTEMA DE ADMINISTRAcIN DE LA SALUD EN EL TRABAJO (SAST) PUNTOS CODIFIcAcIN MX 100 12. 38
12.3.

PREGUNTAS cLAVE ELEMENTO: VIGILANcIA DE LA SALUD

REQUISITO: Recomendar las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y materiales derivadas de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores, dando seguimiento a su cumplimiento.

7
4

DISpONIBILIDAD
12.3.1. Se cuenta con un mecanismo que describa la elaboracin, revisin, aprobacin, ejecucin y seguimiento de las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales para proteger la salud de los trabajadores que se derivan de las acciones de vigilancia? Este mecanismo est disponible y es de fcil acceso para los trabajadores?

12.3.2.

14
4

12.3.3.

CALIDAD
El mecanismo referido describe adecuadamente las responsabilidades para la tramitacin, revisin, aprobacin y realizacin de las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales que se derivan de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores? Se establece que dichas acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales deben contener responsables, tiempos de ejecucin y recursos necesarios? Se establece en el mecanismo que deben realizarse actividades de seguimiento y vericacin de las acciones? Se dene qu debe hacerse cuando las acciones no han sido cumplidas y/o estn con fechas de compromiso vencidas?

4 3 E 12 3

12.3.4. 12.3.5. 12.3.6.

7
4

12.3.7.

COMUNIcAcIN
El mecanismo para la elaboracin, revisin, aprobacin, ejecucin y seguimiento de las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales ha sido comunicado al personal involucrado? El personal involucrado comprende los requisitos para la elaboracin, revisin, aprobacin, ejecucin y seguimiento de las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales?

12.3.8.

10
4

12.3.9.

CUMpLIMIENTO
Se cumplen en la prctica la designacin de responsables, tiempos de ejecucin y recursos necesarios para cada una de las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales consideradas en el mecanismo? Las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales se cumplen en tiempo y forma por los responsables de su ejecucin? Los responsables de las reas de trabajo realizan actividades para dar seguimiento a la ejecucin de las acciones administrativas, mdicas, tcnicas y/o materiales que se derivan de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores?

3 3

12.3.10. 12.3.11.

100
54 SAST 5

EVIDENcIAS OBJETIVAS / OBSERVAcIONES

S O NO

PUNTOS REALES

CALIFICACIN DEL ELEMENTO = % DE CUMPLIMIENTO =

Protocolos de Auditora 55

E 12

Clave: 800/16000/DCO/PT/057/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010