Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Laporan DAK TA 2005

    Uploaded by

    Ilham
    310 views12 pages
    Laporan Realisasi DAK TA 2005 ( September-Desember)

    Copyright

    © Attribution Non-Commercial (BY-NC)

    Available Formats

    PDF, TXT or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    Laporan Realisasi DAK TA 2005 ( September-Desember)

    Copyright:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    310 views12 pages

    Laporan DAK TA 2005

    Uploaded by

    Ilham
    Laporan Realisasi DAK TA 2005 ( September-Desember)

    Copyright:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 12

    PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

    DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


    PROYEK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
    DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
    Alamat : Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

    LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN


    DANA ALOKASI KHUSUS
    (DAK )
    BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
    TAHUN ANGGARAN 2005

    (DESEMBER)

    DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


    KAB. KONAWE SELATAN
    2005
    PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
    DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
    PROYEK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
    DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
    Alamat : Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

    Andoolo, Januari 2006

    SURAT PENGANTAR
    Nomor :

    Kepada
    Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
    Up. Direktur Pelaksanaan Anggaran
    Di –
    Jakarta

    No. Jenis Surat Jumlah Keterangan


    1. Laporan Pertanggung 1 (Satu) Berkas Dikirim dengan
    Jawaban (LPJ) Bulan hormat untuk
    Desember Tahun 2005 menjadi bahan
    selanjutnya

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan


    Kabupaten Konawe Selatan

    Drs. ADNAN HUSAINY


    NIP. 010 143 537

    Tembusan Yth.:
    1. Tim Koordinas Pengelola Proyek DAK Non DR
    Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2005 di Andoolo;
    2. Arsip.
    LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
    DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
    TAHUN ANGGARAN : 2005
    ( Bulan : Desember 2005 )

    I. DATA UMUM
    1. Provinsi : Sulawesi Tenggara
    2. Kabupaten : Konawe Selatan
    3. Nomor Kode Anggaran :
    4. Nama Dinas Pengelola Kegiatan : Kelautan dan Perikanan
    5. Nama Pengelola Kegiatan : Drs. ADNAN HUSAINY
    6. Jabatan Pengelola Kegiatan : Satker Dinas Kelautan dan Perikanan
    7. Alamat Dinas Pengelola Kegiatan : Jl. Poros Andoolo No. 1 Komp. Perkantoran Pemerintah Daerah
    Kabupaten Konawe Selatan Telp (0408) 22600
    II. DATA KEUANGAN
    1. Jumlah Anggaran DAK Non DR :
    (Termasuk perubahan bila ada) Rp 1.000.000.000

