PIP Plataforma

PIP "Creacin del Area Deportiva y Recreativa Pasiva en el Barrio Arriba, localidad de
Paucartambo, Distrito de Paucartambo, Provincia de Pasco - Pasco"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO1
M MU UN NI IC CI IA AP PA AL LI ID DA AD D D DI IS ST TR RI IT TA AL L D DE E
P PA AU UC CA AR RT TA AM MB BO O

PERFIL DE PREINVERSIN SNIP

" "C Cr re ea ac ci i n n d de el l r re ea a D De ep po or rt ti iv va a y y
R Re ec cr re ea at ti iv va a P Pa as si iv va a e en n e el l B Ba ar rr ri io o
A Ar rr ri ib ba a, , l lo oc ca al li id da ad d d de e P Pa au uc ca ar rt ta am mb bo o, ,
D Di is st tr ri it to o d de e P Pa au uc ca ar rt ta am mb bo o, , P Pr ro ov vi in nc ci ia a d de e
P Pa as sc co o - - P Pa as sc co o" "

P Pa au uc ca ar rt ta am mb bo o, , D Di ic ci ie em mb br re e 2 20 01 12 2


INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PIP
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP
1.4 DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP
1.5 COSTOS DEL PROYECTO
1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
1.8 SOSTENIBILIDAD
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN
1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.13 MARCO LGICO

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 LOCALIZACION
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.4 PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIAS
2.5 MARCO DE REFERENCIA

III. IDENTIFICACION

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

IV.FORMULACION Y EVALUACION
4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.8 EVALUACIN SOCIAL
4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.12 SELECCIN DE ALTERNATIVA
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN
4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN
4.15 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

V. CONCLUCIN
VI.ANEXO

I RESUMEN EJECUTIVO


1.1 NOMBRE DEL PIP

El proyecto de inversin tiene por denominacin "Creacin del Area Deportiva y
Recreativa Pasiva en el Barrio Arriba, localidad de Paucartambo, Distrito de
Paucartambo, Provincia de Pasco - Pasco"


El objetivo planteado en el Proyecto es la Obtener adecuadas condiciones
para realizar prcticas deportivas de Fsico Culturismo en el Barrio Arriba,
el cumplimiento de este objetivo llevara a que las personas se interesen mas por
realizar prcticas deportivas, o acudir a participar de estas; tambin disminuir el
nmero de lesiones de los deportistas; llevando todo esto a que los pobladores
de Paucartambo mejoren su calidad de vida.
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP

Como la oferta actual se ha determinado que es 0, el balance oferta demanda,
que nos calcula el dficit, vendra a ser el mismo que la demanda.
1.3.1 Anlisis de la Demanda.
Poblacin de referencia.
Esta poblacin del 2010, debe de ser proyectada a lo largo de la vida til del
proyecto, (para este estudio se tomara la poblacin urbana), as como se
muestra en el siguiente cuadro
Descripcin T.C.P. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pob.Total 2.3 23521 24062 24615 25182 25761 26353 26959 27579 28214 28863 29527
Pob.Urbana 2.3 13850 14169 14494 14828 15169 15518 15875 16240 16613 16995 17386
Elaboracin propia
1.3.2 Anlisis de Oferta.
No hay oferta actualmente, es por esto que se determina como 0 la oferta
actual en servicio de prcticas deportivas de fsico culturismo.
La proyeccin de esta oferta siempre seguir siendo 0.
1.3.3 Demanda Con Proyecto.
La demanda en la situacin con proyecto es la misma que en la situacin sin
proyecto, debido a que se considera a todos los pobladores urbanos del
distrito.

1.3.4 Situacin sin proyecto.
Debido a que no se cuenta con un rea de Desarrollo Deportivo Local que
cumpla con las funciones que se estipulan en el ROF de la municipalidad
distrital, la Oferta del servicio actual es nula.
1.3.5 Situacin Con Proyecto.
.
1.3.6 Balance Oferta Demanda.
Descripcin
TASA
DE
CRECI
MIENTO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda 2.3 13850 14169 14495 14828 15169 15518 15875 16240 16614 16996 17387
Oferta 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
Ofer/Dem -13850
-
14169 -14495 -14828
-
15169
-
15518
-
15875 -16240
-
16614
-
16996
-
17387

1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

Alternativa 1:
Construccin de las instalaciones para el gimnasio, con material noble,
estructuras de concreto armado, techo de losa aligerada, con su
equipamiento y mitigacin ambiental.
Alternativa 2:
estructuras de concreto armado, techo de losa maciza, con su equipamiento y
mitigacin ambiental.


TEM
INVERSIN
(PRECIOS
PRIVADOS)
INVERSIN
(PRECIOS
SOCIALES)
MANTENIMIENTO
(PRECIOS
PRIVADOS)
MANTENIMIENTO
(PRECIOS
SOCIALES)
SIN PROYECTO

0.00 0.00
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 1)
2,623,647.07 2,239,406.23 5,638.92 4,736.69
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 2)
2,766,777.89 2,361,557.66 5,638.92 4,736.69


Este proyecto tiene beneficios que sern descritos de manera cualitativa, debido a que
posee beneficios econmicos cuantificables, o son muy difciles de cuantificar.

Beneficios Sin Proyecto:

En la situacin sin proyecto, no existen beneficios, debido a que no existe un gimnasio que
brinde este servicio.

Beneficios Con Proyecto:

Al realizarse el proyecto los beneficios serian mltiples, tales como los siguientes:

Mejorar las prcticas deportivas en el Barrio Arriba.
Incrementar el inters por el deporte de la poblacin en el Barrio Arriba.
Incrementar en nivel de salud, causado por una buena prctica deportiva.
Disminucin de lesiones en los deportistas.
Disminucin de los gastos en recuperaciones o tratamientos de lesiones.
Obtener adecuadas condiciones para brindar el servicio de gimnasio.
La poblacin en el Barrio Arriba, contar con un gimnasio adecuado, para las
prcticas deportivas.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

A continuacin se muestra la evaluacin social para cada una de las alternativas de
solucin del proyecto:

ALTERNATIVA I

Ao
Costos Sin
Proyecto
INVERSION
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Costos
Incrementales
Beneficiados
0.00 2,239,406.23 2,239,406.23 13,850
1.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,169
2.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,495
3.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,828
4.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,169
5.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,518
6.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,875
7.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,240
8.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,614
9.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,996
10.00 0.00 4,736.69 4,736.69 17,387
TASA DE DESCUENTO 0.09 VACS (S/.) 2,269,804.72

# hbttes 17387

I.C.E. 130.55

ALTERNATIVA II

Ao
Costos Sin
Proyecto
INVERSION
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Costos
Incrementales
Beneficiados
0.00 2,361,557.66 2,361,557.66 13,850
1.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,169
2.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,495
3.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,828
4.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,169
5.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,518
6.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,875
7.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,240
8.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,614
9.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,996
10.00 0.00 4,736.69 4,736.69 17,387

# hbttes 17387

I.C.E. 137.57

La alternativa 1 tiene un VACS menor que la alternativa 2, por lo tanto la alternativa 1
es ms rentable que la alternativa 2.
Adems que la alternativa 1, tiene un I.C.E. de S/. 130.55 / habitante, que es menor
que el de la alternativa 2 que es S/. 137.57 / habitante.
Por lo tanto concluimos que la alternativa 1 es rentable y es la alternativa ganadora.

1.8 SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto est asegurada en cuanto el perfil cuenta con la
aprobacin de los pobladores de la zona, los cuales estn muy contentos por la
formulacin del presente proyecto, queriendo que se ejecute lo antes posible.
En cuanto a la parte tcnica, el proyecto tiene asegurada su sostenibilidad, ya
que ha sido diseado con las normas vigentes que corresponden a este tipo de
proyectos.
La municipalidad de Paucartambo, ser la encargada de financiar el presente proyecto
que tendr un impacto positivo a la mejora de calidad de vida de sus pobladores.

Las operaciones de mantenimiento del proyecto, estarn a cargo los pobladores de la
zona, compromiso que est respaldado mediante un acta en los anexos.
Como ingresos al ao se calcula S/. 86,835.00 y como egresos al ao S/. 38,038.92,
generando una utilidad de S/.48,796.08


CARACTERIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLES
DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
S

TRANSITORIOS
L
O
C
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

L
E
V
E
S

M
O
D
E
R
A
D
O

F
U
E
R
T
E
S

C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A

1 MEDIO FISICO NATURAL

1.1 Agua X X

X X
1.2 Aire X X

X X
1.3 Tierra X X

X X
2 MEDIO BIOLOGICO

2.1 Fauna X

2.2 Flora X X

X X
3 MEDIO SOCIAL

3.1 Educacin X X

X X
3.2 Salud X X

X X
3.3 Trabajo X X

X X
Elaboracin propia 2012.

1.10 ORGANIZACIN Y GESTION

Inversin:
El proyecto ser ejecutado por la modalidad de contrata, la unidad ejecutora ser la
Municipalidad Distrital de Paucartambo, que deber iniciar la etapa de inversin con la
elaboracin del expediente tcnico, para que una vez aprobado se inicie el proceso de
licitacin para la contratacin de la empresa constructora para la ejecucin de obra, y
para la contratacin del supervisor.
Todos estos costos estn debidamente sustentados en el presupuesto del proyecto
que se adjunta en los anexos.

Post-Inversin:
La etapa de post inversin tiene las acciones de mantenimiento, que estn a cargo,
tanto su financiamiento como su ejecucin, de los pobladores de la zona de
Paucartambo

El sustento de esto est dado por el acuerdo de operacin y mantenimiento adjuntado
en los anexos.

1.1. MARCO LOGICO

Descripcin Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos

FIN

Mejorar la calidad de
vida de los pobladores
en el Barrio Arriba.
Incrementar el
nivel de salud de
los pobladores
en 15% al final
del 5 ao.
Encuestas a los
pobladores.
Registros de
ESSALUD.
Los
beneficiarios
aprovecharan el
gimnasio para
sus prcticas
deportivas.

PROPOSITO
Obtener eficientes
condiciones para
realizar las prcticas
deportivas de fsico
culturismo en
Paucartambo.
Se incrementara
el nmero de
practicantes de
fsico culturismo
en un 50% al
final del ao 1.

Registros en el
gimnasio.

Se cumplir con
darle el
apropiado
mantenimiento
al gimnasio

COMPONENTES

Local del Gimnasio.
Equipos y maquinas
Mitigacin
Ambiental.

Se cuenta con la
infraestructura
para el gimnasio.
Se cuenta con
maquinas y
equipos para el
uso de los
pobladores

Valorizaciones.
Liquidacin de
Obra.
Inspeccin de
Gimnasio

El proyecto se
ejecutara en
poca de
estiaje para no
incrementar los
costos de
inversin.

ACTIVIDADES
Contratacin de los
servicios para
elaborar el
expediente tcnico.
Contratacin de la
empresa para la
ejecucin de la obra.
Contratacin del
Se contara con
01 expediente
tcnico.
Se contara con
la empresa
ganadora de la
licitacin para la
ejecucin de la

Expediente
Tcnico.
Contratos del
proyecto.
Procesos de
licitacin.
No habr
ampliaciones
de plazo por
temas de fuerza
mayor.

supervisor del
proyecto.
obra.
Se contaran con
un supervisor
para el proyecto.

1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION
La etapa de ejecucin se realizar en un periodo de nueve meses y la etapa de
post inversin en un periodo de 10 aos.

Expediente
Tcnico
Ejecucin de
Obra.
Operacin y Mantenimiento
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 meses 3 meses 10 Aos

1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones
La poblacin necesita urgentemente la ejecucin de este proyecto, ya que es
vital la buena prctica deportiva de fsico culturismo, tanto de los nios, como
los jvenes y los adultos.
La metodologa de evaluacin elegida es la de costo efectividad.
Los resultados de los indicadores econmicos evaluados con la metodologa
costo - efectividad:

b) Recomendaciones
.
La alternativa seleccionada es la alternativa 1 por la cual se recomienda se le
otorgue viabilidad al proyecto.


II ASPECTO GENERALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 12

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

"Creacin del Area Deportiva y Recreativa Pasiva en el Barrio Arriba, localidad de
2.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO

GAFICO 01: Divisin Poltica Del Departamento de Pasco

GAFICO 02: Divisin Poltica de la Provincia de Pasco


GAFICO 03: Divisin Poltica del Distrito de Pasco

Cuadro 01: Localizacin del Proyecto
Ubicacin:
Departamento /Regin: Pasco
Provincia: Pasco
Distrito: Paucartambo
Localidad: Paucartambo
Regin Geogrfica: Costa () Sierra (x) Selva ( )
Altitud: 3310 m.s.n.m.
Fecha de Elaboracin: Setiembre de 2012

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora
La Ley de Bases de Descentralizacin en su artculo 19 inciso 2, establece que
El Ministerio de Economa y Finanzas dictar en forma anual las directivas que
regulan la programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin, evaluacin y
control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de
gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que se
desarrollar y descentralizar progresivamente en el mbito regional y local.
El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP),
define a una Unidad Formuladora como: ... cualquier rgano o dependencia
registrada ante la Direccin General de Programacin Multianual del Sector
Pblico. (Art. 8 D.S. N 157-2007-EF).
Precisamente la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica define
a los Gobiernos Locales como entidades formuladoras de proyectos en su
mbito jurisdiccional. Estas normas son de observancia obligatoria y de
aplicacin universal para todas las entidades del Sector Pblico que ejecute
proyectos de inversin con recursos pblico que comprenden a los gobiernos
locales.

La Formulacin del Estudio del Proyecto est a cargo de la Municipalidad
Distrital de Paucartambo, que es parte de la Provincia Pasco, de la Regin
Pasco.

