Estandares Minimos Psoe PDF

"ESTNDARES DE CALIDAD EN
SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS PROFESIONALES"

UNIN TEMPORAL
DELTA A SALUD LTDA
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA LA VERIFICACIN DE LOS ESTNDARES
MNIMOS DEL PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL DE EMPRESA


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA LA VERIFICACIN DE LOS ESTNDARES MNIMOS
DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE
EMPRESA

INTRODUCCIN.

En este Manual se establece una gua para verificar si los Programas de Salud Ocupacional de
Empresa (PSOE), cumplen los estndares mnimos, y se definen los procedimientos bsicos, as
como los indicadores, para evaluar la estructura, el proceso y los resultados del PSOE, en el
Sistema de Garanta de Calidad de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales (SGC-SORP), del
Sistema de Seguridad Social ntegral. El documento complementa el Manual de Estndares
Mnimos para el PSOE.

Dado que el SGC-SORP busca, entre otros propsitos, controlar las condiciones en que se realizan
las actividades del PSOE para intervenir el riesgo asociado con el trabajo, es fundamental
establecer los requisitos mnimos con la finalidad de contribuir, con ello, a mejorar las condiciones
de salud y de trabajo de la poblacin laboral. Por esta razn, el Manual contiene un aparte en el
que se lista una serie de indicadores que sirven de herramienta objetiva de medicin y de anlisis
del desempeo de cada uno de los aspectos del PSOE, proceso que debe ser punto de partida
para el mejoramiento continuo de la gestin de promocin de la salud y de prevencin de la
enfermedad profesional y de los accidentes de trabajo en las empresas, en consonancia con los
dems componentes del SGC-SORP.

La vigencia de la norma que da origen a este Manual implica que las empresas sern objeto de
visita por parte de la Direccin Territorial de la Proteccin Social, ente que, obrando en nombre de
la Unidad Especial de nspeccin, Vigilancia y Control del Trabajo del Ministerio de la Proteccin
Social, verificar si se cumplen los requisitos que se establecen en el Manual de Estndares
Mnimos para el PSOE, segn la declaracin que, al respecto, debe haber hecho la propia
empresa.

1. PROCESO GENERAL DE VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTNDARES MNIMOS DEL PSOE.

El proceso para verificar si el PSOE cumple los estndares mnimos, implica ejecutar los siguientes
pasos:

a. En primer lugar, la empresa debe, con base en los lineamientos de este Manual, efectuar un
procedimiento de auto-evaluacin del cumplimiento de los estndares mnimos y hacer los
ajustes que sean del caso si, en algunos aspectos, no se cumplen las exigencias determinadas
por la norma.

b. Una vez la empresa verifica que cumple los estndares, procede a efectuar la declaracin
correspondiente, ante la Direccin Territorial de la Proteccin Social, utilizando para ello el
"Formulario de nscripcin en el Registro Especial de los Programas de Salud Ocupacional de
Empresa.

c. Como consecuencia de lo anterior, la Direccin Territorial de la Proteccin Social hace el
registro correspondiente de la empresa en la base de datos definida para el efecto.


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d. Dentro de los trminos establecidos en la norma, la Direccin Territorial ya citada programa la
realizacin de la visita de verificacin, para lo cual define el recurso, el mecanismo de
comunicacin a la empresa y la fecha correspondiente.

e. Utilizando este Manual de Procedimientos para la Verificacin del Cumplimiento de los
Estndares Mnimos del PSOE, los auditores responsables del proceso hacen las
verificaciones estipuladas, y califican para cada estndar y para cada criterio, el estado de la
empresa, para lo cual utilizan las siguientes convenciones: C cumple; NC no cumple; NA
no aplica y NV no se verific, y registran las observaciones que consideren pertinentes.

f. En el evento de que la empresa no cumpla uno o varios de los criterios relacionados con cada
uno de los estndares, la Direccin Territorial de la Proteccin Social procede a aplicar el
mecanismo que se define en la norma, para estos casos.

g. Cuando cambien algunas de las condiciones de la empresa, sus responsables deben
diligenciar el "Formulario de Novedades del PSOE, hecho que determina la posibilidad de una
nueva verificacin por parte del ente territorial referido.

2. PERFIL DE LOS RESPONSABLES DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTNDARES MNIMOS DEL PSOE.

Como criterio general, los responsables de verificar si las empresas cumplen los estndares
mnimos, deben ser profesionales con formacin de postgrado en salud ocupacional. Tales
personas deben, sin excepcin, haber recibido la capacitacin correspondiente por parte de la
entidad territorial de la proteccin social.

3. PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTNDARES
MNIMOS DEL PSOE.

Para verificar el cumplimiento de los estndares mnimos del PSOE, se debe aplicar el siguiente
procedimiento:

a. Planeacin de la visita.
Una vez definida la fecha de la visita, el responsable de la Direccin Territorial de la Proteccin
Social revisa la informacin consignada en el "Formulario de nscripcin en el Registro Especial de
los Programas de Salud Ocupacional de Empresa, para identificar los datos generales as como
los aspectos para los cuales la empresa declar que cumple los estndares

b. Definicin del equipo responsable de la verificacin.
Con la informacin sobre el tamao de la empresa, el jefe de la dependencia citada define el
nmero de personas responsables de ejecutar el procedimiento, designa a los integrantes y al lder
del equipo, quien tendr la responsabilidad de coordinar el grupo y de establecer las relaciones con
la empresa, y determina el tiempo estimado para la visita.

c. Preparacin de los instrumentos requeridos.
Con base en la informacin que se obtenga, se disponen los instrumentos necesarios para realizar
la visita:
Manual de Procedimientos para la Verificacin de los Estndares Mnimos del PSOE.
Formulario de nscripcin en el Registro Especial de los PSOE, de la empresa que se va a visitar.
Formato de Verificacin del Cumplimiento de los Estndares Mnimos del PSOE, que se deriva
de este Manual.
Documentos de identificacin que acrediten a los responsables del procedimiento de verificacin,
expedidos por la Direccin Territorial de la Proteccin Social.
Ley 9 de 1979 y Resolucin 2400 del mismo ao.
Agenda preliminar de la visita, elaborada con base en el tamao de la empresa, en la que se
determina el da y hora de la visita y el o los responsables de hacer la evaluacin.