    2. Jumlah Anggaran Pendamping Rp 169.400.000

    Jumlah Seluruhnya Rp 1.169.400.000


    III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
    September
    Realisasi Pencairan Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Rata-Rata
    PAGU Sisa Pagu s/d Bulan ini
    DAK Non DR dari KPKN (Melalui SPMU) Kemajuan
    No. Kegiatan/Rincian Kegiatan Sisa Pagu Ket.
    ke Rekening Kas Daerah Dana Dana fisik s/d
    DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah
    (s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping Bulan ini
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    I BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN
    PENANGAN PROYEK
    Peningkatan Sarana dan Prasarana
    TPI Torobulu
    1 Pembuatan rumah jaga 51.000.000 8.500.000 59.500.000 - 59.500.000 - - - 51.000.000 8.500.000 59.500.000 0%
    2 Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring 76.600.000 5.000.000 81.600.000 - 81.600.000 - - - 76.600.000 5.000.000 81.600.000 0%
    3 Pemb. Talud Pemecah Gelombang 126.000.000 8.000.000 134.000.000 - 134.000.000 - - - 126.000.000 8.000.000 134.000.000 0%
    4 Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman 286.328.000 15.000.000 301.328.000 - 301.328.000 - - - 286.328.000 15.000.000 301.328.000 0%
    5 Pek. Penimbunan Halaman 63.000.000 9.000.000 72.000.000 - 72.000.000 - - - 63.000.000 9.000.000 72.000.000 0%
    6 Pek. Pagar Besi Anti Karat (a) 28.000.000 4.000.000 32.000.000 - 32.000.000 - - - 28.000.000 4.000.000 32.000.000 0%
    7 Rehab. Pelataran TPI 25.280.000 1.600.000 26.880.000 - 26.880.000 - - - 25.280.000 1.600.000 26.880.000 0%
    8 Pek. Pagar Besi Anti Karat (b) 20.000.000 4.000.000 24.000.000 - 24.000.000 - - - 20.000.000 4.000.000 24.000.000 0%
    9 Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos 19.400.000 5.600.000 25.000.000 - 25.000.000 - - - 19.400.000 5.600.000 25.000.000 0%
    Jaga dan Ruang Genzet 0%
    10 Pek. Drainase TPI 8.000.000 2.000.000 10.000.000 - 10.000.000 - - - 8.000.000 2.000.000 10.000.000 0%
    11 Pemb. Ruang Penampungan Es 10.000.000 2.000.000 12.000.000 - 12.000.000 - - - 10.000.000 2.000.000 12.000.000 0%
    12 Pek. Penyambungan Pipa Air 80.000.000 10.000.000 90.000.000 - 90.000.000 - - - 80.000.000 10.000.000 90.000.000 0%
    13 Pemb. Tangga Dermaga TPI 29.000.000 5.450.000 34.450.000 - 34.450.000 - - - 29.000.000 5.450.000 34.450.000 0%
    14 Pemb. Palang Pintu Masuk 3.000.000 1.800.000 4.800.000 - 4.800.000 - - - 3.000.000 1.800.000 4.800.000 0%
    15 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet 76.780.000 5.000.000 81.780.000 - 81.780.000 - - - 76.780.000 5.000.000 81.780.000 0%
    16 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang 55.000.000 5.000.000 60.000.000 - 60.000.000 - - - 55.000.000 5.000.000 60.000.000 0%
    17 Pengadaan Genzet 7.000.000 3.000.000 10.000.000 - 10.000.000 - - - 7.000.000 3.000.000 10.000.000 0%
    18 Pengadaan peralatan lelang 2.800.000 1.050.000 3.850.000 - 3.850.000 - - - 2.800.000 1.050.000 3.850.000 0%
    19 Pengadaan mesin Pemotong Rumput 2.500.000 1.000.000 3.500.000 - 3.500.000 - - - 2.500.000 1.000.000 3.500.000 0%
    20 Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik 9.500.000 1.000.000 10.500.000 - 10.500.000 - - - 9.500.000 1.000.000 10.500.000 0%
    21 Pengadaan Lampu Sorot 1.400.000 1.000.000 2.400.000 - 2.400.000 - - - 1.400.000 1.000.000 2.400.000 0%
    22 Penambahan daya dan jaringan listrik 19.412.000 1.000.000 20.412.000 - 20.412.000 - - - 19.412.000 1.000.000 20.412.000 0%
    JUMLAH 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000 0 1.100.000.000 0 0 0 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000
    September
    Realisasi Pencairan Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Rata-Rata
    PAGU Sisa Pagu s/d Bulan ini
    DAK Non DR dari KPKN (Melalui SPMU) Kemajuan
    No. Kegiatan/Rincian Kegiatan Sisa Pagu Ket.
    ke Rekening Kas Daerah Dana Dana fisik s/d
    DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah
    (s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping Bulan ini
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    II BELANJA PENUNJANG
    ADMINISTRASI PROYEK