La Unidad Formuladora es la G Ge er re en nc ci ia a d de e I In nf fr ra ae es st tr ru uc ct tu ur ra a de la Municipalidad
Distrital de Paucartambo

Nombre: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE MDP
Sector: GOBIERNO LOCAL
Pliego: Municipalidad Distrital de Paucartambo
Telfono: --
Direccin: Plaza Principal de 28 Julio S/N

Persona Responsable

Nombre: Economista Dionisio lvarez Fuero
Cargo: Responsable de la Unidad Formuladora de la MDP
Correo Electrnico

Unidad Ejecutora
El Captulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP -
(D. S. N 102-2007-EF), determina que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
27293 (Art. N 02), todas las entidades y empresas del sector pblico no
financiero que ejecutan proyectos de inversin pblica se enmarcan en el SNIP.
En base a ello y de manera especfica, el artculo N 08 en su acpite 8.3 del
citado Reglamento, cita como Unidad Ejecutora a: cualquier rgano o
dependencia de las Entidades [] con capacidad legal para ejecutar Proyectos
de Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente, es la
responsable de la elaboracin del expediente tcnico, la ejecucin y la
evaluacin ex post.
Finalmente el Anexo SNIP 05 A Contenido Mnimo del Perfil de un Proyecto de
Inversin Pblica expresa que toda Unidad Ejecutora debe ser sustentada en
torno a sus competencias y capacidades. As, debemos indicar que la ejecucin
del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, a travs de la
Direccin de Proyectos de Inversin Pblica.
En razn de que el proyecto se encuentra perfectamente articulado al mbito de
accin local, cabe proponer como ente ejecutor del presente proyecto a la
Municipalidad Distrital de Paucartambo, adicionalmente en la actualidad esta
Municipalidad cuenta con los recursos econmicos adecuados para poder
solventar dicha inversin.
La Municipalidad Distrital como Unidad Ejecutora dispone de los recursos
humanos, materiales y equipos necesarios para garantizar la adecuada
ejecucin de la intervencin propuesta ya que ha ejecutado proyectos similares,

lo que ha fortalecido su capacidad y experiencia en la gestin de proyectos de
Inversin Pblica.
Nombre: Municipalidad Distrital de Paucartambo
Sector: GOBIERNO LOCAL
Pliego: GOBIERNO LOCAL
Telfono:
Direccin: Plaza Principal de 28 Julio S/N

Persona Responsable
Nombre: Clayton Flavio Galvan Vento.
Cargo: Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Paucartambo.
Correo Electrnico

Responsables de Elaborar el PIP

Nombre: Arq. Vladimir Gutarra Samaniego
Cargo: Consultor
Direccin
Telfono
Correo Electrnico
Oficina

2.4 PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIAS

Se han identificado a los diferentes actores involucrados, entre los principales se
mencionan:

La Poblacin Beneficiaria del Distrito de Paucartambo, La poblacin ha
mostrado su inters y predisposicin para la ejecucin de este proyecto, ya que
mejorara las prcticas deportivas como del fsico culturismo, y aumentara el
inters de la juventud por el deporte y la vida sana.
El IPD, El Instituto Peruano del Deporte tiene como principal meta mejorar las
condiciones para las prcticas deportivas del Per; por lo cual el proyecto se
alinea perfectamente con esta entidad y sus intereses.
Las Autoridades, La Municipalidad de Paucartambo, tiene como prioridad
brindar una infraestructura adecuada para las prcticas deportivas del fsico
culturismo de su poblacin, minimizando el riesgo de los jvenes al consumo del
alcohol y las drogas
La Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Paucartambo,
como Unidad Formuladora, tiene como una de sus funciones la de promover,
elaborar y ejecutar los Proyectos solicitados por los agentes participantes.

2.4.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS


Es importante lograr una participacin ciudadana efectiva involucrndoles
en las prcticas deportivas como del fsico culturismo que permitan la
mejora de sus condiciones de vida y, simultneamente lograr y conservar
un ambiente sano y saludable en nuestro distrito.
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
Poblacin
beneficiaria del
Distrito de
Paucartambo
Deficientes condiciones para realizar
prcticas deportivas del fsico
culturismo
Que la poblacin se interese
por la prctica de disciplinas
deportivas como el fsico
culturismo.
IPD Deficientes condiciones para
realizar prcticas deportivas del
fsico culturismo
Contar con infraestructura
adecuada para el deporte de
fsico culturismo
Municipalidad
Distrital de
Paucartambo
Carencia de infraestructura
deportiva.

Dotar de infraestructura y
condiciones adecuadas a la
poblacin para efectuar la
prctica de disciplinas
deportivas de fsico culturismo

2.5 MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 Antecedentes

El distrito de Paucartambo, es una localidad centenaria en cuanto a su
creacin poltica, y ha experimentado un proceso de expansin urbana
acelerada a partir de la migracin de las zonas aledaas, traducindose
actualmente en una demanda de servicios de prcticas de deporte. Este
crecimiento urbano ha producido un incremento considerable en la
demanda de las actividades deportivas desarrolladas por la poblacin de
esta ciudad. Esta problemtica ha generado inters en la Municipalidad
Distrital de Paucartambo, y pobladores con carencias en este servicio de
prcticas de deporte de fsico culturismo

El distrito de Paucartambo, no cuenta con un servicio de este tipo, que
ayudara a atender la demanda deportiva.

El presente estudio nace como resultado de la necesidad sentida e
iniciativa de la poblacin organizada de la Localidad de Paucartambo; la
misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, han
brindado las facilidades y apoyo para el recojo de informacin y trabajo de
campo.

ste proyecto surge dentro del proceso de Formulacin de Proyectos en
beneficio del distrito de Paucartambo, y por ende de la regin Pasco, el

cual proporciona el marco orientador para su desarrollo urbano y para
instrumentar dicho Plan, se plantea el Programa de Inversiones con la
proposicin de proyectos especficos, que se desarrollar, segn la base
del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).

La Municipalidad Distrital de Paucartambo, ha seleccionado, priorizado y
aprobado la solicitud de la poblacin de la Localidad de Paucartambo, en
cuanto al Prestacin del servicio para las prcticas fsico culturistas,
priorizando la poblacin de Paucartambo la intervencin en todo el distrito,
en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos en el marco
del SNIP. Asimismo, cuenta con el compromiso activo de los beneficiarios
y el aporte financiero por parte de la Municipalidad Distrital de
Paucartambo. Asimismo se intenta incorporar una nueva forma de
desarrollo la actividad deportiva de las poblaciones, y buscando elevar la
calidad de vida, y participacin ciudadana.

2.5.2 Prioridad del Proyecto:
Este proyecto es de prioridad para el municipio Paucartambo, es por eso
que este municipio est realizando el correspondiente estudio de pre
inversin, para poder presentar el proyecto en el proceso del presupuesto
participativo del 2013.
2.5.3 Relacin con los Lineamientos de Poltica Sectorial y Funcional
El proyecto se enmarca dentro de las competencias de las
Municipalidades, como lo menciona:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 en cuyo Ttulo V:
Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales. Art 73 -
87, indica en su artculo IV que los Gobiernos Locales promueven no slo
una adecuada prestacin de los servicios pblicos locales sino tambin el
desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin; donde la
promocin del desarrollo integral es uno de los objetivos municipales ms
importantes a tener en cuenta, tambin estipula que una de sus funciones
es Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de infraestructura
urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida
del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin
en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques,
mercados, canales de irrigacin, locales comunales, deportivos y obras
similares, todo esto en el marco de su Plan de Desarrollo Concertado.
Clasificador de responsabilidad del Sistema Nacional de Inversin Pblica;
Funcin 21 CULTURA Y DEPORTE, Programa 046 Deportes,
Subprograma 0102 Infraestructura deportiva y recreativa.
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 28802, tiene como
norma principal la economa, priorizacin y eficiencia de las inversiones de
modo que se optimice el uso de los recursos pblicos, mediante el
establecimiento de principios, procesos, metodologas y normas tcnicas
relacionadas con las diversas fases de los proyectos de inversin.

2.5.4 Lineamientos de poltica local
Dentro de los lineamientos de poltica local tenemos:
- Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Paucartambo
2007 2015
1

El cual tiene como visin:
Paucartambo, es un distrito ordenado territorialmente, de derecho pblico,
con autonoma econmica, administrativa y poltica, en los asuntos de su
competencia; promueve el desarrollo econmico y social, articulando los
aportes de los sectores pblicos y privados, organizaciones de base;
gerenciando la ejecucin de programas y proyectos de inversin, que
presta servicios sociales de calidad, garantizando la participacin
ciudadana y respeto a los derechos de las personas en armona con los
planes de desarrollo a nivel Provincial, Regional Y Nacional.
Para dar viabilidad a esta visin establece el necesario cumplimiento de
cuatro ejes estratgicos:

1. rea Desarrollo Humano.
2. rea Desarrollo Econmico Productivo y de Sostenibilidad Ambiental.
3. rea Infraestructura y Servicio Bsico.
4. rea Desarrollo Fortalecimiento Institucional.
Precisamente el tercer objetivo plantea y prioriza las intervenciones
relacionadas al presente proyecto.
Cabe precisar, que la Municipalidad Distrital de Paucartambo, es una
Entidad que se encuentra sujeta a las disposiciones del Sistema Nacional
de Inversin Pblica y que formula proyectos de competencia exclusiva
municipal en su mbito distrital.

La Descentralizacin es unas de las reformas polticas ms importantes y
la ms esperada por todo el pas, por cuanto es un proceso que debe
servir para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrtica, el mejor
aprovechamiento de las ventajas competitivas regionales, locales y el
desarrollo humano sostenible, reconociendo que este es un proceso que
exige la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil.

El presente estudio a nivel de perfil se ha elaborado en marco de la Ley N
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento y
normas complementarias.


As mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del
distrito de Paucartambo y de la regin Pasco. Su formulacin y contenido
se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.

Se ha tenido en cuenta las siguientes leyes, como marco referencial:

Ley N 27680, Ley de Reforma Constitucional del Captulo XIV del
Ttulo IV, sobre Descentralizacin;
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
modificada por las Leyes N 28522 y 28802;
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
modificada por las Leyes N 28032 y 28187;
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin, modificada por
las Leyes N 27950, 28274 y 28543;
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, modificada por
las Leyes N 27902, 28013, 28926, 28961 y 28968;
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades;
Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento
del Sistema Nacional de Inversin Pblica;
Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N
002-2009-EF/68.01 y modificada por Resoluciones Directorales N
003-2009-EF/68.01 y 004-2009/EF/68.01.

2.5.5 Aspectos legales
La Ley 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, La MUNICIPALIDAD es
un rgano de gobierno local con autonoma poltica, econmica y
administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad
representar al vecindario, promover la adecuada prestacin de servicios
pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su
circunscripcin. La MUNICIPALIDAD, es el rgano de gobierno promotor
del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines.
La Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica creado con la
finalidad de optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la
Inversin, en los cuales tiene alcance todas las Entidades y Empresas del
Sector Pblico No Financiero, incluido los Gobiernos Regionales y Locales.
Segn el ANEXO SNIP 01: CLASIFICADOR FUNCIONAL
PROGRAMTICO el proyecto se enmarca:

FUNCIN 21: CULTURA Y DEPORTE
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las
acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel

nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar
la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

PROGRAMA 051: CULTURA
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo, la difusin y la
preservacin del conocimiento adquirido y del patrimonio nacional.

SUBPROGRAMA 0100: PROMOCIN Y DESARROLLO CULTURAL
Comprende las acciones orientadas a la realizacin de actividades
artsticas y culturales con el propsito de preservar, enriquecer y difundir

As mismo, se debe tomar en cuenta los lineamientos de poltica del
Ministerio de la Mujer; en cuyo marco se debe formular los estudios de pre
inversin, as como la ejecucin, operacin y mantenimiento. Entre los
lineamientos de poltica de inversiones a mediano plazo del Sector del
desarrollo Comunal.
2.5.6 MARCO NORMATIVO LEGAL:
o Ley de Participacin y de Control Ciudadano : Ley N 26300.
o Ley Sistema Nacional Inversin Pblica : Ley N 27293
o Ley de Reforma de la Constitucin : Ley N 27680
o Ley de Bases de la Descentralizacin : Ley N 27783
o Ley Orgnica de Gobiernos Regionales : Ley N 27867
o Ley Orgnica de Municipalidades : Ley N 27972
o Ley Marco del Presupuesto Participativo : Ley N 28056
o Ley Promocin Inversin Descentralizada : Ley N 28059
El marco normativo indicado, tiene como finalidad el de garantizar la
construccin de un Estado cuya caracterstica principal sea el de la
primaca de la Democracia, que sea Eficiente, Transparente y Equitativo,
as como debe dar lugar y promover espacios para una verdadera
participacin ciudadana y garantizar la gobernabilidad en todos los niveles
de gobierno de la regin.
Se plantea el presente Perfil Tcnico, como una oportunidad para
sustentar y afirmar la participacin y la gobernabilidad regional y locales, a
travs del nuevo proceso de fortalecimiento de capacidades de los
gobiernos regional y gobiernos locales Provinciales y distritales, as como a
las Organizaciones de la sociedad civil, para una Evaluacin,
Actualizacin, Aprobacin y difusin de los Planes de Desarrollo y la
formulacin de los Presupuestos Participativos 2011, consolidando y
afirmando la nueva relacin democrtica, concertadora, participativa y
vigilante entre el Estado y la sociedad civil.
El proceso de Descentralizacin y Regionalizacin, requiere de la
realizacin de acciones, con la cual se garantice el derecho de
participacin, vigilancia ciudadana e incidencia poltica, a la lucha contra la
corrupcin y a lograr la transparencia en la gestin pblica a nivel local y
regional en el proceso de descentralizacin.

III IDENTIFICACIN


3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.

Breve Resea Histrica.
El Distrito de Paucartambo es uno de los trece distritos que conforman la
Provincia de Pasco, ubicada en el Departamento de Pasco, perteneciente a
la Regin Pasco, Per.
El Distrito de Paucartambo est situado en la vertiente de los andes
sudamericanos, en la zona central del Per, en la llanura intramontaa de la
meseta de Bombn.
Limita por el norte con los distritos de Huaron (Pasco), por el Sur con el
distrito de Ulcumayo (Junn), por el Este con distrito de Ulcumayo (Junn) y
Chontabamba (Oxapampa) y por el Oeste con las Distrito de Nincaca (Pasco)
y Carhuamayo (Junn).
Fue creado Mediante el decreto s/n del 23 de Mayo de 1857, Paucartambo es
reconocido como Pueblo. El 30 de Diciembre de 1918, mediante Ley N 3028,
se crea en Distrito de Paucartambo, conformado por los caseros de: Rnyac
(Liriopampa), Huamparac (Bellavista), Tayapampa, San Mateo de Tambillo,
Manicotn, Auquimarca y Aco; y las haciendas de Manto, Santos, San Jos,
Hualca y Tingo.
Aproximadamente desde la creacin poltica del Distrito a la fecha han
transcurrido ms de cien aos, en los cuales no se ha prestado la debida
atencin al ornato pblico de la Localidad de Paucartambo, tal es as que el
da de hoy son ms que evidentes ante la vista del ciudadano de a pie.
Descripcin de la situacin Actual.
En la actualidad, el distrito no cuenta con un gimnasio que brinde servicios a
los pobladores que requieren realizar prcticas deportivas.
En cuanto a prcticas deportivas de fsico culturismo tambin est afectado,
ya que no cuenta con algn lugar adecuado que este destinado para tal fin
En cuanto a los servicios, as como de una liga deportiva, o asociaciones
dedicadas a impulsar el deporte, son casi inexistentes, debido a que no
cuentan con un lugar adecuado para sus reuniones, o improvisan de la casa
de alguno de los interesados.

