Proyecto Final de Carrera

<ARQUITECTURA TCNICA>
PROYECTO FINAL DE CARRERA

PROPUESTA DE UN CUADRO DE INDICADORES PARA UN
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA (CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y PRL) ESPECFICO DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIN

Proyectista/es: J oaquim Cugat Chavero
Marta Romeo Carazo
Director/s: J ess Abad Puente
Ktia Gaspar Fbregas
Convocatoria: Octubre 2009
PROPUESTA DE UN CUADRO DE INDICADORES PARA UN SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADA (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL) ESPECFICO DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIN
1

RESUMEN

A partir de un diseo de mapa de procesos para un sistema de gestin integrado basado en las normas
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, se crea un cuadro de indicadores para cada uno de los
procesos, de manera que sirve de gua para la mejora continua para este tipo de sistemas para las
empresas del sector de la construccin que lo quiera implantar.

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NDICE

1.- INTRODUCCIN Y OBJ ETIVOS6
2.- MARCO TERICO7

2.1.- LA INTEGRACIN DE LOS TRES SISTEMAS (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL) EN UN SOLO SISTEMA CERTIFICABLE.7

2.2.- INDICADORES EN EL SISTEMA DE GESTIN.8

2.3.-BALANCED SCORECARD (BSC).....10

2.4.-MEJ ORA CONTINUA.11

3.- DESARROLLO DEL BSC PARA UNA EMPRESA CONSTRUCTORA.13

3.1- PROCESO A SEGUIR HASTA LA CONFIGURACIN DEL BSC.14

3.2- BALANCED SCORECARD.. ..14

3.2.1.- BLOQUE DE PLANIFICACIN..15

3.2.1.1.- PROCESO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE LOS
REQUISITOS Y ASPECTOS APLICABLES A GRUPOS DE INTERS15

3.2.1.1.1.- SUBPROCESO DE INDENTIFICACIN DE NECESIDADES
Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE...15

3.2.1.1.2.- SUBPROCESO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES..15

3.2.1.1.3.- SUBPROCESO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
RIESGOS LABORALES..16

3.2.1.1.4.- SUBPROCESO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS16

3.2.1.2.- PROCESO DE PLANIFICACIN Y ESTABLECIMIENTOS DE
OBJ ETIVOS17

3.2.1.3.- PROCESO DE EVALUACIN DEL SISTEMA.18

3.2.2.- BLOQUE DE GESTIN DE RECURSOS20

3.2.2.1.- PROCESO DE LA GESTIN DE LA INFIRMACIN Y
COMUNICACIN..20

3.2.2.2.- PROCESO DE GESTIN DE LAS COMPETENCIAS DE LAS
PERSONAS.21

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3

3.2.2.3.- PROCESO DE LA GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA
TECNOLOGA22

3.2.3.- BLOQUE DE REALIZACIN DEL PRODUCTO...23

3.2.3.1.- PROCESO DE RECEPCIN DEL PROYECTO.23

3.2.3.1.1.- SUBPROCESO DE RECEPCIN DEL PROYECTO23

3.2.3.1.2.- SUBPROCESO DE EVALUACIN DEL PROYECTO23

3.2.3.1.3.- SUBPROCESO DE APROBACIN O DENEGACIN DEL
PROYECTO..24

3.2.3.1.4.- SUBPROCESO DE REVISIN DE LA EVALUACIN DEL
PROYECTO..24

3.2.3.2.- PROCESO DE PLANIFICACIN DEL PRODUCTO24

3.2.3.2.1.- SUBPROCESO DE PLANIFICACIN DE LOS PROCESO
PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL PROCUCTO.24

3.2.3.2.2.- SUBPROCESO DE PLANES DE EMERGENCIA25

3.2.3.3.- PROCESO DE ENTREGA DE LA OBRA..25

3.2.3.3.1.- SUBPROCESO DE REPASOS..26

3.2.3.4.- PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA...26

3.2.3.4.1.- SUBPROCESO DE INSPECCIONES PERIDICAS26

3.2.3.4.2.- SUBPROCESO DE RECLAMACIONES DEL CLIENTE26

3.2.4.- BLOQUE DE EJ ECUCIN DEL PRODUCTO (UNIDAD DE OBRA)..27

3.2.4.1.- PROCESO DE EJ ECUCIN27

3.2.4.1.1.- SUBPROCESO P01.27

3.2.4.1.2.- SUBPROCESOS P02...27

3.2.4.1.3.- SUBPROCESO P03.27

3.2.4.1.4.- SUBPROCESO P04.28

3.2.4.1.5.- SUBPROCESO P05.28

3.2.4.1.6.- SUBPROCESO P06.29

3.2.4.1.7.- SUBPROCESO P07.29

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4

3.2.5.- BLOQUE DE MEDICIN, ANLISIS Y MEJ ORA30

3.2.5.1.- PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL
DESEMPEO.30

3.2.5.1.1.- SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL
PRODUCTO..30

DESEMPEO DEL MEDIO AMBIENTE...30

DESEMPEO EN SSL.31

3.2.5.2.- PROCESO DE CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIN...32

3.2.5.3.- SATISFACCIN DEL CLIENTE33

3.2.5.4.- PROCESO DE AUDITORIAS.33

3.2.5.5.- PROCESO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES E
INCIDENCIAS34

3.2.5.6.- PROCESO DE CONTROL PREVENTIVO (MEJ ORA).35

4.- CONCLUSIN.36

5.- BIBLIOGRAFA...37

5.1.- LIBROS Y REVISTAS37

5.2.- PGINAS WEB...37

5.2.1.- REFERIDAS A FLUJ OGRAMAS.37

5.2.2.- REFERIDAS A PROCESOS..37

5.2.3.- REFERIDAS A INDICADORES...38

5.2.4.- REFERIDAS A BALANCED SCORECARD (BSC)....38

6.- AGRADECIMIENTOS.40

7.- ANEJ OS: TABLAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIN DE INDICADORES.41

7.1.- TABLA DE CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISITOS DEL S.I.G..........41

7.2.- TABLAS DE MAPA DE PROCESOS........52

7.2.1.- TABLA DE MAPA DE PROCESOS DE PLANIFICACIN.......52

7.2.2.- TABLA DE MAPA DE PROCESOS DE GESTIN DE RECURSOS58
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5

7.2.3.- TABLA DE MAPA DE PROCESOS DE REALIZACIN DEL PRODUCTO.61

7.2.4.- TABLA DE MAPA DE PROCESOS DE EJ ECUCIN DEL PRODUCTO...64

7.2.5.- TABLA DE MAPA DE PROCESOS DE MEDICIN ANLISIS Y MEJ ORA66

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1.- INTRODUCCIN Y OBJ ETIVOS

En el mundo y concretamente en Espaa, todo lo relacionado con la gestin de una organizacin hace
unos aos, era una incgnita, una pregunta. Actualmente, se conoce toda la teora al respecto, pero se
desconoce por un gran porcentaje de organizaciones, el llevarlo a la prctica, son muy pocas las
organizaciones que utilizan sistemas de gestin y mucho menos integrados.

La realizacin de ste proyecto, tiene la finalidad de aportar un granito de arena ms al desarrollo y la
puesta en prctica de un sistema de gestin integrado para una empresa constructora. Claramente, va
enfocado a aquellas empresas que quieran conseguir una sinergia entre las partes de la organizacin
para sacar una rentabilidad alta y una evolucin de sta a largo plazo.

Por lo tanto, en la realizacin de ste proyecto, se parte de un mismo hilo conductor, que
posteriormente se divide en dos, pero muy ntimamente ligados. Primero, se inicia desde un punto de
vista genrico aplicable a cualquier organizacin y posteriormente, se desarrolla la parte de realizacin
del producto, desde el punto de vista de la construccin.

Como todo principio de cualquier proyecto, se tienen que definir unos objetivos a cumplir con la
realizacin del mismo. Lo que se pretende con la realizacin de este proyecto es realizar una tabla de
indicadores genricos para una empresa del sector de la construccin para la evaluacin y seguimiento
del Sistema Integrado de Gestin. En nuestro caso lo que intentaremos es exponer el caso ideal de
implementacin del sistema, el cual sera la integracin de las tres normativas existentes actualmente
(ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001) en un mismo sistema integrando los procesos que sean
similares en las tres normas, para de ese modo, optimizar tiempo, recursos y sobre todo, lo ms
importante para cualquier empresa, ahorrar dinero.

Primeramente realizaremos una integracin de los requerimientos similares presentes en las tres
normativas para posteriormente extraer los indicadores mas importantes realizando un Balance
Scorecard de cada proceso diferenciando los cuatro grandes grupos de la gestin empresarial:

- Planificacin
- Gestin de Recursos
- Realizacin de Producto
- Medicin, Anlisis y Mejora

A partir de la base de este cuadro de indicadores, se le podra seguir dando continuidad al proyecto
mediante la implantacin del mismo dentro de una empresa constructora cualquiera, para as, tener una
visin realista de lo expuesto y poder medir la verdadera magnitud del alcance.

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2.- MARCO TERICO

2.1- LA INTEGRACIN DE LOS TRES SISTEMAS (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL) EN UN SOLO SISTEMA CERTIFICABLE

Conforme las empresas van definiendo e implantando Sistemas de Gestin certificables se hace ms
evidente la necesidad de racionalizar los esfuerzos, costes y recursos destinados a los mismos. Sobre
todo cuando las normas de referencia en las que se basan, comparten requisitos en un porcentaje
importante, y la metodologa de gestin es al cien por cien idntica.

Por lo tanto el planteamiento de optimizar recursos, costes y esfuerzos vendr por la integracin
comn de todos aquellos conceptos cuya gestin tienen aspectos y requisitos comunes. El objetivo no
es otro que evitar duplicidades, optimizar recursos y simplificar al mximo la gestin de todos los
Sistemas.
La integracin es el proceso a travs del cual la organizacin aprende a introducir criterios y
especificaciones en sus sistemas de modo que satisfagan a todos sus Clientes (internos, externos,
institucionales, partes interesadas, etc.) de forma simultnea, ahorrando costes y esfuerzos, con un
espritu innovador, autocrtico y comprometido con la mejora continua mediante una gestin eficaz y
eficiente de todos los recursos existentes. El modelo de gestin integrado debe presentar una visin
que globaliza y orientada al Cliente segn postulados de Calidad Total y a ser posible segn principios
basados en modelos de excelencia empresarial.
No podemos hablar realmente de un Sistema de Gestin Integrado hasta que no se consiga sistematizar
todos los procesos claves y relevantes que intervienen en la empresa.
Todos los sistemas de gestin tienen requisitos que inciden en la planificacin de los mismos. A
continuacin relataremos unos puntos en los que se ve claramente el por que necesitamos integrar los
Sistemas de Gestin en un solo sistema certificable:
Todos los sistemas indican la necesidad de implantar procedimientos que aseguren una
correcta gestin de los mismos.
Todos los sistemas establecen que las empresas estn obligadas a establecer revisiones
peridicas de los sistemas con el objetivo de verificar el grado de eficacia, de adecuacin a las
normas de referencia, el grado de cumplimiento de los mismos, as como la ratificacin o
modificacin de las polticas establecidas.
Todos los sistemas establecen que las empresas u organizaciones tienen que establecer
objetivos que garanticen la mejora continua de los sistemas de gestin establecidos.
Cualquier estrategia de implantacin que tenga como objetivo la integracin de los sistemas
deber tener en cuenta su relacin con los procesos claves y relevantes que cruzan
horizontalmente y verticalmente toda organizacin.
Los Sistemas deben estar supeditados a los procesos de gestin relacionados y servir de
herramientas estructuradas para la gestin de los mismos. Ejemplo: Sistema Calidad ISO 9001
deber estar relacionado con el proceso de Gestin de Calidad o del proceso de
Sistematizacin y Mejora.
Los tres sistemas establecen una metodologa comn basada en los principios de la calidad
total y en el ciclo PDCA ("Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar").
Las actividades de Seguridad Laboral, Salud Ocupacional y Medio Ambiente son fcilmente
integrables estructuralmente y jerrquicamente al tener objetivos y mtodos de trabajo muy similares,
no as, Calidad, dado que dispone de ms elementos especficos.
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Cada vez son ms las empresas que estn implantando sistemas de calidad basado en las normas de la
familia ISO 9000, Sistemas Medio Ambiente basados en la familia ISO 14000, y otras normas que
establecen directrices para gestionar la Seguridad y Salud laboral, basados en la normativa OSHAS
18000.

No olvidemos que los sistemas basados en normas de reconocimiento nacional y/o internacional solo
son herramientas estructuradas que estn al servicio de los procesos relacionados y que una
integracin de los mismos solo representa optimizar algunos de los procesos que cruzan
horizontalmente y verticalmente toda organizacin.
La gestin eficaz de un sistema de calidad permite conseguir unos clientes fieles; el cumplimiento de
la legislacin laboral y de prevencin de riesgos laborales, as como una gestin justa y tica de los
recursos humanos propiciar a unos trabajadores cualificados y motivados; mientras que la calidad
medioambiental permitir que la sociedad se vea favorecida por un trato de las personas y estructuras,
estructurado como responsable con el medio ambiente.
Todo ello, conjuntamente, permite una innovacin, mejora y aprendizaje continuos, de modo que se
produce un desarrollo empresarial sostenible.
Actualmente se extiende la gestin a todas las actividades que puedan repercutir y repercutan en los
resultados de una empresa y/o una organizacin. En mercados competitivos se entiende como
prioritario controlar e implantar sistemas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional.

2.2.- INDICADORES EN EL SISTEMA DE GESTIN

Entrando en materia y para que se entienda un poco el sistema que hemos escogido para elegir el
mejor indicador, el cual proporcionaba y daba la mayor informacin de lo representativo de cada
proceso dentro del sistema de gestin explicaremos un poco que es un indicador y que se pretende
medir en cada proceso con el uso y empleo de cada uno de ellos.

Un indicador como su palabra muy bien dice, es un conjunto de datos que lo que pretende es tener
una visin objetiva de cmo est esa parte del proceso dentro del sistema de gestin y compararlo en
cmo habra que estar (o sea cual sera su valor correcto) para que el proceso funcionara bien y
proporcionara una mejora continua del proceso y as una mejora continua de todo el sistema de
gestin.
Entrando ms en trminos matemticos podemos argumentar que un indicador es una relacin entre
las variables cuantitativas o cualitativas, que permiten analizar y estudiar la situacin y tendencias de
un cambio generadas por un fenmeno, respecto a unos parmetros, objetivos y metas previstas o ya
indicadas. Los indicadores de gestin pueden ser valores, unidades, ndices, series estadsticas, entre
otros, cuya magnitud al ser comparada con algn nivel de referencia, puede estar sealando una
desviacin sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas segn el caso.

Los indicadores de gestin son uno de los agentes determinantes para que todo proceso de produccin,
se lleve a cabo con eficiencia y eficacia, sirven para calcular la gestin o la administracin de los
mismos, con el fin de que se puedan efectuar y realizar los indicadores gestin en posiciones
estratgicas que muestren un efecto ptimo en el mediano y largo plazo, con un buen sistema de
informacin que permita ver las diferentes etapas del proceso logstico.

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Lo que pretende un indicador es medir y comparar una magnitud con un patrn preestablecido (el cual
debe ser el ptimo). La clave para que un indicador no sea una prdida de tiempo y dinero para la
empresa, consiste en elegir las variables crticas para el xito del proceso y con ello obtener una
gestin eficaz y eficiente de un proceso dentro del sistema de gestin para que permita la mejora
continua del mismo.

El propsito del uso de indicadores es el siguiente:

Reducir la incertidumbre por medio de la informacin registrada o captada.
Para poder interpretar lo que est ocurriendo, (problemas y oportunidades).
Para tomar medidas cuando las variables se salen de los lmites establecidos
Para definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar sus consecuencias
en el menor tiempo posible.
Para analizar la tendencia histrica y apreciar la productividad a travs del tiempo.
Para establecer la relacin entre productividad y rentabilidad.
Para direccionar o re-direccionar planes financieros.
Para relacionar la productividad con el nivel salarial.
Para medir la situacin de riesgo de la empresa.
Para proporcionar las bases del desarrollo estratgico y de la mejora focalizada.
Comunicar la estrategia y las metas
Diagnosticar problemas.
Entender procesos.
Definir responsabilidades.
Mejorar el control de la empresa.
Medir comportamientos.
Facilitar la delegacin en las personas.
Integrar la compensacin con la actuacin.
Que se convierta en un sistema de alertas tempranas "PRE-alarmas"
Que relacione la productividad del capital humano, la del capital fsico, la rentabilidad, el
endeudamiento y la liquidez con el fin de garantizar equilibrio.
Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores
Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reduccin del tiempo de entrega y la
optimizacin del servicio prestado.
Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa.
Compararse con las empresas del sector en el mbito local y mundial
Estimular y promover el trabajo en equipo
Contribuir al desarrollo y crecimiento personal como de equipo dentro de la organizacin
General un proceso de innovacin y enriquecimiento del trabajo diario, impulsar la eficiencia
La eficacia y la productividad de las actividades de cada negocio.

Como ya hemos comentado anteriormente, los indicadores han de usarse para medir las acciones
prioritarias que la empresa considere para tener un buen rendimiento y una mejora. Se trata de
establecer una relacin valorada segn criterio de cada organizacin, que permita priorizar esas
actividades ms importantes dentro de la empresa.