    1 Gaji / Upah - 5.400.000 5.400.000 - 5.400.000 - 2.700.000 2.700.000 - 2.700.000 2.700.000
    2 Bahan
    - ATK - 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000
    3 Perjalanan Dinas - 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000
    4 Biaya Lain-Lain
    - Biaya Cetak - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 - 1.200.000 1.200.000 - 300.000 300.000
    - Biaya Foto Copi - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 - 1.000.000 1.000.000 - 500.000 500.000
    - Biaya Lelang - 8.000.000 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - - -
    - Biaya Design - 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 - - - - 20.000.000 20.000.000
    - Biaya Jasa Pengawasan - 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - - -
    - Uang lembur - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 - 500.000 500.000 - 1.500.000 1.500.000
    - Biaya makan dan minum - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000
    JUMLAH 0 69.400.000 69.400.000 0 69.400.000 0 38.900.000 38.900.000 0 30.500.000 30.500.000
    JUMLAH (I + II) 1.000.000.000 169.400.000 1.169.400.000 0 1.169.400.000 0 38.900.000 38.900.000 1.000.000.000 130.500.000 1.130.500.000
    III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
    Oktober
    Realisasi Pencairan Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Rata-Rata
    PAGU Sisa Pagu s/d Bulan ini
    DAK Non DR dari KPKN (Melalui SPMU) Kemajuan
    No. Kegiatan/Rincian Kegiatan Sisa Pagu Ket.
    ke Rekening Kas Daerah Dana Dana fisik s/d
    DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah
    (s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping Bulan ini
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    I BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN
    PENANGAN PROYEK
    Peningkatan Sarana dan Prasarana
    TPI Torobulu
    1 Pembuatan rumah jaga 51.000.000 8.500.000 59.500.000 - 59.500.000 - - - 51.000.000 8.500.000 59.500.000 0%
    2 Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring 76.600.000 5.000.000 81.600.000 - 81.600.000 - - - 76.600.000 5.000.000 81.600.000 0%
    3 Pemb. Talud Pemecah Gelombang 126.000.000 8.000.000 134.000.000 - 134.000.000 - - - 126.000.000 8.000.000 134.000.000 0%
    4 Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman 286.328.000 15.000.000 301.328.000 - 301.328.000 - - - 286.328.000 15.000.000 301.328.000 0%
    5 Pek. Penimbunan Halaman 63.000.000 9.000.000 72.000.000 - 72.000.000 - - - 63.000.000 9.000.000 72.000.000 0%
    6 Pek. Pagar Besi Anti Karat (a) 28.000.000 4.000.000 32.000.000 - 32.000.000 - - - 28.000.000 4.000.000 32.000.000 0%
    7 Rehab. Pelataran TPI 25.280.000 1.600.000 26.880.000 - 26.880.000 - - - 25.280.000 1.600.000 26.880.000 0%
    8 Pek. Pagar Besi Anti Karat (b) 20.000.000 4.000.000 24.000.000 - 24.000.000 - - - 20.000.000 4.000.000 24.000.000 0%
    9 Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos 19.400.000 5.600.000 25.000.000 - 25.000.000 - - - 19.400.000 5.600.000 25.000.000 0%
    Jaga dan Ruang Genzet 0%
    10 Pek. Drainase TPI 8.000.000 2.000.000 10.000.000 - 10.000.000 - - - 8.000.000 2.000.000 10.000.000 0%
    11 Pemb. Ruang Penampungan Es 10.000.000 2.000.000 12.000.000 - 12.000.000 - - - 10.000.000 2.000.000 12.000.000 0%
    12 Pek. Penyambungan Pipa Air 80.000.000 10.000.000 90.000.000 - 90.000.000 - - - 80.000.000 10.000.000 90.000.000 0%
    13 Pemb. Tangga Dermaga TPI 29.000.000 5.450.000 34.450.000 - 34.450.000 - - - 29.000.000 5.450.000 34.450.000 0%
    14 Pemb. Palang Pintu Masuk 3.000.000 1.800.000 4.800.000 - 4.800.000 - - - 3.000.000 1.800.000 4.800.000 0%
    15 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet 76.780.000 5.000.000 81.780.000 - 81.780.000 - - - 76.780.000 5.000.000 81.780.000 0%
    16 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang 55.000.000 5.000.000 60.000.000 - 60.000.000 - - - 55.000.000 5.000.000 60.000.000 0%
    17 Pengadaan Genzet 7.000.000 3.000.000 10.000.000 - 10.000.000 - - - 7.000.000 3.000.000 10.000.000 0%
    18 Pengadaan peralatan lelang 2.800.000 1.050.000 3.850.000 - 3.850.000 - - - 2.800.000 1.050.000 3.850.000 0%
