Pag.

1 din 2, Procedur de control al procesului neconform- Grup Scolar Industrial Dimitrie Gusti

Procedur de control al
procesului neconform
Grup colar
Industrial Dimitrie
Gusti Bucureti

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI

ASIGURAREA CALITII

EDIIA I
REVIZIA 0
EXEMPLAR I

COD PS 1.02

PROCEDUR DE CONTROL AL PROCESULUI NECONFORM

procedur de sistem
DATA

ELABORAT DE: Comisia CEAC

DATA:

APROBAT: director

SCOPUL PROCEDURII: eficientizarea functionarii institutiei prin identificarea activitatilor

corelate, identificarea neconformitatilor, izolarea si eliminarea acestora pentru a remedia
efectele acestora si a impiedica influenta lor asupra proceselor ulterioare.
DOMENIUL DE APLICARE: Se aplica tuturor angajatilor care participa in mod direct sau
indirect la procesul de instruire a elevilor si la orice activitate din cadrul Grupului Scolar Industrial
Dimitrie Gusti.
DEFINITII
PROCES: orice activitate care utilizeaza resurse si este condusa astfel incat sa permita
trasformarea elementelor de intrare in elemente de iesire. Elementele de iesire dintr-un proces
constituie, in mod direct, elemente de intrare in procesul urmator.
CONTROL: tehnicile si activitatile cu caracter operational intreprinse in scopul indeplinirii
conditiilor de calitate.
NECONFORMITATE: neindeplinirea unei cerinte documentate.
DOCUMENTE DE REFERINTA: Legislatia scolara, fisa postului, codul de etica
profesionala, documentele scolare
DESCRIEREA PROCEDURII. Prin neconformitate, se intelege nesatisfacerea unei
cerinte documentate. Standardele in vigoare se refera la neconformitatea produsului si la
neconformitatea proceselor. In institutiile de invatamant, controlul produsului neconform se
asimileaza cu insuccesul scolar, ceea ce constituie continutul procedurii. Neconformitatile
proceselor sunt analizate si tratate de institutie pentru a-si imbunatati performantele.
Etapele controlului procesului neconform sunt:
1. Identificarea
Neconformitatea trebuie sa fie in mod normal detectata in timpul uneia din etapele de
control, dar poate fi identificata, de asemenea, in timpul auditului intern sau extern, intamplator,
de catre orice angajat sau poate constitui mobilul reclamatiei uneia dintre partile interesate.
2. Actiuni intreprinse asupra proceselor neconforme
In momentul constatarii unei neconformitati in cadrul unui proces, se informeaza imediat
angajatul care a produs neconformitatea si, de regula, seful direct al acestuia.
Se stabileste etapa in care s-a produs neconformitatea.
Se stabilesc efectele neconformitatii asupra proceselor anterioare/ ulterioare.
In cazul in care se constata ca efectele neconformitatii nu pot fi limitate de catre angajat,
seful compartimentului respectiv trebuie sa anunte CEAC si directorul institutiei.
Este important sa se stabileasca daca trebuie oprit procesul respectiv sau daca masurile
corective pot limita si elimina efectele nedorite.

Pag. 2 din 2, Procedur de control al procesului neconform- Grup Scolar Industrial Dimitrie Gusti

3. Analiza proceselor neconforme

Toate procesele neconforme trebuie sa fie supuse unei analize facuta de o autoritate
desemnata. Analiza proceselor neconforme poate duce la una din urmatoarele decizii:
Acceptarea in conditiile existente. Autoritatea desemnata poate decide in favoarea
acceptarii ca atare a procesului neconform, intrucat neconformitatea este atat de
nesemnificativa incat nu va afecta performanta sistemului in ansamblu. (De exemplu
neigienizarea unei clase intr-o anumita zi.)
Repetarea activitatii respective. Uneori, este posibila tratarea neconformitatii prin
repetarea activitatii, prin aceasta asigurandu-se o conformitate completa cu cerintele
specificate. In aceasta situatie, se va formula un grafic al desfasurarii activitatii, care va fi
monitorizata de seful compartimentului respectiv (de exemplu: neefectuarea unor ore de
curs)
Corectarea activitatii neconforme prin activitati ulterioare pentru a indeplini cerintele. De
exemplu, intocmirea gresita a statului de salarii.
ntreruperea activitatii de instruire. De exemplu, manevrarea incorecta a unui utilaj care ar
putea pune in pericol viata colectivului de elevi.
4. Dispozitii de aprobare
Decizia de repetare sau de corectare a activitatii presupune existenta unei Dispozitii de
aprobare", bazata pe analiza procesului neconform. Factorii implicati in luarea deciziei trebuie sa
implementeze rapid programul de tratare a neconformitatii astfel incat sa nu fie perturbat
semnificativ procesul de invatamant.
5. Notificarea
Eficienta controlului proceselor neconforme depinde de seriile de actiuni cuprinse in
procedura scrisa. Procedura va implica mai multe compartimente care trebuie informate cu
privire la neconformitate si la deciziile ce se vor lua asupra procese neconforme. Fiecare angajat
si compartiment implicat va primi o notificare scrisa.
6. Documentarea
In mod normal, neconformitatea trebuie detectata in timpul controalelor sau auditurilor si
extinderea abaterii de la specificatie trebuie inclusa in raportul de control. Totusi, pentru analiza
si controlul proceselor neconforme, trebuie intocmit un raport separat in care sa se includa toate
detaliile problemei, activitatile si compartimentele afectate si actiunile ulterioare ce trebuie
intreprinse. In acest scop, trebuie alcatuit un formular special, Fisa de neconformitate care sa
cuprinda urmatoarele informatii:
o identificare completa a procesului neconform;
stadiul in care a fost descoperita neconformitatea;
detalii complete cu privire la implicatii sau neconformitate;
recomandari ale comisiei de analiza si decizii cu privire la dispozitiile acesteia;
detalii asupra repetarii sau corectarii efectuate si asupra rezultatelor;
natura actiunilor corective intreprinse pentru prevenirea reaparitiei.
Fisa de neconformitate trebuie sa fie depusa intr-un Registru pentru fise de
neconformitate si actiuni corective care se afla la CEAC.
RESPONSABILITATI: Tot personalul scolii.
Director,
Prof. ...........

Coordonator CEAC,
Prof. ...........