Motivo que generaron el proyecto.
Ofrecer una importante oferta deportiva. Para ello se prev unas instalaciones
con unos espacios para prcticas deportivas del fsico culturismo

Con este proyecto, se pretende atender el crecimiento previsto de la demanda
de deporte, salud y bienestar que obedece al aumento de la poblacin y al
nivel de vida con un buen diseo vanguardista y dotada de altsimas
prestaciones siendo el punto y seguido a la evidente vocacin de servicio de
la instalacin para con su masa social: ofrecerles aprovechamiento y disfrute
del ocio y siendo as, este proyecto debe contemplarse con evidente ilusin y
optimismo, satisfaciendo las demandas actuales y futuras
La instalacin de un centro deportivo es naturalmente una inversin con
muchsimas posibilidades, se ofrece bienestar, salud, relax; hbitos muy
atractivos para los potenciales clientes.
Un buen equipo de profesionales, un esmerado programa de actividades un
trato muy personalizado al poblador beneficiario, son las claves del xito.
Sin lugar a dudas, hoy el centro deportivo no es slo un lugar en el que se
practique una determinada actividad fsica, es un modo de vida, una forma de
vivir sana con repercusiones positivas tanto en el aspecto fsico como el
psquico, resumiendo, un MODUS VIVENDI por ello la gran importancia que
se le da a la hora de realizar y planificar bien sus salas y actividades.

Y ser este proyecto el resultado de una necesidad de mejora de la calidad
de vida, de personas sedentarias, inactivas, en todas las etapas de la vida, no
solo en el sector de una poblacin joven, con unas buenas condiciones
fsicas, sino hacia una poblacin ms adulta "MAYOR" con tendencia a
considerar el cuerpo como algo ms all de un buen estado fsico y psquico,
estando al servicio del usuario adaptado a su ritmo.
Obtendremos la mejor satisfaccin y una sostenida rentabilidad, la
zonificacin, el aprovechamiento del espacio, las dimensiones de cada
solucin funcional siempre orientadas al confort de una poblacin sensible a
la exquisitez, constituyendo una puesta en escena con xito garantizado.
De ese modo, el usuario podr practicar su actividad favorita en unas
instalaciones perfectamente dotadas y acondicionadas.

Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Mejorar.
Las actividades deportivas desarrolladas en el distrito de Paucartambo
enfrentan una serie de problemas que limitan y obstaculizan su desarrollo,
ubicndolas en un contexto preocupante. Como situacin negativa tenemos la
demanda insatisfecha de los pobladores, la Municipalidad de Paucartambo es
competente para resolver esta situacin ya que la ley Orgnica de
Municipalidades lo admite, como es el caso del Presupuesto participativo.

Intentos Anteriores de Solucin.
No se tiene registro de intentos anteriores de solucin.


Razones por las que es de Inters para la Comunidad Resolver Dicha
Situacin.
Las municipalidades son instituciones con muchas potencialidades, a las
cuales hay que fortalecer en sus componentes, recursos y capacidades. Para
hacer ello posible, es necesario que las municipalidades desarrollen
capacidades que les permitan trascender las tradicionales competencias que
las asocian a la idea de una entidad prestadora de servicios pblicos
(deporte, limpieza, ornato, certificacin de nacimientos, etc.) y asuman un rol
dinamizador de la economa local.
Solo as, la municipalidad podr mejorar la calidad de vida de sus vecinos y
asumir un rol determinante en la promocin del desarrollo, este nuevo rol
municipal debe estar orientado a impulsar y promover procesos sostenibles y
sustentables de desarrollo local, coordinando con otros niveles del Estado,
facilitando informacin para mejorar la toma de decisiones para la inversin,
estimulando los derechos ciudadanos y la generacin de nuevas capacidades
en la poblacin para emprender actividades deportivas.
El proyecto es de inters para la comunidad porque toda persona, tiene
derecho a gozar de un servicio de prctica de deporte eficiente, bajo la
responsabilidad de la Municipalidad correspondiente, por ser en beneficio de
su salud y la de sus hijos, al mismo tiempo de mejorar sus condiciones de
vida como:
Ocupar el tiempo de ocio.
Utilizar la actividad fsica como medio de educacin y salud.
Posibilitar el acceso a la prctica de actividades fsicas como el fsico
culturismo.
Potenciar las relaciones sociales y personales.
Realizar actividad fsica como medio de relajacin y disfrute.

La explicacin de porque es competencia del estado resolver dicha
situacin
El Estado debe de proveer una adecuada prestacin de los servicios
pblicos, y adems busca el desarrollo integral, sostenible y armnico
dentro de sus lmites geopolticos.
Dentro de este desarrollo integral de un pueblo depende de muchos
factores, y uno de estos es el deporte o actividades fsicas recreativas, ya
que mejora la salud de la poblacin, disminuye el ocio y la delincuencia de
los pobladores, mejora las capacidades de los jvenes, y muchos otros
beneficios.
El estado est obligado a proveer de la infraestructura necesaria para la
buena prctica del deporte y actividades fsicas, y as contribuir al
desarrollo integral del pueblo

3.1.2 El rea de influencia y rea de estudio:

a) Vas de Acceso y Ubicacin.


La conexin del Distrito de Paucartambo con la capital de la Provincia y
Departamento es mediante carretera asfaltada 30 Km. y carretera afirmada l5
Km. Haciendo un total de 45 Km. Respectivamente; la comunicacin con la
capital del Pas es de 332 Km.

Al Distrito de Paucartambo se puede acceder por tres ejes tursticos,
Carretera Central con la ruta Lima - La Oroya - Junn - Carhumayo (Desvo a
Paucartambo) - Paucartambo con una distancia de 312 Km.

Al interior del Distrito existe comunicacin entre s con sus centros poblados:
C.P Victoria, C.P Bella Vista, C.P Auquimarca, C.P Huallamayo, C.p Chupaca,
C.P. Paucartambo , C.P. Acopalca, con carretera afirmada.

El distrito de Paucartambo limita con los siguientes distritos:
Por el Norte : Distrito de Huachon (Pasco)
Por el Sur : Distrito de Ulcumayo (Junn)
Por el Este : Distrito de Ulcumayo (Junn) y Chonta bamba
(Oxapampa)
Por el Oeste : Distrito de Ninacaca (Pasco) y Carhuamayo (Junn).
A continuacin, se adjunta el siguiente cuadro para una mejor ubicacin de
lugar:
GRAFICO 04
LOCALIZACION DEL PROYECTO

A continuacin, se adjunta el

GRAFICO N 5: MACRO LOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION DEL AREA
DEL PROYECTO


Creacin Poltica del Distrito de Paucartambo.

Mediante el decreto s/n del 23 de Mayo de 1857, Paucartambo es reconocido
como Pueblo. El 30 de Diciembre de 1918, mediante Ley N 3028, se crea en
Distrito de Paucartambo, conformado por los caseros de: Rnyac
(Liriopampa), Huamparac (Bellavista), Tayapampa, San Mateo de Tambillo,
Manicotn, Auquimarca y Aco; y las haciendas de Manto, Santos, San Jos,
Hualca y Tingo.

Actualmente Paucartambo est conformado por los siguientes anexos:
Aco, Cantapaccha, Chinchanco, Cutuchaca, Pumarauca Santa Rosa de
Jatunyacu.
Centro Poblado de Auquimarca con los anexos: El Milagro, Malln,
Pampa Hermosa, San Jacinto, Tindalpata, Tingo de Hualca.
Centro Poblado menor de Bellavista, sus anexos: Escaln, La Libertad,
La nueva Esperanza.
Centro Poblado menor de Chupaca conformado por: Cochambra, La
Florida y Liriopampa.
Centro Poblado Menor de Huallamayo con: Agomarca, Huambrag,
Manocotn, Santa Isabel, San Mateo, Tambillo, Tayapampa y Pucar.
Centro Poblado menor de La Victoria con: Acopalca, Aguascancha,
Kilmetro 30 y San Jos.

Toponimia del Distrito de Paucartambo.
La denominacin de Paucartambo aparece con claridad ligada a la
doctrina y obraje instalado en el Tambo incaico. Existen sin embargo,
versiones sobre el significado toponmico de Paucartambo, siendo los
siguientes:
Segn Garca Mayorga:
Paukar = Florido y Delicado en Materia de Flores
Tampu o Tambo = Posada
Segn Cesar Toro:
Pucar = Pjaro de color negro y amarillo, muy inteligente que habita en
la selva
Segn Diego Gonzlez de Holgun:
Pucar = fino
Segn Mximo Lugo:
Pucar = fue el caporal de Ana Mara Tello esposa de Pablo Vsquez
de Velasco.
Hasta la actualidad no ha sido posible explicar con objetividad el
verdadero significado toponmico de Paucartambo, a pesar de que entre
los pobladores del Distrito est muy difundido la versin del seor
Mximo Lugo; sin embargo, la propuesta en un artculo Origen de
Paucartambo y otros documentos est lejos de la significacin real. El
dilema por resolver es el porqu la denominacin de Pucar, ya que
sabido es la aceptacin de Tambo. Evidentemente la designacin de

Paucartambo est estrechamente relacionado recin, con el
establecimiento de la denominacin espaola.
El cerr o indio Pucar como se le quiere llamar, vista de cualquiera de
las aldeas pre-hispnicas existentes en el distrito no tiene ningn
significado cultural ni adquiere forma geogrfica que hace parecer a la
cabeza de un ser humano. Slo ubicndonos en el actual poblado de
Paucartambo se puede notar claramente que el cerro tiene la forma
humana que descansa tranquilo. Como se ha venido sosteniendo, que
durante el horizonte tardo recin en el valle se edifica un Tambo; por lo
tanto, la montaa conocido como Pucar no tuvo importancia para los
pobladores circundantes de la zona de la poca pre-hispnica, hecho
que se ratifica en testimonios orales de personajes ms antiguos y
conocedores de la historia paucartambina, quienes aseguran que jams
se hablo antes del Indio Pucar, ni fue considerada la montaa en
mencin como importante en la religiosidad, mitolgica ni legendaria. Al
contrario, Pucar como indio o como dios Telrico, es invento recin
durante los ltimos 50 aos aproximadamente.

Superficie y Topografa:
La provincia de Pasco, con caractersticas fisiogrficas: El relieve es
muy accidentado, con altas cumbres nevados, que forman parte de la
Cordillera Occidental y tienen vertientes con gran inclinacin, la
meseta andina con su relieve ligeramente ondulado, forma parte de la
llamada superficie de erosin Puna. Al Sur y Suroeste de la ciudad de
Cerro de Pasco, la altiplanicie o Puna existente, toma el nombre de
meseta de Junn o Bombn, que se prolonga por el sector noroeste del
Departamento de Junn.
Su territorio en el lmite con Lima es abrupto, pues corresponde al
flanco oriental de la
Cordillera Occidental y al oriente de esta cordillera es poco
accidentado en el sector andino que est ocupado por reas de punas
o altas mesetas. En la Ceja de Selva, Mas al fondo del Distrito de
Paucartambo y Huachn, es muy abrupto, con valles estrechos y
profundos que tienen laderas con pendientes muy poco pronunciadas.
Selva Alta, con su valle ms amplio, est delimitada por colinas de
altitud y pendientes variadas donde se han instalado centros poblados
y habitantes que se dedican a la agricultura y ganadera.
En su territorio se halla una formacin morfolgica llamada 'Nudo de
Pasco', que es un centro de dispersin de aguas, en cuyas vertientes
nacen los ros Huallaga, Mantaro y Pachitea.

Caractersticas Agras Climticas:

a) Suelos
rea conformado por laderas de valles interandinos, los suelos
son relativamente profundos arcillosos de reaccin cida, rojizo o
pardo, en la parte baja predomina las gramneas, las tierras se
usa para la agricultura en secano y ganadera.
b) Hidrografa
El distrito de Paucartambo tiene grandes recursos hdricos entre
los principales ros tenemos:
Cuenca del ro Peren. (Ros Huachn, Paucartambo y Entaz),
sub. Cuenca del ro Paucartambo.
c) Clima
CLIMA TEMPLADO SUB HMEDO (2000 3000 m.s.n.m.)
La alta volatilidad y oscilacin de las principales variables
climatolgicas constituye un factor restrictivo para el desarrollo
agrario del distrito y para la operacin del sistema de riego
presurizado cuando ste sea instalado. En invierno hay presencia
de neblinas densas en las partes medias y altas del distrito.
d) Temperatura
Con una temperatura de 12 C de da y por las noches a menos 0
C. Frgido seco, temperatura promedio 06C.
e) Precipitacin
Este tipo climtico, conocido como "clima de montaa alta",
se localiza entre los 3,000 a 4,000 m.s.n.m., caracterizado
por sus precipitaciones anuales en promedio de 700 mm, y
por sus temperaturas medias anuales de 12C, comprende
parte de los mbitos de las provincias de Daniel Carrin y
Pasco, presentando veranos lluviosos e inviernos secos con
fuertes heladas. Aqu la agricultura es en secano
caracterizado por el cultivo de la papa, y en las partes altas
aparecen los pastizales naturales andinos

SERVICIOS BSICOS:
Agua y Alcantarillado:
La poblacin del Distrito de Paucartambo cuenta con sistema de agua
potable y alcantarilladlo.
Los que no tienen sistema de agua potable consumen agua de
manantiales, acequias y riachuelos, por lo que se deduce que el Distrito de
Paucartambo no cuenta con un servicio de agua potable eficiente, esto se
refleja en la alta incidencia de parasitosis y altas tasas de desnutricin
infantil que reportan los Puestos de Salud.


CUADRO N 2. Categora de los Servicios Bsicos

FUENTE - INEI - 2007

CUADRO N 3: SERVICIO HIGIENICO QUE CUENTA LAS VIVIENDAS
DEL DISTRITO


ENERGIA ELECTRICA:
Paucartambo cuenta con el servicio de energa elctrica durante las 24
horas del da. La Empresa prestadora del servicio es ELECTROCENTRO.
El costo del servicio mensual por vivienda es de acuerdo al consumo por
medidor y flucta entre S/.5.00 a S/.10.0 mensual en la actualidad es
administrada por Electrocentro S.A.

Cuadro 04: Alumbrado Elctrico
SERVICIO HIGIENICO DE
PAUCARTAMBO.
Categoras Casos %
Acumulado
%
Red pblica de desage dentro de la Viv. 854 17.7% 17.7%
Red pblica de desage fuera de la Viv. 416 8.6% 26.3%
Pozo sptico 86 1.8% 28.1%
Pozo ciego o negro / letrina 334 6.9% 35.0%
Ro, acequia o canal 489 10.1% 45.2%
No tiene 2643 54.8% 100.0%
Total 4822 100.0% 100.0%

NSA : 663

FUENTE INEI 2007 - VIVIENDAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELECTRICO

VIVIENDA Y TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE:
En las condiciones de vivienda por el tipo de material que predomina en las
paredes de la poblacin del Distrito de Paucartambo, el 45.5% de estas
viviendas son de adobe, tapia quincha; mientras que slo el 28.38% es de
ladrillo o bloque de cemento; esto ndica que la mayora de las viviendas son
construidas de material rstico.
Cuadro 05: Material de viviendas

FUENTE - INEI 2007 - MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES

Anlisis de Peligros en la Zona Afectada.

