Manual de Management Integrat: S.C. Tratament Balnear Si Recuperare A Capacitatii de Munca S.A

Pag.
1/58
S.C. TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA S.A.

( S.C. T.B.R.C.M. S.A. )
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

CALITATE, MEDIU, SNTATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, SIGURANTA ALIMENTELOR
Cod: MMI TBRCM- 03 Standardul de referinta:SR EN IS

Editia: & *ata intrarii in +ig,are: 1"."5.#"1"
!""1:#""8/SR EN IS
1$""1:#""5/ %SAS 18""1:#""8/SR EN IS
##""":#""5
E'e()lar nr. :
*,-u(ent -,ntr,lat Elaborat N)*!&r!+)*! S!*+at)ra Data RMSMI M,ni-a /ABIAN #!."$.#"1" !r"#"$at%A&robat *ire-t,r general Elena S0RB. 3 "5."5.#"1" 0 , Ed"t"a
*A R!'"("a
N.
*,-u(entul de fata e1te )r,)rietatea S.C. T.B.R.C.M. S.A. Re)r,du-erea 1i dre)tul de difu2are a d,-u(entului a)artine in e'-lu1i+itate S.C. T.B.R.C.M. S.A.
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"14 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, SIGURANTA ALIMENTELOR
C,d MMI TBRCM3"& Page #/58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ 3
LISTA DE DI0U1ARE
Nr. !2!*lar " 1 # & $ 5 7 8 8 ! 1" 11 1# 1& 1$ 15 17 D!3t"+atar Ar5i+a 3 C* RMSMI SRAC *ire-t,r 6eneral *ire-t,r Su-ur1ala A(ara *ire-t,r Su-ur1ala Bala *ire-t,r Su-ur1ala Bi2u1a *ire-t,r Su-ur1ala Bu2ia1 *ire-t,r Su-ur1ala C,+a1na *ire-t,r Su-ur1ala 6e,agiu3Bai *ire-t,r Su-ur1ala 9a-u Sarat *ire-t,r Su-ur1ala M,nea1a *ire-t,r Su-ur1ala Ni-,lina *ire-t,r Su-ur1ala lane1ti *ire-t,r Su-ur1ala Sarata M,nte,ru *ire-t,r Su-ur1ala Pu-i,a1a *ire-t,r Su-ur1ala 1 Mai S!*+at)ra Data &r"*"r"" Data r!tra4!r""
INDICATOR RE I1II Ca&"tol% Nr.&a4. *od"#"$at 6 * ad7)4at 6 a !l"*"+at- !

3
Nr.!d"5"!% Nr.r!'"("!
&/" &/1 &/1 &/1 &/1 &/1
Data
3
Ca)(a%Ba(a *od"#"$ar""
Ela:,rare initiala
R!'"()"t: N)*!, &r!+)*!, 3!*+7t)r7

3 3
A&robat
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"#4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page &/58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ 3 Pa4. 3 . 9 7 7 : ,0 ,. 1$ 15 ,: 18 18 17 17 17 18 1# 18 18 22 ## -3 #& #& #& #$ 24 -/ #5 #5 2$ 2$ #7 2+ 27 2# 2# 2# #! 3/ &" 31 31 &# 33 && && && 34 34 &$ 3$ 3$ &5 3$ &5 &7 &8 $& $7 $8 51 57
CUPRINS L"3ta d! d"#)(ar! 8 I+d"$ator d! r!'"("" C)&r"+3 MMI TBRCM-03 Ca&. 0 I+trod)$!r! Ca&.,. Do*!+")l d! a&l"$ar! 1.1. 6eneralitati 1.#. A)li-are Ca&.-. R!#!r"+t! +or*at"'! Ca&.3. T!r*!+" 3" d!#"+"t""; &r!3$)rtar", Ca&... S"3t!* d! *a+a4!*!+t al $al"tat"" $.1. Cerinte generale $.#. Cerinte referit,are la d,-u(entatie Ca&./. R!3&o+3ab"l"tat!a *a+a4!*!+t)l)" 5.1. Anga;a(entul (anage(entului 5.#. rientare -atre -lient 4.3.1 Aspecte de mediu 4.3.2 Cerinte legale i alte cerine 4.3.1 Identificarea pericolului, e aluarea riscului si controlul riscului 5.&. P,liti-a <n d,(eniul -alitatii 4.3.3 !"iecti e, tinte si program 5.$. Planifi-are 5.5. Re1),n1a:ilitate4 aut,ritate =i -,(uni-are $.$. Conducatorul ec%ipei de siguranta alimentului 5.7. Anali2a efe-tuata de (anage(ent Ca&.9. Ma+a4!*!+t)l r!3)r3!lor 7.1. A1igurarea re1ur1el,r 7.#. Re1ur1e u(ane 7.&. Infra1tru-tura 7.$. Mediu de lu-ru 7.2.1. &ropgrame preliminare Ca&.:. R!al"(ar!a &rod)3)l)" 8.1. Planifi-area reali2arii )r,du1ului 8.#. Pr,-e1e referit,are la relatia -u -lientul 7.3.4. 'tili(are preconi(ata 7.3.$. )iagrame flu* 8.&. Pr,ie-tare 1i de2+,ltare 7.4. Anali(a pericoleleor 7.$. ,ta"ilirea programelor preliminare operationale #.4.2. - aluarea re(ultatelor erificarii indi iduale #.$.2. Actuali(area ,.,A 7.#. &lanificare alidare 8.$. A)r,+i2i,nare 7.3.3. Caracterisitici produs 8.5. Pr,du-tie 1i furni2are de 1er+i-ii 7.+.1. &lan 0ACC& 7.1. ,istem de trasa"ilitate 8.7. C,ntr,lul e-5i)a(entel,r de (a1urare =i (,nit,ri2are Ca&.<. Ma3)rar!, a+al"(a 3" "*b)+atat"r! 8.1. 6eneralitati 8.#. M,nit,ri2are =i (a1urare 4.$.1..onitori(area si masurarea performantelor de mediu si ssm 4.$.2.- aluarea conformarii 7.+.4. ,istem pentru monitori(area CC& 8.&. C,ntr,lul )r,du1ului ne-,nf,r( 4.4.7.&regatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns 7.+.$. Actiuni in care re(ultatele monitori(arii depasesc limitele critice 8.$. Anali2a datel,r #.2. Validare com"inatii de masuri de control 8.5. I(:unatatire Ca&.=. A+!2! : Ane'a !.1 > P,liti-a 1i anga;a(entul (anage(entuli (anage(entului Ane'a !.# > rganigra(a S.C. T.B.R.C.M. S.A Ane'a !.& > %arta )r,-e1el,r Ane'a !.5 > C,(uni-area interna 1i e'terna in SMSA Ane'a !.7 > 9i1ta d,-u(entatiei SMI4 -,d / $.#.&3"1 Ane'a !.8 3 C,re1),ndenta SR EN IS !""1:#""84 IS 1$""1:#""54 %SAS 18""1:#""84 SR EN IS Ane'a !.8 > Matri-ea de re1),n1a:ilitati
##""":#""5
SC TBRCM SA / $.#.&3"&4 Ed.&4 Re+."
F.V.

C,d MMI TBRCM3"& Page $/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
0. 0.,.
I+trod)$!r! S$o&)l Ma+)al)l)" *a+a4!*!+t)l)" "+t!4rat $al"tat!, *!d"), 37+7tat! 3" 3!$)r"tat! o$)&at"o+ala, 3"4)ra+5a al"*!+t!lor. S-,)ul )re2entului Manual4 -,d MMI TBRCM3"&4 e1te a-ela de a de1-rie =i d,-u(enta 1i1te(ul de (anage(ent integrat -alitate4 (ediu4 1anatate 1i 1e-uritate ,-u)ati,nala4 1iguran?a ali(entel,r4 i()le(entat de S.C. T.B.R.C.M. S.A )e :a2a -erin?el,r din 1tandardele SR EN IS !""1:#""84 SR EN IS 1$""1:#""54 a 1)e-ifi-atiei %SAS 18""1:#""84 SR EN IS ##""":#""5. 0.-. R!3&o+3ab"l"tat! >" a)tor"tat! Pre2entul (anual e1te a)r,:at de -@tre *ire-t,rul 6eneral al ,rgani2atiei <naintea intr@rii <n +ig,are. Re)re2entantul Manage(entului )entru SMI are re1),n1a:ilitatea )entru <nt,-(irea4 difu2area4 re+i2uirea =i ?inerea 1u: -,ntr,l a MMI TBRCM3"&. 0.3. R!'"()"r!a Ma+)al)l)" SMI Re+i2ii ale (anualului 1e efe-tuea2@4 de regul@4 atun-i -And 1e (,difi-@ -erin?ele din d,-u(entele de referin?@ a)li-a:ile 1au au l,- 1-5i(:@ri ,rgani2at,ri-e 1i ale 1i1te(ului de (anage(ent integrat SMI. Re+i2ii ),t fi )r,)u1e de ,ri-e anga;at al ,rgani2atiei4 dar a-e1te )r,)uneri ne-e1it@ +erifi-area de -atre RMSMI 1i a)r,:area de -atre *ire-t,rul 6eneral <naintea ,)er@rii l,r <n MMI TBRCM3"&. RMSMI efe-tuea2@ t,ate (,difi-@rile a)r,:ate4 1-5i(:@ )aginile (,difi-ate <n e'e()larele -,ntr,late ale (anualului =i <nregi1trea2@ (,difi-@rile <n indi-at,rul de re+i2ii de la )ag.#. RMSMI +a a1igura eli(inarea tutur,r )aginil,r )eri(ate din e'e()larele -,ntr,late ale (anualului difu2ate )e 1u),rt 5artie 1i difu2area (anualului re+i2uit )entru d,-u(entele difu2ate )e 1u),rt (agneti-4 )entru a 1e e+ita utili2area neinten?i,nat@. RMSMI anali2ea2@ -,n?inutul Manualului -el )u?in , dat@ )e an 1au ,ri de -Ate ,ri nu(@rul de re+i2ii , i()un4 )entru a 1ta:ili da-@ re+i2iile efe-tuate fa- ne-e1ar@ , n,u@ edi?ie a MMI TBRCM3"&. 0... D"#)(ar!a Ma+)al)l)" SMI MMI TBRCM3"& e1te ela:,rat un e'e()lar )entru ,rgani2atie4 -are4 du)a a)r,:are4 e1te difu2ate la t,ate 1u-ur1alele. T,ate e'e()larele -,ntr,late ale )re2entului MMI TBRCM3"& 1unt nu(er,tate4 -,nf,r( li1tei de difu2are de la )ag.#4 iar de1tinatarul e1te <nregi1trat atat )entru e'e()larele difu2ate )e 1u),rt de 5artie -at 1i )entru -ele difu2ate )e 1u),rt (agneti-. E'e()lare ne?inute 1u: -,ntr,l ale MMI TBRCM3"& ),t fi difu2ate ,rgani2a?iil,r 1au )er1,anel,r intere1ate din e'teri,rul ,rgani2atiei -u a)r,:area 1-ri1@ a *ire-t,rului 6eneral. A-e1te e'e()lare 1unt +ala:ile nu(ai la data difu2@rii4 nu 1unt re+i2uite =i +,r )urta (en?iunea -@ nu 1unt ?inute 1u: -,ntr,l. RMSMI <nregi1trea2@ difu2area e'e()larel,r ne?inute 1u: -,ntr,l <ntr3, li1t@ de difu2are 1e)arat@. 0./. Pr!(!+tar!a or4a+"(a5"!" S.C. T.B.R.C.M. S.A e1te infiintata in anul #""&4 in :a2a %,tararii de 6u+ern nr. $7!/1#. de-e(:rie. #""#4 )er1,ana ;uridi-a r,(ana a+and -a uni- a-ti,nar Ca1a Nati,nala de Pen1ii 1i Alte *re)turi de A1igurari S,-iale. S,-ietatea 1e ,rgani2ea2a 1i fun-ti,nea2a -a 1,-ietate )e a-tiuni4 in -,nf,r(itate -u a-tul -,n1tituti+4 ane'a nr.1 la %6 1$7!/#""#. S,-ietatea are 1& 1u-ur1ale: 1. T.B.R.C.M. A(ara4 %,tel Ial,(ita4 1tr. 9a-ul4 -,d !#8"#"4 ;ud. Ial,(ita4 tel. "#$& #77 #7"4 fa' "#$& #77 #5!4 e3(ail ,ffi-eB5,telial,(ita.r, #. T.B.R.C.M. Bala4 %,tel Cere14 1tr. Prin-i)ala4 -,d ##8"1"4 ;ud. Me5edinti4 tel. "#5# &87 "754 fa' "#5# &87 1$!4 e3(ail dire-t,r.:alaBt:r-(.r, &. T.B.R.C.M. Bi2u1a4 %,tel Cere14 -,(una Ileanda4 -,d $581!"4 ;ud. Sala;4 tel. "#7" 7$8 88"4 fa' "#7" 7$8 78"4 e3(ail :C:i2u1aBDa5,,.-,( $. T.B.R.C.M. Bu2ia14 %,tel Sil+ana4 1tr. Prin-i)ala4 -,d &"51""4 ;ud. Ti(i14 tel. "#57 &## 1874 fa' "#57 &## #784 e3(ail t:r-(:BDa5,,.-,( 5 T.B.R.C.M. C,+a1na4 %,tel *a-ia4 1tr. .nirii4 nr. 1"4 -,d 5#5#""4 ;ud. C,+a1na4 tel. "#78 &$" $"84 fa' "#78 &$" 7!7 e3(ail 1-t:r-(-,+a1naBDa5,,.-,( 7. T.B.R.C.M. 6e,agiu3Bai4 %,tel Cere14 1tr. Eilel,r4 -,d &&5$5"4 ;ud. %uned,ara4 tel. "#5$ #$! "$54 fa' "#5$ #$! "$7 e3(ail 1u-ur1alage,agiuBDa5,,.-,( 8. T.B.R.C.M. 9a-u Sarat4 %,tel Perla4 -,d 81"75"4 ;ud. Braila4 tel. "#&! 788 !"!4 fa' "#&! 78# 817 e3(ail t:r-(C:railaBDa5,,.-,( 8. T.B.R.C.M. M,nea1a4 %,tel C,dru M,(a4 1tr. S(elt4 nr. 1184 -,d &18##"4 ;ud. Arad4 tel. "#58 &1& 1&$4 fa' "#58 &1& 18" e3(ail -,nta:ilitate.(,nea1aBt:r-(.r, !. T.B.R.C.M. Ni-,lina4 %,tel Ni-,lina4 1tr. Panteli(,n %ali)a4 nr. 1#4 -,d 8""71$4 ;ud. Ia1i4 tel. "#&# #51 7$84 fa' "#&# #51 7$84 e3(ail t:r-(Cni-,linaBDa5,,.-,( 1". T.B.R.C.M. lane1ti4 %,tel 9i+adia4 1tr. Mun-it,ril,r4 nr. 14 Baile lane1ti4 ;ud. Eal-ea4 tel. "#5" 885 $#14 fa' "#5" 885 $554 e3(ail t:r-(C,lane1tiBDa5,,.-,( 11. T.B.R.C.M. Sarata M,nte,ru4 %,tel Cere14 C,(una Merei4 -,d 1#8&554 ;ud. Bu2au4 tel. "#&8 $51 "874 fa' "#&8 $51 "8& e3(ail 5,tel-ere1(,nte,ruBDa5,,.-,( 1#. T.B.R.C.M. Pu-i,a1a4 %,tel Cere14 1tr. Re)u:li-ii4 nr. 14 -,d 1&5$""4 ;ud. *a(:,+ita4 tel. "#$5 87" 8#!4 fa' "#$5 87" 55#4 e3(ail dire-t,rB5,tel3-ere13)u-i,a1a.r, 1&. T.B.R.C.M. 1 Mai, %,tel Cere14 Baile 1 Mai4 -,d $18$!74 ;ud. Bi5,r4 tel. "&5! $&! !!74 fa' "&5! $&! !!5 e3(ail ,radeat:r-(BDa5,,.-,(
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page 5/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
)erat,rul e-,n,(i- S.C. T.B.R.C.M. S.A are 1ediul 1,-ial in Bu-ure1ti4 Str. 9atina4 nr.8 1i )un-t de lu-ru in Bu-ure1ti4 Str. Mir-ea E,da4 nr.$84 et.84 a).154 1e-t,r &4 telef,n: "#1 &#" 7" 1"4 fa': "#1 &#" 7" 754 CI/: R 15711!7&$4 Nr ,rdine la .R.C.T.B.: F$"/1""!"/#""&4 re)re2entata )rin *IRECT R 6ENERA9 A-ti+itatea )rin-i)ala a ,.C. 2.3.4.C... ,.A e1te de 5,teluri4 re1taurante4 :ar 1i :a2a de trata(ent :alnear. rgani2atia e1te 1)e-iali2ata in trata(entul :alnear 1i de re-u)erare a -a)a-itatii de (un-a )entru )en1i,narii 1i a1iguratii 1i1te(ului )u:li- de )en1ii Stru-tura ,rgani2at,ri-@ a 1,-iet@?ii e1te )re2entat@ <n ane'a !.#.
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

,. ,.,
DOMENIUL DE APLICARE G!+!ral"t75"
MMI TBRCM3"&4 1)e-ifi-@ -erin?ele 1i1te(ului de (anage(ent integrat4 denu(it in -,ntinuare SMI4 al ,rgani2atiei S.C. T.B.R.C.M. S.A =i de(,n1trea2@ -a)a:ilitatea ,rgani2atiei de a furni2a -,n1tant )r,du1e =i/ 1au 1er+i-ii -,nf,r(e -u -erin?ele -lien?il,r =i -erin?ele regle(ent@ril,r a)li-a:ile din )un-t de +edere al -alitatii4 (ediului/11(/1a. rgani2atia a i()le(entat un SMI -are ur(@re=te -re=terea 1ati1fa-?iei -lien?il,r )rin <(:un@t@?irea -,ntinu@ a -alitatii )r,du1el,r ,ferite4 a )r,-e1el,r -are 1unt i()li-ate in reali2area )r,du1el,r =i a1igurarea -,nf,r(it@?ii -u -erin?ele -lien?il,r =i ale regle(ent@ril,r a)li-a:ile )ri+ind )r,te-?ia (ediului4 a1igurarea 1e-urit@?ii 1i 1@n@t@?ii )er1,nalului )r,)riu 1i a )artil,r intere1ate la l,-urile de (un-a4 1iguranta ali(entel,r. 9a )r,ie-tarea 1i i()le(entarea SMI4 in -,nf,r(itate -u -erintele SR EN IS !""1 : #""84 SR EN IS 1$""1:#""54 %SAS 18""1:#""8 1i SR EN IS ##""":#""5 13a tinut 1ea(a de )arti-ularitatile 1er+i-iile furni2ate 1i de )r,-e1ele -are -,n-ura la reali2area a-e1t,ra. C,re1),ndenta dintre -ele )atru 1tandarde e1te )re2entata in ane'a !.8. C-4I52-6- ,&-CIFIC- SMC ,'527 1. Situarea in ),2itia -ea (ai fa+,ra:ila in -,()aratie -u -,n-urenta G #. I(:unatatirea -,ntinua a -alitatii tutur,r 1er+i-iil,r 4 )entru a 1ati1fa-e -erintele 1i a1te)tarile fie-arui -lient G &. Atri:utele de :a2a ale 1er+i-iil,r ,ferite -lientil,r : )r,()titudine 4 1iguranta 4 -,re-titudine 1i -,()etentaG $. Relatiile 1ta:ilite intre 1,-ietate 1i -lienti 1unt :a2ate )e )arteneriat : in-redere 4 a:,rda:ilitate 4 a(a:ilitate 1i re1)e-t 5. A1igurarea unui ni+el de -,()etenta te5ni-a ade-+ata -erintel,r de -alitate -,nf,r( 1)e-ifi-atiil,r 1i 1tandardel,r a)li-a:ile in +ig,are 7. A1igurarea -u e-5i)a(ente la ni+elul )r,gre1ului a-tual dat,rita unei :une inf,r(ari )ri+ind te5n,l,gia de +arf C-4I52-6- ,&-CIFIC- SSO ,'52 1. Reali2area 1e-uritatii 1i 1anatatii in (un-a )rin eli(inarea 1i/1au redu-erea -au2el,r ),tentiale de a--identare 1i i(:,lna+ire )r,fe1i,nalaG #. A1igura -,ntr,lul ,rgani2atiei a1u)ra )eri-,lel,r4 a--identel,r 1i ri1-uril,r la l,-ul de (un-a al 1alariatil,rG &. 9i(itarea in-identel,r 1i a--identel,r de (un-a -e i()li-a re1),n1a:ilitatea ;uridi-a a ,rgani2atieiG $. I(:unatatirea -,nditiil,r de (un-a a 1alariatil,rG 5. I(:unatatirea )erf,r(antel,r indi+iduale ale 1alariatil,rG 7. rgani2area efi-ienta a a-ti+itatil,r la l,-ul de (un-aG 8. Cre1terea -,n1tienti2arii )er1,nalului -u )ri+ire la i(),rtanta 1igurantei la l,-ul de (un-a 1i a )r,)riei 1anatati fi2i-e 1i (entaleG 8. Cre1terea (,ti+arii )er1,nalului 1i a -,(uni-arii )rintr3, )arti-i)are a-ti+a <n )r,-e1ul de <(:unatatire -,ntinua 1i de redu-ere a ri1-uril,r la l,-urile de (un-aG C-4I52-6- ,&-CIFIC- SMM ,'52 7 1. Su1tine )r,te-tia (ediului 1i )re+ine ),luarea 4 in e-5ili:ru -u ne-e1itatile 1,-i,3e-,n,(i-e #. Sta:ile1te -erinte referit,are la anga;a(entul re2ultat din ),liti-a de (ediu de a 1e -,nf,r(a legi1latiei 1i regle(entaril,r 1)e-ifi-e &. Se a)li-a a-el,r a1)e-te de (ediu )e -are ,rgani2atia le ),ate -,ntr,la 1i a1u)ra -ar,ra are influenta $. E1te ,rientat -atre te5ni-a 1i te5n,l,gie C-4I52-6- ,&-CIFIC- SA ,'52 7 1. Pre+enirea tra1(iterii ),1i:ilel,r :,li de la ani(al la ,(G #. Identifi-area 1i -,ntr,lul (ai :un al ri1-uril,r legate de 1e-uritatea ali(entaraG &. A1igurarea ,ferita -lientil,r -a )r,du1ele 1unt fa:ri-ate intr3un 1i1te( -are nu le )une +iata 1au 1anatatea in )eri-,lG $. Redu-erea -,n1u(ului de energie4 a -,n1u(ului de a)a4 et-G 5. 9i(itarea in-identel,r -e i()li-a re1),n1a:ilitatea ;uridi-a a ,rgani2atieiG 7. I(:unatatirea -,nditiil,r de (un-a ale 1alariatil,rG 8. I(:unatatirea -,ntinua a :unel,r )ra-ti-i referit,are la 1iguranta ali(entuluiG ,.Do*!+")l SMI: Ser+i-ii 5,teliere. Re1taurant. Bar. A1i1tenta (edi-ala (trata(ente :alneare). ,.3 E2$l)d!r" Nu 1unt e'-luderi fa?H de -erin?ele din 1tandardele de referinta ad,)tate: SR EN IS %SAS 18""1:#""8 1i SR EN IS ##""":#""5.
!""1 : #""84 SR EN IS
1$""1:#""54
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

-.
Nr
RE0ERIN?E NORMATI E
Cod D!+)*"r! @ $o+t"+)t TRATATE EU
1. E.CTreatDC#""8Cr, #. SR EN IS &. SR EN IS $.
Si1te(e de (anage(ent al 1anatatii 1i 1e-uritatii ,-u)ati,nale > S)e-ifi-atii SR EN IS ##""": #""5 3 SISTEME *E MANA6EMENT A9 SI6.RANTEI 7. SR EN IS ##""":#""5 A9IMENTE9 R. 3 Cerinte )entru ,ri-e ,rgani2atie din lantul ali(entar IS Si1te(e1 de (anage(ent de la 1e-urite de1 denree1 ali(entaire1 > e'igen-e1 ),ur 8. ###"":#""5/C,r.1:#""7 t,ut ,rgani1(e a))tenant a la -5aine ali(entaire IRECTI/ICATI/ TEC%NIK.E 1J fr SR EN IS !""$:#"1" Managing f,r t5e 1u1tained 1u--e11 ,f an ,rgani2ati,n >A LualitD (anage(ent 8. a))r,a-53Si1te(e de (anage(ent al -alitatii > 9inii dire-t,are )entru i(:unatatirea )erf,r(antei. SR EN IS 1!"11:#""& 6uideline1 f,r LualitD and/,r en+ir,n(ental (anage(ent 1D1te(1 auditing 365id )entru !. auditarea 1i1te(el,r de (anage(ent al -alitatii 1i/1au de (ediu. SR IS 1"""1:#""8 KualitD (anage(ent M Cu1t,(er 1ati1fa-ti,n M 6uideline1 f,r -,de1 ,f -,ndu-t f,r 1". ,rgani2ati,n13Manage(entul -alitatii. Sati1fa-tia -lientului.9inii dire-t,are )entru -,duri de -,nduita in ,rgani2atii. SR IS 1"""#:#""$ KualitD (anage(ent M Cu1t,(er 1ati1fa-ti,n M 6uideline1 f,r -,()laint1 5andling in 11. ,rgani2ati,n13 Manage(entul -alitatii. Sati1fa-tia -lientului.9inii dire-t,are )entru tratarea re-la(atiil,r in -adrul ,rgani2atiil,r. SR IS 1"""&:#""8 KualitD (anage(ent M Cu1t,(er 1ati1fa-ti,n M 6uideline1 f,r di1)ute re1,luti,n 1#. e'ternal t, ,rgani2ati,n1.3 Manage(entul -alitatii. Sati1fa-tia -lientului.9inii dire-t,are )entru 1,luti,narea litigiil,r in afara ,rgani2atiil,r. SR IS 1""1#:#""& Si1te(e de (anage(ent al (a1urarii. Cerinte )entru )r,-e1e 1i e-5i)a(ente de 1&. (a1urare. 9inii dire-t,are referit,are la a)li-area 1tandardului IS !""1:#""" in indu1tria 1$. IS 15171:#""1 ali(entara 1i a :auturil,r Si1te(e de (anage(ent al 1igurantei ali(entului. Re-,(andari de a)li-are )entru IS 15. SR IS /TS ##""$:#""7 ##""":#""5 Tra1a:ilitatea in lantul ali(entar. Prin-i)ii generale 1i -erinte funda(entale )entru 17. SR IS EN ##""5: #""8 )r,ie-tarea 1i i()le(entarea 1i1te(ului. NRe-,(anded Interna?i,nal C,de ,f Pra-ti-e. 6eneral Prin-i)le1 ,f /,,d %DgieneO 18. C,de' Ali(entariu1 (CAC/RCP 131!!74 Re+. 13#""&) 18. SR 1&$7#31/#""# Igiena agr,ali(entara. Prin-i)ii generale Igiena agr,ali(entara. Si1te(ul de anali2a a ri1-ului 1i )un-tele -riti-e de -,ntr,l 1!. SR 1&$7#3#/#""# (%ACCP) 1i g5idul de a)li-are a a-e1tuia #". SR 1&$7#3&/#""# Igiena agr,ali(entara. Prin-i)ii de 1ta:ilire a -riteriil,r (i-r,:i,l,gi-e )entru ali(ente. #1. IS 1$"5":#""# Manage(ent de (ediu. E,-a:ular. SR EN IS 1$""$:#""5 Si1te(e de (anage(ent de (ediu. 65id )ri+ind )rin-i)iile4 1i1te(ele 1i te5ni-ile de ##. a)li-are 65idul IS / CEI 77 :1!!! Criterii generale )entru ,rgani1(ele de -ertifi-are -e efe-tuea2a -ertifi-area 1i1te(el,r #&. de (anage(entul (ediului #$. B* &11 *,-u(ent de ar(,ni2are )entru SMM 9egi1latia in +ig,are a)li-a:ila d,(eniului de a-ti+itate al S.C. T.B.R.C.M. S.A4 )re-u( 1i in d,(eniul )r,te-tiei (ediului4 1anatatii 1i 1e-uritatii ,-u)ati,nale 1i 1igurantei ali(entului e1te )re2entata in 6ista documentelor e*terne, cod F4238/+ 1i e1te )er(anent a-tuali2ata.
SR EN IS #""5 5. SR %SAS 18""1:#""8
!""1:#""8 1$""1: #""5 1$""1/C!1:
Tratatul .niunii Eur,)ene 1i Tratatul )entru in1tituirea C,(unitatii Eur,)ene4 te't -,n1,lidat la data de "! (ai #""8 STANDARDE Si1te( de (anage(ent al -alitatii 3 -erinte Si1te( de (anage(ent de (ediu 3 -erinte -u g5id de utili2are Si1te( de (anage(ent de (ediu 3 -erinte -u g5id de utili2are > IerataJ
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

