Rka-Kl 2015

RINCIAN RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2015 KANTOR UPP KELAS III WAIKELO
UNIT KERJA
: (022)
: (04)
: (517904)
ALOKASI
: Rp. 101.424.412.000
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN WAIKELO
Halaman : 1
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
022.04.08
1957
1957.001
SD/
CP
PERHITUNGAN TAHUN 2015
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(6)
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
101.424.412.000
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan

Pengerukan
100.000.000.000
Pembangunan Fasilitas pelabuhan

[Base Line]
2 Paket
100.000.000.000
Lokasi : KAB. SUMBA BARAT DAYA

011
PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN
534111
Belanja Modal Jalan dan Jembatan

( KPPN.041-WAINGAPU )
-
1959
Pembangunan fasilitas pelabuhan Waikelo
100.000.000.000 U
100.000.000.000
1 PKT
100.000.000.000
Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan

Laut
1959.009
Penyuluhan pembinaan organisasi

[Base Line]
RM
100.000.000.000
1.424.412.000
12 Kali/Frek
uensi
12.031.000

011
OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
521211
Belanja Bahan
524111
Belanja perjalanan biasa

1959.018
ATK, Penggandaan PNBP
12.031.000 U
1.471.000
1 THN
1.471.000
1.471.000
10.560.000
Transport optimalisasi PNBP
3 OT
1.000.000
3.000.000
Uang harian
8 OH
450.000
3.600.000
Hotel
9 OH
440.000
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

[Base Line]
1 Laporan
PNBP
PNBP
3.960.000
212.392.000

011
PERENCANAAN/IMPLEMENTASI/PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI

PEMERINTAH
521115
Honor Operasional Satuan Kerja

12.600.000
Penanggung jawab
12 OB
300.000
3.600.000
Ketua
12 OB
250.000
3.000.000
wakil ketua
12 OB
200.000
2.400.000
Anggota
24 OB
150.000
3.600.000
521211
Belanja Bahan
524111

1959.028
212.392.000 U
ATK, penggandaan, dll SAI
1.500.000
1 THN
1.500.000
RM
RM
1.500.000
198.292.000
Transport SAI
23 OT
5.061.392
116.412.000
Uang Harian SAI
92 OH
450.000
41.400.000
Hotel SAI
92 OH
440.000
Perlengkapan Gedung Lainnya

[Base Line]
5 Paket
RM
40.480.000
112.800.000

012
KOMPONEM PENGADAAN PERALATAN KANTOR (INVENTARIS KANTOR)
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

-
UPS
112.800.000 U
112.800.000
1 UNT
10.000.000
10.000.000
RM
UNIT KERJA
: (022)
: (04)
: (517904)
ALOKASI
: Rp. 101.424.412.000
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
Halaman : 2
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
1959.034
SD/
CP
Filling cabinet
Lemari besi
Meja Kerja Setengah Biro
(6)
4 UNIT
2.500.000
10.000.000
4 UNIT
2.500.000
10.000.000
10 UNIT
1.800.000
18.000.000
Meja Biro
1 UNIT
2.500.000
2.500.000
Meja Rapat
1 UNIT
13.000.000
13.000.000
Kursi Kerja Kayu
11 UNIT
300.000
3.300.000
Kursi Lipat untuk Keperluan Rapat
25 UNIT
300.000
7.500.000
Kursi Tamu (Sofa)
2 UNIT
5.000.000
10.000.000
Sound System
1 SET
15.000.000
15.000.000
Handy Talky
4 UNIT
3.000.000
12.000.000
Teropong
1 UNIT
1.500.000
Alat Pengolah Data

[Base Line]
2 Unit
1.500.000
49.250.000

011
KOMPONEN PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA
532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1959.994
49.250.000 U
49.250.000
Laptop
2 UNIT
12.000.000
24.000.000
inFocus
1 UNIT
8.000.000
8.000.000
Printer
3 UNIT
750.000
2.250.000
PC Unit
2 UNIT
7.500.000
15.000.000
Layanan Perkantoran
[Base Line]
12 Bulan
Layanan
RM
1.037.939.000

001
A
511111
511119
511121
511122
511123
511125
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
595.298.000 P
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
595.298.000
Belanja Gaji Pokok PNS

359.684.000
- Belanja Gaji Pokok PNS
1 THN
313.222.000
313.222.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1 BLN
26.102.000
26.102.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
20.360.000
20.360.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS

11.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 THN
10.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
1 BLN
1.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