La zona donde se prev ejecutar el proyecto se ubica en la zona urbana de la
Localidad de Paucartambo, aproximadamente a 50 desde la ciudad de Cerro
de Pasco, se puede evidenciar que esta zona no presentando peligros de
huayco, sismos u otros. A lo largo de la vida til de la infraestructura existente
(casas, negocios), estas no han sido afectada por riesgos naturales de
consideracin.

En cuanto a otros tipos de riesgos, como lluvias torrenciales, viento helados,
estos se producen en menor intensidad, obedeciendo generalmente a
estaciones climticas, (febrero a abril lluvias permanente; junio a agosto

heladas) sin embargo son riesgo climticos que afectaran en un menor nivel
la integridad de la poblacin y sus infraestructuras por lo que se hace
necesario que en los parmetros constructivos de las obras civiles debern
contemplarse.

3.1.3 Los bienes o servicios en los que intervendr el PIP

No se cuenta con servicios de prcticas deportivas de fsico culturismo en el
distrito de Paucartambo

3.1.4 Los involucrados en el PIP

a) Poblacin

La poblacin afectada que se ha logrado identificar de acuerdo a la
informacin proporcionada por la Municipalidad Distrital de Paucartambo, en
coordinacin con los pobladores que son aproximadamente 20,993. Para
diagnosticar la situacin actual, identificar el problema y las alternativas de
solucin, se recopil informacin y opinin de la poblacin de dicha Localidad,
asimismo, de qu manera se podra mejorar el mbito deportivo existente de
todo el distrito (C.P Victoria, C.P Bella Vista, C.P Auquimarca, C.P
Huallamayo, C.P. Chupaca, C.P. Paucartambo, C.P. Acopalca,).

De acuerdo a los datos proporcionado por el Instituto Nacional de Estadstica
e Informtica (INEI) y habiendo procesado la informacin respectiva tenemos
una tasa de crecimiento intercensal (2007-1993) de 2.3%; cabe precisar que
estamos trabajando con la poblacin urbana.

Cuadro N 06: POBLACION DISTRITO DE PAUCARTAMBO

Fuente: Censo INEI 2007

b) Poblacin afectada
La zona considerada para la ejecucin del presente proyecto es el Distrito de
Paucartambo, que cuenta con una poblacin de 20,993 habitantes segn el
ltimo Censo Nacional del INEI (XI de Poblacin y VI de Vivienda). La
poblacin afectada por el problema est conformada por la poblacin
econmicamente activa del distrito. La poblacin atendida con el proyecto son
los que practican las actividades deportivas a nivel distrital
Evolucin de la Poblacin
Poblacin del Distrito
Poblacin Censada total 20993
Poblacin Urbana 12367
Poblacin Rural 8626
Poblacin Censada Hombres 10935
Poblacin Censada Mujeres 10058

La evolucin de la poblacin en la zona de proyecto se est considerando con
una tasa de crecimiento poblacional de 2.3% anual.
El crecimiento vertiginoso principalmente de nuevos asentamientos humanos
estara revelando que la poblacin que emigra hacia este distrito, crecimiento
que ser mayor con la ejecucin del proyecto en mencin y otros centros
poblados aledaas a la zona.

Cuadro N 07: Poblacin afectada
POBLACIN DE ZONA REFERENCIA DISTRITO PAUCARTAMBO
DISTRITOS
AOS AOS TASA DE AOS
1993 2007 CRECIMIENTO 2012
Distrito de
Paucartambo 13939 20993 2.3 % 23,521
Total 13939 20993

23,521
Fuente: INEI Censo nacional 2007, XI de poblacin y VI de vivienda, tasas de
crecimiento del distrito de Paucartambo 2.3 %

Para la proyeccin de poblacin se ha utilizado la siguiente funcin:
Frmula: Pf = Po (1+Tc)^(Tf-Tp)
Dnde:
Pf = Poblacin final (ao 2007).
Po = Poblacin inicial (ao base 1993)
Tc = tasa de crecimiento %
Tf = Ao de la poblacin inicial
Tp = Aos de la poblacin final

Cuadro N 08: POBLACIN DE REFERENCIA SEGN REA

DISTRITO REA
TOTAL
AL
2007
TOTAL
AL 2012 %
PAUCARTAMBO
URBANO 12367 13,850 47.56%
RURAL 8626 9,671 52.44%
Total 20993 23521 100.00%
Fuente: INEI Censo nacional 2007, XI de poblacin y VI de vivienda, tasas de
crecimiento del distrito de Paucartambo 2.3 %

La poblacin afectada es la poblacin urbana, que no tienen un lugar
adecuado para realizar prcticas de fsico culturismo, esta situacin aqueja a
los pobladores y las autoridad sienten la responsabilidad de dar solucin a tal
situacin.
Concentracin de la Poblacin

La concentracin poblacional en el distrito de acuerdo a los datos de la
municipalidad distrital tiene una densidad poblacional de 16,505 hab. /km2.
Composicin de la Poblacin
La poblacin estimada para la zona de intervencin en el ao 2012 es de
23,521 personas
La Caracterstica Socioeconmicas de la poblacin de la zona del proyecto se
puede definir como de ingresos econmicos bajos.

Beneficiarios directos: los beneficiarios directos estn compuestos por la
poblacin de 14 a 40 aos, demandante de necesitar realizar prcticas
deportivas, que conforman alrededor de 13,850 personas.

Cuadro 09:
POBLACION URBANA DIVIDIDA POR EDADES PROYECTADA AL 2012
Grupos de edad % URBANA
0 --- 4 aos 9% 1,249
5 --- 9 aos 10% 1,346
10 --- 14 aos 13% 1,746
15 --- 19 aos 11% 1,591
20 --- 24 aos 10% 1,366
25 --- 29 aos 8% 1,169
30 --- 34 aos 7% 959
35 --- 39 aos 7% 991
40 --- 44 aos 6% 821
45 --- 49 aos 5% 692
50 --- 54 aos 4% 490
55 --- 59 aos 3% 380
60 --- 64 aos 2% 309
65 --- 69 aos 2% 247
70 --- 74 aos 1% 182
75 --- 79 aos 1% 123
80 --- a ms 1% 189
Totales 100% 13,850
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

Beneficiarios indirectos: los beneficiarios indirectos son la totalidad de los
habitantes que circundan el rea de influencia del proyecto, que suman
aproximadamente 20,993 personas.


Cuadro 10: POBLACION BENEFICIARIA
DISTRTO POBLADORES
BENEFICIARIOS
DIRECTAMENTE
POBLADORES
BENEFICIARIOS
INDIRECTAMENTE
TOTAL
PAUCARTAMBO 13,850 9,627 23,550

c) Aspectos Socio Econmicos y Culturales

Actividad econmica.
El 63.19% de la poblacin en su trabajo se desempea como agricultura
ganadera y caza y silvicultura, 6.48% comercio menor, el 4.53% es
obrero constructor 4.29% administracin pblica. Se muestra en el
siguiente cuadro.

CUADRO N 11: Ocupacin segn categora
OCUPACION PRINCIPAL SEGN AGRUPACION.
Categoras Casos %
Acumulado
%
Agri.ganadera, caza y silvicultura 4828 63.19% 63.19%
Pesca 1 0.01% 63.20%
Explotacin de minas y canteras 43 0.56% 63.76%
Industrias manufactureras 183 2.39% 66.16%
Suministro electricidad, gas y agua 16 0.21% 66.37%
Construccin 346 4.53% 70.89%
Venta,mant.y rep.veh.autom.y
motoc. 64 0.84% 71.73%
Comercio por mayor 16 0.21% 71.94%
Comercio por menor 495 6.48% 78.42%
Hoteles y restaurantes 125 1.64% 80.05%
Transp.almac.y comunicaciones 298 3.90% 83.95%
Intermediacin financiera 1 0.01% 83.97%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 118 1.54% 85.51%
Admin.pub.y
defensa;p.segur.soc.afil. 328 4.29% 89.80%
Enseanza 275 3.60% 93.40%
Servicios sociales y de salud 65 0.85% 94.25%
Otras activi. serv.comun.,soc.y
personales 50 0.65% 94.91%
Hogares privados y servicios
domsticos 102 1.33% 96.24%
Actividad econmica no especificada 287 3.76% 100.00%
Total 7641 100.00% 100.00%
NSA : 13352

Fuente: Censo INEI 2007

De acuerdo al trabajo de campo y las reuniones llevadas a cabo con la
junta directiva de la urbanizacin, se pudo determinar los ingresos
familiares encuentran entre los S/. 500 hasta los S/. 2,000 nuevos soles,
encontrndose entre S/. 500, el 39% de la poblacin, el 13% perciben
ingresos entre S/. 500. y S/. 1,000 nuevos soles y as sucesivamente, as
mismo encontramos a los beneficiarios que perciben ingresos por encima
de los S/. 2000, siendo estos tan slo el 3%.

d) Aspectos Econmicos Poductivos
Actividad econmica: La actividad econmica de mayor importancia en la
zona es la agricultura tradicional y la ganadera y crianza de animales
menores. Un gran porcentaje de la mujer administra los ingresos
generados por la familia pero no toma decisin de los gastos a realizar.
Se debe resaltar que, segn datos del censo del ao 2007 el 95.4% de la
poblacin de mujeres de 14 a ms aos son econmicamente activas, y en
los varones es de 88.1%.
En el proceso de la produccin agrcola participa toda la familia; los
varones e hijos hombres en el deshierbe y la poda de los cultivos; las
mujeres en mayor porcentaje en la cosecha de los productos.
En el tema de comercializacin, de acuerdo al diagnstico realizado en la
zona participan la pareja esposo esposa, pero el varn es quien toma
decisin sobre el destino de los ingresos generados el cual se destina para
el pago de peones, herramientas y productos de primera necesidad
bsicamente, salvo que en el hogar no exista el padre como sucede en
muchos casos.
Los rendimientos de los cultivos de la zona como la papa, maz choclo,
arveja, caf, etc., son bajos, pero con un adecuado manejo y capacitacin
a la familia esta situacin se puede mejorar paulatinamente; adems las
familias han manifestado su predisposicin a participar en proyectos
asociados a estos cultivos, pues son las nicas fuentes de ingreso.
Trabajo infantil: Cabe resaltar que tanto en mujeres como en hombres
existe una gran participacin de nios y adolescentes entre 11 y 17 aos
en las actividades agrcolas diarias. Esta situacin se agudiza si en el
hogar solo existe uno de los padres, debido a que ellos delegan a los hijos
sin importar la edad muchas de sus funciones rutinarias. Sin embargo, se
debe decir que estas actividades domsticas que realizan los nios y
adolescentes muchas veces se transforman en trabajo infantil nocivo para
ellos pues interfiere u obstaculiza el acceso a la educacin; el trabajo a
tiempo completo en una edad temprana cuando tiene horario prolongado
produce tensiones fsicas, sociales o psicolgicas inapropiadas y muchas
veces socavan la dignidad y autoestima. Se vuelve una forma de
explotacin de la pobreza.

Es necesario recordar el artculo 32 de la Convencin de los Derechos del
Nio conde se reconoce "el derecho del nio a estar protegido contra la
explotacin econmica y contra el desempeo de cualquier trabajo que
pueda ser peligroso o entorpecer su educacin, o que sea nocivo para su
salud o para su desarrollo fsico, mental, espiritual, moral o social".
Actividades agrcolas: Los cultivos que mayor siembran son la papa, el
maz choclo y las menestras donde cada familia cosecha en mayor
porcentaje para el autoconsumo, aunque si se utilizara adecuadamente el
suelo y el poco abundante recurso hdrico existente la produccin podra
mejorar en rendimiento y tamao.
Los productos agrcolas se tienen que transportar por caminos de
herraduras en acmilas (caballos, burros y mulas) durante 3 horas de viaje
y en volmenes limitados, lo cual eleva el costo unitario del transporte,
considerando adems la deficiente transitabilidad no solo por lo
accidentado del camino sino tambin por la presencia de barro.
Posteriormente los productos en sacos son llevados a Paucartambo,
Carhuamayo y Cerro de Pasco.
En la actualidad debido a que existe mucha dificultad en el transporte de
los productos, solo pueden ser comercializados pequeas cantidades de
ellos por lo que los ingresos tambin son menores los cuales son
reinvertidos nuevamente para una nueva campaa, no permitiendo por tal
razn crecimiento alguno.
Actividad pecuaria: La actividad pecuaria es menor, especficamente se
dedican a la venta del ganado vacuno y ovino en un 70%. Tambin se
dedican a la crianza de animales menores como gallinas y pavos. Sin
embargo la crianza del ganado se efecta sin apoyo tcnico ni
conocimiento formal de la sanidad animal, por lo que tambin la poblacin
se encuentra accesible a recibir capacitaciones en este aspecto
Actividad Minera
Es la actividad ms importante actividad econmica del departamento, mas no del
centro poblado de Bellavista ya que la actividad productiva predominante es la
agrcola, siendo la produccin de papa la ms importante. Es por eso que la
poblacin se encuentra en elevados ndices de pobreza y extrema pobreza, ya que
la actividad agrcola es variable en los precios, haciendo que exista campaas
donde la prdida es mayor a la inversin, y no cuenta con alguna ayuda para
producir productos alternativos o dedicarse a nuevas actividades rentables como
la explotacin de minerales existentes en alrededores del centro poblado, como
son Plomo, Plata, Zinc, Cobre y una gran cantidad de metales finos que se
emplean en la industria electrnica
e) Caractersticas Socio Econmicas
Aspectos Demogrficos