Los destinatarios de la informacin que se extrae despus del uso de los indicadores establecidos para
determinar en qu punto est la gestin de la empresa son varios: los mismos trabajadores,
proveedores, clientes,....

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No se puede establecer un tiempo para la mejora de la informacin extrada de los indicadores
empleados, ya que cada empresa determinar ese transcurso dependiendo de cuando quieran el
cumplimiento de objetivos.

Por ese motivo lo que se debe medir con los indicadores es: todo lo relacionado con el mercado, los
clientes, la tecnologa y su gestin interna; formacin, crecimiento, estrategia, gestin econmica,
comportamiento financiero, etc.

Primero se deben identificar todos los indicadores relacionndolos con los procesos de gestin.
Cualquier discrepancia se debe resolver con el desarrollo y la sistematizacin de nuevos indicadores.
Una vez definidos los diferentes tipos de indicadores, es aconsejable no abarcar ms de cinco
indicadores por cada proceso y con cada uno de los escogidos se debe:

Concretar los objetivos de los indicadores de modo que sean coherentes.
Establecer la periodicidad de su medicin para garantizar la efectividad.
Relacionar con actividades de aprendizaje si establecen comparaciones.
Guardar los datos de los cinco ltimos aos para poder ver las tendencias
Establecer un panel de indicadores estratgicos y establecer prioridades.

El panel de indicadores ser utilizado en todas aquellas reuniones operativas que se consideren
oportunas con el objetivo de establecer y planificar mejoras con sus correspondientes ciclos PDCA. El
resto de indicadores realizados pueden llevar funciones dentro de la organizacin tambin pero sern
utilizados a un segundo nivel.

La no implementacin de los indicadores de gestin, implica el desconocimiento de lo que sucede en
la organizacin en cuanto a la realizacin del producto correctamente o no, si el producto es aceptado
en el mercado y si cuenta con el respaldo de la clientela tanto externa como interna.

Para realizarlo es importante tener en cuenta algunos aspectos claves de la empresa:

El cliente externo, quienes compran los productos. (encuestas)
El clima organizacional. (encuestas internas)
Los objetivos financieros de la compaa y su presupuesto. (evaluar cada objetivo)
La planificacin estratgica, (participacin y autonoma, relaciones interpersonales, seguridad
laboral, reconocimientos de logros de las personas, polticas y valores de la empresa, buscar
puntos representativos de la organizacin buscando en las dbiles, fortalezas, oportunidades y las
amenas, por lo cual se realiza un anlisis DOFA, teniendo en cuenta siempre el futuro de la
organizacin.

2.3.- BALANCED SCORECARD (BSC).

El BSC es una herramienta estratgica que utilizan las organizaciones, en forma de mapa que muestra
la causa-efecto de cada indicador, para poder visualizar las variables que afectan directamente a la
rentabilidad de la empresa, mostrando como la organizacin y sus empleados alcanzan los objetivos
definidos en el plan estratgico, permitiendo tomar acciones preventivas e inmediatas antes de que los
problemas escalen a niveles muy costosos e irreversibles.

En la mayora de los casos se aconseja que un BSC est enfocado a ver la organizacin desde cuatro
perspectivas: desarrollo y aprendizaje, interna del negocio, del cliente y financiera.

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Un BSC tiene tres elementos esenciales. Un mapa estratgico que es una representacin grfica que
permite ver la evolucin de los indicadores segn los objetivos marcados por la organizacin a largo
plazo y, por lo tanto, permitir tomar acciones segn la evolucin. Un matriz tablero de comando que
sirve para monitorear el alcance de las metas. Y un software que nos permite tener la informacin en
tiempo real y permitir tomar decisiones.

Haciendo referencia a sus iniciales, se considera que est balanceado, es decir, equilibrado porque nos
muestra toda la empresa en su conjunto y desde todas las vertientes, no una parte especfica de la
organizacin. Por otra parte es un sistema integrado ya que tiene en cuenta las tres vertientes a tener en
cuenta por la organizacin que son calidad del producto, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo y siempre enfocado desde el punto de vista de la de las cuatro fases de la mejora continua.

Las tres caractersticas principales de un BSC se pueden considerar: la naturaleza de la informacin
recogida en l, la rapidez de ascenso de la informacin entre los distintos niveles de responsabilidad y
la seleccin de pocos indicadores necesarios para la toma de decisiones.

A la hora de elaborar un BSC podramos diferenciar siete etapas. Primero se debe analizar la situacin
y obtener informacin al respecto. Segundo, deberemos analizar la empresa y determinar las funciones
generales. Tercero, estudiar las necesidades de la organizacin segn prioridades y nivel informativo.
Cuarto, deberemos centrarnos en los aspectos clave, sealando las variables crticas de cada rea
funcional. Quinto, deberemos cuantificar las variables escogidas para medirlas a travs de los
indicadores, y en los periodos de tiempo de medicin. Sexto, comparar los indicadores entre lo
Realizados y lo previsto, extrayendo las desviaciones producidas. Sptimo, crear el BSC capaz de
ofrecer soluciones eficaces para la organizacin.

Los objetivos (indicadores) de BSC para que una organizacin lo incorpore a la hora su gestin han de
ser especficos, inequvocos y propios de cada organizacin, deben de estar orientados a la accin, han
de ser medibles mediante sus indicadores, han de tener como finalidad la progresin de la empresa
siempre enfocndolo a largo plazo, solucionar problemas mediante acciones rpidas.

En conclusin, un BSC es una metodologa que permite implementar el Plan Estratgico u Objetivos
de una Organizacin, proporciona una estructura para transformar la estrategia en accin. Se orienta
hacia la reduccin y sntesis de conceptos, es una herramienta que junto con el apoyo de las nuevas
tecnologas de la informacin y comunicacin, puede y debe ofrecer una informacin sencilla,
resumida y eficaz para la toma de decisiones.

2.4.- MEJ ORA CONTINUA

La mejora continua es una herramienta que nos sirve para incrementar los procesos de una
organizacin de una forma sostenida en el tiempo, se pretende ir creciendo de forma estable,
asegurando cada uno de los procesos y a su vez la posibilidad de mejorar la produccin.

Cuando hay crecimiento y desarrollo en una organizacin, es necesario identificar todos los procesos
y el analizar cada paso llevado a cabo. Las herramientas a utilizar son muy diversas y siempre
enfocadas hacia la mejora de la calidad y la eficiencia en las organizaciones.
Es un sistema muy efectivo que se debe establecer con vistas a que sea una actividad sostenible en el
tiempo y regular y no como algo puntual e inmediato.

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Se requiere de un apoyo imprescindible de la gestin de la organizacin, la comunicacin, las
revisiones de cada proceso, tener cada uno claro la responsabilidad dentro de la organizacin y
conocer las consecuencias de sus actos y medir los indicadores de una forma tangible.
En el momento en que queramos o debamos mejorar un proceso, hemos de tener en cuenta algunos
aspectos que nos facilitarn mucho ms la tarea. Primero de todo, hemos de tener el proceso original
bien definido y documentado, seguidamente deberemos de juntar diversos ejemplos de procesos
parecidos relacionados con nuestro proceso; hay que tener presente que para que se pueda realizar de
una manera satisfactoria, los responsables del proceso deben poder participar en cualquier discusin de
mejora, dentro de un buen ambiente donde fluyan las recomendaciones para esa mejora y para poner
en marcha el proceso con la mejora propuesta se debe acordar, documentar, comunicar y siempre en
un marco temporal que asegure su xito.
En la mayora de los casos esto se puede lograr reduciendo la complejidad de la gestin en general y
aquellos puntos potenciales de fracaso mejorando la comunicacin, la automatizacin y las
herramientas y colocando puntos de control y salvaguardas para proteger la calidad en un proceso.
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3.- DESARROLLO DEL BSC PARA UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

3.1.- PROCESO A SEGUIR HASTA LA CONFIGURACIN DE UN BSC

Primero de todo se debe realizar una amplia documentacin como hemos nombrado anteriormente,
referente a todo el mbito de la gestin de una organizacin y en particular de la gestin de una
organizacin mediante un sistema integrado y utilizando el mtodo de la mejora continua.

Posteriormente, teniendo en cuenta que la organizacin prev implantar un sistema de gestin
integrado, es decir, visto desde las tres vertientes (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo), se extraen los requisitos de cada punto y de cada normativa por separado. Las normativas a
utilizar en caso de que se quiera seguir el modelo de ste BSC son: ISO 9001 (ao 2008), ISO 14001
(ao 2004) y OHSAS 18001 (ao 2007).

El siguiente paso a realizar es el de integrar todos aquellos puntos que son comunes a las tres
vertientes y, todo aquello que no se pueda integrar, porque es especfico de cada vertiente se debe
tener en cuenta pero solo en esa vertiente. (ANEJ O, Tabla de integracin de las normas).

Seguidamente, se deben ir seleccionando cada uno de los puntos de las normativas ya integradas y
situarlos en cada una de las fases en que hemos separado el proyecto, ya que lo hemos enfocado desde
el punto de vista de la mejora continua, por lo tanto, separar cada punto de las normativas integradas
en cinco fases, ya que la fase de realizacin de producto hemos considerado oportuno dividirla en dos:
planificacin, gestin de recursos, ejecucin del producto, realizacin del producto y medicin,
anlisis y mejora.

Una vez separados los puntos con sus respectivos requisitos en cinco fases, el proceso a seguir es
mucho ms detallado y minucioso; se debe realizar el proceso que se explica a continuacin, por
separado fase a fase.

El paso que realicemos a continuacin, se puede considerar un parntesis dentro del proyecto, pero en
realidad es la realizacin de la quinta fase dentro del proceso de la mejora continua que es la ejecucin
del producto. En esta fase no se puede utilizar unos indicadores genricos para cualquier organizacin,
sino, especficamente del sector de la construccin, de los pasos que realiza la empresa constructora
desde la recepcin del material en obra hasta la entrega de la obra.

Basndose en la tabla realizada por el instituto andaluz, en el que explica todos los procesos a tener en
cuenta dentro de cada fase, se realiza una nueva seleccin de los puntos y sus respectivos requisitos en
cada uno de los procesos que marca el cuadro de la mejora continua, emitido por el instituto
anteriormente citado. Ese parntesis nombrado en el anterior prrafo entra en juego ahora, ya que aqu
es donde se debern colocar todos aquellos requisitos relacionados con la ejecucin del producto, pero
de una forma clara y cronolgica. (ANEJ O, Tabla de mapa de procesos).

Finalmente, realizada la tabla de integracin de las normas y distribuidos cada uno de los puntos de las
normas en los procesos correspondientes, no queda otra cosa que ir elucubrando los posibles
indicadores que ms se puedan adecuar a una empresa constructora, y por lo tanto, que ms
rentabilidad pueda sacar a la organizacin.

Una vez tenemos todo, se realiza el BSC (Balance Scorecard), con los indicadores seleccionados para
ste, de una forma clara, ordenada y concisa, como se muestra a continuacin.

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3.2.- BALANCED SCORECARD (BSC)

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3.2.1.- BLOQUE DE PLANIFICACIN

3.2.1.1- PROCESO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE LOS REQUISITOS Y
ASPECTOS APLICABLES A LOS GRUPOS DE INTERS

3.2.1.1.1- SUBPROCESO DE IDENTIFICACIN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DEL CLIENTE

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Estudios de mercado
N de requisitos que puede suministrar nuestra organizacin/ N de requisitos totales que pide el
cliente
N de necesidades de los clientes los cuales tendra que afrontar la organizacin/ N de recursos que
tiene nuestra organizacin para satisfacer las necesidades de los clientes
Ud. Monetarias del m de nuestro proyecto
Salario medio que percibe el cliente mensualmente/La cuota mensual estimada por la constructora
Anlisis del
entorno/competencia
Requisitos que el cliente tiene en cuenta en su proyecto/ Requisitos totales que realmente intervienen
en su proyecto segn la organizacin
Ingresos que tendremos con el proyecto ejecutado/ Ingresos de otras empresas con proyectos
ejecutados en la misma zona y mismas caractersticas
M2 de vivienda del proyecto/ Media de m2 de vivienda en la zona
N de requisitos que puede afrontar nuestra organizacin/ N de requisitos que afronta la organizacin
que tienen una actividad similar a la nuestra

3.2.1.1.2.- SUBPROCESO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES

CONSTRUCCIN
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ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Identificacin de aspectos
ambientales
N de contaminantes leves que afectan a nuestra salud por el desarrollo de nuestra actividad/
N total de contaminantes que pueden afectar
N de contaminantes moderados que afectan a nuestra salud por el desarrollo de nuestra actividad/
Tiempo transcurrido des de la aparicin del impacto ambiental/ Tiempo transcurrido hasta la
identificacin de ese impacto
N de contaminantes graves que afectan a nuestra salud por el desarrollo de nuestra actividad/
Evaluacin de aspectos
ambientales
Tiempo transcurrido desde la planificacin de la evaluacin/ Tiempo transcurrido hasta que se realiza
la evaluacin del impacto
N de riesgos graves/ N total de riesgos considerados
N de riesgos moderados/ N total de riesgos considerados
N de riesgos leves/ N total de riesgos considerados
N de riesgos similares entre si/ N total de accidentes
N de riesgos protegidos/ N total de riesgos identificados
N de aspectos significativos por cada fase
Tipologa de aspectos por cada fase

3.2.1.1.3.- SUBPROCESO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE RIESGOS
LABORALES

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Identificacin de los riesgos
laborales
N de riesgos graves/ N total de riesgos identificados
N de riesgos moderado/ N total de riesgos identificados
N de riesgos leves/ N total de riesgos identificados
Evaluacin de los riesgos
laborales
Tiempo transcurrido desde la planificacin de la evaluacin de los riesgos/ Tiempo transcurrido hasta
que se realiza la evaluacin de los riesgos
N de riesgos por fase
Tipologa de riesgo por fase

3.2.1.1.4.- SUBPROCESO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS

CONSTRUCCIN
17

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Establecimiento de la
identificacin de la legislacin
N de normas relacionadas con aspectos ambientales que nos afectan/ N de normativas totales a
utilizar en el proyecto
N de normas relacionadas con la prevencin de riesgos laborales que nos afectan/ N de normativas
totales a utilizar en el proyecto
Tiempo que estableci la organizacin para la identificacin de la legislacin pertinente/ Tiempo en
que se realiz la identificacin de la legislacin
N de normas relacionadas con calidad que nos afecta/ N de normativa total a utilizar en el proyecto
Clasificacin de la disposicin
legal
Normativa clasificada segn lo establecido por la organizacin/ Normativa necesaria en el proyecto
Normativa que afecta a toda la organizacin/ Normativa clasificada que afecta a la organizacin
Identificacin de requisitos
Media del tiempo transcurrido de la identificacin de los requisitos desde fecha de entrada en vigor de
los requisitos
Formulacin de requisitos
N de requisitos clasificados en cada proceso de la organizacin/ N de requisitos de los procesos de
la organizacin
Comunicacin y distribucin a
partes implicadas
N de personal dentro de la organizacin que tiene acceso a los requisitos legales/ N de personal con
el que cuenta la organizacin
Tiempo que transcurre desde que se informa al personal de los requisitos hasta saber la organizacin
que el trabajador ha recibido la informacin
Tiempo que transcurre desde la ltima actualizacin de la informacin hasta la nueva actualizacin
N de departamentos los cuales saben que requisitos les afectan de los suscritos por la direccin/ N
de departamentos totales dentro de la organizacin

3.2.1.2- PROCESO DE PLANIFICACIN Y ESTABLECIMIENTO DE OBJ ETIVOS

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Recopilacin de informacin de
necesidades y expectativas y del
rendimiento interno
N de objetivos recopilados relacionados con la calidad/N de objetivos totales de la organizacin
N de objetivos recopilados relacionados con el medio ambiente/N de objetivos totales de la
organizacin.
N de objetivos recopilados relacionados con la prevencin de riesgos laborales/ N de objetivos
totales de la organizacin
Tiempo transcurrido desde que se pide una informacin hasta se consigue recopilar
N de objetivos revisados del sistema/ N de objetivos totales del sistema
N de informes necesarios/N de informes recopilados
N de informes revisados/N de informes necesarios
N de documentos actuales de la poltica de la empresa/ N de documentos usados sobre la poltica de
la empresa a lo largo de su vida
N de documentos guardados de las evaluaciones del sistema sobre mejora/ N de documentos
pactados en dichas evaluaciones
N de objetivos establecidos en la anterior evaluacin del sistema/ N de objetivos cumplidos en la
evaluacin actual

Poltica y objetivos

N de objetivos relacionados con el impacto ambiental que requiere el cliente/ N de requisitos que
puede proporcionar nuestra organizacin
N de objetivos relacionados con riesgos laborales que requiere el cliente/ N de requisitos que puede
proporcionar nuestra organizacin
N de objetivos que se marcan al principio de una revisin/ N de objetivos que realmente se han
conseguidos al inicio en la siguiente revisin
Tiempo transcurrido desde que se datan la entrega de informes de cada departamento sobre la poltica
y los objetivos de la empresa hasta el da en que se entregan
N de objetivos medibles/ N total de objetivos planificados
N de objetivos coherentes con la poltica de la organizacin/ N total de objetivos planificados
CONSTRUCCIN
18