3. TERMENI, DE0INITII @ ABRE IERI Calitatea 8 Ma1ura in -are un an1a(:lu de -ara-teri1ti-i intrin1e-i inde)line1- -erintele. Cerinta 8 Ne+,ie 1au a1te)tare -are e1te de-larata4 in general in)li-ita 1au ,:ligat,rie. Clasa 8 Categ,rie 1au rang al,-at diferitel,r -erinte referit,are la -alitate )entru )r,du14 )r,-e1 1au 1i1te(e a+and a-eea1i utili2are fun-ti,nala ,atisfactie a clientului 3 )er-e)tie a -lientului de1)re (a1ura in -are -erintele -lientului au f,1t inde)linite Capa"ilitate 8 Ca)a-itatea unei ,rgani2atii4 unui 1i1te( 1au )r,-e1 de a reali2a un )r,du1 -are +a inde)lini -erintele )entru a-el )r,du1 Competenta 8 Ca)a-itatea de(,n1trata de a a)li-a -un,1tinte 1i a:ilitati 3.- T!r*!+" r!#!r"tor" la *a+a4!*!+t ,istem 8 An1a(:lu de ele(ente -,relate 1au in intera-tiune ,istem de management 8 Si1te( )rin -are 1e 1ta:ile1- ),liti-a 1i ,:ie-ti+ele 1i )rin -are 1e reali2ea2a a-ele ,:ie-ti+e ,istem de management al calitatii 1i1te( de (anage(ent )rin -are 1e ,rientea2a 1i 1e -,ntr,lea2a , ,rgani2atie <n -eea -e )ri+e1te -alitatea. &olitica referitoare la calitate 3 Intentii =i ,rientari generale ale unei ,rgani2atii referit,are la -alitate a1a -u( 1unt e')ri(ate ,fi-ial de (anage(entul de la -el (ai inalt ni+el !"iecti al calitatii 3 Ceea -e 1e ur(are1te 1au 1)re -are 1e tinde4 referit,r la -alitate. .anagement 8 A-ti+itati -,,rd,nate )entru a ,rienta 1i a -,ntr,la , ,rgani2atie .anagement de la cel mai inalt ni el 8 Per1,ana 1au gru) de )er1,ane -are ,rientea2a 1i -,ntr,lea2a , ,rgani2atie la -el (ai inalt ni+el .anagementul calitatii 3 A-ti+itati -,,rd,nate )entru a ,rienta 1i a -,ntr,la , ,rgani2atie in -eea -e )ri+e1te -alitatea. &lanificarea calitatii 3 Parte a (anage(entului -alitatii -,n-entrata )e 1ta:ilirea ,:ie-ti+el,r -alitatii =i -are 1)e-ifi-a )r,-e1ele ,)erati,nale ne-e1are =i re1ur1ele aferente )entru a inde)lini ,:ie-ti+ele -alitatii. Controlul calitatii 8 Parte a (anage(entului -alitatii -,n-entrata )e inde)linirea -erintel,r referit,are la -alitate. Asigurarea calitatii 3 Parte a (anage(entului -alitatii -,n-entrata )e furni2area in-rederii -a -erintele referit,are la -alitate +,r fi inde)linite. Im"unatatirea calitatii 3 Parte a (anage(entului -alitatii -,n-entrata )e -re1terea a:ilitatii de a inde)lini -erintele referit,ate la -alitate. Im"unatatirea continua 8 A-ti+itate re)etata )entru a -re1te a:ilitatea de a inde)lini -erinte. -ficacitate 8 Ma1ura in -are a-ti+itatile 1unt reali2ate )lanifi-ate 1i 1unt ,:tinute re2ultatele )lanifi-ate. -ficienta 3 Relatie intre re2ultatul ,:tinut 1i re1ur1ele utili2ate. 3.3 T!r*!+" r!#!r"tor" la or4a+"(at"! !rgani(atie 8 6ru) de )er1,ane 1i fa-ilitati -u un an1a(:lu de re1),n1a:ilitati4 aut,ritati 1i relatii. ,tructura organi(atorica 3 An1a(:lu de re1),n1a:ilitati4 aut,ritati 1ai relatii dintre )er1,ane. Infrastructura 8 rgani2atie 4 1i1te( de fa-ilitati4 e-5i)a(ente 1i 1er+i-ii ne-e1are )entru fun-ti,narea unei ,rgani2atii. .ediu de lucru 3 An1a(:lu de -,nditii in -are 1e de1fa1,ara a-ti+itatea. Client 3 rgani2atie 1au )er1,ana -are )ri(e1te un )r,du1. Furni(or 3 rgani2atie 1au )er1,ana -are furni2ea2a un )r,du1. &arte interesata 8 Per1,ana 1au gru) -are are un intere1 referit,r la fun-ti,narea 1au 1u--e1ul unei ,rgani2atii Contract 8 A-,rd -are 1ta:ile1te ,:ligatii 3.. T!r*!+" r!#!r"tor" la &ro$!3 3" &rod)3 &roces 8 An1a(:lu de a-ti+itati -,relate 1au in intera-tiune -are tran1f,r(a ele(entele de intrare <n ele(ente de ie1ire. &rodus 8 Re2ultatul unui )r,-e1. &roiect 8 Pr,-e1 uni- -are -,n1ta dintr3un an1a(:lu de a-ti+itati -,,rd,nate 1i -,ntr,late4 -u data de in-e)ut 1i de finali2are4 intre)rin1 )entru reali2area unui ,:ie-ti+ -,nf,r( -erintel,r 1)e-ifi-e 1i -are in-lude -,n1trangeri referit,are la ti()4 -,1turi 1i re1ur1e. &roiectare i de( oltare 3 An1a(:lu de )r,-e1e -are tran1f,r(a -erinte in -ara-teri1ti-i 1)e-ifi-ate 1au in 1)e-ifi-atii ale unui )r,du14 )r,-e1 1au 1i1te(. &rocedura 8 M,d 1)e-ifi-at de efe-tuare a unei a-ti+itati 1au a unui )r,-e1. 3./ T!r*!+" r!#!r"tor" la $ara$t!r"3t"$" Caracteristica 8 Tra1atura di1tin-ti+a Caracteristica a calitatii 8 Cara-teri1ti-a intrin1e-a a unui )r,du14 )r,-e1 1au 1i1te( referit,are la , -erinta )ependa"ilitate 8 Ter(en -,le-ti+ utili2at )entru a de1-rie )erf,r(anta de di1),ni:ilitate 1i fa-t,rii -are , influentea2a: )erf,r(anta de fia:ilitate4 )erf,r(anta de (entena:ilitate 1i )erf,r(anta 1u),rtului )entru (entenanta 2rasa"ilitate 8 A:ilitatea de a rega1i i1t,ri-ul4 a)li-area 1au l,-ali2area a -eea -e e1te luat in -,n1iderare. 3.9 T!r*!+" r!#!r"tor" la $o+#or*"tat!
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page !/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
Conformitate 3 Inde)linirea unei -erinte. 5econformitate 8 Neinde)linirea unei -erinte. )efect 8 Neinde)linirea unei -erinte referit,are la , utili2are intenti,nata 1au 1)e-ifi-ata. Actiune pre enti a 3 A-tiune de eli(inare a -au2ei unei ne-,nf,r(itati ),tentiale 1au a altei ),1i:ile 1ituatii ned,rite. Actiune corecti a 8 A-tiune de eli(inare a -au2ei unei ne-,nf,r(itati dete-tate 1au a altei 1ituatii ned,rite. Corectie 8 A-tiune de eli(inare a unei ne-,nf,r(itati dete-tate. 4eprelucrare 8 A-?iune a1u)ra unui )r,du1 ne-,nf,r(4 )entru a3l fa-e -,nf,r( -u -erintele 4eclasare 8 M,difi-area -la1ei unui )r,du1 ne-,nf,r( )entru a3l fa-e -,nf,r( -u -erinte -are difera de -ele initiale. 4eparare 3 A-tiune a1u)ra unui )r,du1 ne-,nf,r(4 )entru a3l fa-e a--e)ta:il )entru utili2area intenti,nata. 4e"utare 8 A-tiune a1u)ra unui )r,du1 ne-,nf,r( )entru a i()iedi-a utili2area intenti,nata initial. )erogare dupa fa"ricatie 3 Aut,ri2are de utili2are 1au eli:erare a unui )r,du1 -are nu e1te -,nf,r( -u -erintele 1)e-ifi-ate. )erogare inainte de fa"ricatie 8 Aut,ri2are de a 1e a:ate de la -erintele 1)e-ifi-ate initial )entru un )r,du1 inainte de reali2are. -li"erare 8 Aut,ri2are de a tre-e la ur(at,area eta)a a unui )r,-e1 3.: T!r*!+" r!#!r"tor" la do$)*!+ta5"! Informatie 8 *ate -u , anu(e 1e(nifi-atie )ocument 8 Inf,r(atia i()reuna -u (ediul 1au -u un 1u),rt. ,pecificatie 8 *,-u(ent -are 1ta:ile1te -erinte. .anualul calitatii 3 *,-u(ent -are de1-rie 1i1te(ul de (anage(ent al -alitatii al unei ,rgani2atii. &lanul calitatii 3 *,-u(ent -are 1)e-ifi-a -e )r,-eduri 1i re1ur1e a1,-iate tre:uie a)li-ate4 de -ine 1i -and )entru un anu(it )r,ie-t4 )r,du14 )r,-e1 1au -,ntra-t. Inregistrare 8 *,-u(ent )rin -are 1e de-lara re2ultatele ,:tinute 1au 1e furni2ea2a d,+e2i ale a-ti+itatil,r reali2ate. 3.< T!r*!+" r!#!r"tor" la !2a*"+ar! )o ada o"iecti a 3 *ate -are 1u1tin -a -e+a e'i1ta 1au e1te ade+arat. Inspectie 8 E+aluare a -,nf,r(itatii )rin ,:1er+are 1i ;ude-are in1,tita du)a -a24 de (a1urare4 in-er-are 1au -,()arare -u un -ali:ru. Incercare 8 *eter(inare a uneia 1au (ai (ult,r -ara-teri1ti-i in -,nf,r(itate -u , )r,-edura. Verificare 8 C,nfir(are4 )rin furni2are de d,+e2i ,:ie-ti+e4 -a au f,1t inde)linite -erintele 1)e-ifi-ate. Validare 8 C,nfir(are4 )rin furni2area de d,+e2i ,:ie-ti+e -a au f,1t inde)linite -erintele )entru , anu(ita utili2are 1au , a)li-are intenti,nata. Pr,-e1 de -alifi-are 3 Pr,-e1 )rin -are 1e de(,n1trea2a -a)a-itatea de a inde)lini -erinte 1)e-ifi-ate Anali(a 8 A-ti+itate de deter(inare ),tri+irea4 ade-+area 1i efi-a-itatea 1u:ie-tului <n -au2a in -eea -e )ri+e1te inde)linirea ,:ie-ti+el,r 1ta:ilite. 3.= T!r*!+" r!#!r"tor" la a)d"t Audit 8 Pr,-e1 1i1te(ati-4 inde)endent 1i d,-u(entat in 1-,)ul ,:tinerii de d,+e2i de audit 1i e+aluarea l,r -u ,:ie-ti+itate )entru a deter(ina (a1ura in -are 1unt inde)linite -riteriile de audit. &rogram de audit 3 An1a(:lu de unul 1au (ai (ulte audituri )lanifi-ate )e un inter+al de ti() 1i ,rientate 1)re un 1-,) anu(e. Criterii de audit 8 An1a(:lu de ),liti-i4 )r,-eduri 1au -erinte )o e(i de audit 8 Inregi1trari4 de-laratii ale fa)tel,r 1au alte inf,r(atii -are 1unt rele+ante in ra),rt -u -riteriile de audit 1i 1unt +erifi-a:ile Constatari ale auditului 8 Re2ultate ale e+aluarii d,+e2il,r de audit -,le-tate4 in ra),rt -u -riteriile de audit Conclu(ii ale auditului 8 Re2ultatele unui audit furni2ate de e-5i)a de audit4 du)a luarea in -,n1iderare a ,:ie-ti+el,r auditului 1i a tutur,r -,n1tataril,r auditului Client al auditului 3 rgani2atie 1au )er1,ane -are 1,li-ita un audit Auditat 8 rgani2atie -are e1te auditata. Auditor 8 Per1,ana -are are a)titudini de(,n1trate 1i -,()etenta de(,n1trata de a efe-tua un audit. -c%ipa de audit 8 .nul 1au (ai (ulti audit,ri -are efe-tuea2a un audit 1u1tinut da-a e1te ne+,ie de e')erti te5ni-i -*pert te%nic 8 Per1,ana -are furni2ea2a e')erti2a 1au -un,1tinte 1)e-ifi-e e-5i)ei de audit &lan de audit 8 *e1-iere a a-ti+itatil,r 1i a a-,rduril,r )entru un audit )omeniul auditului 8 A()l,area 1i li(itele unui audit Competenta 8 A)titudini )er1,nale de(,n1trate 1i -a)a-itate de(,n1trata de a a)li-a -un,1tinte 1i a:ilitati 3.,0 T!r*!+" r!#!r"tor" la a3"4)rar!a $al"tat"" &ro$!3!lor d! *a3)rar! ,istem de management al masurarii 8 An1a(:lu de ele(ente -,relate 1au in intera-tiune ne-e1are )entru ,:tinerea -,nfir(arii (etr,l,gi-e 1i -,ntr,lului -,ntinuu al )r,-e1el,r de (a1urare &roces de masurare 8 An1a(:lu de ,)eratii )rin -are 1e deter(ina +al,area unei (ari(i Confirmare metrologica 8 An1a(:lu de ,)eratii -erute a 1e a1igura -a e-5i)a(entul de (a1urare e1te -,nf,r( -u -erintele )entru utili2area intenti,nata
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page 1"/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
-c%ipament de masurare 3 Mi;l,- de (a1urare4 1,ftPare4 etal,n de (a1urare4 (aterial de referinta 1au a)aratura au'iliara4 1au , -,(:inatie ale a-e1t,ra ne-e1are )entru a reali2a un )r,-e1 de (a1urare. Caracteristica metrologica 8 Tra1atura di1tin-ti+a -are ),ate influenta re2ultatele (a1urarii Functie metrologica 8 /un-tie -u re1),n1a:ilitate ad(ini1trati+a 1i te5ni-a )entru definirea 1i i()le(entarea 1i1te(ului de (anage(ent al (a1urarii 3.,, T!r*!+" r!#!r"tor" la *!d") .ediu 8 Mediul in-,n;urat,r in -are fun-ti,nea2a , ,rgani2atie4 -are in-lude aerul4 a)a4 1,lul4 re1ur1ele naturale4 fl,ra4 fauna4 ,a(enii 1i relatiile dintre a-e1tea Aspect de mediu 8 Ele(ent al a-ti+itatil,r4 )r,du1el,r 1au 1er+i-iil,r unei ,rgani2atii -are ),ate intera-ti,na -u (ediu( Impact asupra mediului 8 ri-e (,difi-are a (ediului4 daunat,are 1au :enefi-a4 -are re2ulta t,tal 1au )artial din a1)e-tele de (ediu ale unei ,rgani2atii &olitica de mediu 8 Intentiile gl,:ale 1i dire-tia unei ,rgani2atii referit,are la )erf,r(antele 1ale de (ediu e')ri(ata ,fi-ial de (anage(entul la -el (ai inalt ni+el &erformanta de mediu 8 Re2ultate (a1ura:ile ale (anage(entului a1)e-tel,r de (ediu dintr3, ,rgani2atie &re enirea poluarii 8 .tili2area un,r )r,-e1e4 )ra-ti-i4 te5ni-i4 (ateriale4 )r,du1e4 1er+i-ii 1au energie -are i()iedi-a4 redu1au -,ntr,lea2a (1e)arat 1au in -,(:inatie) -rearea4 e(i1ia 1au de1-ar-area ,ri-arui ti) de ),luant 1au de1eu4 )entru a redu-e i()a-turile daunat,are de (ediu. 3.,- T!r*!+" r!#!r"tor" la 3a+atat! 3" 3!$)r"tat! o$)&at"o+ala &ericol 8 Sur1@ 1au 1itua?ie -u un ),ten?ial de a )r,du-e , +ata(are4 in ter(eni de r@nire 1au i(:,ln@+ire4 dauna adu1a )r,)riet@?ii4 dauna adu1a (ediului de lu-ru4 1au , -,(:ina?ie a a-e1t,ra Identificarea pericolului 8 Pr,-e1 de re-un,a1tere a fa)tului -a e'i1ta un )eri-,l =i de definire a -ara-teri1ti-il,r a-e1tuia 5econformitate 8 ri-e a:atere de la 1tandardele 1)e-ifi-e a-ti+itatil,r4 )r,-eduri4 )ra-ti-i4 regle(entari4 de la )erf,r(an?a 1i1te(ului de (anage(ent4 et-. -are ),ate -,ndu-e dire-t 1au indire-t la r@nire 1au i(:,ln@+ire4 atingeri adu1e )r,)riet@?ii (daune (ateriale)4 daune adu1e (ediului de lu-ru4 1au , -,(:ina?ie a a-e1t,ra 4isc 8 C,(:ina?ie a )r,:a:ilitatii =i -,n1e-in?ei )r,du-erii unui anu(it e+eni(ent )eri-ul,1 - aluare de risc 8 Pr,-e1 gl,:al de e1ti(are a (@ri(ii ri1-ului =i de de-i2ie a1u)ra fa)tului -a ri1-ul e1te 1au nu e1te t,lera:il 3.,3 T!r*!+" r!#!r"tor" la 3"4)ra+ta al"*!+tara ,iguranta aliment 8 -,n-e)t -,nf,r( -aruia )r,du1ul ali(entar nu +a dauna -,n1u(at,rului da-a e1te )re)arat 1i/1au -,n1u(at ),tri+it utili2at,rului 6ant alimentar 8 1u--e1iune de eta)e 1i ,)eratii i()li-ate in )r,du-erea4 )r,-e1area4 di1tri:utia4 de),2itarea 1i (ani)ularea ali(entului 1i a ingredientel,r 1ale4 de la )r,du-tie )ri(ara )ana la -,n1u( &ericol pentru siguranta alimentului 8 agent :i,l,gi-4 -5i(i- 1au fi2i- )re2ent in )r,du1ul ali(entar4 1au 1tare a )r,du1ului ali(entar4 -u ),tential de a deter(ina un efe-t negati+ a1u)ra 1anatatii &olitica de siguranta a alimentului 8 intentia 1i ,rientarea unei ,rgani2atii )ri+ind 1iguranta ali(entului a1a -u( 1unt e')ri(ate ,fi-ial de -atre (anage(entul de la -el (ai inalt ni+el &rodus finit 8 )r,du1 -are nu +a (ai 1uferi )r,-e1are 1au tran1f,r(are ulteri,ara de -atre ,rgani2atie )iagrama flu* 8 )re2entare 1-5e(ati-a 1i 1i1te(ati-a a 1u--e1iunii eta)el,r 1i inter-,lrelaril,r .asura de control 8 a-tiune 1au a-ti+itate (de 1iguranta a ali(entului) -are ),ate fi f,l,1ita )entru a )re+eni 1au eli(ina un )eri-,l )entru 1iguranta ali(entului 1au )entru a3l fa-e redu-e )ana la un ni+el a--e)ta:il &rogram preliminar 8 -,nditii 1i a-ti+itati de :a2a (de 1iguranta a ali(entului) -are 1unt ne-e1are )entru a (entine un (ediu igieni- )e t,t )ar-ur1ul lantului ali(entar ade-+at )entru )r,du-tia4 (ani)ularea 1i furni2area de )r,du1e finite 1igure 1i ali(ente 1igure )entru -,n1u( u(an &rogram preliminar operational 8 PRP identifi-at )rin anali2a )eri-,lel,r -a fiind e1ential )entru -,ntr,lul )r,:a:ilitatii de (anife1tare a )eri-,lel,r )entru 1iguranta ali(entului in )r,du1 1i/1au -,nta(inarea 1au )r,liferarea )eri-,lel,r )entru 1iguranta ali(entului in )r,du1 1au in (ediul de )r,-e1are &unct critic de control 8 eta)a (de 1iguranta ali(entului) in -are 1e ),ate a)li-a -,ntr,lul 1i -are e1te e1entiala )entru a )re+eni 1au eli(ina un )eri-,l )entru 1iguranta ali(entului 1au de a3l redu-e la un ni+el a--e)ta:il 6imita critica 8 -riteriu -are 1e)ara a--e)ta:ilitatea de ina--e)ta:ilitate .onitori(are 8 reali2area unei 1e-+ente )lanifi-ate de ,:1er+atii 1au (a1urat,ri )entru a e+alua da-a (a1urile de -,ntr,l fun-ti,nea2a -,re1)un2at,r Validare 8 ,:tinerea de d,+e2i (de 1iguranta ali(entara) -a (a1urile de -,ntr,l ge1ti,nate in -adrul )lanului %ACCP 1i )rin )r,gra(ele )reli(inare ,)erati,nale 1unt -a)a:ile 1a fie efi-a-e Actuali(are 8 a-ti+itate i(ediata 1i/1au )lanifi-ata )entru a a1igura a)li-area -el,r (ai re-ente inf,r(atii 3.,. Pr!3$)rtar" DG - *ire-t,r 6enaral DGA - *ire-t,r 6enal Ad;un-t DE > *ire-t,r E-,n,(iDS - *ire-t,r Su-ur1ala
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

EMM - E-5i)a(ent de M@1urare 1i M,nit,ri2are REMM 6 Re1),n1a:il -u +erifi-area EMM EN - Standard Eur,)ean ITPM 3 In1)e-t,ratul Terit,rial de Pr,te-?ia Mediului ISO - rgani2a?ia Interna?i,nal@ de Standardi2are MMI 3 Manualul Manage(entului Integrat P-D-C-A 6 P9AN > * > C%ECQ 3 ACT IPlanifi-a4 E'e-uta4 C,ntr,lea2a4 A-ti,nea2aJ PS-SMI 3 Pr,-edura de Si1te( Manage(ent Integrat PS-SSO > Pr,-edura de Si1te( de Sanatate 1i 1e-uritate ,-u)ati,nala. PS-M > Pr,-edura de Si1te( de Mediu PS-SA 6 Pr,-edura de Si1te( de Siguranta Ali(entel,r PS-MS > Pr,-edura de Si1te( de Mediu R Se-uritate 1i Sanatate in (un-a PS-SSA > Pr,-edura de Si1te( de Se-uritate 1i Sanatate in Mun-a R Siguranta Ali(entel,r PS-MSA > Pr,-edura de Si1te( de Mediu R Siguranta Ali(entel,r PS-MSSA > Pr,-edura de Si1te( de Mediu R Se-uritatea 1i Sanatatea in Mun-a R Siguranta Ali(entel,r PO 3 Pr,-edur@ ,)erati,nala IL > In1tru-tiune de 9u-ru RA 3 Ra),rt de Audit RAC 3 Ra),rt de A-?iuni C,re-ti+e RAP 3 Ra),rt de A-?iuni Pre+enti+e RNC 3 Ra),rt de Ne-,nf,r(itate RMSMI - Re)re2entantul Manage(entului )entru Si1te( de Manage(ent Integrat R!3&. SMI > Re1),n1a:il SMI 1u-ur1ale RESA > Re1),n1a:ilul e-5i)ei )entru 1iguran?a ali(entului ESA 3 E-5i)a )entru 1iguran?a ali(entului RMGD 3 Re1),n1a:il -u ge1ti,narea de1euril,r SMI > Si1te( de (anage(ent integrat SMM > Si1te( de (anage(ent de (ediu SSO > Sanatate 1i Se-uritate -u)ati,nala SMSA 3 Si1te( de Manage(ent de Siguranta ali(entel,r AACCP > %a2ard AnalD1i1 and Criti-al C,ntr,l P,int1 (Anali2a Peri-,lel,r 1i a Pun-tel,r Criti-e de C,ntr,l) SA 3 Siguranta ali(entel,r PRP 3 Pr,gra( )reli(inar PPO > Pr,gra( )reli(inar ,)erati,nal CCP 3 Criti-al C,ntr,l P,int1 (Pun-te -riti-e de -,ntr,l) PM > )r,te-tia (un-ii SU > 1ituatii de urgenta OBSERVAIE : ali termeni, respecti alte definiii, 9n afar: de cele cu caracter general, pre(entate mai sus, se e*plicitea(: 9n procedurile 9n care se reg:sesc.
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page 1#/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
.. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT SMI .., C!r"+5! 4!+!ral! S.C. T.B.R.C.M. S.A a )r,ie-tat4 d,-u(entat 1i i()le(entat un SMI a -@rui efi-a-itate e1te <(:un@t@?it@ -,ntinuu <n -,nf,r(itate -u -erin?ele 1tandardel,r SR EN IS !""1:#""84 SR EN IS 1$""1:#""54 %SAS 18""1:#""8 1i SR EN IS ##""":#""5. Sn a-e1t 1-,)4 ,rgani2atia: a identifi-at )r,-e1ele SMI =i a)li-area a-e1t,ra <n <ntreaga ,rgani2a?ie (+e2i ane'a !.&: %arta )r,-e1el,r 1i fi1a de )r,-e1)4 a deter(inat 1u--e1iunea =i intera-?iunea a-e1t,r )r,-e1e4 a deter(inat -riteriile =i (et,dele ne-e1are )entru a 1e a1igura -@ atAt ,)erarea -At =i -,ntr,lul a-e1t,r )r,-e1e e1te efi-a-e4 a1igur@ di1),ni:ilitatea re1ur1el,r =i inf,r(a?iil,r ne-e1are )entru a 1u1?ine ,)erarea =i (,nit,ri2area a-e1t,r )r,-e1e4 (,nit,ri2ea2@4 (@1,ar@ =i anali2ea2@ a-e1te )r,-e1e4 i()le(entea2@ a-?iuni ne-e1are )entru a reali2a re2ultatele )lanifi-ate =i <(:un@t@?irea -,ntinu@ a a-e1t,r )r,-e1e.4 1e a1igura -a )eri-,lele )entru 1iguranta ali(entului -are 1unt ),1i:ile 1a a)ara legat de )r,du1ele 1ale4 in li(itele d,(eniului 1i1te(ului 1unt identifi-ate4 e+aluate 1i -,ntr,late in a1a fel in-at )r,du1ele ,rgani2atiei 1a nu daune2e4 dire-t 1au indire-t4 -,n1u(at,rului4 -,(uni-a inf,r(atiile ade-+ate )e intreg lantul ali(entar referit,are la )r,:le(ele de 1iguranta a )r,du1el,r 1ale4 -,(uni-a inf,r(atiile de1)re de2+,ltarea4 i()le(entarea 1i a-tuali2area unui 1i1te( de (anage(ent al 1igurantei ali(entului -atre intreaga ,rgani2atie4 )ana la ni+elul ne-e1ar de a1igurare a 1igurantei ali(entului4 e+aluea2a )eri,di- 1i a-tuali2ea2a4 da-a e1te ne-e1ar4 1i1te(ul de (anage(ent al 1igurantei ali(entului )entru a 1e a1igura -a 1i1te(ul refle-ta a-ti+itatea ,rgani2atiei 1i in-lude -ele (ai n,i inf,r(atii )ri+ind )eri-,lele )entru 1iguranta ali(entului 1u)u1e -,ntr,lului. A-e1te )r,-e1e 1unt ad(ini1trate de -@tre ,rgani2atie <n -,nf,r(itate -u -erin?ele 1tandardel,r SR EN IS !""1:#""84 SR EN IS 1$""1:#""54 %SAS 18""1:#""8 1i SR EN IS ##""":#""5 )e :a2a )rin-i)iului P*CA. )lanifi-a -erinte legale 1i alte -erinte ,:ie-ti+e )r,gra(e de (anage(ent i()le(entare 1i ,)erare 1tru-tura 1i re1),n1a:ilitati in1truire4 -,n1tienti2are 1i -,()etenta -,n1ultare 1i -,(uni-are d,-u(entatie -,ntr,l d,-u(ente 1i date -,ntr,l ,)erati,nal -a)a-itate de ra1)un1 (a1urare 1i (,nit,ri2are )erf,r(ante ne-,nf,r(itati4 a-tiuni -,re-ti+e 1i )re+enti+e -,ntr,lul inregi1traril,r audit
P
Plan
P9ANI/ICA
D
*,-
E/ECT.EATA
C
C5eU
EERI/ICA
A
A-t
ACTI NEATA
anali2a efe-tuata de (anage(ent
..,.,. Cat!4or""l! d! &ro$!3! Pr,-e1ele SMI identifi-ate 1unt <()@r?ite <n )atru -ateg,rii: 1. )r,-e1e )entru a-ti+itatile de (anage(ent4 #. )r,-e1e de a1igurare a re1ur1el,r4 &. )r,-e1e de reali2are a )r,du1ului/1er+i-iului4 $. )r,-e1e de (@1urare4 anali2@ =i <(:un@t@?ire4 5. )r,-e1e 1u),rt. Pr,-e1ele 1unt de1-ri1e in fi1ele de )r,-e14 Ane'a !.8 iar in Ane'a !.! e1te )re2entata (atri-e re1),n1a:ilitatil,r )e )r,-e1e.
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page 1&/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
Pro$!3!l! d! *a+a4!*!+t Pr,-e1ele de (anage(ent ne-e1are )entru -,,rd,narea a-ti+it@?ii ,rgani2a?iei 1unt: )r,-e1ul de )lanifi-are SMI (de1-ri1 in MMI TBRCM3"& )G )r,-e1ul de -,(uni-are intern@ =i e'tern@4G )r,-e1ul de a1igurare a re1ur1el,r4 (ateriale 1i u(ane4 ( de1-ri1 in MMI TBRCM3"& )G )r,-e1ul de anali2@ efe-tuat de (anage(ent4G )r,-e1ul 1i1te(ului de tra1a:ilitateG )r,-e1ul retrageri. Pr,-eduri -,ne'e: PS $.$.&3MSA VC,(uni-areaW PS 8.!3SA VSi1te( de tra1a:ilitateN PS 8.1".$ VRetrageriN P 5.73SMI VAnali2a efe-tuata de (anage(entN Pro$!3!l! d! ba(a Pr,-e1ele de :a2a 1unt: )r,-e1ul de )lanifi-are a )r,du1ului4 de1-ri1 in )r,-eduri ,)erati,naleG )r,-e1ul de a)r,+i2i,nareG )r,-e1ul de -,ntr,l )r,du-tie 1i al furni2arii 1er+i-iului4 de1-ri1 in )r,-edurile ,)erati,naleG +alidarea )r,-e1el,r de )r,du-tie 1i de furni2are 1er+i-ii4 (de1-ri1 in MMI TBRCM3"& )G )r,-e1ul de )r,ie-tare 1i de2+,ltare (de1-ri1 in MMI TBRCM3"&)G )r,-e1ul de -,ntr,l EMM4 (de1-ri1 in MMI TBRCM3"&). Pr,-eduri -,ne'e: P 8.13"1 VTrata(ente :alneareN P 8.13SA3"# VPr,du1e -ulinareN P 8.13"& VPri(ire 1i -a2are -lientiN P 8.$3SMI VA-ti+itatea de a)r,+i2i,nareN P 8.7.13SA V65id de ela:,rare a )lanului %ACCPN Pro$!3!l! 3)&ort Pr,-e1ele 1u),rt ne-e1are )entru de1f@=urarea a-ti+itatii 1unt: )r,-e1ul de -,ntr,l al d,-u(entel,rG )r,-e1ul de -,ntr,l al <nregi1tr@ril,rG )r,-e1ul de identifi-are a1)ef-te de (ediu / ri1-uri 11(G )r,-e1ul de )regatire )entru 1ituatii de urgenta 1i -a)a-itate de ra1)un1G )r,-e1ul de -erinte legale 1i alte -erinteG )r,-e1ul de e+aluare a -,nf,r(arii de (ediu. Pr,-eduri -,ne'e: PS $.#.&3SMI VC,ntr,lul d,-u(entel,rW PS $.#.$ 3SMI VC,ntr,lul <nregi1tr@ril,rW PS $.&.13 M VIdentifi-area a1)e-tel,r de (ediuO PS $.&.13SSM VIdentifi-area )eri-,lel,r =i e+aluarea ni+elului de ri1-O PS $.&.#3MS VCerinte legale 1i alte -erinteO PS $.$.83MSA VPregatirea )entru 1ituatii de urgenta 1i -a)a-itate de ra1)un1O PS $.5.#3M VE+aluarea -,nf,r(ariiN Pro$!3!l! d! *73)rar!, a+al"(7 >" B*b)+7t75"r! Pr,-e1ele ne-e1are )entru (@1urarea4 anali2a =i <(:un@t@?irea efi-a-it@?ii SMI 1unt: )r,-e1ul de audit internG )r,-e1ul de (,nit,ri2are 1i (a1urare a )erf,r(antel,r de (ediu 1i 11, )r,-e1 de (a1urare a )un-tel,r -riti-e de -,ntr,lG )r,-e1ul de -,ntr,l ne-,nf,r(itatil,rG )r,-e1ul de anali2@ a datel,r4 (de1-ri1 MMI TBRCM3"&)G )r,-e1ul de a-?iuni -,re-ti+eG )r,-e1ul de a-?iuni )re+enti+eG )r,-e1 de (,nit,ri2are a )un-tel,r -riti-e de -,ntr,l. Pr,-eduri -,ne'e: PS 8.#.#3SMI VAudit internW PS 8.&3 SMI VC,ntr,lul )r,du1ului ne-,nf,r(W PS 8.5.#3SMI VA-?iuni -,re-ti+eW PS 8.5.&3SMI VA-?iuni )re+enti+eW PS $.5.13MS VM,nit,ri2area 1i (@1urarea )erf,r(antel,r de (ediu 1i 11,O P 8.7.$3SA VM,nit,ri2area PCCN Sn fun-?ie de )r,-e1ul te5n,l,gi- =i (ateriile )ri(e f,l,1ite )r,du1ele au f,1t gru)ate <n ur(@t,arele gru)e de )r,du1e: IN RESTAURANTE A. PRODUSE PRELUCRATE TERMIC B. PRODUSE NATUR SI SALATE C. PRODUSE DE BAR *.PRODUSE DE CO0ETARIE, INGAETATA IN UNITATEA DE PRODUCTIE
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page 1$/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
A. LEGUME B. CARNE C: INGAETATA *: MURATURI E: CO0ETARIE /: SOSURI "d!+t"#"$ar!a lo$at""lor )entru -are 1e 1,li-ita -ertifi-area: 1. T.B.R.C.M. A(ara4 %,tel Ial,(ita4 1tr. 9a-ul4 -,d !#8"#"4 ;ud. Ial,(ita4 tel. "#$& #77 #7"4 fa' "#$& #77 #5!4 e3(ail ,ffi-eB5,telial,(ita.r, #. T.B.R.C.M. Bala4 %,tel Cere14 1tr. Prin-i)ala4 -,d ##8"1"4 ;ud. Me5edinti4 tel. "#5# &87 "754 fa' "#5# &87 1$!4 e3(ail t:r-(:ala:aiBartele-,(.net &. T.B.R.C.M. Bi2u1a4 %,tel Cere14 -,(una Ileanda4 -,d $581!"4 ;ud. Sala;4 tel. "#7" 7$8 88"4 fa' "#7" 7$8 78"4 e3(ail :C:i2u1aBDa5,,.-,( $. T.B.R.C.M. Bu2ia14 %,tel Sil+ana4 1tr. Prin-i)ala4 -,d &"51""4 ;ud. Ti(i14 tel. "#57 &#1 1874 fa' "#57 &## #784 e3(ail t:r-(:BDa5,,.-,( 5 T.B.R.C.M. C,+a1na4 %,tel *a-ia4 1tr. .nirii4 nr. 1"4 -,d 5#5#""4 ;ud. C,+a1na4 tel. "#78 &$" $"84 fa' "#78 &$" 7!7 e3(ail 1-t:r-(-,+a1naBDa5,,.-,( 7. T.B.R.C.M. 6e,agiu3Bai4 %,tel Cere14 1tr. Eilel,r4 -,d &&5$5"4 ;ud. %uned,ara4 tel. "#5$ #$! "$54 fa' "#5$ #$! "$7 e3(ail 1u-ur1alage,agiuBDa5,,.-,( 8. T.B.R.C.M. 9a-u Sarat4 %,tel Perla4 -,d 81"75"4 ;ud. Braila4 tel. "#&! 788 !"!4 fa' "#&! 78# 817 e3(ail t:r-(C:railaBDa5,,.-,( 8. T.B.R.C.M. M,nea1a4 %,tel C,dru M,(a4 1tr. S(elt4 nr. 1184 -,d &18##"4 ;ud. Arad4 tel. "#58 &1& 1&$4 fa' "#58 &1& 18" e3(ail 5,tel.-,dru(,(aBartele-,(.net !. T.B.R.C.M. Ni-,lina4 %,tel Ni-,lina4 1tr. Panteli(,n %ali)a4 nr. 1#4 -,d 8""71$4 ;ud. Ia1i4 tel. "#&# #51 7$84 fa' "#&# #51 7$84 e3(ail t:r-(Cni-,linaBDa5,,.-,( 1". T.B.R.C.M. lane1ti4 %,tel 9i+adia4 1tr. Mun-it,ril,r4 nr. 14 Baile lane1ti4 ;ud. Eal-ea4 tel. "#5" 885 $#14 fa' "#5" 885 $554 e3(ail t:r-(C,lane1tiBDa5,,.-,( 11. T.B.R.C.M. Sarata M,nte,ru4 %,tel Cere14 C,(una Merei4 -,d 1#8&554 ;ud. Bu2au4 tel. "#&8 $51 "874 fa' "#&8 $51 "8& e3(ail 5,tel-ere1(,nte,ruBDa5,,.-,( 1#. T.B.R.C.M. Pu-i,a1a4 %,tel Cere14 1tr. Re)u:li-ii4 nr. 14 -,d 1&5$""4 ;ud. *a(:,+ita4 tel. "#$5 87" 8#!4 fa' "#$5 87" 55#4 e3(ail dire-t,rB5,tel3-ere13)u-i,a1a.r, 1&. T.B.R.C.M. 1 Mai, %,tel Cere14 Baile 1 Mai4 -,d $18$!74 ;ud. Bi5,r4 tel. "&5! $&! !!74 fa' "&5! $&! !!5 e3(ail ,radeat:r-(BDa5,,.-,(. Pentru )r,-e1ele din afara ,rgani2atiei(1er+i-e e-5i)a(ente4 -,le-tare4 tran1),rt 1i neutrali2are de1euri4 de2infe-tie4 de2in1etie 1i derati2are4 (edi-ina (un-ii4 SS /S.)4 -are influentea2a -,nf,r(itatea 1er+i-iului -u -erintele4 ,rgani2atia a1igura un -,ntr,l )er(anent al a-e1t,ra -are e1te identifi-at in -adrul SMI. M,dul de derulare 1i tinere 1u: -,ntr,l a a-e1t,r )r,-e1e in-lu1i+ -riteriile 1i (et,dele de )r,-e1 utili2ate4 1unt d,-u(entate <n )r,-edurile de 1i1te( 1i )r,-edurile ,)erati,nale. Pentru -,ndu-erea4 e'e-utarea 1i (,nit,ri2area a-e1t,r )r,-e1e *ire-t,rul general 1i *ire-t,rii de 1u-ur1ale a1igura ne-e1arul de re1ur1e (,a(eni -alifi-ati4 d,-u(entatii) -,nf,r( )re+ederil,r )re2entului (anual. Men?inerea 1i1te(ului de (anage(ent re)re2int@ , alternan?@ -,ntinu@ de anali2e =i 1inte2e ale 1itua?iei din ,rgani2atie =i ale 1i1te(ului4 a1tfel <n-At 1@ 1e a1igure ada)tarea =i efi-a-itatea -,ntinue. ..-. C!r"+5! r!#!r"toar! la do$)*!+ta5"! ..-., G!+!ral"t75" *,-u(enta?ia SMI in-lude: a) de-lara?ia (anage(entului referit,are la ),liti-a de -alitate/(ediu/11,/1aG :) anga;a(entul (anage(entului -u )ri+ire la ),liti-a <n d,(eniul -alit@?ii4 (ediului4 1e-urit@?ii =i 1@n@t@?ii <n (un-@ -) MMI TBRCM3"&G d) )r,-eduri d,-u(entate -erute <n 1tandardele SR EN IS !""1:#""84 SR EN IS 1$""1:#""54 %SAS 18""1:#""8 1i SR EN IS ##""":#""5G e) )r,-eduri ,)erati,nale ela:,rate de 1,-ietate )entru de1-rierea4 fun-ti,narea =i -,ntr,lul )r,-e1el,rG f) <nregi1tr@ri ale SMI4 g) d,-u(entele ne-e1are ,rgani2atiei )entru a 1e a1igura de efi-a-itatea de2+,ltarii4 i()le(entarii 1i a-tuali2arii SMI. ..-.Ma+)al)l *a+a4!*!+t)l)" "+t!4rat MMI rgani2atia a ela:,rat =i (en?ine un (anual -alitate/(ediu/11,/1a ( MMI )4 -are in-lude: a) d,(eniul de a)li-are al SMIG :) referiri la )r,-edurile d,-u(entate 1ta:ilite )entru SMIG -) , de1-riere a intera-?iunii dintre )r,-e1ele SMI. La !laborar!a a$!3t)" Ma+)al 3-a t"+)t $o+t d! r!$o*a+d7r"l! d"+: SR EN IS !""":#""84 SR EN IS !""$:#"1"4 SR EN IS 1!"11:#""& 1i SR EN IS ##""":#""5 Pre+ederile Manualului 1unt )u1e de a-,rd -u )re+ederile a)li-a:ile din: Regula(entul de ,rgani2are =i fun-?i,nare 3 R /G Regula(entul internG legile/regle(ent@rile a)li-a:ile )r,du1el,r =i )r,-e1el,r.
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

