Ajusteanual

Alfa Diseo de Sistemas
Primer Lugar en Ventas Zona Centro - 2005

Alfa Diseo de Sistemas, S.A. de C.V.
Av. Chapultepec N 473, Piso 3
Col. Jurez, Del. Cuauhtmoc, C.P. 06600 Mxico, D.F.

Procedimiento
el proceso de cierre anual
CONTPAQ i Nminas

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Alfa Diseo de Sistemas, S.A. de C.V. Informacin y ventas: (55) 5553
Soporte Tcnico: (55) 5553
www.facebook.com/www.ads.com.mx Sitio en internet http://www.ads.com.mx
Procedimiento para realizar
(Ajuste anual)
en
CONTPAQ i Nminas

Informacin y ventas: (55) 5553-2049
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
para realizar
CONTPAQ i Nminas.



Antecedentes

Debido a que los empleadores, estn obligados a determinar cada
impuesto sobre la renta (ISR) de las personas a quienes les efectuaron retenciones en el
ejercicio, por concepto de pagos por salarios y en general por la prestacin de un servicio
personal subordinado, en los trminos del artculo
Renta (LISR), ponemos a su disposicin esta breve gua para realizar paso a paso
proceso en ContPAQi Nminas

Ajuste Anual

El Ajuste Anual, se define como el clculo previo al trmino del ejercicio fiscal, para
los trabajadores no terminen con saldo a favor o saldo en contra de ISR.

Este ajuste se debe realizar antes o, a ms tardar en el ltimo pago de salarios del
ejercicio fiscal. Si se realiza despus del cierre del ejercicio ya no ser ajuste, sino
Clculo Anual.

Este proceso no aplica:

Para los empleados que hayan iniciado la prestacin de servicios con posterioridad al
01 de enero del ao de que se trate, o bien hayan dejado de prestar servicios al
retenedor antes del 01 de diciembre del ao por el

Para los empleados que hayan obtenido ingresos anuales que excedan de
$400,000.00.

Para los empleados que comuniquen por escrito al retenedor que presentarn su
declaracin anual.

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Debido a que los empleadores, estn obligados a determinar cada ao, el ajuste anual del
personal subordinado, en los trminos del artculo 113 de la Ley del
onemos a su disposicin esta breve gua para realizar paso a paso
Nminas.
se define como el clculo previo al trmino del ejercicio fiscal, para
Si se realiza despus del cierre del ejercicio ya no ser ajuste, sino
retenedor antes del 01 de diciembre del ao por el que se efecte el clculo.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
ao, el ajuste anual del
113 de la Ley del Impuesto sobre la
onemos a su disposicin esta breve gua para realizar paso a paso este
se define como el clculo previo al trmino del ejercicio fiscal, para que
Si se realiza despus del cierre del ejercicio ya no ser ajuste, sino
que se efecte el clculo.



1. Respaldar la empresa.
Antes de realizar cualquier proceso es
empresa.
Vaya al men y seleccione la opcin

Seleccione el icono de Procesar
podr ver la ruta donde se
almacenara el mismo.

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cualquier proceso es MUY IMPORTANTE respaldar la informacin de la
seleccione la opcin Archivo, posteriormente seleccione la opcin
Procesar para que CONTPAQ i Nminas realice el proceso, usted
podr ver la ruta donde se dejar el respaldo, as como el nombre del archivo donde se
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
respaldar la informacin de la
seleccione la opcin Respaldar
realice el proceso, usted
, as como el nombre del archivo donde se



Al finalizar el respaldo, CONTPAQ i Nminas
proceso termino, seleccione el botn

Por ltimo seleccione el botn

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CONTPAQ i Nminas le mostrar un mensaje donde se indica que el
proceso termino, seleccione el botn Aceptar.
eleccione el botn Cerrar y as terminar el proceso de respaldo.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
un mensaje donde se indica que el




