CASOS PRCTICOS

EJEMPLO DE MAPA DE RIESGO

METODOLOGA PARA CONSTRUCCIN DE MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIN DE LNEA DE NEGOCIO /PROCESO/SUBPROCESO

IDENTIFICACIN DE OBJETIVOS ESPECFICOS

IDENTIFICACIN DE RIESGO
(Severidad: ProbabilIdad e Impacto)

IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE CONTROLES CLAVES (EFICIECIA DE CONTROL Periodicidad-Oportunidad-Automatizacin)

DETERMINACIN NIVELES DE EXPOSICIN AL RIESGO

(Procedimiento Clculo)

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIN LNEA DE NEGOCIO /PROCESO /SUBPROCESO

CLASIFICACIN DEL CONTROL

CLASIFICACIN DEL CONTROL

NIVEL DE EXPOSICIN AL RIESGO

INDICADOR DE EXPOSICIN AL RIESGO

VALOR

NIVEL DE EXPOSICIN AL RIESGO No Aceptable (NA)

8,0 25,0

NIVEL SEVERIDAD DEL RIESGO NIVEL EFICIENCIA DE CONTROL

4,0 7,99

Mayor (MA)

3,00 3,99

Media (MD)

0,2 2,99

Menor (ME)