P7r5" "+t!r!3at!: Clien?i interni ()r,)riii anga;a?i) =i e'terni4 +e-ini4 aut,rit@?i -,()etente4 -,(unit@?i l,-ale4 a1igurat,ri4 furni2,ri. MMI TBRCM3"& e1te un d,-u(ent tinut 1u: -,ntr,l =i difu2at de -atre RMSMI4 )e :a2a unei li1te de difu2are. ri-e (,difi-are a MMI TBRCM3"&4 de+ine ,:ie-tul unei anali2e d,-u(entate )entru a )utea a1igura -,erenta ei -u -elelalte d,-u(ente ale ,rgani2atiei . Stru-turarea (anualului e1te reali2ata )e 8 -a)it,le -,nf,r( 1tandardului SR EN IS !""1:#""$ 1i un -a)it,l -u ane'ele la d,-u(ent. Printre -a)it,le 1unt in1erate -a)it,lele -,nf,r( 1tandardel,r SR EN IS 1$""1:#""54 %SAS 18""1:#""8 1i SR EN IS ##""":#""5 diferite de -erintele din SR EN IS !""1:#""$. Re+i2iile la -a)it,le 1unt e+identiate in ta:elul din -a)atul )aginii de (anual4 a1tfel : de la re+i2ia N"O 1e tre-e la re+i2ia N1O 4 1i a1a (ai de)arte4 )r,-edandu31e la fel 1i )entru fie-are editie. *ata intrarii <n +ig,are a re+i2iil,r 1e tre-e in li1ta de e+identa a indi-at,rului de re+i2ii4 aflata la )agina # . Tre-erea la , n,ua editie a MMI TBRCM3"& e1te identifi-ata )rin nu(arul edi?iei )e )agina de garda4 unde 1e (enti,nea2a 1i data de reeditare ( a)r,:are ) a (anualului4 a1tfel : editia N"O +a de+eni editia N1O 4 editia N1O +a de+eni editia N#O 1i a1a (ai de)arte. Editia (anualuli e1te (enti,nta 1i in ta:elul din -a)atul )aginii de (anual. C,re1),ndenta intre -a)it,lele -el,r )atru 1tandarde de -ertifi-are SR EN IS !""1:#""84 %SAS 18""1:#""84 SR EN IS 1$""1:#""5 1i SR EN IS ##""":#""5 e1te )re2entata in Ane'a !.5 . Inf,r(a?iile -,n?inute in )re2entul d,-u(ent a)ar?in ,rgani2atiei S.C. T.B.R.C.M. S.A =i nu 1unt date -,nfidentiale 1au -la1ate N1e-retO . ..-.3 Co+trol do$)*!+t! rgani2atia a 1ta:ilit =i (en?ine , )r,-edur@ d,-u(entat@ -are are -a 1-,) )re2entarea )r,-e1ului de tinere 1u: -,ntr,l a tutur,r d,-u(entel,r 1i datel,r -are au i()a-t a1u)ra :unei fun-ti,nari a SMI. Pr,-edurile ela:,rate in 1i1te( SMI 1unt ane'ate la MMI TBRCM3"&4 Ane'a nr. !.74 li1ta d,-u(entatiei SMI -,d / $.#.&3"$ Pr,-edura -,ne'@: PS $.#.&3SMI WC,ntr,lul d,-u(entel,rW.
..-.. Co+trol B+r!4"3tr7r"l Snregi1tr@rile 1unt 1ta:ilite =i (en?inute )entru a furni2a d,+e2i ale -,nf,r(it@?ii -u -erin?ele legale 1i -u alte -erinte la -are ,rgani2atia 1u:1-rie )re-u( 1i -u )ri+ire la efi-a-itatea SMI. rgani2atia a 1ta:ilit =i (en?ine , )r,-edur@ d,-u(entat@ -are are -a 1-,) )re2entarea )r,-e1ului de tinere 1u: -,ntr,l a tutur,r inregi1traril,r SMI. Pr,-edura -,ne'@: PS $.#.$3SMI WC,ntr,lul <nregi1tr@ril,rW
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

#. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI Pentru ela:,rarea4 i()le(entarea4 (en?inerea =i <(:un@t@?irea -,ntinu@ a SMI4 (anage(entul ,rgani2atiei a)li-@ )rin-i)iile de (anage(ent: 1. orientarea ctre client, -are -,ndu-e la identifi-area =i 1ati1fa-erea -erin?el,r -lien?il,r =i la )re,-u)area de a le de)@=iG #. leadership, )rin a1igurarea unui (ediu intern <n -are )er1,nalul 1e i()li-@ )entru atingerea ,:ie-ti+el,rG &. implicarea personalului4 -are -,n1tituie e1en?a ,rgani2a?ieiG $. a ordarea a!at pe proces4 -are -,ndu-e la , efi-ien?@ <(:un@t@?it@ <n ,:?inerea re2ultatului )re-,ni2atG 5. a ordarea mana"ementului ca sistem4 -are are -a re2ultat <(:un@t@?irea efi-a-it@?ii =i efi-ien?ei )rin identifi-area4 <n?elegerea =i -,ndu-erea )r,-e1el,r aflate <n -,rela?ieG 7. #m unt$irea continu4 -are de+ine un ,:ie-ti+ )er(anent al ,rgani2a?ieiG 8. a ordarea pe a! de %apte #n luarea deci!iilor4 :a2at@ )e anali2a datel,r =i inf,r(a?iil,rG 8. rela$ii reciproc a&anta'oase cu %urni!orii4 :a2ate )e <n?elegerea interde)enden?ei )arteneril,r <n +ederea atingerii unui 1u--e1 dura:il. /., A+4aCa*!+t)l *a+a4!*!+t)l)" *IRECT R.9 6ENERA94 )rin *ire-t,rii de Su-ur1ale -are 1e anga;ea2a la ni+el de 1u-ur1ale4 1ta:ile1te anga;a(entul 1@u )entru de2+,ltarea =i i()le(entarea SMI )re-u( =i )entru <(:un@t@?irea -,ntinu@ a efi-a-it@?ii a-e1tuia )rin: a) -,(uni-area <n -adrul ,rgani2atiei a i(),rtan?ei 1ati1fa-erii -erin?el,r -lien?il,r in-lu1i+ <n -eea -e )ir+e=te 1iguran?a ali(entului4 )re-u( =i a -erin?el,r legale =i de regle(entare a)li-a:ile d,(eniului de a-ti+itate4 )r,te-tiei (ediului4 a1igurarea 1anatatii 1i 1e-uritatii ,-u)ati,nale )re-u( =i 1iguran?ei ali(entel,r. A-ea1t@ -,(uni-are 1e reali2ea2@ )rin: in1truire general@ 1au 1)e-ifi-@G rein1truire -And =i unde a)ar di1fun-?i,nalit@?iG afi=area -erin?el,r <n 2,ne inten1 fre-+entate de )er1,nalG <ntAlniri )eri,di-e )entru -,(uni-@riG a--entuarea -erin?el,r <n d,-u(enta?ia de lu-ru. :) 1ta:ilirea ),liti-ii referit,are la SMIG -) 1ta:ilirea ,:ie-ti+el,r SMIG d) nu(irea unui re)re2entant al (anage(entului -u atri:utii4 re1),n1a:ilitati 1i aut,ritate :ine definite )entru SMI e) -,ndu-erea anali2el,r efe-tuate de (anage(entG f) a1igurarea di1),ni:ilit@?ii re1ur1el,rG g) de(,n1trarea fa)tului -a 1iguranta ali(entului e1te 1u1tinuta de ,:ie-ti+ele de afa-eri ale ,rgani2atiei /.Or"!+tar! $7tr! $l"!+t *IRECT R.9 6ENERA94 )rin *ire-t,ri de Su-ur1ale4 1e a1igur@ -@ -erin?ele -lientului 1unt deter(inate )rin fi1ierul -lientului 1i 1ati1fa-ute4 e+aluate -,nf,r( -5e1ti,nare de 1ati1fa-tie -,d / 8.#.13"1. (.).* Aspecte de mediu ;,4 -5 I,! 14//172//$< rgani2atia a 1ta:ilit =i (en?ine , )r,-edur@ d,-u(entat@ -are are -a 1-,) )re2entarea )r,-e1ului de identifi-are a a1)e-tel,r de (ediu 1e(nifi-ati+e )e -are le ),ate -,ntr,la =i a1u)ra -@r,ra 1e )re1u)une -@ are , influen?@ -are ar tre:ui luate <n -,n1iderare -u )ri,ritate de -@tre ,rgani2a?ie. Sn a-e1t 1-,) ,rgani2atia a efe-tuat , anali2@ ini?ial@ de (ediu <n -are au f,1t luate <n -,n1iderare t,ate a1)e-tele de (ediu generate de )r,-e1ele -are 1e de1fa1,ara la ni+elul ,rgani2a?iei re1)e-ti+ e(i1iile <n aer4 ge1ti,narea de=euril,r4 -,nta(inarea 1,lului4 utili2area (ateriil,r )ri(e =i a re1ur1el,r naturale =i )r,:le(e referit,are la -,(unitate =i (ediul l,-al. Pr,-eduri -,ne'e: PS $.&.13M VIdentifi-are a1)e-te de (ediu O (.).+ Cerinte le"ale ,i alte cerin$e ;,4 -5 I,! 14//172//$, !0,A, 1#//172//7< rgani2atia a 1ta:ilit =i (en?ine , )r,-edur@ d,-u(entat@ -are are -a 1-,) )re2entarea )r,-e1ului )rin -are 1e identifi-@ =i 1e )er(ite a--e1ul la )re+ederile legale =i la alte -ein?e )e -are 1,-ietatea le3a ad,)tat =i -are 1unt a)li-a:ile a1)e-tel,r de (ediu =i de SSM ale )r,-e1el,r4 )r,du1el,r =i 1er+i-iil,r 1ale. Pr,-eduri -,ne'e: PS $.&.# 3MS VPre+ederi legale =i alte -erin?eO (.).* Identi%icarea pericolului- e&aluarea riscului si controlul riscului ;!0,A, 1#//172//7< rgani2atia a ela:,rat =i (en?ine , )r,-edur@ d,-u(entat@ )entru identifi-area -,ntinu@ a )eri-,lel,r4 e+aluarea ni+elui de ri1- de a--identare 1i i(:,lna+ire )r,fe1i,nala =i a (a1uril,r de ?inere 1u: -,ntr,l ne-e1are. Pr,-edura ?ine -,nt de: a-ti+it@?ile de rutin@ =i -ele ,-a2i,nale4 a-ti+it@?ile <ntregului )er1,nal -are are a--e1 la l,-ul de (un-@4 in-lu1i+ +i2itat,ri 1i/1au 1u:-,ntra-tanti4 fa-ilit@?ile de la l,-ul de (un-@4 )entru a ,feri ),1i:ilitatea ierar5i2@rii ri1-uril,r =i identifi-area a-el,ra -are tre:uie 1@ fie eli(inate 1au atun-i -@nd nu e1te ),1i:il4 1a fie ?inute 1u: -,ntr,l. Pr,-eduri -,ne'e: PS $.&.13SSM VIdentifi-area )eri-,lel,r =i e+aluarea ri1-uluiO ../ 0re"1tire ,i r1spuns #n ca! de ur"en$1 ;,4 -5 I,! 22///72//$< RESA a 1ta:ilit a-?iuni )entru ge1ti,narea 1itua?iil,r de urgen?@ =i a--identel,r ),ten?iale -are ),t a+ea i()a-t a1u)ra 1iguran?ei ali(entului =i -are 1unt rele+ante )entru ),2i?ia ,rgani2a?iei <n -adrul lan?ului ali(entar. Pentru ge1ti,narea 1ituatiil,r de urgenta )e 1iguranta ali(entului 13a 1ta:ilit un regi1tru de e+identa +i2itat,ri in :l,-ul ali(entar -,d / 5.83SA3"1. /.3 Pol"t"$a "+ do*!+")l $al"t75"", *!d")l)", SSO, SA Manage(entul de la -el (ai <nalt ni+el tre:uie 1@ 1e a1igure -a )rin definirea ),liti-ii de -alitate/(ediu/11,/1a a ,rgani2a?iei4 ane'a !.14 a-ea1ta:
F.V.
SC TBRCM SA
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

a) e1te ade-+at@ fat@ de 1-,)ul ,rgani2a?iei4 :) in-lude un anga;a(ent e')li-it )ri+ind 1ati1fa-erea -erin?el,r SMIG -) -,re1)unde naturii4 di(en1iunil,r 1i i()a-tului a1u)ra (ediului a a-ti+it@?il,r 1i/1au 1er+i-iil,r ,rgani2a?ieiG d) in-lude un anga;a(ent de )re+enire a ),lu@riiG e) e1te ade-+at@ naturii 1i di(en1iunil,r ri1-uril,r )r,fe1i,nale ale ,rgani2a?ieiG f) in-lude un anga;a(ent de -,nf,r(itate -u legi1la?ia 1i -u regle(ent@rile SMI a)li-a:ile4 )re-u( 1i -u alte -erin?e )e -are ,rgani2a?ia le3a ad,)tatG g) e1te d,-u(entata4 i()le(entata4 (en?inuta =i -,(uni-at@ <ntregului )er1,nalG 5) in-lude un anga;a(ent e')li-it )ri+ind <(:un@t@?irea -,ntinu@ a efi-a-it@?ii SMI i) ,fer@ -adrul )entru 1ta:ilirea 1i anali2area ,:ie-ti+el,r generale ale SMI 1i a ,:ie-ti+el,r 1)e-ifi-e )entru fie-are din )atru trei -,(),nente ale 1i1te(ului4 in )arteG ;) e1te anali2at@ )eri,di- =i re+i2uit@ )entru a r@(Ane rele+ant@ =i ade-+at@G U) e1te di1),ni:ila )entru )@r?ile intere1ate 1i )entru )u:li-4 l) e1te -,nf,r(a atat -u -erintele legale 1i de regle(etare -at 1i -u -erintele -,n1u(at,ril,r4 a--e)tate de -,(un a-,rd )ri+ind 1iguranta ali(entel,r. *ire-t,rl 6eneral4 )rin dire-t,rii de 1u-ur1ale4 1e a1igur@ -@ ),liti-a referit,are la SMI e1te -,(uni-at@ =i <n?elea1@ <n -adrul ,rgani2a?iei )rin: a) in1truirea -,re1)un2@t,are a <ntregului )er1,nal -u )ri+ire la (anage(entul SMIG :) afi=area <n l,-uri rele+ante din -adrul ,rgani2a?iei -) )re2entarea ei n,il,r anga;a?i <n -adrul in1truirii la anga;are d) e1te )u1a la di1),2itia tutur,r )artil,r intere1ate4 )rin afi1area in 2,nele unde a-e1tea au a--e1. *ire-t,rul 6eneral a di1)u1 afi1area ),liti-ii referit,are la SMI a1tfel: 3 la 1ediul -entral al 1,-ietatii in t,ate :ir,urile4 3 la 1u-urale4 in re-e)tie4 5,lurile 5,telului4 in :l,-ul ali(entar (:u-atarie4 1ala de (e1e4 de),2ite4 +e1tiare). Intreg )er1,nalul al ,rgani2atiei e1te in1truit )entru <n?elegerea )re+ederil,r din ),liti-a de -alitate la t,ate ni+elurile. /... Pla+"#"$ar! /..., Ob"!$t"'!l! $al"t75"", 3"4)ra+t!" al"*!+t)l)", *!d")l)" 3" SSO :ie-ti+ele 1ta:ilite in d,(eniul SMI 1unt (@1ura:ile =i 1unt <()@r?ite in d,ua -ateg,rii: :ie-ti+e generale4 )e ter(en lung :ie-ti+e 1)e-ifi-e4 )e ter(en (ediu (un an)
:ie-ti+ele generale ale SMI 1unt f,r(ulate de *6 al ,rgani2atiei 1i refle-ta )re,-u)area -,n1tanta a SC TBRCM S.A. in -re1terea -alitatii )r,du1el,r furni2ate4 in )ri(ul rand )rin i()li-area tutur,r anga;atil,r la i(:unatatirea 1i 1u)ra+eg5erea -,ntinua a -alitatii a-ti+itatil,r ,rgani2atiei. :ie-ti+ele generale 1i indi-at,rii de
)erf,r(anta 1unt 1ta:ilite i()reuna -u fie-are )r,)rietar de )r,-e1 1i 1unt )re-i2ate in ane'a denu(ita li1ta )r,-e1el,r 1i a indi-at,ril,r de )erf,r(anta4 ane'a !.&.1. :ie-ti+ele 1i indi-at,rii de )erf,r(anta 1unt )eri,di- anali2ati in -adrul 1edintel,r de anali2a efe-tuate de (anage(ent. :ie-ti+ele generale 1i -ele 1)e-ifi-e in d,(eniul SMI 1unt anali2ate 1i re+i2uite )eri,di- in -adrul =edin?ei de anali2a a SMI efe-tuata de (anage(ent. :ie-ti+ele generale 1unt de-larate in ),liti-a SMI 1i 1unt re+i2uite de (anage(ent. :ie-ti+ele 1)e-ifi-e 1unt 1ta:ilite )rin )r,gra(e de (anage(ent -,d / $.&.$3CMSA3"1 (-alitate 1i 1iguranta ali(entel,r 4 (ediu 1i 1anatate 1i 1e-uritate ,-u)ati,nala)in-lu1i+ a-elea ne-e1are )entru <nde)linirea -erin?el,r referit,are la )r,du1/1er+i-iu4 )entru fun-?ii =i la ni+eluri rele+ante ale ,rgani2atiei. :ie-ti+ele 1unt (a1ura:ile 1i 1)e-ifi-ate )e re1),n1a:ilitati 1i ter(enele de reali2are a a-e1t,ra4 (,nitri2area )r,gra(el,r fa-andu31e 1e(e1trial )entru a 1ta:ili 1tadiul de reali2are a a-e1t,ra. Pentru 1ta:ilirea ,:ie-ti+el,r 1unt luate in -,n1iderare re2ultatele anali2el,r efe-tuate de (anage(ent4 feed:a-U3ul de la -lienti4 et/...Pla+"#"$ar!a SMI *IRECT R.9 6ENERA9 tre:uie 1a 1e a1igure -@: a) )lanifi-area SMI e1te efe-tuat@ <n 1-,)ul <nde)linirii -erin?el,r )re+@2ute la )-t. $.1 al SR EN IS !""1:#""84 SR EN IS 1$""1:#""54 %SAS 18""1:#""84 SR EN IS ##""":#""5 =i a ,:ie-ti+el,r SMI. :) integritatea SMI e1te (en?inut@ atun-i -And 1-5i(:@rile SMI 1unt )lanifi-ate =i i()le(entate. Planifi-area in-lude: a) identifi-area )r,-e1el,r ne-e1are SMI 1i a)li-area a-e1t,ra in intreaga ,rgani2atie4 ane'a !.&.1 la )re2entul (anual :) deter(inarea 1u--e1iunii 1i intera-tiunii dintre )r,-e1e4 )re2entata in ane'a !.&.# la )re2entul (anual -) deter(inarea -riteriil,r 1i (et,del,r ne-e1are )entru -,ntr,lul )r,-e1el,r4 de1-ri1e in PS 8.&3SMI VC,ntr,lul )r,du1ului ne-,nf,r(N4 P 8.13SA3"1 VEla:,rare reteteO4 P 8.13SA3"# VPre)arare :u-atarieO4 P 8.13"& VPri(ire 1i -a2are -lientiO4 P 8.7.53SA VEerifi-are )lan %ACCPO4 PRP4 PP 4 P 8.7.53SA VEerifi-are )lan %ACCPO d) a1igurarea de re1ur1e 1i inf,r(atii ne-e1are )entru a 1u1tine ,)erarea 1i (,nit,ri2area )r,-e1el,r4 de1-ri1 in )re2entul (anual4 de1-ri1 in PS3$.5.13MS VM,nit,ri2are X (a1urare )erf,r(anteN4 P 8.7.$3SA VM,nit,ri2are PCCO e) i()le(entarea de a-tiuni ne-e1are reali2arii re2ultatel,r )lanifi-ate 1i i(:unatatirea -,ntinua a a-e1t,ra4 de1-ri1 in PS 8.#.#3SMI VAudit internN4 PS 8.5.#3SMI VA-tiuni -,re-ti+eN4 PS 8.5.&3SMI VA-tiuni )re+enti+eN4 P 5.73SMI VAnai2a efe-tuata de (anage(entO. f) identifi-area4 e+aluarea 1i -,ntr,larea )eri-,lel,r )ri+it,are la 1e-uritatea ali(entel,r -are ),t a)area in relatie -u )r,du1ele in -adrul d,(eniului de a)li-are al 1i1te(ului4 a1tfel in-at )r,du1ele din ,rgani2atie 1a nu daune2e -,n1u(at,rului4 dire-t 1au indire-t4 PS $.$.83MS VPregatirea )entru 1ituatii de urgenta 1i -a)a-itate de ra1)un1N4 PS
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