1.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN
24.741.000
24.741.000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
1 BLN
2.062.000
2.062.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
1.609.000
1.609.000
8.125.000
- Belanja Tunj. Anak PNS
1 THN
7.075.000
7.075.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1 BLN
590.000
590.000
- Kenaikan gaji 6%
1 THN
460.000
Belanja Tunj. Struktural PNS

1 THN
5.880.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1 BLN
490.000
Belanja Tunj. PPh PNS

RM
RM
460.000
6.370.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS
RM
10.000
28.412.000
Belanja Tunj. Anak PNS

RM
RM
5.880.000
490.000
12.842.000
RM
UNIT KERJA
: (022)
: (04)
: (517904)
ALOKASI
: Rp. 101.424.412.000
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
Halaman : 3
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
- Belanja Tunj. PPh PNS
1 THN
11.854.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
1 BLN
988.000
511126
Belanja Tunj. Beras PNS

511129
Belanja Uang Makan PNS

511134
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS

- Belanja Tunj. Beras PNS
- Belanja Uang Makan PNS
C
521111
E
523111
F
523131
72.600.000
1 THN
72.600.000
16.698.000
2.190.000
3.750
9.581.000
Golongan III
1.095 OH
4.500
10.000.000
1 THN
21.720.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
1 BLN
1.810.000
Belanja uang lembur

1.810.000
Golongan I
324 OJ
10.000
3.240.000
Golongan II
432 OJ
13.000
5.616.000
Golongan III
324 OJ
17.000
5.508.000
Uang Makan Lembur Golongan I
162 OH
25.000
4.050.000
Uang Makan Lembur Golongan II
216 OH
25.000
5.400.000
Uang Makan Lembur Golongan III
162 OH
27.000
4.374.000
Poliklinik/Obat-obatan
1.200.000
1.200.000
12 OT
100.000
7.200.000
Belanja Keperluan Perkantoran

7.200.000
Pakaian dinas pegawai
12 OT
300.000
3.600.000
Pakaian Dinas Lapangan
12 OT
300.000
3.600.000
PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA

SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA
1.300.000

1.300.000
Pakaian Dinas Satpam
2 OT
500.000
Pakaian Dinas Cleaning Service
1 OT
300.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

26.700.000
Perawatan halaman / parkir
414 M2
50.000
1.500 M2
4.000
RM
300.000
26.700.000
Perawatan gedung
RM
1.000.000
PERAWATAN GEDUNG
RM
1.200.000
PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
RM
442.641.000 P
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

Poliklinik/Obat-obatan
RM
21.720.000
28.188.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
RM
10.000.000
23.530.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS
RM
4.927.000
10.000.000
1 THN
RM
72.600.000
3.000
Uang Duka PNS
RM
28.838.000
730 OH
521111
28.838.000
2.555 OH
1 THN
Golongan II
Belanja Tunjangan Umum PNS

988.000
28.838.000
Golongan I
511151
521113
11.854.000
Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri
002
(6)
511147
512211
SD/
CP
RM
20.700.000
6.000.000
PERAWATAN GEDUNG KHUSUS
83.664.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

83.664.000
RM
UNIT KERJA
: (022)
: (04)
: (517904)
ALOKASI
: Rp. 101.424.412.000
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
Halaman : 4
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
G
523121
H
521111
I
523121
523121
523121
Inventaris kantor
50.000
600.000
Komputer
6 UNIT
250.000
1.500.000
Printer
1 UNIT
200.000
200.000
Air Conditioner
3 UNIT
200.000
600.000
Alat Komunikasi/ SSB
1 UNT
750.000

23.000.000
ATK
1 THN
21.000.000
21.000.000
Foto copy
1 THN
2.000.000
2.000.000
PERAWATAN SARANA GEDUNG
5.800.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

5.800.000
Pemeliharaan genset
8.000.000
8.000.000
Perawatan kendaraan operasional roda 2
2.000.000
10.000.000

10.000.000
Pemeliharaan/ Operasional Kendaraan Roda 4
1 UNT
10.000.000
LANGGANAN DAYA DAN JASA
Belanja Langganan Air

Listrik
Telepon
AIR
6.300.000
1 THN
6.300.000
3.000.000
1 THN
3.000.000
2.400.000
1 THN
3.000.000
RM
2.400.000
3.000.000
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
RM
3.000.000
2.400.000
1 THN
RM
6.300.000
3.000.000
RM
3.000.000
257.427.000