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Formato de acta de cierre de la visita de verificacin.

d. Ejecucin de la visita de verificacin.
Para el efecto, se llevan a cabo las siguientes actividades:
i. Presentacin ante el gerente de la empresa: El equipo responsable se presenta ante el gerente
de la empresa o ante quien l delegue la funcin, actividad en la que el lder del mismo explica la
razn de la visita y solicita que se convoque a los directivos de la organizacin y a los
representantes de los trabajadores en el Comit Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o al
viga ocupacional, a una reunin en la que se har la apertura del proceso. En caso de que no
haya quien reciba la visita por parte de la empresa, se deja constancia de ello mediante acta
firmada por los integrantes del equipo, la que servir de sustento para las acciones jurdicas a
que haya lugar.

ii. Reunin de apertura: En esta reunin el lder del equipo de verificacin adelanta las siguientes
actividades:
- explica los objetivos de la visita;
- presenta a los miembros del equipo;
- seala los principios ticos y los criterios tcnicos con los cuales se desarrollar el proceso;
- comunica las funciones de los responsables de la verificacin;
- informa las actividades que se desarrollarn;
- precisa su funcin y suministra el nombre del funcionario de la Direccin Territorial de la
Proteccin Social a quien puede dirigirse el gerente de la empresa para presentar alguna
observacin, queja o inquietud sobre el proceso o sobre la gestin de los responsables;
- presenta la agenda preliminar para definir, junto con los integrantes de la empresa, el
recorrido por la sede, de manera que las diferentes reas puedan prepararse, y que se
genere el menor traumatismo posible.

Adems, el lder solicita que se designe la o las personas delegadas para acompaar a los
integrantes del equipo que har la verificacin, en el recorrido por las instalaciones de la
empresa. Los responsables de verificar el cumplimiento de los estndares deben estar siempre
acompaados por un funcionario de la empresa y por un representante de los trabajadores,
quienes deben suscribir el acta final de la visita, firmas con las que certifican que se hizo el
recorrido por todas las reas de la entidad.

Complementariamente, en la reunin de apertura el lder del equipo de verificacin confirma que:
- se respetar la confidencialidad sobre el proceso y sobre la informacin que se obtenga,
dado que dicha informacin est protegida por reserva legal, norma que obliga a todas las
personas de las entidades oficiales que tengan acceso a ella;
- se respetarn los procedimientos y las normas de seguridad establecidos por la empresa;
- se har, en momento que se definir de comn acuerdo, la reunin de cierre de la visita.

iii. Obtencin de la informacin: Los integrantes del equipo de verificacin proceden a obtener la
informacin necesaria para hacer la evaluacin, para lo cual ejecutan los procedimientos
especficos de auditoria a que haya lugar: inspeccin de reas, revisin de documentos,
entrevistas con responsables, observacin de procesos, verificacin y confrontacin de datos,
etc. En cuanto a la inspeccin de las reas, los funcionarios de la empresa no pueden negar el
acceso a ninguna de las que tengan relevancia para el procedimiento, pero pueden exigir que el
responsable de la verificacin cumpla las normas establecidas para el ingreso o para el
desplazamiento por ellas, incluidas la de portar en lugar visible el documento que lo identifica
como delegado de la Direccin Territorial para tal fin y la de usar los elementos de proteccin
personal que sean del caso.

En la medida en que se obtiene la informacin correspondiente, el responsable registra los
hallazgos en el Formato de Verificacin del Cumplimiento de los Estndares Mnimos del PSOE.

Si en el proceso de obtener la informacin se presenta alguna dificultad o hay una actitud
irrespetuosa o agresiva de parte de algn funcionario de la empresa, el responsable puede dar


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por terminada la visita y, consecuentemente, deja constancia de ello en un acta en la que se
relaten los hechos y la conducta que l asumi.

Si al hacer la verificacin del cumplimiento de un estndar o de un criterio, se presenta una
diferencia de opiniones con un funcionario de la empresa, el responsable de la verificacin
ejecuta los procedimientos de auditoria a que haya lugar con el propsito de resolverla o, en el
evento de que ello no sea posible, traslada la inquietud al jefe de la Direccin Territorial de la
Proteccin Social, quien llevar a cabo las actividades requeridas para solucionar la divergencia.

Por supuesto, en el proceso de verificar el cumplimiento de los estndares, los responsables se
acogen a los cdigos de tica y respetan las normas de conducta que les son aplicables a
quienes ejecutan procedimientos de auditoria.

e. Terminacin del procedimiento y cierre de la visita.
Una vez finalizados los procedimientos de obtencin de informacin y de verificacin del
cumplimiento de los estndares mnimos, se hace la reunin de cierre de la visita, con la presencia
de los directivos de la empresa y de los representantes de los trabajadores, as como de los
integrantes del equipo responsable de la verificacin.

En la reunin de cierre el lder del equipo reporta los hechos que, respecto del desarrollo del
proceso, ameriten ser sealados (colaboracin especial de un funcionario, dificultades para
adelantar la labor, aspectos que por diferentes motivos no se pudieron verificar, etc.); da lectura al
acta de la visita, elaborada en el formato diseado para tal fin, y solicita que ella sea firmada por
los presentes en la reunin. En caso de que los integrantes de la empresa se nieguen a suscribir el
acta, los integrantes del equipo de verificacin la visan y dejan constancia del hecho en el mismo
documento.

f. nforme del procedimiento de verificacin.
Los responsables de ejecutar el procedimiento de verificacin elaboran el informe correspondiente
y lo presentan ante la jefatura de la Direccin Territorial de la Proteccin Social, dentro de los cinco
(5) das hbiles posteriores a la fecha de terminacin de la visita. Para efectos de que el informe se
incorpore al sistema de informacin, se presenta en medio magntico.