8.1".$3SA VRetrageriN4 PS $.&.13SSM VIdentifi-are )eri-,le X e+aluare ni+el de ri1-N4 PS $.&.13M VIdentifi-are a1)e-te de (ediuN. g) -,(uni-area inf,r(atiil,r -,re1)un2at,are de3a lungul lantului ali(entar4 referit,r la a1)e-tele de 1e-uritate relati,nate de )r,du1ele 1ale4 la de2+,ltarea4 i()le(entarea 1i a-tuali2area SMI in -adrul ,rgani2atiei )entru a a1igura 1e-uritatea ali(entel,r4 de1-ri1 in PS 5.5.&3MS VC,(uni-areN 5) e+aluarea )eri,di-a 1i i(:unatatirea4 unde e1te ne-e1ar4 SMI )entru a a1igura -a 1i1te(ul refle-ta a-ti+itatile ,rgani2atiei 1i in-,r),rea2a -ele (ai re-ente inf,r(atii referit,are la )eri-,lelel )r,du1el,r -are tre:uie 1u)u1e -,ntr,lului4 de1-ri1 in P 5.73SMI VAnali2a efe-tuata de (anage(entO. Planifi-area a1igur@ -@ 1-5i(:@rile ,rgani2at,ri-e 1unt efe-tuate <ntr3un (,d -,ntr,lat =i -@ integritatea SMI e1te (en?inut@ <n ti()ul a-e1t,r 1-5i(:@ri. In SC TBCM S.A. )lanifi-area 1i1te(ului de (anage(ent integrat 1e reali2ea2a in a-,rd -u -,nditiile referit,are la 1i1te(ul ad,)tat. *,-u(entele de )lanifi-are a (anage(entului -alitatii 1unt -ele )re+a2ute in )r,-edurile 1i1te(ului de (anage(ent integrat. Planifi-area -alitatii e1te , )arte a (anage(entului -alitatii f,-ali2ata )e 1ta:ilirea 1i inter)retarea ),liti-ii -alitatii4 ,:ie-ti+el,r -alitatii 1i -erintel,r -alitatii 1i )e 1)e-ifi-area (,dului in -are a-e1tea ),t fi reali2ate. Planifi-area SMI a1igura identifi-area4 definirea 1i reali2area )r,-e1el,r 1i re1ur1ele ne-e1are )entru reali2area ,:ie-ti+el,r / indi-at,ril,r de )erf,r(anta Intreg )er1,nalul are re1),n1a:ilitatea de a ra),rta )r,:le(ele SMI )er1,anei de1e(nate (.).) O iecti&e- tinte si pro"ram ;,4 -5 I,! 14//172//$, !0,A, 1#//172//7< rgani2atia 1ta:ile1te4 i()le(entea2a 1i (entine ,:ie-ti+e 1i tinte la ni+elurile 1i fun-tiile rele+ante. :ie-ti+ele 1i tintele 1unt (a1ura:ile (unde e1te ),1i:il) 1i 1unt d,-u(entate in f,r(ular -,d / $.&.$3CMSA3"14 fiind 1)e-ifi-ate re1),n1a:ilitatile4 (i;l,a-ele 1i ter(enele de reali2are a a-e1t,ra. /./ R!3&o+3ab"l"tat!, a)tor"tat! >" $o*)+"$ar! /./., R!3&o+3ab"l"tat! >" a)tor"tat! /un-?iile =i rela?iile dintre 1er+i-ii 1unt definite <n ,rganigra(ele de la Ane'a !.# a )re2entului (anual 1i <n )r,-edurile SMI. Re1),n1a:ilitatea 1i aut,ritatea )er1,nalului 1unt 1ta:ilite <n fi=ele de ),1t4 -,(uni-ate intregului )er1,nal al ,rgani2atiei. Pentru i()le(entarea SMI =i a )r,-eduril,r aferente <n -,()arti(entele 1u:,rd,nate 1i 1u-ur1ale 1unt delegati RMSMI 1i *ire-t,rii de Su-ur1ale. Sntregul )er1,nal al ,rgani2atiei are re1),n1a:ilitate )entru -alitatea a-ti+it@?il,r efe-tuate4 a1igurarea )r,te-?iei (ediului4 redu-erea )eri-,lel,r =i a ri1-uril,r la l,-urile de (un-@4 re1)e-tarea regle(entaril,r )ri+ind 1iguranta ali(entel,r4 re1)e-tarea d,-u(entel,r SMI =i <(:un@t@?irea -,ntinu@ a )r,-e1el,r <n -are 1unt i()li-a?i. 0)+$5"! R!3&o+3ab"l"t75" are <ntreaga re1),n1a:ilitate )entru 1trategia )ri+ind (anage(entul -alit@?ii4 (anage(entul (ediului4 (anage(entul 1e-urit@?ii 1i 1@n@t@?ii ,-u)ati,nale4 (anage(entul 1igurantei ali(entare4 -,ndu-erea a-ti+it@?il,r de1f@=urate de ,rgani2a?ie4 a1igurarea re1ur1el,r ne-e1are )entru i()le(entarea4 (en?inerea =i <(:un@t@?irea -,ntinu@ a SMI. )rin anga;a(entul a1u(at r@1)unde de: o -,(uni-area <n -adrul ,rgani2a?iei a i(),rtantei 1ati1fa-erii -erin?el,r -lien?il,r4 a -erin?el,r legale 1i de regle(entare a)li-a:ile )r,du1el,r 1i 1er+i-iil,r ,ferite4 )r,te-?iei (ediului4 SS 1i SAG o 1ta:ilirea ),liti-ii 1i anga;a(entul <n d,(eniul SMIG o a1igurarea unui -adru ade-+at )entru 1ta:ilirea 1i anali2area ,:ie-ti+el,r SMIG o a1igurarea )lanifi-@rii 1i integrit@?ii SMI 1i reali2@rii )r,gra(el,r de (anage(ent de (ediu 1i de 1anatate 1i 1e-uritate ,-u)ati,nalaG o 1ta:ilirea )lanuril,r SMI -alitate 1i 1iaguranta ali(entului o 1ta:ilirea ,:ie-ti+el,r 1)e-ifi-e o a1igurarea -a re1),n1a:ilit@?ile 1i aut,rit@?ile 1unt definite 1i -,(uni-ate <n -adrul ,rgani2a?ieiG o nu(irea )rin de-i2ie a RMSMIG a1igurarea -a 1unt 1ta:ilite )r,-e1e ade-+ate de -,(uni-are interna 1i e'terna. Re1)e-t@ d,-u(entele SMI a)li-a:ile ),1tului. +erifi-a -,ntra-tele in-5eiate -u furni2,rii4 )r,)une (,difi-ari la a-e1tea in -,nf,r(itate -u )re+ederile legale in +ig,areG +erifi-a furni2,rii4 -,nf,r( 9/A4 1i di1)une (a1uri de e+aluare a n,il,r furni2,ri identifi-atiG +erifi-a re+i2iile la 9/A4 ,ri de -ate ,ri e1te ne-e1ar4 in fun-tie de ree+aluarea furni2,ril,r. Re1)e-t@ d,-u(entele SMI a)li-a:ile ),1tului Ra),rtea2@ *ire-t,rului 6eneral de1)re fun-?i,narea SMI =i de1)re ,ri-e ne-e1itate de <(:un@t@?ire. - -,(uni-area i(),rtan?ei 1ati1fa-erii -erin?el,r )@r?il,r intere1ate4 a -erin?el,r Co*&!t!+5!
D"r!$tor G!+!ral
- nu(e=te RMSMI - -,ndu-e anali2ele efe-tuate de (anage(ent la ni+el de ,rgani2atie
D"r!$tor E$o+o*"$
- +erifi-a li1ta furi2,ril,r a--e)tati
D"r!$tor
SC TBRCM SA
- nu(e1te Re1).SMIG
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page 1!/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
R!3&o+3ab"l"t75" legale =i a -el,r de regle(entareG - i()le(entarea ),liti-ii =i ,:ie-ti+el,r referit,are la (anage(entul integrat <n t,ate )r,-e1ele SMIG - -,(uni-area <n 1u-ur1ale a i(),rtantei 1ati1fa-erii -erin?el,r -lien?il,r4 a -erin?el,r legale 1i de regle(entare a)li-a:ile )r,du1el,r 1i 1er+i-iil,r ,ferite4 )r,te-?iei (ediului4 SS 4 S. 1i SAG - 1e anga;ea2a in re1)e-tarea ),liti-ii <n d,(eniul SMI 1ta:ilita de *ire-t,rul 6eneralG - a1igurarea re1ur1el,r ne-e1are )entru i()le(entarea SMIG - a1igurarea )lanifi-@rii 1i integrit@?ii SMI 1i reali2@rii )r,gra(el,r de S)$)r3al! (anage(ent de -alitate4 (ediu 1i de 1@n@tate 1i 1e-uritate ,-u)ati,nala4 1iguran?a ali(entel,r G - a1igurarea -a re1),n1a:ilit@?ile 1i aut,rit@?ile 1unt definite 1i -,(uni-ate <n -adrul ,rgani2a?ieiG - nu(irea )rin de-i2ie a Re1),n1a:ilului SMI la ni+el de 1u-ur1alaG - a1igurarea -a 1unt 1ta:ilite )r,-e1e ade-+ate de -,(uni-are interna 1i e'terna. - di1),ni:ilitatea re1ur1el,r SMI. Re1)e-t@ d,-u(entele SMI a)li-a:ile ),1tului. Ra),rtea2@ *ire-t,rului 6eneral de1)re fun-?i,narea SMI =i de1)re ,ri-e ne-e1itate de <(:un@t@?ire. D"r!$tor"" d! Se a1igur@ de 1ta:ilirea4 d,-u(entarea4 i()le(entarea4 (en?inerea =i D!&arta*!+t!% <(:un@t@?irea -,ntinu@ ale efi-a-it@?ii )r,-e1el,r SMI )entru fun-?iile al -@r,r S!#"" d! (anage(ent <l a1igur@. a$t"'"tat" Re1)e-t@ d,-u(entele SMI a)li-a:ile ),1tului. 1e a1igura -@ )r,-e1ele ne-e1are SMI 1unt 1ta:ilite4 i()le(entate =i (en?inute <n -,nf,r(itate -u -erin?ele 1tandardel,r SR EN IS !""1:#""84 SR EN IS 1$""1:#""54 %SAS 18""1:#""8 1i SR EN IS ##""":#""5G ra),rtea2a (anage(entului de la -el (ai <nalt ni+el de1)re fun-?i,narea =i )erf,r(an?ele SMI -a :a2@ )entru anali2area =i <(:un@t@?irea 1i1te(uluiG a )re2enta in =edin?ele )eri,di-e de anali2a efe-tuate de (anage(ent RMSMI ra),rtul )ri+ind fun-?i,nare 1i ade-+area SMIG 1e a1igura -@ e1te )r,(,+at@ <n -adrul ,rgani2a?iei -,n=tienti2area -erin?el,r -lientuluiG ?ine leg@tura -u )@r?ile e'terne -u )ri+ire la a1)e-tele SMI. Re1)e-t@ d,-u(entele SMI a)li-a:ile ),1tului Ra),rtea2@ *ire-t,rului 6eneral de1)re fun-?i,narea SMI =i de1)re ,ri-e ne-e1itate de <(:un@t@?ire. A1igur@ R!3&.SMI - 1ta:ilirea4 d,-u(entarea4 (en?inerea4 <(:un@t@?irea =i auditarea SMI. Ra),rtea2@ RM <n )ri+in?a SMI. A1igur@ Pro&r"!tar"" d! 3 1ta:ilirea4 d,-u(entarea4 i()le(entarea4 (en?inerea =i <(:un@t@?irea &ro$!3 -,ntinu@ ale efi-a-it@?ii )r,-e1el,r SMI re1)e-ti+eG 3 atingerea ,:ie-ti+el,r )entru )r,-e1ele <n -au2@. P!r3oa+a +erifi-a ni+elurile de ri1- in 1-,)ul identifi-@rii )eri-,lel,r de a--idente 1i d!3!*+ata <(:,ln@+iri )r,fe1i,naleG &!+tr) SSO fa-e n,tifi-ari ITM -u )ri+ire la ,rdinea de 2i 1i data 1ta:ilita )entru intrunirea DR!3&. SSO E CSSM(a-,l, unde e1te -a2ul)G inaintea2a un e'e()lar al PE de 1edinta a CSSM la ITM (a-,l, unde e1te -a2ul)G tran1(ite In1)e-t,ratului terit,rial de )r,te-?ia (un-ii Ra),rtul anual de a-ti+itateG 1e ,-u)a de a-ti+it@?ile de (,nit,ri2are a fa-t,ril,r de ri1- )entru SS G <nt,-(e=te ra),artele4 in -,nf,r(itate -u )re+ederile legale4 -@tre in1titu?iile a:ilitate4 -u )ri+ire la: a--identele de (un-a 1i <(:,ln@+irile )r,fe1i,naleG efe-tuea2a in1tru-ta;ul de SS la nga;areG int,-(e1te )artea de SS din Pr,gra(ul de (anage(ent -aliate/(ediu/11,/1aG )re+ede4 anual4 <n )lanul de (a1uri4 f,nduri )entru -5eltuieli ne-e1are -u e-5i)a(entele indi+iduale de )r,te-tia (un-iiG Ela:,rea2a )lanul de )re+enire 1i )r,te-tie ela:,rea2a anual )lanul te(ati- de in1truire G
SC TBRCM SA
0)+$5"!
Co*&!t!+5!
- -,ndu-e anali2ele efe-tuate de (anage(ent la ni+el de 1-ur1ale
3 nu(e1- RMI )e .nitatile de lu-ruG 3
3 <n de-i2ia nr. din 3 -,,rd,nea2@ auditarea =i in1truirea <n SMIG 3 lider e-5i)@ )r,ie-t SMIG 3 a1igur@ leg@tura SMI -u ,rgani2a?ii e'terne.
3 <n de-i2ia de nu(ire - <n d,-u(entele SMI a)li-a:ile. - -,,rd,nea2a a-ti+itatea de in1truire SS din 1e-t,arele de a-ti+itate - -,(uni-a -u )artile intere1ate - in de-i2ia de nu(ire
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page #"/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
R!3&o+3ab"l"t75" )lanifi-a 1i -,,rd,nea2@ a-ti+itatea de in1truire )eri,di-a a )er1,nalului la l,-urile de (un-a in -,nf,r(itate -u )re+ederile legale. Re1)e-t@ d,-u(entele SMI a)li-a:ile ),1tului Ra),rtea2@ *ire-t,rului 6eneral/Su-ur1ala de1)re fun-?i,narea SMI =i de1)re ,ri-e ne-e1itate de <(:un@t@?ire. int,-(e1te )artea de S. din Pr,gra(ul de (anage(ent -aliate/(ediu/11,/1aG a1igur@ identifi-area4 (,nit,ri2area =i e+aluarea fa-t,ril,r de ri1- 1)e-ifi-i4 generat,ri de e+eni(ente )eri-ul,a1eG 1ta:ile1- =i ur(@re1- <nde)linirea (@1uril,r =i a a-?iunil,r de )re+enire =i de )reg@tire a inter+en?iei in S.G ,rgani2ea2a4 la di1),2itia *64 a-?iunile de 1i(ulare in S. 1i ur(are1te (,dul de de1fa1urare a a-e1t,raG )arti-i)a la ela:,rarea )lanului te(ati- anual de in1truireaG )re+ede4 anual4 <n :ugetul )r,)riu4 f,nduri )entru -5eltuieli ne-e1are R!3&o+3ab"l de1f@=ur@rii a-ti+it@?il,r de )r,te-?ie -i+il@G SU <n=tiin?ea2@ )er1,anele =i ,rgani1(ele -,()etente a1u)ra fa-t,ril,r de ri1DR!3&. SSOE =i le 1e(nalea2@4 de <ndat@4 -u )ri+ire la i(inen?a )r,du-erii 1au )r,du-erea unei S. la ni+elul ,rgani2atieiG (en?in <n 1tare de fun-?i,nare (i;l,a-ele de tran1(i1iuni3alar(are4 1)a?iile de ad@),1tire =i (i;l,a-ele te5ni-e )r,)rii4 de1tinate ad@),1tirii 1au inter+en?iei4 ?in e+iden?a a-e1t,ra =i le +erifi-@ )eri,di-G efe-tuea2a in1tru-ta;ul de S. la anga;areG ela:,rea2a )lanul de )re+enire S.. Re1)e-t@ d,-u(entele SMI a)li-a:ile ),1tului Ra),rtea2@ *ire-t,rului 6eneral/Su-ur1ala de1)re fun-?i,narea SMI =i de1)re ,ri-e ne-e1itate de <(:un@t@?ire int,-(e1te )artea de (ediu din )r,gra(ul de (anage(ent de SMI 1i a1igura rea-tuali2area luiG )arti-i)a la <nt,-(irea ra),rtului )ri+ind fun-?i,narea SMI -are 1e )re2int@ la anali2a efe-tuata de (anage(ent4 a1igurAnd datele de intrare )ri+ind reali2area ,:ie-ti+el,r 1)e-ifi-e de (ediu4 a ne-,nf,r(it@?il,r 1i 1e1i2@ril,r -lien?il,r4 )r,-e1el,r +er:ale de -,n1tatare ale ,rganel,r de -,ntr,l )e linia )r,te-?iei (ediului 1i g,1),d@rirea a)ei 1i a-?iunile -,re-ti+e 1i )re+enti+e de1f@=urateG identifi-a a1)e-tele de (ediu 1i i()a-turile de (ediuG R!3&o+3ab"l)l e+aluea2a -,nf,r(itatea de (ediuG $) Prot!$5"a ela:,rea2a li1ta de e+identa a a1)e-tel,r de (ediu 1i a a1)e-tel,r de *!d")l)" (ediu -u i()a-t 1e(nifi-ati+G DRMGDE 1e ,-u)a de a-ti+it@?ile de (,nit,ri2are a fa-t,ril,r de (ediuG a-tuali2ea2@ )eri,di- :a2a de date )ri+ind ge1ti,narea de=euril,r 1i e+identa ),luan?il,r (da-a e1te -a2ul)G <nt,-(e=te ra),artele4 in -,nf,r(itate -u )re+ederile legale4 -@tre in1titu?iile a:ilitate4 -u )ri+ire la: ge1ti,narea (aterialel,r -are ),t a+ea i()a-t a1u)ra (ediului4 ),lu@ri a--identale ale (ediului4 e+eni(ente -u i()a-t a1u)ra (ediului. Re1)e-t@ d,-u(entele SMI a)li-a:ile ),1tului Ra),rtea2@ *ire-t,rului 6eneral/Su-ur1ala de1)re fun-?i,narea SMI =i de1)re ,ri-e ne-e1itate de <(:un@t@?ire R!3&o+3ab"l )r,)une (e(:rii e-5i)ei la -,n1tituire =i )e )ar-ur1ul de1f@=ur@rii !$F"&a SA a-ti+it@?ii a-e1teia4 da-@ e1te -a2ulG DRESAE ,rgani2ea2a =i -,,rd,nea2a a-ti+itatea e-5i)ei SAG 1ta:ile1te re1),n1a:ilit@?i (e(:ril,r e-5i)ei SAG a1igura leg@tura e-5i)ei -u -,ndu-erea 1,-iet@?iiG a1igura ela:,rarea4 i()le(entarea =i (en?inerea )lanului %ACCP <n -,nf,r(itate -u )lanul )r,)u1 =i a)r,:at =i -u -erin?ele regle(ent@ril,r <n +ig,areG a1igura( i()le(entarea4 (entinerea 1i i(:unatatirea SMSAG -,ndu-e =edin?ele de lu-ru ale e-5i)ei =i 1ti(ulea2@ e')ri(area =i 1-5i(:ul de ideiG inf,r(ea2a -,ndu-erea a1u)ra -,n-lu2iil,r anali2el,r )eri,di-e ale 1i1te(ului SA ((,d de a)li-are4 efi-ien?@4 ,),rtunit@?i de re+i2uire et-).
SC TBRCM SA
0)+$5"!
Co*&!t!+5!
- -,,rd,nea2a a-ti+itatea de in1truire S. din 1e-t,arele de a-ti+itate - -,(uni-a -u )artile intere1ate - in de-i2ia de nu(ire
- -,,rd,nea2a a-ti+itatea de ge1tiune a de1euril,r din 1e-t,arele de a-ti+itate - -,(uni-a -u )artile intere1ate - in de-i2ia de nu(ire
- -,,rd,nea2a a-ti+itatea de 1iguranta ali(entel,r - -,(uni-a -u )artile intere1ate - in de-i2ia de nu(ire
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page #1/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
R!3&o+3ab"l"t75" Ra),rtea2@ Su-ur1ala de1)re fun-?i,narea SMSA =i de1)re ,ri-e ne-e1itate de <(:un@t@?ire 0"!$ar! a+4aCat Re1)e-t@ d,-u(entele SMI a)li-a:ile ),1tului. Se a1igur@ -@ utili2ea2@ d,-u(entele SMI <n +ig,are. S=i -,(uni-@ ideile )entru <(:un@t@?irea (,dului de lu-ru.
0)+$5"!
Co*&!t!+5! 3 <n fi=ele de ),1t.
/./.R!&r!(!+ta+t)l *a+a4!*!+t)l)" E1te n,(inali2at )rin de-i2ie4 de -@tre *ire-t,r 6eneral4 -a fiind *6A. Are re1),n1a:ilitatea 1i aut,ritatea )entru: a 1e a1igura -@ )r,-e1ele ne-e1are SMI 1unt 1ta:ilite4 i()le(entate =i (en?inute <n -,nf,r(itate -u -erin?ele 1tandardel,r SR EN IS !""1:#""84 SR EN IS 1$""1:#""54 %SAS 18""1:#""8 1i SR EN IS ##""":#""5G a ra),rta (anage(entului de la -el (ai <nalt ni+el de1)re fun-?i,narea =i )erf,r(an?ele SMI -a :a2@ )entru anali2area =i <(:un@t@?irea 1i1te(uluiG a )re2enta in =edin?ele )eri,di-e de anali2a efe-tuate de (anage(ent ra),rtul )ri+ind fun-?i,nare 1i ade-+area SMIG a 1e a1igura -@ e1te )r,(,+at@ <n -adrul ,rgani2a?iei -,n=tienti2area -erin?el,r -lientuluiG a ?ine leg@tura -u )@r?ile e'terne -u )ri+ire la a1)e-tele SMIG -,ndu-e e-5i)a de 1a 1i ,rgani2ea2a a-ti+itatea eiG in1truie1te 1i edu-a -,re1)un2at,r (e(:rii e-5i)ei de 1a. 9a 1u-ur1alele ,rgani2atiei 1unt nu(iti Re1).SMI -are au a-elea1i re),n1a:ilitati. .... Conduc1torul echipei de si"uran$a alimentului ;,4 -5 I,! 22///72//$< Manage(entul de la -el (ai inalt ni+el tre:uie 1a indi-e un 1ef de e-5i)a -are 1e ,-u)a de 1e-uritatea ali(entel,r4 -are4 )e langa alte re1),n1a:ilitati4 tre:uie 1a ,rgani2e2e (un-a unei e-5i)e -are 1e ,-u)a de 1e-uritatea ali(entel,r 1i are re1),n1a:ilitatea 1i aut,ritatea -a 1a: -,ndu-a e-5i)a de SA 1i 1a ,rgani2e2e a-ti+itatea ei )lanifi-e in1truirea 1i edu-area (e(:ril,r e-5i)ei -are 1e ,-u)a -u 1e-uritatea ali(entel,r. 1e a1igure -a 1i1te(ul de (anage(ent al 1e-uritatii ali(entel,r e1te 1ta:ilit4 i()le(entat4 (entinut 1i i(:unatatit in -,nf,r(itate -u a-e1t Standard Internati,nal. ra),rte2e dire-t (anage(entului de la -el (ai inalt ni+el al ,rgani2atiei de1)re efi-a-itatea 1i ade-+anta 1i1te(ului de (anage(ent al 1e-uritatii ali(entel,r )entru re+i2uire4 -a :a2a )entru i(:unatatirea 1i1te(ului In -adrul fie-arei 1u-ur1ale 13a e(i1 , de-i2ie )entru 1ta:ilirea ESA 1i a RESA. /./.3 Co*)+"$ar! rgani2atia a 1ta:ilit4 i()le(entat =i (en?ine , )r,-edur@ d,-u(entat@ )rin -are 1e a1igur@ tinerea 1u: -,ntr,l a )r,-e1ului de -,(uni-are -,nf,r( -erintel,r 1tandardel,r SR EN IS !""1:#""84 SR EN IS 1$""1:#""54 %SAS 18""1:#""8 1i SR EN IS ##""":#""5 In 1i1te(ul SMSA e1te )re2entata -,(uni-area interna 1i e'terna in diagra(a de la Ane'a !.5 Pr,-eduri -,ne'e: PS $.$.&3MS VC,(uni-areO /.9 A+al"(a !#!$t)at7 d! *a+a4!*!+t /.9., G!+!ral"tat" data )e an 1au ,ri de -Ate ,ri 1e -,n1ider@ ne-e1ar4 *IRECT R.9 6ENERA9 -,ndu-e anali2a )eri,di-@ a SMI4 )entru a 1e a1igura -@ e1te <n -,ntinuare -,re1)un2@t,r4 ade-+at =i efi-a-e. A-ea1t@ anali2@ in-lude e+aluarea ,),rtunit@?il,r de <(:un@t@?ire =i ne-e1itatea de 1-5i(:are <n SMI4 in-lu1i+ ),liti-a referit,are la -alitate/(ediu/11( =i ,:ie-ti+ele SMI. Snregi1tr@rile re2ultate -a ur(are a anali2ei efe-tuate de (anage(ent 1unt )@1trate de RMSMI. /.9.-. El!*!+t! d! "+trar! al! a+al"(!" -6-.-52-6- )- I524A4- ale anali2ei efe-tuate de (anage(ent in-lud inf,r(a?ii referit,are la: a) re2ultatele audituril,r interne 1i e+aluarile -,nf,r(arii -u -erintele legale 1i -u alte -erinte la -are ,rgani2atia 1u:1-rie4 :) feed:a-U3ul de la -lient =i -,(uni-area -u )@r?ile e'terne intere1ate4 -) gradul de inde)linire al ,:ie-ti+el,r generale =i 1)e-ifi-e )re-u( 1i a tintel,r4 d) fun-?i,narea )r,-e1el,r 1i -,nf,r(itatea )r,du1el,r 1i a 1er+i-iil,r4 e) )erf,r(anta de (ediu 1i de SS 4 f) ni+elul de -,nf,r(are la -erintele legale 1i la alte -erinte a)li-a:ile )entru (ediu 1i SS 4 g) 1tadiul a-?iunil,r -,re-ti+e 1i )re+enti+e4 5) a-?iuni de ur(@rire de la anali2ele de (anage(ent anteri,are4 i) 1-5i(:@ri -are ar )utea 1a influen?e2e SMI4 ;) (,difi-Hri de 1itua?ie -are ),t afe-ta 1iguranta ali(entului ;) anali2a ade-+@rii ),liti-ii (anage(entului )entru -alitate/(ediu/11,/SA4 U) re-,(and@ri )entru <(:un@t@?ire4 () (,difi-ari de 1ituatie -are ),t afe-ta 1aG n) 1ituatii de urgenta4 a--idente ,) audituri e'terne 1au in1)e-tii /.9.3. El!*!+t! d! "!3"r! al! a+al"(!" -6-.-52-6- )- I-,I4- ale anali2ei efe-tuate de (anage(ent in-lud ,ri-e de-i2ii 1i a-?iuni referit,are la: a) <(:un@t@?irea efi-a-it@?ii SMI 1i a )r,-e1el,r 1ale4 :) <(:un@t@?irea )r,du1ului <n ra),rt -u -erin?ele -lientului4
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page ##/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
-) <(:unHtH?irea efi-a-itH?ii SMI d) de-i2ii 1i a-tiuni referit,are la ),1i:ile 1-5i(:ari in ),liti-a4 ,:ie-ti+e4 tinte e) ne+,ile de re1ur1e f) ne+,ile de (,difi-ari )entru <(:un@t@?irea )erf,r(antel,r de (ediu =i SS 4 g) a1igurarea SA 5) re+i2uirea ),l,ti-ii ,rgani2a?iei referit,are la SMI Pr,-eduri -,ne'e: P 5.73SMI VAnali2a efe-tuata de (anage(ntO
9. MANAGEMENTUL RESURSELOR 9., A3"4)rar!a r!3)r3!lor Manage(entul de +arf al ,rgani2atiei deter(in@ =i )une la di1),2i?ie <n ti() util re1ur1ele ne-e1are a) )entru a i()le(enta =i (en?ine SMI =i )entru a <(:un@t@?i -,ntinuu efi-a-itatea a-e1tuia :) )entru a -re=te 1ati1fa-?ia -lientului )rin <nde)linirea -erin?el,r 1ale -) )entru <(:un@t@?irea )erf,r(an?el,r de (ediu =i SS . Se +,r a1igura re1ur1e u(ane -alifi-ate =i 1)e-iali2ate -,re1)un2@t,r4 re1ur1e te5n,l,gi-e =i finan-iare. 9.R!3)r3! )*a+! 9.-., G!+!ral"t75" rgani2atia 1ele-tea2@ =i re)arti2ea2@ )er1,nalul4 a1tfel <n-At 1@ 1e a1igure -@ )er1,nalul -e efe-tuea2@ a-ti+it@?i -are afe-tea2@ -,nf,r(itatea )r,du1ului/1er+i-iului4 )r,te-?ia (ediului 1i 1@n@tatea 1i 1e-uritatea ,-u)ati,nala4 1iguranta ali(entului in (un-a e1te -,()etent din )un-t de +edere al 1tudiil,r4 al in1truirii4 al a:ilit@?il,r =i al e')erien?ei ade-+ate. 9.-.Co*&!t!+57, "+3tr)"r! 3" $o+3t"!+t"(ar! rgani2atia )entru a de1fa1ura )r,-e1e -are 1a a1igure 1ati1fa-erea -erintel,r -lientil,r4 )r,te-tia (ediului 1i un ni+el -at (ai ridi-at al 1e-uritatii la l,-urile de (un-a: d) deter(ina -,()eten?a ne-e1ar@ )entru )er1,nalul -e de1f@=,ar@ a-ti+it@?i -are influen?ea2@ -,nf,r(itatea )r,du1el,r 1i a 1er+i-iil,r4 -are ),ate )r,+,-a un i()a-t 1e(nifi-ati+ de (ediu 1i -are ),ate )une in )eri-,l 1@n@tatea 1i 1e-uritatea ,-u)ati,nala4 in fi1ele de ),1t4 f,r(ular -,d / 7.#.#3"14 e) identifi-a ne-e1arul de in1truire -u ,-a2ia e+aluarii anuale4 f,r(ular -,d / 7.#.#3"# 1i reali2ea2a in1truirea )er1,nalului4 1au <ntre)rinde alte a-?iuni )entru a a1igura ne-e1arul de -,()etenta -,nf,r( -erintel,r SMI )rin inter(ediul )r,gra(el,r de in1truire4 f,r(ular -,d / 7.#.#3"&4 f) e+aluea2a efi-a-itatea a-?iunil,r <ntre)rin1e4 f,r(ular -,d / 7.#.#3"$4 g) 1e a1igura -@ )er1,nalul 1au e1te -,n1tient de rele+anta =i i(),rtanta a-ti+itatil,r 1ale 1i de (,dul in -are el -,ntri:uie la reali2area ,:ie-ti+el,r -alitate/(ediu/SS /SA. 5) (en?ine <nregi1tr@ri ade-+ate referit,are la 1tudii4 in1truire4 a:ilit@?i =i e')erien?@. In ),liti-a de )er1,nal4 13a 1ta:ilit -a intreg )er1,nalul 1,-ietatii 1a fie 1ele-tat a1tfel in-at 1a 1ati1fa-a e'igentele -ele (ai ridi-ate in d,(eniul 1er+i-iil,r ,ferite de 1,-ietate. Pentru a-e1t 1-,) 13a 1ta:ilit un 1i1te( de a)re-iere a )er1,nalului 1alariat in ra),rt -u -erintele 1i )arti-ularitatile l,-uril,r de (un-a 1i de re1),n1a:ilitatile )e -are le au. *IRECT R.9 6ENERA9 a ela:,rat un 1i1te( de )arti-i)are a intregului )er1,nal la de-i2iile )e -are a-e1ta ur(ea2a 1a le 5,tara1-a4 in-ura;and in a-e1t fel e')ri(area de ,)inie )ri+ind i(:unatatirea )r,-e1el,r. Anual 1e ela:,rea2a )r,gra(ul de in1truire )rin -are 1e ur(are1te -,n=tienti2area intregului )er1,nal -u )ri+ire la: i(),rtan?a -,nf,r(@rii la ),liti-a4 la )r,-edurile =i la -erin?ele SMIG a1)e-tele de (ediu 1e(nifi-ati+e 1i i()a-turile a1,-iate4 reale 1au ),1i:ile4 ale a-ti+itatil,r de1fa1urate 1i de efe-tele :enefi-e adu1e (ediului )rin i(:unatatirea )erf,r(antel,r l,r indi+idualeG atri:u?iile =i re1),n1a:ilit@?ile )e -are le au <n reali2area -,nf,r(it@?ii -u ),liti-a4 -u )r,-edurile =i -u -erin?ele SMI4 in-lu1i+ -u -erin?ele referit,are la )reg@tirea )entru 1itua?ii de urgen?@ =i -a)a-itate de r@1)un1G -,n1e-in?ele ),ten?iale ale a:aterii de la )r,-edurile/in1tru-tiunile de e'e-utie 1)e-ifi-e. 9a 1ta:ilirea te(ati-il,r de in1truire )r,fe1i,nala / 1anatate 1i 1e-uritate ,-u)ati,nala/ (ediu/1a 1e are in +edere: re1),n1a:ilitate4 a:ilitate =i gradul )er1,nal de in1truireG regle(entarile legi1latiei de 1)e-ialitate in +ig,are.
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page #&/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
Per1,nalul n,u anga;at e1te in1truit -u )ri+ire la d,-u(entele SMI 1i -erintele 1ta:ilite )rin MMI TBRCM3"&4 ),liti-a4 ,:ie-ti+e 1i )r,-eduri a)li-a:ile a-ti+itatii )e -are ur(ea2a 1a , de1fa1,are in -adrul ,rgani2atiei. 9a anga;area 1i/1au nu(irea )e ),1t a )er1,nalului 1e are in +edere -,()eten?a ne-e1ar@4 )rin edu-a?ie/)rin in1truire/)rin e')erien?@4 )entru a )utea re1)e-ta 1ar-inile -e3i re+in fara a adu-e a--idente -u i()a-t 1e(nifi-ati+ a1u)ra (ediului4 11, 1i de 1a. Sntregul )er1,nal -u fun-?ii )entru -are4 )rin legi1la?ie 1au regle(ent@ri 1)e-ifi-e a-ti+it@?ii4 1e -er in1truiri 1u)li(entare/)eri,di-e =i/1au -ertifi-@ri/re-ertifi-@ri/aut,ri2ari )eri,di-e )arti-i)@ la in1truirile )re+@2ute =i 1u1?in e'a(enele aferente )entru -ertifi-are/re-ertifi-are/aut,ri2are. 9.3 I+#ra3tr)$t)r7 rgani2atia deter(in@4 )une la di1),2i?ie =i (en?ine infra1tru-tura ne-e1ar@ )entru a reali2a -,nf,r(itatea -u -erin?ele ne-e1are reali2arii )r,du1ului/1er+i-iului. Infra1tru-tura in-lude: i) 1)a?iu de lu-ru =i utilit@?i a1,-iateG ;) e-5i)a(ente ade-+ate -,nf,r( ne-e1ita?il,r )entru reali2area4 (,nit,ri2area4 +erifi-area )r,du1el,r 1i e+aluarea )r,-e1el,r (5ardPare) =i 1,ftPare 1)e-iali2atG U) 1er+i-ii 1u),rt4 -u( 1unt -ele de tran1),rt 1au de -,(uni-are. rgani2atia di1)une de un 1ediu de lu-ru in Bu-ure1ti 1i 1& 1edii de 1u-ur1ala in tara. Sediile 1u-ur1alel,r 1unt re)re2entate )rin 5,teluri d,tate -u re1taurante 1i 1)atii de trata(ent (edi-,3:alnear. %,telurile 1unt -,n1tru-tii -u +e-5i(e de -el (ult &" de ani4 dar in -are 13au fa-ut (,derni2ari )rin inl,-uirea tutur,r ta()lariil,r de le(n -u ta()larii de PEC 1i gea( ti) ter(,)an4 inl,-uirea a )e1te 8"Y din (,:ila in+e-5ita4 re,rgani2area un,r :ir,uri 1i d,tarea -u -,()utere4 d,tarea -a:inetel,r (edi-,3:alneare -u a)aratura de ulti(a generatie. Re1taurantele 1unt a(ena;ate -,nf,r( regle(etaril,r eur,)ene 1i d,tate -u utila;e 1i e-5i)a(ente -,nf,r( -erintel,r legale de 1)e-ialitate. rgani2atia are in d,tare un )ar- aut,4 -u 8"Y (a1ini n,i4 din -are unele 1unt a+i2ate de ,rganele in dre)t )entru tran1),rt (arfa. 9.. M!d") d! l)$r) rgani2atia 1e )re,-u)a )entru a1igurarea unui (ediu de lu-ru -,re1)un2@t,r4 -,nf,r( legi1la?iei 1i regle(entaril,r in +ig,are in 1-,)ul a1igur@rii (ediului ade-+at de lu-ru 1i de 1iguranta a ali(etului4 1anatatii 1i 1e-uritatii ,-u)ati,nale 1i ,:?inerii de )r,du1e -,nf,r(e -u -erin?ele -lientului. Sunt a1igurate 1)atiile din :l,-ul ai(entar4 -a2are 1i :a2a de trata(ent )ri+ind atat igieni2area in )er(anenta -,nf,r( -u )lanifi-arile din PRP4 fi1a de igieni2are -,d / 7.$3SA3"# 1i fi1a de igieni2are a -a(erel,r de 5,tel -,d / 7.$3SA3"$4 -at 1i a )atrunderii 1i -,nta(inarii (i-r,:iene4 fi1a de e+identa a ,)eratiil,r de de2in1e-tie3derati2are -,d / 7.$3SA3"& /.+.*. 0ro"rame preliminare 2 0R0.Cerinte "enerale;,4 -5 I,! 22///72//$< rgani2atia tre:uie 1a 1ta:ilea1-a4 i()le(ente2e 1i 1a (entina PRP -are 1a 1u1tina -,ntr,lul: a) ),1i:ilitatii intr,du-erii de )eri-,le )entru 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare in )r,du1 )rin (ediul de lu-ru :) -,nta(inarii :i,l,gi-e4 -5i(i-e 1i fi2i-e a )r,du1ului4 in-lu1i+ -,nta(inarea in-ru-i1ata intre )r,du1e -) ni+elel,r de )eri-,le )entru 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare in )r,du1 1i (ediul de )r,-e1are a )r,du1ului. rgani2atia a 1ta:ilit PRP ),tri+ite ne-e1itatil,r ,rgani2atiei referit,r la 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare. PRP 1unt ela:,rate du)a -riteriile de ela:,rare a )r,-eduril,r ,)erati,nale la -are 1unt ane'ate )lauri de igieni2are 1i/1au )r,gra(e de -,ntr,l4 in -are 1unt anali2ate ri1-uri4 fre-+ente de -,ntr,l 1i a-tiuni -e 1e i()un in -a2ul un,r a:ateri . PRP 1unt a)r,:ate de -atre ESA.
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page #$/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
:. REALI1AREA SER ICIULUI :., Pla+"#"$ar!a r!al"(7r"" &rod)3)l)"@3!r'"$")l)"%Pla+"#"$ar!a r!al"(ar"" d! &rod)3! 3"4)r! 6 Co+trol O&!rat"o+al rgani2atia a deter(inat4 )lanifi-at =i i()le(entat )r,-e1ele ne-e1are )entru reali2area )r,du1el,r 1i 1er+i-iil,r 1,li-itate. Su--e1iunea =i intera-?iunea a-e1t,r )r,-e1e 1unt definite <n )re2entul Manual4 <n )r,-edurile SMI4 <n regle(ent@rile a)li-a:ile <n ,rgani2a?ie. rgani2atia 1ta:ile=te re1),n1a:ilit@?ile )entru ,)erarea =i (,nit,ri2area a-e1t,r )r,-e1e de reali2are a )r,du1el,r. rgani2atia a1igur@4 -@ a-e1te )r,-e1e 1e de1f@=,ar@ <n -,ndi?ii -,ntr,late4 reali2and ele(ente de ie=ire (re2ultate) -are 1ati1fa- -erin?ele -lientului de -alitate/(ediu/SS /SA4 -,nf,r( )lanifi-@rii. Planifi-area reali2@rii )r,du1el,r/1er+i-iil,r e1te -,()ati:il@ -u -erin?ele )entru -elelalte )r,-e1e ale SMI. 9a )lanifi-area reali2@rii )r,du1el,r 1i 1er+i-iil,r ,ferite4 ,rgani2atia deter(in@4 du)@ -a24 ur(@t,arele: a) :ie-ti+ele -alitate/(ediu/11,/1a =i -erin?ele )entru )r,du1/1er+i-iuG :) ne-e1itatea de a 1ta:ili )r,-e1e4 d,-u(ente =i de a al,-a re1ur1e 1)e-ifi-e )entru t,ate 1itua?iile -are ar )utea -,ndu-e la a:ateri de la ),liti-a =i ,:ie-ti+ele SMIG -) 1ta:ilirea =i (en?inerea de )r,-eduri -,ne'e -u ri1-urile de (ediu =i SS identifi-ate )re2entate de (aterialele4 e-5i)a(entul =i 1er+i-iile a-5i2i?i,nate =i/1au f,l,1ite de -@tre ,rgani2a?ie =i -,(uni-area )r,-eduril,r rele+ante -@tre furni2,ri =i -,ntra-tan?iG d) 1ta:ilirea =i (en?inerea de )r,-eduri )entru )r,ie-tarea l,-ului de (un-@4 a )r,-e1ului4 a in1tala?iil,r4 e-5i)a(entel,r4 )r,-eduril,r de ,)erare =i ,rgani2are a lu-rului4 in-lu1i+ ada)tarea l,r la -a)a:ilit@?ile u(ane4 )entru a eli(ina 1au a redu-e ri1-urile de SS la 1ur1@. e) a-ti+it@?ile ne-e1are de +erifi-are4 +alidare4 (,nit,ri2are4 in1)e-?ie =i <n-er-are 1)e-ifi-e )r,du1el,r 1i 1er+i-iil,r )re-u( =i -riteriile )entru a--e)tarea a-e1t,raG f) <nregi1tr@rile ne-e1are )entru a furni2a d,+e2i -@ )r,-e1ele de reali2are a )r,du1el,r =i 1er+i-iil,r ,ferite 1ati1fa-erin?ele. SC TBRCM SR9 define1te 1i d,-u(entea2a in )r,-edurile aferente4 (,dul in -are -erintele referit,are la -alitate 1unt 1ati1fa-ute. Planifi-area -alitatii )entru )r,du1ele/1er+i-iile furni2ate de ,rgani2atie e1te -,()ati:ila -u t,ate -erintele referit,are la SMI de1-ri1e in d,-u(entele aferente. In 1-,)ul a1igurarii -alitatii )r,du1el,r 1i 1er+i-iil,r furni2ate4 )er1,nalul -alifi-at 1i a:ilitat din -adrul ,rgani2atiei reali2ea2a 1i1te(ati- 1i -,n1tant ur(at,arele a-ti+itati: Z 1ta:ilirea 1i )lanifi-area )r,-e1el,r de furni2are a )r,du1el,r in -,n-,rdanta -u ),liti-a 1i ,:ie-ti+ele 1ta:ilite de ,rgani2atieG Z anali2a -erintel,r i()u1e de furni2are a )r,du1el,rG Z -,()letarea -,nditiil,r 1)e-ifi-ate -u )re+ederile legale 1i de regle(entare a)li-ateG Z anali2a -a)a:ilitatii ,rgani2atiei de a 1ati1fa-e -erintele 1)e-ifi-ateG Z ela:,rarea )lanuril,r -alitatii4 du)a -a2G Z A1igurarea re1ur1el,r (ateriale 1i u(ane ne-e1areG Z M,nit,ri2area 1er+i-iil,r. Re2ultatul a-e1t,r a-ti+itati 1e -,n1e(nea2a in d,-u(entele 1i inregi1trarile 1)e-ifi-e SMI. Planifi-area reali2arii )r,du1ului/1er+i-iului 1e reali2ea2a a1tfel: 3 la in-e)utul anului )entru -a2are 1i efe-tuarea trata(entel,r (edi-,3:alneare4 f,r(ular -,d / 8.13"5 grafi- de )lanifi-are a :iletel,r de trata(ent )e 1erii 1i 1u-ur1ale4 3 )e fie-are 1erie de -lienti )entru )lanifi-area (eniuril,r4 )rin ela:,rarea retetel,r 1)e-ifi-e regi(ului 1ta:ilit de (edi- 1i a (et,del,r de trata(ent din :a2a de trata(ent (edi-,3:alnear4 3 PRP 3 PP
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