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Poltica y objetivos

N de objetivos relacionados con la calidad que se compromete la organizacin a cumplir/ N de
requisitos que realmente se cumplen en una posterior revisin del sistema
N de recursos necesarios para la organizacin/ N de recursos existentes
Despliegue de objetivos a las
funciones y niveles pertinentes
N de niveles dentro de una organizacin/ N de responsables adjudicados en cada nivel
N de objetivos cumplidos por departamentos antes de una revisin/ N de objetivos a cumplir en toda
la organizacin establecidos en una revisin anterior del sistema
N de objetivos y funciones establecidas en cada nivel de la organizacin/ N de objetivos y funciones
totales en cada nivel de la organizacin
N de objetivos y funciones establecidas, implementadas y mantenidas en todos los niveles/ N de
objetivos y funciones totales en todos los niveles
Planificacin de los objetivos
N de informes de seguimiento del desempeo de objetivos y metas a cumplir por la organizacin/ N
de acciones de seguimiento del desempeo de objetivos y metas a cumplir por la organizacin
N de informes de los controles que se realizan para las operaciones necesarias para llegar al
cumplimiento de objetivos y metas de la organizacin/ N total de controles que se realizan de las
operaciones necesarias para llegar al cumplimiento de objetivos y metas de la organizacin
N de informes de objetivos implantados conformes con la mejora continua del sistema/ N total de
objetivos implantados que son conformes con la mejora continua del sistema
N de objetivos de la organizacin planificados/ N de objetivos necesarios de planificar para la
organizacin
Tiempo transcurrido desde el da fijado para alcanzar el objetivo hasta que se ha alcanzado realmente
el objetivo
N de das adjudicados para cumplir los objetivos en cada rea de la organizacin/ N de das reales
en que se cumplen
N de programas implementados para la consecucin de objetivos implantados por la organizacin/
N total de programas establecidos para conseguir dichos objetivos
N de programas mantenidos a lo largo de la implantacin del sistema para la consecucin de
objetivos/ N total de programas implantados al inicio para la consecucin de objetivos
N de objetivos asignados a diferentes responsables dentro de la organizacin/ N total de objetivos a
cumplir por la organizacin
N de objetivos con plazo para su consecucin dentro de la organizacin/ N de total de objetivos a
alcanzar por la organizacin
N de programas revisados a lo largo de la implantacin del sistema para lograr los objetivos descritos
por la organizacin/ N total de programas implantados para lograr dichos objetivos
N de programas establecidos para alcanzar los objetivos de la organizacin/ N total de objetivos
implantados por la organizacin

3.2.1.3.- PROCESO DE EVALUACIN DEL SISTEMA

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Anlisis de los datos (calidad,
medio ambiente y seguridad y
salud)
N de datos apropiados a que el sistema implantado en nuestra empresa sea idneo y eficaz para el
logro de objetivos/ N de datos totales extrados de otros sistemas de gestin revisados antes de la
implantacin
N de requisitos que pide el cliente en relacin a la calidad, medio ambiente y prevencin/ N de
requisitos que realmente cumple nuestra organizacin
N de acciones de mejora implantadas y eficaces/ N total de acciones propuestas en el anlisis y
revisin del sistema
N de requisitos legales que satisface la alta direccin de la implantacin del sistema de gestin/N de
requisitos legales que afectan a la implantacin del sistema de gestin escogido por la organizacin
para llevar a cabo en la empresa

CONSTRUCCIN
19

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Anlisis de los datos (calidad,
medio ambiente y seguridad y
salud)
N de objetivos a conseguir por la implantacin del sistema establecidos por la alta direccin/ N de
objetivos totales a conseguir
N de revisiones internas del sistema realizadas por la alta direccin/ N de revisiones internas del
sistema realizadas en la empresa
Recursos demandados por la organizacin por la implantacin del sistema/ Recursos suministrados
por la alta direccin para la implantacin de dicho plan
N de resultados de auditoras externas enviadas a los clientes/ N total de auditoras externas
realizadas en la empresa

Revisin por la direccin

N de das planeados por la alta direccin de la ejecucin de una revisin del sistema a partir de una
revisin anterior/ N de das reales en que se ejecuta dicha revisin
N de procesos establecidos por la alta direccin de la conformidad del producto/ N de procesos
totales establecidos por la organizacin para lograr la conformidad del producto
N de procesos establecidos por la alta direccin de la conformidad de la SST/ N de procesos totales
establecidos por la organizacin para lograr la conformidad de la SST
N de procesos establecidos por la alta direccin de la conformidad del desempeo ambiental/ N de
procesos totales establecidos por la organizacin para lograr la conformidad del desempeo
ambiental
N de resultados de acciones correctivas y preventivas realizados por la alta direccin/ N de
resultados de acciones correctivas y preventivas realizadas por toda la organizacin
N de revisiones del sistema previas realizadas por la alta direccin/ N total de revisiones del sistema
a realizar
N de cambios que afectan al sistema propuestos por la alta direccin/ N de cambios totales que
afectan al sistema realizados por toda la organizacin
N de recomendaciones propuestas por la alta direccin para el buen funcionamiento e implantacin
del sistema/ N de recomendaciones totales propuestas del sistema por toda la organizacin
N de procesos mejorados para la implantacin del sistema efectuados por la alta direccin/ N de
procesos mejorados totales propuestos por toda la organizacin, para el buen funcionamiento e
implantacin del sistema
Mejoras del producto en relacin con los requisitos que pide el cliente realizadas por la direccin/ N
de mejoras del producto realizadas por toda la organizacin
N de recursos necesario propuestos por la alta direccin/ N total de recursos necesarios para la
implantacin i buen funcionamiento del sistema
N de revisiones registradas por la organizacin del sistema implantado/ N de revisiones totales
realizadas por la direccin
N de resultados de auditoras internas realizadas por la alta direccin/ N de resultados de auditoras
internas realizadas por toda la organizacin
N de evaluaciones de cumplimiento de requisitos del sistema efectuadas por la alta direccin/ N de
evaluaciones del cumplimiento de requisitos realizadas en total
N de requisitos solicitados por el cliente/ N de requisitos de los cuales la organizacin se
compromete a satisfacer
Objetivos implementados por la alta direccin/ N total de objetivos establecidos por la organizacin
N de recursos de los que puede disponer la organizacin para llevar a cabo la actividad de la
empresa/N de recursos que realmente proporciona la alta direccin
N de publicaciones de las auditorias efectuadas/ N de auditoras realizadas
N de revisiones efectuadas del sistema/ N de revisiones a efectuar en el sistema
N de objetivos relacionados con la calidad que son adecuados a los propsitos de la organizacin/ N
objetivos relacionados con la calidad
Seguimiento y medicin del
cumplimiento de objetivos
N requisitos conformes del producto/ N de requisitos totales que tiene el producto
N de objetivos ,los cuales se puedan medir teniendo en cuenta la poltica de la empresa, a los que
debe llegar la organizacin con la implantacin del sistema/ N de objetivos totales a los que debe
llegar la organizacin con la implantacin del sistema
N de objetivos y metas establecidos que cumplan con los requisitos legales y otros requisitos que la
organizacin suscriba/ N de objetivos totales establecidos a los que debe llegar la organizacin con
la implantacin del sistema
N de objetivos y metas revisados que cumplan con los requisitos establecidos por la organizacin/
N de objetivos y metas implantados por la organizacin para la mejora continua del sistema
N de conformidades totales del sistema de gestin implantado/ N de requerimientos totales del
sistema
N de no conformidades en la evaluacin anterior/ N de no conformidades en la actual evaluacin
N de objetivos y metas documentados establecidos/ N de objetivos y metas a establecer por la
organizacin
N de objetivos y metas documentados implementados/ N de objetivos y metas a implementar por la
organizacin
N de objetivos y metas documentados mantenidos/ N de objetivos y metas a mantener por la
organizacin
Tiempo transcurrido desde la fecha establecida para realizar el seguimiento y medicin de los
objetivos hasta que se realizan stos
CONSTRUCCIN
20

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Seguimiento y medicin del
Tiempo transcurrido desde la fecha establecida para realizar el calibrado de los elementos de
medicin hasta que stos se calibran
N de objetivos y metas revisados por la direccin/ N de objetivos y metas implementados por la
organizacin
N de equipos de seguimiento y medicin calibrados y en uso/N de equipos de seguimiento con los
que cuenta la organizacin
N de recursos tecnolgicos usados para la implantacin del sistema de gestin/N de recursos totales
de los que puede disponer la organizacin para sus tareas de gestin
N de opiniones de las partes interesadas para la implantacin y mejora del sistema usadas/N total de
opiniones sugeridas a la organizacin para la implantacin y mejora del sistema de gestin
implantado o bien a implantar
N de equipos de seguimiento y medicin registrados/ N de quipos de seguimiento con los que
cuenta la organizacin

3.2.2.- BLOQUE DE GESTIN DE RECURSOS

3.2.2.1.- PROCESO DE GESTIN DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Identificar y establecer los
canales de comunicacin para
compartir informacin dentro
de la organizacin
N de clientes informados sobre el productos/ N total de clientes para los que trabaja la organizacin
N de trabajadores informados sobre los productos realizados dentro de la organizacin/ N total de
trabajadores
N de informes internos de productos realizados/ N total de productos ejecutados
N de informes externos de productos realizados/ N total de productos ejecutados
N de cartas contestadas de quejas de clientes/ N de quejas recibidas
N de notificaciones devueltas de informes emitidos a los diferentes departamentos de la
organizacin/ N de notificaciones emitidas por la organizacin a los diferentes departamentos
N de llamadas entrantes de clientes notificadas a los diferentes departamentos de la organizacin/ N
de llamadas entrantes de clientes dentro de la organizacin
N de representantes de trabajadores de cada departamento (a poder ser trabajador)/ N de
departamentos totales que consta la organizacin
N de canales identificados dependiendo de cada nivel dentro de la organizacin/ N de niveles dentro
de la organizacin
N de canales establecidos dependiendo de los identificados de cada nivel dentro de la organizacin/
N de niveles identificados dentro de la organizacin
N de departamentos informados por comunicacin/ N de departamentos a los que se debe informar
N de contestaciones de clientes/ N de informaciones comunicadas a clientes
N de contestaciones de trabajadores dentro de la organizacin/ N de informaciones emitidas por la
organizacin
N de trabajadores involucrados en las consultas ante cambios/N total de trabajadores
N de trabajadores involucrados en la representacin en los temas de SST/N total de trabajadores
N de contestaciones de trabajadores dentro de la organizacin/N de informaciones emitidas por cada
departamento
CONSTRUCCIN
21

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES

Identificar la documentacin
necesaria para el sistema de
gestin

N de manuales de calidad emitidos a cada departamento/ N total de departamentos
N de documentos de poltica registrados/ N de documentos de poltica aprobados
N de documentos de objetivos registrados/ N de documentos de objetivos aprobados
N de procedimientos documentados en cada departamentos para el buen funcionamiento del sistema
de gestin/ N de procedimientos documentados de las acciones necesarias para el buen
funcionamiento del sistema
N de registros que tiene la organizacin de los diferentes requerimientos en que obliga la normativa
para la implantacin del sistema/ N de registros de los requerimientos del sistema que te obliga a
tener la norma
N de elementos principales del sistema de gestin descritos/ N de elementos con que cuenta el
sistema de gestin
N de objetivos descritos su alcance dentro del sistema de gestin/ N de objetivos a los que se
llegara con la implantacin del sistema

Control de la documentacin

N de documentos aprobados para su emisin dentro y/o fuera de la organizacin / N total de
documentos realizados dentro de la organizacin
N de documentos actualizados/ N de documentos totales que utiliza la empresa para su
funcionamiento
N Revisiones realizadas de los documentos que utiliza la empresa/ N de revisiones estipuladas por
la empresa de los documentos
N actualizaciones realizadas de los documentos que utiliza la empresa/ N de actualizaciones
estipuladas por la empresa de los documentos
N de documentos aprobados tras la actualizacin/ N de documentos actualizados
N documentos en buen estado y fcilmente identificables/ N Documentos totales que se encuentran
dentro de la empresa
N de documentos realizados sobre controles efectuados en la empresa/ N de controles a efectuar en
la empresa
Control de registros
N de registros establecidos para controlar que los documentos sean legibles, identificables y
trazables para la organizacin/ N de registros a establecer para controlar que los documentos sean
legibles, identificables y trazables para la organizacin
N de registros mantenidos para controlar que los documentos sean legibles, identificables y trazables
para la organizacin/ N de registros a mantener para controlar que los documentos sean legibles,
identificables y trazables para la organizacin
N de registros con los procesos para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin,
tiempo de retencin y disposicin de los registros/ N de procesos para la identificacin,
almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros

3.2.2.2.- PROCESO DE GESTIN DE LAS COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Identificar las competencias del
personal, su formacin y
sensibilizacin al respecto para
alcanzar los objetivos y la
eficacia de las acciones tomadas
N de trabajadores que son conscientes de las consecuencias potenciales de desviarse de los
procedimientos especificados de su tarea/ N de trabajadores totales con que cuenta la organizacin
N de trabajadores que son conscientes de las competencias que tiene el desarrollo de su actividad
dentro de la empresa/ N de trabajadores totales
N de trabajadores con las competencias definidas dentro de la organizacin/ N de trabajadores
totales
N evaluaciones de las acciones que desarrollan los trabajadores dentro de la empresa eficaces para la
realizacin de su tarea/ N de acciones que desarrollan los trabajadores dentro de la empresa eficaces
para la realizacin de su tarea
N de trabajadores formados en relacin a las competencias que tiene su tarea/ N de trabajadores que
tiene la empresa
Personal competente, educado, formado o experiencia apropiada / Personal que se encuentra dentro
de la organizacin
N de registros actualizados del personal que trabaja en la empresa/ N total de registros de
trabajadores
CONSTRUCCIN
22

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Identificar las competencias del
personal, su formacin y
sensibilizacin al respecto para
alcanzar los objetivos y la
eficacia de las acciones tomadas
N de procedimientos de formacin en que se tiene en cuenta los diferentes niveles de
responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetizacin; y el riesgo/ N total de procedimientos
para la formacin
N de responsabilidades adjudicadas a trabajadores/ N de responsabilidades totales
N de trabajadores involucrados en el desarrollo y la revisin de la polticas y los objetivos/ N total
de trabajadores
N de trabajadores involucrados en la investigacin de incidentes/ N total de trabajadores
N de trabajadores involucrados en la evaluacin de riesgos/ N total de trabajadores
N de trabajadores involucrados en la determinacin de controles/ N total de trabajadores

3.2.2.3.- PROCESO DE LA GESTIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA
TECNOLOGA

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Identificar, proporcionar y
mantener la infraestructura
necesaria
N de edificios, espacios de trabajo y servicios asociados mantenidos/ N total de edificios, espacios
de trabajo y servicios asociados
N de edificios, espacios de trabajo y servicios asociados identificados/ N total de edificios, espacios
de trabajo y servicios asociados
N de edificios, espacios de trabajo y servicios asociados proporcionados/ N total de edificios,
espacios de trabajo y servicios asociados
N de equipos para los procesos identificados/ N total de equipos
N de equipos para los procesos mantenidos/ N total de equipos
N de equipos para los procesos proporcionados/ N total de equipos
N de ambientes de trabajo determinados y gestionados como un ambiente de trabajo confortable/ N
total de ambientes de trabajo
N de controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos/ N total de bienes,
equipamientos y servicios adquiridos
N de controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo/N total de
contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo
N de actuaciones realizadas correctamente para el funcionamiento del sistema/ N de actuaciones
realizadas para el funcionamiento del sistema
N de controles operacionales integrados dentro del sistema de gestin de la SST global que sean
aplicables a la organizacin/ N de controles operacionales dentro del sistema de gestin de la SST
global que sean aplicables a la organizacin
N de actividades integradas para el control de las operaciones a llevar a cabo dentro del sistema de
gestin de la SST que sean aplicables a la organizacin, para su correcto funcionamiento/ N de
actividades necesarias para el control de las operaciones a llevar a cabo dentro del sistema de gestin
de la SST global que sean aplicables a la organizacin, para su correcto funcionamiento

CONSTRUCCIN
23

3.2.3.- BLOQUE DE REALIZACIN DEL PRODUCTO

3.2.3.1.- PROCESO DE RECEPCIN DEL PROYECTO

3.2.3.1.1.- SUBPROCESO DE RECEPCIN DEL PROYECTO

3.2.3.1.2.- SUBPROCESO DE EVALUACIN DEL PROYECTO

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Evaluar el proyecto
N de proyectos que no se salen de presupuesto/ N total de proyectos entrantes
Proyectos que pueden estar al alcance de nuestra organizacin para realizar/ Proyectos totales
estudiados
% de similitudes en proyectos anteriores respecto ste
Revisin de los requisitos
relacionados con el proyecto
N de Ud. de Obra no documentadas/ N total de Ud. de Obra
Personal consciente de los cambios efectuados/ Total del personal de la organizacin
N de documentacin de los cambios efectuados/ N total de cambios
N de requisitos que podemos cumplir/ N de requisitos del proyecto
N de Ud. de Obra documentadas/ N total de Ud. de Obra
Comunicacin interna
N de actividades viables con recursos de la organizacin/ N de actividades en total del proyecto
Expectativas del proyecto/ B a obtener segn proyecto
N de actividades que tenemos capacidad para cubrir las necesidades en el mbito de la seguridad/ N
de actividades que hay que cubrir segn proyecto
N de actividades especficas que puedo realizar/ N de actividades especficas del proyecto
ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Recepcin del proyecto N de proyectos registrados en entrantes/ N de proyectos entrantes
CONSTRUCCIN
24