El informe est conformado por el conjunto de los Formatos de Verificacin del Cumplimiento de
los Estndares Mnimos del PSOE diligenciados en su totalidad en medio magntico, y tiene como
soporte los formatos que utiliz el responsable para registrar la informacin, as como el acta de la
visita.

Si el responsable considera necesario formular observaciones finales sobre el procedimiento, las
formula en texto aparte y las entrega junto con los otros documentos que constituyen el informe.

El informe, as mismo, presenta recomendaciones sobre las conductas que se sugiere adoptar de
acuerdo con los hallazgos registrados en los formatos, las cuales se deben ajustar a las
disposiciones de la norma, as como sobre las acciones que se pueden implantar para mejorar las
condiciones de las actividades del PSOE.

Por ltimo, una copia del informe se remite, por parte de la Direccin Territorial de la Proteccin
Social, a la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a la cual est afiliada la empresa, para
efectos de que ella asuma las responsabilidades que sean de su competencia.


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I. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESA.
(Convenciones: C - cumpIe; NC - no cumpIe; NA - no apIica; NV - no se verific)

1. IDENTIFICACIN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO.

Estndar: La empresa tiene un Programa de SaIud OcupacionaI (PSOE).
COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIN
1.1
Hay un Programa de Salud Ocupacional (PSOE)
escrito, vigente para el ao, y firmado por el
Representante Legal de la organizacin y por el
responsable del propio Programa.
Solicitar el Programa de Salud
Ocupacional y verificar lo pertinente.
1.2
El documento tiene la siguiente informacin de la
empresa: razn social; NT; direccin, telfono y
ciudad, representante legal, sucursales y nmero de
empleados, actividad econmica principal y clase de
riesgo por cada sede.

Solicitar el documento y verificar lo
pertinente.
1.3
Todos los trabajadores, dependientes o
independientes, estn afiliados al Sistema General
de Seguridad Social en Salud y al Sistema General
de Pensiones. Adems, todos los dependientes y
los independientes que voluntariamente y por escrito
lo decidan, estn afiliados al Sistema General de
Riesgos Profesionales.
Solicitar la lista de trabajadores, tanto
dependientes como independientes, y
verificar si estn afiliados a una Empresa
Promotora de Salud (EPS), a una
Administradora de Fondos de Pensiones
(AFP) y a una Administradora de
Riesgos Profesionales (ARP).
1.4
La empresa paga, regularmente, los aportes a los
sistemas de seguridad social.
Solicitar los soportes del pago de
aportes de los cuatro (4) meses
anteriores a la fecha de la visita y
verificar, en una muestra del treinta por
ciento (30%), tanto de trabajadores
dependientes como independientes, si la
empresa pagos los aportes. Si hay
menos de sesenta (60) trabajadores,
hacer la verificacin sobre el universo.
(Para calificar, respecto del ltimo mes,
si la empresa hizo el pago respectivo,
tener en cuenta los plazos establecidos).
1.5
Si la empresa se clasifica en el grupo de las
denominadas de "Alto Riesgo, aporta al Sistema
General de Pensiones el mayor valor por los
trabajadores expuestos a los factores de riesgo que
originan la denominacin de alto riesgo.
Si la empresa esta definida como de
"Alto Riesgo, solicitar la lista de
trabajadores que se consideran
potencialmente expuestos a factores de
riesgo causantes de la determinacin
como de alto riesgo. Solicitar la
certificacin de pagos a la Seguridad
Social de los ltimos seis (6) meses, y
en ella verificar si para estos
trabajadores, se esta aportando un pago
adicional al Sistema General de
Pensiones.
1.6
Si para la empresa laboran trabajadores vinculados
con contratistas y/o con subcontratistas, hay un
procedimiento para verificar si ellos, estn afiliados
al Sistema de Seguridad Social ntegral (SSS)
(Salud - rgimen contributivo -, Pensiones y Riesgos
Profesionales), y si los contratistas o subcontratistas
pagan los aportes respectivos. Dicho procedimiento
estipula las medidas que aplica la empresa en caso
de que stos incumplan las obligaciones referidas.
Solicitar el procedimiento respectivo y
verificar lo pertinente.
1.7.
El procedimiento al que se hace alusin en el criterio
anterior, se ejecuta segn lo estipulado en el mismo.
Solicitar los reportes, para los tres (3)
ltimos meses, relativos a la gestin
para verificar: si los trabajadores que
prestan los servicios con contratistas o
con subcontratistas, estn afiliados al
SSS; si stos pagan los aportes al
SSS; si la empresa aplica las medidas
estipuladas en caso de que los
contratistas o subcontratistas incumplan
las obligaciones referidas.
2. POLTICA DE SALUD OCUPACIONAL.

Estndar: La empresa defini Ia PoItica de SaIud OcupacionaI.
2.1
En el PSOE est definida la Poltica de Salud
Ocupacional de la organizacin. La Poltica expresa
el compromiso de la alta direccin; compromete a
todos los niveles de la empresa y define las lneas
de accin en salud ocupacional.
Solicitar el PSOE y verificar si la poltica
incluye los elementos del criterio.


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2.2
La Poltica est publicada y se hizo difusin de ella
entre los trabajadores.
Verificar si la Poltica est a la vista del
pblico, y solicitar la lista de asistencia
de los trabajadores a la reunin de
difusin o la constancia de la entrega, a
cada uno, de la copia correspondiente.
3. COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL (COPASO) - VIGA OCUPACIONAL.