3 )lanul %ACCP. Pr,-eduri -,ne'e:
8.13"1 VTrata(ente :alneareO 1i P
8.13"& VPri(ire 1i -a2are -lientiN
:.Pro$!3! r!#!r"toar! la r!lat"a $) $l"!+t)l 3., D!t!r*"+ar!a $!r"+5!lor r!#!r"toar! la &rod)3%3!r'"$") rgani2atia 1e a1igur@ de deter(inarea -erin?el,r referit,are la )r,du1e/1er+i-ii: a) -erin?ele 1)e-ifi-ate de -@tre -lient4 :) -erin?ele ne1)e-ifi-ate de -@tre -lient4 dar ne-e1are )entru 1ati1fa-erea a=te)t@ril,r atun-i -And a-e1tea 1unt -un,1-ute4 -) -erin?ele legale =i de regle(entare referit,are la 1er+i-iu4 (ediu =i SSM4 d) -erin?ele re2ultate din -er-etarea de )ia?@ =i anali2a -,n-uren?ei4 e) -erin?e 1)e-ifi-e legate de (ediu4 da-@ e1te -a2ul4 f) -erin?e 1)e-ifi-e legate de SSM4 da-@ e1te -a2ul4 g) ,ri-e alte -erin?e 1u)li(entare deter(inate de ,rgani2a?ie. Cerintele -lientului 1unt tran1(i1e in ,rgani2atie 1i in t,ate 1u-ur1alel de -atre *6/*S in 1edinte ,)erati+e. /.).( 3tili!are preconi!ata ; ,4 -5 I,! 22///72//$< .tili2area intenti,nata 1i (ani)ularea d,rita a )r,du1ului finit tre:uie luata in -,n1iderare 1i in-lu1a in -ara-teri1ti-ile )r,du1ului finit. Tre:uie identifi-ati -,n1u(at,rii 1i utili2at,rii )entru fie-are )r,du1 1au -ateg,rie de )r,-e14 1i tre:uie luate in -,n1iderare gru)urile de -,n1u(at,ri -un,1-ute a fi +ulnera:ile in -e )ri+e1te )eri-,lele )entru 1e-uritatea )r,du1el,r. Tre:uie identifi-ate utili2arile neintenti,nate 1i (ani)ularea er,nata a )r,du1ului. S)e-ifi-atiile tre:uie (entinute la 2i4 in-lu1i+ atun-i -and e1te 1,li-itat in -,n-,rdanta -u a-tuali2area inf,r(atiil,r )reli(inare4 a PRP3uril,r 1i )lanul %ACCP Pr,du1ele ali(entare4 a(:alate 1au nea(:alate4 1unt identifi-ate in (aga2ii )rin eti-5ete -are de1-riu furni2,rul4 l,tul )r,du1ului4 data de e')irare a +ala:ilitatii. S)atiile de de),2itare4 in-lu1i+ )entru )r,du1e refrigerate 1i -,ngelate4 1unt 1)e-ial a(ena;ate4 aeri1ite 1i igieni2ate )eri,di-. Mani)ularea )r,du1el,r ali(entare 1e fa-e -u -aru-i,are 1)e-iale 1i igieni2ate i(ediat du)a intre:uintare Meniurile 1ta:ilite 1unt )entru fie-are ti) de afe-tiune: dia:eti-i4 renale4 5e)ati-e4 alergi-i la anu(ite )r,du1e4 5i)erten1i+i4 )re2entata in )lanul %ACCP3utili2are )re-,ni2ata. Categ,riile de regi(uri ali(entare 1unt identifi-ate )e legiti(atia de (a1a -,d / 8.13"1. /.)... 4ia"rame de %lu5- etape ale procesului si masuri de control; ,4 -5 I,! 22///72//$< /.)...* 4ia"rame de %lu5 *iagra(ele de flu' tre:uie )regatite )entru )r,du1e 1au -ateg,rii de )r,-e1e a-,)erite de 1i1te(ul de (anage(ent al 1e-uritatii )r,du1el,r ali(entare. *iagra(ele de flu' tre:uie 1a furni2e2e , )ri+ire de an1a(:lu a ),1i:ilel,r a)aritii de )eri-,le4 -re1terea 1au intr,du-erea )eri-,lel,r )entru 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare. *iagra(ele de flu' tre:uie 1a fie -lare4 e'a-te 1i 1ufi-ient de detaliate. *iagra(ele de flu' ale )r,-e1el,r tre:uie 1a in-luda ur(at,arele4 a-,l, unde e1te ne-e1ar: a) 1u--e1iunea 1i intera-tiunea tutur,r eta)el,r in -adrul ,)eratieiG :) ,ri-e (un-a din e'teri,r 1au 1u:-,ntra-tantaG -) a-,l, unde (ateriile )ri(e4 ingredientele 1i )r,du1ele inter(ediare intra in diagra(aG d) unde are l,- re)relu-rarea 1au re-i-lareaG e) unde 1unt inde)artate )r,du1ele finite4 )r,du1ele inter(ediare4 )r,du1e 1e-undare 1i de1eurile. *iagra(ele fu' 1unt )re2entate in ane'a !.$. E-5i)a SA +erifi-a a-uratetea diagra(el,r de flu' 1i da-a a-ea1ta 1unt a-tuali2ata. Ealidarea diagra(el,r flu' 1e fa-e )rin )r,-e1 +er:al de a)r,:are f,r(ular -,d / 8.&.53SA3"1. /.)...+ 4escrierea etapelor procesului si masurilor de control Ma1urile de -,ntr,l -are influentea2a 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare tre:uie 1)e-ifi-ate in (a1ura in -are 1a -,ndu-a la , anali2a a )eri-,lel,r4 indi-and )ara(etrii rele+anti din )r,-e1 1i/1au e'igenta a)li-ata. Cerintele e'terne (de e'e()lu -are )r,+in de la -lienti 1au aut,ritati) -are ar )utea a+ea , influenta in -e )ri+e1te alegerea 1au e'igenta )entru (a1urile de -,ntr,l tre:uie identifi-ate. S)e-ifi-atiile tre:uie (entinute la 2i in -,n-,rdanta -u a-tuali2area inf,r(atiil,r )reli(inare4 a PRP 1i )lanul %ACCP 3.A+al"(a $!r"+5!lor r!#!r"toar! la &rod)3%3!r'"$") rgani2atia efe-tuea2a anali2a -erin?el,r referit,are la )r,du1/1er+i-iu <nainte de a1u(area anga;a(entului de a reali2a/furni2a )r,du1ul/1er+i-iul re1)e-ti+ (de e'. tran1(iterea de ,ferte4 a--e)tarea un,r -,ntra-te 1au a un,r -,(en2i4 a--e)tarea un,r (,difi-@ri ale -,ntra-tel,r 1au -,(en2il,r). In a-e1t 1-,) identifi-a da-a: a) -erin?ele referit,are la 1er+i-iu4 )r,te-?ia (ediului =i eli(inarea/redu-erea ri1-uril,r de SSM 1unt definiteG :) -erin?ele din -,ntra-t 1au -,(and@ -are difer@ de -ele e')ri(ate anteri,r 1unt re2,l+ate4 -) ,rgani2a?ia are -a)a:ilitatea 1@ <nde)linea1-@ -erin?ele definite. Re1),n1a:ilit@?ile )entru anali2a -erin?el,r referit,are la 1er+i-iu 1unt efe-tuate de *6/*S )rin (ateriali2area 1e(naturii )e -,(anda/-,ntra-t. Atun-i -And -erin?ele referit,are la reali2area )r,du1ului 1unt (,difi-ate4 *6/*S 1e a1igur@ -@ a-e1te a1unt adu1e la -un,1tinta )er1,nalului de e'e-utie. Pentru 1ati1fa-erea un,r 1er+i-ii )e:tru -are ,rgani2atia nu e1te aut,ri2ata dar -are du- la i(:unatatirea 1er+i-iil,r )re1tate -atre -lienti4 S.C. T.B.R.C.M. S.A a1igura -,la:,rarea in )arteneriat -u 1,-ietati 1)e-iali2ate4 e+aluate in -,nf,r(itate -u -erintele 1ta:ilite )entru anai2a )eri-,lel,r. 3.3 Co*)+"$ar!a $) $l"!+t)l rgani2atia a1igura -,(uni-area -u -lientul atat +er:al -at 1i )rin inter(ediul d,-u(entel,r 1-ri1e <n leg@tur@ -u:
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

a) inf,r(a?iile de1)re )r,du1/1er+i-iu4 :) tratarea -ereril,r de ,fert@4 a -,ntra-tel,r 1au -,(en2il,r4 in-lu1i+ a(enda(entele la a-e1tea4 -) feed:a-U3ul de la -lient4 in-lu1i+ re-la(a?iile a-e1tuia. Pentru a 1e a1igura -a 1unt di1),ni:ile 1ufi-iente inf,r(atii in -e )ri+e1te 1e-uritatea )r,du1el,r de3a lungul lantului ali(entar4 ,rgani2atia tre:uie 1a 1ta:ilea1-a4 1a i()le(ente2e 1i 1a (entina aran;a(ente efi-iente )entru -,(uni-area -u a) furni2,ri 1i -,ntra-tanti4 :) -lienti4 in )arti-ular in relatie -u inf,r(atia de1)re )r,du1 (in-lu1i+ in1tru-tiuni referit,are la utili2area intenti,nata4 anu(ite -erinte de de),2itare4 1i4 a-,l, unde e1te ne-e1ar4 ter(enul de +ala:ilitate)4 1,li-itari4 -,ntra-te 1au altele -are in-lud a(enda(ente 1i feed:a-U3ul -lientului4 in-lu1i+ re-la(atiile a-e1tuia4 -) aut,ritati in d,(eniul ali(entar 1i d) alte ,rgani2atii -are au un i()a-t a1u)ra 1au +,r fi afe-tate de efi-a-itatea 1au i(:unatatirea 1i1te(ului de (anage(ent al 1e-uritatii ali(entel,r. Pr,-eduri -,ne'e: PS $.$.&3MS VC,(uni-areO :.3 Pro"!$tar! >" d!('oltar! :.3., Pla+"#"$ar!a &ro"!$tar"" 3" d!('oltar"" rgani2atia )lanifi-@ =i -,ntr,lea2@ )r,ie-tarea =i de2+,ltarea a-ti+itatil,r -,nf,r( )re+ederil,r din )r,-edura de lu-ru I9 8.&3 TBRCM OEla:,rarea4 +erifi-area 1i a+i2area )r,ie-tel,r de de2+,ltareO. Pe durata )lanifi-@rii )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii4 ,rgani2atia deter(in@: eta)ele )r,ie-t@rii =i de2+,lt@riiG anali2a4 +erifi-area =i +alidarea -are 1unt ade-+ate fie-@rei eta)e de )r,ie-tare =i de2+,ltareG re1),n1a:ilit@?ile =i aut,ritatea )entru )r,ie-tare =i de2+,ltare. rgani2atia -,ntr,lea2@ interfe?ele dintre 1tru-turile i()li-ate <n )r,ie-tare =i de2+,ltare )entru a a1igura , -,(uni-are efi-a-e =i , de1e(nare -lar@ a re1),n1a:ilit@?il,r. Ele(entele de ie=ire ale )lanifi-@rii 1unt a-tuali2ate )e (@1ur@ -e )r,ie-tarea =i de2+,ltarea e+,luea2@. /.(. Anali!a pericolelor; ,4 -5 I,! 22///72//$< /.(.*. 6eneralitati E-5i)a de SA tre:uie 1a efe-tue2e , anali2a a )eri-,lel,r )entru 1ta:ili -are )eri-,le tre:uie 1a fie - ,ntr,late4 gradul de -,ntr,l ne-e1ar )entru a1igurarea 1igurantei ali(entului 1i -e -,(:inatie de (a1uri de -,ntr,l e1te ne-e1ar. /.(.+. Identi%icarea pericolelor si determinarea ni&elelor accepta ile T,ate )eri-,lele )entru 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare -are ),t a)area in relatie -u ti)ul )r,du1ului4 ti)ul )r,-e1ului 1i fa-ilitatile de )r,-e1are a-tuale tre:uie identifi-ate 1i inregi1trate. Identifi-area tre:uie 1a 1e :a2e2e )e: a. inf,r(atia )reli(inara 1i -,le-tarea datel,r in -,nf,r(itate -u eta)ele )reli(inare anali2arii )eri-,lel,rG :) e')erientaG -) inf,r(atii e'terne4 )re-u( 1i4 in li(ita ),1i:ilitatil,r4 inf,r(atii e)ide(i,l,gi-e 1i i1t,ri-e -are au f,1t a1,-iate -u ti)ul )r,-e1ului in di1-utie4 d) inf,r(atii din lantul ali(entar referit,r la )eri-,lele )entru 1e-uritate -are ar )utea a+ea rele+anta )entru 1e-uritatea )r,du1el,r finite4 )r,du1el,r inter(ediare 1i ali(entele de la finalul lantului ali(entar. Atun-i -and 1e identifi-a )eri-,lele e1te ne-e1ar a 1e a-,rda , atentie 1),rita eta)el,r -are )re-ed 1i ur(ea2a ,)eratiunii 1)e-ifi-ate4 e-5i)a(entului )r,-e1ului4 a-ti+itatil,r au'iliare 1i (ediului in-,n;urat,r4 )re-u( 1i legaturil,r anteri,are 1i ),1teri,are in lantul ali(entar. Pentru fie-are )eri-,l identifi-at )entru 1e-uritatea ali(entel,r4 ni+elul a--e)tat a )eri-,lului in )r,du1ul finit tre:uie deter(inat4 de -ate ,ri e1te ),1i:il. Ni+elul deter(inat tre:uie 1a ia in -,n1iderare -erintele de reglare 1ta:ilite4 -erintele -lientului in -e )ri+e1te 1e-uritatea )r,du1el,r4 e')erienta 1i utili2area intenti,nata de -atre -lient. *,-u(ent -,ne' Plan %ACCP /.(.). E&aluarea pericolului Tre:uie reali2ata , e+aluare a )eri-,lel,r )entru a deter(ina4 )entru fie-are )eri-,l )entru 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare identifi-at4 da-a eli(inarea 1au di(inuarea la ni+ele a--e)ta:ile e1te e1ential )entru )r,du-tia ali(entel,r 1igure 1i da-a e1te ne-e1ar -,ntr,lul )entru a )er(ite atingerea ni+elel,r a--e)ta:ile. /ie-are )eri-,l )entru 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare tre:uie e+aluat 1i -ateg,ri2at in fun-tie de gra+itatea efe-tel,r ad+er1e a1u)ra 1anatatii 1i )r,:a:ilitatea a)aritiei a-e1t,ra. Se +,r indi-a eta)ele la -are fie-are )eri-,l )entru 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare 1e ),t intr,du-e4 a)area 1au -re1te in ni+el la (ateriile )ri(e4 )r,-e1are 1i di1tri:uire. /.(.(. Selectarea si e&aluarea masurilor de control Peri-,lele )entru )r,du1ele ali(entare deter(inate la e+aluarea )eri-,lului tre:uie -,ntr,late )rintr3, 1ele-tie 1i i()le(entate )rin -,(:inatii ),tri+ite -are +,r )re+eni4 eli(ina 1au redu-e )re2enta a-e1t,ra )entru a atinge ni+elele a--e)ta:ile definite. /ie-are dintre (a1urile de -,ntr,l 1)e-ifi-ate tre:uie re+a2ute -u )ri+ire la efi-a-itatea )entru )eri-,lele identifi-ate )ri+ind 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare 1i +,r fi -ateg,ri2ate in fun-tie de ne-e1itatea de a fi 1u)u1e )r,gra(el,r )reli(inare ,)erati,nale 1au )lanului %ACCP4 utili2and , a:,rdare l,gi-a -e in-lude e+aluarea )ri+it,are la a) efe-tul 1au a1u)ra )eri-,lel,r )entru 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare identifi-ate in relatie -u inten1itatea a)li-ataG :) ),1i:ilitatea de reali2are )entru (,nit,ri2are (de e'e()lu a:ilitatea de a fi (,nit,ri2ate)G -) l,-ul 1au in -adrul 1i1te(ului in relatie -u alte (a1uri de -,ntr,l4 d) gra+itatea -,n1e-intel,r in -a2 de e1e- in fun-ti,nare.
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

Ma1urile de -,ntr,l -ateg,ri2ate -a a)artinand )lanului %ACCP tre:uie i()le(entate in -,n-,rdanta -u )r,ie-tarea 1i re)r,ie-tarea )lanului %ACCP. Tre:uie i()le(entate alte (a1uri de -,ntr,l -a fiind PRP in -,nf,r(itate -u )r,ie-tarea 1i re)r,ie-tarea PP . Met,d,l,gia 1i )ara(etrii utili2ati )entru -la1ifi-are tre:ui 1)e-ifi-ata in d,-u(ente4 iar re2ultatele e+aluarii tre:uie inregi1trat. rgani2atia a ela:,rat )lanul %ACCP )entru fie-are 1u-ur1ala4 in -are 1e rega1e1- li1tele -u (ateriile )ri(e 1i li1tele -u )r,du1elel finale. In li1tele -u (aterii )ri(e 1unt in1erate: ri1-uril,r a1,-iate )r,du1el,r -are intre in )re)ararea (eniuril,r <n t,ate 1tadiile )r,-e1ului te5n,l,gi-G )r,:a:ilit@?i de a)ari?ie a a-e1t,r ri1-uri =i a i(),rtan?ei a-e1t,raG (@1uril,r )re+enti+e ne-e1are )entru a ?ine 1u: -,ntr,l a-e1te ri1-uri. In a-e1t 1-,) au f,1t ela:,rate PP Pr,-edura -,ne'a P 8.7.13SA V65id de ela:,rare a )lanului %ACCPO :.3.El!*!+t! d! "+trar! al! &ro"!$t7r"" >" d!('olt7r"" Ele(entele de intrare legate 1unt tratate in d,ua 1ituatii4 a1tfel: a) -erin?e de fun-?i,nare =i )erf,r(an?@4 :) -erin?e legale =i ale regle(ent@ril,r a)li-a:ile4 -) atun-i -And e1te a)li-a:il4 inf,r(a?ii deri+ate din )r,ie-te 1i(ilare anteri,are d) alte -erin?e e1en?iale )entru )r,ie-tare =i de2+,ltare. Ele(entele de intrare 1unt: -erintele -,ntra-tuale 1ta:ilite intre -lient =i ,rgani2atie4 1tandardele4 regula(entele X de-i2iile .E4 regle(entarile te5ni-e4 legile 1i di1),2itiile ad(ini1trati+e -e 1tau la :a2a ela:,rarii )r,ie-tului/(,1tra de (,del4 inf,r(atiile din )r,ie-tele a1e(anat,are4 ar5i+ate in :an-a de )r,ie-te. /.. Sta ilirea pro"ramelor preliminare operationale ; ,4 -5 I,! 22///72//$< PP tre:uie d,-u(entate 1i tre:uie 1a in-luda ur(at,arele inf,r(atii: a) )eri-,lul(le) )entru 1iguranta ali(entului -e ur(ea2a 1a fie -,ntr,lat(e) )rin )r,gra( :) (a1ura ((a1urile) de -,ntr,l -) )r,-edurile de (,nit,ri2are -are de(,n1trea2a -a PRP 1unt a)li-a:ile d) -,re-tiile 1i a-tiunile -,re-ti+e efe-tuate da-a (,nit,ri2area arata -a PRP nu 1unt 1u: -,ntr,l e) re1),n1a:ilitati 1i aut,ritati f) inregi1trarea (,nit,ri2arii S3a ela:,rat PP 8.53SA3"1 NRe-e)tie 1i de),2itareaO :.3.3 El!*!+t! d! "!>"r! al! &ro"!$t7r"" >" d!('olt7r"" Ele(entele de ie=ire ale )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii 1unt furni2ate <ntr3, f,r(@ -are )er(ite +erifi-area <n ra),rt -u ele(entele de intrare ale )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii =i 1unt a)r,:ate de -,ndu-erea ,rgani2atiei <nainte de a de+eni a)li-a:ile <n 1tru-tura de fun-ti,nare. Ele(entele de ie=ire ale )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii: 1ati1fa- -erin?ele -u)rin1e <n ele(entele de intrare ale )r,ie-t@rii =i de2+,lt@riiG furni2ea2@ inf,r(a?ii -,re1)un2@t,are )entru a)r,+i2i,nare =i )entru furni2area 1er+i-iuluiG -,n?in 1au fa- referire la regle(ent@ri de a--e)tare a )r,du1uluiG )re-i2ea2@ -ara-teri1ti-ile -are 1unt e1en?iale )entru utili2area 1igur@ =i -,re-t@ a a-e1tuia. :.3... A+al"(a &ro"!$t7r"" >" d!('olt7r"" Anali2ele 1i1te(ati-e ale )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii 1unt efe-tuate <n -,nf,r(itate -u (,dalit@?ile )lanifi-ate4 <n eta)e ade-+ate )entru: e+aluarea -a)a:ilit@?ii re2ultatel,r )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii de a 1ati1fa-e -erin?eleG identifi-area ,ri-@rei )r,:le(e =i )r,)unerea de a-?iuni ne-e1are. 7.(.+ E&aluarea re!ultatelor &eri%icarii indi&iduale ( SR EN IS ##""":#""5 ) ESA tre:uie 1a e+alue2e 1i1te(ati- re2ultatele indi+iduale ale +erifi-aril,r )lanifi-ate. *a-a +erifi-area nu de(,n1trea2a -,nf,r(itatea -u aran;a(entele )lanifi-ate4 ,rgani2atia tre:uie 1a intre)rinda a-tiuni )entru reali2area -,nf,r(itatii -erute. A1tfel de a-tiuni tre:uie 1a in-luda4 dar nu 1unt li(itate la anali2area: a) )r,-eduril,r 1i -analel,r de -,(uni-are e'i1tente :) -,n-lu2iil,r anali2ei )eri-,lele,r4 PRP 1i PP 4 )lanul %ACP ela:,rate -) efi-a-itatea (anage(entului re1ur1el,r u(ane 1i a-ti+itatil,r de in1truire E+aluarea re2utatel,r +erifi-arii 1unt )re2entate in fi1a +erifi-are -,ntr,l )r,du-tie / 8.$.#3SA3"!4 )r,-e1 +er:al de anali2H a a-ti+itH?il,r de +erifi-are a igieni2Hrii =i )r,du1el,r / 8.#.$3SA3"14 fi1a de e+identa te1te 1anitare / 8.$.#3 SA3"#4 fi1a de +erifi-are a igienei )er1,nalului / 8.$.#3SA3"$4 fi1a de +erifi-are a igienei u1ten1ilel,r / 8.$.#3SA3"54 fi1a de +erifi-are a inde)artarii gun,iului / 8.$.#3SA3"74 fi1a de +erifi-are a -,ntr,lului daunat,ril,r / 8.$.#3SA3"84 fi1a de +erifi-are a -urateniei 1i 1anitatiei / 8.$.#3SA3"84 fi1a de +erifi-are PRP 1i PP -,d / 8.$.#3SA31". 7...+ Actuali!are SMSA ; ,4 -5 I,! 22///72//$ < Manage(entul de la -el (ai inalt ni+el tre:uie 1a 1e a1igure de fa)tul -a 1i1te(ul de (anage(ent al 1e-uritatii )r,du1el,r ali(entare e1te a-tuali2at )e (a1ura -e a)ar inf,r(atii n,i )entru a a1igura 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare. ESA tre:uie 1a e+alue2e4 la inter+ale definite4 feed3:a-U3ul -lientului in-lu1i+ re-la(atii )ri+ind 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare4 ra),arte de audit 1i re2ultate ale anali2ei a-ti+itatii de +erifi-are.Tre:uie a+ute in +edere ne-e1itatea re+i2uirii anali2ei )eri-,lel,r4 )r,ie-tul PRP ,)erati,nale 1i )lanul %ACCP. Intrarea )entru a-ti+itatile de e+aluare a a-tuali2arii 1i a-ti+itati de e+aluare tre:uie 1a fie:
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