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Propiedad del cliente
N de bienes conservados/ N total de bienes
N de actividades de riesgo para no conservar el bien/ N de actividades totales a realizar
N de bienes verificados y comprobados el estado antes de la obra/ N total de bienes notificados por
el cliente
N de bienes cedidos por el cliente en mal estado/ N total de bienes cedidos por el cliente
N de bienes cedidos por el cliente aptos/ N total de bienes cedidos por el cliente

3.2.3.1.3.- SUBPROCESO DE APROBACIN O DENEGACIN DEL PROYECTO

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Aprobacin del proyecto N de proyectos aprobados/ N total de proyectos entrados
Denegacin del proyecto N de proyectos denegados/ N total de proyectos entrados

3.2.3.1.4.- SUBPROCESO DE REMISIN DE LA EVALUACIN DEL PROYECTO

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Remisin al cliente N de propuestas remitidas/ N de propuestas totales evaluadas

3.2.3.2.- PROCESO DE PLANIFICACIN DEL PRODUCTO

3.2.3.2.1.- SUBPROCESO DE PLANIFICACIN DE LOS PROCESOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL PRODUCTO

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Planificacin de la ejecucin

N de revisiones a ejecutar por la organizacin en cada etapa de Ud. de Obra
N de verificaciones a ejecutar por la organizacin en cada etapa de Ud. de Obra
N de validaciones a ejecutar por la organizacin en cada etapa de Ud. de Obra
N de responsabilidades a definir en cada etapa de la Ud. de Obra
N de autoridades a definir en cada etapa de la Ud. de Obra
N de objetivos a alcanzar en cada Ud. de Obra

CONSTRUCCIN
25

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Planificacin de la ejecucin

N de Ud. de Obra a registrar
N de actividades a verificar
N de actividades a validar
N de actividades que es necesario su medicin
N de actividades que es necesario seguir
N de documentos que debe tener cada Ud. de Obra
N de ensayos a realizar
N de inspecciones estipuladas tras una NC o modificacin
N de recursos necesarios en cada Ud. De Obra/ N total de recursos de los que dispone la
organizacin

3.2.3.2.2.- SUBPROCESO DE PLANES DE EMERGENCIA

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Preparacin y respuesta ante
emergencias
N de planes de emergencia ante situaciones adversas realizados/ N de situaciones adversas
N de planes de emergencia implementados/ N de planes de emergencia
N de responsabilidades asignadas en cada fase del plan de emergencia/ N total de responsabilidades
a asignar
N de actuaciones asignadas en cada fase del plan de emergencia/N total de actuaciones a asignar
N de planes de emergencia documentados (procedimiento, responsabilidades, autoridades,) /N
total de planes de emergencia
N de simulacros realizados/ N de simulacros definidos por la organizacin
N de acciones que no funcionaron en el simulacro/ N de acciones que se tenan en cuenta en
simulacro
N de registros de las NC/ N de NC producidas
Tiempo transcurrido en un simulacro de lo estipulado a lo real (accin)
N de verificaciones realizadas en acciones que no funcionaban/ N de acciones que no funcionaban

3.2.3.3.- PROCESO DE ENTREGA DE LA OBRA

CONSTRUCCIN
26

3.2.3.3.1.- SUBPROCESO DE REPASOS

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Lista de repasos y
comprobacin final
N de listas de repasos efectuadas/ N de Ud. Obra
N de repasos realizados/ N de daos encontrados
N de repasos acabados correctamente/ N de repasos realizados
N de repasos mal acabados/ N de repasos realizados

3.2.3.4.- PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA

3.2.3.4.1.- SUBPROCESO DE INSPECCIONES PERIDICAS

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Verificacin de la unidad de
obra
N de inspecciones realizadas/ N de inspecciones estipuladas

3.2.3.4.2.- SUBPROCESO DE RECLAMACIONES DEL CLIENTE

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Solucionar desperfectos
N de daos reparados/ N de daos demandados
N de daos en los que somos responsables/ N de daos demandados
N de daos con cobertura legal/ N de daos demandados
N de daos en los que no somos responsables/ N de daos demandados
N de reclamaciones por obra
N de reclamaciones por fase de obra
N de reclamaciones por Ud. de Obra

CONSTRUCCIN
27
P 01 P 02 P 03 P 05 P 07 P 06 P 04
P 01 P 02 P 03 P 05 P 07 P 06 P 04
P 01 P 02 P 03 P 05 P 07 P 06 P 04

3.2.4.- BLOQUE DE EJ ECUCIN DEL PRODUCTO (UNIDAD DE OBRA)

3.2.4.1.- PROCESO DE EJ ECUCIN

3.2.4.1.1.- SUBPROCESO P 01

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Informacin de las compras de
material
Empresas entrantes adecuadas/ N Total empresas entrantes


ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Compra del material
N de requisitos cumplidos por el proveedor de cada material/ N de requisitos que exige el proyecto
Precio de venta del material suministrado por el proveedor/ Precio por el cual nos pagan el material


CONSTRUCCIN
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P 01 P 02 P 03 P 05 P 07 P 06 P 04
P 01 P 02 P 03 P 05 P 07 P 06 P 04

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES

Recepcin del material

N de caractersticas de calidad cumplidas por el material/ N de caractersticas de calidad pedidas
Volumen de material entrante/ Volumen de material pedido
Volumen de material registrado/ Volumen de material suministrado por el proveedor
Volumen de material devuelto (taras, errores,)/ Volumen de material entrante
Tiempo en el proveedor suministra el material/ Tiempo pactado previamente
N de pedidos bien realizadas/ N total de pedidos


ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Ejecucin de la unidad de obra
N de fases verificadas/ N total de fases
N de controles realizados en X tiempo/ N de controles estipulados en X tiempo por la organizacin
N de Ud. de Obra acabadas/ N de Ud. de Obra totales
N de fases identificadas/ N total de fases
N de controles mtricos realizados en cada actividad de la Ud. de Obra/ N de controles mtricos
estipulados por normativa
N de controles visuales realizados en cada actividad de la Ud. de Obra/ N de controles visuales
estipulados por normativa
Media de la frecuencia de revisin/ Media de la frecuencia estipulada
N de registros de las NC/ N total de NC
Tiempo de la finalizacin de la Ud.de Obra/ Tiempo establecido en la planificacin
N de normativas necesarias utilizadas/ N de normativas registradas


ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Identificacin y trazabilidad
N de lotes situados/ N total de lotes
N de lotes identificados en cada verificacin de una fase de una Ud. de Obra/ N de lotes que se
deben identificar segn normativa
N de lotes requeridos por normativa en cada Ud. de Obra

CONSTRUCCIN
29
P 01 P 02 P 03 P 05 P 07 P 06 P 04
P 01 P 02 P 03 P 05 P 07 P 06 P 04


ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Medicin y seguimiento de la
unidad de obra
N de fases medidas/ N de fases totales
N de fases seguidas/ N de fases totales
N de equipos calibrados/ N de equipos totales
N de equipos verificados/ N de equipos totales
N de equipos de calibrado devueltos en buen estado/N de equipos cedidos para la calibracin en buen
estado
Tiempo transcurrido entre calibrados/ Tiempo que debera haber transcurrido segn proyecto o
normativa
N de equipos ajustados/ N de equipos a ajustar
N de equipos aptos/ N de equipos en Total
N de equipos que se ha determinados la frecuencia de tiempo en los que se deben controlar stos/ N de
equipos totales
N de registros de calibraciones/ N de calibraciones efectuadas
N de NC de acciones adversas verificadas (mejoradas, prevenidas, analizadas)/ N de NC a mejorar


ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Evaluacin del cumplimiento
legal
N de caractersticas de Ud. de Obra no cumplidas legales/ N de caractersticas estipuladas en
proyecto legales
N de revisiones de los requerimientos registradas/ N de revisiones efectuadas de los requerimientos
legales
N de incidencias anotadas en el libro de incidencias/ N de incidentes en la obra
N de accidentes graves notificados a inspeccin de trabajo/ N de accidentes graves ocurridos
N de accidentes mortales notificados a inspeccin de trabajo/ N de accidentes mortales ocurridos
N de sanciones que se han llevado a cabo correctamente/ N de hechos que se haba penado con
sancin
N de requerimientos cumplidos/ N de requerimientos obligatorios a cumplir

CONSTRUCCIN
30

3.2.5.- BLOQUE DE MEDICIN, ANLISIS Y MEJ ORA

3.2.5.1.- PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL DESEMPEO

3.2.5.1.1.- SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Medicin y seguimiento de las
caractersticas del producto
para verificar que cumplen los
requisitos (inspecciones)
N de NC detectadas por el cliente(reclamaciones de este)/ N total de productos entregados o
servidos
N de NC detectadas por la organizacin/ N de NC detectadas por el cliente
N de NC producidas al finalizar cada fase del producto/ N total de fases
N de NC producidas al finalizar cada Ud. de Obra/ N total de Ud. de Obra
N de NC corregidas al finalizar cada fase del producto/ N total de NC
N de NC corregidas al finalizar cada Ud. de Obra/ N total de NC

3.2.5.1.2.- SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL DESEMPEO
MEDIOAMBIENTAL

CONSTRUCCIN
31

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Medicin y seguimiento de las
caractersticas clave de las
operaciones y actividades que
puedan tener un impacto
significativo en el medio
ambiente

N de procedimientos documentados en el seguimiento y el desempeo para evitar impactos en el
medio ambiente/ N de procedimientos a documentar
N de procedimientos documentados sobre los controles aplicables para evitar impactos en el medio
ambiente/ N de procedimientos a documentar
N de procedimientos documentados conformes con los objetivos ambientales de la organizacin a
alcanzar/ N de procedimientos a documentar
N de procedimientos documentados conformes con las metas ambientales de la organizacin a
alcanzar/ N de procedimientos a documentar
N de procedimientos documentados en el seguimiento y el desempeo para evitar impactos en el
medio ambiente/ N de procedimientos a documentar
N de fases medidas/ N de fases totales
N de fases seguidas/ N de fases totales
N de equipos en los que se ha determinado la frecuencia de controlar/ N de equipos totales
N de registros de calibraciones/ N de calibraciones efectuadas
N de caractersticas del calibrador no cumplidas legales/ N de caractersticas estipuladas legalmente
N de revisiones de los requerimientos registradas/ N de revisiones efectuadas de los requerimientos
legales
N de ambientes de trabajo confortables respecto agentes fsicos cumplidos/ N total de ambientes de
trabajo identificados
N de ambientes de trabajo confortables respecto agentes qumicos cumplidos/ N total de ambientes
de trabajo identificados
N de ambientes de trabajo confortables respecto agentes biolgicos cumplidos/ N total de ambientes
de trabajo identificados
N de inspecciones realizadas/ N de inspecciones estipuladas
N evaluaciones registradas/ N de evaluaciones efectuadas

3.2.5.1.3.- SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL DESEMPEO EN SSL

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Medicin y seguimiento del
desempeo de la seguridad y
salud laboral
Tiempo transcurrido desde la planificacin de la evaluacin de los riesgos/ Tiempo transcurrido hasta
que se realiza la evaluacin de los riesgos
N de accidentes graves/ N total de accidentes ocurridos
N de accidentes moderados/ N total de accidentes ocurridos
N de accidentes leves/ N total de accidentes ocurridos
N de accidentes (graves) no contemplados/ N total de accidentes graves
N de accidentes (moderados) no contemplados/ N total de accidentes moderados
N de accidentes (leves) no contemplados/ N total de accidentes leves
N de accidentes similares entre s/ N total de accidentes
N de accidentes/ N de horas trabajadas por jornada laboral y trabajador en cada proyecto
N de riesgos prevenidos/ N total de riesgos identificados
N de accidentes en actividades rutinarias/ N total de accidentes
N de accidentes en actividades no rutinarias/ N total de accidentes
N de accidentes por hora trabajada y trabajador/ N de accidentes por hora trabajada y trabajador en
la anterior evaluacin
N de accidentes a personas advertidas/ N total de accidentes
N de objetivos de la organizacin cumplidos en materia de SST/ N de objetivos de la organizacin
planificados
N de equipos calibrados de SST/ N de equipos a calibrar en materia de SST
N de equipos mantenidos de SST/ N de equipos a mantener en materia de SST
CONSTRUCCIN
32

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
salud laboral
N de equipos conservados de SST/ N de equipos a conservar en materia de SST
N de seguimientos registrados de SST/ N de seguimientos a registrar en materia de SST
N de riegos protegidos que producen deterioro en la salud/ N total de riesgos
N de riegos prevenidos que producen deterioro en la salud/ N total de riesgos
N de incidentes realizados esta evaluacin/ N de incidentes en la pasada evaluacin
salud laboral
N de accidentes similares entre si/ N total de accidentes
N de accidentes/ N de horas trabajadas por jornada laboral y trabajador en cada proyecto
N de accidentes (leves) no contemplados/ N total de accidentes leves
N de accidentes (moderados) no contemplados/ N total de accidentes moderados
N de accidentes (graves) no contemplados/ N total de accidentes graves
N de accidentes leves/ N total de accidentes ocurridos
N de accidentes moderados/ N total de accidentes ocurridos
N de accidentes graves/ N total de accidentes ocurridos
N de accidentes en actividades rutinarias/ N total de accidentes
N de accidentes en actividades no rutinarias/ N total de accidentes
N de accidentes por hora trabajada y trabajador/ N de accidentes por hora trabajada y trabajador en
la anterior evaluacin
N de accidentes a personas advertidas/ N total de accidentes

3.2.5.2.- PROCESO DE CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIN

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES

Los controles de equipo de
medicin deben ser adecuados
al seguimiento y medicin a
realizar

N de equipos calibrados/ N de equipos totales
N de equipos verificados/ N de equipos totales
N de equipos de calibrado devueltos en buen estado/N de equipos cedidos para la calibracin en
buen estado
Tiempo transcurrido entre calibrados/ Tiempo que debera haber transcurrido segn proyecto o
normativa
N de equipos ajustados/ N de equipos a ajustar
N de equipos aptos/ N de equipos en Total
N de ajustes mejorados la desviacin/ N de ajustes a realizar
N de resultados de mediciones evaluados/ N total de mediciones a evaluar
N de resultados de mediciones registrados/ N total de mediciones a registrar
N de elementos a mejorados/ N de elementos a mejorar segn la organizacin
N de procesos que han cumplido los objetivos planeados/ N total de procesos
N de correcciones realizadas/ N total de correcciones a realizar
N de acciones correctivas implantadas/ N total de acciones correctivas a realizar
N de equipos con todos los requisitos deseados/ N total de equipos a controlar

CONSTRUCCIN
33

3.2.5.3.- PROCESO DE SATISFACCIN DEL CLIENTE

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Obtencin de medidas de
percepcin de clientes respecto
a cmo los productos satisfacen
sus necesidades
N de encuestas emitidas por la organizacin/ N de encuestas planeadas por la organizacin
N de encuestas evaluadas por la organizacin/ N de encuestas a evaluar
Nota media de las encuestas por perfil
N de media de disconformidades del cliente por encuesta
N de sugerencias por el cliente similares/ N total de sugerencias
Nota media de satisfaccin del cliente
Nota media de satisfaccin del cliente respecto a la calidad del producto/ Nota planeada por la
organizacin
N de ventas del producto/ N de ventas respecto otro producto similar
N de clientes interesados en X tiempo por el producto/ N de clientes interesados en X tiempo en un
producto similar
N de felicitaciones de los clientes/ N total de clientes
N de informes de agentes comerciales evaluados/ N de informes de agentes comerciales entrados
Nota media de los informes de los agentes comerciales
Nota media de las garantas utilizadas para la seguridad del cliente segn stos

3.2.5.4.- PROCESO DE AUDITORAS

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Conjunto de actividades
realizadas peridicamente y
sistemticamente, operativas e
independientes
N de NC en auditora interna/ N de NC en auditora externa
Tiempo medio que transcurre en una auditora interna desde su planificacin a la realidad
N de objetivos obtenidos / N de objetivos propuestos
N de AC que se cumplieron en el tiempo establecido inicialmente / N AC conseguidas
[1-(N de AC que se repiten / N AC levantadas)]
N de responsabilidades asignadas para la auditora/ N de responsabilidades a asignar
N de informes de los resultados/ N de responsables realizando la auditora
N de registros sobre informes de los resultados/ N de informes a registrar
N de auditores auditando departamentos ajenos a ellos/ N total de auditores
N de actividades auditadas/ N total de actividades
N de correcciones efectuadas/ N total de NC
CONSTRUCCIN
34

3.2.5.5.- PROCESO DE CONTROL DE NOCONFORMIDADES E INCIDENCIAS

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES

Identificar las NC detectadas
(calidad, medio ambiente y
SST) y las incidencias
producidas (incidentes y
accidentes laborales e impactos
ambientales)