2. Pasos para obtener la tabla para el clculo anual.
Es muy importante que verifiquemos que las ta
visitaremos en internet el sitio del Servic
tablas anuales puede saltarse este paso)
http://www.sat.gob.mx
Esta pantalla es solo para fine

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Pasos para obtener la tabla para el clculo anual.
verifiquemos que las tablas anuales sean las correctas, para lo cual
visitaremos en internet el sitio del Servicio de Administracin Tributaria (si usted ya dispone de las
nuales puede saltarse este paso)
Esta pantalla es solo para fines informativos, la informacin desplegada pudiera ser distinta.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
blas anuales sean las correctas, para lo cual
si usted ya dispone de las
s informativos, la informacin desplegada pudiera ser distinta.



En el sitio del SAT seleccione el men
submen Tablas e indicadores

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En el sitio del SAT seleccione el men Informacin y servicios, posteriormente seleccione el
Tablas e indicadores.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
, posteriormente seleccione el



Seleccione la opcin Tablas y tarifas para el clculo del ISR Declaracin anual

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y tarifas para el clculo del ISR Declaracin anual
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
y tarifas para el clculo del ISR Declaracin anual




Seleccione la opcin Tarifa para el clculo del impuesto correspon
2011, importante este es un documento

Al dar un click, se desplegara una ventana dandole tres opciones, la primera es abrir el documento
sin guardar, la segunda es guardar el archivo en su equipo, la tercera es para cancelar el proceso,
nosotros recomendamos seleccionar la opcin

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Tarifa para el clculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2010 y
importante este es un documento de Microsoft Word.
, la segunda es guardar el archivo en su equipo, la tercera es para cancelar el proceso,
nosotros recomendamos seleccionar la opcin Abrir
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
diente al ejercicio 2010 y
, la segunda es guardar el archivo en su equipo, la tercera es para cancelar el proceso,



Una vez que descargamos el archivo a nuestra maquina y abrimos el
pantalla como la siguiente, por favor vaya

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Una vez que descargamos el archivo a nuestra maquina y abrimos el documento
pantalla como la siguiente, por favor vaya al final del documento.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
documento, veremos una



Al llegar al final del documento, podemos apreciar

IMPORTANTE: Estas pantallas son para fines informativos, la informacin pudiera cambiar,
por lo tanto recomendamos que realice el proceso en su equipo, en el momento en
vaya a ejecutar el proceso del ajuste anual.

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Al llegar al final del documento, podemos apreciar la tabla para 2011
por lo tanto recomendamos que realice el proceso en su equipo, en el momento en
vaya a ejecutar el proceso del ajuste anual.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
por lo tanto recomendamos que realice el proceso en su equipo, en el momento en que



3. Verificacin y en su caso correccin de las tablas en el sistema
En base al documento que obtuvimos en el paso an
CONTPAQ i Nminas los datos del clculo

En el men seleccione la opcin

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Verificacin y en su caso correccin de las tablas en el sistema
En base al documento que obtuvimos en el paso anterior, estamos listos para verificar en
los datos del clculo anual.
En el men seleccione la opcin Tablas y posteriormente la opcin Tablas del ISR Vigentes
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
terior, estamos listos para verificar en
Tablas del ISR Vigentes.



El sistema ContPAQ i Nminas
pestaa de ISR / Subsidio anual

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Nminas desplegara la siguiente pantalla, aqu seleccionaremos la
ISR / Subsidio anual.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
desplegara la siguiente pantalla, aqu seleccionaremos la



Al cambiar la pestaa, veremos una ventana como la siguiente.

En este momento deberemos verificar las tablas cargadas en el sistema vs el documento que
descargamos del SAT.

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Al cambiar la pestaa, veremos una ventana como la siguiente.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701



Para corregir uno o mas valores
En este caso vamos a cambiar el valor del limite inferior del segundo renglon de la tabla, ya que
en el sistema CONTPAQ i Nminas
tabla del SAT 5,952.85
Seleccionamos con el boton izquierdo del mouse la casilla donde queremos cambiar el valor.

