MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA COMPRASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA COMPRASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA COMPRASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA COMPRAS
CódigoMP-ADMCEdición2.009Fecha deEdición25/09/09DepartamentoAdministrativoElaboró:ClaseEjecutivaAprobóDirectorPagina1 al 14
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSPARA COMPRAS
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II- INDICE
CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION HOJA NºHOJA NºHOJA NºHOJA NºI- TITULO…………………………………………………… 1II- INDICE……………………………………………………. 2III- ALCANCE………………………………………………… 3IV- OBJETIVO DEL MANUAL………………………………. 3V- POLITICAS………………………………………………… 3VI- RESPONSABLES…………………………………………. 4VII- PROCEDIMIENTOS……………………………………… 5-8VIII- REGISTRO DE CAMBIOS………………………………. 9IX- DOCUMENTOS RELACIONADOS……………………. 9X- GLOSARIO DE TERMINOS………………………………. 10XI-ANEXO 1 FLUJOGRAMA…………………………………… 11-14
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IIIIIIIIIIII---- ALCANCEALCANCEALCANCEALCANCE
El presente manual comprende el proceso de compras para los recursos que son asignados a losdepartamentos: Administrativos, Recursos Humanos, Soporte, Operaciones, Producción y Ventasde acuerdo a lo establecido anualmente en el Presupuesto Anual de Gastos de la EmpresaEmprendimientos Forestales S.R.L.
IVIVIVIV---- OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO
Asegurar que las adquisiciones se lleven a cabo según normativas establecidas en el presentedocumento y que los artículos para la compra sean realmente requeridos para llevar a cabo lastareas específicas del sector solicitante
.
VVVV---- POLITICASPOLITICASPOLITICASPOLITICAS
1-
Queda establecido que en octubre de cada año, se elaborara un presupuesto anual degastos para el año siguiente, esto de acuerdo a la previsión de necesidades financieras detodos los departamentos de la empresa: Recursos Humanos, Soporte, Administración,Recursos Humanos, Soporte, Administración,Recursos Humanos, Soporte, Administración,Recursos Humanos, Soporte, Administración,Producción, Coordinación y VentasProducción, Coordinación y VentasProducción, Coordinación y VentasProducción, Coordinación y Ventas, donde cada jefe de departamento debe realizar elcálculo correspondiente a los distintos rubros en los cuales se requerirán desembolsos dedinero con sus justificaciones correspondientes, via nota al Jefe de Administración yFinanzas, según fechas establecidas por la Dirección Administrativa.2-
Según esta previsión de necesidades, el Jefe de Administración y Finanzas confecciona el
PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (PAG)PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (PAG)PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (PAG)PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS (PAG)
, y posterior verificación y autorización delDirector Administrativo, una vez definidos los montos, estarán cargando en undocumento compartido a mas tardar para fines de diciembre a fin de que todos los jefesde departamentos accedan a la información y certifiquen los valores presupuestados paracada rubro asignado.3-
En el documento compartido, estarán asignados los responsables para cada tipo de acciónque podrá realizar con respecto a la carga de datos, siendo estos los encargados de“ejecutar” y “actualizarejecutar” y “actualizarejecutar” y “actualizarejecutar” y “actualizar” los valores de las compras, y la ultima verificación y visto buenolo realizara el Jefe de Administración y Finanzas, quien se le denominara“Administrador”.4-
Se detalla a continuación, los responsables por departamento:
•
Jefe de Ventas : Departamento de Ventas
•
Jefe de Producción : Departamento de Producción
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