Eficacia del control de los productos no conformes
N de investigaciones de NC/ N total de NC a investigar
N de NC corregidas/ N total de NC a corregir
N de riesgos prevenidos/ N total de riesgos identificados
N de NC identificadas/ N total de NC producidas
N de acciones tomadas/ N de NC producidas
N de registros de los resultados de las acciones preventivas/ N total de acciones preventivas tomadas
N de registros de los resultados de las acciones correctivas/ N total de acciones correctivas
N de comunicados de las acciones preventivas/ N total de acciones preventivas
N de comunicados de las acciones correctivas/ N total de acciones correctivas
N de evaluaciones efectuadas para prevenir las NC/ N total de evaluaciones a realizar
N de implementaciones de evaluaciones para prevenir las NC/ N total de implementaciones a
realizar
N de revisiones de las acciones preventivas tomadas/ N total de acciones preventivas
N de revisiones de las acciones correctivas tomadas/ N total de acciones correctivas
N de procedimientos para los controles documentados/ N total de procedimientos para los controles
a documentar
N de procedimientos para asignar a responsables documentados/ N total de procedimientos para
asignar a responsables a documentar
N de acciones preventivas eficaces y acordes a la circunstancia a prevenir/ N total de acciones
preventivas tomadas
N de comunicacin de los resultados de las investigaciones/ N de investigaciones realizadas
N de accidentes investigados/ N total de accidentes
N de mejoras en el sistema identificadas previamente/ N de mejoras en el sistema producidas
N riegos detectados adyacentes o externos a la organizacin identificados/ N de accidentes
producidos adyacentes o externos a la organizacin
N de requisitos identificados en una accin correctora por la organizacin/ N de requisitos
identificados en una accin correctora por una auditora
N de requisitos identificados en una accin preventiva por la organizacin/ N de requisitos
identificados en una accin preventiva por una auditora
N de investigacin de accidentes documentadas/ N de investigacin de incidentes a documentar
N de acciones preventivas identificadas a travs de un peligro nuevo evaluadas previamente a su
implementacin/ N de acciones preventivas identificadas a travs de un peligro nuevo
N de acciones correctivas identificadas a travs de un peligro nuevo evaluadas previamente a su
implementacin/ N de acciones correctivas identificadas a travs de un peligro nuevo

3.2.5.6.- PROCESO DE CONTROL PREVENTIVO (MEJ ORA)

CONSTRUCCIN
35

ALCANCE PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
INDICADORES
Para las NC e incidencias, tanto
reales como potenciales, se debe
llevar a cabo una revisin, un
investigacin y determinacin
de causas, acciones para
eliminar causas, implantar
dichas acciones y verificar su
eficacia
N de investigaciones de las NC/ N total de NC
N de NC corregidas/ N total de NC
N de registros de las acciones preventivas/ N total de acciones preventivas propuestas
N de registros de las acciones correctivas/ N total de acciones correctoras propuestas
N de comunicaciones efectuadas de acciones preventivas/ N total de acciones preventivas realizadas
N de comunicaciones efectuadas de acciones correctivas/ N total de acciones correctivas realizadas
Media de tiempo de resolucin de una NC
N de revisiones efectuadas en acciones preventivas/ N total de acciones preventivas realizadas
N de revisiones efectuadas en acciones correctivas/ N total de acciones correctivas realizadas
N de acciones preventivas acordes y efectivas a la NC/ N total de acciones preventivas
N de acciones correctoras acordes y efectivas a la NC/ N total de acciones correctoras
N de procedimientos de controles a hacer documentados/ N total de procedimientos a controlar
N de procedimientos de responsabilidad a hacer documentadas/ N total de responsabilidades a
proceder

CONSTRUCCIN
36

4.- CONCLUSIONES ALCANZADAS CON EL PRESENTE PROYECTO

El objetivo principal del proyecto es realizar un cuadro de indicadores, el cual nos permite medir cada
proceso del sistema de gestin integrado por separado y sacar nuestros resultados.

Refirindonos al objetivo a cumplir creemos que los hemos solventado, ya que se ha llegado a la
realizacin de dicho cuadro en el que se exponen los diferentes indicadores (llamado tambin BSC).

Es un modelo exportable a cualquier empresa constructora, siendo tan amplio el abanico de
indicadores que permite su utilizacin directa y en su defecto, de pequeas modificaciones.

La exhaustividad del proyecto a la hora de realizarlo, permite tener todos y cada uno de los procesos
ampliamente profundizados obteniendo una gran cantidad de indicadores donde poder elegir los ms
adecuados a la empresa constructora.

CONSTRUCCIN
37

5. BIBLIOGRAFA

5.1. LIBROS Y REVISTAS

Albarracn, J uan Carlos. Gestin de la prevencin de riesgos laborales.
Chiavenato, I. (2001). Administracin de Recursos Humanos. Quinta Edicin. Colombia: Bogot.
Hill, C., Gareth, J . (1997). Administracin Estratgica. Un enfoque integrado. Tercera Edicin.
Colombia: Bogot.
Kaplan, Robert S. and David P. Norton (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into
Action. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Kaplan, Robert S. and David P. Norton (2000). The Strategy-focused organization, Boston, MA:
Harvard Business School Press.
Lpez Viegla, Alfonso (2004). El Cuadro de mando como complemento del Balanced scorecard
Gestin estratgica y medicin, AECA
Olve, Nils-Gran, J an Roy and Magnus Wetter (1999). A Practical Guide to Using the Balanced
Scorecard. Performance Drivers, Chichester, UK: J ohn Wiley & Sons.
Gua para una gestin integrada de la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud laboral.
(Quality-SME)

5.2. PGINAS WEB

5.2.1.- REFERIDAS A FLUJ OGRAMAS

http://perso.wanadoo.es/arthevi/FlujogramaSSSS.pdf

http://www.ejemplode.com/9-negocios/129-ejemplo_de_diagrama_de_flujo_o_flujograma.html

5.2.2.- REFERIDAS A PROCESOS

http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1o.htm

http://www.todoexpertos.com/categorias/negocios/gestion-de-calidad/respuestas/333436/gestion-
procesos-construccion

http://calidad.umh.es/es/procesos.htm
http://www.tablerodecomando.com.ar/qestablero.asp
http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/cgestion/SCG.pdf

CONSTRUCCIN
38

http://www.monografias.com/trabajos3/ctrolgestion/ctrolgestion.shtml
http://www.estrategiaempresarial.com/Conceptos.asp
http://www.tesoreria.com/opcart.asp?idmnu=0109&idart=0019
http://www.5campus.com/leccion/cmando.
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n

5.2.3.- REFERIDAS A INDICADORES

http://web.jet.es/amozarrain/gestion_indicadores.htm

http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/plantac/plantac.shtml

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.4/149I
ndicadores_indices_gestion.htm

http://www.e-visualreport.com/indicadores-gestion.html

http://www.aiteco.com/indicador.htm

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010059/docs_curso/Modulo%20Indicadores/p
resentacion.htm

http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/SII/vistaDetalleIndicadores.php?codDoc=MzI3&version
Doc=1&codProceso=GH

http://erc.msh.org/toolkit/Tool.cfm?lang=3&CID=11&TID=156

http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-gestion/indicadores-gestion.shtml

http://www.infomipyme.com/Docs/GENERAL/Offline/GDE_04.ht

5.2.4- REFERIDAS A BALANCED SCORECARD (BSC)

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral

http://www.monografias.com/trabajos30/balance-score-card/balance-score-card.shtml

http://www.wikilearning.com/articulo/el_balanced_scorecard_bsc-
que_es_el_balanced_scorecard_bsc/11140-1

http://www.xing.com/app/forum?op=showarticles;id=9140602
http://en.wikipedia.org/wiki/Balance_Score_Card
CONSTRUCCIN
39

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/20/bsc.htm

http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard/

http://www.tablerodecomando.com.ar/qestablero.asp

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=32013

http://www.cuadrodemandointegral.net/

http://www.fundibeq.org/metodologias/herramientas/cuadro_de_mando_integral.pdf

CONSTRUCCIN
40

6.- AGRADECIMIENTOS

Hemos de agradecer la realizacin del proyecto principalmente a la dedicacin incansable y
meritoria que hemos tenido des del primer da por nuestros dos tutores, J ess Abad y Katia
Gaspar, que de no haber sido por su manera de trabajar y enfoque dado al proyecto no hubiera
sido posible su realizacin.

Tambin agradecer el apoyo incondicional de la familia que ha aguantado muy
meritoriamente estos meses de nervios, trabajo, trasnochadas y madrugones en das festivos.

Muchas gracias a todos.

CONSTRUCCIN
41

7.- ANEJ OS

7.1.- TABLA DE CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISITOS DEL S.I.G

TABLA DE CORRESPONDENCIA ENTRE REQUISITOS DEL S.I.G
REQUISITOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN
ISO 9001 ISO 14001 OSHAS 18001 TITULO REQUISITOS

Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
0.2-0.4 Introduccin Introduccin Introduccin
Permite alinear e integrar el SG con requisitos
del sistema
Implementa y mejora la eficacia de un sistema
de gestin de la calidad para aumentar la
satisfaccin del cliente
Enfoque basado en procesos y en la mejora
continua (PDCA)
Comprensin y cumplimiento de los requisitos
Considerar los procesos en trminos que
aporten valor
Resultados del desempeo y eficacia del
proceso
Mejora continua de los procesos con
mediciones objetivas
Requisitos auditados objetivamente
Normas certificables por empresas acreditadas.
4.1 4.1 4.1
Requisitos
generales
Determinar procesos necesarios para sistema de
gestin
Determinar secuencia e interaccin entre
procesos
Determinar criterios y mtodos para la eficacia
de los procesos
Recursos e informacin disponibles para
seguimiento de procesos
Seguimiento, medicin y anlisis de estos
procesos
Acciones necesarias para alcanzar resultados
planificados y mejora continua.
5.1-5.3-8.5.1 4.2 4.2
Poltica de la
calidad,
medio
ambiente y
prevencin
Compromiso de la direccin:
Satisfaciendo los requisitos del cliente (legales
y reglamentarios); apropiada a la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales; apropiada a la
naturaleza y magnitud de los riesgos
Estableciendo poltica de calidad
Estableciendo objetivos de calidad
Llevando a cabo revisiones
Asegurando la disponibilidad de recursos
Adecuada a los propsitos de la organizacin
Cumplir con los requisitos y mejorar
continuamente la eficacia del sistema mediante
el uso de la poltica de la calidad, los objetivos
de calidad, los resultados de auditoras, anlisis
de datos, acciones correctivas y preventivas y
revisin por la direccin; prevencin de la
contaminacin; prevencin de los daos i
deterioros de la salud
Para establecer y revisar los objetivos de
calidad, prevencin y medio ambiente
Comunicada y extendida por toda la
organizacin
Revisada para una adecuacin continuada
Documentacin, implementacin y
mantenimiento de la poltica.
5.4 4.3 4.3 Planificacin
CONSTRUCCIN
42

REQUISITOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN

Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
5.2 4.3.1 4.3.1 Planificacin
La alta direccin debe asegurar que los
requisitos del cliente se cumplen con el
propsito de satisfacerlo
Requisitos especificados o no para las
actividades pero necesarios para el uso previsto
Requisitos legales y reglamentarios o
cualquier requisito adicional que la organizacin
considere necesario.
Determinar aquellos aspectos que pueden tener
impactos significativos en la organizacin
Identificar los aspectos de las actividades,
productos y servicio que se puedan controlar y
aquellos sobre los que pueda influir dentro del
alcance definido del sistema de gestin,
teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o
planificados, o las actividades, productos o
servicios nuevos o modificados.
Las actividades rutinaria y no rutinarias
Las actividades de todas las personas que
tengan acceso al lugar de trabajo, incluido
contratistas y visitantes.
El comportamiento humano, las capacidades y
otros factores humanos
Los peligros identificados originados fuera del
lugar de trabajo que puedan afectarlo
Los riesgos originados en las inmediaciones
del lugar de trabajo
La infraestructura, el equipamiento y los
materiales en el trabajo.
Los cambios o propuestas de cambios en la
organizacin, sus actividades o materiales
Las modificaciones en el la gestin,
incluyendo las temporales y sus impactos
El diseo de las reas de trabajo, los procesos,
las instalaciones, la maquinaria/equipamiento,
los procedimientos operativos y la organizacin
del trabajo, incluyendo la adaptacin humanas.
La metodologa a seguir por la organizacin
debe:
Estar definida con respecto a su alcance,
naturaleza y momento en el tiempo
Prever la identificacin, priorizacin y
documentacin de los riesgos, y la aplicacin de
controles, segn sea apropiado.
La organizacin debe asegurarse de que se
consideran los resultados de estas evaluaciones
al determinar los controles y que segn stos se
deben de reducir de acuerdo con la siguiente
jerarqua:
Eliminacin
Substitucin
Controles de ingeniera
Sealizacin/advertencia y/o controles
administrativos
Equipos de proteccin personal
La organizacin debe documentar y mantener
actualizados los resultados de la identificacin
de peligros, la evaluacin de riesgos y los
controles determinados.

CONSTRUCCIN
43

REQUISITOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN

Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
5.2-7.2.1-
7.2.2
4.3.2 4.3.2
Requisitos
legales y otros
requisitos y
revisin
La alta direccin debe asegurar que los
requisitos se cumplen
Especificados por el cliente, para las
actividades de entrega y posteriores a la misma
Los no establecidos por el cliente pero
necesarios para el uso especificado o para el uso
previsto
Identificar y tener acceso a los requisitos
legales y reglamentarios
Cualquier requisito adicional que la
organizacin considere necesario hay que
tenerlos en cuenta
La organizacin debe mantener esta
informacin actualizada
Informacin a todas las partes interesadas
La revisin debe efectuarse antes de que la
organizacin se comprometa a proporcionar un
producto y debe asegurarse de que:
Definidos los requisitos del producto
No hay diferencias entre los requisitos del
contrato y los expresados previamente
La organizacin tiene capacidad para cumplir
con los requisitos definidos
Si el cliente no proporciona una declaracin
documentada, la organizacin debe confirmar
los requisitos antes de la aceptacin.
Si hay cambios en los requisitos del producto, la
organizacin debe asegurarse de que la
documentacin pertinente sea modificada y el
personal correspondiente sea consciente.
8.5.1-5.4.1-
5.4.2
4.3.3 4.3.3
Objetivos y
programas
Mejorar continuamente la eficacia del sistema
Medibles y coherentes con la poltica de la
calidad, ambiental y de prevencin
Con la finalidad de cumplir los requisitos
citados
Mantener por la alta direccin la integridad
del sistema de gestin mediante revisiones
peridicas y planificadas o cuando surjan
cambios en el sistema
Asignacin de responsabilidad y autoridad
para lograr objetivos, los medios y los plazos
para lograrlos.
7 (titulo) 4.4(ttulo) 4.4(ttulo)
Implementa-
cin y
operacin

5.1-5.5.1-
5.5.2-6.1-6.3
4.4.1 4.4.1
Recursos,
funciones,
responsabili-
dad y
autoridad
La alta direccin debe evidenciar su
compromiso con la organizacin con el
desarrollo e implementacin del sistema:
Satisfaciendo los requisitos del cliente (legales
y reglamentarios), estableciendo la poltica, los
objetivos, disponibilidad de recursos mediante
revisiones.
Asegurndose que de los requisitos definidos
se establecen, implementan y mantienen los
registros necesarios para su cumplimiento y
deben tener conocimiento la alta direccin y
todos los niveles de la organizacin.
Implementar y mantener el sistema de gestin
y mejorar continuamente su eficacia
Informar a la alta direccin sobre el
desempeo y cualquier mejora del sistema
mediante informes

CONSTRUCCIN
44

REQUISITOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN

Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
5.1-5.5.1-
5.5.2-6.1-6.3
4.4.1 4.4.1
Recursos,
funciones,
responsabili-
dad y
autoridad
Proporcionar y mantener una infraestructura
para lograr la conformidad con los requisitos del
producto
Edificios, espacio de trabajo y servicios
asociados
Equipo para los procesosServicios de apoyo
(transporte, comunicacin o sistemas de
informacin).
6.2.1-6.2.2 4.4.2 4.4.2
Competencia,
formacin y
toma de
consciencia
Personal competente, educado, formado o
experiencia apropiada y mantener los registros
actualizados del personal
Determinar la competencia necesaria del
personal
Proporcionar formacin para lograr la
competencia necesaria
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas o
de la formacin
El personal debe tener consciencia de las
acciones tomadas en el desempeo de su
actividad
El personal debe de ser consciente de sus
funciones y responsabilidades y la importancia
de lograr la conformidad con la poltica y
procedimientos y los requisitos del sistema de
gestin, incluyendo los requisitos de la
preparacin y respuesta ante emergencias
Conocer las consecuencias potenciales de
desviarse de los procedimientos especificados
Los procedimientos de formacin deben de
tener en cuenta los diferentes niveles de
responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y
alfabetizacin; y el riesgo.
5.5.3-7.2.3 4.4.3 4.4.3.1-4.4.3.2 Comunicacin
La organizacin debe:
Dar informacin sobre el producto
Consultas, contratos o atencin de pedidos
Retroalimentacin con el cliente o las partes
interesadas, incluyendo las quejas
(comunicacin externa)
Comunicacin interna entre los diferentes
niveles y funciones de la organizacin
Participacin de los trabajadores mediante su
involucracin en: el desarrollo y la revisin de
las polticas y los objetivos, la investigacin de
incidentes, evaluacin de riesgos, determinacin
de los controles, consultas ante cambios y
representacin en los temas de SST.
4.2.1-4.2.2 4.4.4 4.4.4
Documenta-
cin
Documentacin de la poltica y los objetivos
Manual de calidad
Procedimientos documentados y registros
requeridos por la norma y los registros
requeridos por la organizacin para una eficaz
planificacin, operacin y control de sus
procesos
descripcin de los elementos principales del
sistema de gestin y de la interaccin entre los
procesos del sistema
La descripcin del alcance del sistema de
gestin con detalle.

