ATOKC S.A.

C
SR. CSAR ZORRILLA MARRUFO
ING. DE REQUERIMIENTOS
GONZALES MEDINA MERY ELIZABETH
PRESENTACIN
Razn Social: ATOK SAC
Fabricacin de Sujecin y Ajuste
Email: atoksac@gmail.com
Ventas Lima y Provincias

Arandelas Planas Zincadas, tropicalizadas y negras:
medidas 1/8 - 1pulgada
Arandelas Especiales: m6, m8, m10, m12, m14, m16, m18,
m20, m22, m24
Pernos Grado 2, 5, 8 Zincado y G (Galvanizado en caliente)
Pernos Estructurales: A325, A490
Barras roscadas B7
Studbolt
DIAGRAMA DE PROCESOS
STAKEHOLDERS
NRO
APELLIDOS Y
NOMBRES
REA CARGO

FUNCIONES
STK
1
Csar Marrufo Zorrilla Gerencia Gerente General
Supervisar proceso de produccin y ventas
Evaluar y seleccionar proveedores de materias primas e insumos.
STK
2
Gramsci Zorrilla Torres Ventas Jefe de Ventas
Elaborar metas establecidas al rea de ventas.
Evaluar la cartera de clientes potencial para retroalimentar al
rea.
Responsable por comunicar los planes de ventas.
STK
3
Martha Vera Ponte
Almacenamient
o
Jefe de Almacn
Responsable de elaborar y supervisar la correcta aplicacin de
este procedimiento.
STK
4
Gerardo Mitron Casas Produccin Jefe de Produccin Coordinar y ejecutar la realizacin de arandelas x pedido y stock
STK
5
Juliana Zorrilla Torres
Adm.
Financiera
Finanzas
Suministrar el capital que se utiliza en el funcionamiento de la
empresa.
USUARIOS DEL PRODUCTO
NRO APELLIDOS Y NOMBRES REA CARGO

FUNCIONES
USU1 Csar Marrufo Zorrilla Gerencia Gerente General
Supervisar proceso de produccin y ventas
Evaluar y seleccionar proveedores de materias primas y producto.
USU2 Gramsci Zorrilla Torres Ventas Jefe de Ventas - Vendedor
Elaborar metas establecidas al rea de ventas.
Evaluar la cartera de clientes potencial para retroalimentar al rea.
Responsable por comunicar los planes de ventas.
Captar clientes, mantener a clientes antiguos y concretar ventas.
USU3 Martha Vera Ponte Almacenamiento Jefe de Almacn Responsable de elaborar y supervisar la correcta aplicacin de este procedimiento.
USU4 Gerardo Mitron Casas Produccin Jefe de Produccin Coordinar y ejecutar la realizacin de arandelas x pedido y stock
USU5 Juliana Zorrilla Torres Adm. Financiera Finanzas
Suministrar el capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa. Remite las
facturas.
USU6 Carlos Mori Soto Ventas Vendedor Captar clientes, mantener a clientes antiguos y concretar ventas.
NRO
REQ.
DESCRIPCIN DE REQUERIMIENTOS
RF1 Registrar proveedores.
RF2 Listar proveedores.
RF3 Listar a los clientes.
RF4 Registrar nuevos clientes.
RF5 Registro de cotizaciones.
RF6 Registro de pedidos.
RF7 Listar pedidos del da por cliente.
RF8 Controlar la actualizacin de pedidos.
RF9 Control del intervalo de tiempo en que cada cliente realiza sus pedidos.
RF10 Control de fechas de entrega de mercadera x cliente.
RF11 Listar los clientes cuyos pedido no fueron atendidos.
RF12 Registrar el tipo de pago que realiza cada cliente y la fecha tope.
RF13 Listar productos x medida y/o stock.
RF14 Registrar las fechas de ingreso de mercaderas a su almacn.
RF15 Listar los clientes cuyos pedidos deben ser entregados.
RF16 Lista de clientes que recogern su mercadera en el almacn.
RF17 Control del stock actualizado por cada producto.
RF18 Listado de productos que son devueltos.
RF19 Registrar las recargas del proveedor.
RF20 Registrar productos x stock
RF21 Listado de los productos que requieren recubrimiento.
RF22 Registrar las fecha en que se realizo el envi y el recojo de los productos con recubrimiento.
RF23 Emitir las facturas y guas de remisin.
RF24 Listar los clientes que tienen pendiente su deuda con la empresa.
RF25 Controlar la actualizacin de deudas.
RF26 Registro de ocurrencias.
RASTREABILIDAD
S
T
A
K
E
H
O
L
D
E
R
S