La Poblacin que analizamos es del distrito de Paucartambo que involucra
los siguientes pueblos: C.P Victoria, C.P Bella Vista, C.P Auquimarca, C.P
Huallamayo, C.p Chupaca, C.P. Paucartambo , C.P. Acopalca.
La poblacin Rural del Distrito de Paucartambo representa el 13.00%, ya
que la Poblacin Objetivo del Proyecto es 100% rural.
La poblacin total directamente afectada por el problema es de 1,658
Habitantes para el ao 2011, al tener una tasa de crecimiento constante
en la proyeccin de la poblacin; A continuacin se presenta el cuadro de
la poblacin afectada indicando la cantidad de poblacin por cada
localidad:
Situacin laboral actual de la fuerza de trabajo en el mbito del
proyecto
La gran mayora de la poblacin de Paucartambo se dedica a agricultura
de cereales y otros 57.39%, cultivos hortalizas y legumbres el 1.86%,
pecuaria crianza de ganado vacuno y ovejas 2.93%, a la construccin
edificaciones el 4.29%, venta de menor 1.82%, restaurantes 1.60%, ventas
menor bebidas 1.31%, transporte terrestre 1.52%otra actividades no
especificas 3.76%
Cuadro 12: Situacin Laboral
Categoras Casos %
Acumulado
%
Cultivo de cereales y otros cultivos n.c.p 4385 57.39% 57.39%
Cultivo de hortalizas y legumbres 142 1.86% 59.25%
Cultivo de frutas, nueces, plantas 53 0.69% 59.94%
Cra de ganado vacuno y de ovejas, cabras, caballos,
asnos, 224 2.93% 62.87%
Extraccin de minerales metalferos no ferrosos. 41 0.54% 63.75%
Elaboracin de productos de panadera 39 0.51% 64.28%
Fabricacin de prendas de vestir; excepto prendas de piel 53 0.69% 65.06%
Fabricacin de muebles 46 0.60% 66.10%
construccin de edificios completos 328 4.29% 70.66%
Mantenimiento y reparacin de vehculos automotores 53 0.69% 71.61%
Venta al por menor en almacenes no especializados 139 1.82% 73.76%
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco 100 1.31% 75.08%
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir 32 0.42% 75.66%
Venta al por menor de otros productos en almacenes 57 0.75% 76.89%
Restaurantes, bares y cantinas 122 1.60% 80.05%
transporte regular de pasajeros por va terrestre 116 1.52% 81.57%
transporte no regular de pasajeros por va terrestre 92 1.20% 82.78%
Transporte de carga por carretera 74 0.97% 83.75%
Actividades de investigacin y seguridad 52 0.68% 85.19%
Actividades de la administracin pblica en general 288 3.77% 89.28%
Enseanza primaria 146 1.91% 91.72%

Enseanza secundaria de formacin general 115 1.51% 93.22%
Actividades de hospitales 40 0.52% 93.93%
Hogares privados con servicio domestico 102 1.33% 96.24%
Otras actividades no especificadas 287 3.76% 100.00%
Total 7641 100.00% 100.00%

Acceso a asistencia tcnica y crdito
El financiamiento al sector agrario, es considerado como un negocio de alto
riesgo por la existencia de diversos factores que afectan a la produccin
(condiciones climticas, disponibilidad de recurso hdrico, infraestructura y
servicios pblicos entre otros) y comercializacin (transporte, almacenaje,
condiciones de mercado, etc.). Es por esos motivos que trabajar con crditos
bancarios, no es una prctica muy difundida, del total de familias slo el 21%
accede al crdito, a un monto promedio en el 2008 de 4.2 mil nuevos soles.
De los que recibieron crdito, el 45% lo hicieron de un banco privado, 14% de
una ONG de micro-finanzas, 12% del Banco de la Nacin y 9% de la Caja
Municipal de Ahorro y Crdito. Por la poca accesibilidad a entidades de
crdito existe una baja cultura del ahorro en el sistema financiero, tal es as
que el 42% de familias manifiesta mantener sus ahorros en su casa. Entre las
entidades de mayor confianza donde depositaran sus ahorros, el 46%
preferira hacerlo en un banco y el 10% en la Caja Municipal.
Tenencia de la Tierra
En el distrito de Paucartambo, las propiedades estn distribuidas mayormente
en pequeas parcelas
2
, el 93.73% de los predios son menores a una
hectrea, estos predios estn principalmente en las comunidades de la parte
alta del distrito (Victoria, Bellavista, Acoplaca), el 4.25% de los predios estn
comprendidos entre 1 y 2 hectreas; stos predios corresponden en su
mayora a las comisiones de regantes de la parte baja
Datos Socio Econmicos:
Existe una creciente falta de empleo en la Comunidad, agudizacin de
la pobreza y migracin juvenil a las ciudades en busca de mejores
oportunidades, por estudio, trabajo, la tecnologa utilizada no es buena
habiendo carencia de asistencia tcnica y capacitacin agropecuaria.
La economa de la zona de intervencin se sustenta en la produccin
mixta: agrcola (zona alta: papa, cebada, maz amilceo, trigo, habas y
arveja verde; zona baja: hortalizas y frutales) y pecuaria (ovino,
vacuno y camlidos).
Paucartambo es una de las principales zonas de produccin de papa
de la provincia de Pasco. En la campaa agrcola 2006 2007 se ha
sembrado 4,885 has. de las cuales 4,050 has. son de papa, siendo el
60% variedades mejoradas (Yungay, Canchan, Libertea, Mariva,


Tomasa, etc.) y el 40% variedades nativas (Huayro rojo, Muro Huayro,
Runtush, Peruanita y Amarilla Tumbay). Existe alrededor de 400
variedades nativas en el mbito del proyecto.
En el mbito del proyecto, la campaa agrcola se inicia desde agosto,
siendo las siembras hasta el mes de noviembre, de acuerdo al piso
agro ecolgico.
El rendimiento por hectrea en ptimas condiciones en el caso de las
papas mejoradas est entre 12 a 25 t/ha. en papas nativas
comerciales est entre 10 a 15 t/ha (MINAG - Pasco).
En el mbito del proyecto, durante la campaa de 2006 2007, se ha
sembrado alrededor de 3,333 hectreas de papa, los cuales fueron
afectadas por las heladas, granizada y la rancha, reduciendo su
productividad en un 66%.
La ganadera se practica de manera extensiva, los pastos que existen
en su mayora son naturales y de secano, no existe un adecuado
manejo de stos. La zona es papera y ganadera, se produce animales
para carne principalmente, la misma que se comercializa en las ferias
locales.
De los productos agrcolas, el que ms se comercializa es la papa. En
la ganadera la venta de ganado vacuno y ovino. La comercializacin
de los productos agropecuarios lo realiza en los mercados locales y
regionales
Comercializacin
La comercializacin de productos agrcolas del distrito se realiza en el
mbito rural o de campo a travs de ferias en zonas rurales, teniendo como
principal caracterstica al hecho de que los productores concurran a ferias en
los que se presentan comerciantes de diferente capacidad adquisitiva,
destacndose entre ellos acopiadores mayoristas y revendedores. Existen
tambin los acopiadores que van a las mismas chacras de los productores
para seleccionar los productos que les compraran, aprovechndose de la
falta de recursos para el transporte de los productores y as ofrecer precios
por debajo del precio real. Otra modalidad que usan otros productores que
cuentan con transporte es de traer sus productos a la zona urbana del
distrito y venderlos directamente a los consumidores locales.

Los pequeos productores, acostumbran a llevar su produccin, a ferias
cercanas a los lugares de produccin debido a que las vas de comunicacin
en mal estado dificultan el transporte a ferias ms alejadas haciendo correr
el riesgo que los productos lleguen en mal estado y originando prdidas en
la produccin, disminucin de la calidad de los productos, dando lugar,
asimismo, a una desproporcionalidad en los mrgenes de ganancia entre
productores, distribuidores, mayoristas; propiciando una menor relacin
precio-calidad de los productos agrcolas a nivel de consumidores.

Canales de Comercializacin
La produccin agrcola tiene varios canales, segn se trate del tipo de
productor pequeo, mediano o gran productor; adems existen

comerciantes minoristas, mayorista y grandes distribuidores; as mismo los
centros de consumo de estos productos pueden estar ubicados en los
centros poblados rurales, ciudades de la regin o ciudades ubicadas fuera
de la regin, tambin las transacciones comerciales se pueden dar en las
ferias semanales, mercados de abastos de las ciudades o directamente del
productor al consumidor a travs de las ferias denominadas de la chacra a la
olla.

Es as que, se presenta a continuacin, los esquemas de canales de
comercializacin de los principales productos agrcolas que se expenden a
nivel regional.

Grafico N 06: Esquema de los Canales de Comercializacin de los principales
productos Agrcolas
3

PRODUCTOR
ACOPIADOR
MAYORISTA
CONSUMIDOR
MINORISTA

PRODUCTOR
ACOPIADOR
MINORISTA
CONSUMIDOR

Como se puede apreciar el acopiador est siempre presente en los canales
de comercializacin de los productos agrcolas, esto se da debido a la falta de
organizacin de los productores para poder comercializar sus productos
directamente con los compradores mayoristas, recibiendo pagos nfimos por
sus productos. Esto se ve reflejado en el siguiente cuadro en donde podemos
observar la diferencia entre el precio al que se compran los productos al
productor, precio en chacra, y el precio al que se expende al consumidor.
Informacin de mercados

Actualmente los productores no cuentan con informacin que les permita
conocer con precisin los diferentes mercados que ofrezcan mejores precios
y diferentes compradores donde ofertar su producto, permitiendo con ello

3


disminuir el riesgo en la comercializacin, y generar un cierto grado de
seguridad con utilidades razonables. Debido a esta gran deficiencia, es que la
mayora de productores del distrito comercializan su produccin en un estado
de incertidumbre.

Cadenas productivas estratgicas para el desarrollo productivo de la
zona

Las cadenas productivas estratgicas para el desarrollo econmico de
Desarrollo estn conformadas por un conjunto de agentes econmicos
interrelacionados por el mercado desde la provisin de insumos, produccin,
transformacin y comercializacin hasta el consumidor final. No obstante, en
estas cadenas se aprecian dificultades porque no se aplica an la tcnica del
Plan de Negocios ni se trabaja por demanda, lo cual exigira contar con un
banco de datos sobre los potenciales clientes y el perfil de planes de
negocios. En el distrito se han identificado varias cadenas productivas, dentro
de las que destacan la cadena productiva del papa. Otras cadenas
productivas identificadas en la zona son granadilla, rocoto, hortaliza.
Organizacin
La limitada vocacin empresarial y liderazgo de los agricultores, aunado al
bajo nivel educativo, hace que stos no tengan la suficiente capacidad de
gestin para acceder al mercado y poder de negociacin frente a los
intermediarios.
En general, existe una gran desorganizacin entre los productores en
trminos gremiales y empresariales y falta de instituciones representativas
que los agrupen. Siendo las nicas organizaciones de agricultores que
existen en el distrito las inducidas por las cadenas productivas del papa,
granadilla, rocoto, para lo cual los productores han tenido que pasar por una
ardua capacitacin y concientizacin de que conformar asociaciones es el
mejor camino para poder abastecer a los mercados que demandan grandes
cantidades de sus productos, que ellos individualmente no podran ofertar.
Cabe mencionar que para la conformacin de estas organizaciones se han
involucrado las ONGs, el Gobierno Regional y la Municipalidad de
Paucartambo, en diferentes intervenciones.
Actividad Pecuaria
Segn el Estudio de Lnea de Base realizado por la municipalidad, en marzo
del 2012, se tiene que slo el 2.93% de familias en el distrito de Paucartambo
cuenta con stock pecuario. A nivel de reproductores de animales mayores,
como vacunos y alpacas, el mayor stock est en las localidades de Victoria,
Bellavista, Acopalca, Paucartambo, Auquimarca, Huallamayo. Los animales
de produccin estn distribuidos en todo el mbito del distrito y, En el caso de
los camlidos sudamericanos, el stock est casi exclusivamente en las
comunidades de Victoria, Bellavista. Las actividades ganaderas de menor
importancia, son: la crianza de ganado caprino, en la modalidad de pastoreo,
lo mismo la de cuyes y aves de corral para consumo interno y/o
comercializarlo en Paucartambo.

Adems de la disponibilidad de forrajes y alimentos para el stock pecuario,
existe una superficie de pastos naturales, que son tierras manejadas
directamente por las familias criadoras de ganado, y una superficie bastante
amplia de pastos naturales de propiedad comunal. A manera de ejemplo,
segn informacin de la Direccin Regional Agraria de Pasco, la Comunidad
Campesina de Paucartambo cuenta con una superficie de pastos naturales
aprovechada por la actividad pecuaria de crianza de camlidos
sudamericano. Los reproductores de cuyes se encuentran en la zona baja de
Huallamayo y Paucartambo.
Poblacin pecuaria
La poblacin pecuaria del distrito de Paucartambo cuenta el ganado porcino
se da forma extensiva estimando en ms de 14,000 cabezas y de manera
indiscriminada, esta crianza es rudimentaria e incluye altera la va pblica, la
tranquilidad del vecindario y es causante de enfermedades, tanto para nios
como para adultos.
En segundo orden de importancia se encuentra el ganado ovino criollo,
estimado 4,000 cabezas a manos de granja comunidad campesina de
Paucartambo, sigue en tercer orden ganado vacuno criollo, estimndose un
total de 3,800 cabezas y es de implementado, la crianza de alpacas de roza
suri, en la partes altas andinas de la Victoria y Bellavista.
La forma de crianza esta ocasionado daos en los pastos naturales, como
consecuencia del sobrepastoreo, tenido en un futuro no muy lejano problema
de erosin hdrica-elica y aumento por ende, los daos erosivos sobre los
cerros y laderas.
La alteracin del rgimen hidrolgico y las modificaciones ambientales
causadas por la compactacin del suelo, como consecuencia del
sobrepastoreo y la disminucin de la vegetacin herbcea y arbustiva, son
algunas de los problemas ambientales que el proyect Tambo en el valle
permitir reducir y/o eliminar.
Comercializacin de productos pecuarios
La falta de capacidades a nivel de la zona rural, polticas del estado y de una
adecuada organizacin, ha conllevado a que sean los comercializadores
intermedios los que distorsionan y manejan los precios de los productos
pecuarios, en especial el de bovinos. Este aspecto induce al descuido de la
presentacin de los productos e indirectamente los convierte en productos de
baja calidad.
Los productores pecuarios consideran a sus animales como una fuente de
ingresos, destinndose el producto al abasto de mercados microregionales o
bien, al autoabastecimiento de negocios de comida o para fiestas.

Cuadro N 14: Precios promedio de venta de leche - 2010

PRODUCTO
PRECIO (S/. x Lt)
EN
CHACRA
MAYORISTA CONSUMIDOR
LECHE 0,70 1,10 1,50

Cuadro N 15: Precios promedio de venta de carne
de las diferentes especies - 2010
ESPECIE
PRECIO (S/. x Kg.)
EN CHACRA MAYORISTA CONSUMIDOR
OVINO 8,00 11.90 13.40
PORCINO 7,54 9.71 11.08
VACUNO 6,50 9.01 11.00
ALPACA 5,00 7.50 8.00
LLAMA 5,00 - -
Fuente: Direccin Regional de Agricultura Pasco
- Informacin no disponible

De los cuadros 3.22 y 3.23 podemos observar la diferencia de los precios a
los que se comercializa los productos pecuarios como son la leche y carne.
Siendo el caso de la leche la diferencia entre el precio de chacra y el del
consumidor de ms del 100%, para el caso del precio de venta de carne la
diferencia varia en 67% para la carme de ovino, 47% el porcino, 69% el
vacuno y 60% para la carne de alpaca. El precio de la fibra de alpaca al ao
2010 es de S/. 6.50 la libra.
SALUD:
En materia de Salud, los indicadores al ao 2011 demuestran: que por cada
10,000.
Habitantes en la regin Pasco existen: 9 establecimientos de salud, 6
mdicos, 01 odontlogo y 9 enfermeras.
El distrito de Paucartambo, Centro Poblado de Auquimarca, anexo de
Abaspata y Pumamarca cuenta con un puesto de Salud, los cuales brindan la
atencin como: consultas externas, atencin de emergencias, actividades
preventivo promociones y prevencin de enfermedades ala a poblacin.
La salud en nuestro medio es relativamente crtico, debido a varias
condicionantes como la topografa y terrenos accidentados que la poblacin y
el personal de salud debe lidiar, las condicionantes como el crecimiento
poblacional inmenso en la llamada Trampa Demogrfica, la situacin
econmica de las familias y la dinmica productiva, las campaas,
programas y/o medidas tomadas a fin de prevenir y enfrentar a las principales

enfermedades han tenido logros relativos, persistiendo an problemas
relacionados a la desnutricin, a los hbitos de consumo y saneamiento
ambiental.