CONSTRUCCIN
45

REQUISITOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN
Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
4.2.3 4.4.5 4.4.5
Control de
documentos
Los documentos requeridos por el sistema de
gestin deben controlarse mediante un
procedimiento documentado que defina los
controles necesarios
Aprobar documentos en cuanto a su
adecuacin antes de su emisin
Revisar y actualizar los documentos y
aprobarlos nuevamente
Identificar cambios y vigencia de documentos
Versiones pertinentes de los documentos
aplicables en el punto de su uso
Documentos legibles y fcilmente
identificables
Identificacin y control de la distribucin de
los documentos de origen externo que son
necesarios para la planificacin y operacin del
sistema de gestin
Prevenir el uso no intencionado de los
documentos obsoletos.
7.3.4-7.3.5-
7.3.6-7.3.7-
7.4.1-7.4.3-
7.5.1-7.5.2-
7.5.5
4.4.6 4.4.6
Control
operacional

Revisiones sistemticas del diseo y desarrollo
de procedimientos, bienes, equipamientos y
servicios adquiridos para:
Evaluacin de los resultados para cumplir los
requisitos
Identificar problema y proponer las acciones
necesarias
Los participantes en las revisiones deben
nombrar representantes de las funciones. Deben
haber registros de los resultados de las
revisiones
Verificacin de acuerdo con lo planificado
para ver si cumplen los requisitos de los
elementos de entrada del diseo y desarrollo del
producto, de los procedimientos (evaluacin de
riesgos, medicin ambiental,...)
Validacin antes de la entrega o
implementacin del producto o procedimiento
Los cambios deben identificarse y mantenerse
registros. Deben revisarse, verificarse y
validarse. La revisin debe incluir una
evaluacin del efecto de los cambios. Deben
mantenerse registros de los cambios
La organizacin tiene que tener en cuenta
criterios operativos en los que su ausencia
podra llevar a desviaciones de su poltica y
objetivos
Organizacin debe asegurarse que el producto
adquirido cumple con los requisitos de compra.
Debe evaluar y seleccionar los proveedores de
acuerdo con los requisitos de la organizacin.
Criterios para la seleccin, evaluacin y
reevaluacin. Deben mantenerse los registros de
los resultados de las evaluaciones y cualquier
otra accin necesaria
Inspeccin u otras actividades para verificar si
el producto cumple los requisitos de compra
especificados
Produccin y prestacin del servicio bajo
condiciones controladas:
Disponibilidad de informacin con
caractersticas del producto
La organizacin debe preservar el producto
durante el proceso interno y la entrega.
Disponibilidad de instrucciones de trabajo
CONSTRUCCIN
46

REQUISITOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN

Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
7.3.4-7.3.5-
7.3.6-7.3.7-
7.4.1-7.4.3-
7.5.1-7.5.2-
7.5.5
4.4.6 4.4.6
Control
operacional

Disponibilidad y uso de equipos de
seguimiento y medicin
Implementacin del seguimiento y medicin
Implementacin de actividades de liberacin,
entrega y posteriores a la entrega del producto.
8.3 4.4.7 4.4.7
Preparacin y
respuesta ante
emergencias
Se identifica y controla el producto que no sea
conforme y las situaciones de emergencia
potenciales
Establecerse procedimiento documentado para
definir controles y responsabilidades y la
actuaciones ante situaciones de emergencia
teniendo en cuenta las necesidades de las partes
interesadas
Productos no conformes:
Tomar acciones para eliminar la no
conformidad o prevenir o mitigar las situaciones
adversas
Realizar pruebas peridicas revisando y
modificando su procedimiento ante situaciones
de emergencia.
En cuanto a la realizacin del producto, cuando
se origine una no conformidad: nueva
verificacin. Se debe mantener registros de las
no conformidades
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin
bajo concesin por una autoridad pertinente
Acciones para impedir su uso o aplicacin
prevista
Acciones apropiadas a los efectos reales o
potenciales de la no conformidad.
8 (titulo) 4.5 (titulo) 4.5 (titulo) Verificacin
7.6-8.1-
8.2.3-8.2.4
4.5.1 4.5.1
Medicin y
seguimiento
del
desempeo
Determinar el seguimiento y la medicin a
realizar y los equipos de seguimiento y
medicin para proporcionar:
El equipo de medicin debe:
Calibrarse o verificarse, a intervalos
especificados
Ajustarse o reajustarse
Identificado para determinar su estado de
calibracin
Protegerse contra ajustes
Protegerse contra daos y el deterioro durante
la manipulacin
La organizacin debe evaluar y registrar la
validez de los resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecte que el equipo no
est conforme. Debe mantenerse los registros de
los resultados de calibracin
La organizacin debe planificar e implementar
los procesos de seguimiento para:
Demostrar la conformidad de los requisitos
Asegurarse de la conformidad del sistema de
gestin
de gestin
Demostrar la capacidad de los procesos para
alcanzar los resultados planificados. Llevando a
cabo correcciones y acciones correctivas segn
sea conveniente
Incluir las medidas cualitativas y cuantitativas
Realizar un registro de los datos y resultado del
seguimiento y medicin.

CONSTRUCCIN
47

REQUISITOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN

Q+M.A+PRL
INTEGRADOS
8.2.4-6.4 4.5.2 4.5.2
Evaluacin
del
cumplimiento
legal
Seguimiento y medicin de las caractersticas
del producto o procedimiento para verificar que
se cumplen los requisitos legales o suscritos y
mantener los registros de los resultados
obtenidos
Determinar y gestionar un ambiente de trabajo
confortable (ruido, temperatura,..).
8.3-8.5.2-
8.5.3
4.5.3 4.5.3.2
No
conformidad,
accin
correctiva y
accin
preventiva
Cuando se produzca una no conformidad se
debe:
Investigar, identificar y corregir las NC y
tomar acciones para mitigar sus consecuencias
Registrar y comunicar los resultados de las
acciones preventivas y acciones correctivas
Evaluacin de las necesidades de acciones
para prevenir las NC y su implementacin
Revisar la eficacia de las acciones preventivas
y acciones correctivas tomadas
Establecer un procedimiento para definir
controles y responsabilidades documentados.
Las acciones preventivas deben ser
apropiados a la magnitud del problema.
4.2.4 4.5.4 4.5.4
Control de los
registros
Estableces y mantener los registros que sean
necesarios para demostrar la conformidad, estos
deben ser y permanecer legibles, identificables y
trazables
Procedimientos para la identificacin,
almacenamiento, proteccin, recuperacin,
tiempo de retencin y disponer de los registros.
8.2.2 4.5.5 4.5.5
Auditora
interna
Auditoras internas a intervalos planificados
para determinar si el sistema de gestin:
Es conforme con las disposiciones
planificadas, con los requisitos de la norma i del
sistema de gestin
Se ha implementado y se mantiene de manera
eficaz
La organizacin debe planificar, establecer,
implementar, y mantener programas de
auditoras.
Establecer, implementar y mantener uno o
varios procedimientos que traten sobre:
Responsabilidades y requisitos de las
auditorias, informes de los resultados y
mantener registros asociados
Determinar criterios de auditoras, el alcance
la frecuencia y mtodos
Los auditores no deben auditar su propio
trabajo
La direccin responsable del rea auditada
debe asegurarse de que se realizan las
correcciones necesarias sin demora injustificada
para eliminar las no conformidades.

CONSTRUCCIN
48

REQUISITOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN

Q+M.A+PRL
INTEGRADOS

5.1-5.6-
5.6.1-5.6.2-
5.6.3-8.5.1
4.6 4.6
Revisin por
la direccin
Revisin del sistema de gestin a intervalos
planificados por la alta direccin. La revisin
debe incluir la evaluacin de las oportunidades
de mejora y la necesidad de efectuar cambios en
el sistema de gestin, incluyendo poltica de
calidad i objetivos. Deben mantenerse registros
de las revisiones
La alta direccin debe evidenciar su
compromiso con la organizacin con el
desarrollo e implementacin del sistema:
Satisfaciendo los requisitos (legales y
reglamentarios)
Estableciendo poltica adecuada
Estableciendo objetivos del sistema
Llevando a cabo revisiones
Asegurando la disponibilidad de recursos
Resultados de auditoras
Retroalimentacin del cliente, incluidas las
quejas
Desempeo de procesos y conformidad del
producto, de la SST y el desempeo ambiental
de la organizacin
Estado acciones correctivas y preventivas, y la
investigacin de accidentes
Revisiones por la direccin previas
Cambios que afecten al sistema de gestin
Recomendaciones para la mejora
Mejora de la eficacia del sistema y sus
procesos
Mejora del producto en relacin a los
requisitos del cliente
Necesidades de recursos
mediante el uso de la poltica adecuada, los
objetivos, los resultados de auditoras, anlisis
de datos, acciones correctivas y preventivas y
revisin por la direccin.
Q+MA
Q+PRL
MA+PRL
1 1
Objeto y
campo de
aplicacin
Establecer un SG para eliminar o minimizar los
personal y a otras partes interesadas, asociados a
sus actividades
Establecer, implementar, mantener y mejorar de
manera continua un SG
Demostrar la conformidad la norma por:
Realizacin de una autoevaluacin y auto
declaracin
Bsqueda de conformidades por las partes
interesadas en la organizacin (clientes)
Bsqueda de confirmacin de su auto
declaracin por una parte externa a la
organizacin.
Bsqueda de certificacin/registro del SG por
una organizacin externa.
3.1-3.14 3.2
Trminos y
definiciones
Auditoria y partes implicadas
3.2 3.3
Trminos y
definiciones
Mejora Continua
3.3 3.4
Trminos y
definiciones
Accin correctiva
CONSTRUCCIN
49

REQUISITOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN
MA+PRL
3.4 3.5
Trminos y
definiciones
Documento
3.13 3.10
Trminos y
definiciones
Parte interesada
3.15 3.11
Trminos y
definiciones
No conformidad
3.8 3.13
Trminos y
definiciones
Sistema de Gestin
3.9 3.14
Trminos y
definiciones
Objetivos
3.10 3.15
Trminos y
definiciones
Desempeo del SG
3.11 3.16
Trminos y
definiciones
Poltica del Sistema
3.16 3.17
Trminos y
definiciones
Organizacin
3.17 3.18
Trminos y
definiciones
Accin preventiva
3.19 3.19
Trminos y
definiciones
Procedimiento
3.20 3.20
Trminos y
definiciones
Registro
Q
0.1 Generalidades Generalidades del sistema de gestin de calidad.
1.1 Generalidades
Demostrar la capacidad para proporcionar
productos que satisfagan los requisitos del
cliente
Aspirar a aumentar la satisfaccin del cliente
con la eficacia del sistema mediante la mejora
continua del mismo.
1.2
Aplicacin de
la norma

2
Normas para
consulta

3
Trminos y
definiciones

7.3.1
Planificacin
del diseo y
desarrollo
Disear las etapas, diseo y desarrollo
Revisin, verificacin y validacin apropiadas
para cada etapa del diseo y desarrollo
Responsabilidades y autoridades para el diseo
y desarrollo.
7.3.2
Elementos de
entrada para
el diseo y
desarrollo
Funcionales y de desempeo
Legales y reglamentarios
Informacin de diseos previos similares
Cualquier otro requisito esencial.

CONSTRUCCIN
50

REQUISITOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN
Q
7.3.3
Resultados del
diseo y
desarrollo
Cumplir el diseo y desarrollo respecto a los
elementos de entrada
Informacin apropiada para la compra,
produccin y prestacin de servicio
Referencia a criterios de aceptacin del
producto Especificar las caractersticas del
producto.
7.5.3
Identificacin
y trazabilidad
Del producto por medios adecuados
Del estado del producto con respecto a los
requisitos de seguimiento y medicin
Cuando la trazabilidad sea un requisito, se debe
controlar la identificacin nica del producto y
mantener registro.
7.5.4
Propiedad del
cliente
Identificar, verificar y salvaguardar los bienes
que son propiedad del cliente suministrados para
su utilizacin o incorporacin dentro del
producto.
8.2.1
Satisfaccin
del cliente
Encuestas de satisfaccin, datos de calidad del
cliente sobre el producto entregado, encuestas
de opinin del usuario, anlisis de la prdida de
negocios, felicitaciones, garantas utilizadas e
informes de los agentes comerciales.
8.4
Anlisis de
datos
Determinar, recopilar y analizar los datos
apropiados para demostrar la idoneidad i
eficacia del sistema de gestin de la calidad.
5.4.1
Objetivos de
la calidad
Medibles y coherentes con la poltica de la
calidad.
7.2.2
Revisin de
los requisitos
relacionados
con el
producto
Esta revisin debe efectuarse antes de que la
organizacin se comprometa a proporcionar un
producto al cliente i debe asegurarse de que:
Definidos los requisitos del producto
No hay diferencias entre los requisitos del
contrato y los expresados previamente
La organizacin tiene capacidad para cumplir
con los requisitos definidos
Si el cliente no proporciona una declaracin
documentada, la organizacin debe confirmar
los requisitos antes de la aceptacin. Si hay
cambios en los requisitos del producto, la
organizacin debe asegurarse de que la
documentacin pertinente sea modificada y el
personal correspondiente sea consciente.
7.4.2
Informacin
de las
compras
Describir el producto a comprar incluyendo:
Requisitos de aprobacin del producto,
procedimientos, procesos y equipos
Requisitos de calificacin de personal
Requisitos del sistema de gestin de calidad.
7.1
Planificacin
de la
realizacin del
producto
Coherente con los requisitos de los otros
procesos de gestin de la calidad. Durante la
planificacin de la realizacin del producto, la
organizacin determinar:
Objetivos de calidad y requisitos del producto
Procesos documentados y recursos especficos
para el producto
Actividades de verificacin, validacin,
seguimiento, medicin, inspeccin y
ensayo/prueba especficas as como los criterios
para la aceptacin del mismo
Registros necesarios para proporcionar
evidencias de que los procesos cumplen
requisitos.
CONSTRUCCIN
51

REQUISITOS
DEL SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN
Q 5.4.2
Planificacin
del sistema de
gestin de la
calidad
Cumplir los requisitos citados en el apartado
4.1, y los objetivos de calidad
Mantener por la alta direccin la integridad del
sistema de gestin cuando surjan cambios.
M.A

2
Normas para
consulta

3.5
Trminos y
definiciones
Medio Ambiente
3.6
Trminos y
definiciones
Aspecto Ambiental
3.7
Trminos y
definiciones
Impacto Ambiental
3.12
Trminos y
definiciones
Meta Ambiental
3.18
Trminos y
definiciones
Prevencin de la contaminacin
PRL
2
Publicaciones
para consulta

3.1
Trminos y
definiciones
Riesgo aceptable
3.6
Trminos y
definiciones
Peligro
3.7
Trminos y
definiciones
Identificacin de peligros
3.8
Trminos y
definiciones
Deterioro de la salud
3.9
Trminos y
definiciones
Incidente
3.12
Trminos y
definiciones
Seguridad y Salud en el trabajo
3.21
Trminos y
definiciones
Riesgo
3.22
Trminos y
definiciones
Evaluacin de riesgos
3.23
Trminos y
definiciones
Lugar de trabajo
4.5.3 (titulo)
Investigacin
de accidentes,
n/c, accin
correctiva y
preventiva

4.5.3.1
Investigacin
de incidentes
Determinar las deficiencias del SST subyacentes
y otros factores que podran causar o contribuir
Identificar la necesidad de una accin correctiva
Identificar oportunidades para una accin
preventiva y la mejora continua
Comunicar los resultados de tales
investigaciones.