    19 Pengadaan mesin Pemotong Rumput 2.500.000 1.000.000 3.500.000 - 3.500.000 - - - 2.500.000 1.000.000 3.500.000 0%
    20 Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik 9.500.000 1.000.000 10.500.000 - 10.500.000 - - - 9.500.000 1.000.000 10.500.000 0%
    21 Pengadaan Lampu Sorot 1.400.000 1.000.000 2.400.000 - 2.400.000 - - - 1.400.000 1.000.000 2.400.000 0%
    22 Penambahan daya dan jaringan listrik 19.412.000 1.000.000 20.412.000 - 20.412.000 - - - 19.412.000 1.000.000 20.412.000 0%
    JUMLAH 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000 0 1.100.000.000 0 0 0 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000
    Oktober
    Realisasi Pencairan Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Rata-Rata
    PAGU Sisa Pagu s/d Bulan ini
    DAK Non DR dari KPKN (Melalui SPMU) Kemajuan
    No. Kegiatan/Rincian Kegiatan Sisa Pagu Ket.
    ke Rekening Kas Daerah Dana Dana fisik s/d
    DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah
    (s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping Bulan ini
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    II BELANJA PENUNJANG
    ADMINISTRASI PROYEK
    1 Gaji / Upah - 5.400.000 5.400.000 - 5.400.000 - 2.700.000 2.700.000 - 2.700.000 2.700.000
    2 Bahan
    - ATK - 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000
    3 Perjalanan Dinas - 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000
    4 Biaya Lain-Lain
    - Biaya Cetak - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 - 1.200.000 1.200.000 - 300.000 300.000
    - Biaya Foto Copi - 1.500.000 1.500.000 - 1.500.000 - 1.000.000 1.000.000 - 500.000 500.000
    - Biaya Lelang - 8.000.000 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - - -
    - Biaya Design - 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 - - - - 20.000.000 20.000.000
    - Biaya Jasa Pengawasan - 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - - -
    - Uang lembur - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 - 500.000 500.000 - 1.500.000 1.500.000
    - Biaya makan dan minum - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000
    JUMLAH 0 69.400.000 69.400.000 0 69.400.000 0 38.900.000 38.900.000 0 30.500.000 30.500.000
    JUMLAH (I + II) 1.000.000.000 169.400.000 1.169.400.000 0 1.169.400.000 0 38.900.000 38.900.000 1.000.000.000 130.500.000 1.130.500.000
    III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN *)
    Nopember
    Realisasi Pencairan Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Rata-Rata
    PAGU Sisa Pagu s/d Bulan ini
    DAK Non DR dari KPKN (Melalui SPMU) Kemajuan
    No. Kegiatan/Rincian Kegiatan Sisa Pagu Ket.
    ke Rekening Kas Daerah Dana Dana Fisik Tertim-
    DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah
    (s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping (%) bang (%)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    I BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN
    PENANGAN PROYEK
    Peningkatan Sarana dan Prasarana
    TPI Torobulu
    1 Pembuatan rumah jaga 53.363.636 5.336.364 58.700.000 300.000.000 700.000.000 15.849.000 1.761.000 17.610.000 37.514.636 3.575.364 41.090.000 60,33 3,220
    2 Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring 73.181.818 7.318.182 80.500.000 21.735.000 2.415.000 24.150.000 51.446.818 4.903.182 56.350.000 62,00 4,537
    3 Pemb. Talud Pemecah Gelombang 108.560.000 10.856.000 119.416.000 32.242.320 3.582.480 35.824.800 76.317.680 7.273.520 83.591.200 60,32 6,548
    4 Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman 216.154.545 21.615.455 237.770.000 64.197.900 7.133.100 71.331.000 151.956.645 14.482.355 166.439.000 62,45 13,501
    5 Pek. Penimbunan Halaman 63.636.364 6.363.636 70.000.000 18.900.000 2.100.000 21.000.000 44.736.364 4.263.636 49.000.000 60,35 3,841
    6 Pek. Pagar Besi Anti Karat (a) 29.000.000 2.900.000 31.900.000 8.613.000 957.000 9.570.000 20.387.000 1.943.000 22.330.000 64,44 1,869
    7 Rehab. Pelataran TPI 24.318.000 2.432.000 26.750.000 0 0 0 24.318.000 2.432.000 26.750.000 62,00 1,508
    8 Pek. Pagar Besi Anti Karat (b) 21.727.000 2.173.000 23.900.000 6.453.000 717.000 7.170.000 15.274.000 1.456.000 16.730.000 66,32 1,441