Estndar: La empresa conform un Comit Paritario de SaIud OcupacionaI (COPASO) o design un viga ocupacionaI, segn Ias normas.
3.1
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores
design el viga ocupacional, le asign el tiempo
necesario y el registro de la designacin, ante el
Ministerio de la Proteccin Social, est vigente.
Solicitar el documento mediante el cual
se designa el viga y verificar si est
vigente el registro ante el Ministerio.
3.2
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores,
est constituido el COPASO, le asign tiempo a los
integrantes para cumplir sus funciones y el registro
de la conformacin, ante el Ministerio de la
Proteccin Social, est vigente.
Solicitar el acta de constitucin en la cual
consta que la eleccin de los
representantes de los trabajadores se
hizo por votacin y verificar si est
vigente el registro ante el Ministerio.
3.3
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, el
COPASO est compuesto por un nmero igual de
representantes del empleador y de los trabajadores,
con sus suplentes, y el nmero de los integrantes
corresponde a lo dispuesto en la Resolucin
2013/86, o en la norma que la adicione, modifique o
sustituya, segn la cantidad de trabajadores.
Solicitar el acta de constitucin y, segn
el nmero de trabajadores, verificar la
conformacin paritaria y en nmero de
miembros, de acuerdo con la norma del
COPASO.
4. RECURSOS.

Estndar: La empresa dispone de Ias personas y de Ios recursos fsicos, econmicos y tecnoIgicos necesarios para coordinar y
desarroIIar eI Programa de SaIud OcupacionaI.
4.1
La alta direccin design un responsable del PSOE,
quien tiene funciones especficas y tiempo definido
para cumplir tal tarea. Dicho responsable depende
directamente de la alta direccin.
Solicitar el documento en el que consta
la designacin del responsable, las
funciones que se le asignaron y el
tiempo que debe destinar al PSOE.
Verificar en la carta organizacional, si el
responsable depende directamente de la
alta gerencia.
4.2
Si la empresa tiene cincuenta (50) trabajadores o
menos, el responsable del PSOE es una persona
que, como mnimo, acredita una formacin de por lo
menos cincuenta (50) horas en salud ocupacional.
Solicitar la hoja de vida y verificar,
mediante los certificados
correspondientes, si el responsable
acredita la capacitacin que se exige.
4.3
Si la empresa tiene entre cincuenta y uno (51) y
ciento cincuenta (150) trabajadores, el responsable
del PSOE es una persona que acredita, como
mnimo, formacin como tcnico o tecnlogo en
salud ocupacional o en alguna de sus reas. (En los
sitios del pas donde no hay el recurso con ese
perfil, el representante del PSOE puede ser un
empleado con entrenamiento mnimo de ciento
cincuenta -150- horas en salud ocupacional).
4.4
Si la empresa tiene ms de ciento cincuenta (150)
trabajadores, el responsable del PSOE es una
persona que acredita, como mnimo, formacin
profesional bsica, de pregrado o de postgrado, en
salud ocupacional o en alguna de sus reas. (En los
sitios del pas donde no hay el recurso con ese
perfil, el representante del PSOE puede ser un
empleado con entrenamiento mnimo de trescientas
-300- horas en salud ocupacional).
4.5
Si la empresa tiene ciento cincuenta (150)
trabajadores o menos, en el captulo de recursos del
PSOE se establece la partida de gastos necesaria
para ejecutar las actividades del ao, segn los
objetivos y las metas prioritarias.
Solicitar el PSOE y verificar en el
capitulo pertinente, la asignacin de
recursos financieros.
4.6
Si la empresa tiene ms de ciento cincuenta (150)
trabajadores, hay un presupuesto especfico,
organizado por captulos de acuerdo con los
riesgos, para ejecutar las actividades del ao, segn
los objetivos y las metas prioritarias.
Solicitar el PSOE y verificar en el
capitulo pertinente, la asignacin de
recursos financieros.
4.7
Hay un procedimiento escrito para garantizar, con
recursos propios o contratados, la disponibilidad de
las reas y de los equipos necesarios para
desarrollar el PSOE.
Solicitar el procedimiento respectivo, o
verificar, en el propio PSOE, si est
definido el medio como se garantizar la
disposicin de los recursos.
4.8
Estn definidos los criterios para la seleccin de la
ARP a la cual afiliarse y para evaluar su asistencia
tcnica y asesora.
Solicitar el documento que contiene los
criterios para seleccionar y para evaluar
a la ARP.


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II. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (PROCESO).

