Diplomado en Sistemas de Gerencia Integrales HSEQ Unidad 2: Documentacin Del Sistema De Gerencia Integral

Estudio de Caso: Sistema de Gerencia Integral de Optimas Tecnologas: Productos Orgnicos Nombre Correo Electrnico $ec%a E&'RES! CRIS I!N !NDRES R"CH! HERN!NDE# Rocha_cristian2@hotmail.com !"#!"2# $ "ptimas tecnolog(as Pamela %oh&r'ue(

)E$E DE !SEGUR!&IEN " IN EGR!*

N" !S DE C!&'" )ntes de *isuali(ar el caso ela+ore las preguntas ,columnas uno - dos. para lle*ar a ca+o una auditoria cu-o criterio es la documentaci&n seg/n las 0ormas ISO 1## 2 ISO 3## 2 O4S)S 5## . )gregue las 6ilas 'ue sean necesarias para las preguntas 'ue desea reali(ar. 7ientras usted esta *isuali(ando el caso de+e ir diligenciando este 6ormato en las columnas tres - cuatro. Si e8iste una no con6ormidad de+e colocar el n/mero en la columna cuatro diligenciar el 6ormato correspondiente.

REQUISI " Alcance

'REGUN !

N" ! DE C!&'" El alcance planteado describe el alcance de la produccin y los mercados pero no el alcance del sistema de gestin integral en cuanto a documentos y registros Se encuentran descritos en los manuales de cada uno, los cuales relacionan en el listado maestro de documentos.

NC$ N/A

Cul es el alcance del sistema de gerencia integral de la empresa

N/A

ISO 9001

4.1 Posee identificacin de los procesos

OSHAS 18001

4.3.1

ISO 14001

4.3.1 Se cuenta con una poltica Si se encuentra estipulado el me oramiento continuo en la poitica integral de la empresa

ISO 9001 OSHAS

5.4 4.4.6 integral !ue menciona el

me oramiento continuo

ISO 14001

4.4.6 Estn establecidos la responsabilidad y autoridad Se e"idencia organigrama y cuadro para atencin de emergencias N/A

ISO 9001

1.5.5

OSHAS18000 1

4.5.5

ISO 14001 ISO 9001 ISO 14001 OSHAS 18001 ISO 9001 ISO 14001

4.5.5 4.3 4.4.5 4.4.5 4.3 4.4.5 Se mane an los documentos obsoletos adecuadamente Aun!ue deben ser destruidos, los documentos !ue re!uieran ser consultados estn disponibles en formato electrnico solo en el rea $SE%. N/A Se encuentra especificado de manera clara el control de documentos. Si, e#iste un ane#o en el cual se demuestra. N/A

OSHAS 18001

4.4.5

$"R&! " DE N" C"N$"R&E 9n caso de presentarse una 0o :on6ormidad diligencie el enca+e(ado - la primera secci&n ;Reporte de la 0o :on6ormidad<. =e+e copiar el 6ormato por cada 0o :on6ormidad detectada. Proceso: Definicin el alcance !onsec"#i$o %ec&a: 15 e '"nio e (013

)e*or#e e la No !onfor+i a Clasificacin &ayor &enor # 'bser"acin

El manual de calidad no especifica el alcance del S(C )!ue incluya los detalles de las lneas de productos y de los sitios relacionados, departamentos, di"isiones, etc. !ue estn cubiertos por el alcance*, los principales procesos de la organi+acin para las acti"idades de reali+acin de su producto o entrega del ser"icio )tales como dise,o, fabricacin y entrega*, para las lneas del producto !ue estn cubiertas asi como no detalla los pases ob eto de su e#portacin.

-irmado.

-ec/a. An,lisis e !a"sas

-irmado .

-ec/a Accin !orrec#i$a Pro*"es#a

)e$isin e la Accin !orrec#i$a -Se."i+ien#o/

Cumplido

S0

No

Nue"a -ec/a

0ficacia e la Sol"cin.

-irmado.

-ec/a.