    9 Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos 22.636.364 2.263.636 24.900.000 6.723.000 747.000 7.470.000 15.913.364 1.516.636 17.430.000 63,54 1,438
    Jaga dan Ruang Genzet
    10 Pek. Drainase TPI 9.045.000 905.000 9.950.000 0 0 0 9.045.000 905.000 9.950.000 60,22 0,545
    11 Pemb. Ruang Penampungan Es 10.818.000 1.082.000 11.900.000 3.213.000 357.000 3.570.000 7.605.000 725.000 8.330.000 60,19 0,651
    12 Pek. Penyambungan Pipa Air 80.000.000 8.000.000 88.000.000 0 0 0 80.000.000 8.000.000 88.000.000 66,65 5,332
    13 Pemb. Tangga Dermaga TPI 31.227.000 3.123.000 34.350.000 0 0 0 31.227.000 3.123.000 34.350.000 65,97 2,060
    14 Pemb. Palang Pintu Masuk 4.363.000 437.000 4.800.000 0 0 0 4.363.000 437.000 4.800.000
    15 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet 73.363.000 7.337.000 80.700.000 21.789.000 2.421.000 24.210.000 51.574.000 4.916.000 56.490.000 67,33 4,940
    16 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang 53.636.000 5.364.000 59.000.000 15.930.000 1.770.000 17.700.000 37.706.000 3.594.000 41.300.000 61,54 3,301
    17 Pengadaan Genzet 9.090.000 910.000 10.000.000 0 0 0 9.090.000 910.000 10.000.000
    18 Pengadaan peralatan lelang 3.504.000 346.000 3.850.000 0 0 0 3.504.000 346.000 3.850.000
    19 Pengadaan mesin Pemotong Rumput 3.181.818 318.182 3.500.000 0 0 0 3.181.818 318.182 3.500.000
    20 Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik 9.545.455 954.545 10.500.000 0 0 0 9.545.455 954.545 10.500.000
    21 Pengadaan Lampu Sorot 2.181.810 218.190 2.400.000 0 0 0 2.181.810 218.190 2.400.000
    22 Penambahan daya dan jaringan listrik 18.454.545 1.845.455 20.300.000 5.481.000 609.000 6.090.000 12.973.545 1.236.455 14.210.000
    23 Rehab. Talud*) 45.454.545 4.545.455 50.000.000 0 0 0 45.454.545 4.545.455 50.000.000
    24 Pengadaan Motor Tempel *) 17.454.500 1.745.500 19.200.000 0 0 0 17.454.500 1.745.500 19.200.000
    25 Pemasangan Baru Listrik, Pompa Air dan 10.454.500 1.045.500 11.500.000 0 0 0 10.454.500 1.045.500 11.500.000
    Gardu Pompa *)
    26 Pengadaan Warles *) 4.545.500 454.500 5.000.000 0 0 0 4.545.500 454.500 5.000.000
    27 Pengadaan Mega Phone *) 1.103.600 110.400 1.214.000 0 0 0 1.103.600 110.400 1.214.000
    JUMLAH 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000 300.000.000 700.000.000 221.126.220 24.569.580 245.695.800 778.873.780 75.430.420 854.304.200 54,732
    Nopember
    Realisasi Pencairan Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Rata-Rata
    PAGU Sisa Pagu s/d Bulan ini
    DAK Non DR dari KPKN (Melalui SPMU) Kemajuan
    No. Kegiatan/Rincian Kegiatan Sisa Pagu Ket.
    ke Rekening Kas Daerah Dana Dana Fisik Tertim-
    DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah
    (s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping (%) bang (%)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    II BELANJA PENUNJANG
    ADMINISTRASI PROYEK
    1 Gaji / Upah - 3.300.000 3.300.000 - 3.300.000 - 2.700.000 2.700.000 - 600.000 600.000
    2 Bahan
    - ATK - 3.500.000 3.500.000 - 3.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 2.000.000 2.000.000
    3 Perjalanan Dinas
    - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 0 0
    - Perjalanan Dinas Luar Daerah - 1.800.000 1.800.000 - 1.800.000 - 0 0 - 1.800.000 1.800.000
    4 Biaya Lain-Lain
    - Biaya Cetak - 1.746.000 1.746.000 - 1.746.000 - 1.200.000 1.200.000 - 546.000 546.000
    - Biaya Foto Copi - 1.600.000 1.600.000 - 1.600.000 - 1.000.000 1.000.000 - 600.000 600.000
    - Biaya Lelang - 8.000.000 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 8.000.000 - - -
    - Biaya Design - 20.704.000 20.704.000 - 20.704.000 - - - - 20.704.000 20.704.000
    - Biaya Jasa Pengawasan - 20.000.000 20.000.000 - 20.000.000 - 20.000.000 20.000.000 - - -
    - Uang lembur - 2.750.000 2.750.000 - 2.750.000 - 500.000 500.000 - 2.250.000 2.250.000
    - Biaya makan dan minum - 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 2.000.000
    JUMLAH 0 69.400.000 69.400.000 0 69.400.000 0 38.900.000 38.900.000 0 30.500.000 30.500.000
    JUMLAH (I + II) 1.000.000.000 169.400.000 1.169.400.000 300.000.000 769.400.000 221.126.220 63.469.580 284.595.800 778.873.780 105.930.420 884.804.200 54,732