CUADRO N 16. Poblacin afiliada al seguro de salud en el
Paucartambo


CUADRO N 17. MORBILIDAD GENERAL: ENERO NOV. 2004

FENMENO DE MIGRACIN:
Este fenmeno se produce en la zona desde el campo hacia las reas
urbanas a causa de la desatencin del estado en cuanto a los servicios
bsicos de salud y educacin; esta situacin ocurre principalmente en los
jvenes de 14 a 26 aos; debido bsicamente a las pocas posibilidades de
desarrollo que encuentran ellos en la zona y otros con el afn de continuar los
estudios secundarios en otros lugares, de los cuales slo un pequeo nmero
retornan a la comunidad.
Afiliada Seguro salud
Categoras Casos % Acumulado %
Solo est asegurado al SIS 3490 16.62% 16.62%
Esta asegurado en el SIS y ESSALUD 1 0.00% 16.63%
Esta asegurado en el SIS y Otro 6 0.03% 16.66%
Esta asegurado en ESSALUD y Otro 6 0.03% 16.69%
Esta asegurado en ESSALUD 1648 7.85% 24.54%
Esta asegurado en Otro 290 1.38% 25.92%
No tiene ningn seguro 15552 74.08% 100.00%
Total 20993 100.00% 100.00%

EDUCACIN:
En el rea del Proyecto existe 06 Instituciones Educativas la cual trata de
absorber la demanda educativa, distribuidos de la siguiente manera:
04 Centros Educativos de Nivel Primaria
02 Centros Educativos de Nivel Secundario
Estas Instituciones Educativas se encuentran ubicadas en el rea Rural.
En Paucartambo tambin contamos con el Instituto Superior Tecnolgico
Pblico de Paucartambo y el Instituto Nacional de Investigacin y Extensin
Agraria (INIA).

Costumbres y Folklore

Las celebraciones de fiestas en la localidad de Paucartambo, se inician en el
mes de Mayo con una serie de actividades en homenaje al Seor del 3 de
Mayo, esta fiesta cuenta con dos o tres mayordomos. La siguiente es en el
barrio San
Francisco que se inicia el 14 de Mayo, sus veneraciones a la Cruz de Mayo,
termina el mes de Mayo con la Fiesta de las Cruces y con la del Seor de
Ancara el 28.
La fiesta patronal de Paucartambo es el 8 de Diciembre, que realmente es la
fiesta del pueblo. El 1 de Agosto es la fiesta de campo o de la clemencia a la
madre tierra; y el 30 de Agosto se celebra el drama del Inca, donde se
escenifica la prisin y muerte. Los platos tpicos de esta zona son el puchero
y el dulce de calabaza.
Calendario turstico:
15 de Abril : Aniversario del Centro poblado de Bellavista.
3 de Mayo : Homenaje al seor.
14 de Mayo : Barrio de San Francisco.
28 de Mayo : Fiesta de las Cruces y del seor de Ancara.
1 de Agosto : Fiesta de campo o de la clemencia a la Madre tierra
30 de Agosto : El drama del Inca (escenifica la prisin y muerte)
9 de Diciembre: Fiesta Patronal (Fiesta del Pueblo)

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 Antecedentes de la situacin
PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es Inadecuadas condiciones para las Prcticas
Deportivas de Fsico Culturismo en el Barrio Arriba, ello debido que no
cuentan con un ambiente adecuado, ni tampoco con los implementos
necesarios para el desarrollo de esta actividad, lo cual va en perjuicio de la
salud y de la correcta prctica de la disciplina deportiva. Otras personas
buscan otros mecanismos de distraccin.


GRAFICO N 7
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Mala calidad de vida de los pobladores del
Barrio Arriba
Mala salud de la
poblacin del Barrio
Arriba
Practicas inadecuadas
de fsico culturismo.
Problema
Central
Incremento de vicios
en la juventud del
Barrio Arriba
Paucartambo
Inadecuado
Equipamiento para
prcticas de Fsico
Culturismo
Mal estado fsico de
los deportistas.
Disminucin de
prctica del deporte
INADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRCTICAS DEPORTIVAS DE
FISICO CULTURISMO DE LOS POBLADORE EN EL BARRIO ARRIBA

Inadecuadas
instalaciones para
prcticas del Fsico
Culturismo.

Prcticas deportivas en
espacios improvisados
Escasos conocimientos
de buenas prcticas
deportivas


PROBLEMA CENTRAL:
INADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRCTICAS DEPORTIVAS DE
FISICO CULTURISMO EN EL BARRIO ARRIBA
CAUSAS DIRECTAS:
- Prcticas deportivas en espacios improvisados
- Practicas inadecuadas de fsico culturismo.
CAUSAS INDIRECTAS:
- Inadecuadas instalaciones para prcticas del Fsico Culturismo.
- Escasos conocimientos de buenas prcticas deportivas
- Inadecuado Equipamiento para prcticas de Fsico Culturismo
EFECTOS DIRECTOS:
- Disminucin de prctica del deporte
- Mal estado fsico de los deportistas.
EFECTOS INDIRECTOS:
- Incremento de vicios en la juventud del Barrio Arriba
- Mala salud de la poblacin del Barrio Arriba
EFECTO FINAL:
- Baja calidad de vida de los pobladores del Barrio Arriba.


Dentro de toda poblacin uno de sus principales anhelos es contar con una
buena salud a todos los niveles, es decir, nios, jvenes, adultos, y adultos
mayores, ya que esto es primordial para un buen desarrollo de toda
comunidad.
El deporte es uno de los aspectos bsicos para un correcto desarrollo fsico y
mental de todas las personas, y esto incrementa tambin el estado de salud,
es por esto que es de vital importancia que se fomente la prctica deportiva,
tanto en los nios como los jvenes y los adultos.
El problema identificado es Adecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivas de Fsico Culturismo en el Barrio Arriba, por lo tanto definimos al
objetivo central como Obtener adecuadas condiciones para realizar prcticas
deportivas de Fsico Culturismo en el Barrio Arriba
El cumplimiento de este objetivo llevara a que las personas se interesen mas
por realizar prcticas deportivas, o acudir a participar de estas; tambin
disminuir el nmero de lesiones de los deportistas; llevando todo esto a que
los pobladores en el Barrio Arriba, mejoren su calidad de vida.


GRAFICO N 8
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejorar la calidad de vida de los pobladores en
el Barrio Arriba.

Buena salud de la
poblacin en el Barrio
Arriba
Practicas adecuadas de
fsico culturismo.
Problema
Central
Disminucin de vicios
en la juventud en el
Barrio Arriba
Adecuado
equipamiento para
prcticas de Fsico
Culturismo
Mejor estado fsico
de los deportistas.
Incremento de prctica
del deporte
OBTENER ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS PRCTICAS
DEPORTIVAS DE FISICO CULTURISMO EN EL BARRIO ARRIBA

Adecuadas
instalaciones para
prcticas del Fsico
Culturismo.

Prcticas deportivas en
espacios apropiados
Suficientes
conocimientos de
buenas prcticas
deportivas


Acciones segn su medio fundamental.
Medio 1: Adecuadas instalaciones para las prcticas del Fsico
Culturismo.
Accin 1.1: Construccin de las instalaciones para el gimnasio, con material
noble, estructuras de concreto armado, techo de losa aligerada.
Accin 1.2: Construccin de las instalaciones para el gimnasio, con material
noble, estructuras de concreto armado, techo de losa maciza.
Medio 2: Suficientes conocimientos de buenas prcticas deportivas
Accin 2.1: Capacitacin de prcticas deportivas
Medio 3: Adecuado equipamiento para prcticas de Fsico Culturismo
Accin 3.1: Instalacin de equipos suficientes y adecuados
Las acciones 1.1 y 1.2, son mutuamente excluyentes entre s, y las dems son
complementarias a estas, por lo tanto las alternativas de solucin serian el conjunto de las
todas las acciones formuladas, diferencindose por las 1.1y la 1.2.

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Alternativa 1:
Alternativa 2:

Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que
seleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el
problema.


I V FORMULACIN Y EVALUACIN


4. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1 ANLISIS DE DEMANDA
Horizonte de evaluacin
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin, tiene
un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del
proyecto.
Expediente
Tcnico
Ejecucin
de Obra.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda
Poblacin de referencia
La poblacin beneficiada directamente con este proyecto son los pobladores
de Paucartambo, siendo as que segn los datos del INEI, la poblacin es de
20,993 habitantes en el 2007, que proyectado al 2012 son 23,521 habitantes
y 13,856 habitantes urbanos, tambin existen habitantes beneficiados por
este proyecto en los centros poblados, debido a que tambin asistirn tanto
como deportistas, sin embargo para el clculo trabajaremos con los
pobladores Paucartambo.
De acuerdo a los datos proporcionado por el Instituto Nacional de Estadstica
e Informtica (INEI) y habiendo procesado la informacin respectiva tenemos
una tasa de crecimiento intercensal (2007-1993) de 2.3%; cabe precisar que
estamos trabajando con la poblacin urbana.

Esta poblacin del 2010, debe de ser proyectada a lo largo de la vida til del proyecto, as
como se muestra en el siguiente cuadro
Cuadro 20:
Poblacin afectada por el problema
Paucartambo TOTAL HOMBRES MUJERES
Poblacin 20 993 10 935 10 058
URBANA 12 367 6 403 5 964
RURAL 8 626 4 532 4 094

Cuadro 21:
POBLACION URBANA DIVIDIDA POR EDADES PROYECTADA AL 2012

Grupos de edad % URBANA
0 --- 4 aos 9% 1,249
5 --- 9 aos 10% 1,346
10 --- 14 aos 13% 1,746
15 --- 19 aos 11% 1,591
20 --- 24 aos 10% 1,366
25 --- 29 aos 8% 1,169
30 --- 34 aos 7% 959
35 --- 39 aos 7% 991
40 --- 44 aos 6% 821
45 --- 49 aos 5% 692
50 --- 54 aos 4% 490
55 --- 59 aos 3% 380
60 --- 64 aos 2% 309
65 --- 69 aos 2% 247
70 --- 74 aos 1% 182
75 --- 79 aos 1% 123
80 --- a ms 1% 189
Totales 100% 13,850
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivien
Proyeccin de la Poblacin
Esta poblacin del 2010, debe de ser proyectada a lo largo de la vida til del
proyecto, as como se muestra en el siguiente cuadro

Cuadro 22: Proyeccin de la Poblacin Urbana
Descripcin T.C.P. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL
Urbana 2.3 13850 14169 14494 14828 15169 15518 15875 16240 16613 16995 17386
Elaboracin propia
Poblacin demandante efectiva
Poblacin potencial para la prctica deportiva
De acuerdo con las opiniones vertidas realizadas en la zona de estudio,
el grupo de personas que muestra mayor inters en la prctica del
deporte es la poblacin urbana.


Cuadro 23: Proyeccin de la Poblacin

Descripcin T.C.P. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0-14 aos 2.3 4340 4440 4542 4646 4753 4863 4974 5089 5206 5326 5448
15-29 aos 2.3 4126 4221 4318 4417 4519 4623 4729 4838 4949 5063 5179
30-49 aos 2.3 1950 1995 2041 2088 2136 2185 2235 2286 2339 2393 2448
40-59 aos 2.3 2382 2437 2493 2550 2609 2669 2730 2793 2857 2923 2990
TOTAL
Urbana 2.3 13850 14169 14494 14828 15169 15518 15875 16240 16613 16995 17386
Elaboracin propia

Poblacin potencial para la prctica deportiva segn areas del
Gimnasio
Servicios Generales: En esta rea por ser de atencin general, no podra
brindar un servicio mayor a su capacidad de rea
Cuadro 24: Proyeccin En El Servicios
Higinicos y de Recuperacin
Descripcin
Factor
Usuarios
Poblacin
2012
Demanda
potencial
0-14 aos
0.4 434 174
15-29 aos
0.4 2063 825
30-49 aos
0.5 1268 634
40-59 aos
0.4 715 286
Total Usuarios / Servicio 1919

Cuadro 25: Proyeccin En La Sala de Ping Pong

Descripcin
Factor
Usuarios
Poblacin
2012
Demanda
potencial
0-14 aos
0.4 434 174
15-29 aos
0.2 2063 413
30-49 aos
0.1 1268 127
40-59 aos
0 715 0


Cuadro 26: Proyeccin En La Sala de Tratamiento

Descripcin
Factor
Usuarios
Poblacin
2012
Demanda
potencial
0-14 aos
0 434 0
15-29 aos
0.3 2063 619
30-49 aos
0.35 1268 444
40-59 aos
0.4 715 286

Cuadro 27: Proyeccin En La Sala de Reposo
Descripcin
Factor
Usuarios
Poblacin
2012
Demanda
potencial
0-14 aos 0 434 0
15-29 aos 0.2 2063 413
30-49 aos 0.25 1268 317
40-59 aos 0.3 715 215

Cuadro 28: Proyeccin En La Gimnasio.

Descripcin
Factor
Usuarios
Poblacin
2012
Demanda
potencial
0-14 aos
0 434 0
15-29 aos
0.4 2063 825
30-49 aos
0.5 1268 634
40-59 aos
0.1 715 72

Administracin: En esta rea por ser de atencin general, no podra brindar
un servicio mayor a su capacidad de rea


Cuadro 29: Proyeccin Poblacin Potencial Segn Areas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripcin T.C.P. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Servicios
Higienicos y de
Recuperacin 2.3 1919 1963 2008 2054 2102 2150 2200 2250 2302 2355 2409
Sala de Ping
Pong 2.3 713 729 746 763 781 799 817 836 855 875 895
Sala de
Tratamiento 2.3 1349 1380 1412 1444 1477 1511 1546 1582 1618 1655 1693
Sala de Reposo 2.3 944 966 988 1011 1034 1058 1082 1107 1132 1158 1185
Gimnasio 2.3 1531 1566 1602 1639 1677 1715 1755 1795 1836 1879 1922

Cuadro 30: Demanda de Usuarios y Area Requerida
Area Usuarios
Areas
Requeridas
(m2)
Servicios
Higienicos y de
Recuperacin 2409 236
Sala de Ping
Pong 895 234.2
Sala de
Tratamiento 1693 63.5
Sala de Reposo 1185 78.4
Gimnasio 1922 78.6

4.2 ANLISIS DE OFERTA
Descripcin de la oferta actual
Actualmente no se cuenta con un servicio adecuado de prctica deportiva, su
oferta vendra a ser 0, ya que no cuenta con las condiciones tcnicas mnimas
para estos servicios mencionados.
La proyeccin de la oferta en el horizonte de evaluacin seguira siendo 0.
Principales restricciones
No existen restricciones ya que actualmente no hay oferta, por lo tanto
podemos decir que con la ejecucin del proyecto podramos dar en perfectas
condiciones el servicio.

