Fecha:

Tires S.A. de C.V.

Nombre del procedimiento:

Compras de llantas

Edicin:

A-105

Objetivo: Realizar las compras con los proveedores de una manera segura y al mismo
tiempo asegurar la confiabilidad de los productos.

Alcance: Este procedimiento aplica desde la compra con el proveedor hasta el alojamiento en el almacn.

Lineamientos: En el caso de compras mayores de $30,000.00 deber solicitarse la autorizacin con el dueo. El cliente debe dar un depsito por adelantado por lo menos del 40% de lo que solicite por pedido. Cuando se genere la nota de requerimiento inmediatamente se realiza la cotizacin. Integrar todos los documentos de la compra (nota de requerimiento, factura del proveedor, y dems que se usen para la adquisicin del material.) Archivar necesariamente los documentos mencionados en el punto antecesor, los archivaran el departamento de compras y el de ventas.

Fecha:

Tires S.A. de C.V.

Nombre del procedimiento:

Compras de llantas

Edicin:

A-105

N 1 2

rea o puesto Descripcin responsable. Cliente Solicita un pedido Ventas

Formato

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Compras Compras Proveedor Compras Compras Compras Compras Compras Compras Compras Compras

Cotiza y realiza forma de pedido y Formato de pedido guarda una copia y otra la entrega a compras Recibe el pedido confirmado y acude con el proveedor para Solicita el producto Entrega el producto Verifica que el producto cumpla con las Check list exigencias de calidad. Una vez comprobada la calidad se pide que le haga la factura. Pagar el producto Al momento de pagar engrapar la factura con la nota de pedido. Trasladar el producto con el camin de la empresa. Se entrega al almacn Saca copias de factura de compra, nota de pedido y guarda la copia. Acudir con ventas y entregar documentos originales de compra los

Fecha:

Tires S.A. de C.V.

Nombre del procedimiento:

Compras de llantas

Edicin:

A-105

Cliente Inicio

Ventas

Compras Se recibe el requerimiento del cliente y acude con el proveedor

proveedor

Solicita un producto

Cotiza y realiza forma de pedido y guarda un copia del documento

Se solicita el producto Entrega el requerimiento del cliente a compras

Se entrega el producto solicitado

No

El producto es de calidad? Si Se realiza factura

1 2

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Nombre del procedimiento:

Compras de llantas

Edicin:

A-105

Cliente

Ventas

Compras 1 2 B

proveedor

Se paga el producto

Se traslada y se coloca en el almacn

Saca copias de factura de compra y nota de pedido y guarda la copia.

Acudir con ventas y entregar los documentos originales de compra

Fin

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Tires S.A. de C.V.

Nombre del procedimiento:

Compras de llantas

Edicin:

A-105

10

9 8 7

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Tires S.A. de C.V.

Nombre del procedimiento:

Compras de llantas

Edicin:

A-105

Objetivo de la nota de pedido:

Obtener un registro de la venta y que el cliente obtenga una descripcin de la compra realizada, adems de obtener la conformidad del cliente al momento de la entrega del producto.

Llenado dela nota de pedido.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Colocar la fecha en que se expida el pedido. Colocar el nombre y domicilio del cliente. Colocar el nmero de productos que desea adquirir el cliente. Colocar el nombre del artculo o artculos que adquiere el cliente. Colocar el precio del producto por unidad. En caso de adquirir un mismo producto ms de dos veces se suma el total y se coloca. 7. Se suman todos los totales anteriores y se obtiene el total que pagara el cliente. 8. Se coloca la fecha de entrega que determine el cliente (no excedido de 3 das como mximo) 9. El cliente se le solicita firmar de conformidad con la fecha de entrega y el producto que adquiri. 10. Colocar el total a pagar con letra.

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Tires S.A. de C.V.

Nombre del procedimiento:

Compras de llantas

Edicin:

A-105