    *) Nilai Anggaran Setelah Perubahan/Penetapan APBD Perubahan


    III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN *)
    Desember
    Realisasi Pencairan Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Rata-Rata
    PAGU Sisa Pagu s/d Bulan ini
    DAK Non DR dari KPKN (Melalui SPMU) Kemajuan
    No. Kegiatan/Rincian Kegiatan Sisa Pagu Ket.
    ke Rekening Kas Daerah Dana Dana Fisik Tertim-
    DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah
    (s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping (%) bang (%)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    I BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN
    PENANGAN PROYEK
    Peningkatan Sarana dan Prasarana
    TPI Torobulu
    1 Pembuatan rumah jaga 53.363.636 5.336.364 58.700.000 1.000.000.000 50.188.500 5.576.500 55.765.000 3.175.136 -240.136 2.935.000 100,00 **)
    2 Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring 73.181.818 7.318.182 80.500.000 73.181.818 7.318.182 80.500.000 100,00
    3 Pemb. Talud Pemecah Gelombang 108.560.000 10.856.000 119.416.000 108.560.000 10.856.000 119.416.000 100,00
    4 Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman 216.154.545 21.615.455 237.770.000 216.154.545 21.615.455 237.770.000 100,00
    5 Pek. Penimbunan Halaman 63.636.364 6.363.636 70.000.000 63.350.000 6.650.000 70.000.000 100,00
    6 Pek. Pagar Besi Anti Karat (a) 29.000.000 2.900.000 31.900.000 28.869.500 3.030.500 31.900.000 100,00
    7 Rehab. Pelataran TPI 24.318.000 2.432.000 26.750.000 24.208.750 2.541.250 26.750.000 100,00
    8 Pek. Pagar Besi Anti Karat (b) 21.727.000 2.173.000 23.900.000 21.629.500 2.270.500 23.900.000 100,00
    9 Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos 22.636.364 2.263.636 24.900.000 22.636.364 2.263.636 24.900.000 100,00
    Jaga dan Ruang Genzet
    10 Pek. Drainase TPI 9.045.000 905.000 9.950.000 9.045.000 905.000 9.950.000 100,00
    11 Pemb. Ruang Penampungan Es 10.818.000 1.082.000 11.900.000 10.818.000 1.082.000 11.900.000 100,00
    12 Pek. Penyambungan Pipa Air 80.000.000 8.000.000 88.000.000 80.000.000 8.000.000 88.000.000 100,00
    13 Pemb. Tangga Dermaga TPI 31.227.000 3.123.000 34.350.000 31.227.000 3.123.000 34.350.000 100,00
    14 Pemb. Palang Pintu Masuk 4.363.000 437.000 4.800.000 4.363.000 437.000 4.800.000 100,00
    15 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet 73.363.000 7.337.000 80.700.000 73.033.500 7.666.500 80.700.000 100,00
    16 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang 53.636.000 5.364.000 59.000.000 53.395.000 5.605.000 59.000.000 100,00
    17 Pengadaan Genzet 9.090.000 910.000 10.000.000 9.090.000 910.000 10.000.000 100,00
    18 Pengadaan peralatan lelang 3.504.000 346.000 3.850.000 3.504.000 346.000 3.850.000 100,00
    19 Pengadaan mesin Pemotong Rumput 3.181.818 318.182 3.500.000 3.181.818 318.182 3.500.000 100,00
    20 Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik 9.545.455 954.545 10.500.000 0 0 0 9.545.455 954.545 10.500.000 0,00
    21 Pengadaan Lampu Sorot 2.181.810 218.190 2.400.000 2.181.810 218.190 2.400.000 100,00
    22 Penambahan daya dan jaringan listrik 18.454.545 1.845.455 20.300.000 18.454.545 1.845.455 20.300.000 100,00
    23 Rehab. Talud*) 45.454.545 4.545.455 50.000.000 45.731.818 4.573.182 50.305.000 -277.273 -27.727 -305.000 100,00 **)
    24 Pengadaan Motor Tempel *) 17.454.500 1.745.500 19.200.000 17.454.500 1.745.500 19.200.000 100,00
    25 Pemasangan Baru Listrik, Pompa Air dan 10.454.500 1.045.500 11.500.000 0 0 0 10.454.500 1.045.500 11.500.000 0,00
    Gardu Pompa *)
    26 Pengadaan Warles *) 4.545.500 454.500 5.000.000 4.545.500 454.500 5.000.000 100,00
    27 Pengadaan Mega Phone *) 1.103.600 110.400 1.214.000 1.103.600 110.400 1.214.000 100,00
    JUMLAH 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000 1.000.000.000 0 975.908.068 99.461.932 1.075.370.000 22.897.818 1.732.182 24.630.000 54,732
    Desember
    Realisasi Pencairan Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah Rata-Rata
    PAGU Sisa Pagu s/d Bulan ini
    DAK Non DR dari KPKN (Melalui SPMU) Kemajuan
    No. Kegiatan/Rincian Kegiatan Sisa Pagu Ket.
    ke Rekening Kas Daerah Dana Dana Fisik Tertim-
    DAK Non DR Pendamping Jumlah DAK Non DR Jumlah DAK Non DR Jumlah
    (s/d Bulan ini) Pendamping Pendamping (%) bang (%)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    II BELANJA PENUNJANG
    ADMINISTRASI PROYEK
    1 Gaji / Upah - 3.300.000 3.300.000 - - 3.300.000 3.300.000 -
    2 Bahan
    - ATK - 3.500.000 3.500.000 - - 3.250.000 3.250.000 - 250.000 250.000
    3 Perjalanan Dinas
    - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 3.000.000 3.000.000 - - 3.000.000 3.000.000 -
    - Perjalanan Dinas Luar Daerah - 1.800.000 1.800.000 - - 1.800.000 1.800.000 -
    4 Biaya Lain-Lain
    - Biaya Cetak - 1.746.000 1.746.000 - - 1.200.000 1.200.000 - 546.000 546.000
    - Biaya Foto Copi - 1.600.000 1.600.000 - - 1.550.000 1.550.000 - 50.000 50.000
    - Biaya Lelang - 8.000.000 8.000.000 - - 8.000.000 8.000.000 -
    - Biaya Design - 20.704.000 20.704.000 - - 20.700.000 20.700.000 - 4.000 4.000
    - Biaya Jasa Pengawasan - 20.000.000 20.000.000 - - 18.905.000 18.905.000 - 1.095.000 1.095.000
    - Uang lembur - 2.750.000 2.750.000 - - 2.750.000 2.750.000 -
    - Biaya makan dan minum - 3.000.000 3.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 - 1.000.000 1.000.000
    JUMLAH 0 69.400.000 69.400.000 0 0 0 66.455.000 66.455.000 0 2.945.000 2.945.000
    JUMLAH (I + II) 1.000.000.000 169.400.000 1.169.400.000 1.000.000.000 0 975.908.068 165.916.932 1.141.825.000 22.897.818 4.677.182 27.575.000