5. DIAGNSTICO.

Estndar: Hay un diagnstico de Ias condiciones de trabajo y estn definidos Ios riesgos y Ios peIigros prioritarios.
5.1
En el texto del PSOE se identifican las mquinas y
equipos que se utilizan, as como las materias
primas, insumos, productos finales e intermedios,
subproductos y material de desecho. (Para todos los
casos se identifican los elementos o las condiciones
cancergenas o las sustancias altamente txicas).
Verificar lo pertinente en el documento.
5.2
En el texto del PSOE est escrito el mtodo para
identificar los peligros, para evaluar los riesgos
laborales y para definir prioridades.
Solicitar el PSOE y verificar lo pertinente.
5.3
El mtodo para identificar y evaluar los riesgos y
peligros incluye como mnimo, para el trabajo
rutinario o no, y para cada puesto: los factores de
riesgo, el nmero de trabajadores expuestos, los
tiempos de exposicin, las consecuencias de ella, el
grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los
controles existentes y los que se requiere implantar.
Verificar si el documento relaciona, para
cada puesto de trabajo, lo pertinente.
5.4
Hay un procedimiento escrito para que los
trabajadores reporten las condiciones de trabajo
peligrosas, que se aplica como parte del proceso
para elaborar el diagnstico.
Solicitar el procedimiento respectivo, as
como los formatos de reporte y verificar
lo pertinente.
5.5
Estn definidos los riesgos prioritarios relacionados
con las condiciones de trabajo.
Verificar, en el texto del PSOE, si estn
definidas las prioridades y si son las que
se identificaron al aplicar el mtodo
seleccionado.
5.6
Si se emplean materiales o sustancias cancergenas
o altamente txicas reconocidas como tal, o se
trabaja en condiciones de exposicin al riesgo de
que los trabajadores padezcan un cncer, estas
condiciones o sustancias son catalogadas como un
riesgo prioritario.
Revisar la lista de condiciones, materias,
productos intermedios o finales,
subproductos y desechos y verificar si
los catalogados como cancergenos o
altamente txicos (segn la clasificacin
elaborada por entidades internacionales
como ARC, ACGH, NOSH, OSHA) son
considerados riesgos prioritarios.
5.7
El diagnstico se actualiza, como mnimo, una (1)
vez al ao y al hacerlo, se tienen en cuenta los
cambios en: condiciones de trabajo, actividad
econmica, procesos, maquinaria, en la sede, etc.
Solicitar el PSOE y verificar, mediante
constancia firmada por el responsable
del mismo, si el diagnstico est
actualizado.
Estndar: Hay un diagnstico de Ias condiciones de saIud de Ios trabajadores y estn definidas Ias prioridades.
5.8
Hay, como mnimo, la siguiente informacin
actualizada, para el ltimo ao, sobre los
trabajadores: edad, sexo, escolaridad, estado civil,
estrato socio-econmico e ingreso mensual.
Solicitar el texto del PSOE y verificar,
mediante constancia firmada por el
responsable del mismo, si existe la
informacin pertinente y actualizada.
5.9
Hay informacin actualizada, para el ltimo ao,
sobre los resultados de los exmenes mdicos (de
ingreso, peridicos y de retiro), incapacidades,
ausentismo, morbilidad y mortalidad de la poblacin
trabajadora en relacin con enfermedad comn
(general y especfica), accidente de trabajo y
enfermedad profesional (general y especfica).
Solicitar el texto del PSOE y verificar si
el documento tiene la informacin
pertinente y actualizada.
5.10
Hay un procedimiento para que los trabajadores
reporten las condiciones de salud, que se aplica
como parte del proceso para elaborar el diagnstico.
Solicitar el procedimiento respectivo, as
como los formatos de reporte y verificar
lo pertinente.
5.11
Estn definidas las prioridades relacionas con las
condiciones de salud de los trabajadores.
Verificar, en el texto del PSOE, si estn
definidas las condiciones de salud
prioritarias.
5.12
Se establece la relacin posible entre condiciones
de salud prioritarias y condiciones de trabajo.
Verificar, en texto del PSOE, si est
hecho el anlisis pertinente.
6. PLANEACIN.
Estndar: Los objetivos y Ias metas de PSOE se estabIecen con base en Ias prioridades identificadas, y hay un cronograma definido para
IIevar a cabo Ias actividades.
6.1
Estn definidos los objetivos del PSOE y ellos son
mensurables.
Solicitar el texto del PSOE y verificar lo
pertinente.
6.2
Los objetivos corresponden a las prioridades
definidas para las condiciones de trabajo y de salud.
los objetivos corresponden a las
prioridades.


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6.3
Las metas a corto plazo (antes de seis -6- meses)
se orientan a intervenir riesgos prioritarios.
las metas a corto plazo se orientan a
intervenir los riesgos prioritarios.
6.4
Para cada objetivo y para cada meta se determinan
las acciones pertinentes y los responsables, y estos
datos se reflejan en el cronograma de ejecucin de
las tareas.
Solicitar el texto del PSOE y verificar, en
el cronograma, lo pertinente para cada
uno de los objetivos y de las metas
prioritarias.
6.5
El COPASO, o el viga, conocen el cronograma y
verifica si se cumple.
Verificar, en las actas del COPASO o en
el reporte del viga, lo pertinente.
7. INTERVENCIN.

Estndar: Se formuIan Ias acciones de higiene industriaI para intervenir Ios puestos de trabajo prioritarios (con grado de riesgo aIto) en Ia
fuente o en eI medio, y hay mecanismos para garantizar que eIIas se reaIicen.
7.1
En el texto del PSOE se definen las intervenciones
de higiene industrial que se deben llevar a cabo en
los puestos de trabajo prioritarios.
pertinente.
7.2
Hay normas preventivas escritas sobre higiene
industrial, relativas a los puestos de trabajo
prioritarios.
Solicitar el texto del PSOE e identificar,
en el diagnstico, los puestos de trabajo
prioritarios en cuanto a higiene industrial
y verificar, para ellos, lo pertinente.
7.3
Los trabajadores conocen las normas preventivas
sobre higiene industrial.
Solicitar los documentos en los que hay
evidencia de que los trabajadores de
esos puestos conocen las normas.
7.4
Hay un procedimiento escrito para verificar si los
trabajadores cumplen las normas preventivas de
higiene industrial.
Solicitar el procedimiento establecido
para verificar si los trabajadores cumplen
tales normas.
7.5
Est escrito el procedimiento para revisar si se
intervienen los puestos de trabajo prioritarios con las
medidas de higiene industrial, y si los mecanismos
de control son eficaces.
7.5
El procedimiento para revisar si se intervienen los
puestos de trabajo prioritarios con las medidas de
higiene industrial, y si los mecanismos de control
son eficaces, se ejecuta segn lo establecido en l.
solicitar los reportes mensuales relativos
a si el mismo se ejecuta segn lo
establecido en l.
7.6
Hay un plan complementario para el control de los
riesgos de higiene industrial, que incluye, entre otras
medidas, la rotacin de las personas o la
disminucin de las horas en contacto con el riesgo,
para disminuir la exposicin.
Solicitar el plan de medidas
administrativas complementarias
Estndar: Se formuIan Ias acciones sobre Ios factores de riesgo ergonmicos detectados en Ios puestos de trabajo prioritarios, ya sea en
Ia fuente o en eI medio, y hay mecanismos para garantizar que eIIas se reaIicen.
7.7
de ergonoma que se deben llevar a cabo en los
puestos de trabajo prioritarios.
pertinente.
7.8
Hay normas preventivas escritas sobre ergonoma,
relativas a los puestos de trabajo prioritarios.
prioritarios en cuanto a ergonoma y
verificar, para ellos, lo pertinente.
7.9
sobre ergonoma.
7.10
ergonoma.
tales normas.
7.11
medidas de ergonoma, y si los mecanismos de
control son eficaces.
7.12
ergonoma, y si los mecanismos de control son
eficaces, se ejecuta segn lo establecido en l.
establecido en l.
Estndar: Se formuIan Ias acciones de seguridad industriaI para intervenir Ios puestos de trabajo prioritarios (con grado de peIigrosidad
aIto y medio) en Ia fuente o en eI medio, y hay mecanismos para garantizar que eIIas se reaIicen.
7.13
En el PSOE se definen las intervenciones de
seguridad industrial que se deben llevar a cabo en
los puestos de trabajo prioritarios.
pertinente.
7.14
Hay normas preventivas escritas sobre seguridad
industrial, relativas a los puestos de trabajo
prioritarios.
prioritarios en cuanto a seguridad
industrial y verificar lo pertinente.
7.15
sobre seguridad industrial.