Escribimos la cantidad correcta

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Para corregir uno o mas valores se debe hacer lo siguiente:
CONTPAQ i Nminas tenemos el valor de 5,952.96 debiendo ser de acuerdo a la
con el boton izquierdo del mouse la casilla donde queremos cambiar el valor.
Escribimos la cantidad correcta 5,952.85 y para finalizar oprimimos la tecla Enter
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
debiendo ser de acuerdo a la
con el boton izquierdo del mouse la casilla donde queremos cambiar el valor.
Enter.



Observaremos que ahora el campo seleccionado sera el de la derecha, en caso que este
tenga que cambiar podemos hacerlo, en caso contrario, mueva el mouse para seleccionar otro
campo y con el boton izquierdo

Otra manera para desplazarse en
Derecha o Izquierda), en trminos generales, piense que es una pequea hoja de clculo.
Para conservar los cambios es necesario dar un clic al icono de
icono de cerrar para Cerrar.

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Observaremos que ahora el campo seleccionado sera el de la derecha, en caso que este
izquierdo del mouse seleccionelo.
nera para desplazarse en esta tabla, es por medio de las techas de flechas (Arriba, Abajo,
Para conservar los cambios es necesario dar un clic al icono de Guardar y por ltimo un clic en el
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
Observaremos que ahora el campo seleccionado sera el de la derecha, en caso que este valor se
por medio de las techas de flechas (Arriba, Abajo,
y por ltimo un clic en el



4. Acumulados utilizados para el clculo anual
Cada concepto de percepcin maneja varios acumulados, en este caso
interesan son los siguientes:
Nombre
Importe total Contiene el importe total del concepto
Importe 1 Contiene la parte gravada del ISR del concepto
Importe 2 Contiene la parte exenta del ISR del concepto en cuestin

Para validar la informacin, le recomendamos generar el
Deducciones y Obligaciones

Seleccione del men Reportes
Resumen de percepciones deducciones y

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Acumulados utilizados para el clculo anual
ada concepto de percepcin maneja varios acumulados, en este caso los acumulados que nos

Descripcin
Contiene el importe total del concepto
Contiene la parte gravada del ISR del concepto
Contiene la parte exenta del ISR del concepto en cuestin
Para validar la informacin, le recomendamos generar el Resumen de Percepciones,
Deducciones y Obligaciones.
Reportes la opcin ISR/IETU, posteriormente seleccione el reporte llamado
Resumen de percepciones deducciones y obligaciones.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
los acumulados que nos
Ejemplo
100,000.00
80,000.00
20,000.00
Resumen de Percepciones,
, posteriormente seleccione el reporte llamado



Se desplegara una pantalla similar a la siguiente, seleccione el botn de
en este caso, el reporte se generara con los parmetros generales, si usted lo desea, antes de
generar el reporte puede configurar los distintos parmetros.

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Se desplegara una pantalla similar a la siguiente, seleccione el botn de Ejecutar Reporte <F10>,
generar el reporte puede configurar los distintos parmetros.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
Ejecutar Reporte <F10>,



En el siguiente reporte podemos apreciar por empleado cada uno de los conceptos, donde
posible identificar el importe total asi como