    *) Nilai Anggaran Setelah Perubahan/Penetapan APBD Perubahan


    **) Kelebihan Penarikan telah disetorkan kembali ke KAS Daerah
    IV. IDENTIFIKASI MASALAH

    No. Uraian Tindak Lanjut Instansi Yang


    Kegiatan / Rincian Kegiatan
    Urut Masalah Penyelesaian Masalah Dapat Membantu

    I BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN


    PENANGAN PROYEK
    Peningkatan Sarana dan Prasarana
    TPI Torobulu - Secara umum, penanganan fisik proyek mengalami - Melakukan koordinasi dengan para rekanan
    keterlambatan akibat proses administrasi yang untuk segera mempercepat proses pem-
    kurang berjalan dengan baik. bangunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
    dan disepakati dalam kontrak.
    - Mempercepat proses dministrasi proyek
    sehingga tidak berdampak pada proses pem-
    bangunan fisik.
    II BELANJA PENUNJANG
    ADMINISTRASI PROYEK - Proses administrasi keuangan di lingkup Dinas - Mengadakan skala prioritas dan perhatian
    terkesan lamban sehingga proses pencairan dana utama terhadap pengelolaan keuangan dan
    dari Kas Daerah terhambat / terlambat, khususnya administrasi proyek.
    untuk biaya opersional proyek.

    Mengetahui, Andoolo, Nopember 2005


    Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pengelola Kegiatan/Pemimpin Proyek

    Drs. ADNAN HUSAINY T A S I O R O, SE


    NIP. 010 143 537 NIP. 080 057 900

    You might also like