R
F
1

R
F
2

R
F
3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

R
F
1
0

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1
1

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1
2

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1
3

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F
1
4

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F
1
5

R
F
1
6

R
F
1
7

R
F
1
8

R
F
1
9

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F
2
0

R
F
2
1

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F
2
2

R
F
2
3

R
F
2
4

R
F
2
5

R
F
2
6

STK1 X X X X
STK2 X X X X X X X X X X X
STK3 X X X X X X X X X
STK4 X X X X
STK5 X X X X X
U
S
U
A
R
I
O
S

USU1 X X X X
USU2 X X X X X X X X X X X
USU3 X X X X X X X X X
USU4 X X X X
USU5 X X X X X
USU6 X X X X X X X
CASO DE USO :PROCESO DE VENTAS
CASO DE USO
DEL NEGOCIO
CASO DE USO DEL NEGOCIO : PROCESO DE VENTAS - ATOK S.A.C
Proveedor
2.CUN_RealizarCompras
(from CASO DE USO DEL NEGOCIO)
Vendedor
Clientes
Almacenero
1.CUN_RealizarVentas
(from CASO DE USO DEL NEGOCIO)
Personal_de_Finanzas
Personas
Vendedores
Detal le_Fact_Prov
Detal le_Almacen_Productos
Diagrama de Objetos - Atockc
Detal le_Coti zacion
Detal le_Factura
Detal le_Guas
Detal le_Gui a_Prov
Proveedores
Cl ientes
Facturas
Facturas_Prov
n
1
n
1
Al macen
Coti zaci ones
1 1 1 1
1 1 1 1
Guas
1
1
1
1
Guas_Prov
1
1
1
1
Productos
n
1
n
1
n
1
n
1
1
n
1
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Categori a
n
n
n
n
Categori a_Productos
Cliente
Proveedor
Registrar - Listar Recojo
Envio de Productos
Registrar Productos
Actualizar Kardex
Generar Guia
Registrar Cliente
Registrar Medio de Pago
Registrar Cotizaciones
Control de Pedidos
Registrar Ventas
Registrar Proveedores
Control Ventas x dia
Almacenero
Vendedor
Control de Pagos
Generar factura
Registro de Ocurrencias
Encargado de
Finanazas
DIAGRAMA DEL SISTEMA
Llamar al
vendedor
Realizar Pedido via
nextel
Esperar
Confirmacin
Destinar direccin
de descarga
Confirmar
pedido
Realizar
Pago
Enviar el nro de
boucher
Detallar
courier
Recoger Pedido en
almacn
Recibir producto en
terminal, factura, gua
si requiere
no
Visitar al
Cliente
Recepcionar
Pedido
Realizar
Cotizacin
Establecer
modo de pago
Realizar llamada al
almacenero
no
si
Realizar llamada al
cliente
Confirmacin
de productos
Confirmar
medio de pago
Compra al
contado
Facturacin
a 30 das
Cheque
Diferido
si
Compra a
Crdito
no
si es
de lo contrario
Esperar fecha
para cobrar
Brindar n cuenta
bancaria
Recibe llamada confirmando
Pago del cliente
Se comunica con el cliente
para confirmar envo
analizar
pedido
Requerir pedido en
almacn
Provincia
Lima
pedido < 1000
pedido >1000
Entregar factura y
gua de remisin
Recibir Pedido
Analizar
Productos
Requerir Productos a
Proveedor
Revisar Stock
de arandelas
si hay
no hay
Enviar arandelas que
necesiten bao
Preparar el
despacho
Elaborar Gua
de remisn
si estan listas
no listas
Embalar doble saco cosido
y colocar muestra
Embalar saco simple y
sin coser
Lima
Provincia
Solicitar
Cotizacin
Evaluar Proveedor vs
Precio
Aceptar
cotizacin
Generar
Pecosa
Recepcionar
Compras
Verificar pedido
vs cotizacin
Aceptar ingreso
a almacn
Elaborar Pecosa
de entrada
Comunicar ingreso de productos
pedidos a vendedor
Preparar el
pedido
Actualizar
Kardex
Generar Gua de
Remisin
Generar
factura
Enviar
Cotizacin
Establecer tiempo
de entrega
Enviar
Pedido
Realizar Cobro
Confirmar importe del
cliente
Verificar movimiento
bancario
cotizacin
Pecosa de
salida
Gua de
remisin
hoja de
cotizacin
Pecosa de
entrada
kardex
Gua de
remisin
factura
hoja de
cotizacin
factura_Prov
gua_prov
CLIENTE VENDEDOR ALMACENERO PROVEEDOR FINANZAS
Diagrama de Clases