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7.16
seguridad industrial.
tales normas.
7.17
medidas de seguridad industrial, y si los
mecanismos de control son eficaces.
7.18
seguridad industrial, y si los mecanismos de control
son eficaces, se ejecuta segn lo establecido en l.
establecido en l.
Estndar: Los trabajadores de Ios puestos que presentan riesgos que requieren, compIementariamente, eIementos de proteccin personaI
(EPP), reciben taIes eIementos.
7.19
Estn identificados los puestos de trabajo que
presentan riesgos y que requieren,
complementariamente, EPP indispensables.
Solicitar la relacin de los puestos de
trabajo que requieren EPP, as como la
lista de los elementos apropiados para la
labor en esos puestos.
7.20
Hay un procedimiento escrito para seleccionar los
elementos de proteccin personal que se requieren
en la empresa, el cual incluye los criterios tcnicos
que se deben aplicar para hacer la seleccin.
7.21
A cada trabajador que requiere proteccin
complementaria, se le entregan los EPP y se le
reponen cuando ello es necesario, gestin de la que
se lleva un registro formal.
Solicitar el registro de la entrega y de la
reposicin de los EPP a los trabajadores
de los puestos de trabajo que los
requieren.
7.22
Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los
EPP.
Solicitar los documentos en los que se
hace evidente la asistencia a las
actividades de capacitacin sobre EPP.
7.23
Existe un procedimiento para verificar si los
trabajadores usan los EPP y el estado de ellos.
Solicitar el procedimiento respectivo.
Estndar: La sede tiene Ias condiciones sanitarias bsicas.
7.24
En la sede hay: suministro permanente de agua,
servicios sanitarios y mecanismos para controlar los
vectores y para disponer excretas y de basuras.
Mediante observacin directa, verificar lo
pertinente.
7.25
Si la empresa tiene restaurantes y comedores
industriales, tiene la licencia sanitaria expedida por
la Secretara de Salud Municipal o Distrital.
Solicitar la licencia correspondiente,
vigente, si es del caso.
7.26
Hay procedimientos escritos para garantizar que los
residuos slidos, lquidos o gaseosos que se
producen, se eliminen de forma que no se ponga en
riesgo a los trabajadores o a la comunidad.
estn escritos los procedimientos
respectivos.
7.27
Los procedimientos para garantizar que los residuos
slidos, lquidos o gaseosos que se producen, se
eliminen de forma que no se ponga en riesgo a los
trabajadores o a la comunidad, se ejecutan segn lo
dispuesto en ellos.
Solicitar los reportes resultantes de los
procesos de verificacin relativos a si los
procedimientos aludidos se ejecutan
segn lo dispuesto en ellos.
ESTNDAR: La empresa registra, reporta e investiga Ias enfermedades profesionaIes y Ios incidentes y accidentes que ocurren.
7.28
Hay un procedimiento escrito para reportar, dentro
de los dos (2) das siguientes al evento o a la
deteccin, un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional.
7.29
El reporte del accidente de trabajo o de la
enfermedad profesional que se detect se hace en
el formulario establecido y dentro de los dos (2) das
siguientes al evento.
Solicitar los reportes de accidentes de
trabajo o de enfermedad profesional del
ltimo ao y, mediante un muestreo
aleatorio, verificar por lo menos para
cincuenta (50) eventos de cada tipo, o
para el total si el nmero es menor, si el
reporte se hizo en el formulario
establecido y en el trmino referido.
7.30
Hay un procedimiento escrito para investigar los
incidentes y los accidentes de trabajo. En el caso de
los accidentes de trabajo o de las enfermedades
profesionales mortales, el procedimiento obliga a
que la alta gerencia sea notificada de los resultados
de la investigacin y asuma la responsabilidad de
aplicar las medidas correctivas.
7.31
La investigacin de los accidentes y de los
incidentes incluye el anlisis de causalidad (causas
inmediatas y causas bsicas).
Solicitar el reporte de los accidentes de
trabajo del ltimo ao y, mediante un
muestreo aleatorio, verificar por lo
menos para cincuenta (50) eventos, o
para el total si el nmero es menor, si se
hizo la investigacin y si ella incluy el
anlisis de causalidad.
7.32
Hay un procedimiento escrito para determinar, en
caso de que se detecte o se diagnostique una
enfermedad profesional, las causas bsicas de ella