Oferta Actual de prcticas deportivas

No hay oferta actualmente, es por esto que se determina como 0 la oferta
actual en servicio de prcticas deportivas de fsico culturismo.
La proyeccin de esta oferta siempre seguir siendo 0.

4.3 BALANCE DE OFERTA - DEMANDA
Como la oferta actual se ha determinado que es 0, el balance oferta
demanda, que nos calcula el dficit, vendra a ser el mismo que la demanda,
tal y como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 31; Balance Oferta Demanda
Descripcin
TASA
DE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CRECI
MIENTO
Demanda 2.3 13850 14169 14495 14828 15169 15518 15875 16240 16614 16996 17387
Oferta 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
Ofer/Dem -13850
-
14169 -14495 -14828
-
15169
-
15518
-
15875 -16240
-
16614
-
16996
-
17387

Cuadro 32:
SEGMENTO EDAD: 0 a 14 aos
Descripcin T.C.P. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda 2.3 4340 4440 4542 4646 4753 4863 4974 5089 5206 5326 5448
Oferta 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
Ofer/Dem -4340 -4440 -4542 -4646 -4753 -4863 -4974 -5089 -5206 -5326 -5448

Cuadro 33:
Descripcin T.C.P. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda 2.3 4126 4221 4318 4417 4519 4623 4729 4838 4949 5063 5179
Oferta 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
Ofer/Dem -4126 -4221 -4318 -4417 -4519 -4623 -4729 -4838 -4949 -5063 -5179

Cuadro 34:

Descripcin T.C.P. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda 2.3 1950 1995 2041 2088 2136 2185 2235 2286 2339 2393 2448
Oferta 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
Ofer/Dem -1950 -1995 -2041 -2088 -2136 -2185 -2235 -2286 -2339 -2393 -2448

Cuadro 35:
Descripcin T.C.P. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda 2.3 2382 2437 2493 2550 2609 2669 2730 2793 2857 2923 2990
Oferta 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance
Ofer/Dem -2382 -2437 -2493 -2550 -2609 -2669 -2730 -2793 -2857 -2923 -2990

Cuadro 36: Area Requerida Vs Area Proyectada
Area Usuarios
Areas
Requeridas
Areas
Proyectadas
Servicios
Higienicos y de
Recuperacin 2409 236 236
Sala de Ping
Pong 895 234.2 234.2
Sala de
Tratamiento 1693 63.5 63.5
Sala de Reposo 1185 78.4 78.4
Gimnasio 1922 78.6 78.6

4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Alternativa 1:
Alternativa 2:



4.5 COSTOS
Costos Sin Proyecto:
Actualmente no se estn dando acciones de mantenimiento, puesto que no cuentan
con una infraestructura que mantener.

Costos de Inversin:
Los costos de inversin estn sustentados por un presupuesto, anlisis de costos
unitarios, y relacin de insumos, que estn en los anexos del proyecto, se ha calculado
los costos para ambas alternativas, siendo los siguientes:

TEM
INVERSIN
(PRECIOS
PRIVADOS)
SIN PROYECTO

CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 1)
2,623,647.07
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 2)
2,766,777.89

Costos de Mantenimiento:
El proyecto tiene su correspondiente mantenimiento para que pueda durar por todo su
horizonte de evaluacin, adems que el mantenimiento es diferente para cada
alternativa, siendo los siguientes:

Costos a Precio de Mercado:
Se calculan los costos a precio de mercado, aplicando los impuestos a los que estn
afectos cada tipo de costo dentro del proyecto.
Para esto tenemos la siguiente estructura de costos para ambas alternativas:
TEM
MANTENIMIENTO
(PRECIOS
PRIVADOS)
SIN PROYECTO 0.00
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 1)
5,638.92
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 2)
5,638.92

A esta estructura de costos, obtenida de la elaboracin de los presupuestos para cada
alternativa, debemos de incluir el IGV en cada uno de sus componentes.
Estructura de costos

Alt 1

C.P.M.
Costo Directo 1641234.56 1936656.78
Gastos
Generales 164123.456 193665.68
Equipamiento 80000.00 80000.00
Supervision 116199.41 116199.41
Exp Tecnico 92959.53 92959.53
Utilidades 10% 164123.46 193665.68
Gastos Fase Inv. 3000.00 3000.00
Eval ExPost 7500.00 7500.00

Sub total 2269140.404 2623647.07
IGV 354506.66

TOTAL 2623647.07

ALTERNATIVA 1

Costo Directo 1641234.56
Gastos Generales 164123.46
Utilidades 10% 164123.46

Sub Total 1969481.47
IGV 354506.66

Monto de Obra 2323988.14
Equipamiento 80000.00
Supervisin 116199.41
Exp Tcnico 92959.53
Gastos Fase Inv. 3000.00
Eval ExPost 7500.00

TOTAL 2623647.07

ALTERNATIVA 2

Costo Directo 1733969.50
Gastos Generales 173396.95
Utilidades 10% 173396.95

Sub Total 2080763.40
IGV 374537.41

Monto de Obra 2455300.81
Equipamiento 80000.00
Supervisin 122765.04
Exp Tcnico 98212.03
Gastos Fase Inv. 3000.00
Eval ExPost 7500.00

TOTAL 2766777.89

Alt 2

C.P.M.
Costo Directo 1733969.50 2046084.01
Gastos
Generales 173396.95 204608.40
Supervision 122765.04 122765.04
Exp Tecnico 98212.03 98212.03
Utilidades 10% 173396.95 204608.40
Eval ExPost 7500.00 7500.00

Sub total 2392240.473 2766777.89
IGV 374537.41

TOTAL 2766777.89

Costos Sociales:
Se calculan los costos sociales aplicando los correspondientes factores de conversin
a los costos de mercado, estos factores de correccin son el resultado de quitar los
impuestos a los que estn afectos cada tipo de costo dentro del proyecto.
Para esto tenemos la siguiente estructura de costos para ambas alternativas:
Estructura de costos

Alt 1

C.P.M.
Costo Directo 1641234.56 1936656.78
Gastos
Generales 164123.456 193665.68
Supervision 116199.41 116199.41
Exp Tecnico 92959.53 92959.53
Utilidades 10% 164123.46 193665.68
Eval ExPost 7500.00 7500.00

Sub total 2269140.404 2623647.07
IGV 354506.66

TOTAL 2623647.07

TEM
INVERSIN
(PRECIOS
PRIVADOS)
SIN PROYECTO

CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 1)
2,623,647.07
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 2)
2,766,777.89

Alt 2

C.P.M.
Costo Directo 1733969.50 2046084.01
Gastos
Generales 173396.95 204608.40
Supervision 122765.04 122765.04
Exp Tecnico 98212.03 98212.03
Utilidades 10% 173396.95 204608.40
Eval ExPost 7500.00 7500.00

Sub total 2392240.473 2766777.89
IGV 374537.41

TOTAL 2766777.89

A esta estructura de costos, obtenida de la elaboracin de los presupuestos para cada
alternativa, debemos de incluir el IGV en cada uno de sus componentes para luego
poder aplicar correctamente los factores de correccin correspondientes a cada uno de
estos componentes.

Alternativa 1

C.P.M. F.C. C.P.S.
Costo Directo 1641234.56 1936656.78 0.85 1646158.26
Gastos
Generales 164123.456 193665.68 0.91 176235.77
Equipamiento 80000.00 80000.00 0.85 68000.00
Supervisin 116199.41 116199.41 0.91 105741.46
Exp Tcnico 92959.53 92959.53 0.91 84593.17
Utilidades 10% 164123.46 193665.68 0.77 149122.57
Gastos Fase
Inv. 3000.00 3000.00 0.91 2730.00
Eval ExPost 7500.00 7500.00 0.91 6825.00

Sub total 2269140.404 2623647.07

2239406.23
IGV 354506.66

TOTAL 2623647.07

Alternativa 2

C.P.M. F.C. C.P.S.
Costo Directo 1733969.50 2046084.01 0.85 1739171.41
Gastos
Generales 173396.95 204608.40 0.91 186193.64
Equipamiento 80000.00 80000.00 0.85 68000.00
Supervisin 122765.04 122765.04 0.91 111716.19
Exp Tcnico 98212.03 98212.03 0.91 89372.95
Utilidades 10% 173396.95 204608.40 0.77 157548.47
Gastos Fase
Inv. 3000.00 3000.00 0.91 2730.00
Eval ExPost 7500.00 7500.00 0.91 6825.00

Sub total 2392240.473 2766777.89

2361557.66

De la misma manera obtenemos el presupuesto de mantenimiento a precios sociales
para cada una de las alternativas de solucin del proyecto, siendo las siguientes:

TEM
MANTENIMIENTO
(PRECIOS
PRIVADOS)
MANTENIMIENTO
(PRECIOS
SOCIALES)
SIN PROYECTO 0.00 0.00
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 1)
5,638.92 4,736.69
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 2)
5,638.92 4,736.69

Costos Incrementales:
Los costos incrementales se
definen como la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin
proyecto, esto con el fin de encontrar una brecha que represente los verdaderos costos
de inversin; estos costos se utilizan para la evaluacin del proyecto, es por eso que
deben ser costos a precios sociales; siendo as que se muestran los costos
incrementales del proyecto a precios sociales, en el siguiente cuadro:

IGV 374537.41

TOTAL 2766777.89

TEM
INVERSIN
(PRECIOS
PRIVADOS)
INVERSIN
(PRECIOS
SOCIALES)
SIN PROYECTO

CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 1)
2,623,647.07 2,239,406.23
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 2)
2,766,777.89 2,361,557.66

COSTOS DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES
Ao
SIN
PROYECTO
Costos de
mantenimiento
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 COSTOS INCREMENTALES
Inversin Mantenimiento Inversin Mantenimiento
Mejor.Primera
alternativa
Mejor.
Segunda
alternativa
2,239,406.23 2,361,557.66 2,239,406.23 2,361,557.66
1.00 0.00 4,736.69 4,736.69 4,736.69 4,736.69
2.00 0.00 4,736.69 4,736.69 4,736.69 4,736.69
3.00 0.00 4,736.69 4,736.69 4,736.69 4,736.69
4.00 0.00 4,736.69 4,736.69 4,736.69 4,736.69
5.00 0.00 4,736.69 4,736.69 4,736.69 4,736.69
6.00 0.00 4,736.69 4,736.69 4,736.69 4,736.69
7.00 0.00 4,736.69 4,736.69 4,736.69 4,736.69
8.00 0.00 4,736.69 4,736.69 4,736.69 4,736.69
9.00 0.00 4,736.69 4,736.69 4,736.69 4,736.69
10.00 0.00 4,736.69 4,736.69 4,736.69 4,736.69

Resumen de Costos:
En el proyecto tiene los siguientes costos que mostramos en este cuadro de resumen:

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS
TEM
INVERSIN
(PRECIOS
PRIVADOS)
INVERSIN
(PRECIOS
SOCIALES)
MANTENIMIENTO
(PRECIOS
PRIVADOS)
MANTENIMIENTO
(PRECIOS
SOCIALES)
SIN PROYECTO

0.00 0.00
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 1)
2,623,647.07 2,239,406.23 5,638.92 4,736.69
CONSTRUCCION
(ALTERNATIVA 2)
2,766,777.89 2,361,557.66 5,638.92 4,736.69

4.6 BENEFICIOS
Este proyecto tiene beneficios que sern descritos de manera cualitativa, debido a que
posee beneficios econmicos cuantificables, o son muy difciles de cuantificar.

Beneficios Sin Proyecto:


En la situacin sin proyecto, no existen beneficios, debido a que no existe un gimnasio que
brinde este servicio.

Beneficios Con Proyecto:

Al realizarse el proyecto los beneficios serian mltiples, tales como los siguientes:

Mejorar las prcticas deportivas en Paucartambo.
Incrementar el inters por el deporte de la poblacin.
Incrementar en nivel de salud, causado por una buena prctica deportiva.
Disminucin de lesiones en los deportistas.
Disminucin de los gastos en recuperaciones o tratamientos de lesiones.
Obtener adecuadas condiciones para brindar el servicio de gimnasio.
La poblacin de Paucartambo contar con un gimnasio adecuado, para las prcticas
deportivas.

Beneficios Incrementales:

Los beneficios incrementales se obtienen de la resta de los beneficios con proyecto
menos los beneficios sin proyecto, por tal razn vendran a ser los beneficios con
proyecto ya mencionados; adems al ser beneficios cualitativos, solo quedan como
mencin.

4.7 EVALUACION SOCIAL
La evaluacin social a realizar tiene como objetivo medir y calcular los indicadores de
rentabilidad social para cada una de las alternativas de solucin planteadas para este
proyecto.

Para poder decidir la conveniencia de realizar o no un proyecto de inversin pblica
se puede adoptar diversos criterios o indicadores de rentabilidad. En general, todos
consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y de costos de la
situacin con proyecto, con los correspondientes a la situacin base (sin proyecto
optimizada).


Tasa de Descuento Social

La tasa de descuento social es utilizada en la actualizacin de flujos econmicos del
proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Para fines de
aplicacin del presente proyecto se debe utilizar la tasa de descuento del 9%.

Metodologa de Evaluacin

Para la evaluacin de ese proyecto se utilizara la metodologa costo efectividad,
siendo as que calcularemos el VAC para ambas alternativas y su I.C.E. para poder
compararlas.

A continuacin se muestra la evaluacin social para cada una de las alternativas de
solucin del proyecto:

ALTERNATIVA II

Ao
Costos Sin
Proyecto
INVERSION
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Costos
Incrementales
Beneficiados
0.00 2,361,557.66 2,361,557.66 13,850
1.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,169
2.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,495
3.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,828
4.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,169
5.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,518
6.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,875
ALTERNATIVA I

Ao
Costos Sin
Proyecto
INVERSION
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Costos
Incrementales
Beneficiados
0.00 2,239,406.23 2,239,406.23 13,850
1.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,169
2.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,495
3.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,828
4.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,169
5.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,518
6.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,875
7.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,240
8.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,614
9.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,996
10.00 0.00 4,736.69 4,736.69 17,387
TASA DE DESCUENTO 0.09 VACS (S/.)
2,269,804.72

# hbttes 17387

I.C.E. 130.55


7.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,240
8.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,614
9.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,996
10.00 0.00 4,736.69 4,736.69 17,387

# hbttes 17387

I.C.E. 137.57

La alternativa 1 tiene un VACS menor que la alternativa 2, por lo tanto la alternativa 1
es ms rentable que la alternativa 2.