Si su informacin es correcta(lo cual esperamos)
Qu hacer si la informacin no es correcta?
Tpicamente cuando existen problemas de partes gravadas y partes exentas, se debe a que
cuando se crearon nuevos conceptos, no se tuvo la precaucin de configurar precisamente l
acumulados que controlan las
A continuacin se muestra el proceso en trminos generales para
CONSIDERE que esta solucin es
un futuro esto no siga ocurriendo
Identificar las nminas donde existe el error
Seleccionar el periodo a corregir
Abrir el sobre recibo del empleado a corregir.
Abrir el concepto: Esto se hace oprimiendo el botn derecho del
a corregir y seleccionar la opcin Abrir movimiento
Corregir manualmente las partes gravadas y las partes exentas.
Repetir el proceso tantas veces como sea necesario.
Seleccionar del men la opcin
acumulados, (Seleccionar el Mes de
Generar nuevamente el reporte para validar la informacin.
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En el siguiente reporte podemos apreciar por empleado cada uno de los conceptos, donde
identificar el importe total asi como las partes gravadas y las partes exentas.
(lo cual esperamos) por favor continue en la siguiente pagina.
Qu hacer si la informacin no es correcta?
conceptos, no se tuvo la precaucin de configurar precisamente l
as partes gravadas y las partes exentas.
continuacin se muestra el proceso en trminos generales para solucionar este problema,
CONSIDERE que esta solucin es solo para corregir lo que se hizo mal, sin embargo para que en
ocurriendo, se tendr que corregir cada uno de los conceptos involucrados.
Identificar las nminas donde existe el error.
Seleccionar el periodo a corregir.
Abrir el sobre recibo del empleado a corregir.
Esto se hace oprimiendo el botn derecho del mouse sobre el concepto
y seleccionar la opcin Abrir movimiento.
Corregir manualmente las partes gravadas y las partes exentas.
Repetir el proceso tantas veces como sea necesario.
Seleccionar del men la opcin Herramientas / Utileras /
Seleccionar el Mes de Enero y el ejercicio 2011)
Generar nuevamente el reporte para validar la informacin.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
En el siguiente reporte podemos apreciar por empleado cada uno de los conceptos, donde es
partes exentas.
por favor continue en la siguiente pagina.
conceptos, no se tuvo la precaucin de configurar precisamente los
solucionar este problema,
para corregir lo que se hizo mal, sin embargo para que en
se tendr que corregir cada uno de los conceptos involucrados.
mouse sobre el concepto
/ Reconstruccin de



5. Ejecutando el proceso del clculo
Del menu principal seleccione la opcin
Asignacin de calculo anual

El sistema le mostrara un mensaje como el siguiente, seleccione el botn

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Ejecutando el proceso del clculo anual.
Del menu principal seleccione la opcin Procesos, posteriormente seleccione la opcin
Asignacin de calculo anual
El sistema le mostrara un mensaje como el siguiente, seleccione el botn Si.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
, posteriormente seleccione la opcin
.



El sistema le mostrara una ventana como la siguiente, es muy importante, que
Detectar empleados, de esta manera el sistema actualizara su informacin para que se incluyan
los empleados que han laborado todo el ejercicio y que el monto de sus ingresos no supere los
$400,000.00

el botn de Si

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El sistema le mostrara una ventana como la siguiente, es muy importante, que
Nminas mostrara una ventana de advertencia, por favor seleccionemos
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
El sistema le mostrara una ventana como la siguiente, es muy importante, que seleccione el botn
mostrara una ventana de advertencia, por favor seleccionemos




ventana anterior, solamente que ahora tenemos la certeza de que
actualizada).
Aqu podemos ver el listado de los empleados
clculo y a cules no.

En este caso los empleados 001, 002 y 003 estn configurados para que
clculo anual, del mismo modo vemos que
SE LE REALICE EL CALCULO ANUAL (En realidad no tiene el ao completo por esa
razn no est seleccionado para que se le realice el clculo)

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Nminas le mostrara una ventana como la siguiente
ventana anterior, solamente que ahora tenemos la certeza de que
l listado de los empleados e identificar a cuales se les va a realizar el

En este caso los empleados 001, 002 y 003 estn configurados para que
clculo anual, del mismo modo vemos que el empleado 004 est configurado para que NO
seleccionado para que se le realice el clculo)
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
una ventana como la siguiente (Es igual a la
ventana anterior, solamente que ahora tenemos la certeza de que la informacin esta
e identificar a cuales se les va a realizar el
En este caso los empleados 001, 002 y 003 estn configurados para que se les realice el
el empleado 004 est configurado para que NO