CONSTRUCCIN
52

7.2.- TABLA DE MAPA DE PROCESOS

7.2.1.- TABLA DE MAPA DE PROCESOS DE PLANIFICACIN

MAPA DE PROCESOS
PLANIFICACIN SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Identificacin y evaluacin de
los requisitos y aspectos
aplicables a los grupos de
inters
Identificacin de
necesidades y
expectativas del
cliente
Estudios de
mercado
Asegurarse la alta direccin que
los requisitos del cliente se
cumplen con el propsito de
satisfacerlo
Identificacin de requisitos
especificados por el cliente, para
las actividades de entrega y
posteriores a la misma
Observar la situacin del
mercado actual en
relacin a nosotros
Anlisis del entorno/
competencia
Identificacin de los requisitos
no establecidos por el cliente
pero necesarios para el uso
especificado o para el uso
previsto
Identificacin de cualquier
requisito adicional que la
organizacin considere necesario
Evaluar el funcionamiento
de las empresas similares
a la nuestra para poder
ofrecer una mejor oferta
Identificacin y
evaluacin de
aspectos
ambientales
Identificacin de
aspectos
ambientales
Identificar los aspectos
ambientales de sus actividades,
productos y servicio que pueda
controlar y aquellos sobre los
que pueda influir dentro del
alcance definido del sistema de
gestin ambiental, teniendo en
cuenta los desarrollos nuevos o
planificados, o las actividades,
productos o servicios nuevos o
modificados
Definir aquellos aspectos
relacionados con el medio
ambiente que puedan
afectar a nuestra empresa
Evaluacin de
aspectos
ambientales
Evaluar aquellos aspectos que
pueden tener impactos
significativos sobre el medio
ambiente
Evaluar el impacto medio
ambiental que produce
nuestra empresa
desempeando sus
funciones
Identificacin y
evaluacin de los
riesgos laborales
Identificacin de los
riesgos laborales

Identificar las actividades
rutinaria y no rutinarias
Identificar las actividades de las
personas que tengan acceso al
lugar de trabajo, incluido
contratistas y visitantes.
Identificar los peligros
originados fuera del lugar de
trabajo que nos puedan afectar
Identificar los peligros
originados en las inmediaciones
del lugar de trabajo
Identificar los requisitos de la
infraestructura, el equipamiento
y los materiales en el lugar de
trabajo
relacionados con la
seguridad y la salud en el
trabajo que puedan afectar
a nuestra empresa

CONSTRUCCIN
53

MAPA DE PROCESOS
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Identificacin y evaluacin
de los requisitos y aspectos
aplicables a los grupos de
inters
Identificacin y
evaluacin de los
riesgos laborales
Identificacin de los
riesgos laborales

Identificar los cambios o
propuestas de cambios en la
organizacin, sus actividades
o materiales
Tener en cuenta las
modificaciones en el la gestin
de la SST, incluyendo cambios
temporales y sus impactos.
Tener en cuenta cualquier
obligacin legal aplicable
relativa a la evaluacin de
riesgos y la implementacin
de los controles necesarios.
relacionados con la
seguridad y la salud en el
trabajo que puedan afectar
a nuestra empresa
Identificacin y
evaluacin de los
riesgos laborales
Evaluacin de los
riesgos laborales
La organizacin debe
asegurarse de que se
consideran los resultados de
estas evaluaciones al
determinar los controles y que
segn stos se deben de
reducir de acuerdo con la
siguiente jerarqua:
- Eliminacin
- Substitucin
- Controles de ingeniera
- Sealizacin/advertencia y/o
controles administrativos
- Equipos de proteccin
personal
La organizacin debe
documentar y mantener
actuales los resultados de la
identificacin de peligros, la
evaluacin de riesgos y los
controles determinados.
Evaluar los riegos
laborales que provoca
nuestra empresa
desempeando sus
funciones
Identificacin de
los requisitos
legales y
reglamentarios
Establecimiento de la
identificacin de la
legislacin
Determinacin de cmo se
aplican los requisitos a sus
aspectos ambientales, de
calidad y prevencin
Identificar todas aquellas
normas necesarias que
puedan estar relacionadas
con nuestras funciones
Clasificacin de la
disposicin legal
Identificar y tener acceso a
los requisitos legales
aplicables y otros requisitos
que la organizacin subscriba
Ordenar la normativa
aplicada segn el criterio
establecido por la
organizacin
Identificacin de
requisitos
Identificar los requisitos los
legales y reglamentarios de
aspectos de calidad, medio
ambiente y prevencin
Extraer aquellos
requisitos de cada
normativa que afecten al
desempeo de las tareas
de la organizacin
Formulacin de
requisitos
Asegurarse que cualquier
requisito legal o que subscriba
la organizacin se tenga en
cuenta en el establecimiento,
implementacin y
mantenimiento
Clasificar cada requisito
en el proceso pertinente
de la organizacin
Comunicacin y
distribucin a partes
implicadas
Informar al personal de la
organizacin y las partes
interesadas de los requisitos
legales o subscritos por la
organizacin
Que cada parte de la
organizacin est
informada de aquellos
requisitos por los que se
ve afectado Mantener la informacin
necesaria actualizada.

CONSTRUCCIN
54

MAPA DE PROCESOS
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Planificacin y
establecimiento de
objetivos

Recopilacin de
informacin de
necesidades y
expectativas y del
rendimiento interno
Establecer y revisar los
objetivos de calidad,
prevencin y medio ambiente
Recopilacin de la
informacin, comunicada y
extendida por toda la
organizacin
La informacin se debe
revisar para una adecuacin
continuada
Documentacin,
implementacin y
mantenimiento de la poltica.
Mejorar continuamente la
eficacia del sistema
J untar la informacin
necesaria para saber el
rendimiento interno

Poltica y objetivos
Los compromiso de la
direccin:
-Satisfacer los requisitos del
cliente (legales y
reglamentarios); apropiada a la
naturaleza, magnitud e
impactos ambientales;
apropiada a la naturaleza y
magnitud de los riesgos
-Establecer una poltica de
calidad
-Establecer objetivos de
calidad
-Llevar a cabo revisiones
-Asegurar la disponibilidad de
recursos
- Cumplir con los requisitos y
mejorar continuamente la
eficacia del sistema mediante
el uso de la poltica de la
calidad, los objetivos de
calidad, los resultados de
auditoras, anlisis de datos,
acciones correctivas y
preventivas y revisin por la
direccin; prevencin de la
contaminacin; prevencin de
los daos i deterioros de la
salud
Establecer el
funcionamiento al unsono
de toda la organizacin
Los objetivos debern ser
medibles cuando sea factible y
coherentes con la poltica del
sistema y de mejora continua.

Despliegue de
objetivos a las
funciones y niveles
pertinentes
Asignacin de
responsabilidades para lograr
los objetivos en las funciones
y niveles pertinentes
Asignacin de
responsabilidad y autoridad
para lograr objetivos, los
medios y los plazos para
lograrlos
La organizacin debe
establecer, implementar y
mantener objetivos del sistema
de gestin, documentados, en
los niveles y funciones
pertinentes dentro de la
organizacin.
Establecer en cada nivel
de la organizacin los
objetivos y funciones de
cada elemento de la
organizacin
CONSTRUCCIN
55

MAPA DE PROCESOS
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Planificacin y
establecimiento de
objetivos

Seguimiento y
medicin del
cumplimiento de
objetivos
-Demostrar la conformidad de
los requisitos del producto
-Asegurarse de la
conformidad del sistema de
gestin de la calidad
-Mejorar continuamente la
eficacia del sistema
-Establecer, implementar y
mantener objetivos y metas
documentados, en toda la
organizacin.
-Crear objetivos y metas
medibles cuando sea factible y
coherente con la poltica,
incluidos los compromisos
con la mejora continua.
-Establecer y revisar sus
objetivos y metas teniendo en
cuenta los requisitos legales y
otros requisitos que la
organizacin subscriba.
Hacer un seguimiento del
en cada rea de la
organizacin
Adems la organizacin, ha
de tener en cuenta sus
opciones tecnolgicas, sus
requisitos financieros,
operacionales y comerciales,
as como las opiniones de las
partes interesadas
Se necesitan equipos de
seguimiento y medicin, en
uso, calibrados y con sus
registros asociados.
Los objetivos deben ser
medibles y coherentes con la
poltica de la calidad,
ambiental y de prevencin,
con la finalidad de cumplir los
requisitos citados y
mantenerla por la
organizacin la integridad del
sistema mediante revisiones
peridicas y planificadas o
cuando surjan cambios en el
sistema.
Planificacin y
establecimiento de
objetivos

Planificacin de los
objetivos
Determinar los medios y
plazos para lograr los
objetivos.
Los procedimientos deben
incluir la documentacin de la
informacin para hacer el
seguimiento del desempeo,
de los controles operacionales
aplicables y de la conformidad
con los objetivos y metas de la
organizacin
Adems se ha de tener en
cuenta sus opciones
tecnolgicas, sus requisitos
financieros, operacionales y
comerciales, as como las
opiniones de las partes
interesadas pertinentes
Planificar los objetivos

CONSTRUCCIN
56

MAPA DE PROCESOS
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Planificacin y
establecimiento de
objetivos

Planificacin de los
objetivos
Se debe establecer,
implementar y mantener uno o
varios programas para
alcanzar sus objetivos y deben
incluir:
-La asignacin de
responsabilidades y autoridad
para lograr los objetivos en las
funciones y niveles
pertinentes
-Los medios y plazos para
lograrlos
Se deben revisar los
programas a intervalos de
tiempo regulares y
planificados
Planificar los objetivos
Evaluacin del sistema

Anlisis de los datos
(calidad, medio
ambiente y
seguridad y salud)
Determinar, recopilar y
analizar los datos apropiados
para demostrar la idoneidad i
eficacia del sistema.
La alta direccin debe
asegurar que los requisitos del
cliente se cumplen con el
propsito de satisfacerlo
Demostrar la situacin de
la organizacin del logro
de los objetivos

Revisin por la
direccin
Revisin del sistema de
gestin a intervalos
planificados por la alta
direccin.
La revisin debe incluir la
evaluacin de las
oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios
en el sistema de gestin,
incluyendo poltica del
sistema y los objetivos. Deben
mantenerse registros de las
revisiones
La alta direccin debe
evidenciar su compromiso con
la organizacin con el
desarrollo e implementacin
del sistema:
-Satisfaciendo los requisitos
(legales y reglamentarios)
-Estableciendo poltica
adecuada
-Estableciendo objetivos del
sistema
La direccin ha de tener
un conocimiento de lo que
se logra en la empresa
-Resultados de auditoras
-Retroalimentacin del
cliente, incluidas las quejas
-Desempeo de procesos y
conformidad del producto, de
la SST y el desempeo
ambiental de la organizacin
-Estado acciones correctivas y
preventivas, y la investigacin
de accidentes
-Revisiones por la direccin
previas
-Cambios que afecten al
sistema de gestin
-Recomendaciones para la
mejora

CONSTRUCCIN
57

MAPA DE PROCESOS
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Evaluacin del sistema
Revisin por la
direccin
-Mejora de la eficacia del
sistema y sus procesos
-Mejora del producto en
relacin a los requisitos del
cliente
-Necesidades de recursos
Los resultados de las
auditoras internas y
evaluaciones de cumplimiento
con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos
que la organizacin subscriba
-Los resultados de la
participacin y consulta
La direccin ha de tener
un conocimiento de lo que
se logra en la empresa

CONSTRUCCIN
58

7.2.2.- TABLA DE MAPA DE PROCESOS DE GESTIN DE RECURSOS

MAPA DE PROCESOS
GESTIN DE LOS
RECURSOS
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Gestin de la informacin y la
comunicacin

Identificar y
establecer los
canales de
comunicacin para
compartir
informacin dentro
de la organizacin
-Dar informacin sobre el
producto
-Consultas, contratos o atencin
de pedidos
-Retroalimentacin con el cliente
o las partes interesadas,
incluyendo las quejas
(comunicacin externa)
-Comunicacin interna entre los
diferentes niveles y funciones de
la organizacin
Participacin de los
trabajadores mediante su
involucracin en el desarrollo y
la revisin de las polticas y los
objetivos, la investigacin de
incidentes, evaluacin de
riesgos, determinacin de los
controles, consultas ante
cambios y representacin en los
temas de SST.
Cada nivel de la
organizacin tengan una
comunicacin interna con
todos los otros niveles
Identificar la
documentacin
necesaria para el
sistema de gestin
Documentacin de la poltica y
los objetivos
Manual de calidad
Procedimientos documentados
y registros requeridos por la
norma y los registros requeridos
por la organizacin para una
eficaz planificacin, operacin y
control de sus procesos
Descripcin de los elementos
principales del sistema de
gestin y de la interaccin entre
los procesos del sistema
La descripcin del alcance del
sistema de gestin con detalle.
Saber que documentacin
es necesaria en cada
momento dentro del
sistema de gestin

Control de la
documentacin
Los documentos requeridos por
el sistema de gestin deben
controlarse mediante un
procedimiento documentado que
defina los controles necesarios
Aprobar documentos en cuanto
a su adecuacin antes de su
emisin
Revisar y actualizar los
documentos y aprobarlos
nuevamente
Identificar cambios y vigencia
de documentos
Versiones pertinentes de los
documentos aplicables en el
punto de su uso
Documentos legibles y
fcilmente identificables
Para utilizar en cada
momento la
documentacin pertinente
y que no est en desuso

CONSTRUCCIN
59

MAPA DE PROCESOS
GESTIN DE LOS
RECURSOS
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Gestin de la informacin y la
comunicacin

Control de la
documentacin
Documentos legibles y
fcilmente identificables
Identificacin y control de la
distribucin de los documentos
de origen externo que son
necesarios para la planificacin
y operacin del sistema de
gestin
Prevenir el uso no intencionado
de los documentos obsoletos.
Para utilizar en cada
momento la
documentacin pertinente
y que no est en desuso
Control de registros
Establecer y mantener los
registros que sean necesarios
para demostrar la conformidad,
stos deben ser y permanecer
legibles, identificables y
trazables
Procedimientos para la
identificacin, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, tiempo
de retencin y disponer de los
registros.
Tener un control de los
registros
Gestin de las competencias de
las personas

Identificar las
competencias del
personal, su
formacin y
sensibilizacin al
respecto para
alcanzar los
objetivos y la
eficacia de las
acciones tomadas
Personal competente, educado,
formado o experiencia apropiada
y mantener los registros
actualizados del personal
Determinar la competencia
necesaria del personal
Proporcionar formacin para
lograr la competencia necesaria
Evaluar la eficacia de las
acciones tomadas o de la
formacinEl personal debe
tener consciencia de las acciones
tomadas en el desempeo de su
actividad
El personal debe de ser
consciente de sus funciones y
responsabilidades y la
importancia de lograr la
conformidad con la poltica y
procedimientos y los requisitos
del sistema de gestin,
incluyendo los requisitos de la
preparacin y respuesta ante
emergencias
Conocer las consecuencias
potenciales de desviarse de los
procedimientos especificados
Los procedimientos de
formacin deben de tener en
cuenta los diferentes niveles de
responsabilidad, aptitud,
dominio del idioma y
alfabetizacin; y el riesgo.
Determinar en cada
persona las competencias
que va a desempear para
el cumplimiento de
objetivos y la formacin
necesaria

CONSTRUCCIN
60

MAPA DE PROCESOS
GESTIN DE LOS
RECURSOS
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Gestin de la infraestructura y
la tecnologa

Identificar,
proporcionar y
mantener la
infraestructura
necesaria
Establecer, implementar y
mantener uno o varios
procedimientos documentados
para controlar situaciones en las
que su ausencia podra llevar a
desviaciones de la poltica, los
objetivos y metas ambientales y
SST
Establecer criterios
operacionales en los
procedimientos
El establecimiento,
implementacin y
mantenimiento de
procedimientos relacionados con
aspectos ambientales
significativos identificados de
los bienes y servicios utilizados
por la organizacin, y la
comunicacin de los
procedimientos y requisitos
aplicables a los proveedores,
incluyendo contratistas
Controles operacionales
cuando sea aplicable para la
organizacin y sus actividades,
la organizacin debe integrar
estos controles operacionales
dentro de su sistema de gestin
de la SST global
Controles relacionados con los
bienes, equipamiento y servicios
adquiridos
Controles relacionados con los
contratistas y otros visitantes al
lugar de trabajo
Proporcionar y mantener una
infraestructura para lograr la
conformidad con los requisitos
del producto
Edificios, espacio de trabajo y
servicios asociados
Equipo para los procesos
Servicios de apoyo( transporte,
comunicacin o sistemas de
informacin)
Determinar y gestionar un
ambiente de trabajo confortable
(ruido, temperatura,..)
Determinar la
infraestructura idnea y
necesaria para el
desempeo de cada
funcin dentro de la
organizacin

CONSTRUCCIN
61

7.2.3.- TABLA DE MAPA DE PROCESOS DE REALIZACIN DEL PRODUCTO

MAPA DE PROCESSOS
REALIZACIN DEL
PRODUCTO
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Recepcin del proyecto
Recepcin del
proyecto
Recepcin del
proyecto
Clasificacin del proyecto a
evaluar segn el cliente
Tener suficientes
proyectos para poder
escoger el ms adecuado
Evaluar el
proyecto
Evaluar el proyecto
Que se pueda desarrollar y
realizar con viabilidad
Que cumpla los requisitos
legales y reglamentarios
Tener informacin de
proyectos similares ejecutados
previamente con xito
Cualquier otro requisito
esencial.
Evaluar el proyecto
Revisin de los
requisitos
relacionados con el
proyecto
Esta revisin debe efectuarse
antes de que la organizacin se
comprometa a proporcionar un
servicio al cliente i debe
asegurarse de que definidos los
requisitos del proyecto:
- No hay diferencias entre los
requisitos del contrato y los
expresados previamente
- La organizacin tiene
capacidad para cumplir con los
requisitos definidos
Si el cliente no proporciona
una declaracin documentada, la
organizacin debe confirmar los
requisitos antes de la aceptacin.
Si hay cambios en los requisitos
del proyecto, la organizacin
debe asegurarse de que la
documentacin pertinente sea
modificada y el personal
correspondiente sea consciente.
Comprobar que todos los
requisitos relacionados
con el proyecto se
encuentren
Resultados de la
evaluacin del
proyecto
Capacidad para ejecutar el
proyecto
Informacin apropiada para la
compra, para la realizacin de la
unidad de obra y prestacin de
servicio
Especificaciones para la
ejecucin de la obra.
Saber si el proyecto es
viable o no
Evaluar el
proyecto
Propiedad del
cliente
Identificar, verificar y
salvaguardar los bienes que son
propiedad del cliente
suministrados para su utilizacin
o incorporacin dentro del
proyecto.
Salvaguardar los bienes
del cliente
Aprobacin o
denegacin del
proyecto
Aprobacin del
proyecto
Referencia a criterios de
aceptacin del proyecto.
Aprobar los proyectos
ms adecuados a las
caractersticas de nuestra
empresa
Denegacin del
proyecto
Referencia a criterios de
denegacin del proyecto.
Denegar los proyectos que
no sean adecuados a las
caractersticas de nuestra
empresa
CONSTRUCCIN
62