42.000.000
Honor satpam
24 OB
1.200.000
28.800.000
Honor Cleaning Service
12 OB
1.100.000
13.200.000

56.760.000
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
12 OB
970.000
11.640.000
Pejabat Pembuat Komitmen
12 OB
820.000
9.840.000
Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM
12 OB
770.000
9.240.000
Bendahara Pengeluaran
12 OB
670.000
8.040.000
Staff Pengelola
36 OB
500.000
18.000.000

RM
11.700.000
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

Biaya Pos
RM
10.000.000
JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT
RM
8.000.000
SUB KOMPONEM PERAWATAN KENDARAAN RODA 4/6/10
522113
521115
4 UNIT
RM
5.800.000

521115
2.900.000
SUB KOMPONEN PERAWATAN KENDARAAN RODA 2
Belanja Langganan Telepon

521111
2 UNT
RM
750.000
23.000.000
522112
12 OT
PENGADAAN KEBUTUHAN PERKANTORAN
Belanja Langganan Listrik

521114
83.664.000
3.650.000
522111
18.000
3.650.000
4.648 M2

Perawatan dermaga
(6)
PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR
SD/
CP
18.480.000
RM
RM
PNBP
UNIT KERJA
: (022)
: (04)
: (517904)
ALOKASI
: Rp. 101.424.412.000
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
Halaman : 5
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
521213
(6)
Atasan langsung bendahara PNBP
12 OB
420.000
5.040.000
Bendahara PNBP
12 OB
340.000
4.080.000
Staf Pengelola PNBP (3)
36 OB
260.000
Honor Output Kegiatan

9.360.000
10.620.000
Panitia Pengadaan Barang Jasa
1 OP
1.680.000
Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa
1 OP
780.000
780.000
Pejabat Pengadaan Barang Jasa
12 OB
680.000
8.160.000
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya

524111

524111
SD/
CP
Biaya Penunjang Administrasi Pengadaan Barang Jasa
1.680.000
750.000
1 PKT
750.000
Transport Perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi
15 OT
4.391.600
65.874.000
Uang Harian Perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi
40 OH
400.000
16.000.000
Hotel Perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi
40 OH
388.182
15.527.000
31.416.000
Transport perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi
5 OT
4.391.600
21.958.000
Uang harian
12 OH
400.000
4.800.000
Hotel
12 OH
388.182
4.658.000
Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir
RM
750.000
97.401.000

RM
WAIKELO, 10 Februari 2014

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR UPP KELAS III WAIKELO
ABIA ALEX FOE

NIP. 195906181982011001
RM
PNBP

Rka-Kl 2015

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Rka-Kl 2015

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

RINCIAN RKA-KL TAHUN ANGGARAN 2015 KANTOR UPP KELAS III WAIKELO

PERHITUNGAN TAHUN 2015

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan

Pembangunan Fasilitas pelabuhan

Lokasi : KAB. SUMBA BARAT DAYA

PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN

Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Pembangunan fasilitas pelabuhan Waikelo

Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan

Penyuluhan pembinaan organisasi

Lokasi : KAB. SUMBA BARAT DAYA

OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Belanja perjalanan biasa

ATK, Penggandaan PNBP

Transport optimalisasi PNBP

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Lokasi : KAB. SUMBA BARAT DAYA

PERENCANAAN/IMPLEMENTASI/PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI

Honor Operasional Satuan Kerja

Belanja perjalanan biasa

ATK, penggandaan, dll SAI

Uang Harian SAI

Perlengkapan Gedung Lainnya

Lokasi : KAB. SUMBA BARAT DAYA

KOMPONEM PENGADAAN PERALATAN KANTOR (INVENTARIS KANTOR)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

PERHITUNGAN TAHUN 2015

Meja Kerja Setengah Biro

Kursi Kerja Kayu

Kursi Lipat untuk Keperluan Rapat

Kursi Tamu (Sofa)

Alat Pengolah Data

Lokasi : KAB. SUMBA BARAT DAYA

KOMPONEN PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Lokasi : KAB. SUMBA BARAT DAYA

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Gaji Pokok PNS

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

- Belanja Tunj. Anak PNS

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

Belanja Tunj. Struktural PNS

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

Belanja Tunj. PPh PNS

- Belanja Tunj. Struktural PNS

Belanja Tunj. Anak PNS

- Belanja Tunj. PPh PNS

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

Belanja Tunj. Beras PNS

Belanja Uang Makan PNS

Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS

- Belanja Tunj. Beras PNS

- Belanja Uang Makan PNS

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)