Suponiendo que el empl
NOS MANIFESTARA POR ESCRITO que no desea que le realicemos el clculo,
deberamos hacer lo siguiente
A. Seleccionar co

B. Dar un clic al botn

CAMINO CORTO: Otra opcin para cambiar entre
dar con el mouse un doble clic al rengln del trabajador.
Es decir, si se da un doble clic al trabador que tiene Si pasara a NO, si se da un doble clic
a un trabajador que tiene No, pasara a Si.

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Suponiendo que el empleado 003 que si est configurado para que se le realice el clculo
deberamos hacer lo siguiente
cionar con el mouse el empleado y dar un clic en el botn
Dar un clic al botn Cambiar seleccin a -
: Otra opcin para cambiar entre (realizar el clculo o no)
dar con el mouse un doble clic al rengln del trabajador.
tiene No, pasara a Si.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
eado 003 que si est configurado para que se le realice el clculo
botn izquierdo.
(realizar el clculo o no) es simplemente



Una vez que ya se ha seleccionado a que trabajadores se les realizara el clculo y a cuales no,
entonces se deber seleccionar el botn de

El sistema mostrara una pequea

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entonces se deber seleccionar el botn de Calcular ajuste para 2011 y guardar
El sistema mostrara una pequea ventana informando del proceso.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
Calcular ajuste para 2011 y guardar



Al finalizar el proceso, se desplegara un reporte donde se observa que empleados salen con un
impuesto a cargo, as como que empleados salen con un impuesto a compensar.

Recomendamos mandar a impresin o

Al cerrar el reporte, veremos que el sistema despliega una ventana de aviso, por favor seleccione
el botn Si.

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Recomendamos mandar a impresin o a Excel el reporte para revisin y/o archivo.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
a Excel el reporte para revisin y/o archivo.



Para aplicar todos los cambios, el sistema necesita nuevamente recalcular toda la
seleccione el botn Aceptar.

Recomendamos seleccionar T
Aceptar

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Para aplicar todos los cambios, el sistema necesita nuevamente recalcular toda la

Todos los empleados del Periodo y por ltimo seleccione el botn
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
Para aplicar todos los cambios, el sistema necesita nuevamente recalcular toda la nmina,
y por ltimo seleccione el botn



Si deseamos obtener el reporte del clculo anual detallado, debemos seleccionar el icono de
Reporte de Calc. Anual

El sistema desplegara una ventana, seleccione el botn de

Sistemas

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El sistema desplegara una ventana, seleccione el botn de Aceptar
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701




Se desplegara una ventana para la configuracin de los parametros del reporte, es decir; usted
puede seleccionar solo algunos empleados o solo unos departamentos de acuerdo a los filtros, en
este caso simplemente selecionaremos el boton de

Sistemas

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este caso simplemente selecionaremos el boton de Ejecutar Reporte <F10>
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
<F10>



A continuacin podemos ver el reporte de
datos tanto de los periodos normales como
mande a impresin este reporte para

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A continuacin podemos ver el reporte de Clculo anual detallado aqu podemos observar los
datos tanto de los periodos normales como de los periodos extraordinarios, recomen
mande a impresin este reporte para revisar los datos.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701

aqu podemos observar los
eriodos extraordinarios, recomendamos que




Si queremos ver el reporte de a que empleados se les determino Impuesto a compensar o
Impuesto a retener, debera ejecutar el reporte llamado

El sistema despegara una venta solicitando que se modifiquen algunos parmetros, en este caso
simplemente ejecutaremos al seleccionar el botn de

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Impuesto a retener, debera ejecutar el reporte llamado Reporte Impto a comp.
simplemente ejecutaremos al seleccionar el botn de Ejecutar Reporte <F10>
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
Reporte Impto a comp.
Ejecutar Reporte <F10>



impuesto a cargo y a cuales un impuesto a compensar, al igual que los anteriores, recomendamos
mandar el reporte a impresin para revisin y/o archivo.