MAPA DE PROCESSOS
REALIZACIN DEL
PRODUCTO
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Recepcin del proyecto
Remisin de la
evaluacin del
proyecto
Remisin al cliente
Hacer saber nuestra posicin,
tanto si denegamos como
aceptamos la propuesta de
proyecto proporcionada.
Hacer conocedor al
cliente de nuestra decisin
Planificacin
Planes de
emergencia
Preparacin y
respuesta ante
emergencias
Se identifica y controla la parte
del proyecto que no sea
conforme y las situaciones de
emergencia potenciales
Establecer un procedimiento
documentado para definir
controles y responsabilidades y
la actuaciones ante situaciones
de emergencia teniendo en
cuenta las necesidades de las
partes interesadas
Cuando se produce una no
conformidad:
- Tomar acciones para eliminar
la no conformidad o prevenir o
mitigar las situaciones adversas
- Realizar pruebas peridicas
revisando y modificando su
procedimiento ante situaciones
de emergencia.
Cuando en el proyecto
aceptado se origine una no
conformidad, se deber realizar
una nueva verificacin.
Se debe mantener registros de
las no conformidades:
- Autorizando su uso, liberacin
o aceptacin bajo concesin por
una autoridad pertinente
- Acciones para impedir su uso o
aplicacin prevista
- Acciones apropiadas a los
efectos reales o potenciales de la
no conformidad.
Preparar al personal ante
situaciones adversar, para
saber actuar
Planificacin de
los procesos para
el cumplimiento
de los requisitos
Planificacin de la
ejecucin
Disear las etapas (macro,
recursos humanos, materiales y
econmicos de la empresa).
Revisin, verificacin y
validacin apropiadas para cada
etapa de la unidad de obra.
Definir responsables y su
autoridad para cada parte etapa
de la unidad de obra.
Durante la planificacin de la
realizacin de la unidad de obra,
la organizacin determinar:
- Objetivos y requisitos de la
unidad de obra realizada.
- Procesos documentados y
recursos especficos para la
unidad de obra realizada.
- Actividades de verificacin,
validacin, seguimiento,
medicin, inspeccin y
ensayo/prueba especficas as
como los criterios para la
aceptacin del mismo.
Planificar la manera de
cmo realizar el proyecto
de una forma clara y
ordenada dependiendo de
las caractersticas de cada
proyecto

CONSTRUCCIN
63

MAPA DE PROCESSOS
REALIZACIN DEL
PRODUCTO
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Planificacin
Planificacin de
los procesos para
el cumplimiento
de los requisitos
Planificacin de la
ejecucin
- Registros necesarios para
proporcionar evidencias de que
las unidades de obra realizadas
cumplen requisitos.
- Recursos necesarios (mano de
obra y maquinaria).
Planificar la manera de
cmo realizar el proyecto
de una forma clara y
ordenada dependiendo de
las caractersticas de cada
proyecto
Entrega de obra Repasos
Lista de repasos y
comprobacin final
Realizar todos los repasos
definidos anteriormente.
Comprobacin de la
realizacin de los repasos y
verificacin de la comprobacin
final y entrega de la obra.
Ser conocedor de los
objetivos que faltan por
alcanzar
Mantenimiento de la obra
Inspecciones
peridicas
Verificacin de la
unidad de obra
Realizar inspecciones
peridicas, dependiendo de lo
estipulado en proyecto o
legalmente.
Comprobar que la unidad
de obra cumple el
objetivo propuesto
Reclamaciones
Solucionar
desperfectos
Verificar la reclamacin
realizada por el cliente o el
usuario
Analizar la responsabilidad del
desperfecto.
Determinar la cobertura legal,
o del seguro adquirido para la
cobertura del dao.
Reparar en caso de desperfecto.
Alcanzar el objetivo
propuesto en cada unidad
de obra

CONSTRUCCIN
64

7.2.4.- TABLA DE MAPA DE PROCESOS DE EJ ECUCIN DEL PRODUCTO

MAPA DE PROCESSOS
EJECUCIN DEL
PRODUCTO
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Ejecucin
PO1
Informacin de las
compras de material
Describir el material a comprar
incluyendo:
- Requisitos de aprobacin del
material, procedimientos,
procesos y equipos
- Requisitos de calificacin de
personal
- Requisitos del sistema de
gestin de calidad.
Ser conocedor del abanico
al cual se puede recurrir
para comprar material
PO2 compra del material
Comprar el material con un
nivel de calidad en concordancia
con lo estipulado en el proyecto.
Comprar para cada fase
del proyecto que
tengamos, el material ms
adecuado
PO3
Recepcin del
material
Comprobar que todo material
adquirido al proveedor es el
estipulado en el contrato de obra
Comprobar que el
material que nos han
suministrado es igual al
pedido
PO4
Ejecucin de la
unidad de obra
Identificar todas las fases de la
unidad de obra
Indicar el tipo de verificacin,
dependiendo de la fase de la
unidad de obra ejecutada.
Indicar la frecuencia de
verificaciones dependiendo de la
fase de la unidad de obra
ejecutada.
Indicar el nmero de controles
a realizar segn las
caractersticas del edificio.
Registro de la normativa
utilizada en cada fase de la
unidad de obra.
Indicar el tipo de control a
realizar (mtrico/visual).
Indicar las tolerancias exigidas
por normativa, segn lo medido
daremos la conformidad o no
conformidad de las fases de cada
unidad de obra.
Registro de los procedimientos
a seguir en caso de no
conformidad.
Ejecutar la unidad de obra
PO5
Identificacin y
trazabilidad
Del material dentro de nuestra
unidad de obra, por medios
adecuados
Del estado del material
respecto a los requisitos de
seguimiento y medicin
Cuando la trazabilidad sea un
requisito, se debe controlar la
identificacin nica del producto
dentro de la unidad de obra y
mantener registro.
Definir donde se
encuentra cada lote de
material

CONSTRUCCIN
65

MAPA DE PROCESSOS
EJECUCIN DEL
PRODUCTO
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
Ejecucin
PO6
Medicin y
seguimiento de la
unidad de obra
Determinar el seguimiento y la
medicin a realizar y los equipos
de seguimiento y medicin.
El equipo de medicin debe:
- Calibrarse o verificarse, a
intervalos especificados
- Ajustarse o reajustarse
- Identificado para determinar su
estado de calibracin
- Protegerse contra ajustes
- Protegerse contra daos y el
deterioro durante la
manipulacin
La organizacin debe evaluar y
registrar la validez de los
resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecte que
el equipo no est conforme.
Debe mantenerse los registros de
los resultados de calibracin
La organizacin debe planificar
e implementar los procesos de
seguimiento para:
- Demostrar la conformidad de
los requisitos
Asegurarse de la conformidad
del sistema de gestin
- Mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestin.
Demostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los
resultados planificados.
Llevando a cabo correcciones y
acciones correctivas segn sea
conveniente
Incluir las medidas cualitativas
y cuantitativas
Realizar un registro de los
datos y resultado del
seguimiento y medicin.
Verificar que se alcanzan
los objetivos previstos
PO7
Evaluacin del
cumplimiento legal
Seguimiento y medicin de las
caractersticas de la unidad de
obra para verificar que se
cumplen los requisitos legales o
suscritos y mantener los
registros de los resultados
obtenidos
Determinar y gestionar un
ambiente de trabajo confortable
(ruido, temperatura,..).
Evaluar que cada fase de
cada unidad de obra
cumple con los requisitos
legales

CONSTRUCCIN
66

7.2.5.- TABLA DE MAPA DE PROCESOS DE MEDICIN, ANLISIS Y MEJ ORA

MAPA DE PROCESSOS
MEDICIN,
ANLISIS Y MEJORA
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE
LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
Seguimiento y medicin
del desempeo
Seguimiento y
medicin del
producto
Medicin y
seguimiento de las
caractersticas del
producto para
verificar que cumplen
los requisitos
(inspecciones)

Seguimiento y medir las
caractersticas del producto para
verificar que se cumplen los
requisitos del mismo
Saber si los productos
cumplen los
requisitos
Medicin y
seguimiento del
desempeo de los
procesos de la
consecucin de los
resultados esperados

resultados planificados. Llevando a
cabo correcciones y acciones
correctivas segn sea conveniente
Saber si los procesos
para realizar los
productos son los
adecuados
Seguimiento y
medicin del
desempeo ambiental
Medicin y
seguimiento de las
caractersticas clave de
las operaciones y
actividades que
puedan tener un
impacto significativo
en el medio ambiente
Los procedimientos deben incluir
la documentacin de la
informacin para hacer el
seguimiento del desempeo, de los
controles operacionales aplicables
y de la conformidad con los
objetivos y metas ambientales de la
organizacin
Se necesitan equipos de
seguimiento y medicin se utilicen
y mantengan calibrados o
verificados y conservar los
registros asociados
Evaluar peridicamente el
cumplimiento de los requisitos
legales aplicables mantener los
registros de los resultados de las
evaluaciones
La organizacin puede combinar
sus propias evaluaciones con las
legales, registrando siempre los
resultados.
Saber qu impacto
ambiental tiene el
desempeo de cada
actividad
Seguimiento y
medicin del
desempeo en SST
Medicin y
seguimiento del
desempeo de la
seguridad y salud
laboral

Las medidas cualitativas y
cuantitativas apropiadas a las
necesidades de la organizacin
El seguimiento del grado de
cumplimiento de los objetivos de
SST de la organizacin
El seguimiento de la eficacia de
los controles(salud y seguridad)
Las medidas proactivas del
desempeo que hacen un
desempeo de la conformidad con
los programas, controles y criterios
operacionales de la SST
Las medidas reactivas del
seguimiento del deterioro de la
salud, los incidentes y otras
evidencias histricas de un
desempeo de la SST deficiente
Saber qu riesgo para
la seguridad y salud
del trabajador tiene el
desempeo de cada
actividad
CONSTRUCCIN
67

MAPA DE PROCESSOS
MEDICIN,
ANLISIS Y MEJORA
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE
LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
Seguimiento y medicin
del desempeo
Seguimiento y
medicin del
desempeo en SST
Medicin y
seguimiento del
desempeo de la
seguridad y salud
laboral
Las medidas cualitativas y
cuantitativas apropiadas a las
necesidades de la organizacin
El seguimiento del grado de
cumplimiento de los objetivos de
SST de la organizacin
El seguimiento de la eficacia de
los controles(salud y seguridad)
Las medidas proactivas del
desempeo de la conformidad con
los programas, controles y criterios
operacionales de la SST
Las medidas reactivas del
seguimiento del deterioro de la
salud, los incidentes y otras
evidencias histricas de un
desempeo de la SST deficiente
El registro de los datos y el
seguimiento y medicin, para
facilitar el posterior anlisis de las
acciones correctivas y las acciones
preventivas
Se necesitan equipos para el
seguimiento que estn calibrados y
con un correcto mantenimiento y
conservar los registros de estas
mediciones.
Saber qu riesgo para
la seguridad y salud
del trabajador tiene el
desempeo de cada
actividad
Control de equipos de
medicin

Los controles de
equipo de medicin
deben ser adecuados al
seguimiento y
medicin a realizar
Determinar el seguimiento y la
medicin a realizar y los equipos
de seguimiento y medicin para
proporcionar: El equipo de
medicin debe:
- Calibrarse o verificarse, a
intervalos especificados
- Ajustarse o reajustarse
- Identificado para determinar su
estado de calibracin
- Protegerse contra ajustes
- Protegerse contra daos y el
deterioro durante la manipulacin
La organizacin debe evaluar y
registrar la validez de los
resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecte que el
equipo no est conforme. Debe
mantenerse los registros de los
resultados de calibracin.
Realizar un control a
los equipos de
medicin adecuado a
la tarea a realizar

Los controles de
equipo de medicin
seguimiento y
medicin a realizar
La organizacin debe planificar e
implementar los procesos de
seguimiento para:
- Demostrar la conformidad de los
requisitos
Asegurarse de la conformidad del
sistema de gestin
- Mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestin
resultados planificados.
los equipos de
medicin adecuado a
la tarea a realizar
CONSTRUCCIN
68

MAPA DE PROCESSOS
MEDICIN,
ANLISIS Y MEJORA
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE
LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
Control de equipos de
medicin

Los controles de
equipo de medicin
seguimiento y
medicin a realizar
Llevando a cabo correcciones y
acciones correctivas segn sea
conveniente
Incluir las medidas cualitativas y
cuantitativas
Realizar un registro de los datos
y resultado del seguimiento y
medicin.
los equipos de
medicin adecuado a
la tarea a realizar
Satisfaccin del cliente
Obtencin de medidas
de percepcin de
clientes respecto a
cmo los productos
satisfacen sus
necesidades
Encuestas de satisfaccin, datos
de calidad del cliente sobre el
producto entregado, encuestas de
opinin del usuario, anlisis de la
prdida de negocios, felicitaciones,
garantas utilizadas e informes de
los agentes comerciales.
Saber si nuestros
productos satisfacen
las necesidades de los
clientes
Auditoras
Conjunto de
actividades realizadas
peridicamente y
sistemticamente,
operativas e
independientes
Auditoras internas a intervalos
planificados para determinar si el
sistema de gestin:
- Es conforme con las
disposiciones planificadas, con los
requisitos de la norma i del sistema
de gestin.
- Se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz
La organizacin debe planificar,
establecer, implementar, y
mantener programas de auditoras.
Establecer, implementar y
mantener uno o varios
procedimientos que traten sobre:
- Responsabilidades y requisitos de
las auditorias, informes de los
resultados y mantener registros
asociados
Determinar criterios de
auditoras, el alcance la frecuencia
y mtodos
Los auditores no deben auditar su
propio trabajo
La direccin responsable del rea
auditada debe asegurarse de que se
realizan las correcciones necesarias
sin demora injustificada para
eliminar las no conformidades.
Auditar el sistema
Control de no
conformidades e
incidencias

Identificar las NC
detectadas (calidad,
medio ambiente y
producidas (incidentes
y accidentes laborales
e impactos
ambientales)
Cuando se produzca una no
conformidad se debe:
- Investigar, identificar y corregir
las NC y tomar acciones para
mitigar sus consecuencias
-Registrar y comunicar los
resultados de las acciones
preventivas y acciones correctivas
- Evaluacin de las necesidades de
acciones para prevenir las NC y su
implementacin
- Revisar la eficacia de las
acciones preventivas y acciones
correctivas tomadas
- Establecer un procedimiento para
definir controles y
responsabilidades documentados.
Saber que objetivos
que no se han
alcanzado por la
organizacin
CONSTRUCCIN
69

MAPA DE PROCESSOS
MEDICIN,
ANLISIS Y MEJORA
SUBPROCESO
ALCANCE
PRINCIPALES
ACTIVIDADES DEL
SUBPROCESO
DESCRIPCIN DEL
REQUISITO
OBJETIVO DE
LAS
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
Control de no
conformidades e
incidencias

Identificar las NC
detectadas (calidad,
medio ambiente y
producidas (incidentes
y accidentes laborales
e impactos
ambientales)
- Las acciones preventivas deben
ser apropiados a la magnitud del
problema.
- La identificacin y correccin de
las conformidades y la toma de
acciones para mitigar sus
consecuencias para la SST e
impactos ambientales
Cuando una accin correctiva y
una accin preventiva identifiquen
peligros nuevos o modificados, el
procedimiento debe requerir que
esas acciones propuestas se tomen
tras una evaluacin de riesgos
previa a la implementacin
Cualquier accin debe ser
adecuada a la magnitud de los
problemas y acorde con los riesgos
para SST encontrados
Cualquier cambio necesario se
incorporar a la documentacin del
sistema de gestin de la SST.
Saber que objetivos
que no se han
alcanzado por la
organizacin
Control preventivo
(mejora)

Para las NC e
incidencias, tanto
reales como
potenciales, se debe
llevar a cabo una
revisin, un
investigacin y
determinacin de
causas, acciones para
eliminar causas,
implantar dichas
acciones y verificar su
eficacia
Cuando se produzca una no
conformidad se debe:
Investigar, identificar y corregir
las NC y tomar acciones para
investigar sus consecuencias
Registrar y comunicar los
resultados de las acciones
preventivas y acciones correctivas
Evaluacin de las necesidades de
acciones para prevenir las NC y su
implementacin
Revisar la eficacia de las
acciones preventivas y acciones
correctivas tomadas
Establecer un procedimiento para
definir controles y
responsabilidades documentados.
Las investigaciones preventivas
deben ser apropiadas a la magnitud
del problema.
Para anticiparnos a
cosas que
perjudiquen al
desempeo del
sistema y el logro de
los objetivos

Proyecto Final de Carrera

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