a) -,(uni-area4 e'terna 1i interna4 du)a -u( e1te (enti,natG :) alte inf,r(atii4 )ri+ind -ara-terul -,n+ena:il4 ade-+anta 1i efi-a-itatea 1i1te(ului de (anage(ent al 1e-uritatii )r,du1el,r ali(entare G -) ie1ire din anali2a re2ultatel,r a-ti+itatil,r de +erifi-are d) ie1ire din anali2a de (anage(ent. Tre:uie inregi1trate a-ti+itati de a-tuali2are a 1i1te(ului 1i ra),rtate intr3, f,r(a rele+anta -a 1i intrare in anali2a de (anage(ent. ESA e+aluea2H SMSA la inter+ale )lanifi-ate. Sn fun-?ie de -,n1tatHrile ,:1er+ate 1ta:ile=te da-@ e1te ne-e1ar 1@ 1e re+i2uia1-@ anali2a )eri-,lel,r4 PP 1ta:ilite =i re1)e-ti+ )lanul %ACCP. :.3./ !r"#"$ar!a &ro"!$t7r"" >" d!('olt7r"" Eerifi-area e1te efe-tuat@ <n -,nf,r(itate -u (,dalit@?ile )lanifi-ate4 <n +ederea a1igur@rii -@ ele(entele de ie=ire ale )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii au 1ati1f@-ut -erin?ele -u)rin1e <n ele(entele de intrare ale )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii. Se (en?in <nregi1tr@rile re2ultatel,r +erifi-@rii =i ale ,ri-@r,r a-?iuni ne-e1are. /.7 0lani%icare &alidare ; ,4 -5 I,! 22///72//$ < Planifi-area +erifi-arii tre:uie 1a definea1-a 1-,)ul4 (et,dele4 fre-+entele 1i re),n1a:ilitatile )entru a-ti+itatile de +erifi-are. A-ti+itatile de +erifi-are tre:uie 1a -,nfir(e -a: a) PRP 1unt i()le(entate :) Ele(entele de intrare ale anali2ei )eri-,lel,r 1unt a-tuali2ate -,ntinuu -) PP 1i ele(entele din )lanul %ACCP 1unt i()le(entate 1i 1unt efi-iente d) Ni+elurile )eri-,lel,r 1unt in ni+elurile a--e)ta:ile identifi-ate e) Alte )r,-eduri 1,li-itate de ,rgani2atie 1unt i()le(entate 1i efi-a-e rgani2atia a 1ta:ilit (a1uri de -,ntr,l )entru : a) ri1-urile :i,l,gi-e +erifi-@ri )ri+ind -alitatea (ateriil,r )ri(e =i au'iliare )ri(ite de la furni2,ri4 )rin +erifi-area a unei )r,:e din l,tG -,ntr,l e'igent la re-e)?ie )ri+ind infe1tarea 1au ata-ul r,2@t,arel,rG a1igurarea -,ndi?iil,r de te()eratur@ =i u(iditate a aerului 1)e-ifi-e )e ti()ul de),2it@rii )entru a 1e a1igura (en?inerea -ara-teri1ti-il,r -alitati+eG )re+enirea -,nta(in@ril,r )e ti()ul de),2it@rii )rin -,(:aterea d@un@t,ril,rG utili2area de (aterii )ri(e =i ingrediente a(:alate )rin (et,de =i -u (ateriale ade-+ate )re+enirii -,nta(in@rii 1au -re=terii <n-@r-@turii (i-r,:ieneG )ra-ti-i de (ani)ulare -,re1)un2@t,are -are 1@ )r,te;e2e (ateriile )ri(e4 ingredientele4 1e(ifa:ri-atele =i -5iar )r,du1ele finite de -,nta(in@riG e+itarea tan1feruril,r dintr3un re-i)ient <n altulG (,nit,ri2area trata(entel,r ter(i-e din )un-t de +edere al te()eraturil,r =i duratel,r )entru a 1e a1igura de di1trugere 1au ina-ti+are a <n-@r-@turii (i-r,:iene de -,nta(inareG -rearea =i +erifi-area -,ndi?iil,r )entru igiena )er1,nalului =i a e-5i)a(entului de )r,te-?ie =i te1tarea 1t@rii de 1@n@tate a )er1,nalului > )eri,di-G efe-tuarea igienei u1ten1ilel,r =i a utila;el,r =i +erifi-area )rin )r,:e de 1anita?ie )eri,di-eG a1igurarea igienei 1)a?iil,r de )r,du-?ie4 )re+enirea infiltra?iil,r4 a igra1iei4 a -,nden1uluiG a1igurarea unei :une +entil@ri a 1)a?iil,r de )r,du-?ie )entru e+itarea a)ari?iei -,nden1uluiG in1truirea )er1,nalului -u )ra-ti-i de ,)erare =i de -,(),rta(ent -,re-teG -,ntr,lul (i-r,:i,l,gi- )eri,di- al a)ei utili2ate <n )r,-e1ul te5n,l,gi-G -,ntr,lul igienei (i;l,a-el,r de tran1),rt. :) ri1-urile -5i(i-e e'a(en ,rgan,le)ti- e'igent la re-e)?ie )entru de)i1tarea -,nta(in@rii -u 1u:1tan?e -5i(i-e (e': (ir,1 de in1e-ti-ide4 1u:1tan?e )etr,liere et-.)G -,ntr,lul ,)era?iunil,r de -l@tire a u1ten1ilel,r =i utila;el,r =i a 1u)rafe?el,r -are +in <n -,nta-t dire-t -u )r,du1ul du)@ 1)@larea -u detergen?i =i/1au de2infe-tarea -u 1u:1tan?e 1)e-ifi-e ale -@r,r ur(e ),t fi t,'i-eG de),2itarea 1u:1tan?el,r -5i(i-e utili2ate la 1)@lare4 de2infe-tare4 de2in1e-?ie =i derati2are 1u: -,ntr,l 1tri-t4 1u: -5eie =i -u a--e1 li(itat =i -,ntr,latG -,ntr,lul -5i(i- al a)ei utili2ate <n )r,-e1G -,ntr,lul d,2@ril,r aditi+il,r -are ),t de+eni 1u:1tan?e -u ),ten?ial de ri1-. -) ri1-urile fi2i-e +erifi-@ri e'igente la re-e)?ia l,turil,r de (aterii )ri(e4 ingrediente4 a(:ala;eG de),2itare -,re1)un2@t,are )re+enirii ri1-uril,r de -,nta(inare -u -i,:uri4 ten-uial@4 ni1i)4 )raf4 )ietre4 1Ar(e et-.G a1igurarea tra1eel,r )entru eli(inarea de=euril,r =i re1)e-tarea a-e1t,raG a1igurarea -u e-5i)a(ente de )r,te-?ie f@r@ na1turi 1au 1i1te(e de )rindere (etali-eG in1truirea )er1,nalului )ri+ind regulile de -,(),rta(ent <n ti()ul a-ti+it@?iiG -,ntr,lul )er1,nalului )entru a re1)e-ta regulile de -,(),rta(entG inter2i-erea utili2@rii ,:ie-tel,r de 1ti-l@ <n 2,nele de fa:ri-a?ie ()a5are4 :,r-ane4 -e=ti4 -ilindri grada?i4 )i)ete4 1ti-le et-.) =i a ,:ie-tel,r )er1,naleG a1igurarea <ntre?inerii utila;el,r )entru )re+enirea fre-@ril,r -u f,r(are de )ilitur@ de fier =i a=-5ii (etali-e4 -,nta(inare -u 1Ar(e4 =uru:uri a=-5ii de )la1ti-4 garnituriG
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page #!/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
-,(:aterea r,2at,arel,r4 in1e-tel,r4 ani(alel,r 1i )a1aril,r in 1)a?iile de )r,du-?ie 1i de),2itare. Panifi-arie 1unt 1ta:ilite in fi1a de +erifi-are a )lanului %ACCP -,d / 8.83SA3"14 )lanifi-area anali2el,r de la:,rat,r -,d / 8.83SA3"#4 )lanifi-area te1tel,r de 1anitatie -,d / 8.83SA3"&. :.3.9 al"dar!a &ro"!$t7r"" >" d!('olt7r"" Ealidarea )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii 1e efe-tuea2@ <n -,nf,r(itate -u (,dalit@?ile )lanifi-ate =i regle(entate )rin ,rdine de linie )entru a 1e a1igura -@ )r,du1ul re2ultat e1te -a)a:il 1@ a1igure 1ati1fa-erea -erin?el,r )entru a)li-@ri 1)e-ifi-ate 1au utili2@ri inten?i,nate4 atun-i -And 1unt -un,1-ute. Ealidarea 1e finali2ea2@ <nainte de li+rarea 1au i()le(entarea )r,du1ului. Se (en?in <nregi1tr@rile re2ultatel,r +alid@rii =i ale ,ri-@r,r a-?iuni ne-e1are. :.3.: Co+trol)l *od"#"$7r"lor B+ &ro"!$tar! >" d!('oltar! M,difi-@rile <n )r,ie-tare =i de2+,ltare 1e identifi-@ =i 1unt (en?inute <nregi1tr@ri. M,difi-@rile 1e anali2ea2@4 +erifi-@ =i 1unt +alidate4 du)@ -a24 =i a)r,:ate <nainte de i()le(entare. Anali2a (,difi-@ril,r <n )r,ie-tare de de2+,ltare in-lude e+aluarea efe-tului (,difi-@ril,r a1u)ra )@r?il,r -,(),nente =i a )r,du1ului de;a li+rat. Se (en?in <nregi1tr@ri ale re2ultatel,r anali2ei (,difi-@ril,r =i ale ,ri-@r,r a-?iuni ne-e1are. M,difi-arile 1unt -erute )entru: (i1iuni 1au er,ri de )r,ie-t *ifi-ultati de e'e-utie Re-la(atii inte(eiate Eli(inarea un,r ele(ente -are nu (ai 1unt ne-e1are 1au +ala:ile M,difi-ari ale legi1latiei M,difi-arile 1unt -erute )rin -erere de (,difi-are. :.. A&ro'"("o+ar! :..., Pro$!3)l d! a&ro'"("o+ar! S.C. T.B.R.C.M. S.A 1e a1igur@ -a )r,-e1ul de a)r,+i2i,nare 1e de1f@=,are <n -,ndi?ii -,ntr,late a1u)ra )r,du1ul 1au 1er+i-iul a)r,+i2i,nat 1i -are ),ate a+ea i()a-t a1u)ra )r,du1ului/1er+i-iului final ,ferit -lientului. C,nf,r(area )r,du1el,r a)r,+i2i,nate -u -erintele de a)r,+i2i,nare 1)e-ifi-ate e1te a1igurata )rin anali2a )r,du1el,r -e ur(ea2a a fi intr,du1e in (eniurile 1ta:ilite 2ilni-4 in 1er+i-iile de -a2are4 in 1er+i-iile de tratare (edi-,3:alneara. Pr,du1ele 1unt <n1,?ite de de-lara?ie de -,nf,r(itate4 -ertifi-ate de -alitate iar )entru )r,du1ele ali(entare 1i :uletine de anali2a. rgani2atia <=i e+aluea2@ =i 1ele-tea2@ furni2,rii )e :a2a -a)a:ilit@?ii a-e1t,ra de a furni2a )r,du1e/1er+i-ii <n -,n-,rdan?@ -u -erin?ele 1ale utili2and f,r(ularele -,d / 8.$3"1 [ / 8.$3"8. Sunt (entinute inregi1trari ale re2ultatel,r e+aluaril,r furni2,ril,r 1i ale ,ri-ar,r a-tiuni ne-e1are a)arute in ur(a e+aluarii . *etaliile 1unt )re2entate in P 8.$.#3SMI A-ti+itatea de a)r,+i2i,nare. :...I+#or*a5"" &!+tr) a&ro'"("o+ar! Atun-i -and e1te -a2ul 1e +,r 1ta:ili )entru )r,du1ul/1er+i-iul -are ur(ea2a a fi a)r,+i2i,nat: a) -erin?e )entru a)r,:area )r,du1ului4 )r,-eduril,r4 )r,-e1el,r =i e-5i)a(entel,r4 :) -erin?e )entru -alifi-area )er1,nalului4 -) -erin?e )entru -alitate/(ediu/11(4 Cerintele de -alitate )entru )r,du1ele a)r,+i2i,nate 1unt 1)e-ifi-ate )rin -,ntra-te/-,(en2i -are au la :a2a ne-e1arele de (ateriale -,d / 8.$3"7. /.).) Caracteristici produs ; ,4 -5 I,! 22///72//$< :.3.3.,. Mat!r"" &r"*!, "+4r!d"!+t! 3" *at!r"al! $! "+tra "+ $o+ta$t $) &rod)3!l! al"*!+tar! T,ate (ateriile )ri(e4 ingredientele 1i (aterialele -are intra in -,nta-t -u )r,du1ul ali(entar tre:uie 1a fie 1)e-ifi-at in d,-u(ente4 a-,l, unde 1i -at e1te ne-e1ar )entru identifi-area 1i e+aluarea )eri-,lel,r )ri+it,are la 1e-uritatea ali(entel,r4 in-lu1i+ ur(at,arele: a) -ara-teri1ti-i :i,l,gi-e4 -5i(i-e 1i fi2i-e4 fi1a de e+identa 1)alare ,ua -,d / 8.&.&.13SA3"1 1i li1ta 2ilni-a de ali(ente -,d / 8.&.&.13SA3"& :) -,(),2itia ingredientel,r in-lu1i+ aditi+i -) ,rigine d) (et,da de )r,du-tie e) (et,de de li+rare4 -,nditii de a(:alare 1i de),2itare f) )re)arare 1i/1au (ani)ulare inainte de utili2are 1i )r,-e1are g) 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare relati,nate de -riterii a--e)tate 1au 1)e-ifi-atii ale (aterialel,r a-5i2iti,nate 1i ingrediente ),tri+ite -u utili2area intenti,nata. rgani2atia a identifi-at -erintele legale referit,are la )r,du1ele ali(entare in legatura -u -ele (ai 1u1 (enti,nate4 in )anurile %ACCP3li1ta (aterii,r )ri(e4 ela:,rate )entru fie-are 1u-ur1ala. :.3.3.-.Cara$t!r"3t"$"l! &rod)3)l)" #"+"t Cara-teri1ti-ile )r,du1ului finit tre:uie 1)e-ifi-ate in d,-u(ente in (a1ura ne-e1ara )entru anali2area )eri-,lel,r4 in-lu1i+ inf,r(atii referit,are la ur(at,arele: a) nu(e )r,du1 1au identifi-are 1i(ilara :) -,(),2itie -) -ara-teri1ti-i :i,l,gi-e4 -5i(i-e 1i fi2i-e rele+ante )entru 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare d) ter(en de +ala:ilitate intenti,nat 1i -,nditii de de),2itare e) utili2are intenti,nata f) a(:alare
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page &"/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
eti-5etare in -,nf,r(itate -u 1e-uritatea )r,du1el,r ali(entare 1i/1au in1tru-tiuni de (ani)ulare4 )re)arare 1i utili2are 5) (et,de de di1tri:utie. rgani2atia a 1ta:ilit )entru identifi-area -ara-teri1ti-il,r )r,du1ului finit f,r(ularul 1)e-ifi-atie te5ni-a de )r,du1 -,d / 8.&.&.#3SA3"# :...3 !r"#"$ar!a &rod)3)l)" a&ro'"("o+at rgani2atia +a 1ta:ili (,dalitati de reali2are a in1)e-tiei 1au a alt,r a-ti+it@?i ne-e1are )entru a 1e a1igura -@ )r,du1ul a)r,+i2i,nat 1ati1fa-e -erin?ele de a)r,+i2i,nare 1)e-ifi-ate. *u)a re-e)tia din -adrul ,rgani2atiei 1e int,-(e1te NIR. *e efe-tuarea re-e)tiei ra1)unde -,(i1ia de re-e)tie4 -are +erifi-a -alitatea (aterialel,r 1i -are re2,l+a e+entualele ne-,nf,r(itati. CAnd e1te 1)e-ifi-at <n d,-u(entele de a)r,+i2i,nare =i -,ntra-t4 ,rgani2atia ),ate fa-e +erifi-area )r,du1el,r a)r,+i2i,nate la 1ediul furni2,ril,r. a1e(enea +erifi-are nu e',nerea2@ furni2,rul de r@1)underea )entru -alitatea )r,du1el,r li+rate =i nu le2ea2@ dre)tul ,rgani2atiei de a re1)inge )r,du1ele a)r,+i2i,nate4 da-@ a-e1tea nu 1ati1fa- -erin?ele de a)r,+i2i,nare 1)e-ifi-ate. Atun-i -And ,rgani2atia inten?i,nea2@ 1@ de1f@=,are +erifi-area la furni2,r tre:uie 1@ 1)e-ifi-e4 <n inf,r(a?iile )entru a)r,+i2i,nare4 <n?elegerile a+ute <n +edere -u )ri+ire la +erifi-are =i (et,da de eli:erare a )r,du1ului. :./ Prod)$t"! @ #)r+"(ar!a d! 3!r'"$"" :./., Co+trol)l #)r+"(7r"" &rod)3)l)" % 3!r'"$")l)" rgani2atia )lanifi-@ =i reali2ea2@ furni2area de )r,du1e/1er+i-ii <n -,ndi?ii -,ntr,late. C,ndi?iile -,ntr,late in-lud4 du)@ -a2: a) di1),ni:ilitatea inf,r(a?iil,r -are de1-riu -ara-teri1ti-ile )r,du1ului/1er+i-iului4 :) di1),ni:ilitatea I94 da-@ 1unt ne-e1are4 -) utili2area de e-5i)a(ente ade-+ate 1i )erf,r(ante )entru reali2area de )r,du1e/1er+i-ii in -,nf,r(itate -u -erintele -lientil,r4 fun-?i,narea in1tala?iil,r 1i e-5i)a(entel,r -u efe-t (ini( de i()a-t a1u)ra (ediului 1i -u ri1- (ini( )entru SSMG d) di1),ni:ilitatea =i utili2area EMM +alide )entru a a1igura -alitatea )r,du1el,rG e) i()le(entarea (,nit,ri2@rii =i (@1ur@rii rgani2atia a 1ta:ilit )rin fi1ele )r,-e1ului4 inf,r(atiile -u )ri+ire la utila;ele f,l,1ite4 -ara-teri1ti-ile de intrare4 flu'ul te5n,l,gi1i ,)erati,nal4 re1),n1a:ilii de e'e-utie4 +alidare )r,-e1 1i ,:ie-ti+e4 -ara-teri1ti-ile de ie1irie. Mentenanta utila;el,r e1te a1igurata de -atre )er1,nalul 1)e-iali2at al ,rgani2atiei in :a2a unui grafi-u de intretinere -,d / 8.5.1.3"1. /.8.* 0lan 9ACC0 ( SR EN IS ##""":#""5) Planul %ACCP tre:uie d,-u(entat 1i tre:uie 1a in-luda ur(at,arele inf,r(atii )entru fie-are )un-t -riti- de -,ntr,l (CCP) identifi-at: a) )eri-,lul(le) )entru 1iguranta ali(entului -are tre:uie 1a fie -,ntr,lat(e) )rin CCPG :) (a1ura ((a1urile) de -,ntr,lG -) li(ita (li(itele) -riti-a (-riti-e)G d) )r,-edura ()r,-edurile) de (,nit,ri2areG e) -,re-tiile 1i a-tiunile -,re-ti+e -are tre:uie inte)rin1e da-a li(itele -riti-e 1unt de)a1ite f) re1),n1a:ilitati 1i aut,ritatiG g) inregi1trarea (inregi1trarile) (,nit,ri2arii. Pr,-edura -,ne'a P 8.7.13SA V65id de ela:,rare a )lanului %ACCPN :./.al"dar!a &ro$!3!lor d! &rod)$5"! Ealidarea )r,-e1el,r )entru -are ele(entele de ie=ire re2ultate nu ),t fi +erifi-ate )rin (@1urare 1au (,nit,ri2are ulteri,ar@4 e1te data de -atre Sefii de )r,-e1. Ealidarea de(,n1trea2@ -a)a:ilitatea a-e1t,r )r,-e1e de a ,:?ine re2ultatele )lanifi-ate. rgani2a?ia a 1ta:ilit (@1uri )reli(inare )entru a-e1te )r,-e1e: Criterii definite )entru anali2a =i a)r,:area )r,-e1el,rG A)r,:area e-5i)a(entului =i -alifi-area )er1,naluluiG .tili2area de (et,de =i )r,-eduri 1)e-ifi-eG Cerin?e referit,are la <nregi1tr@riG Re+alidarea Pr,-e1ele 1)e-iale 1unt a-ti+itatea de -a2are 1i trata(ent (edi-, :alnear +alidate in ur(a -,ntr,alel,r efe-tuate de 1efii de )r,-e1 )rin )r,-e1e +er:ale de -,ntr,l. :./.3 Id!+t"#"$ar! >" tra3ab"l"tat! rgani2atia a1igur@ identifi-area =i tra1a:ilitatea4 )entru :a2a de trata(ent 1i :l,-ul ali(entar4 a1tfel: )entru (ateria )ri(a4 )rin 1eria l,t de fa:ri-ant 1i -ertifi-ate de -alitate atat )entru )r,du1ele ali(entare (in-lu1i+ ingredientele intr,du1e in (eniuri) -at 1i )entru -ele far(a-euti-e utili2ate in :a2a de trata(entG )entru )r,du1ele finale )rin retetele de (eniuri in :l,-ul ali(entar 1i fi1ele de ,:1er+atie in :a2a de trata(ent (edi-,3 :alnear. Pr,du1ele a)r,+i2i,nate 1unt identifi-ate de la re-e)?ia l,r =i )An@ la utili2are. Sn )eri,ada de de),2itare )r,du1ele 1unt identifi-ate de -@tre (aga2i,ner in (aga2ia de (aterii de (aterii )ri(e <n :a2a -,(en2ii/-,ntra-tului de a)r,+i2i,nare4 a )r,-e1ului +er:al de re-e)?ie/NIR3ului4 fa-tura de a)r,+i2i,nare4 li1ta ali(entel,r4 -ertifi-ate de -alitate/ de-laratie de -,nf,r(itate4 aut,ri2atii 1anitare4 nu(ar l,t =i a fi=ei de (aga2ie. In :u-atarie 1unt identifi-ate t,ate 1)atiile 1i e-5i)a(entele in -,nf,r(itate -u de1tinatia a-e1t,ra. /.:. Sistem de trasa ilitate; ,4 -5 I,! 22///72//$<
SC TBRCM SA
F.V.
g)
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page &1/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
rgani2atia tre:uie 1a 1ta:ilea1-a un 1i1te( de tra1a:ilitate4 -are )er(ite identifi-area l,turil,r )r,du1el,r 1i relatia l,r -u 1ar;ele de (aterii )ri(e4 )r,-e1are 1i inregi1trari de di1tri:utie. Si1te(ul de tra1a:ilitate tre:uie 1a fie -a)a:il 1a identifi-e (aterialele intrate de la furni2,rii dire-ti 1i di1tri:utia )r,du1ului finit la di1tri:uit,rii dire-ti. Inregi1trarile tra1a:ilitatii tre:uie (entinute )e , )eri,ada definita de ti()4 1ufie-ienta in1a )entru e+aluarea 1i1te(ului4 )entru )er(iterea (ani)ularii un,r ),tentiale )r,du1e ne1igure 1i in -a2 de re-5e(are4 tre:uie 1a fie in -,n-,rdanta -u -rintele legi1lati+e 1i ale -lientului 1i 1e ),ate :a2a )e ter(enul de +ala:ilitate a )r,du1ului finit. Pr,-edura -,ne'a PS 8.!3SA VSi1te( de tra1a:ilitateN :./... Pro&r"!tat!a $l"!+t)l)" S.C. T.B.R.C.M. S.A tratea2@ -u gri;@ )r,)rietatea -lientului )e t,ata )eri,ada <n -are a-ea1ta 1e afl@ 1u: -,ntr,lul ,rgani2atiei 1au e1te utili2at@ de ,rgani2a?ie. In -a2ul in -are )r,)rietatea -lientului e1te )ierduta 1au deteri,rata ,rgani2atia adu-e la -un,1tinta -lientului a-e1t fa)t 1i )a1trea2a inregi1trari )entru 1ta:ilirea (a1uril,r ne-e1are. Pr,)rietatea -lientului in S.C. TBRCM S.A e1te (ateriali2ata )rin d,-u(entele )re2entate de -atre -lient )ri+ind diagn,1ti-ul 1ta:ilit de (edi-ul de fa(ilie. :././. P73trar!a &rod)3)l)" S.C. T.B.R.C.M. S.A S.C.M. a1igur@ -,nf,r(itatea )r,du1ului )e )ar-ur1ul )r,-e1arii 1i li+rarii lui4 fiind in-lu1a identifi-area4 a(:alarea4 de),2itarea 1i )a1trarea )r,du1ului in -,nditii -are 1a a1igure )a1trarea integritatii 1i a -ara-teri1ti-il,r )r,du1ului 1i re1)e-tarea -erintel,r -lientului. 9a de),2itarea )r,du1el,r ali(entare 1e +,r re1)e-ta )re+ederile din P 8.#.&3SA31" Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru de),2itarea )r,du1el,r ali(entare. Tran1),rtul )r,du1el,r ali(entare 1e fa-e -u (a1ini a+i2ate de ANSESA 1i -are 1unt )re+a2ute -u agregate de frig ne-e1are )a1trarii lantului de frig )e t,t tra1eul. Tran1),rtul 1e efe-tuea2@ -u (i;l,a-e igieni2ate4 -,nf,r( )re+ederil,r P 8.#.&3SA311 Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru tran1),rt4 1au da-a tran1),rtul e1te a1igurat de -atre furni2,r 1e +a +erifi-a 1tarea de igiena a (a1inii. :.9. Co+trol)l !$F"&a*!+t!lor d! *73)rar! >" *o+"tor"(ar! rgani2atia deter(ina (,nit,ri2arile 1i (a1urarile -are 1unt fa-ute =i e-5i)a(entele de (a1urare =i (,nit,ri2are ne-e1are )entru a furni2a d,+e2i ale -,nf,r(itatii lu-rarii -u -erin?ele deter(inate. EMM utili2ate in )r,-e1ele de +erifi-are 1unt ter(,(etr4 ter(,5igr,(etru4 -antare 1i e-5i)a(entele din :a2a de trata(ent -are ne-e1ita -ali:rare. EMM e1te +erifi-at 1i etal,nat )eri,di-. *e a1e(nea4 ele 1unt igieni2ate )eri,di- 1au i(ediat du)a utili2are. E+identa +erifi-aril,r 1e tine in li1ta de e+identa a EMM -,d / 8.73"1 iar e+identa tutr,r -ali:raril,r 1i a intretinerii e-5i)a(entel,r -are ne-e1ita -ali:rare 1e fa-e in f,r(ular / 8.73"& Materialele din -are 1unt -,nfe-?i,nate e-5i)a(entele de (@1ur@ =i -,ntr,l <n 2,na de -,nta-t -u )r,du1ele ali(entare nu -,nta(inea2@ 1au (,difi-@ -ara-teri1ti-ile -alitati+e ale a-e1t,ra (nu 1e a--e)t@ a)arate de (@1ur@ din 1ti-l@ 1au -u (er-ur).
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page &#/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
<. MASURARE, ANALI1A SI IMBUNATATIRE <., G!+!ral"t75" rgani2atia a )lanifi-at =i i()le(entat )r,-e1ele ne-e1are de (@1urare4 (,nit,ri2are4 anali2@ =i <(:un@t@?ire a )r,-e1el,r a) )entru a de(,n1tra -,nf,r(itatea 1er+i-iului4 :) )entru a 1e a1igura -,nf,r(itatea SMI4 -) )entru a <(:un@t@?i -,ntinuu efi-a-itatea SMI. A-ea1ta in-lude deter(inarea (et,del,r a)li-a:ile4 in-lu1i+ a te5ni-il,r 1tati1ti-e )re-u( =i a()l,area utili2@rii l,r. <.Mo+"tor"(ar! >" *73)rar! <.-., Sat"3#a$5"a $l"!+t)l)" rgani2atia (,nit,ri2ea2@ inf,r(a?iile referit,are la )er-e)?ia -lientului a1u)ra 1ati1fa-erii -erin?el,r 1ale4 -a una dintre (,dalit@?ile de (@1urare a )erf,r(an?ei SMI. In a-e1t 1-,) 1i )entru identifi-area ),tentialului de i(:unatatire ,rgani2atia utili2ea2a C5e1ti,narele de e+aluare a 1ati1fa-tiei -lientului4 f,r(ular -,d / 8.#.13"1. Ra1)un1urile )ri(ite de la a-e1tia 1unt anali2ate4 int,-(indu31e un ra),rt de (a1urare a 1ati1fa-tiei -lientil,r4 ,ferind date de intrare )entru anali2a (anage(entului. <.-.A)d"t "+t!r+ rgani2atia a 1ta:ilit4 i()le(entat =i (en?ine , )r,-edur@ d,-u(entat@ )rin -are 1e a1igur@ -@ )r,-e1ul de reali2are al audituril,r interne 1e de1f@=,ar@ <n -,ndi?ii -,ntr,late -,nf,r( -erintel,r 1tandardel,r SR EN IS !""1:#""84 SR EN IS 1$""1:#""54 %SAS 18""1:#""8 1i SR EN IS ##""":#""5. Pr,-edur@ -,ne'@: PS 8.#.#3SMI WAudit internW <.-.3 Mo+"tor"(ar!a >" *73)rar!a &ro$!3!lor rgani2atia a)li-@ (et,de ade-+ate )entru (,nit,ri2area =i4 a-,l, unde e1te a)li-a:il4 (@1urarea )r,-e1el,r SMI. A-e1te (et,de de(,n1trea2@ -a)a:ilitatea )r,-e1el,r de a ,:?ine re2ultatele )lanifi-ate. Atun-i -And re2ultatele )lanifi-ate nu 1unt ,:?inute4 1unt <ntre)rin1e -,re-?ii =i a-?iuni -,re-ti+e4 du)@ -u( e1te ade-+at4 )entru a 1e a1igura -,nf,r(itatea )r,du1ului/1er+i-iului. Pr,-e1ul din :l,-ul ali(entar e1te (,nit,ri2at iar in ur(a (,nit,ri2arii 1e e(ite f,r(ularul -,d / 8.#.&3SA3"1 )r,-e1 +er:al de +alidare a -,(:inatiil,r de (a1uri de -,ntr,l4 -elelalte )r,-e1e 1unt (,nit,ri2ate )rin audit intern4 anali2a efe-tuat@ de (anage(ent4 1ta:ilirea ni+elului de 1ati1fa-?ie a -lientului 1i a nu(arului de re-la(atii. In :,-ul ali(entar 1unt (,nit,ri2ate )eri-,lele de -atre ESA )rin fi1a de e+identa 1)alare ,ua -,d / 8.$.#3SA3"14 fi1a de e+identa te1te de 1anitatie -,d / 8.$.#3SA3"#4 fi1a de +erifi-are a igienei )er1,nalului -,d / 8.$.#3SA3"$4 fi1a de +erifi-are a igienei u1ten1ilel,r -,d / 8.$.#3SA3"54 fi1a de +erifi-are a -urateniei 1i 1anitatiei -,d / 8.$.#3SA3"74 fi1a de +erifi-are a inde)artarii gun,iului -,d / 8.$.#3SA3"84 /i1a de +erifi-are a -,ntr,lului daunat,ril,r -,d / 8.$.#3SA3"84 fi1a de +erifi-are a -,ntr,lului )r,du-tiei -,d / 8.$.#3SA3"!. (...* Monitori!area si masurarea proceselor si a per%ormantelor de mediu si SSO ;,4 -5 I,! 14//172//$, !0,A, 1#//172//7< S.C. T.B.R.C.M. S.A (en?ine , )r,-edur@ d,-u(entat@ )entru a (,nit,ri2a =i (@1ura <n (,d regulat -ara-teri1ti-ile )rin-i)ale ale ,)era?iil,r =i a-ti+it@?il,r -are ),t a+ea i()a-t 1e(nifi-ati+ a1u)ra (ediului =i a )erf,r(an?el,r de SSM. A-ea1t@ )r,-edur@ tre:uie 1@ 1ta:ilea1-a: (@1uri -alitati+e =i -antitati+e4 ade-+ate )entru ne+,ile ,rgani2a?ieiG (,nit,ri2area gradului <n -are 13au <nde)linit ,:ie-ti+ele de (ediu =i SS ale ,rgani2a?ieiG
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page &&/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
(@1uri )r,a-ti+e de )erf,r(an?@ -are 1@ (,nit,ri2e2e -,nf,r(itatea -u )r,gra(ul de (anage(ent de SSM4 -riteriile ,)era?i,naleG 3 (,dul de e+aluare )eri,di-a a -,nf,r(arii -u -erintele legale a)li-a:ile 1i -u alte -erinte la -are ,rgani2atia 1u:1-rieG 3 (@1uri rea-ti+e de )erf,r(an?@ )entru (,nit,ri2area a--identel,r4 <(:,ln@+iril,r4 in-identel,r (in-lu1i+ -ele V-at )e -eO) =i alte e+iden?e 1tati1ti-e ale defi-ien?el,r de )erf,r(an?@ de SS G 3 <nregi1trarea datel,r =i re2ultatel,r (,nit,ri2@rii =i (@1ur@t,ril,r4 in 1-,)ul utili2arii l,r in anali2ele de a-tiuni -,re-ti+e =i )re+enti+e. Pr,-e1ul de e+aluare a -,nf,r(arii la -erintele legale 1i la alte -erinte la -are ,rgani2atia 1u:1-rie 1e reali2ea2a de re1),n1a:ilul de )r,-e14 de re1),n1a:ilul -u )r,te-tia (ediului > )entru (ediu 1i a re1),n1a:ilului SS 3 )entru SS 4 -u ,-a2ia auditului intern 1i in anali2a efe-tuata de (anage(ent. Pr,-eduri -,ne'e: PS $.5.13MS VM,nit,ri2are =i (@1urarea )erf,r(antel,rO /.8.( Sistem pentru monitori!area punctelor critice de control ; ,4 -5 I,! 22///72//$ < Si1te(ul de (,nit,ri2are tre:uie 1a in-luda )r,-eduri rele+ante4 in1tru-tiuni 1i inregi1trari -are 1e refera la ur(at,arele: a) (a1urat,ri 1au ,:1er+atii -are 1a furni2e2e re2ultate intr3un inter+al de ti() ade-+atG :) di1),2iti+ele de (,nit,ri2are utili2ateG -) (et,dele de etal,nare a)li-a:ileG d) fre-+enta (,nit,ri2ariiG e) re),n1a:ilitatea 1i aut,ritatea referit,are la (,nit,ri2are 1i e+aluare re2ultate (,nit,ri2ateG f) -erinte 1i (et,de de inregi1trare. Met,dele 1i fre-+enta de (,nit,ri2are tre:uie 1a fie -a)a:ile 1a deter(ine in ti() util da-a li(itele -riti-e au f,1t de)a1ite4 )entru -a )r,du1ul 1a ),ata fi i2,lat inainte de a fi utili2at 1au -,n1u(at. Prin )lanul %ACCP 13au 1ta:ilit )un-te -riti-e de -,ntr,l la (a1urarea te()eraturil,r )entru frigidere X -,ngelat,are4 )entru -are e'i1ta fi1a te()eratura frigider -,d / 7.$3SA3"1. Pentru (,nit,ri2area CCP la tran1),rtul )r,du1el,r 1e utili2ea2a f,r(ularul fi1a de te()eratura a (ateriil,r )ri(e )ri(e refrigerate / -,ngelate re-e)ti,nate -,d / 8.7.$3SA3"$ iar )entru CCP in )re)area )r,du1el,r de -arne 1e f,l,1e1te f,r(ularul fi1a de te()eratura a )relu-rarii ter(i-e (aterii )ri(e de ,rigine ani(ala -,d / 8.7.$3SA3"5 <.-.. Mo+"tor"(ar!a >" *73)rar!a &rod)3)l)"%3!r'"$")l)" rgani2atia (,nit,ri2ea2@ =i4 unde e1te a)li-a:il4 (@1,ar@ -ara-teri1ti-ile )r,du1ului/1er+i-iului4 )entru a +erifi-a da-@ 1unt 1ati1f@-ute -erin?ele referit,are la a-e1ta. A-e1te a-ti+it@?i 1unt efe-tuate <n eta)ele -,re1)un2@t,are ale )r,-e1ului de reali2are a )r,du1ului <n -,nf,r(itate -u (,dalit@?ile )lanifi-ate4 f,r(ular -,d / 8.#.$3"# grafi- de (,nit,ri2are a :iletel,r de trata(ent )entru 1eria CCCCCCCCCCC4 legiti(atia de (a1a -,d / 8.13"14 fi1a de trata(ent (edi-,3:alnear -,d / 8.13"&. Sunt (en?inute d,+e2ile -,nf,r(it@?ii -u -riteriile de a--e)tare. Snregi1tr@rile indi-@ )er1,ana -are aut,ri2ea2@ furni2area )r,du1ului/1er+i-iului. /urni2area )r,du1ului/1er+i-iului nu 1e )r,du-e da-@ nu e1te a1igurat@ 1ati1fa-erea -erin?el,r legale =i de regle(entare4 -,nf,r( )lanifi-@rii4 -u e'-e)?ia -a2uril,r <n -are 13a a)r,:at altfel de -@tre , aut,ritate rele+ant@. M,nit,ri2area 1er+i-iului 1e fa-e )rin (et,dele 1)e-ifi-ate <n -,ntra-te/-,(en2i4 legi1la?ia =i regle(ent@rile 1)e-ifi-e (da-a e1te a)li-a:il) =i anali2a 1ati1fa-?iei 1au in1ati1fa-?iei -lientului. C,nfir(area -@ )erf,r(an?a gl,:al@ a 1i1te(ului 1ati1fa-e aran;a(entele )lanifi-ate =i -erin?ele 1i1te(ului de (anage(ent al 1iguran?ei ali(entului4 finali2ata )rin )r,-e1 +er:al anali2H a a-ti+itH?il,r de +erifi-are a igieni2Hrii =i )r,du1el,r -,d / 8.#.$3 SA3"14 1e fa-e )entru: 3 a identifi-a ne-e1itatea de a-tuali2are 1au de <(:un@t@?ire a 1i1te(ului de (anage(ent al 1iguran?ei ali(entului4 3 a identifi-a tendin?ele -are indi-@ , in-iden?@ -re1-ut@ a )r,du1el,r ),ten?ial ne1igure4 3 a 1ta:ili inf,r(a?ii )entru )lanifi-area )r,gra(ului de audituri interne referit,are la 1tarea =i i(),rtan?a 2,nel,r -are tre:uie auditate4 3 a furni2a d,+e2i referit,are la efi-a-itatea -,re-?iil,r =i a-?iunil,r -,re-ti+e <ntre)rin1e. (...+. E&aluarea con%ormarii;,4 -5 I,!14//172//$< S.C. T.B.R.C.M. S.A (en?ine , )r,-edur@ d,-u(entat@ )entru e+aluarea -,nf,r(arii -u -erintele legale a)li-a:ile4 PS $.5.#3M WE+aluarea -,nf,r(ariiW <.3 Co+trol)l &rod)3)l)" +!$o+#or* 6 a +!$o+#or*"tat"lor d! *!d") 3" SSO rgani2atia a 1ta:ilit4 i()le(entat =i (en?ine , )r,-edur@ d,-u(entat@4 -are define=te identifi-area4 ?inerea 1u: -,ntr,l4 anali2area =i tratarea ne-,nf,r(it@?il,r -alitate/(ediu/11,/1a4 a a--identel,r 1i in-identel,r4 )re-u( =i re1),n1a:ilit@?ile =i aut,rit@?ile aferente. Pr,-eduri -,ne'e:PS 8.&3SMI WTratarea ne-,nf,r(it@?iiW (.(./ 0re"tirea pentru situa$ii de ur"en$ ,i capacitate de rspuns ;,4 -5 I,! 14//172//$, !0,A, 1#//172//7< rgani2atia a 1ta:ilit )rin )r,-edur@ d,-u(entat@ re1),n1a:ilit@?ile 1i (,dul de tran1(itere a inf,r(a?iil,r4 )re-u( 1i (,dul de tratare a 1itua?iil,r de urgen?@ -are ),t genera 1au generea2@ i()a-t a1u)ra (ediului 1i ri1- )entru SSM. Pr,-edura 1ta:ile=te )lanurile de urgenta )entru )re+enirea/-,(:aterea 1i inter+en?ia ra)ida in -a2ul 1itua?iil,r de urgen?@4 de di(inuare a i()a-tului negati+ a1u)ra (ediului 1i a -,n1e-in?el,r a1u)ra SSM4 -are le ),t fi a1,-iate. Peri,di- 1e fa- 1i(ulari de 1ituatii de urgenta la -are )arti-i)a intregul )er1,nal4 +erifi-andu31e a1tfel re1)e-tarea de -atre a-e1ta a 1ar-inil,r 1ta:ilite <n )lanul de inter+en?ie <n 1ituatii de urgenta. Pr,-eduri -,ne'e: PS $.$.8 3MSA VPreg@tirea )entru 1itua?ii de urgenta 1i -a)a-itate de r@1)un1O /.8.. Actiuni in ca!ul in care re!ultatele monitori!arii depasesc limitele critice ; ,4 -5 I,! 22///72//$<
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page &$/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $
In )lanul %ACCP 1e 1)e-ifi-a -,re-tiile 1i a-tiunile -,re-ti+e )lanifi-ate )entru a fi inte)rin1e atun-i -and li(itele -riti-e 1unt de)a1ite. A-tiunile a1igura -a e1te identifi-ata -au2a ne-,nf,r(itatii4 -a )ara(etrul -,ntr,lat in CCP e1te din n,u 1u: -,ntr,l -a rea)aritia 1a e1te )re+enita. <.. A+al"(a dat!lor rgani2atia -,le-tea2@ =i anali2ea2@ date re2ultate din a-ti+it@?ile de (@1urare =i (,nit,ri2are 1au din alte 1ur1e rele+ante -a una din (et,dele de a de(,n1tra ade-+area =i efi-a-itatea SMI =i a identifi-a ),ten?ialul de <(:un@t@?ire -,ntinu@ a efi-a-it@?ii SMI. Anali2a datel,r furni2ea2@ inf,r(a?ii referit,are la: a) 1ati1fa-?ia -lientuluiG :) -,nf,r(itatea -u -erin?ele referit,are la )r,du1G -) -ara-teri1ti-ile )rin-i)ale ale ,)era?iil,r 1i a-ti+it@?il,r 1ale -are ),t a+ea i()a-t 1e(nifi-ati+ a1u)ra (ediuluiG d) (@1uri )r,a-ti+e de )erf,r(an?@ -are 1@ (,nit,ri2e2e -,nf,r(itatea -u )r,gra(ul de (anage(ent SSM4 -riteriile ,)era?i,nale4 legi1la?ia a)li-a:il@ =i -erin?ele regle(entateG e) (@1uri rea-ti+e de )erf,r(an?@ )entru (,nit,ri2area a--identel,r4 <(:,ln@+iril,r )r,fe1i,nale4 in-identel,r =i alte e+iden?e 1tati1ti-e ale defi-ien?el,r de )erf,r(an?@ SSMG f) -ara-teri1ti-ile =i tendin?ele )r,-e1el,r =i )r,du1el,r in-lu1i+ ,),rtunit@?ile )entru a-?iuni )re+enti+eG g) furni2,ri. Inf,r(a?iile re2ultate din anali2a datel,r -,n1tituie , )arte a ele(entel,r de intrare )entru anali2a efe-tuat@ de (anage(ent. 7.+. Validare com inatii de masuri de control ; ,4 -5 I,! 22///72//$ < Inainte de i()le(entarea (a1uril,r de -,ntr,l -e tre:uie in-lu1e in PP 1i in )lanul %ACCP 1i -a ur(are a ,ri-arei (,difi-ari a l,r4 ,rgani2atia tre:uie 1a +alide2e: a) (a1urile de -,ntr,l 1ele-tate 1unt -a)a:ile 1i ),t4 1a a1igure -,ntr,lul )eri-,lului ()eri-,lel,r) )entru 1iguranta ali(entului )entru -are au f,1t -,n-e)ute4 1i :) (a1urile de -,ntr,l 1unt efi-a-e 1i i()reuna 1unt -a)a:ile 1a a1igure -,ntr,lul )eri-,lului ()eri-,lele,r) )entru 1iguranta ali(entului identifi-at(e) )entru a ,:tine )r,du1e finite -are 1ati1fa- ni+elurile a--e)ta:ile definite. Ealidarea e1te finali2ata -u )r,-e1 +er:al de +alidare a -,(:inatiil,r de (a1uri de -,ntr,l / 8.#.&3SA3"1. <./ G*b)+7t75"r! <./., G*b)+7t75"r! $o+t"+)7 rgani2atia anali2ea2@ <n )er(anen?@ =i <=i <(:un@t@?e=te in (,d -,ntinuu efi-a-itatea SMI4 )rin 1ta:ilirea ),liti-ii de -alitate/(ediu/11(/1a4 a ,:ie-ti+el,r SMI4 )rin inter(ediul audituril,r4 a anali2ei datel,r4 a a-?iunil,r -,re-ti+e =i )re+enti+e =i a anali2ei efe-tuate de (anage(ent. <./.-
A$t")+! $or!$t"'a rgani2atia a 1ta:ilit4 i()le(entat =i (en?ine , )r,-edur@ d,-u(entat@ <n 1-,)ul eli(inarii -au2ei ne-,nf,r(it@?il,r =i )entru a )re+eni rea)ari?ia a-e1t,ra. ri-e a-?iune -,re-ti+@ )r,)u1@ tre:uie 1@ fie anali2at@ din )u-t de +edere SSM4 <nainte de i()le(entare4 )entru deter(inarea ri1-ul n,u )e -ar l3ar intr,du-e in )r,-e1. R,lul a-e1t,r a-?iuni e1te de a (ini(ali2a ,ri-e -,n1e-in?@ -are re2ult@ -a ur(are a in-identel,r4 a--identel,r 1au ne-,nf,r(it@?il,r. A-?iunile -,re-ti+e 1ta:ilite 1unt ade-+ate efe-tel,r ne-,nf,r(it@?il,r a)@rute4 1unt )r,),r?i,nale -u i()a-tul )r,du1 a1u)ra (ediului =i 1e +erifi-@ efi-a-itatea a-e1t,ra. Pr,-edur@ -,ne'@: PS 8.5.#3SMI WA-?iuni -,re-ti+eW <./.3 A$t")+! &r!'!+t"'a rgani2atia a 1ta:ilit4 i()le(entat =i (en?ine , )r,-edur@ de 1i1te( d,-u(entat@ <n 1-,)ul eli(inarii -au2ei ne-,nf,r(it@?il,r ),ten?iale )e linie de SMI <n +ederea )re+enirii rea)ari?iei a-e1t,ra. A-?iunile )re+enti+e 1ta:ilite 1unt ade-+ate )r,:le(el,r ),ten?iale. ri-e a-?iune )re+enti+a )r,)u1@ tre:uie 1@ fie anali2at@ din )u-t de +edere SSM4 <nainte de i()le(entare4 )entru deter(inarea ri1-ul n,u )e -ar l3ar intr,du-e in )r,-e1. Pr,-edur@ -,ne'@: PS 8.5.&3SMI WA-?iuni )re+enti+eW
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