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Nminas desplegara el reporte de a que empleados les
mandar el reporte a impresin para revisin y/o archivo.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
desplegara el reporte de a que empleados les va a generar un



Para finalizar seleccione el botn de

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Para finalizar seleccione el botn de Cerrar,
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701



Al cerrar la ventana de Asignacin de clculo anual, regresara a la ventana principal de la nmina,
tal y como lo mostramos a continuacin

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tal y como lo mostramos a continuacin
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701



6. Revisando el sobre recibo del empleado.
Para revisar la informacin del sobre recibo del trabajador, debemos activar la

Vera una pantalla similar a la siguiente.

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Revisando el sobre recibo del empleado.
Para revisar la informacin del sobre recibo del trabajador, debemos activar la
Vera una pantalla similar a la siguiente.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
Para revisar la informacin del sobre recibo del trabajador, debemos activar la pre-nmina.


En este ejemplo vamos a abrir el sobre recibo del empleado 001, para lo cual es necesario con el
mouse apuntar en cualquier rengln del empleado y oprimir el botn derecho del mouse, de esta
manera se desplegara un men, de este men seleccione la

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manera se desplegara un men, de este men seleccione la opcin Abrir sobre recibo.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
brir sobre recibo.



En este caso, este empleado resulto con
continuacin.

En cambio el empleado 002 resulto con

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En este caso, este empleado resulto con impuesto a compensar, lo cual se puede ver a
resulto con impuesto a retener, lo cual se puede ver a continuacin.
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
, lo cual se puede ver a
, lo cual se puede ver a continuacin.



Por ltimo y que damos por conocido es la impresin de la nmina y los reportes.
MUY IMPORTANTE: RECUERDE QUE DEBE RESPALDAR ESTA NOMINA ANTES DE
REALIZAR LA AUTORIZACION

ULTIMAS CONSIDERACIONES: RECUERDE QUE EN CASO QUE EL IMPUESTO A
COMPENSAR FUERA MAYOR AL IMPUESTO DEL PERIODO
24), SOLO SE COMPENSARA EL EQUIVALENTE AL IMPUESTO DEL PERIODO, DEJANDO
PARA LOS PERIODOS SUBSECUENTES DE 2012 EL
EJEMPLO:
SUPONIENDO QUE EL IMPUESTO A COMPENSAR FUERA DE $3,000.00 Y EL IMPUESTO
DEL PERIODO 24 FUERA DE $1,000.00, EL SISTEMA SOLO COMPENSARA EN ESTA
NOMINA LA CANTIDAD DE $1,000.00, LOS OTROS $2,000,00 SE COMPENSARAN EN LAS
NOMINAS DE 2012.

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ltimo y que damos por conocido es la impresin de la nmina y los reportes.
REALIZAR LA AUTORIZACION.
COMPENSAR FUERA MAYOR AL IMPUESTO DEL PERIODO (EN ESTE CASO EL PERIODO
, SOLO SE COMPENSARA EL EQUIVALENTE AL IMPUESTO DEL PERIODO, DEJANDO
PARA LOS PERIODOS SUBSECUENTES DE 2012 EL RESTANTE.
FUERA DE $1,000.00, EL SISTEMA SOLO COMPENSARA EN ESTA
Soporte Tcnico: (55) 5553-3491, (55) 5286-3701
ltimo y que damos por conocido es la impresin de la nmina y los reportes.
(EN ESTE CASO EL PERIODO
, SOLO SE COMPENSARA EL EQUIVALENTE AL IMPUESTO DEL PERIODO, DEJANDO
FUERA DE $1,000.00, EL SISTEMA SOLO COMPENSARA EN ESTA

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