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
En la evaluacin de proyectos de inversin, el anlisis de sensibilidad permite medir la
magnitud de los cambios en los indicadores de rentabilidad, los mismos que muestran
el soporte o sensibilidad del proyecto cuando se altera alguna de las variables
independientes.

Para este tipo de proyectos no existe una lnea de corte especificada, por tal razn en
anlisis de sensibilidad ser de manera referencial, y se analizara en los 2 siguientes
casos:
Incremento de los costos de inversin.
Reduccin de los beneficiarios.

Primer Caso: Incremento de los costos
Incremento del 10% en los costos de inversin
ALTERNATIVA I

Ao
Costos Sin
Proyecto
INVERSION
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Costos
Incrementales
Beneficiados
0.00 2,463,346.85 2,463,346.85 13,850
1.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,169
2.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,495
3.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,828
4.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,169
5.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,518
6.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,875
7.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,240



ALTERNATIVA I

8.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,614
9.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,996
10.00 0.00 4,736.69 4,736.69 17,387
TASA DE
DESCUENTO 0.09 VACS (S/.) 2,493,745.34

# hbttes 17387

I.C.E. 143.43

ALTERNATIVA I

Ao
Costos Sin
Proyecto
INVERSION
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Costos
Incrementales
Beneficiados
0.00 2,687,287.48 2,687,287.48 13,850
1.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,169
2.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,495
3.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,828
4.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,169
5.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,518
6.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,875
7.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,240
8.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,614
9.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,996
10.00 0.00 4,736.69 4,736.69 17,387
TASA DE
DESCUENTO 0.09 VACS (S/.) 2,717,685.96

# hbttes 17387

I.C.E. 156.31


Ao
Costos Sin
Proyecto
INVERSION
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Costos
Incrementales
Beneficiados
0.00 2,911,228.10 2,911,228.10 13,850
1.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,169
2.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,495
3.00 0.00 4,736.69 4,736.69 14,828
4.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,169
5.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,518
6.00 0.00 4,736.69 4,736.69 15,875
7.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,240
8.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,614
9.00 0.00 4,736.69 4,736.69 16,996
10.00 0.00 4,736.69 4,736.69 17,387
TASA DE
DESCUENTO 0.09 VACS (S/.) 2,941,626.58

# hbttes 17387

I.C.E. 169.19

Segundo Caso: Reduccin de los beneficiarios

Reduccin del 10% de los beneficiarios

ALTERNATIVA I

Ao
Costos Sin
Proyecto
INVERSION
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Costos
Incrementales
Beneficiados
0.00 2,239,406.23 2,239,406.23 12,465
1.00 0.00 4,736.69 4,736.69 12,465
2.00 0.00 4,736.69 4,736.69 12,465
3.00 0.00 4,736.69 4,736.69 12,465
4.00 0.00 4,736.69 4,736.69 12,465
5.00 0.00 4,736.69 4,736.69 12,465
6.00 0.00 4,736.69 4,736.69 12,465
7.00 0.00 4,736.69 4,736.69 12,465
8.00 0.00 4,736.69 4,736.69 12,465
9.00 0.00 4,736.69 4,736.69 12,465
10.00 0.00 4,736.69 4,736.69 12,465
TASA DE
DESCUENTO 0.09 VACS (S/.) 2,244,660.64

# hbttes 12465

I.C.E. 180.07

ALTERNATIVA I



ALTERNATIVA I

Ao
Costos Sin
Proyecto
INVERSION
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Costos
Incrementales
Beneficiados
0.00 2,239,406.23 2,239,406.23 9,695
1.00 0.00 4,736.69 4,736.69 9,695
2.00 0.00 4,736.69 4,736.69 9,695
3.00 0.00 4,736.69 4,736.69 9,695
4.00 0.00 4,736.69 4,736.69 9,695
5.00 0.00 4,736.69 4,736.69 9,695
6.00 0.00 4,736.69 4,736.69 9,695
7.00 0.00 4,736.69 4,736.69 9,695
8.00 0.00 4,736.69 4,736.69 9,695
9.00 0.00 4,736.69 4,736.69 9,695
10.00 0.00 4,736.69 4,736.69 9,695
TASA DE
DESCUENTO 0.09 VACS (S/.) 2,244,660.64

# hbttes 9695

I.C.E. 231.52

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Ao
Costos Sin
Proyecto
INVERSION
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Costos
Incrementales
Beneficiados
0.00 2,239,406.23 2,239,406.23 11,080
1.00 0.00 4,736.69 4,736.69 11,080
2.00 0.00 4,736.69 4,736.69 11,080
3.00 0.00 4,736.69 4,736.69 11,080
4.00 0.00 4,736.69 4,736.69 11,080
5.00 0.00 4,736.69 4,736.69 11,080
6.00 0.00 4,736.69 4,736.69 11,080
7.00 0.00 4,736.69 4,736.69 11,080
8.00 0.00 4,736.69 4,736.69 11,080
9.00 0.00 4,736.69 4,736.69 11,080
10.00 0.00 4,736.69 4,736.69 11,080
TASA DE
DESCUENTO 0.09 VACS (S/.) 2,244,660.64

# hbttes 11080

I.C.E. 202.58


La sostenibilidad del proyecto est asegurada en cuanto el perfil cuenta con la
aprobacin de los pobladores de la zona, los cuales estn muy contentos por la
formulacin del presente proyecto, queriendo que se ejecute lo antes posible.

En cuanto a la parte tcnica, el proyecto tiene asegurada su sostenibilidad, ya que ha
sido diseado con las normas vigentes que corresponden a este tipo de proyectos.

La municipalidad de Paucartambo, ser la encargada de financiar el presente
proyecto que tendr un impacto positivo a la mejora de calidad de vida de sus
pobladores.

Las operaciones de mantenimiento del proyecto, estarn a cargo los pobladores de la
zona, compromiso que est respaldado mediante un acta en los anexos.

El proyecto es auto sostenible en su horizonte de evaluacin, debido a que los
ingresos que generara son mayores que los costos de operacin y mantenimiento, tal
y como se muestra en el siguiente cuadro.

INGRESOS Unidad Cantidad PU Sub total
Area de SSHH y de
Recuperacin Personas 960 S/. 15.00 S/. 14,400.00
Sala de Ping Pong Personas 357 S/. 15.00 S/. 5,355.00
Sala de Tratamiento Personas 675 S/. 40.00 S/. 27,000.00
Sala de Reposo Personas 472 S/. 20.00 S/. 9,440.00
Sala de Gimnasio Personas 766 S/. 40.00 S/. 30,640.00

TOTAL INGRESOS AO

S/. 86,835.00

EGRESOS

Mantenimiento (pintado) m 7897.65 S/. 0.71 S/. 5,638.92
Administ 1/2 tiempo mes 6 S/. 1,800.00 S/. 10,800.00
Instructor

12 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
Asistente

12 S/. 800.00 S/. 9,600.00

TOTAL EGRESOS AO

S/. 38,038.92

BALANCE

S/. 48,796.08


MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLES
DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
S

TRANSITORIOS
L
O
C
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

L
E
V
E
S

M
O
D
E
R
A
D
O

F
U
E
R
T
E
S

C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A

1 MEDIO FISICO NATURAL

1.1 Agua X X

X X
1.2 Aire X X

X X
1.3 Tierra X X

X X
2 MEDO BIOLOGICO

2.1 Fauna X

2.2 Flora X X

X X
3 MEDIO SOCIAL

3.1 Educacin X X

X X
3.2 Salud X X

X X
3.3 Trabajo X X

X X

Desagregado del anlisis de Impacto Ambiental

1.1 Agua:
El impacto en cuanto al agua ser neutro, debido a que actualmente el terreno se
encuentra en la zona urbana y est debidamente saneado con sus servicios, as que
no afectara en nada.

1.2 Aire:
El impacto ambiental del proyecto en el aire ser negativo, debido a que durante la
construccin habr partculas de polvo y de desmonte las cuales afectaran levemente
a los pobladores cercanos y ser de manera temporal.

1.3 Tierra:
El impacto del proyecto con respecto a la tierra es indiferente, ya que no afecta ni
altera su medio natural, todo esto ser dentro del mbito local, y la magnitud ser
moderada.

2.1 Fauna:

El impacto del proyecto con respecto a la fauna es indiferente, ya que no afecta ni
altera su medio natural de alguna especie de animales.

2.2 Flora:
Respecto a la flora, el proyecto tendr un impacto positivo, ya que contar con reas
verdes, mejorando esto no solo el aspecto, sino que tambin contribuye a la suma de
reas verdes; todo esto ser dentro del mbito local, y la magnitud ser moderada.

3.1 Educacin:
El proyecto contribuir positivamente a la educacin, ya que la poblacin contara con
un espacio adecuado para las prcticas deportivas, influyendo esto directamente en el
desarrollo fsico mental, y tambin en su rendimiento; el alcance de todo esto es en el
medio local, este impacto positivo ser de manera permanente, y la magnitud ser
moderada.

3.2 Salud:
A la salud es a lo que ms contribuye el proyecto, ya que las buenas prcticas
deportivas estn relacionadas directamente con la buena salud de aquellas personas
que las practican, este beneficio ser permanente y de alcance local, y su magnitud
ser fuerte.

3.3 Trabajo:
El proyecto generara puestos de trabajo para la gente de la zona, por lo cual es un
impacto positivo, sin embargo su temporalidad ser corta, mientras dure la ejecucin
de la obra, y su magnitud ser moderada.

Medidas de mitigacin para el Impacto Ambiental
El nico impacto ambiental negativo que se ha identificado es el del aire, que est
dado bsicamente por los olores del tanque sptico, sin embargo este impacto
negativo ya esta contrarrestado ya que dentro del proyecto existe reas verdes, y
plantaciones de rboles que mitigaran esta emanacin de gases, sin perjudicar a las
personas que asistan o que vivan cerca del gimnasio.

Costos De Mitigacin Ambiental

Item Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Parcial
(S/.)
10 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA 6,000.00
10.01
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE m3 840.00 5.00 4,200.00
10.03 RECOJO DE RESIDUOS DE OBRA glb 1.00 1800.00 1,800.00
11 PROGRAMA PREVENTIVO - CORRECTIVO 16,600.00
11.01 SEALIZACION AMBIENTAL u 4.00 850.00 3,400.00
11.01 EDUCACION EN RIESGO DE ACCIDENTES u 2.00 3300.00 6,600.00
11.01 EDUCACION AMBIENTAL u 2.00 3300.00 6,600.00
12 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 2,400.00
12.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIA glb 1.00 2,400.00 2,400.00

TOTAL 25,000.00

4.11 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
La alternativa 1 tiene un VACS de S/. 2,269,804.72, menor que la alternativa 2 que es de
S/. 2,391,956.14 , por lo tanto la alternativa 1 es ms rentable que la alternativa 2.

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION
La etapa de ejecucin se realizar en un periodo de nueve meses y la etapa de post
inversin en un periodo de 10 aos.

Expediente
Tcnico
Ejecucin de
Obra.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.13 ORGANIZACIN Y GESTION

Inversin:
El proyecto ser ejecutado por la modalidad de contrata, la unidad ejecutora ser la
Municipalidad Distrital de Paucartambo, que deber iniciar la etapa de inversin con la
elaboracin del expediente tcnico, para que una vez aprobado se inicie el proceso de
licitacin para la contratacin de la empresa constructora para la ejecucin de obra, y
para la contratacin del supervisor.
Todos estos costos estn debidamente sustentados en el presupuesto del proyecto
que se adjunta en los anexos.

Post-Inversin:
La etapa de post inversin tiene las acciones de mantenimiento, que estn a cargo,
tanto su financiamiento como su ejecucin, de los pobladores de la zona de
Paucartambo

El sustento de esto est dado por el acuerdo de operacin y mantenimiento adjuntado
en los anexos.

4.14 MARCO LOGICO

Descripcin Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos

FIN

Mejorar la calidad de
vida de los pobladores
en el Barrio Arriba.
Incrementar el
nivel de salud de
los pobladores
en 15% al final
del 5 ao.
Encuestas a los
pobladores.
Registros de
ESSALUD.
Los
beneficiarios
aprovecharan el
gimnasio para
sus prcticas
deportivas.

PROPOSITO
Obtener eficientes
condiciones para
realizar las prcticas
deportivas de fsico
culturismo en
Paucartambo.
Se incrementara
el nmero de
practicantes de
fsico culturismo
en un 50% al
final del ao 1.

Registros en el
gimnasio.

Se cumplir con
darle el
apropiado
mantenimiento
al gimnasio

COMPONENTES

Local del Gimnasio.
Equipos y maquinas
Mitigacin
Ambiental.

Se cuenta con la
infraestructura
para el gimnasio.
Se cuenta con
maquinas y
equipos para el
uso de los
pobladores

Valorizaciones.
Liquidacin de
Obra.
Inspeccin de
Gimnasio

El proyecto se
ejecutara en
poca de
estiaje para no
incrementar los
costos de
inversin.

ACTIVIDADES
Contratacin de los
servicios para
elaborar el
expediente tcnico.
Contratacin de la
empresa para la
ejecucin de la obra.
Contratacin del
supervisor del
proyecto.
Se contara con
01 expediente
tcnico.
Se contara con
la empresa
ganadora de la
licitacin para la
ejecucin de la
obra.
Se contaran con
un supervisor
para el proyecto.

Expediente
Tcnico.
Contratos del
proyecto.
Procesos de
licitacin.

No habr
ampliaciones
de plazo por
temas de fuerza
mayor.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La poblacin necesita urgentemente la ejecucin de este proyecto, ya que es
vital la buena prctica deportiva tanto de los nios, como los jvenes y los
adultos.
La metodologa de evaluacin elegida es la de costo efectividad.
Los resultados de los indicadores econmicos evaluados con la metodologa
costo - efectividad:
SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

ALTERNATIVAS
Costo Efectividad
VACS I.C.E.
Alternativa 1 S/. 2,269,804.72 S/. 130.55
Alternativa 2 S/. 2,391,956.14 S/. 137.57


La alternativa seleccionada es la alternativa 1 por la cual se recomienda se le
otorgue viabilidad al proyecto.


ANEXOS

Actas y acuerdos.
Presupuesto desagregado de ambas alternativas.
Anlisis de costos unitarios de ambas alternativas.
Relacin de insumos de ambas alternativas.
Planos.


ANEXOS


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Paucartambo, Distrito de Paucartambo, Provincia de Pasco - Pasco"

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