ANE\A !.1/1 POLITICA SI ANGAHAMENTUL MANAGEMENTULUI IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE, SIGURANTA ALIMENTELOR
C,n=tienti2and -a )r,-e1ele de -a2are 5,teliera 1i de ali(entatie )u:li-a4 de1fa1urate in -ele 1& 5,teluri detinute de -atre 1,-ietate )e t,t -u)rin1ul tarii4 1unt 1tran1 legate de 1trategia de2+,ltarii 1i de +al,rile definit,rii ale S.C. T.B.R.C.M. S.A.4 -,ndu-erea de-ide 1a (en?ina 1i 1a i(:unatatea1-a un Si1te( de Manage(ent Integrat Calitate3Mediu3Se-uritate =i Sanatate <n Mun-a3Siguranta Ali(entului4 <n -,nf,r(itate -u 1tandardele SR EN IS !""1:#""84 SR EN IS 1$""1:#""54 %SAS 18""1:#""8 1i SR EN IS ##""":#""5. Manage(entul ,rgani2a?iei e1te -,n=tient de fa)tul -@ : <(:un@t@?irea -,ntinu@ a -alit@?ii )r,du1el,r =i 1er+i-iil,r furni2ate de S.C. T.B.R.C.M. S.A du-e la -re1terea 1ati1fa-tiei -lientil,r4 re1)e-tAnd -erin?ele de -alitate4 1anatate 1i 1e-uritate ,-u)ati,nala4 1igurant@ ali(entar@ =i )r,te-?ie a (ediuluiG )entru a tine 1u: -,ntr,l a1)e-tele de (ediu4 a di(inua ri1-urile e'i1tente 1i ),tentiale 1i a (i-1,ra -,ntinuu i()a-tul a1)e-tel,r 1e(nifi-ati+e a1u)ra (ediului4 -,ndu-erea 1,-ietatii =i )er1,nalul de1e(nat de a-ea1ta tre:uie 1a fie )er(anent i()li-ati in identifi-area4 e+aluarea =i -,ntr,lul a-e1t,ra=
)entru a (i-1,ra ri1-urile e'i1tente 1i ),tentiale de a--identare 1i <(:,lna+ire )r,fe1i,nala a1,-iate tutur,r a-ti+itatil,r de1fa1urate4 -,ndu-erea 1,-ietatii 1i )er1,nalul de1e(nat tre:uie 1a fie )er(anent i()li-ati in identifi-area4 e+aluarea =i -,ntr,lul a-e1t,ra = )r,-e1ele )e -are le de1fa1ura( in )re)ararea )r,du1el,r )entru -,n1u(ului u(an4 )rin re1taurantele din -ele 1& 5,teluri4 au un i()a-t de,1e:it <n -eea -e )ri+e1te 1iguranta ali(entului. G+ $al"tat! d! D"r!$tor G!+!ral al S.C. T.B.R.C.M. S.A *7 a+4aC!(, &r"+ D"r!$tor"" d! S)$)r3ala : A. Sa a1igur -,()ati:ilitatea ),liti-ii referit,are la -alitate/(ediu/11, /1a -u -elelalte ),liti-i ale 1,-ietatii.
B. C. D. E. F. G. H. I.
Sa fie 1ta:ilite ,:ie-ti+e 1)e-ifi-e4 in :a2a ,:ie-ti+el,r generale4 )entru ni+elele 1i fun-tiile rele+ante din 1,-ietate 1i 1u-ur1ale. Sa fie -,n1tienti2ati t,ti anga;atii de1)re i(),rtanta 1ati1fa-erii -erintel,r -lientil,r4 )re-u( 1i a -erintel,r legale 1i de regle(entare a)li-a:ile4 )re-u( =i a -el,rlalte -erin?e )e -are 1,-ietatea le3a ad,)tat. Sa anali2e2 )eri,di- fun-ti,narea 1i efi-a-itatea 1i1te(ului de (anage(ent integrat4 in +ederea ade-+arii -,ntinue a ),liti-ii 1i ,:ie-ti+ele a-e1tuia 1i 1ta:ilirea un,r ,:ie-ti+e n,i. Sa fie re1),n1a:ili2at 1i (,ti+at fie-are anga;at -u )ri+ire la reali2area ,:ie-ti+el,r generale 1i 1)e-ifi-e4 -are 1a )er(ita i(:unatatirea -,ntinua a 1i1te(ului. Sa fie -,n1tienti2ati t,ti anga;atii 1i )er1,nalul -are lu-rea2a in nu(ele 1,-ietatii de1)re influentele )e -are le )r,du- a1u)ra (ediului )rin a-ti+itatile de1f@=urate4 in 1-,)ul )re+enirii ),luarii. Sa fie identifi-ate 1i e+aluate a1)e-tele de (ediu n,u a)arute <n a-ti+itatile de1faurate de -atre )er1,nalul 1,-ietatii )entru (i-1,rarea i()a-tului a-e1t,ra a1u)ra (ediului. Sa fie -,n1tienti2ati t,ti anga;atii de1)re ri1-urile la -are 1e 1u)un in de1fa1urarea a-ti+itatil,r4 )entru -re1terea )erf,r(antei <n d,(eniul 1anatatii 1i 1e-uritatii ,-u)ati,nale.
Sa fie identifi-ate 1i e+aluate ri1-urile n,u a)arute <n a-ti+itatile de1fa1urate de -atre )er1,nalul 1,-ietatii <n 1-,)ul )re+enirii a--identarii 1i/1au <(:,lna+irii )r,fe1i,nale. J. Sa 1e identifi-e -erintele 1i a1te)tarile -lientil,r4 in a1a fel in-at 1ati1fa-tia a-e1t,ra 1a -rea1-a (ereu4 -,n-,(itent -u -re1terea re1),n1a:ilitatii )entru 1iguranta ali(entului. Ob"!$t"'!l! 4!+!ral! al! S.C. T.B.R.C.M. S.A 3)+t: ,. I()le(entarea efi-ienta a )r,gra(el,r de i(:unatatire )ri+ind -alitatea4 1anatatea 1i 1e-uritatea4 )r,te;area (ediul <n-,n;urat,r 1i 1iguranta ali(entel,r )rin a1igurarea re1ur1el,r (ateriale 1i u(ane ne-e1are.
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

I(:unatatirea -,ntinua a 1i1te(ului de Manage(ent Integrat -alitateX(ediuX1anatate 1i 1e-uritate ,-u)ati,nalaX1iguranta ali(entel,r. 3. Cre1terea 1ati1fa-tiei -lientului )rin i(:unatatirea -,ntinua a -alitatii )r,du1el,r =i )r,-e1el,r e'e-utate <n -adrul 1,-ietatii. 4. Cre1terea gradului de -,n1tienti2are 1i de (,ti+are a )er1,nalului. 5. In1truirea )eri,di-a a )er1,nalului4 )ri+ind -re1terea -alitatii 1er+i-iil,r 1i )entru -rearea unei -ulturi ,rgani2ati,nale de (ediu 4 de 1anatate 1i 1e-uritate ,-u)ati,nala 1i de 1iguranta ali(entel,r. 9. Intretinerea 1i e')l,atarea -,re1)un2at,are a e-5i)a(entel,r 1i in1talatiil,r din d,tare4 luand <n -,n1ideratie di(inuarea i()a-tului negati+ a1u)ra (ediului. :. A1igurarea intregului )er1,nal -u e-5i)a(ente indi+iduale de )r,te-tie 1i4 a-,l, unde 1e i()une4 e-5i)area utila;el,r -u e-5i)a(ente de )re+enire 1i )r,te-tie. 8. Redu-erea ni+elului fa-t,ril,r de ri1- de a--identare 1i/1au i(:,ln@+ire )r,fe1i,nala la l,-urile de (un-a din 1,-ietate 1i 1u-ur1ale. 9. Mi-1,rarea nu(arului a--identel,r de (un-a )rin in1truirea 1i -,n1tienti2area anga;atil,r )entru inde)linirea 1ar-inil,r 1i re1),n1a:ilitatil,r. 10. M,nit,ri2area 1ituatiil,r ),tential generat,are de ri1- de a--identare 1i/1au i(:,lna+ire )r,fe1i,nala. 11. 6e1ti,narea 1i +al,rifi-area ,)ti(a a de1euril,r re2ultate din a-ti+itatile )r,)rii )entru )re+enirea ),luarii (ediului in-,n;urat,r. 12. 6e1ti,narea ,)ti(a a de1euril,r re2ultate din a-ti+itatile 1,-ietatii in 1-,)ul )re+enirii i()urifi-arii )r,du1el,r ali(entare )re)arate. 13. M,nit,ri2area a1)e-tel,r de (ediu 1i a i()a-turil,r a-e1t,ra )entru a )re+eni a--identele de (ediu. 14. M,nit,ri2area -,n1u(uril,r de re1ur1e naturale )entru di(inuarea -,n1u(uril,r e'agerate 1i ne;u1tifi-ate. ,/. Ra),rtarea4 , data )e an4 -atre Agentiile de Pr,te-tie a Mediului 2,nale4 a re2ultatel,r (,n,ri2arii ge1tiunii de1euril,r. 16. Pre+enirea e+entualel,r efe-te negati+e a1u)ra -,n1u(at,ril,r )rin -,n1ienti2area )er1,nalului 1,-ietatii )ri+ind )re)ararea )r,du1el,r ali(entare 1igure4 in -,nditii de re1)e-tare a lantului de frig )e t,t tra1eul de tran1),rt 1i de),2itare a )r,du1el,r ali(entare )ana la )regatirea a-e1t,ra. P,liti-a in d,(eniul -alitatii / (ediu / 1anatatii 1i 1e-uritatii ,-u)ati,nale/1iguranta ali(entului e1te -,(uni-ata4 i()le(entata 1i 1u1tinute de -atre t,ti 1alariatii S.C. T.B.R.C.M. S.A 1i e1te di1),ni:ila -lientil,r 1i alt,r )arti intere1ate4 in-lu1i+ )u:li-ului .
-.
)ata7 1/./$.2/1/
4irector 6eneral SARB3 E;E<A
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

CALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR
C,d MMI TBRCM3"& Page &8/58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
ANE\A!.#/1
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page &8/58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
ANE\A!.#/#
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page &!/58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
ANE\A!.#/&
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page $"/58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
ANE\A !.&.1
LISTA PROCESELOR IDENTI0ICATE SI ALE ACESTORA Nr. $rt. C!r"+57 ISO =00,%,.00,%,<0 0,%--000 Pro&r"!tar &ro$!3
T"& d! &ro$!3 % Pro$!3
Pro$!d)r7
Ob"!$t"'!
Pro$!3!l! d! *a+a4!*!+t ,. Planifi-are SMI 5.$/$.&/$.&/5.&4 8.5.# MMI TBRCM3 "& -a). 5.$ *6 *e1f@=urarea de anali2e anuale ale efi-a-it@?ii SMI Cre1terea +ite2ei de rea-tie la 1e(nalele )ri(ite de la )artile intere1ate ini?iati+@ lunar -u i()li-area +e-inil,r4 -,(unit@?ii. Tri(e1trial > , a)ari?ie <n )re1@
#.
C,(uni-are intern@ =i e'tern@
5.5.&/$.$.&/$.$.&/ 5.7.14 5.7.#
PS $.$.&3MSA
*6/*S
&. $.
Si1te( de tra1a:ilitate Retrageri
3/3/3/8.! 3/3/3/8.1".$
PS 8.!3SA PS 8.1".$3SA
*6/*S *S ] 7"Y din )er1,nal in-lu1 <n -ur1uri )e linia (anage(entului integrat )An@ la^ ] 8"Y B =i /B la e+aluare in1truiri )r,fe1i,nale4 (ediu4 11(4 1a *,u@ )r,ie-te de <(:un@t@?ire di1)u1e la fie-are anali2@ 1e(e1trial@
5.
A1igurare a re1ur1el,r4 (ateriale 1i u(ane
7.14 7.#/ $.$.1/$.$.1/ 7.#4 7.1
MMI TBRCM3 "& -a). 7
*6/*S
7.
Anali2@ efe-tuat@ de (anage(ent
5.7/$.7/$.7/5.8
MMI TBRCM3 "& -a). 5.7
*6/*S
Pro$!3!l! d! ba(a P P P 8.13"1 8.13SA3"# 8.13"& Cre1terea gradului de 1ati1fa-tie la /B 1i (entinerea a-e1tuia "Y re-la(atii
:.
Planifi-are reali2arii )r,du1ului 1i de )r,du1e 1igure
8.1/$.$.7/$.$.7. $.$/8.1
Sef de )r,-e1
8.
Pr,ie-tare 1i de2+,ltare
8.&/3/3/8.7
MMI TBRCM3 "& -a). 8.& P 8.7.13SA
CESA
*eter(inarea tutur,r CCP S-@dere -u #"Y fa?@ de (edia anului )re-edent +al,are )r,du1e ne-,nf,r(e din t,tal )r,du1e a)r,+i2i,nate. Clau2e (anage(ent de (ediu/ 11( -,n+enite -u 8"Y din furni2,ri de 1er+i-ii
!.
A)r,+i2i,nare
8.$/$.$.7/$.$.7/ 8.&.&
P 8.$3SMI PP 8.53SA3 "1
CESAR Maga2i,ner
1". C,ntr,l )r,du-tie 1i al furni2arii 1er+i-iului 11. Ealidarea )r,-e1el,r de )r,du-tie 1i de furni2are 1er+i-ii
8.5.1/$.$.7/$.$.7/ 3 8.5.#/$.$.7/$.$.7 8.# 8.7/$.5.1/$.5.1/ 8.&
MMI TBRCM3 "& -a). 8.5.5 MMI TBRCM3 "& -a). 8.5.# MMI TBRCM3 "& -a). 8.7
Sef de )r,-e1 Sef de )r,-e1 Re1).EMM
S-@dere +al,are ne-,nf,r(it@?i
1#. C,ntr,l EMM Pro$!3!l! 3)&ort ,3. C,ntr,l al d,-u(entel,r 1$. C,ntr,l al <nregi1tr@ril,r
S-aderea -u 5Y a EMM ne+erifi-ate ,nf,r( )eri,adel,r 1ta:ilite
$.#.&/$.$.5/$.$.5/ $.#.# $.#.$/$.5.$/$.5.&/ $.#.&
PS $.#.&3SMI PS $.#.$ 3SMI
RMSMI RMSMI
*urata de g@1ire a unui d,-u(ent/ <nregi1tr@ri _ 5 (inute .
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page $1/58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
Nr. $rt.
T"& d! &ro$!3 % Pro$!3
C!r"+57 ISO =00,%,.00,%,<0 0,%--000
Pro$!d)r7
Pro&r"!tar &ro$!3
Ob"!$t"'! Cre=tere -,ntinu@ ni+el 1ati1fa-?ie -lient 8"Y )er1,nal <n )r,-e1ul de identifi-are3e+aluare a1)e-te de (ediu/ fa-t,ri de ri1C,ntra-te de )redare )entru t,ate de=eurile -u ,rgani2a?ii aut,ri2ate ade-+at Nr. t,tal de a--idente Nr.a--idente -u It(4 de-e1 Nr.-a2uri de :,li )r,fe1i,nale Nr.1alariati e')u1i "Y a--idente de (ediu4 S. 1i SA S-aderea -u 5Y a -erintel,r legale utili2ate 1i ie1ite din )eri,ada de +ala:ilitate Re1)e-tarea 1""Y a )re+ederil,r legale
15. Ientifi-are a1)e-te de (ediu / ri1-uri 11(
3/$.&.14 $.&.#/ $.&.1/5.8
PS $.&.13 M PS $.&.13SSM
RM6* 9u-rat,r de1e(nat SSM
17.
Pregatire )entru 1ituatii de urgenta 1i -a)a-itate de ra1)un1
$.$.84 $.5.&/ $.$.84 $.5.#/ 8.7.5 8.#.1/$.&.#/$.&.# /3
PS $.$.83MSA
9u-rat,r de1e(nat SSM RMSMI RM6* 9u-rat,r de1e(nat SSM RM6*
18. Cerinte legale 1i alte -erinte
PS $.&.#3MS
18. E+aluarea -,nf,r(arii Pro$!3!l! d! *a3)rar!, a+al"(a 3" "*b)+atat"r! ,=. Audit intern
3/$.5.#/3/3
PS $.5.#3M
8.#.#/$.5.5/$.5.$/ 8.$.1
PS 8.#.#3SMI
*6/RMSMI RM6* 9u-rat,r de1e(nat SSM Sef de )r,-e1 RM6* 9u-rat,r de1e(nat SSM Sef de )r,-e1 RMSMI RMSMI Re1).SMI
Mentinera ni+elului de i()le(entare a 1tandardel,r de -rtifi-are la 1""Y Peri,di-itate in1)e-?ii -alitate/de (ediu/ de 11( i()u1@ )rin a-te n,r(ati+e Peri,di-itate in1)e-?ii CCP i()u1@ )rin a-te n,r(ati+e
M,nit,ri2are 1i (a1urare a )erf,r(antel,r de #". -alitateX(ediuX11(X1a ((,nit,ri2are )un-te -riti-e de -,ntr,l)
8.#.$/$.5.1/$.5.1/ 8.7.$
PS $.5.13MS P 8.7.$3SA
#1. C,ntr,lul )r,du1ului ne-,nf,r(r
8.&/$.5.&/$.5.#/ 8.1"
PS 8.&3 SMI
S-@dere -,ntinu@ durat@ (edie de i()le(entare -,re-?ii
##. Anali2@ a datel,r
8.$/$.5.1/$.5.1/ 8.#4 8.$.& 8.5.#/$.5.&/$.5.# 8.1".# 8.5.&/$.5.&/$.5.# 5.8
MMI TBRCM3 "& -a). 8.$
I()le(entarea AM*E <n )r,-e1ul de e+aluare ri1ne-,nf,r(it@?i -alitate/ de (ediu/ de 11( S-@dere -,ntinu@ durat@ (edie de i()le(entare a-?iuni -,re-ti+e/ )re+enti+e Ter(enul (ediu annual de a)li-are a-?iuni -,re-ti+e/ )re+enti+e _ 15 2ile
#&. A-?iuni -,re-ti+e
PS 8.5.#3SMI
#$. A-?iuni )re+enti+e
PS 8.5.&3SMI
*6/*S RMSMI/ Re1).SMI
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

C,d MMI TBRCM3"& Page $#/58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
ANE\A !.&.# %ARTA PR CESE9 R
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

C,d MMI TBRCM3"& Page $& /58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
ANE\A nr.!.$.1 DIAGRAMA DE 0LUI 6ru)a de )r,du1e: A. PRODUSE TRATATE TERMIC Carne vita, Ingrediente Mezeluri, porc, pasare lactate
Apa
Legum e fructe
Oua
Peste
1 Receptie # Depozitare & Pregatire
$ Receptie 5 Depozitare 7 Pregatire
8 8 ! 1" 11
Receptie 1# Depozitare Decongelare !ransare semicarcase Spalare, portionare, feliere, tocare 1$ Spalare, curatare 15 !aiere, tocare 1& Depozitare Receptie
17 Receptie 18
Depozitare
#" Receptie #1 Depozitare #1

Spalare, dezinfect Decongelare
18
#& 1! Pregatire Legume pt salate Dozare componente Dese u
Pregatire
#$
Dese u
#5
!ratament termic
#7
Portionare, montare, decorare Aran"are pe farfurii Servire clienti Preparate servite la farfurie
#8 #8
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

C,d MMI TBRCM3"& Page $$ /58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
ANE\A nr.!.$.# DIAGRAMA DE 0LUI 6ru)a de )r,du1e: B. PRODUSE NETRATATE TERMIC SI SALATE
Paine ,
Ingred. C,ndi (.
9egu( e )t.1alat e
Mezeluri $ranzetur i
C,n1er+e
1 # &
Receptie
$ 5 7
Receptie
8 8 !
Receptie
1" 11 1#
Receptie
Depozitare
Depozitare
Depozitare
Depozitare
Taiere4 feliere
Pregatire )reli(inara
Pregatire, Desc%idere
Deseur i
1&
Dozare componente
1$
Amestecare
Deseur i
15
#arfuri i,
Aran"are pe farfurii,
17
Servire
Produse netratate termic& salate, gustari, servite la farfurie in sala
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

C,d MMI TBRCM3"& Page $5 /58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
ANE\A nr.!.$.& DIAGRAMA DE 0LUI 6ru)a de )r,du1e: C. PRODUSE DE BAR Cani4 )a5are Ingrediente: 2a5ar4la(ai4 g5eata Cafea4 -eai4 -i,-,lata A)a Bauturi al-.4 :ere4 +in4 1u-uri4 a)a
'
Re-e)tie
Re-e)tie
Re-e)tie
*e),2itare
*e),2itare
*e),2itare
. Pregatire
)reli(inara
/ Pregatire
)reli(inara
'0
*,2are -,(),nente
''
Pre)arare
'*
Turnare in -ani4 )a5are
'Ser+ire
Cafea4 -eai4 :auturi4 :ere4 +in4 1u-uri4 a)a 1er+ite la -ana 1au la )a5ar in 1ala
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

ANE\A !.5
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

ANE\A !.7 LISTA DOCUMENTATIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA EDITIA% RE I1IA IN IGOARE
&/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" #/" #/" #/" #/" #/" #/" #/" #/" #/" #/" #/" #/" #/" PROCEDURI OPERATIONALE Anali2a efe-tuata de (anage(ent Trata(ente :alneare Pr,du1e -ulinare Pri(ire 1i -a2are -lienti A-ti+itatea de a)r,+i2i,nare 65id ela:,rare )lan %ACCP M,nit,ri2are PCC Eerifi-are )lan %ACCP E+aluarea 1ati1fa-tiei -lientului INSTRUCTIUNI DE LUCRU
SC TBRCM SA
F.V.
Nr
COD DOCUMENT
DENUMIRE DOCUMENT
MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT MMI I-alitate3(ediu31anatate 1i 1e-uritate ,-u)ati,nalaJ PROCEDURI DE SISTEM C,ntr,l d,-u(ente C,ntr,l inregi1trari Pre+ederi legale 1i alte -erinte Identifi-are a1)e-te de (ediu Identifi-are )eri-,le X e+aluare ni+el de ri1M,nit,ri2are X (a1urare )erf,r(ante E+aluarea -,nf,r(arii de (ediu Pregatirea )entru 1ituatii de urgenta 1i -a)a-itate de ra1)un1 C,(uni-are Si1ite( de tra1a:ilitate Retrageri Audit intern C,ntr,lul )r,du1ului ne-,nf,r( A-tiuni -,re-ti+e A-tiuni )re+enti+e PROGRAME PRELIMINARE Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru 5,tel4 1)atii e'teri,are 1i ane'e Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru 1ur1ele de aer4 a)a4 energie 1i alte utilitati Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru 1ur1ele -,ne'e Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru e-5i)a(ente4 (entenanta 1i (entenanta )re+enti+a Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru (aterii )ri(e4 (ateriale4 1e(i)re)arate4 )r,du1e finite Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru )re+enirea -,nta(inarii in-ru-i1ata Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru -uratenie 1i igieni2are Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru igiena )er1,nalului Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru )r,du1e a(:alate Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru de),2itarea (aterialel,r Ma1uri de :une )ra-ti-i 1i igiena )entru tran1),rt PROGRAME PRELIMINARE OPERATIONALE Re-e)tie 1i de),2itare PLAN AACCP
COMPARTIMENTE UTILI1ATOARE% DURATA DE PASTRARE

T,ate -,()arti(entele T,ate -,()arti(entele T,ate -,()arti(entele T,ate -,()arti(entele T,ate -,()arti(entele T,ate -,()arti(entele T,ate -,()arti(entele T,ate -,()arti(entele T,ate -,()arti(entele T,ate -,()arti(entele *e),2ite 1i Bu-atarie *e),2ite 1i Bu-atarie T,ate -,()arti(entele T,ate -,()arti(entele T,ate -,()arti(entele T,ate -,()arti(entele Ca2are4 re1taurant Intretinere Bu-atarie Bu-atarie *e),2ite Bu-atarie *e),2iteRBu-atarie Bu-atarie Bu-atarie *e),2ite C,:du-at,r aut, *e),2ite Ba-atarieRBarR*e),2ite Manage(ent Bu-atarie Bu-atarie %,tel *e),2ite Bu-atarie Bu-atarie Bu-atarie T,ate 1u-ur1alele/1ediul -entral
1. #. &. $. 5. 7. 8. 8. !. 1". 11. 1#. 1&. 1$. 15. 17.
MMI TBRCM3"& PS $.#.&3SMI PS $.#.$3SMI PS $.&.#3MS PS $.&.13M PS $.&.13SSM PS $.5.13MS PS $.5.#3M PS $.$.83MS PS 5.5.&3MS PS 8.!3SA PS 8.1".$3SA PS 8.#.#3SMI PS 8.&3SMI PS 8.5.#3SMI PS 8.5.&3SMI 8.#.&3SA3"1 8.#.&3SA3"# 8.#.&3SA"& 8.#.&3SA3"$ 8.#.&3SA3"5 8.#.&3SA3"7 8.#.&3SA3"8 8.#.&3SA3"8 8.#.&3SA3"! 8.#.&3SA31" 8.#.&3SA311 8.53SA3"1
18. P 18. P
1!. P P #". #1. ##. #&. P P P
#$. P #&. P P #$. #5. P #7. PP
#8. Plan %ACCP #8. #!. &". &1. &#. &&. &$. &5. &7. P P P P P P P P P 5.73SMI 8.13"13SMI 8.13"#3SA 8.13"&3SMI 8.$3SMI 8.7.13SA 8.7.$3SA 8.7.53SA 8.#.13SMI
#/" 1/" #/" 1/" #/" #/" #/" #/" 1/"
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Nr
COD DOCUMENT
DENUMIRE DOCUMENT
In1truirea )er1,nalului Ser+ire -lienti S)alarea len;eriei 1i (aterial (,ale :l,- ali(entar Inta()inare -lienti Cure tera)euti-e Mentenanta infra1tru-tura Alegerea furni2,ril,r a--e)tati Re-e)tie (aterii )ri(e Tratarea re-la(atiil,r INSTRUCTIUNI DE SSM Tran1),rturi rutiere A)li-area n,r(el,r de 11( Prelu-rarea aut,(ata a datel,r Ele-tr,-utare
EDITIA% RE I1IA IN IGOARE

1/" 1/" #/"

R.RSSMRS. Sala de (e1e Ca2are Bl,- ali(entar Ca:inete (edi-,3:alneare S)alat,rie Ca2are Ca:inete (edi-,3:alneare Ca:inete (edi-,3:alneare Ca2are 9,- ali(entar S)alat,rie *e),2ite *e),2ite Ca2are Bl,- ali(entar Ca:inete (edi-,3:alneare C,ndu-at,ri aut, T,ate -,()arti(entele Bir,uri Bl,- ali(entar4 1)alat,rii4 :ir,uri4 -entrale ter(i-e4 1)atiile de -a2are Bl,- ali(entar4 1)alat,rii4 -entrale ter(i-e4 1)atiile de -a2are Bl,- ali(entar4 1)alat,rii4 :ir,uri4 -entrale ter(i-e4 1)atiile de -a2are *ire-t,r 6eneral 9u-rat,r de1e(nat Sefi de a-ti+itati Pana la , n,ua re+i2ie Pana la , n,ua re+i2ie Pana la , n,ua re+i2ie Pana la , n,ua re+i2ie Pana la , n,ua re+i2ie Pana la , n,ua re+i2ie Pana la , n,ua re+i2ie Pana la (,difi-are AM Pana la (,difi-are AM Pana la (,difi-are AM Pana la (,difi-are AM Pana la (,difi-are AM Pana la (,difi-are AM Pana la , n,ua re+i2ie Pana la , n,ua re+i2ie Pana la , n,ua re+i2ie 1 an Pana la , n,ua re+i2ie 1 an Pana la , n,ua rei2ie 1 an 7 luni 1 an Pana la -,()letare Pana la (,difi-are AM Pana la (,difi-are AM Pana la -,()letare
F.V.
&8. I9 7.#.#3TBRCM &8. I9 8.13"13TBRCM I9 8.13"#3TBRCM &!. $". I9 8.13"&3TBRCM $1. I9 8.13"$3TBRCM $#. I9 8.13"53TBRCM $&. I9 8.$3TBRCM $$. I9 8.$.&3TBRCM I9 8.&3TBRCM $5.
1/" 1/" 1/"
1/" #/" 1/"
$7. IPSSM $.&.13"13TBRCM $8. IPSSM $.&.13"#3TBRCM $8. IPSSM $.&.13"&3TBRCM IPSSM $.&.13"$3TBRCM $!. IPSSM $.&.13"53TBRCM 5". IPSSM $.&.13"73TBRCM 51. IPSSM $.$.73"13TBRCM 5#.
1/" 1/" 1/" 1/" 1/"
E-5i)a(ente de (un-a 1/" A-,rdarea )ri(ului a;ut,r 1/" rgani2area a-ti+itatii de )re+enire 1i )r,te-tie
0ORMULARE
... $5. $7. $8. $8. $!. 5". 51. 5#. 5&. 5$. 55. / 57. 58. 58. 5!. 7". 71. 7#. 7&. 7$. 75. 77. 78. 78. 7!. 8". / $.#.&3"1 / $.#.&3"# / $.#.&3"& / $.#.&3"$ / $.#.&3"5 / $.#&.3"7 / $.#.$3"1 / $.&.13M3"1 / $.&.13M3"# / $.&.13M3"& / $.&.13M3"$ / $.&.13M3"7 / $.&.13M3"8 / $.&.13SSM3"8 / $.&.13SSM3"! / $.&.13SSM31" / $.&.13SSM311 / $.&.#3SSM3"1 / $.&.&3SSM3"# / $.&.&3SSM3"$ / $.&.$3CMSA3"1 / $.$.#3SSM3"1 /3$.$.&>SSM3"1 / $.$.&3SSM3"& / $.$.8>MSA3"1 / $.5.13M3"1 R $.5.13SSM3"1
SC TBRCM SA
/ila )agina de garda (anual / )r,-edura 9i1ta de difu2are 1i indi-at,rul de re+i2ii4 f,r(ular Cu)rin1 (anual / )r,-edura /ila (anual / )r,-edura 9i1ta d,-u(entatiei SMI 9*E 9i1ta <nregi1tr@ril,r SMI /i=a de identifi-are a1)e-te de (ediu. 9i1ta a1)e-tel,r de (ediu identifi-ate. 9i1ta a1)e-tel,r de (ediu identifi-ate -u i()a-t 1e(nifi-ati+. 9i1ta a1)e-tel,r de (ediu -e +,r fi )rin1e in -,ntra-te /i1a de1eu Anali2a a1)e-te (ediu /i=@ de identifi-are =i e+aluare a ri1-uril,r /i=@ de (@1uri Pr,-e1 +er:al de in1truire +i2itat,ri /i1a de -,ntr,l SSM 9i1ta )ri+ind a-,rdarea 1i utili2area EIP Plan de (a1uri )e anulCCCCCCCCCCCC Plan )re+enire 1i )r,te-tie Pr,gra( de (anage(ent /i1a -,le-ti+a de in1truire SSM C5e1ti,nar -,n1ultare anga;ati. C,(uni-area e+eni(entel,r Plan de a-tiune in 1ituatii de urgenta. Pr,gra( de ge1ti,nare de1euri. Regi1tru de a--idente
&/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/"
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

C,d MMI TBRCM3"& Page $! /58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
Nr
81. 8#. 8&. 8$. 85. 87. 88. 88. 8!. 8". 81. 8#. 8&. 8$. 85. 87. 88. 88. 8!. !". !1. !#. !&. !$. !5. !7. !8. !8. !!. 1"". 1"1. 1"#. 1"&. 1"$. 1"5. 1"7. 1"8. 1"8. 1"!. 11". 111. 11#. 11&. 11$. 115. 117. 118. 118. 11!.
COD DOCUMENT
/ $.5.13SSM3"# / $.5.13M3"& / $.5.13SSM3"$ R $.5.13SSM3"7 R $.5.13SSM3"8 R $.5.13SSM3"8 / $.5.13SSM3"! / $.5.#3M3"1 / 5.#3"1 / 5.7.&3"1 / 5.83SA3"1 / 7.#.#3"1 / 7.#.#3"# / 7.#.#3"& / 7.#.#3"$ / 7.#.#3"5 / 7.$3SA3"# / 7.$3SA3"& / 8.13"1 / 8.13"# / 8.13"& / 8.13"$ / 8.13"5 R 8.13"7 / 8.13"8 / 8.13"8 / 8.&.&.13SA3"1 / 8.&.&.#3SA3"# / 8.&.&.13SA3"& / 8.&.53SA3"1 / 8.&.73"# / 8.$3"1 / 8.$3"& / 8.$3"$ / 8.$3"5 / 8.$3"7 / 8.$3"8 / 8.5.13"1 / 8.5.13"# / 8.5.13"& / 8.5.13"$ / 8.5.13"5 / 8.5.#3"1 / 8.73"1 / 8.73"# / 8.73"& / 8.7.$3SA3"1 / 8.7.$3SA3"$ / 8.7.$3SA3"5
DENUMIRE DOCUMENT
Pr,-e1 +er:al de -,ntr,l Plan de in1)e-tii3anali2a 3 PIA* Pr,gra( de +erifi-ari e-5i)a(ente Regi1trul uni- de e+iden?@ a in-identel,r )eri-ul,a1e Regi1trul uni- de e+iden?@ a a--identel,r u=,are Regi1trul uni- de e+iden?@ a a--identa?il,r <n (un-@ -e au -a ur(are in-a)a-itate de (un-@ (ai (are de & 2ile de lu-ru /i1a de in+e1tigare in-idente C5e1ti,nar de e+aluare (ediu Regi1tru e+identa -,ntra-te Pr,-e1 +er:al al 1edintei de anali2a de (anage(ent Regi1tru e+identa +i2itat,ri /P /i1a indi+iduala de e+aluare a 1alariatului )e anul Pr,gra(ul de in1truire )e anul ...... Pr,-e1 +er:al de in1truire Plan te(ati- de in1truire /i1a de igieni2are /i1a de e+identa a ,)eratiil,r de de2in1e-tiei3derati2are 9egiti(atie de (a1a /,aie de ,:1er+atie /i1a de trata(ent (edi-,3:alnear Regi1tru de e+identa a )r,-eduril,r a)li-ate 6rafi- de re)arti2are a :iletel,r de trata(ent )e 1erii 1i 1u-ur1ale Regi1tru de defe-tiuni Ra),rt )ri+ind 1ituatia -a(erel,r )e eta; Ra),rt )ri+ind ,-u)area -a(erel,r /i1a de e+identa 1)alare ,ua S)e-ifi-atia te5ni-a a )r,du1ului 9i1ta 2ilni-a de ali(ente Pr,-e +er:al de a)r,:are a diagra(el,r flu' Pr,-e1 +er:al de +alidare C5e1ti,nar de aut,e+aluare /i=@ de e+aluare a furni2,ril,r. 9/A Situa?ia anali2ei furni2,ril,r Ne-e1ar de (ateriale. Ta:el -u )un-ta;ul a-,rdat -riteriil,r de e+aluare a furni2,ril,r. Pr,gra( de (entenanta /i1a de -,ntr,l (-a(ere 5,tel) /i1a de -,ntr,l :a2a de trata(ent N,ta de -,ntr,l a len;eriei Pr,gra( de -,ntr,l Ra),rt de +alidare 9i1t@ e+identa EMM Pr,gra( de +erifi-ari EMM /i1a de e+identa +erifi-ari EMM /i1a de te()eratura a frigiderului /i1a de te()eratura a (ateriil,r )ri(e )ri(e refrigerate / -,ngelate re-e)ti,nate /i1a de te()eratura a )relu-rarii ter(i-e (aterii )ri(e de ,rigine ani(ala /i1a de +erifi-are a )lanului %ACCP Planifi-are a anali2el,r de la:,rat,r Planifi-area efe-tuarii te1tel,r de 1anitatie Regi1tru de n,tifi-ari Regi1tru de retrageri C5e1ti,nar de e+aluare a 1ati1fa-?iei -lientil,r Pr,gra( anual de audituri interne Planul de audit