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y la posibilidad de que se presenten nuevos casos.
7.33
Como producto de la investigacin de los accidentes
y de los incidentes, as como de las enfermedades
profesionales, se plantean acciones preventivas y
correctivas especficas y se definen para ellas los
responsables, los recursos y el cronograma
respectivo.
Solicitar el reporte de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades
profesionales del ltimo ao y, mediante
un muestreo aleatorio, verificar por lo
menos para cincuenta (50) eventos de
cada tipo, o para el total si el nmero es
menor, si se plantearon las acciones y si
se defini lo pertinente a responsables,
recursos y cronograma.
7.34
Hay un procedimiento escrito para verificar si se
ejecutan las acciones preventivas y correctivas que
se plantean como resultado de la investigacin de
los accidentes y de los incidentes, y de las
enfermedades profesionales.
7.35
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los
accidentes, as como de las enfermedades
profesionales que ocurren, y se analizan y difunden
las conclusiones derivadas del estudio del mismo.
Solicitar el registro estadstico
actualizado al mes anterior al de la visita,
as como el documento que contiene las
conclusiones correspondientes, y
verificar, en los documentos respectivos,
si las conclusiones se hacen conocer de
los involucrados.
7.36
El COPASO, o el viga, evalan los reportes de los
accidentes y de las enfermedades, as como los
resultados de las investigaciones y verifica si se
ejecutan las acciones planteadas.
Solicitar las actas de las reuniones de
los ltimos seis (6) meses del COPASO,
o los reportes del viga para igual
perodo, y verificar si se hace el
seguimiento pertinente.
Estndar: La empresa tiene y ejecuta un pIan de inspecciones de seguridad industriaI.
7.37
Hay un plan escrito de inspecciones de seguridad
industrial, que incluye la aplicacin de listas de
chequeo y la participacin del COPASO en ellas.
pertinente respecto del plan de
inspecciones.
7.38
Hay un registro de las inspecciones realizadas y de
los resultados de las mismas.
Solicitar el plan de inspecciones y, para
las ltimas tres (3), verificar si estn
reportados los resultados de cada una.
7.39
Hay un procedimiento para verificar si se ejecutan
las acciones preventivas y correctivas que se
plantearon luego de las inspecciones de seguridad.
Estndar: Hay y se ejecuta un pIan para eI mantenimiento de Ias instaIaciones, de Ios equipos y de Ias herramientas de Ia empresa.
7.40
Hay un plan de mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones, de los equipos y de
las herramientas.
Solicitar el plan respectivo.
7.41
Hay procedimientos detallados para realizar
operaciones de mantenimiento en reas o en
mquinas crticas.
Solicitar el listado de reas o maquinas
crticas y verificar la existencia de planes
de mantenimiento especficos.
7.42
El procedimiento para realizar operaciones de
mantenimiento en mquinas o reas crticas incluye
instalar sistemas de bloqueo o etiquetas.
Solicitar el procedimiento y verificar lo
pertinente.
Estndar: A todos Ios trabajadores se Ies practican Ios exmenes mdicos ocupacionaIes, segn Ios requisitos vigentes.
7.43
Est definidas las actividades de medicina del
trabajo que se deben llevar a cabo segn las
prioridades que se identificaron en el diagnstico de
condiciones de salud.
pertinente.
7.44
Estn escritas las pautas, segn el perfil de riesgo
del puesto de trabajo, para practicar exmenes
mdicos de ingreso, peridicos y de retiro; ellas
incluyen la obligacin del mdico de notificar al
trabajador los resultados del examen.
pertinente para cada tipo de examen.
7.45
Est diseado el plan de pruebas especficas
(indicadores biolgicos), segn los riesgos de cada
puesto de trabajo, que se deben practicar al
trabajador durante los exmenes ocupacionales.
pertinente.
7.46
Hay una pauta para definir la frecuencia de los
exmenes peridicos segn el comportamiento del
factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el
estado de salud del trabajador, las
recomendaciones de los sistemas de vigilancia
epidemiolgica y la legislacin vigente.
pertinente.
7.47
Un mdico con formacin en medicina del trabajo,
en salud ocupacional o en administracin de salud
ocupacional, y con licencia en salud ocupacional,
realiza el examen mdico ocupacional. En los sitios
del pas donde no hay mdicos con ese perfil, uno
con registro profesional vigente y que conoce los
criterios del PSOE para practicar exmenes
mdicos ocupacionales, podr realizarlos.
Solicitar el registro de los exmenes
realizados el ltimo ao y, mediante un
muestreo aleatorio, identificar por lo
menos para cincuenta (50) casos, o para
el total si el nmero es menor, el o los
mdicos que los realizaron; luego
verificar, con en la hoja de vida si el
mdico cumple los requisitos.
7.48
Hay una norma que establece que la historia clnica
de los trabajadores est bajo la custodia exclusiva
pertinente.