&/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" &/" 1/"

1 an 1 an 1 an Pana la -,()letare Pana la -,()letare Pana la -,()letare 5 ani 1 an Pana la -,()letare 1 an Pana la -,()letare Pana la , n,ua re+i2ie 5 ani 1 an 1 an 1 an 5 ani 5 ani 7 luni 1 an 1 an Pana la -,()letare 1 an 1 an 7 luni 7 luni 1 an 5 ani 1 an 1 an C,ntra-t +ala:il Pana la , n,ua re+i2ie 1 an Pana la , n,ua re+i2ie Pana la , n,ua re+i2ie 1 an Pana la , n,ua re+i2ie Pana la , n,ua re+i2ie 7 luni 7 luni 7 luni 9u-rat,r de1e(nat4 Re1).SMI 1 an Pana la , n,ua re+i2ie 1 an 1 an 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 1 an 1 an 1 an
F.V.
1#". / 8.83SA3"1 1#1. / 8.83SA3"# 1##. 1#&. 1#$. 1#5. 1#7. 1#8. / 8.83SA3"& / 8.1".$3SA3"1 / 8.1".$3SA3"# / 8.#.13"1 / 8.#.#3"1 / 8.#.#3"#
SC TBRCM SA
'10 '10
1/" 1/" 1/" 1/" 1/"
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

C,d MMI TBRCM3"& Page 5" /58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
Nr
COD DOCUMENT
DENUMIRE DOCUMENT
9i1ta de +erifi-are la audit Ra),rt de audit Pr,-e1 +er:al de +alidare a -,(:inatiil,r de (a1uri de -,ntr,l Pr,-e1 +er:al de anali2H a a-ti+itH?il,r de +erifi-are a igieni2Hrii =i )r,du1el,r 6rafi- de (,nit,ri2are a :iletel,r de trata(ent )entru 1eria CCCCCCCCCCCCCCCC 9i1ta de -,ntr,l -a2are 9i1ta de -,ntr,l :a2a de trata(ent Ra),rt de ne-,nf,r(itate Regi1tru de ne-,nf,r(itati/a-tiuni -,re-ti+e/a-tiuni )re+enti+e Regi1tru de re-la(atii /i1a de e+identa te1te 1anitare /i1a de +erifi-are a igienei )er1,nalului /i1a de +erifi-are a igienei u1ten1ilel,r /i1a de +erifi-are a -urateniei 1i 1anitatiei /i1a de +erifi-are a inde)artarii gun,iului /i1a de +erifi-are a -,ntr,lului daunat,ril,r ((,dul de -,(:atere) /i1a de +erifi-are a -,ntr,lului )r,du-tiei /i1a de +erifi-are PRP 1i PP Plan de i(:unatatiri in ur(a 1edintei de anali2a

1/" 1/" 1/" 1/" 1/" 1/" 1/" 1/" 1/" 1/" #/" #/" 1/" #/" #/" #/" 1/" 1/"

1 an 1 an 5 ani 5 ani 1 an 7 luni 1 an Pana la -,()letare Pana la -,()letare 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani 1 an
1#8. / 8.#.#3"& 1#!. / 8.#.#3"$ 1&". / 8.#.&3SA3"1 1&1. 1&#. / 8.#.$3SA3"1 / 8.#.$3"#
1&&. / 8.#.$3"& 1&$. / 8.#.$3"$ 1&5. / 8.&.3"1 1&7. R 8.&3"1 1&8. 1&8. 1&!. 1$". 1$1. 1$#. 1$&. R 8.&3"# / 8.$.#3SA3"# / 8.$.#3SA3"$ / 8.$.#3SA3"5 / 8.$.#3SA3"7 / 8.$.#3SA3"8 / 8.$.#3SA3"8
1$$. / 8.$.#3SA3"! 1$5. / 8.$.#3SA31" 1$7. / 8.5.13"1
ANE\A !.8 CORESPONDENTA INTRE STANDARDELE ISO =00,:-00<, ISO ,.00,:-00., OASAS ,<00,:-00:, SR EN ISO --000:-00/
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

C,d MMI TBRCM3"& Page 51 /58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
Cod $a&"tol ".1 ".# ".& ".$
ISO =00,:-00< Intr,du-ere 6eneralit@?i A:,rdare :a2at@ )e )r,-e1 Rela?ia -u IS !""$ C,()ati:ilitate -u alte 1i1te(e de (anage(ent Do*!+") d! a&l"$ar! 6eneralit@?i A)li-are R!#!r"+5! +or*at"'! T!r*!+" >" d!#"+"5"" S"3t!* d! *a+a4!*!+t al $al"t75"" Cerin?e generale Cerin?e referit,are la d,-u(enta?ie
Cod $a&"tol
ISO ,.00,:-00/ Intr,du-ere
Cod $a&"tol
OASAS ,<00,:-00: Intr,du-ere
Cod $a&"tol
ISO --00:-00/ Intr,du-ere
, 1.1 1.# 3 .
D!#"+"t""
D!#"+"t""
Do*!+") d! a&l"$ar!
3 .
Do*!+")l d! a&l"$ar! R!#!r"+t! +or*at"'! C!r"+t!l! SMM
3 .
Do*!+")l d! a&l"$ar! P)bl"$at"" d! r!#!r"+ta El!*!+t!l! SMSSM Cerinte generale *,-u(entatia
3 .
R!#!r"+5! +or*at"'! T!r*!+" >" d!#"+"5"" S"3t!* d! *a+a4!*!+t al 3"4)ra+5!" al"*!+t)l)" Cerin?e generale Cerin?e referit,are la d,-u(enta?ie
$.1 $.#
$.1 $.$.$ $.$.5
$.#.1 $.#.# $.#.&
6eneralit@?i Manualul -alit@?ii C,ntr,lul d,-u(entel,r
$.5.& $.$.$ $.$.$ $.$.5
Cerinte generale *,-u(entatia SMM C,ntr,lul d,-u(entel,r Inregi1trari *,-u(entatia SMM *,-u(entatia SMM C,ntr,lul d,-u(entel,r
$.1 $.$.$
$.1 $.#
$.$.$ $.$.$ $.$.5
*,-u(entatia *,-u(entatia C,ntr,lul d,-u(entel,r 1i al datel,r
$.#.1
6eneralit@?i
$.#.# 8.8
C,ntr,lul d,-u(entel,r A-tuali2are inf,r(a?ii =i d,-u(ente )reli(inare referit,are la )r,gra(e )reli(inare PRP =i )lanul %ACCP C,ntr,lul <nregi1tr@ril,r R!3&o+3ab"l"tat!a *a+a4!*!+t)l)" Anga;a(entul (anage(entului Preg@tire =i r@1)un1 <n -a2 de urgen?@
$.#.$ / 5.1 5.#
C,ntr,lul <nregi1tr@ril,r R!3&o+3ab"l"tat!a *a+a4!*!+t)l)" Anga;a(entul (anage(entului rientare -@tre -lient
$.5.$ ...., $.# $.$.1 $.&.1 $.&.# $.7
Inregi1trari Str)$t)ra 3" r!3&o+3ab"l"tat" P,liti-a de (ediu Stru-tura 1i re1),n1a:ilitate A1)e-te de (ediu Pre+ederi legale 1i alte -erinte Anali2a Manage(ent P,liti-a de (ediu
$.5.& ...., $.# $.&.1
Inregi1trari 1i (anage(entul inregi1traril,r Str)$t)ra 3" r!3&o+3ab"l"tat! P,liti-a de SSM Planifi-area identifi-arii )eri-,lel,r 1i a e+aluarii 1i -,ntr,lului de ri1Cerinte legale 1i alte -erinte P,liti-a de SSM
$.#.& / 5.1 5.8
$.&.# $.#
5.&
P,liti-@ de -alitate
$.#
5.#
P,liti-a referit,are la 1iguran?a ali(entului

F.V.
SC TBRCM SA
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

C,d MMI TBRCM3"& Page 5# /58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
Cod $a&"tol 5.$ 5.$.1 5.$.#
ISO =00,:-00< Planifi-are :ie-ti+ele -alit@?ii Planifi-area 1i1te(ului de (anage(ent al -alit@?ii
Cod $a&"tol $.& $.&.& $.&.&
ISO ,.00,:-00/ Planifi-are :ie-ti+e4 tinte 1i )r,gra( :ie-ti+e4 tinte 1i )r,gra(
Cod $a&"tol $.& $.&.& $.&.$
OASAS ,<00,:-00: Planifi-are :ie-ti+e Prgra(ul de (anage(ent de SSM
Cod $a&"tol
ISO --00:-00/
5.&
8.5.#
5.5 5.5.1 5.5.#
Re1),n1a:ilitate4 aut,ritate =i -,(uni-are Re1),n1a:ilitate =i aut,ritate Re)re2entantului (anage(entului C,(uni-area intern@ Anali2a efe-tuat@ de (anage(ent 6eneralit@?i Ele(ente de intrare ale anali2ei Ele(ente de ie=ire ale anali2ei Ma+a4!*!+t)l r!3)r3!lor A1igurarea re1ur1el,r Re1ur1e u(ane 6eneralit@?i C,()eten?@4 -,n=tienti2are =i in1truire Infra1tru-tur@
$.1 $.$.1 $.$.1
Cerinte generale Re1ur1e4 atri:utii4 re1),n1a:ilitate 1i aut,ritate Re1ur1e4 atri:utii4 re1),n1a:ilitate 1i aut,ritate C,(uni-are Anali2a efe-tuata de -,ndu-ere
$.1 $.$.1 $.1 $.$.1 $.$.1
Cerinte generale Stru-tura 1i re1),n1a:ilitate Cerinte generale Stru-tura 1i re1),n1a:ilitate Stru-tura 1i re1),n1a:ilitate C,n1ultare 1i -,(uni-are Anali2a efe-tuata de (anage(ent
5.7 5.$ 5.5
Planifi-are 1i1te( de (anage(ent al 1iguran?ei ali(entului A-tuali2are 1i1te( de (anage(ent al 1iguran?ei ali(entului C,(uni-are Re1),n1a:ilitate =i aut,ritate C,ndu-@t,rul e-5i)ei de 1iguran?@ a ali(entului C,(uni-are intern@ Anali2a efe-tuat@ de (anage(ent 6eneralit@?i Ele(ente de intrare ale anali2ei Ele(ente de ie=ire ale anali2ei Ma+a4!*!+t)l r!3)r3!lor A1igurarea re1ur1el,r Re1ur1e u(ane 6eneralit@?i C,()eten?@4 -,n=tienti2are =i in1truire Infra1tru-tur@ Pr,gra(e )reli(inare (PRP) Mediu de lu-ru Pr,gra(e )reli(inare (PRP) Pla+"#"$ar! >" r!al"(ar! d! &rod)3! 3"4)r! 6eneralit@?i
F.V.
5.5.& 5.7 5.7.1 5.7.# 5.7.& 9
$.$.& $.7
$.$.& $.7
5.7.# 5.8 5.8.1 5.8.# 5.8.&
....,
7.1 7.# 7.#.1 7.#.# 7.&
$.$.1 $.$.1 $.$.# $.$.# $.$.1
R!3)r3!, atr"b)t"", r!3&o+3ab"l"tat! 3" a)tor"tat! Re1ur1e4 atri:utii4 re1),n1a:ilitate 1i aut,ritate Re1ur1e4 atri:utii4 re1),n1a:ilitate 1i aut,ritate C()etenta4 in1truire 1i -,n1tienti2are C()etenta4 in1truire 1i -,n1tienti2are Re1ur1e4 atri:utii4 re1),n1a:ilitate 1i aut,ritate
....,
Str)$t)ra 3" r!3&o+3ab"l"tat" Stru-tura 1i re1),n1a:ilitati Stru-tura 1i re1),n1a:ilitati Stru-tura 1i re1),n1a:ilitati C,()etenta4 in1truire 1i -,n1tienti2are Stru-tura 1i re1),n1a:ilitati
$.$.1 $.$.1 $.$.1 $.$.# $.$.1
7.1 7.# 7.#.1 7.#.# 7.& 8.#
7.$
Mediu de lu-ru
$.$.1
Stru-tura 1i re1),n1a:ilitati I*&l!*!+tar! 3" #)+$t"o+ar! Co+trol o&!rat"o+al I()le(entare 1i fun-ti,nare
7.$ 8.#
R!al"(ar!a &rod)3)l)" Planifi-area reali2@rii )r,du1ului

SC TBRCM SA
...
I*&l!*!+tar! 3" #)+$t"o+ar! C,ntr,l ,)erati,nal
... ....9 $.$ $.$.7
8.1
$.$.7
8.1
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

C,d MMI TBRCM3"& Page 5& /58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
Cod $a&"tol 8.# 8.#.1
ISO =00,:-00< Pr,-e1e referit,are la rela?ia -u -lientul *eter(inare -erin?e referit,are la )r,du1
Cod $a&"tol $.$.7 $.&.1 $.&.# $.$.7
ISO ,.00,:-00/ C,ntr,l ,)erati,nal A1)e-te de (ediu Cerinte legale 1i alte -erinte C,ntr,l ,)erati,nal
Cod $a&"tol $.$.7 $.&.1
OASAS ,<00,:-00: C,ntr,l ,)erati,nal C,ntr,l ,)erati,nal Planifi-area identifi-arii )eri-,lel,r4 a e+aluarii 1i -,ntr,lului de ri1Cerinte legale 1i alte -erinte C,ntr,l ,)erati,nal
Cod $a&"tol
ISO --00:-00/
8.&.$
.tili2area )re-,ni2at@
$.&.# $.$.7
8.&.5 5.7.1 8.#.# Anali2a -erin?el,r referit,are la )r,du1 $.&.1 $.$.7 A1)e-te de (ediu C,ntr,l ,)erati,nal C,(uni-are C,ntr,l ,)erati,nal $.&.1 Planifi-area identifi-arii )eri-,lel,r4 a e+aluarii 1i -,ntr,lului de ri1C,ntr,l ,)erati,nal C,n1ultare 1i -,(uni-are C,ntr,l ,)erati,nal 8.$ 8.5 8.7 8.$.#
*iagra(e de flu'4 eta)e de )r,-e1 =i (@1uri de -,ntr,l C,(uni-are e'tern@
8.#.& 8.& 8.&.1 8.&.# 8.&.& 8.&.$
C,(uni-area -u -lientul Pr,ie-tare =i de2+,ltare Planifi-area )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii Ele(ente de intrare ale )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii Ele(ente de ie=ire ale )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii Anali2a )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii
$.$.& $.$.7
$.$.7 $.$.& $.$.7
5.7.1 8.&
C,(uni-are e'tern@ Eta)e )reli(inare -are )er(it anali2a )eri-,lel,r Anali2e )eri-,le Sta:ilirea )r,gra(el,r ,)era?i,nale (PRP) Sta:ilire )lan %ACCP E+aluarea re2ultatel,r indi+iduale ale +erifi-@ril,r A-tuali2are 1i1te( de (anage(ent al 1iguran?ei ali(entului Planifi-area +erifi-@rii Ealidare -,(:ina?ii de (@1uri de -,ntr,l C,(uni-are intern@
8.5.#
8.&.5 8.&.7 8.&.8
8.$ 8.$.1 8.$.#
Eerifi-area )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii Ealidarea )r,ie-t@rii =i de2+,lt@rii C,ntr,lul (,difi-@ril,r <n )r,ie-tare =i de2+,ltare A)r,+i2i,nare Pr,-e1ul de a)r,+i2i,nare IN/ RMA`II Pri+ind a)r,+i2i,narea
SC TBRCM SA
8.8 8.# $.$.7 C,ntr,l ,)erati,nal 5.7.#
$.$.7
C,ntr,l ,)erati,nal
$.$.7
C,ntr,l ,)erati,nal
$.$.7
C,ntr,l ,)erati,nal
8.&.&
Cara-teri1ti-i )r,du1
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

C,d MMI TBRCM3"& Page 5$ /58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ &
Cod $a&"tol 8.$.& 8.5 8.5.1
ISO =00,:-00< Eerifi-area )r,du1ului a)r,+i2i,nat Pr,du-?ie =i furni2are de 1er+i-ii C,ntr,lul )r,du-?iei =i al furni2@rii 1er+i-iului Ealidarea )r,-e1el,r de )r,du-?ie =i de furni2are de 1er+i-ii Identifi-are =i tra1a:ilitate Pr,)rietatea -lientului P@1trarea )r,du1ului C,ntr,l e-5i)a(entel,r de (@1urare =i (,nit,ri2are M73)rar!, a+al"(7 >" B*b)+7t75"r!
Cod $a&"tol
ISO ,.00,:-00/
Cod $a&"tol
OASAS ,<00,:-00:
Cod $a&"tol
ISO --00:-00/
$.$.7
C,ntr,l ,)erati,nal
$.$.7
C,ntr,l ,)erati,nal 8.# 8.7.1 8.# Pr,gra(e )reli(inare (PRP) Plan %ACCP Ealidare -,(:ina?ii de (@1uri de -,ntr,l Si1te( de tra1a:ilitate Pr,gra(e )reli(inare (PRP) C,ntr,l (,nit,ri2are =i (@1urare al"dar!, '!r"#"$ar! >" B*b)+7t75"r! a 3"3t!*)l)" d! *a+a4!*!+t al 3"4)ra+5!" al"*!+t)l)" 6eneralit@?i Eerifi-are 1i1te( de (anage(ent al 1iguran?ei ali(entului Audit intern Si1te( )entru (,nit,ri2area )un-tel,r -riti-e de -,ntr,l E+aluarea re2ultatel,r indi+iduale ale +erifi-@ril,r A-?iuni <n -a2ul <n -are re2ultatele (,nit,ri2@rii de)@=e1- li(itele -riti-e C,ntr,lul ne-,nf,r(it@?ii Ealidare -,(:ina?ii de (@1uri de -,ntr,l Anali2a re2ultatel,r a-ti+it@?il,r de
F.V.
8.5.#
8.5.& 8.5.$ 8.5.5 8.7
8.!
8.# $.5.1 M,nit,ri2are 1i (a1urare !r"#"$ar! 3" a$t")+" $or!$t"'! $.5.1 M,nit,ri2area 1i (a1urarea )erf,r(antel,r !r"#"$ar! 3" a$t")+" $or!$t"'! Mo+"tor"(ar! 3" *a3)rar!a &!r#or*a+t!lor M,nit,ri2area 1i (a1urarea )erf,r(antel,r M,nit,ri2area 1i (a1urarea )erf,r(antel,r Audit 8.&
<
../
../ ../.,
<
8.1 8.#
6eneralit@?i M,nit,ri2are =i (@1urare Sati1fa-?ia -lientului Audit intern M,nit,ri2area =i (@1urarea )r,-e1el,r
$.5.1 $.5.1
M,nit,ri2are 1i (a1urare M,nit,ri2are 1i (a1urare
$.5.1 $.5.1
8.1 8.$
8.#.1 8.#.# 8.#.&
$.5.5
Auditul SMM
$.5.$
8.$.1 8.7.$
8.$.#
8.#.$ 8.&
M,nit,ri2are =i (@1urare )r,du1 C,ntr,l )r,du1 ne-,nf,r(
$.5.1 $.5.#
M,nit,ri2are 1i (a1urare E+aluarea -,nf,r(arii
$.5.1
M,nit,ri2area 1i (a1urarea )erf,r(antel,r
8.7.5
8.1" 8.$ Anali2a datel,r $.5.1 M,nit,ri2are 1i (a1urare $.5.1 M,nit,ri2area 1i (a1urarea )erf,r(antel,r 8.# 8.$.&
SC TBRCM SA
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."
S.C. T.B.R.C.M. S.A

Cod $a&"tol 8.5 8.5.1
ISO =00,:-00< S(:un@t@?ire S(:un@t@?ire -,ntinu@
Cod $a&"tol $.# $.# $.&.$ $.7
ISO ,.00,:-00/ P,liti-a de (ediu P,liti-a de (ediu :ie-ti+e4 tinte 1i )r,gra(e Anali2a efe-tuata de (anage(ent Ne-,nf,r(itate4 a-tiune -,re-ti+a 1i a-tiune )re+enti+a Ne-,nf,r(itate4 AC 1i AP
Cod $a&"tol $.# $.&.$
OASAS ,<00,:-00: P,liti-a de SSM Pr,gra(e de (anage(ent de SSM A--idente4 in-idente4 ne-,nf,r(itati 1i AC 1i AP A--idente4 in-idente4 ne-,nf,r(itati 1i AC 1i AP
Cod $a&"tol 8.5 8.5.1
ISO --00:-00/ +erifi-are S(:un@t@?ire S(:un@t@?ire -,ntinu@
8.5.#
A-?iune -,re-ti+@
$.5.&
$.5.#
8.1".#
A-?iuni -,re-ti+e
8.5.&
A-?iune )re+enti+@
$.5.&
$.5.#
5.8
Preg@tire =i r@1)un1 <n -a2 de urgen?@ Pr,gra(e )reli(inare (PRP)
8.#
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

ANE\A !.8.
MATRICE DE RESPONSABILITATI
T"& &ro$!3 PROCESE DE MANAGEMNET D!+)*"r! &ro$!3 Planifi-are SMI El!*!+t! d! "+tr!r! P,liti-a 1i anga;a(entul (anage(entului )ri+ind -alitate/(ediu/11(/1a :ie-ti+ele generale 1i 1)e-ifi-e R I R / C,ntra-t -,le-ti+ de (un-a Regi1tru de re-la(atii Pr,-e1e +er:ale de -,ntr,l ale aut,ritatil,r in dre)t Ne-e1ar de (ateriale )ri(e C,(anda Cerinte -,ntra-tuale M,nit,ri2area PCC Re-e)tia )r,du1el,r ali(entare PRP PP Plan %ACCP *e),2itarea )r,du1el,r ali(entare Regi1tru de re-la(atii Plan de (a1uri Stru-tura ,rgani2at,ri-a /i1ele de ),1t R2ultatul audituril,r interne /eed:a-U3ul de la -lienti Situatia ne-e,nf,r(itatil,r Perf,r(antele )r,-e1el,r A-tiuni de ur(arire de la anali2ele anteri,are C,(anda de re2er+are Biletul de trata(ent C,)ie re-,(andare (edi-ala Pr,gra(el,r de (entenanta C,(anda de re2er+are *iagra(a -a(erel,r Pr,gra(el,r de (entenanta 9egiti(atie de (a1a Plan %ACCP
SC TBRCM SA
Do$)*!+tat "+ MMI TBRCM3"&
R!3&o+3ab"l &ro$!3 *6/*S RMSMI/ Re1).SMI *6/*S
El!*!+t! d! "!3"r! Pr,gra( de (anage(ent la ni+el de -,ndu-ere Pr,gra( de (anage(ent la ni+el de de)arta(ente C,re1),ndenta -u )artile intere1ate C5e1ti,nare de -,n1ultare anga;ati Anali2a efe-tuata de (anage(ent4 Plan de (a1uri /i1a de (,nit,ri2are a te()eraturil,r Regi1tru de retrageri
I+d"$ator" Re1)e-tarea 1""Y a )re+ederil,r din 1tandardele de -ertifi-are Re1)e-tarea 1""Y a 1ite(ului de -ir-ulatie a inf,r(atiei
0r!$'!+ta d! '!r"#"$ar! Anual
C,(uni-are interna 1i e'terna
PS $.$.&3MS
Se(e1trial
Si1te( de tra1a:ilitate Retrageri
PS 8.!3SA
RMSMI/ Re1).SMI Bu-atar Sef RMSMI/ Re1).SMI Bu-atar Sef
Re1)e-tarea 1""Y a 1i1te(ului de tra1a:ilitate Inregi1trarea 1""Y a a--identel,r 1i a-tiune i(ediata
Tri(e1trial
PS 8.1".$3SA
Tri(e1trial
Re1ur1e (ateriale 1i u(ane Anali2a efe-tuata de (anage(ent
MMI TBRCM3"& MMI TBRCM3"&
*6/*S Bir,u R. *6/*S RMSMI/ Re1).SMI
Pr,gra( de in1truire Planuri te(ati-e de in1truire Pr,-e1 +er:al al 1edintei anali2a la ni+el de (anage(ent Ma1uri de i(:unatatire
1""Y -alifi-ati+ /B la te1tele a)li-ate Cre1terea -u &Y a i(:unatatiril,r )r,)u1e de )er1,nal
Se(e1trial Anual
PROCESE DE BA1A
Trata(ent (edi-,3:alnear Pri(irea 1i -a2area -lientil,r Pr,du1e -ulinare 1i 1er+ire -lienti
8.13"1
Sef :a2a de trata(ent Sef %,tel Bu-atar Sef
P P
8.13"& 8.13SA3"#
/,aia de ,:1er+atie /i1a de trata(ent (edi-,3 :alnear Regi1tru de e+identa 9egiti(atie de (a1a Retete de )re)arare )r,du1e M,nit,ri2are PCC
Cre1terea -u &Y a 1ati1fa-tiei -lientil,r Re1)e-tarea 1""Y a )r,gra(el,r de (entenanta4 de te1te de 1anitatie4 a )lanifi-aril,r de la:,rat,r4 de de2in1e-tie 1i derati2are
F.V.
Se(e1trial
Se(e1trial Tri(e1trial
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

T"& &ro$!3
D!+)*"r! &ro$!3 C,ntr,lul )r,du-tiei 1i al furni2arii 1er+i-iului A)r,+i2i,nare
El!*!+t! d! "+tr!r! /i1a de -,ntr,l
Do$)*!+tat "+ MMI TBRCM3"& 65iduri de :une )ra-ti-i (PRP) MMI TBRCM3"&
R!3&o+3ab"l &ro$!3 Sef de )r,-e1
El!*!+t! d! "!3"r! RNC
I+d"$ator" S-aderea -u &Y a ne-,nf,r(itatil,r
Ne-e1ar de a)r,+i2i,nare
Bu-atar Sef Maga2iner
Pr,ie-tare 1i de2+,ltare C,ntr,l EMM
Standarde4 regle(entari te5ni-e4 legi Re-e)tia (aterialel,r *e),2itarea 1i )a1trarea )r,du1el,r 9egi1latie te5ni-a /i1a )r,-e1el,r SMI4 ,rganigra(a /,r(ulare utili2ate 1au )r,ie-te de f,r(ular /i1e de ),1t4 RNACP4 C5e1ti,narele anga;atil,r4 /i1e (edi-ale 9egi1latie 1)e-ifi-a in +ig,are
MMI TBRCM3"& PP 8.53SA3"1 MMI TBRCM3"&
*6/*S Bu-atar Sef REMM
*e-laratie de -,nf,r(itate Inf,r(atii )ri+ind e+aluarea furni2,ril,r NIR Eti-5ete Pr,ie-te de de2+,ltare Plan %ACCP /i1a de e+identa a etal,naril,r / +erifi-aril,r 9i1ta de e+identa EMM Pr,-eduri 1i in1tru-tiuni ne-e1are SMI Inregi1trari SMI Regi1trele de a--idente4 in-idente /IAM Plan de (a1uri Re2ultatele de la identifi-area AM Ra),rt )ri+ind 1tadiul de 1anatate al )er1,nalului Planul de ge1ti,nare a de1euril,r Plan de a-tiune in S.
S-aderea -u 5Y a )r,du1el,r ne-,nf,r(e de la furni2,rii a--e)tati 1""Y a--idente de 1a 1""Y EMM +erifi-ate la ter(ene 1""Y d,-u(ente SMI utili2ate in ulti(a ed./re+.
0r!$'!+ta d! '!r"#"$ar! Sa)ta(anal CESA Tri(e1trial Sefii de )r,-e1 9unar
Se(e1trial Tri(e1trial SMSA Se(e1trial Tri(e1trial SMSA Se(e1trial Se(e1trial Anual
PROCESE SUPORT
C,ntr,lul d,-u(entel,r C,ntr,lul inregi1traril,r Identifi-are AM 1i ri1-uri SSM
PS $.#.&3SMI PS $.#.$ 3SMI PS $.&.13 M PS $.&.13SSM
RMSMI/Re1). SMI RMSMI/Re1). SMI RM6* 9u-rat,r de1e(nat SSM
"Y a--idente de (ediuX11(
Pregatirea )entru S. 1i -a)a-itate de ra1)un1 Cerinte legale 1i alte -erinte E+aluarea -,nf,r(arii
/i1a de e+identa a de1euril,r /i1e de e+aluare ri1- / a1)e-te de (ediu ferte de a:,na(ente Ne-e1ar de d,-u(entatie C,nf,r(area )r,du1el,r/ 1er+i-iil,r -u -erin?e interne ale ,rgani2a?iei =i -erin?ele )@r?il,r intere1ate4 )re+ederi legale -are 1unt a)li-a:ile ,rgani2a?iei
PS $.$.83MS
9u-rat,r de1e(nat SSM RM6* 9u-rat,r de1e(nat SSM RM6* RM6*
1""Y -alifi-ati+ /B la e'er-itiile de S.
Se(e1trial
PS $.&.#3MS
9*E
.tili2area 1""Y de regle(entari +ala:ile C,nf,r(area 1""Y la )re+ederile legale
Se(e1trial
PS $.5.#3M
C5e1ti,nar de e+aluare a -,nf,r(arii de (ediu
Anual
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

T"& &ro$!3 PROCESE DE MASURARE, ANALI1A SI IMBUNATATIRE
D!+)*"r! &ro$!3 Audit intern
El!*!+t! d! "+tr!r! Pr,gra( de audit Cerintele 1tandardel,r de -ertifi-are Re2ultatul audituril,r anteri,are Identifi-area a1)e-tel,r de (ediu E+aluarea ri1-uril,r Re2ultatele in1)e-tiil,r ,rgani1(el,r de -,ntr,l -,()etente Starea de 1anatate a anga;atil,r Inf,r(atii referit,are la re2ultatele -,ntr,alel,r ,rganel,r in dre)t M,nit,ri2area PCC Eerifi-area %ACCP C,n1tatarile fa-ute in ti()ul audituril,r interne Planul de in1)e-tii3anali2a (PIA) Re-,(andari de i(:unatatire din )artea 1efil,r de de)arta(ent Stadiul a-tiunil,r -,re-ti+e 1i )re+enti+e Re2ultatele din (a1urarea 1i (,nit,ri2area )r,-e1el,r A-tiuni de ur(arie de la anali2ele efe-tuate de (anage(ent anteri,r Re-,(andari ale ,rganel,r de -,ntr,l in dre)t Inf,r(atii ale -,ntr,alel,r ,rganel,r in dre)t RNC/AC/AP Regi1tru de re-la(atii 1i 1e1i2ari PIA* M,nit,ri2area PCC Eerifi-area )lanului %ACCP PRP 1i PP Plan %ACCP
Do$)*!+tat "+ PS 8.#.#3SMI
R!3&o+3ab"l &ro$!3 RMSMI Re1).SMI
El!*!+t! d! "!3"r! Ra),rt de audit RNC/AC/AP
I+d"$ator" I(:unatatirea )r,-e1el,r
M,nit,ri2are 1i (a1urare a )erf,r(antel,r de (ediu 1i 11, C,ntr,lul )r,du1ului ne-,nf,r(
PS $.5.13MS
9u-rat,r de1e(nat SSM RM6* RMSMI Re1).SMI Sef de )r,-e1 9u-rat,r de1e(nat SSM RMSMI Re1).SMI
Planul de in1)e-tii3anali2a (PIA) Plan de (a1uri Plan de S. Pr,gra( de (,nit,ri2are a ge1tiunii de1euril,r RNC/AC/AP Regi1tru de e+identa a RNC/AC/AP
"Y a--idente de (ediuX11(
0r!$'!+ta d! '!r"#"$ar! Se(e1trial SMCXSMMX SSM Tri(e1trial SMSA Se(e1trial
PS 8.&3 SMI
*i(inuarea nu(arului de ne-,nf,r(itati
9unar
Anali2a datel,r
MMI TBRCM3"&
Ra),rt de anali2a a 1tadiului SMI Reda-tare )r,gra( de i(:unatatire Ma1uri de i(:unatatire a )r,-e1el,r
I(:unatatirea -,ntinua a )r,-e1el,r identifi-ate Cre1terea 1ati1fa-tiei -lientil,r
Se(e1trial
A-tiune -,re-ti+a/ )re+enti+a
PS 8.5.#3SMI PS 8.5.&3SMI
RMSMI Re1).SMI
RNC/AC/AP Pr,)unere de i(:unatatire Regi1tru de ne-,nf,r(itati / a-tiuni -,re-ti+e / )re+enti+e
Redu-erea nu(arului de ne-,nf,r(itati4 a a--identel,r de (un-a/(ediu/1a
Se(e1trial Tri(e1trial SMSA
M,nit,ri2area )un-tel,r -riti-e de -,ntr,l
8.7.$3SA
Bu-atar Sef
/i1a de (,nit,ri2are a te()eraturil,r
Re1)e-tarea te()eraturil,r -riti-e
Tri(e1trial
SC TBRCM SA
F.V.
/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

Manual de Management Integrat: S.C. Tratament Balnear Si Recuperare A Capacitatii de Munca S.A

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual de Management Integrat: S.C. Tratament Balnear Si Recuperare A Capacitatii de Munca S.A

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Pag.

S.C. TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA S.A.

MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

Cod: MMI TBRCM- 03 Standardul de referinta:SR EN IS

1$""1:#""5/ %SAS 18""1:#""8/SR EN IS

/ $.#.&3"14 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page #/58 Ed Re+i2ia " 1 # & $ 3

INDICATOR RE I1II Ca&"tol% Nr.&a4. *od"#"$at 6 * ad7)4at 6 a !l"*"+at- !

R!'"()"t: N)*!, &r!+)*!, 3!*+7t)r7

/ $.#.&3"#4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

SC TBRCM SA / $.#.&3"&4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page $/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 5/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 7/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

DOMENIUL DE APLICARE G!+!ral"t75"

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 8/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

SR EN IS #""5 5. SR %SAS 18""1:#""8

!""1:#""8 1$""1: #""5 1$""1/C!1:

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 8/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page !/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 1"/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 11/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 1#/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

anali2a efe-tuata de (anage(ent

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 1&/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 1$/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 15/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 17/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 18/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

/ $.#.&3"$4 Ed.&4 Re+."

S.C. T.B.R.C.M. S.A MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

C,d MMI TBRCM3"& Page 18/58 Ed Re+i2ia & " 1 # & $

- nu(e=te RMSMI - -,ndu-e anali2ele efe-tuate de (anage(ent la ni+el de ,rgani2atie

- +erifi-a li1ta furi2,ril,r a--e)tati

INDICATOR RE I1II Ca&"tol% Nr.&a4. od"#"$at 6 ad7)4at 6 a !l"*"+at- !

R!'"()"t: N)!, &r!+)!, 3!*+7t)r7