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del mdico que practica los exmenes
ocupacionales, o del mdico de la empresa, y que,
salvo razones contempladas en la ley, por ningn
motivo se puede violar la confidencialidad de ella.
7.49
Si el diagnstico as lo determina, hay un plan de
inmunizacin para los trabajadores que se cumple
segn lo programado.
Solicitar el diagnstico y verificar si hay
riesgos biolgicos que requieran un plan
de inmunizaciones; si los hay, solicitar el
plan de inmunizacin as como los
registros que muestren si l se cumple.
7.50
Hay un procedimiento escrito para realizar la
reubicacin del trabajador, en caso de que no sea
posible adecuar el puesto de trabajo a su condicin.
pertinente.
7.51
Hay un procedimiento escrito para coordinar con la
EPS, con la ARP y con el equipo de rehabilitacin
profesional, el reintegro precoz del trabajador con
discapacidad.
pertinente.
Estndar: Se formuIan Ias acciones sobre Ios factores de riesgo psicosociaIes detectados en Ios puestos de trabajo prioritarios, y hay
mecanismos para garantizar que eIIas se reaIicen.
7.52
de psicologa ocupacional que se deben llevar a
cabo en los puestos de trabajo prioritarios.
pertinente.
7.53
Hay normas preventivas escritas sobre riesgos
psicosociales y manejo del estrs laboral.
pertinente.
Estndar: La empresa tiene un mecanismo bsico para hacer eI seguimiento deI comportamiento de Ia saIud de Ios trabajadores frente a
Ios riesgos prioritarios.
7.54
La empresa tiene un mecanismo bsico para
recolectar y analizar la informacin relativa al
comportamiento de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones
de salud de ellos.
Solicitar informacin respecto de cul es
el mecanismo establecido y hacer la
verificacin correspondiente.
7.55
Los reportes producto de la informacin y del
anlisis al que se refiere el criterio anterior, se hacen
llegar a los niveles competentes de la empresa y a
la ARP.
Solicitar los reportes referidos de los dos
(2) ltimos semestres y verificar si fueron
entregados a la gerencia, al COPASO, o
al viga, y a la ARP.
7.56
Hay un procedimiento definido para verificar si se
ejecutan las acciones que surgen del estudio de los
reportes del seguimiento de la salud de los
trabajadores.
7.57
El COPASO, o el viga, verifica si se cumplen las
acciones que se derivan de los reportes del
seguimiento de la salud de los trabajadores.
Solicitar las actas de las reuniones del
COPASO, o los reportes de la gestin
del viga, de los ltimos seis (6) meses y
7.58
Hay un programa para promover, entre los
trabajadores, estilos de vida saludable; en el
programa se estipulan los mecanismos para solicitar
a las EPS la participacin en la ejecucin de ellos.
Solicitar el programa respectivo y
Estndar: La empresa tiene y desarroIIa un PIan de Emergencias.
7.59
Estn identificados y evaluados los puntos
vulnerables de la empresa (anlisis de
vulnerabilidad).
Solicitar el documento que contiene la
identificacin y la evaluacin de lo
pertinente.
7.60
Hay un Plan de Emergencias que incluye los
procesos, los simulacros y los recursos necesarios
para manejar los riesgos que se identificaron en el
anlisis de vulnerabilidad, as como los
procedimientos generales en caso de accidentes.
Solicitar el plan y verificar si, para los
puntos vulnerables y para los
accidentes, estn formulados los
procesos y los recursos necesarios.
7.61
Hay brigadas de emergencia organizadas segn las
necesidades y el tamao de la empresa (primeros
auxilios, contra incendios, evacuacin).
Solicitar la lista de las brigadas
existentes y los nombres de los
integrantes de ellas.
7.62
Los integrantes de las brigadas reciben la
capacitacin necesaria para desempear su tarea.
demuestra que las personas de las
brigadas reciben capacitacin por lo
menos una (1) vez al ao.
7.63
Las personas de la organizacin conocen el Plan de
Emergencias y de Evacuacin.
registr la asistencia de los trabajadores
a la reunin en la que se entreg el Plan.
7.64
El Plan de Emergencias incluye planos de las
instalaciones que identifican reas y salidas de
emergencia, as como la sealizacin debida.
Solicitar el Plan de Emergencias y
7.65
Hay un programa de mantenimiento peridico de los
equipos de deteccin y control de incendios, y el
mismo se cumple segn lo planteado.
Solicitar el programa correspondiente y,
como una muestra, verificar la vigencia
de la carga de los extintores.
7.66 Los recursos del Plan de Emergencias estn
disponibles para todas las jornadas.
Solicitar la lista de distribucin de los
recursos y verificar lo pertinente.
Estndar: La empresa disea y ejecuta un PIan de Capacitacin que incIuye Ia induccin, eI entrenamiento y Ia comunicacin deI riesgo.
7.67 Hay un Plan de Capacitacin General escrito, que Solicitar la lista de los riesgos prioritarios


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se basa en los riesgos prioritarios. y el Plan de Capacitacin, y verificar si el
Plan incluye los riesgos prioritarios.
7.68
Todos los trabajadores reciben induccin o
reinduccin, segn el caso, sobre el PSOE y sobre
los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, as
como los efectos de ellos y la forma de controlarlos.
Solicitar la lista de los trabajadores y
verificar, mediante los documentos en
los que conste la asistencia a estas
actividades de capacitacin, si recibieron
la induccin o la reinduccin pertinente.
7.69
Se evala en forma trimestral, si se cumplen las
actividades del plan de capacitacin, y si con ellas
se alcanza la cobertura definida.
Solicitar el plan de capacitacin y, por lo
menos, los dos (2) ltimos reportes de la
ejecucin del plan.
Estndar: La empresa tiene definidos principios, procedimientos y prcticas para eI cumpIimiento de Ias poIticas de responsabiIidad
sociaI empresariaI.
7.70
La empresa no vincula a personas con menos de
diez y ocho (18) aos de edad.
Solicitar la lista de trabajadores.
Confrontar en las hojas de vida de una
muestra de por lo menos el cincuenta
(50) por ciento, las edades. En ningn
caso, debern existir personas con
menos de 18 aos de edad.
7.71
La empresa tiene definidas pautas para la
vinculacin de trabajadores en las cuales se exija la
no discriminacin a las personas que ingresan

III. RESULTADOS.

8. SEGUIMIENTO A LA GESTIN.

Estndar: La empresa mide, mediante indicadores especficos, Ia gestin y Ios resuItados deI PSOE.
8.1
La empresa mide la progresin de la cobertura, con
sistemas de control, de los puestos de trabajo con
alto riesgo.

Solicitar los resultados de la medicin
del indicador para los dos (2) ltimos
perodos.
8.2
La empresa mide la progresin de la cobertura, con
sistemas de control, de los trabajadores expuestos a
alto riesgo.

del indicador para los dos (2) ltimos
perodos.

8.3
La empresa mide la frecuencia de los accidentes. Solicitar los resultados de la medicin
para los tres (3) ltimos meses.
8.4
La empresa mide la severidad de los accidentes. Solicitar los resultados de la medicin
para los ltimos tres (3) meses.
8.5
La empresa mide la letalidad por accidentes de
trabajo.
del indicador para los ltimos tres (3)
perodos.
8.6
La empresa mide el ndice de lesiones
incapacitantes (L).
para los tres (3) ltimos perodos.
8.7
La empresa mide la incidencia de enfermedad
profesional.
para los dos (2) ltimos periodos.
8.8
La empresa mide la prevalencia de enfermedad
profesional.
8.9
La empresa mide la incidencia de enfermedad
general.
8.10
La empresa mide la prevalencia de enfermedad
general.
8.11
La empresa mide el ausentismo general. Solicitar los resultados de la medicin
8.12
La empresa evala la calidad de la asistencia
tcnica que le presta la ARP y difunde sus
resultados
Solicitar los resultados de la evaluacin

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